$@FwLOVariable(annee#2024)

$@FwLOVariable(numProg#148)

$@FwLOVariable(libelleProg#Fonction publique)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre#Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

 

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024

Autorisations d'engagement

Action / Sous-action

LFI 2023 
PLF 2024 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FdC et AdP
attendus

01 – Formation des fonctionnaires

290 000
290 000

83 885 304
49 748 275

0
0

37 745 375
38 745 375

121 920 679
88 783 650

0
0

02 – Action sociale interministérielle

0
0

125 294 196
124 575 658

13 901 557
26 673 660

4 773 765
6 850 230

143 969 518
158 099 548

6 035 000
6 035 000

03 – Appui et innovation des ressources humaines

0
0

27 411 836
26 623 341

2 218 029
2 269 290

0
0

29 629 865
28 892 631

0
0

Totaux

290 000
290 000

236 591 336
200 947 274

16 119 586
28 942 950

42 519 140
45 595 605

295 520 062
275 775 829

6 035 000
6 035 000

 

Crédits de paiements

Action / Sous-action

LFI 2023 
PLF 2024 

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FdC et AdP
attendus

01 – Formation des fonctionnaires

290 000
290 000

83 883 947
49 746 918

0
0

37 745 330
38 745 330

121 919 277
88 782 248

0
0

02 – Action sociale interministérielle

0
0

125 059 149
124 741 594

19 370 430
33 175 420

4 773 680
6 850 231

149 203 259
164 767 245

6 035 000
6 035 000

03 – Appui et innovation des ressources humaines

0
0

27 613 530
26 735 599

2 237 776
2 278 903

0
0

29 851 306
29 014 502

0
0

Totaux

290 000
290 000

236 556 626
201 224 111

21 608 206
35 454 323

42 519 010
45 595 561

300 973 842
282 563 995

6 035 000
6 035 000

 

Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre

LFI 2023 
PLF 2024 
Prévision indicative 2025 
Prévision indicative 2026 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 - Dépenses de personnel

290 000
290 000
290 000
290 000

 
 
 
 

290 000
290 000
290 000
290 000

 
 
 
 

3 - Dépenses de fonctionnement

236 591 336
200 947 274
197 838 002
199 196 970

6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000

236 556 626
201 224 111
198 119 403
199 405 781

6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000

5 - Dépenses d’investissement

16 119 586
28 942 950
9 713 950
17 135 591

35 000
35 000
35 000
35 000

21 608 206
35 454 323
15 667 043
11 062 631

35 000
35 000
35 000
35 000

6 - Dépenses d’intervention

42 519 140
45 595 605
47 591 003
34 620 773

 
 
 
 

42 519 010
45 595 561
47 590 959
34 620 727

 
 
 
 

Totaux

295 520 062
275 775 829
255 432 955
251 243 334

6 035 000
6 035 000
6 035 000
6 035 000

300 973 842
282 563 995
261 667 405
245 379 139

6 035 000
6 035 000
6 035 000
6 035 000

Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre / Catégorie

LFI 2023 
PLF 2024 

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

Ouvertures

FdC et AdP
attendus

2 – Dépenses de personnel

290 000
290 000

 
 

290 000
290 000

 
 

21 – Rémunérations d’activité

275 790
275 790

 
 

275 790
275 790

 
 

22 – Cotisations et contributions sociales

14 210
14 210

 
 

14 210
14 210

 
 

3 – Dépenses de fonctionnement

236 591 336
200 947 274

6 000 000
6 000 000

236 556 626
201 224 111

6 000 000
6 000 000

31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

155 429 939
153 922 906

6 000 000
6 000 000

155 395 229
154 199 743

6 000 000
6 000 000

32 – Subventions pour charges de service public

81 161 397
47 024 368

 
 

81 161 397
47 024 368

 
 

5 – Dépenses d’investissement

16 119 586
28 942 950

35 000
35 000

21 608 206
35 454 323

35 000
35 000

51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

16 034 438
28 855 850

35 000
35 000

21 522 967
35 367 043

35 000
35 000

52 – Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

85 148
87 100

 
 

85 239
87 280

 
 

6 – Dépenses d’intervention

42 519 140
45 595 605

 
 

42 519 010
45 595 561

 
 

61 – Transferts aux ménages

13 077 765
15 154 230

 
 

13 077 680
15 154 231

 
 

64 – Transferts aux autres collectivités

29 441 375
30 441 375

 
 

29 441 330
30 441 330

 
 

Totaux

295 520 062
275 775 829

6 035 000
6 035 000

300 973 842
282 563 995

6 035 000
6 035 000