Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
Récapitulation selon l'article 18-II de la LOLF
|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sections / Dépenses |
LFI |
Exécution |
FdC et AdP |
LFI |
Exécution |
FdC et AdP |
|
Section des opérations courantes |
1 355 228 168 |
1 347 285 568 |
157 000 |
1 355 228 168 |
1 346 816 027 |
157 000 |
|
Achats et services extérieurs |
29 066 021 |
37 018 855 |
157 000 |
29 066 021 |
36 418 583 |
157 000 |
|
Impôts, taxes et versements assimilés hors titre 2 |
373 000 |
340 724 |
|
373 000 |
339 925 |
|
|
Charges éligibles au titre 2 |
1 212 396 147 |
1 195 353 474 |
|
1 212 396 147 |
1 195 353 474 |
|
|
Subventions, transferts et interventions |
|
91 000 000 |
|
|
91 000 000 |
|
|
Autres charges de gestion courante |
98 635 000 |
12 097 657 |
|
98 635 000 |
12 234 299 |
|
|
Charges financières |
14 500 000 |
10 931 893 |
|
14 500 000 |
10 931 893 |
|
|
Charges exceptionnelles |
258 000 |
542 965 |
|
258 000 |
537 853 |
|
|
Section des opérations en capital |
152 209 729 |
151 626 655 |
1 220 000 |
152 209 729 |
152 047 884 |
1 220 000 |
|
Amortissements des prêts et avances |
130 716 907 |
137 692 843 |
|
130 716 907 |
137 692 843 |
|
|
Acquisitions d'immobilisations |
21 492 822 |
13 933 812 |
1 220 000 |
21 492 822 |
14 355 041 |
1 220 000 |
|
Total |
1 507 437 897 |
1 498 912 223 |
1 377 000 |
1 507 437 897 |
1 498 863 911 |
1 377 000 |
Récapitulation des crédits par action et section
|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Action / Sections |
LFI |
Exécution |
FdC et AdP |
LFI |
Exécution |
FdC et AdP |
|
01 – Ressources humaines et management |
1 224 736 519 |
1 209 955 764 |
97 000 |
1 224 557 519 |
1 209 494 772 |
97 000 |
|
Section des opérations courantes |
1 224 214 519 |
1 209 883 626 |
97 000 |
1 224 214 519 |
1 209 245 181 |
97 000 |
|
Section des opérations en capital |
522 000 |
72 138 |
|
343 000 |
249 591 |
|
|
02 – Logistique |
42 484 471 |
44 331 723 |
1 280 000 |
42 663 471 |
44 744 403 |
1 280 000 |
|
Section des opérations courantes |
25 513 649 |
35 470 049 |
60 000 |
25 513 649 |
35 638 953 |
60 000 |
|
Section des opérations en capital |
16 970 822 |
8 861 674 |
1 220 000 |
17 149 822 |
9 105 450 |
1 220 000 |
|
03 – Affaires financières |
145 216 907 |
148 624 736 |
|
145 216 907 |
148 624 736 |
|
|
Section des opérations courantes |
14 500 000 |
10 931 893 |
|
14 500 000 |
10 931 893 |
|
|
Section des opérations en capital |
130 716 907 |
137 692 843 |
|
130 716 907 |
137 692 843 |
|
|
04 – Formation aéronautique |
95 000 000 |
96 000 000 |
|
95 000 000 |
96 000 000 |
|
|
Section des opérations courantes |
91 000 000 |
91 000 000 |
|
91 000 000 |
91 000 000 |
|
|
Section des opérations en capital |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
4 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Total |
1 507 437 897 |
1 498 912 223 |
1 377 000 |
1 507 437 897 |
1 498 863 911 |
1 377 000 |
Fonds de concours et attributions de produits
|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nature de dépenses |
Ouvertes |
Prévues en LFI |
Ouvertes |
Ouverts |
Prévus en LFI |
Ouverts |
|
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses |
1 987 303 |
1 377 000 |
1 327 280 |
1 987 303 |
1 377 000 |
1 327 280 |
|
Total |
1 987 303 |
1 377 000 |
1 327 280 |
1 987 303 |
1 377 000 |
1 327 280 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement d'attributions de produits
|
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
|
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
|
02/2019 |
|
21 529 |
|
21 529 |
|
|
|
|
|
04/2019 |
|
5 737 |
|
5 737 |
|
|
|
|
|
05/2019 |
|
2 750 |
|
2 750 |
|
|
|
|
|
06/2019 |
|
56 656 |
|
56 656 |
|
|
|
|
|
08/2019 |
|
52 311 |
|
52 311 |
|
|
|
|
|
10/2019 |
|
4 621 |
|
4 621 |
|
|
|
|
|
11/2019 |
|
101 |
|
101 |
|
|
|
|
|
Total |
|
143 705 |
|
143 705 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de fonds de concours
|
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
|
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
|
05/2019 |
|
21 884 |
|
21 884 |
|
|
|
|
|
06/2019 |
|
1 114 955 |
|
1 114 955 |
|
|
|
|
|
08/2019 |
|
11 926 |
|
11 926 |
|
|
|
|
|
11/2019 |
|
16 499 |
|
16 499 |
|
|
|
|
|
01/2020 |
|
18 311 |
|
18 311 |
|
|
|
|
|
Total |
|
1 183 575 |
|
1 183 575 |
|
|
|
|
Arrêtés de report de Fonds de Concours
|
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
|
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
|
26/02/2019 |
|
256 287 |
|
315 607 |
|
|
|
|
|
Total |
|
256 287 |
|
315 607 |
|
|
|
|
Arrêtés de report de tranches fonctionnelles
|
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
|
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
|
08/02/2019 |
|
1 751 494 |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
1 751 494 |
|
|
|
|
|
|
Lois de Finances Rectificatives
|
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
|
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
|
02/12/2019 |
|
|
|
|
3 779 091 |
|
3 779 091 |
|
|
Total |
|
|
|
|
3 779 091 |
|
3 779 091 |
|
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
|
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||||
|
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
|
Total général |
|
3 335 061 |
|
1 642 887 |
3 779 091 |
|
3 779 091 |
|