Présentation des crédits |
2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 4 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice |
1 777 834 041 |
224 380 000 |
|
116 500 000 |
|
|
2 118 714 041 |
2 118 714 041 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice |
528 329 931 |
283 615 562 |
|
|
12 200 000 |
|
824 145 493 |
824 445 493 |
04 – Soutien et formation |
228 327 436 |
154 229 124 |
|
|
|
|
382 556 560 |
382 656 560 |
Total des AE prévues en LFI |
2 534 491 408 |
662 224 686 |
|
116 500 000 |
12 200 000 |
|
3 325 416 094 |
3 325 816 094 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
+370 829 |
+370 829 |
|||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
+9 606 019 |
+1 563 492 215 |
+1 573 098 234 |
|||||
Total des AE ouvertes |
2 544 097 427 |
2 354 787 730 |
4 898 885 157 |
|||||
Total des AE consommées |
2 527 561 266 |
633 943 335 |
64 |
497 563 545 |
11 342 591 |
|
3 670 410 801 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 4 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice |
1 777 834 041 |
231 680 000 |
|
308 227 751 |
|
|
2 317 741 792 |
2 317 741 792 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice |
528 329 931 |
538 830 883 |
|
|
12 200 000 |
|
1 079 360 814 |
1 079 660 814 |
04 – Soutien et formation |
228 327 436 |
124 983 030 |
|
|
|
|
353 310 466 |
353 410 466 |
Total des CP prévus en LFI |
2 534 491 408 |
895 493 913 |
|
308 227 751 |
12 200 000 |
|
3 750 413 072 |
3 750 813 072 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
+370 829 |
+370 829 |
|||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
+9 606 019 |
-42 641 416 |
-33 035 397 |
|||||
Total des CP ouverts |
2 544 097 427 |
1 173 651 077 |
3 717 748 504 |
|||||
Total des CP consommés |
2 527 561 266 |
894 689 639 |
64 |
260 319 311 |
10 095 865 |
1 240 260 |
3 693 906 405 |
2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2018 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2018 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice |
1 717 168 843 |
210 000 000 |
399 400 000 |
|
|
2 326 568 843 |
2 326 568 843 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice |
501 482 222 |
235 679 925 |
|
16 100 000 |
|
753 262 147 |
753 562 147 |
04 – Soutien et formation |
220 536 240 |
176 139 759 |
|
|
1 800 000 |
398 475 999 |
398 575 999 |
Total des AE prévues en LFI |
2 439 187 305 |
621 819 684 |
399 400 000 |
16 100 000 |
1 800 000 |
3 478 306 989 |
3 478 706 989 |
Total des AE consommées |
2 429 919 431 |
588 203 363 |
377 107 110 |
8 408 140 |
1 684 620 |
|
3 405 322 664 |
2018 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2018 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice |
1 717 168 843 |
211 400 000 |
236 556 639 |
|
|
2 165 125 482 |
2 165 125 482 |
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice |
501 482 222 |
521 255 244 |
|
16 100 000 |
|
1 038 837 466 |
1 039 137 466 |
04 – Soutien et formation |
220 536 240 |
119 799 943 |
|
|
3 600 000 |
343 936 183 |
344 036 183 |
Total des CP prévus en LFI |
2 439 187 305 |
852 455 187 |
236 556 639 |
16 100 000 |
3 600 000 |
3 547 899 131 |
3 548 299 131 |
Total des CP consommés |
2 429 919 431 |
866 842 428 |
190 116 291 |
8 626 785 |
2 128 980 |
|
3 497 633 915 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Consommées* |
Ouvertes en LFI |
Consommées* |
Consommés* |
Ouverts en LFI |
Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel |
2 429 919 431 |
2 534 491 408 |
2 527 561 266 |
2 429 919 431 |
2 534 491 408 |
2 527 561 266 |
Rémunérations d’activité |
1 422 260 116 |
1 470 135 313 |
1 483 033 793 |
1 422 260 116 |
1 470 135 313 |
1 483 033 793 |
Cotisations et contributions sociales |
997 424 794 |
1 054 230 220 |
1 033 462 587 |
997 424 794 |
1 054 230 220 |
1 033 462 587 |
Prestations sociales et allocations diverses |
10 234 521 |
10 125 875 |
11 064 886 |
10 234 521 |
10 125 875 |
11 064 886 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
588 203 363 |
662 224 686 |
633 943 335 |
866 842 428 |
895 493 913 |
894 689 639 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
557 386 148 |
628 266 542 |
601 085 747 |
835 997 327 |
861 535 769 |
861 827 753 |
Subventions pour charges de service public |
30 817 215 |
33 958 144 |
32 857 587 |
30 845 101 |
33 958 144 |
32 861 885 |
Titre 4 – Charges de la dette de l’État |
|
|
64 |
|
|
64 |
Charges financières diverses |
|
|
64 |
|
|
64 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement |
377 107 110 |
116 500 000 |
497 563 545 |
190 116 291 |
308 227 751 |
260 319 311 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
377 089 110 |
116 500 000 |
497 540 205 |
190 098 291 |
308 227 751 |
260 295 971 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
18 000 |
|
23 340 |
18 000 |
|
23 340 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
8 408 140 |
12 200 000 |
11 342 591 |
8 626 785 |
12 200 000 |
10 095 865 |
Transferts aux ménages |
2 268 760 |
3 600 000 |
2 747 657 |
2 313 301 |
3 600 000 |
2 727 398 |
Transferts aux entreprises |
|
|
1 739 997 |
|
|
193 333 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
|
|
6 372 |
|
254 581 |
Transferts aux autres collectivités |
6 139 380 |
8 600 000 |
6 854 937 |
6 307 112 |
8 600 000 |
6 920 553 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières |
1 684 620 |
|
|
2 128 980 |
|
1 240 260 |
Dotations en fonds propres |
1 684 620 |
|
|
2 128 980 |
|
1 240 260 |
Total hors FdC et AdP |
3 325 416 094 |
3 750 413 072 |
||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 |
+9 606 019 |
+9 606 019 |
||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 |
+1 563 863 044 |
-42 270 587 |
||||
Total* |
3 405 322 664 |
4 898 885 157 |
3 670 410 801 |
3 497 633 915 |
3 717 748 504 |
3 693 906 405 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses |
Ouvertes |
Prévues en LFI |
Ouvertes |
Ouverts |
Prévus en LFI |
Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses |
290 649 |
400 000 |
370 829 |
290 649 |
400 000 |
370 829 |
Total |
290 649 |
400 000 |
370 829 |
290 649 |
400 000 |
370 829 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement d'attributions de produits
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/2019 |
|
19 285 |
|
19 285 |
|
|
|
|
03/2019 |
|
6 660 |
|
6 660 |
|
|
|
|
04/2019 |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
|
|
|
05/2019 |
|
10 799 |
|
10 799 |
|
|
|
|
06/2019 |
|
8 600 |
|
8 600 |
|
|
|
|
07/2019 |
|
78 333 |
|
78 333 |
|
|
|
|
08/2019 |
|
8 600 |
|
8 600 |
|
|
|
|
09/2019 |
|
7 340 |
|
7 340 |
|
|
|
|
10/2019 |
|
94 189 |
|
94 189 |
|
|
|
|
11/2019 |
|
8 656 |
|
8 656 |
|
|
|
|
12/2019 |
|
23 040 |
|
23 040 |
|
|
|
|
01/2020 |
|
5 700 |
|
5 700 |
|
|
|
|
Total |
|
272 202 |
|
272 202 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de fonds de concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/2019 |
|
50 000 |
|
50 000 |
|
|
|
|
07/2019 |
|
74 |
|
74 |
|
|
|
|
12/2019 |
|
48 553 |
|
48 553 |
|
|
|
|
Total |
|
98 627 |
|
98 627 |
|
|
|
|
Arrêtés de répartition pour mesures générales
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
29/10/2019 |
1 216 019 |
|
1 216 019 |
|
|
|
|
|
Total |
1 216 019 |
|
1 216 019 |
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de Fonds de Concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
01/03/2019 |
|
505 000 |
|
600 000 |
|
|
|
|
Total |
|
505 000 |
|
600 000 |
|
|
|
|
Arrêtés de report de tranches fonctionnelles
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
06/02/2019 |
|
169 281 155 |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
169 281 155 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
13/03/2019 |
|
1 455 136 060 |
|
9 704 865 |
|
|
|
|
Total |
|
1 455 136 060 |
|
9 704 865 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
06/12/2019 |
540 000 |
|
540 000 |
|
|
|
|
|
Total |
540 000 |
|
540 000 |
|
|
|
|
|
Décrets de virement
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
06/12/2019 |
7 850 000 |
|
7 850 000 |
|
|
|
|
|
Total |
7 850 000 |
|
7 850 000 |
|
|
|
|
|
Lois de Finances Rectificatives
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/12/2019 |
|
|
|
|
|
61 430 000 |
|
52 946 281 |
Total |
|
|
|
|
|
61 430 000 |
|
52 946 281 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
Total général |
9 606 019 |
1 625 293 044 |
9 606 019 |
10 675 694 |
|
61 430 000 |
|
52 946 281 |