$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,107)

$@FwLOVariable(libelleProg,Administration pénitentiaire)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice

1 777 834 041
1 890 772 922

224 380 000
171 381 846

 
 

116 500 000
488 792 920

 
1 151 700

 
 

2 118 714 041
2 552 099 387

2 118 714 041
                    

02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice

528 329 931
370 000 579

283 615 562
334 827 814

 
64

 
5 071 969

12 200 000
10 097 207

 
 

824 145 493
719 997 632

824 445 493
                    

04 – Soutien et formation

228 327 436
266 787 766

154 229 124
127 733 674

 
 

 
3 698 657

 
93 685

 
 

382 556 560
398 313 782

382 656 560
                    

Total des AE prévues en LFI

2 534 491 408

662 224 686

 

116 500 000

12 200 000

 

3 325 416 094

3 325 816 094

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+370 829

+370 829

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+9 606 019

+1 563 492 215

+1 573 098 234

Total des AE ouvertes

2 544 097 427

2 354 787 730

4 898 885 157

Total des AE consommées

2 527 561 266

633 943 335

64

497 563 545

11 342 591

 

3 670 410 801

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice

1 777 834 041
1 890 772 922

231 680 000
249 981 697

 
 

308 227 751
250 513 513

 
-46 652

 
 

2 317 741 792
2 391 221 479

2 317 741 792
                    

02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice

528 329 931
370 000 579

538 830 883
526 157 026

 
64

 
5 750 035

12 200 000
10 048 974

 
 

1 079 360 814
911 956 677

1 079 660 814
                    

04 – Soutien et formation

228 327 436
266 787 766

124 983 030
118 550 916

 
 

 
4 055 763

 
93 544

 
1 240 260

353 310 466
390 728 249

353 410 466
                    

Total des CP prévus en LFI

2 534 491 408

895 493 913

 

308 227 751

12 200 000

 

3 750 413 072

3 750 813 072

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+370 829

+370 829

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+9 606 019

-42 641 416

-33 035 397

Total des CP ouverts

2 544 097 427

1 173 651 077

3 717 748 504

Total des CP consommés

2 527 561 266

894 689 639

64

260 319 311

10 095 865

1 240 260

3 693 906 405

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice

1 717 168 843
1 808 914 432

210 000 000
255 652 976

399 400 000
361 836 727

 
-539 879

 
 

2 326 568 843
                    

2 326 568 843
2 425 864 256

02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice

501 482 222
355 226 086

235 679 925
202 964 703

 
11 372 885

16 100 000
8 885 326

 
 

753 262 147
                    

753 562 147
578 449 000

04 – Soutien et formation

220 536 240
265 778 913

176 139 759
129 585 684

 
3 897 498

 
62 693

1 800 000
1 684 620

398 475 999
                    

398 575 999
401 009 408

Total des AE prévues en LFI

2 439 187 305

621 819 684

399 400 000

16 100 000

1 800 000

3 478 306 989

3 478 706 989

Total des AE consommées

2 429 919 431

588 203 363

377 107 110

8 408 140

1 684 620

 

3 405 322 664

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice

1 717 168 843
1 808 914 432

211 400 000
240 150 908

236 556 639
177 785 810

 
-423 720

 
 

2 165 125 482
                    

2 165 125 482
2 226 427 430

02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice

501 482 222
355 226 086

521 255 244
524 829 247

 
8 939 273

16 100 000
8 909 254

 
 

1 038 837 466
                    

1 039 137 466
897 903 860

04 – Soutien et formation

220 536 240
265 778 913

119 799 943
101 862 273

 
3 391 208

 
141 251

3 600 000
2 128 980

343 936 183
                    

344 036 183
373 302 625

Total des CP prévus en LFI

2 439 187 305

852 455 187

236 556 639

16 100 000

3 600 000

3 547 899 131

3 548 299 131

Total des CP consommés

2 429 919 431

866 842 428

190 116 291

8 626 785

2 128 980

 

3 497 633 915

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

2 429 919 431

2 534 491 408

2 527 561 266

2 429 919 431

2 534 491 408

2 527 561 266

Rémunérations d’activité

1 422 260 116

1 470 135 313

1 483 033 793

1 422 260 116

1 470 135 313

1 483 033 793

Cotisations et contributions sociales

997 424 794

1 054 230 220

1 033 462 587

997 424 794

1 054 230 220

1 033 462 587

Prestations sociales et allocations diverses

10 234 521

10 125 875

11 064 886

10 234 521

10 125 875

11 064 886

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

588 203 363

662 224 686

633 943 335

866 842 428

895 493 913

894 689 639

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

557 386 148

628 266 542

601 085 747

835 997 327

861 535 769

861 827 753

Subventions pour charges de service public

30 817 215

33 958 144

32 857 587

30 845 101

33 958 144

32 861 885

Titre 4 – Charges de la dette de l’État

 

 

64

 

 

64

Charges financières diverses

 

 

64

 

 

64

Titre 5 – Dépenses d’investissement

377 107 110

116 500 000

497 563 545

190 116 291

308 227 751

260 319 311

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

377 089 110

116 500 000

497 540 205

190 098 291

308 227 751

260 295 971

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

18 000

 

23 340

18 000

 

23 340

Titre 6 – Dépenses d’intervention

8 408 140

12 200 000

11 342 591

8 626 785

12 200 000

10 095 865

Transferts aux ménages

2 268 760

3 600 000

2 747 657

2 313 301

3 600 000

2 727 398

Transferts aux entreprises

 

 

1 739 997

 

 

193 333

Transferts aux collectivités territoriales

 

 

 

6 372

 

254 581

Transferts aux autres collectivités

6 139 380

8 600 000

6 854 937

6 307 112

8 600 000

6 920 553

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

1 684 620

 

 

2 128 980

 

1 240 260

Dotations en fonds propres

1 684 620

 

 

2 128 980

 

1 240 260

Total hors FdC et AdP

3 325 416 094

3 750 413 072

Ouvertures et annulations* en titre 2

+9 606 019

+9 606 019

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+1 563 863 044

-42 270 587

Total*

3 405 322 664

4 898 885 157

3 670 410 801

3 497 633 915

3 717 748 504

3 693 906 405


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

290 649

400 000

370 829

290 649

400 000

370 829

Total

290 649

400 000

370 829

290 649

400 000

370 829

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

19 285

 

19 285

 

 

 

 

03/2019

 

6 660

 

6 660

 

 

 

 

04/2019

 

1 000

 

1 000

 

 

 

 

05/2019

 

10 799

 

10 799

 

 

 

 

06/2019

 

8 600

 

8 600

 

 

 

 

07/2019

 

78 333

 

78 333

 

 

 

 

08/2019

 

8 600

 

8 600

 

 

 

 

09/2019

 

7 340

 

7 340

 

 

 

 

10/2019

 

94 189

 

94 189

 

 

 

 

11/2019

 

8 656

 

8 656

 

 

 

 

12/2019

 

23 040

 

23 040

 

 

 

 

01/2020

 

5 700

 

5 700

 

 

 

 

Total

 

272 202

 

272 202

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

07/2019

 

74

 

74

 

 

 

 

12/2019

 

48 553

 

48 553

 

 

 

 

Total

 

98 627

 

98 627

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/10/2019

1 216 019

 

1 216 019

 

 

 

 

 

Total

1 216 019

 

1 216 019

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

01/03/2019

 

505 000

 

600 000

 

 

 

 

Total

 

505 000

 

600 000

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/02/2019

 

169 281 155

 

 

 

 

 

 

Total

 

169 281 155

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

13/03/2019

 

1 455 136 060

 

9 704 865

 

 

 

 

Total

 

1 455 136 060

 

9 704 865

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/12/2019

540 000

 

540 000

 

 

 

 

 

Total

540 000

 

540 000

 

 

 

 

 

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/12/2019

7 850 000

 

7 850 000

 

 

 

 

 

Total

7 850 000

 

7 850 000

 

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

 

61 430 000

 

52 946 281

Total

 

 

 

 

 

61 430 000

 

52 946 281

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

9 606 019

1 625 293 044

9 606 019

10 675 694

 

61 430 000

 

52 946 281