Présentation des crédits

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 4 Charges de la dette de l’État	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	1 777 834 041 1 890 772 922	224 380 000 171 381 846		116 500 000 488 792 920	1 151 700	2 118 714 041 2 552 099 387	2 118 714 041
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice	528 329 931 370 000 579	283 615 562 334 827 814	64	5 071 969	12 200 000 10 097 207	824 145 493 719 997 632	824 445 493
04 – Soutien et formation	228 327 436 266 787 766	154 229 124 127 733 674		3 698 657	93 685	382 556 560 398 313 782	382 656 560
Total des AE prévues en LFI	2 534 491 408	662 224 686		116 500 000	12 200 000	3 325 416 094	3 325 816 094
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+370 829				+370 829
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+9 606 019	+1 563 492 215				+1 573 098 234
Total des AE ouvertes	2 544 097 427	2 354 787 730				4 898 885 157
Total des AE consommées	2 527 561 266	633 943 335	64	497 563 545	11 342 591	3 670 410 801

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 4 Charges de la dette de l’État	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	1 777 834 041 1 890 772 922	231 680 000 249 981 697		308 227 751 250 513 513	-46 652		2 317 741 792 2 391 221 479	2 317 741 792
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice	528 329 931 370 000 579	538 830 883 526 157 026	64	5 750 035	12 200 000 10 048 974		1 079 360 814 911 956 677	1 079 660 814
04 – Soutien et formation	228 327 436 266 787 766	124 983 030 118 550 916		4 055 763	93 544	1 240 260	353 310 466 390 728 249	353 410 466
Total des CP prévus en LFI	2 534 491 408	895 493 913		308 227 751	12 200 000		3 750 413 072	3 750 813 072
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+370 829					+370 829
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+9 606 019	-42 641 416					-33 035 397
Total des CP ouverts	2 544 097 427	1 173 651 077					3 717 748 504
Total des CP consommés	2 527 561 266	894 689 639	64	260 319 311	10 095 865	1 240 260	3 693 906 405

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2018 Consommation 2018	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	1 717 168 843 1 808 914 432	210 000 000 255 652 976	399 400 000 361 836 727	-539 879		2 326 568 843	2 326 568 843 2 425 864 256
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice	501 482 222 355 226 086	235 679 925 202 964 703	11 372 885	16 100 000 8 885 326		753 262 147	753 562 147 578 449 000
04 – Soutien et formation	220 536 240 265 778 913	176 139 759 129 585 684	3 897 498	62 693	1 800 000 1 684 620	398 475 999	398 575 999 401 009 408
Total des AE prévues en LFI	2 439 187 305	621 819 684	399 400 000	16 100 000	1 800 000	3 478 306 989	3 478 706 989
Total des AE consommées	2 429 919 431	588 203 363	377 107 110	8 408 140	1 684 620		3 405 322 664

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2018 Consommation 2018	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice	1 717 168 843 1 808 914 432	211 400 000 240 150 908	236 556 639 177 785 810	-423 720		2 165 125 482	2 165 125 482 2 226 427 430
02 – Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice	501 482 222 355 226 086	521 255 244 524 829 247	8 939 273	16 100 000 8 909 254		1 038 837 466	1 039 137 466 897 903 860
04 – Soutien et formation	220 536 240 265 778 913	119 799 943 101 862 273	3 391 208	141 251	3 600 000 2 128 980	343 936 183	344 036 183 373 302 625
Total des CP prévus en LFI	2 439 187 305	852 455 187	236 556 639	16 100 000	3 600 000	3 547 899 131	3 548 299 131
Total des CP consommés	2 429 919 431	866 842 428	190 116 291	8 626 785	2 128 980		3 497 633 915

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2018	Ouvertes en LFI pour 2019	Consommées* en 2019	Consommés* en 2018	Ouverts en LFI pour 2019	Consommés* en 2019
Titre 2 – Dépenses de personnel	2 429 919 431	2 534 491 408	2 527 561 266	2 429 919 431	2 534 491 408	2 527 561 266
Rémunérations d’activité	1 422 260 116	1 470 135 313	1 483 033 793	1 422 260 116	1 470 135 313	1 483 033 793
Cotisations et contributions sociales	997 424 794	1 054 230 220	1 033 462 587	997 424 794	1 054 230 220	1 033 462 587
Prestations sociales et allocations diverses	10 234 521	10 125 875	11 064 886	10 234 521	10 125 875	11 064 886
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	588 203 363	662 224 686	633 943 335	866 842 428	895 493 913	894 689 639
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	557 386 148	628 266 542	601 085 747	835 997 327	861 535 769	861 827 753
Subventions pour charges de service public	30 817 215	33 958 144	32 857 587	30 845 101	33 958 144	32 861 885
Titre 4 – Charges de la dette de l’État			64			64
Charges financières diverses			64			64
Titre 5 – Dépenses d’investissement	377 107 110	116 500 000	497 563 545	190 116 291	308 227 751	260 319 311
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	377 089 110	116 500 000	497 540 205	190 098 291	308 227 751	260 295 971
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	18 000		23 340	18 000		23 340
Titre 6 – Dépenses d’intervention	8 408 140	12 200 000	11 342 591	8 626 785	12 200 000	10 095 865
Transferts aux ménages	2 268 760	3 600 000	2 747 657	2 313 301	3 600 000	2 727 398
Transferts aux entreprises			1 739 997			193 333
Transferts aux collectivités territoriales				6 372		254 581
Transferts aux autres collectivités	6 139 380	8 600 000	6 854 937	6 307 112	8 600 000	6 920 553
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	1 684 620			2 128 980		1 240 260
Dotations en fonds propres	1 684 620			2 128 980		1 240 260
Total hors FdC et AdP		3 325 416 094			3 750 413 072
Ouvertures et annulations* en titre 2		+9 606 019			+9 606 019
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+1 563 863 044			-42 270 587
Total*	3 405 322 664	4 898 885 157	3 670 410 801	3 497 633 915	3 717 748 504	3 693 906 405
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2018	Prévues en LFI pour 2019	Ouvertes en 2019	Ouverts en 2018	Prévus en LFI pour 2019	Ouverts en 2019
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	290 649	400 000	370 829	290 649	400 000	370 829
Total	290 649	400 000	370 829	290 649	400 000	370 829

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2019		19 285		19 285
03/2019		6 660		6 660
04/2019		1 000		1 000
05/2019		10 799		10 799
06/2019		8 600		8 600
07/2019		78 333		78 333
08/2019		8 600		8 600
09/2019		7 340		7 340
10/2019		94 189		94 189
11/2019		8 656		8 656
12/2019		23 040		23 040
01/2020		5 700		5 700
Total		272 202		272 202

Arrêtés de rattachement de fonds de concours

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2019		50 000		50 000
07/2019		74		74
12/2019		48 553		48 553
Total		98 627		98 627

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
29/10/2019	1 216 019		1 216 019
Total	1 216 019		1 216 019

Arrêtés de report de Fonds de Concours

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
01/03/2019		505 000		600 000
Total		505 000		600 000

Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/02/2019		169 281 155
Total		169 281 155

Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
13/03/2019		1 455 136 060		9 704 865
Total		1 455 136 060		9 704 865

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/12/2019	540 000		540 000
Total	540 000		540 000

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/12/2019	7 850 000		7 850 000
Total	7 850 000		7 850 000

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/12/2019						61 430 000		52 946 281
Total						61 430 000		52 946 281

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	9 606 019	1 625 293 044	9 606 019	10 675 694		61 430 000		52 946 281