Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Attractivité économique et compétitivité des territoires |
|
60 260 021 |
60 260 021 |
|
81 682 748 |
81 682 748 |
02 – Développement solidaire et équilibré des territoires |
|
109 422 033 |
125 155 033 |
|
129 414 589 |
145 147 589 |
04 – Instruments de pilotage et d'étude |
19 932 626 |
9 784 216 |
30 721 842 |
19 932 626 |
9 784 216 |
30 721 842 |
Total des crédits prévus en LFI * |
19 932 626 |
179 466 270 |
199 398 896 |
19 932 626 |
220 881 553 |
240 814 179 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
+128 367 |
+11 879 136 |
+12 007 503 |
+128 367 |
-2 355 666 |
-2 227 299 |
Total des crédits ouverts |
20 060 993 |
191 345 406 |
211 406 399 |
20 060 993 |
218 525 887 |
238 586 880 |
Total des crédits consommés |
19 379 032 |
162 980 962 |
182 359 994 |
19 379 032 |
209 904 339 |
229 283 371 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
+681 961 |
+28 364 444 |
+29 046 405 |
+681 961 |
+8 621 548 |
+9 303 509 |
|
Le tableau ci-dessous présente la consommation des crédits par action et dispositif du programme 112. Il intègre les retraitements techniques nécessaires et présentés dans le cadre de la justification au premier euro par action.
Dispositifs | Action 01 | Action 02 | Action 04 | Total | ||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Prime à l'aménagement du territoire | 9 692 799 | 7 848 705 | 9 692 799 | 7 848 705 | ||||
Expertise PAT | 152 406 | 149 100 | 152 406 | 149 100 | ||||
Subvention PAT | 9 540 393 | 7 699 605 | 9 540 393 | 7 699 605 | ||||
Engagements territoriaux - FNADT CPER et contrats spécifiques | 36 791 783 | 29 281 733 | 78 775 200 | 78 689 183 | 115 566 983 | 107 970 916 | ||
Contrats de convergence et de transformation | 1 927 646 | 89 868 | 2 749 602 | 533 591 | 4 667 248 | 623 459 | ||
Contrats de ruralité | 6 734 515 | 29 125 713 | 0 | 35 860 228 | ||||
Pacte Etat-métropoles | 2 736 452 | 0 | 2 736 452 | |||||
FNADT Hors CPER | 3 155 288 | 6 316 272 | 32 697 777 | 33 736 495 | 35 853 065 | 40 052 767 | ||
Pôles de compétitivité | 388 348 | 0 | 388 348 | |||||
Restructuration sites de défense | 2 827 570 | 4 491 447 | 2 827 570 | 4 491 447 | ||||
Actions économiques (dont CIN) | 327 718 | 1 436 477 | 327 718 | 1 436 477 | ||||
Section générale | 2 660 102 | 2 416 622 | 2 660 102 | 2 416 622 | ||||
Services au public | 29 110 457 | 29 692 282 | 29 110 457 | 29 692 282 | ||||
Auto-développement montagne | 927 218 | 842 165 | ||||||
Centres bourgs | 785 426 | 0 | 785 426 | |||||
Soutien CGET | 7 663 235 | 5 546 082 | 7 663 235 | 5 546 082 | ||||
Fonctionnement CGET (dont commissariats) | 6 195 542 | 4 358 218 | 6 195 542 | 4 358 218 | ||||
Etudes | 1 467 693 | 1 187 864 | 1 467 693 | 1 187 864 | ||||
Immobilier | 528 266 | 528 266 | 528 266 | 528 266 | ||||
Réseaux et partenaires | 215 000 | 215 000 | 1 351 500 | 1 351 500 | 2 566 720 | 1 943 007 | 4 133 220 | 3 509 507 |
Subventions aux associations | 215 000 | 215 000 | 1 351 500 | 1 351 500 | 1 566 500 | 1 566 500 | ||
Assistance technique | 2 566 720 | 1 943 007 | 2 566 720 | 1 943 007 | ||||
Business France | 5 227 956 | 5 227 956 | 5 227 956 | 5 227 956 | ||||
TOTAL HT2 | 57 000 472 | 58 450 501 | 115 574 079 | 143 436 482 | 10 758 221 | 8 017 355 | 183 332 772 | 209 904 338 |
dont PAT | 9 692 799 | 7 848 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 692 799 | 7 848 705 |
dont FNADT | 47 307 673 | 41 130 829 | 115 574 079 | 114 310 769 | 2 566 720 | 1 943 007 | 165 448 472 | 157 384 605 |
dont DSIL | 0 | 9 470 967 | 0 | 29 125 713 | 0 | 0 | 0 | 38 596 680 |
dont autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 191 501 | 6 074 348 | 8 191 501 | 6 074 348 |
Passage du PLF à la LFI
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
19 932 626 |
181 724 423 |
201 657 049 |
19 932 626 |
223 139 706 |
243 072 332 |
Amendements |
0 |
-2 258 153 |
-2 258 153 |
0 |
-2 258 153 |
-2 258 153 |
LFI |
19 932 626 |
179 466 270 |
199 398 896 |
19 932 626 |
220 881 553 |
240 814 179 |
Au global, les crédits du programme 112 ont été minorés de 2 258 153 M€, pour les autorisations d’engagement et les crédits de paiement, par deux amendements visant à garantir l’assurance interministérielle à la suite du vote d’amendements intervenus au cours des débats parlementaires. Cette évolution concerne uniquement les crédits hors titre 2.
Le premier amendement est venu diminuer de 450 000 € en AE et en CP hors titre 2 les crédits de fonctionnement du CGET pour le financement par l’Agence nationale de l'habitat (ANAH) d’un dispositif expérimental de couverture de 100 % des coûts d’audit énergétique dans les aides du programme « Habiter mieux ».
Le second amendement a intégré deux mouvements :
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Les ouvertures et annulations de crédits opérées en cours de gestion sur le programme 112, par voie législative ou réglementaire, sont explicitées ci-après.
1) Reports de crédits 2018 sur 2019
Les reports de crédits se sont élevés à 5,86 M€ en AE et 7,66 M€ en CP dont :
2) Transferts de crédits
Plusieurs transferts sont par ailleurs intervenus en cours de gestion :
3) Virement entrant de crédits
Un virement de crédits a été réalisé par le décret n°2019-1289 du 4 décembre 2019 pour un montant de 216 992 € en AE et CP (titre 2) depuis le programme 147 « Politique de la ville ». Ce virement correspond au remboursement de la rémunération du coordonnateur national des cités éducatives et au remboursement d’un délégué du préfet.
4) Annulations par voie législative
Le programme 112 a été concerné par la loi de finances rectificative pour 2019 n°2019-1270 du 2 décembre 2019. Celle-ci a procédé à l’annulation de 88 625 € de crédits en AE et CP titre 2 et de 7 350 839 € en AE et 23 393 298 € en CP hors titre 2 dans le cadre du schéma de fin de gestion. Ces crédits correspondaient, pour les AE, à la réserve de précaution initialement constituée. Concernant les CP, la LFR a procédé à une annulation de 12,3 M€ hors titre 2 en plus de la réserve de précaution initiale.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
En 2019, les ouvertures de fonds de concours et par voie d’attribution de produits sur le programme 112 se sont élevées à 11 230 922 € en AE et CP hors titre 2. Elles ont concerné:
Réserve de précaution et fongibilité
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Mise en réserve initiale |
99 663 |
7 350 839 |
7 450 502 |
99 663 |
11 093 298 |
11 192 961 |
Surgels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dégels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) |
99 663 |
7 350 839 |
7 450 502 |
99 663 |
11 093 298 |
11 192 961 |
Une mise en réserve de 0,5 % des crédits ouverts a été appliquée pour les crédits de titre 2 tandis qu'elle s'est portée à 3 % pour les crédits de hors titre 2. Par ailleurs, la dotation relative à la subvention pour charges de service public de Business France a bénéficié d’une mise en réserve réduite s’agissant des crédits de hors titre 2 conformément aux modalités de détermination des contributions aux opérateurs. La répartition a été assurée proportionnellement au poids des crédits votés sur chaque dispositif. Ainsi, la réserve de précaution s’est élevée à 5 350 839 € en AE et 6 593 298 € en CP hors titre 2 et à 99 663 € pour le titre 2.
Un surgel de 2 M€ en AE et 4,5 M€ en CP a par ailleurs été appliqué au programme 112 dans le cadre de l’arbitrage sur le DRACE, afin de garantir la soutenabilité financière de la mission « Cohésion des territoires ».
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Transferts |
Réalisation |
LFI + LFR |
Transferts |
Réalisation |
Écart à |
1534 – Catégorie A + |
0 |
14 |
14 |
0 |
14 |
0 |
1535 – Catégorie A |
0 |
45 |
41 |
0 |
53 |
+12 |
1536 – Catégorie B |
-1 |
11 |
15 |
0 |
6 |
-9 |
1537 – Catégorie C |
0 |
26 |
27 |
0 |
29 |
+2 |
1538 – Contractuels |
+5 |
171 |
168 |
0 |
150 |
-18 |
Total |
+4 |
267 |
265 |
0 |
251 |
-14 |
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Mesures |
Mesures |
Corrections |
Impact des |
dont extension en |
dont impact du |
1534 – Catégorie A + |
0 |
0 |
+2 |
-2 |
0 |
-2 |
1535 – Catégorie A |
0 |
0 |
+9 |
-1 |
+2 |
-3 |
1536 – Catégorie B |
0 |
0 |
-6 |
+1 |
+2 |
-1 |
1537 – Catégorie C |
0 |
0 |
+5 |
-3 |
-5 |
+2 |
1538 – Contractuels |
0 |
0 |
-10 |
-6 |
0 |
-6 |
Total |
0 |
0 |
-1 |
-11 |
-1 |
-10 |
Pour 2019, la loi de finances initiale a fixé le plafond d’emplois du programme 112 à 265 ETPT. Ces éléments intègrent les transferts d’emplois réalisés en LFI et occasionnant une hausse du plafond à hauteur de 4 ETPT suite à l’annulation de la mutualisation des fonctions supports dans le cadre du regroupement sur le site de Ségur-Fontenoy du fait du changement de rattachement ministériel du Commissariat général à l’égalité des territoires (décret n°2017-1860 du 30 décembre 2017, modifiant le décret n°2014-394 du 31 mars 2014):
5 ETPT transférés du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » au bénéfice du programme 112 ;
1 ETPT transféré du programme 112 à destination du programme 129.
La consommation du plafond d’emplois, en moyenne annualisée, pour 2019 s’élève à 252 ETPT, soit 95 % du plafond autorisé, dont 6 % de catégorie A+, 21 % de catégorie A, 2 % de catégorie B, 12 % de catégorie C et 60 % de contractuels.
La sous-consommation du plafond d’emplois s’explique par la création de l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). En effet, la vacance des emplois a été organisée afin de permettre à l’ANCT de mettre en place une organisation correspondant à ses nouvelles missions.
Des corrections techniques (-1 ETPT) sont appliquées pour tenir compte des ajustements opérés dans le décompte par catégorie d'emplois.
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emploi |
Sorties |
dont départs |
Mois |
Entrées |
dont primo |
Mois |
Schéma |
Schéma |
1534 – Catégorie A + |
5 |
0 |
6,22 |
2 |
0 |
6,00 |
-3 |
0 |
1535 – Catégorie A |
11 |
0 |
6,20 |
10 |
0 |
9,50 |
-1 |
-3 |
1536 – Catégorie B |
4 |
0 |
7,75 |
2 |
0 |
9,50 |
-2 |
-2 |
1537 – Catégorie C |
3 |
1 |
5,33 |
6 |
0 |
4,75 |
+3 |
+2 |
1538 – Contractuels |
51 |
6 |
5,77 |
47 |
0 |
6,69 |
-4 |
-4 |
Total |
74 |
7 |
67 |
0 |
-7 |
-7 |
Pour 2019, le schéma d’emplois, solde des entrées et sorties réalisées, s’établit à -7 ETP avec 74 sorties et 67 entrées (solde net hors transferts et mesures de périmètre LFI). La réalisation totale du schéma d’emplois est conforme à la prévision 2019 inscrite en projet annuel de performances. Des différences entre les prévisions d’entrées et de sorties et la réalisation sont à constater au sein des catégories. Ces différences s’expliquent par les effets suivants :
• des flux d’entrées et de sorties pour la catégorie A+ correspondant à des mouvements non prévus au niveau des emplois fonctionnels du CGET ;
• des mouvements sortants plus nombreux que ceux envisagés pour les catégories A.
Sorties réalisées en 2019
Au cours de l’année 2019, 74 agents ont quitté la structure :
• 23 agents titulaires dont 1 départ à la retraite ;
• 51 agents contractuels dont 6 départs à la retraite.
Entrées réalisées en 2019
Au cours de l’année 2019, 67 agents ont rejoint la structure :
• 20 agents titulaires ;
• 47 agents contractuels.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
Service |
Prévision LFI |
Réalisation |
ETP |
---|---|---|---|
Administration centrale |
265 |
251 |
265 |
Total |
265 |
251 |
265 |
Les effectifs du CGET sont positionnés en administration centrale, même si certains exercent leurs fonctions au sein des commissariats de massifs. Le nombre d’équivalent temps plein présents au 31 décembre 2019 est de 264,5 ETP.
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action |
Prévision LFI |
Réalisation |
---|---|---|
04 – Instruments de pilotage et d'étude |
265 |
251 |
Total |
265 |
251 |
Transferts en gestion |
0 |
Indicateurs de gestion des ressources humaines
Ratios effectifs gestionnaires / effectifs gérés | Effectifs intégralement gérés | |
(ETP ou effectifs physiques) | 170 | |
Effectifs gérants | 9 | 5,29% |
administrant et gérant | 7 | 4,12% |
organisant la formation | 0,5 | 0,29 % |
consacrés aux conditions de travail | 0,25 | 0,15% |
consacrés au pilotage et à la politique des compétences | 1,25 | 0,74% |
Effectifs inclus dans le plafond d’emplois | Effectifs hors plafond d’emplois | ||
intégralement gérés | partiellement gérés | intégralement gérés | partiellement gérés |
64,00% | 36% | 19,20% | 80,80% |
Le bureau des ressources humaines et de la masse salariale du CGET intervient à des degrés différents dans la gestion administrative des effectifs. Le suivi administratif des agents titulaires est effectué partiellement par le CGET, en lien avec les services ministériels en charge de la gestion (direction des services administratifs et financiers du Premier ministre et direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales). Les agents contractuels positionnés sur le programme 112 sont intégralement gérés par le CGET.
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité |
13 825 816 |
13 795 991 |
13 385 080 |
Cotisations et contributions sociales |
6 060 571 |
5 890 316 |
5 729 534 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : |
2 264 591 |
|
2 020 994 |
– Civils (y.c. ATI) |
2 207 537 |
|
2 002 022 |
– Militaires |
57 054 |
|
18 971 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
|
|
|
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
|
|
|
Cotisation employeur au FSPOEIE |
10 557 |
|
|
Autres cotisations |
3 785 423 |
5 890 316 |
3 708 541 |
Prestations sociales et allocations diverses |
276 947 |
246 319 |
264 419 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) |
20 163 334 |
19 932 626 |
19 379 032 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) |
17 898 743 |
19 932 626 |
17 358 039 |
FdC et AdP prévus en titre 2 |
|
La consommation de la masse salariale s’établit pour l’exercice 2019 à 19 379 032 € (17 358 039 € pour les dépenses hors CAS et 2 020 994 € pour les dépenses CAS). Les prestations relatives aux allocations pour perte d’emploi (ARE) ont été versées pour un montant de 264 419 €. Le montant prévisionnel estimé au titre de ces prestations a été dépassé de 18 100 €, correspondant à une facture Pôle emploi relative à 2018 et réglée en 2019.
Éléments salariaux
(en millions d'euros) |
|
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions |
|
Socle d'exécution 2018 retraitée |
17,81 |
Exécution 2018 hors CAS Pensions |
17,90 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018 |
|
Débasage de dépenses au profil atypique : |
-0,09 |
– GIPA |
0,00 |
– Indemnisation des jours de CET |
-0,08 |
– Mesures de restructuration |
|
– Autres dépenses de masse salariale |
|
Impact du schéma d'emplois |
-0,75 |
EAP schéma d'emplois 2018 |
-0,05 |
Schéma d'emplois 2019 |
-0,70 |
Mesures catégorielles |
|
Mesures générales |
0,00 |
Rebasage de la GIPA |
0,00 |
Variation du point de la fonction publique |
|
Mesures bas salaires |
|
GVT solde |
0,04 |
GVT positif |
0,09 |
GVT négatif |
-0,05 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA |
0,08 |
Indemnisation des jours de CET |
0,08 |
Mesures de restructurations |
|
Autres rebasages |
|
Autres variations des dépenses de personnel |
0,17 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 |
0,17 |
Autres variations |
|
Total |
17,36 |
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois |
Coût moyen chargé HCAS |
dont rémunérations d’activité |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
|
1534 – Catégorie A + |
145 511 |
140 698 |
143 813 |
131 047 |
121 069 |
130 678 |
1535 – Catégorie A |
61 103 |
65 358 |
57 101 |
52 759 |
56 328 |
51 555 |
1536 – Catégorie B |
35 243 |
39 737 |
39 726 |
31 099 |
34 387 |
34 692 |
1537 – Catégorie C |
32 359 |
36 228 |
33 900 |
28 245 |
30 707 |
29 708 |
1538 – Contractuels |
47 511 |
61 342 |
49 709 |
34 769 |
44 908 |
36 332 |
Action sociale - hors titre 2
Type de dépenses |
Effectif concerné |
Réalisation |
Réalisation |
Total |
---|---|---|---|---|
Restauration |
265 |
126 832 |
|
126 832 |
Famille, vacances |
|
6 642 |
|
6 642 |
Mutuelles, associations |
125 |
21 000 |
|
21 000 |
Total |
154 474 |
|
154 474 |
Les crédits hors titre 2 exécutés en 2019 au titre de l’action sociale du CGET se rapportent aux éléments suivants :
Dépenses pluriannuelles
Contrats de projets État-Région (CPER) |
Génération CPER 2007-2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
01 - Attractivité économique et compétitivité des territoires |
373 584 000 |
|
1 739 525 |
|
1 426 122 |
|
292 638 378 |
02 - Développement solidaire et équilibré des territoires |
870 996 000 |
|
5 823 629 |
|
4 697 829 |
|
676 759 953 |
Total |
1 244 580 000 |
|
7 563 154 |
|
6 123 951 |
|
969 398 331 |
Génération CPER 2015-2020 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
01 - Attractivité économique et compétitivité des territoires |
215 719 400 |
28 866 488 |
27 239 908 |
27 154 541 |
21 686 894 |
120 276 599 |
71 298 170 |
02 - Développement solidaire et équilibré des territoires |
539 180 900 |
83 648 931 |
70 216 371 |
68 802 042 |
69 089 001 |
352 054 047 |
216 563 071 |
Total |
754 900 300 |
112 515 419 |
97 456 279 |
95 956 583 |
90 775 895 |
472 330 646 |
287 861 241 |
Génération CCT 2019-2022 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
01 - Attractivité économique et compétitivité des territoires |
5 509 700 |
|
|
1 927 646 |
89 868 |
1 927 646 |
89 868 |
02 - Développement solidaire et équilibré des territoires |
16 450 632 |
|
|
2 749 602 |
533 591 |
2 749 601 |
533 591 |
Total |
21 960 332 |
|
|
4 677 248 |
623 459 |
4 677 247 |
623 459 |
La programmation 2007-2014 s’est achevée au 31 décembre 2014, avec un taux d’exécution de la part État qui atteint 85 %. Les CPER 2007-2014 ne bénéficient donc plus d’engagements supplémentaires, hormis les engagements juridiques d’ajustements techniques (faibles montants). Il convient désormais de couvrir par des paiements les engagements antérieurs à 2015.
L’année 2019 a représenté la cinquième année d’exécution des engagements de la génération des CPER (2015-2020) et la première année d’exécution des contrats de convergence et de transformation (CCT 2019-2022) en outre-mer. Les AE consommées pour les engagements des CPER 2015-2020 et les CCT représentent 55 % du montant total des AE exécutées sur le programme 112. Les crédits affichés ci-dessus ne prennent pas en compte les contrats spécifiques adossés aux CPER 2015-2020 (tels que le contrat de développement territorial pour Calais et le Calaisis, le triennal de Strasbourg ou l'engagement pour le renouveau du bassin minier).
Le montant total des CP affectés aux CPER et aux CCT représente près de la moitié des crédits consommés sur le programme en 2019. Sur 97,5 M€ payés au titre des CPER, 6,1 M€ ont été consacrés au financement des restes à payer de la génération 2007-2014 des CPER. Au 31 décembre 2019, les restes à payer issus de cette génération sont évalués à 9,4 M€. Il convient de rappeler que des retraits d’engagements juridiques sont intervenus sur cette période et que ces derniers diminuent mécaniquement le montant des restes à payer.
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
|
AE 2019 |
|
CP 2019 |
|
||
|
||||||
|
AE ouvertes en 2019 * 191 345 406 |
|
CP ouverts en 2019 * 218 525 887 |
|
||
|
||||||
|
AE engagées en 2019 162 980 962 |
|
CP consommés en 2019 209 904 339 |
|
||
|
AE affectées 0 |
|
dont CP consommés en 139 657 555 |
|
||
|
AE non affectées 28 364 444 |
|
dont CP consommés 70 246 784 |
|
||
Restes à payer |
||||||
Engagements ≤ 2018 non 428 204 534 |
|
|||||
Travaux de fin de gestion -40 026 |
|
|||||
|
Engagements ≤ 2018 non 428 164 508 |
|
CP consommés en 2019 139 657 555 |
|
Engagements ≤ 2018 non 288 506 953 |
|
|
AE engagées en 2019 162 980 962 |
|
CP consommés en 2019 70 246 784 |
|
Engagements 2019 non 92 734 178 |
|
|
Engagements non couverts 381 241 131 |
|
||||
|
|
Estimation des CP 2020 132 570 513 |
||||
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 248 670 618 |
En 2019, la consommation totale des crédits de paiement hors titre 2 du programme 112 s’est élevée à un montant total de 209 904 345 €, réparti comme suit :
1) Consommation sur engagements antérieurs à 2019
La répartition par dispositifs soutenus par le programme 112 a été la suivante :
Dispositifs | Consommation en CP | dont couverture des | dont couverture des engagements pris avant 2019 |
Prime d’aménagement du territoire | 7 848 705 | 380 835 | 7 467 870 |
CPER, CCT et contrats spécifiques | 108 594 378 | 30 030 557 | 78 563 821 |
Contrats de ruralité | 35 860 231 | - | 35 860 231 |
Pacte État-métropoles | 2 736 454 | - | 2 736 454 |
FNADT hors CPER | 40 052 765 | 27 138 732 | 12 914 033 |
Soutien et réseaux | 9 583 856 | 7 468 704 | 2 115 152 |
Business France | 5 227 956 | 5 227 956 | - |
Total | 209 904 345 | 70 246 784 | 139 657 561 |
Les CP consommés sur engagements antérieurs à 2019, majoritaires, relèvent principalement des dispositifs d’intervention pour lesquels des engagements pluriannuels fermes sont contractés (PAT, CPER et contrats spécifiques, FNADT hors CPER, contrats de ruralité). La couverture des CP sur engagements antérieurs à 2019 est plus marginale pour les dépenses de fonctionnement ou d’études. Celles-ci, lorsqu’elles existent, se rapportent à des marchés engagés en 2018, ou années antérieures, mais dont l’exécution est pluriannuelle.
2) Engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2019
Le montant total des engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2019 s’élève à 381 241 131 €. Les restes à payer ont donc diminué de 9 % par rapport à la clôture de gestion 2018, date à laquelle ces engagements non couverts s’élevaient à plus de 428 M€. Cette diminution s’explique mécaniquement par une dotation supérieure en crédits de paiement qu’en autorisations d’engagement.
Les principaux postes de dépenses concernés par des restes à payer au 31 décembre 2019 sont les suivants :
Justification par action
Action 01
Attractivité économique et compétitivité des territoires |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
60 260 021 |
60 260 021 |
|
45 948 386 |
45 948 386 |
Crédits de paiement |
|
81 682 748 |
81 682 748 |
|
58 703 967 |
58 703 967 |
Evolution des crédits de l’action 01 entre le PAP et la prévision LFI
Le montant des crédits hors titre 2 de l’action 01, inscrits au PAP pour 2019 s’élevait à 60 676 265 € en AE et 82 098 992 € en CP. Les crédits votés en LFI ont évolué à la baisse sous l’effet de l’amendement n°II-25 à hauteur de -416 244 € en AE et en CP.
Cet amendement porte la LFI à 60 260 021 € en AE et 81 682 748 € en CP.
Commentaires techniques relatifs à la réalisation
Afin de retracer la consommation réelle de l’action 01, il convient de préciser que les consommations en AE indiquées dans le tableau en début de rubrique doivent faire l’objet de plusieurs retraitements.
En effet, il convient d’ajouter les clôtures d’engagements juridiques sur des années antérieures à 2019 qui n’ont pas fait l’objet d’une opération autorisée de recyclage. Ces clôtures ont conduit à un ajustement à la baisse du montant des engagements, en générant une écriture négative dans Chorus. Ainsi, un complément de 12 132 301 € en AE doit être ajouté à la consommation présentée pour déterminer la consommation effective 2019. Par ailleurs, il est nécessaire de corriger les différentes erreurs d’imputation. Ainsi, 1 080 215 € en AE et 253 466 € en CP ont été imputés à tort sur cette action. Ces crédits concernent en réalité l’action 02 et doivent donc être retranchés à la consommation affichée afin d’obtenir la consommation de l’année.
En conséquence des ajustements précisés ci-dessus, la consommation réellement imputable à l’action 01 s’élève à 57 000 471 € en AE et 58 450 501 € en CP.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
6 017 842 |
5 169 182 |
6 017 842 |
5 480 752 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
250 000 |
279 453 |
250 000 |
252 796 |
Subventions pour charges de service public |
5 767 842 |
4 889 729 |
5 767 842 |
5 227 956 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
54 242 179 |
40 779 204 |
75 664 906 |
52 983 215 |
Transferts aux ménages |
|
147 289 |
|
|
Transferts aux entreprises |
9 750 000 |
6 254 980 |
19 079 355 |
10 270 481 |
Transferts aux collectivités territoriales |
41 413 179 |
32 343 486 |
53 506 551 |
36 464 065 |
Transferts aux autres collectivités |
3 079 000 |
2 033 448 |
3 079 000 |
6 248 669 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
|
|
|
240 000 |
Dotations en fonds propres |
|
|
|
240 000 |
Total |
60 260 021 |
45 948 386 |
81 682 748 |
58 703 967 |
dépenses de fonctionnement
Commentaires techniques relatifs à la consommation
Les crédits affichés s’élèvent à 5 169 182 € en AE et 5 480 752 € en CP.
Ces montants intègrent des retraits d’engagements réalisés en 2019 sur les années antérieures et n’ayant pas fait l’objet d’un recyclage pour un montant de 18 828 € en AE (à ajouter). La consommation réelle des crédits de fonctionnement de l’action 01 est donc de 5 188 010 € en AE et 5 480 752 € en CP.
Commentaires relatifs aux dépenses
Expertises en faveur de la prime d’aménagement du territoire (0,15 M€ en AE et CP)
Dans le cadre du processus de sélection des entreprises lauréates d’une prime d’aménagement du territoire, la commission interministérielle d’aide à la localisation des activités (CIALA) rend, préalablement à la décision d’attribution prise par le ministre en charge de l’aménagement du territoire, un avis sur l’éligibilité des projets au regard des textes en vigueur, ainsi que sur l’opportunité de l’attribution et de la modulation de l’aide. Elle s’appuie également sur des analyses économiques et financières approfondies de la situation des entreprises et des projets présentés. Ces analyses permettent d’éclairer la CIALA sur les qualités intrinsèques des projets d’investissement (dimension stratégique et structurante, potentiel de retombées économiques locales) et sur la capacité des entreprises à conduire dans de bonnes conditions les projets présentés. Ces analyses sont réalisées par des cabinets de conseil, titulaires de marchés passés avec le CGET, et ont mobilisé en 2019 un montant de 0,16 M€ en AE et 0,15 M€ CP, soit 30 analyses.
Subvention pour charges de service public (5,23 M€ en AE=CP)
En 2019, la subvention pour charges de service public versée par le CGET à Business France s’est élevée à 5,23 M€ en AE et CP. Cette subvention a été versée en une fois. Business France est l’unique opérateur rattaché au programme 112. Sa tutelle est exercée à la fois par le ministère de la Cohésion des territoires et par les ministères en charge de l’Economie et des Affaires étrangères. Business France reçoit à ce titre une autre subvention versée à partir du programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme ».
dépenses d’intervention
Commentaires techniques relatifs à la consommation
Les crédits affichés s’élèvent à 40 779 204 € en AE et 52 983 215 € en CP. Ces montants intègrent des retraits d’engagements réalisés en 2019 sur les années antérieures pour un montant de 12 113 473 € en AE (à ajouter). À cela doivent être retranchés 1 080 216 € en AE et 253 465 € en CP exécutés par erreur sur l'action 01 du programme, et doivent être ajoutés 240 000 € en CP imputés par erreur sur la catégorie 72. La consommation réelle des crédits d’intervention de l’action 01 est donc de 51 812 461 € en AE et 52 969 749 € en CP.
Commentaires relatifs aux dépenses
Prime d’aménagement du territoire (9,54 M€ en AE et 7,6 M€ en CP)
Le dispositif de la prime d’aménagement du territoire est soumis au cadre réglementaire du décret n°2014-1056 du 16 septembre 2014. Depuis 2014, seule la PAT « industrie et services » subsiste puisque la PAT « recherches et innovations » est supprimée. Il est en effet apparu que d’autres outils étaient plus pertinents pour appuyer ce type de projets.
Sur l’année 2019, ce sont 19 projets industriels qui ont été primés, représentant un montant total d’aides de 9,5 M€ engagés pour soutenir la création ou le maintien de 1 610 emplois. La répartition géographique annuelle tient à la dynamique des projets issus des territoires. En 2019, la région Hauts-de-France porte un tiers des dossiers primés (6) soit 2,25 M€ de PAT créant ou maintenant 524 emplois. Quatre régions (Bretagne, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Normandie) bénéficient près de la totalité des primes (89 %) soit une création ou maintien de 1 424 emplois.
S’agissant des décaissements sur les engagements de l’année ou antérieurs, la consommation dépend en grande partie des comportements des entreprises primées quant à la sollicitation des versements de la subvention et de l’évolution du cadre juridique d’attribution. En 2019, 7,6 M€ ont été versés au bénéfice de 35 dossiers ouverts, dont 17 paiements ont conduit à un solde final des programmes primés. Sur ces derniers programmes, 943 emplois étaient prévus lors de la signature des conventions entre 2013 et 2015 pour 1 648 emplois effectivement réalisés à fin 2019 (soit un écart de 705 emplois - 75 % - par rapport aux objectifs initialement prévus). Le paiement moyen a été de 0,22 M€. Les entreprises sollicitent de manière moins fréquente le versement intermédiaire prévu par le régime juridique d’aide. Par ailleurs, le versement initial plafonné à 40 % du montant de la PAT attribuée est conditionné aux premiers investissements engagés. C’est ainsi, qu’en 2019, 1,95 M€ ont été versés sur les primes attribuées entre 2017 et 2019 dont 0,38 M€ au cours de ce même exercice.
Crédits contractualisés (FNADT) : contrats de plan État-région, contrats de convergence et de transformation et contrats spécifiques (38,94 M€ en AE et 29,3 M€ en CP)
La consommation 2019 en CP des CPER 2007-2014, rattachée à l’attractivité économique et la compétitivité des territoires, s’est élevée à 1,4 M€. L’exécution des crédits de cette génération de CPER sur l’action 01 a concerné les financements suivants :
reconversion des anciens bassins miniers : 0,4 M€ en CP. Ces dépenses ont été affectées exclusivement aux régions Grand Est et Hauts-de-France pour des opérations d’assainissement, de rénovation des voiries ou des réseaux, de valorisation touristique et culturelle des patrimoines locaux ou de financement des actions menées par des établissements publics fonciers affectés à l’après-mines. On peut ainsi citer la restauration de la cité des électriciens à Bruay-la-Buissière ou le financement des actions liées à l’après-mines ;
contrats de sites et contrats territoriaux : 0,1 M€ en CP, exécutés en région Grand Est dans le cadre de la création du pôle image d’Épinal ;
Littoral Languedoc : 0,7 M€ en CP, exécutés dans le cadre des travaux de protection du littoral de Vias Ouest, à Vias (Hérault) ;
autres actions économiques : 0,2 M€ en CP. Ces crédits ont concerné des pépinières d’entreprises, des requalifications de zones d’activités, des créations d’hôtels d’entreprises ou encore des soutiens à des filières d’avenir.
La consommation 2019 en AE et CP de la génération des CPER 2015-2020, rattachée à l’attractivité économique et la compétitivité des territoires, s’est élevée à 37,5 M€ en AE (dont près des trois-quarts ont été engagés dans cinq régions : Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes) et 27,8 M€ en CP (dont près des trois-quarts ont été versés dans cinq régions : Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine). Les financements ont été les suivants :
les dotations aux établissements publics d’aménagement (EPA) : 0,8 M€ en AE et 0,6 M€ en CP. Ces établissements interviennent dans quatre domaines principaux (renouvellement des quartiers anciens, aménagement, développement économique et promotion du territoire). Le versement de crédits a porté cette année sur l’EPA de Saint-Étienne en Auvergne-Rhône-Alpes ;
Le financement des territoires catalyseurs d’innovation (TCI) : lancée en 2015, cette expérimentation au sein des CPER vise à développer des territoires de déploiement de solutions nouvelles, notamment intégrées grâce au levier numérique, sur les champs du développement économique, de l’aménagement, de l’énergie et de la mobilité durable. À ce titre, 1,3 M€ ont été engagés en 2019 et 1,2 M€ ont été consommés en CP, dont, à titre d’exemple, 0,6 M€ en AE et 0,55 M€ en CP pour Agro-Transfert en Hauts-de-France, qui développe des innovations au service de l’agriculture régionale, ou 0,1 M€ en AE et en CP pour la restructuration du centre social Bernard-Dubois à Marseille portée par le laboratoire d’innovation publique territoriale Lab Zéro ;
Des actions de renforcement des villes, petites et moyennes : 15,1 M€ en AE et 11,7 M€ en CP. Ces crédits ont été employés pour la création ou la rénovation d’infrastructures (par exemple, la création d’un nouvel équipement socioculturel à Servon-sur-Vilaine en Bretagne, la réhabilitation de la piscine Pré Leroy de Niort en Nouvelle-Aquitaine ou la requalification de l’entrée sud de Saint-Rémy en Bourgogne-Franche-Comté). À ce titre, un appui à l’ingénierie a été apporté à une vingtaine de projets, pour un coût moyen de 42 K€. Par ailleurs, plus d’une cinquantaine de projets ont été financés dans le cadre de l’initiative « Action Cœur de Ville », pour un montant moyen de 0,1 M€. Enfin 29 communes ont bénéficié d’un soutien de l’État de 30 K€ pour le lancement de projets urbains innovants dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Réinventons nos cœurs de ville ».
Les autres interventions économiques : 10,8 M€ en AE et 8,1 M€ en CP. Ces interventions 2019 ont par exemple portées sur le soutien au développement du centre de formation de l’UIMM Occitanie, la réalisation d’une coopérative agri-culturelle à Aups (Provence-Alpes-Côte d’Azur) ou la réalisation d’une étude du Cerema sur l’évolution de territoires industriels en Pays de la Loire. Par ailleurs, 20 territoires d’industrie fragiles ont bénéficié d’un soutien de 80 k€ de l’État pour le recrutement de chefs de projet.
Sont également comptabilisés dans cette catégorie, des contrats spécifiques territoriaux adossés aux contrats de plan État-région (Pacte Lorraine et contrat de développement territorial pour Calais et le Calaisis soit 9,5 M€ en AE et 6,2 M€ en CP) :
Le paiement des engagements du Pacte Lorraine : 1,6 M€ en CP. Un contrat particulier État-Lorraine a été signé pour la période 2014-2016. Il a pour objet de valoriser les potentiels des territoires lorrains, qu’ils soient académiques, entrepreneuriaux ou territoriaux. Il rassemble des mesures cohérentes ayant pour objets d’accroître la capacité d’innovation des entreprises régionales en les positionnant sur des secteurs d’avenir de renforcer la compétitivité des filières existantes et l’attractivité économique. Le Pacte complète et renforce toutes les politiques et les dispositifs de droit commun menés par l’État et des collectivités. En 2019, les crédits de paiement versés ont ainsi permis d’apurer une partie des restes à payer relatifs aux différents dossiers engagés entre 2014 et 2016, tels que le projet d’hôpital virtuel de Lorraine du campus santé de Brabois à Nancy ou le projet d'Agrobiopôle à Metz ;
L’apport financier au contrat de développement territorial pour Calais et le Calaisis : 9,5 M€ en AE et 4,6 M€ en CP. Signé le 13 novembre 2015, ce contrat, adossé au CPER Nord-Pas-de-Calais, vise à soutenir ce territoire dont l’attractivité naturelle est bouleversée par les effets de la crise migratoire. En 2019, les nouveaux engagements ont principalement été consacrés à la phase 2 du projet de requalification des espaces publics du front de mer de Calais (6,4 M€) ainsi qu’à la construction de la cité provisoire du Dragon (1,29 M€) et de la maison du numérique et de l’innovation (0,88 M€). Les crédits de paiements ont quant à eux permis d’apurer les dettes relatives aux premières phases de l’opération d’aménagement du front de mer (1,28 M€) ainsi que les premiers paiements pour la phase 2 (1,9 M€).
Enfin, les crédits consacrés aux contrats de convergence et de transformation (CCT) en outre-mer qui ont représenté 1,92 M€ en AE et 0,1 M€ en CP dont les deux tiers en Guadeloupe et en Martinique. Les crédits consommés au titre de l’exécution des CCT relevant de l’action 01 ont notamment participé aux actions suivantes :
le soutien au développement économique : études d’avant-projet et de projet pour la refonte de la gare maritime et de l’esplanade portuaire de Grand-Bourg (0,12 M€) et élaboration de la stratégie de développement rural de l’agglomération de Cap Excellence en Guadeloupe (25 K€), construction d’étals de vente de poissons à Bellefontaine en Martinique (0,18 M€), appui aux dispositifs de soutien à la création et au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire en Guyane (30 K€) ;
la revitalisation des centres-bourgs : aménagement de la place Eugène Mona à Sainte-Marie en Martinique (0,22 M€), revalorisation du patrimoine bâti de Trois-Rivières en Guadeloupe (60 K€ en AE) ou mise en place d’un système d’éclairage autonome et respectueux de l’environnement à Dembeni à Mayotte (0,12 M€).
Crédits relatifs aux contrats de ruralité (6,74 M€ en CP)
Les actions réalisées dans les contrats de ruralité émergeant sur l’action 01 du programme 112 ont pour objectif de soutenir l’attractivité économique et la compétitivité de ces territoires ruraux et peuvent être classées autour de trois axes : l’intervention économique, le soutien à la mobilité et le soutien à l’ingénierie. En 2019, seuls des crédits de paiements permettant de solder une partie des engagements pris en 2017 ont été exécutés sur le programme 112. Les nouveaux engagements ont été pris sur le programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ».
Concernant le premier axe relatif aux interventions économiques (5 M€ en CP), il s'agit principalement d'actions structurantes afin de créer ou rénover des équipements nécessaires au développement économique du territoire. À ce titre, des opérations telles que la création du pôle numérique Numerimer aux Sables d'Olonne (85), l’extension de la zone d’activité de Lacs (36) ou la construction d’une salle multi-sports à Douarnenez (29) sont notables.
Concernant le soutien à la mobilité (1,66 M€ en CP), les actions soutenues sont variées : financement d’études, création de structures permettant le développement des nouvelles mobilités (aire de co-voiturage, voies vertes, voies piétonnes), l’achat d’équipements (mini-bus, équipement personnes à mobilité réduite, expérimentation de navette), l’aménagement de sécurité pour des voies de circulation, l’aménagement de pôles multimodaux. Des études sur les mobilités locales ont également été menées au titre de cet axe.
Enfin, le soutien à l’ingénierie (0,08 M€ en CP) concerne principalement l’appui à l’élaboration de projets de territoire et à l’animation de projets, ainsi qu’au financement d’études afin de pouvoir déterminer au mieux les besoins du territoire concerné.
Crédits relatifs aux Pactes État-métropoles (2,74 M€ en CP)
Le Pacte État-métropoles a été signé le 6 juillet 2016 et a une triple ambition :
Tout comme pour les contrats de ruralité, seuls des crédits de paiement ont été exécutés sur le programme 112 afin de solder les engagements pris en 2017. Les paiements réalisés ont permis de financer notamment les opérations suivantes : le pôle d’excellence numérique (Rennes), la voie M. Dassault (Bordeaux), le financement d’études concernant l’autopartage et le coworking.
Crédits non contractualisés (FNADT) : engagements du Gouvernement (3,1 M€ en AE et 6,3 M€ en CP)
Ces crédits se rattachent aux décisions prises par les comités interministériels d’aménagement et de développement du territoire ou arrêtées par des dispositifs gouvernementaux spécifiques. Les crédits non contractualisés rattachés à l’attractivité économique et à la compétitivité des territoires se sont élevés à 3,1 M€ en AE et 6,3 M€. Les actions décrites ci-après ont été financées.
Les actions relatives aux programmes d’accompagnement des territoires confrontés à la fermeture d’installations militaires ont autorisé une consommation de 2,8 M€ en AE et 4,5 M€ en CP. Ce programme recouvre les contrats de redynamisation des sites de défense (CRSD) et les plans locaux de redynamisation (PLR) à la suite des deux lois successives de programmation militaire qui organisent l’adaptation de la présence des forces armées sur le territoire. Les CRSD correspondent à des sites concernés par une perte importante d’emplois (perte nette de plus de 200 emplois directs) et qui connaissent une grande fragilité économique et démographique. Pour leur part, les PLR s’adressent à l’ensemble d’un département où un impact significatif (perte nette d’au moins 50 emplois directs). En 2019, plusieurs CRSD et PLR ont bénéficié de crédits tels que : le CRSD de Laval (1,05 M€ en CP uniquement), le CRSD de Châteaudun (0,25 M€ en AE et 0,11 M€ en CP), le CRSD de Bourg-Saint-Maurice (0,25 M€ en CP uniquement), le PLR de Compiègne (0,15 M€ en CP), le CRSD de Dijon-Longvic (1,62 M€ en AE et 0,06 M€ en CP), le CRSD de Drachenbronn dans le Bas-Rhin (0,19 M€ en CP uniquement), le CRSD de Châlons-en-Champagne (0,96 M€ en AE et 0,33 M€ en CP), le CRSD de La Rochelle (0,22 M€ en CP uniquement), le CRSD de Laon-Couvron (0,13 M€ en CP uniquement). Au 31 décembre 2019, sept sites restent ouverts à des nouveaux financements.
En 2019, suite au transfert des crédits relatifs aux pôles de compétitivité vers le programme 134, seuls des crédits de paiements permettant de solder une partie des engagements pris les années antérieures ont été exécutés sur le programme 112 (0,4 M€).
Les autres actions économiques ont mobilisé 0,3 M€ en AE et 1,4 M€ en CP. Les engagements portent sur le soutien à l’ingénierie de projet apporté en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif Territoires d’industrie. Les crédits de paiement ont permis de financer les engagements pris au titre des contrats d’intérêts nationaux (CIN) francilien (1,19 M€). Le CIN Porte sud du Grand Paris (situé dans l’Essonne) porte sur l’amélioration de l’offre en transport, du développement économique et de l’attractivité résidentielle et le CIN Ardoines (site dans le Val-de-Marne) acte l’entrée dans une phase opérationnelle du projet d’aménagement des Ardoines, porté dans le cadre de l’OIN Orly-Rungis-Seine Amont (ORSA) et couvre les deux ZAC en cours : Seine Gare Vitry et Gare Ardoines. Ils ont également concerné le dispositif Territoire d’industrie en Nouvelle-Aquitaine (80 k€) ainsi que la couverture d’un engagement antérieur relatif à la construction d’un bâtiment blanc sur la zone d’activités Actival à Bogny-sur-Meuse dans le cadre du contrat de développement économique des Ardennes (0,17 M€).
Subventions FNADT aux organismes œuvrant dans le domaine de l’aménagement du territoire (0,22 M€ en AE et CP)
Le CGET a alloué à des partenaires des subventions sur les thématiques suivantes :
dépenses d’opérations financières
Commentaires techniques relatifs à la consommation
Les crédits affichés sont de 240 000 € en CP. Ces crédits correspondent à une opération qui a été imputée à tort en tant que dépenses d’opérations financières. La consommation réelle est ainsi nulle.
Action 02
Développement solidaire et équilibré des territoires |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
125 155 033 |
125 155 033 |
|
106 492 325 |
106 492 325 |
Crédits de paiement |
|
145 147 589 |
145 147 589 |
|
143 183 016 |
143 183 016 |
Evolution des crédits de l’action 02 entre le PAP et la prévision LFI
Le montant des crédits hors titre 2 de l’action 02, inscrits au PAP pour 2019 s’élevait à 110 831 412 € en AE et 130 823 968 € en CP. Les crédits votés en LFI ont évolué sous l’effet de l’amendement n°II-25 à hauteur de -1 409 379 € en AE et en CP.
La prévision de fonds de concours a conduit à une augmentation des crédits de 15 733 000 € en AE et en CP.
Ces amendements ainsi que le montant des fonds de concours portent la LFI à 125 155 033 € en AE et 145 147 589 € en CP.
Commentaires techniques relatifs à la réalisation
Afin de retracer la consommation réelle de l’action 02, il convient de préciser que les consommations en AE indiquées dans le tableau en début de rubrique doivent faire l’objet de plusieurs retraitements.
Tout d’abord, il convient d’ajouter les clôtures d’engagement juridiques sur des années antérieures à 2019 qui n’ont pas fait l’objet d’une opération autorisée de recyclage. Ces clôtures ont conduit à un ajustement à la baisse du montant des engagements, en générant une écriture négative dans Chorus. Ainsi, un complément de 7 993 796 € en AE doit être ajouté à la consommation présentée pour déterminer la consommation effective 2019.
Ensuite, il convient de corriger les différentes erreurs d’imputation. En effet, 1 087 959€ en AE et 253 466 € en CP ont été imputés à tort sur d'autres actions et relèvent des dispositifs de l'action 02. Ces montants doivent donc être ajoutés à la consommation affichée afin d’obtenir la consommation effective.
En conséquence des ajustements précisés ci-dessus, la consommation réellement imputable à l’action 02 s’élève à 115 574 080 € en AE et 143 436 481 € en CP.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
|
1 760 047 |
|
1 907 528 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
1 320 379 |
|
1 599 176 |
Subventions pour charges de service public |
|
439 668 |
|
308 351 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
125 155 033 |
104 732 278 |
145 147 589 |
141 275 489 |
Transferts aux ménages |
15 733 000 |
|
15 733 000 |
21 857 |
Transferts aux entreprises |
|
4 397 586 |
|
6 793 710 |
Transferts aux collectivités territoriales |
106 513 033 |
71 065 272 |
126 505 589 |
109 083 290 |
Transferts aux autres collectivités |
2 909 000 |
29 269 420 |
2 909 000 |
25 376 631 |
Total |
125 155 033 |
106 492 325 |
145 147 589 |
143 183 016 |
dépenses de fonctionnement
Les crédits affichés s’élèvent à 1 760 047 € en AE et 1 907 528 € en CP. Les montants présentés intègrent des retraits d’engagements réalisés en 2019 sur les années antérieures et n’ayant pas fait l’objet d’un recyclage pour un montant de 49 274 € en AE (à ajouter).
La consommation réelle des crédits de fonctionnement de l’action 02 est donc de 1 809 321 € en AE et 1 907 528 € en CP.
Les dépenses ont principalement été réalisées par les services déconcentrés dans le cadre des contrats de plan État-région mais également de l’auto-développement montagne. Certaines ont été par erreur imputées sur la catégorie 32. Ces dépenses financent l’organisation de colloques ou séminaires relatifs à la coordination des contrats de plan État-région et à leur mise en œuvre. Par ailleurs, ces dépenses couvrent des expertises qui peuvent être soit remboursées à une autre administration (IGN, rectorats, INSEE, DILA…) soit commandées auprès d’un cabinet de conseil. La contrepartie étatique au contrat est ainsi directement assurée sous maîtrise d’ouvrage de l’État.
À cela s’ajoute une consommation de 456 612 € en AE et CP au niveau du BOP central au titre de l’animation nationale du dispositif MSAP/France Services.
dépenses d’intervention
Commentaires techniques relatifs à la consommation
Les crédits affichés s’élèvent à 104 732 278 € en AE et 141 275 489 € en CP. Ces montants intègrent des retraits d’engagements réalisés en 2019 sur les années antérieures pour un montant de 7 943 602€ en AE (à ajouter). À cela doivent être également ajoutés 1 088 878 € en AE et 253 466 € en CP afin de corriger les différentes erreurs d’imputation entre les actions. La consommation réelle des crédits d’intervention de l’action 02 est donc de 113 764 758 € en AE et 141 528 955 € en CP.
Par convention, la prévision élaborée en projet annuel de performances est intégralement positionnée en faveur des collectivités territoriales (transferts aux collectivités territoriales) sauf les dépenses d’intervention relatives à l’animation nationale de la politique publique d’accessibilité ou les subventions en faveur des associations œuvrant pour l’aménagement du territoire (transferts aux autres collectivités). Conformément à la doctrine d’utilisation du fonds national d’aménagement et de développement du territoire, c’est la finalité du projet qui détermine l’utilisation et non la qualité du porteur. Cette qualité n’étant déterminée qu’au fur et à mesure de la maturation des projets, l’exécution peut porter sur des catégories de bénéficiaires non envisagées initialement (associations, GIP, SEM, SPL…).
Commentaires relatifs aux dépenses
Crédits contractualisés (FNADT) : contrats de plan État-région, contrats spécifiques et contrats de convergence et de transformation (80,3 M€ en AE et 77,9 M€ en CP)
Les crédits consacrés aux CPER de la génération 2007-2014 et relevant du développement solidaire et équilibré des territoires se sont élevés à 4,7 M€ en CP uniquement en 2019. 27 % de ces crédits ont été exécutés en Nouvelle-Aquitaine, 18,5 % en Hauts-de-France et 18,4 % en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont concerné les opérations suivantes :
le développement des massifs : 0,27 M€ en CP. Ces crédits ont été exclusivement consommés au titre des conventions interrégionales exécutées parallèlement aux CPER. Ces crédits sont mis en œuvre par les commissariats de massifs, relais territoriaux du CGET, en lien avec les préfets coordonnateurs des massifs. Ces équipes s’attellent à l’aménagement, au développement et à la protection des massifs (Alpes, Jura, Massif Central, Pyrénées, Vosges). Les paiements sur d’anciennes opérations sont intervenus pour plus de deux tiers pour le massif des Alpes (79 %), puis pour celui des Vosges (11 %), et enfin celui des Pyrénées (10 %).
l’aménagement du littoral : 0,25 M€ en CP. La politique littorale a bénéficié à différentes régions notamment en Nouvelle-Aquitaine avec la réhabilitation de la piste cyclable à Saint-Martin-de-Seignanx et de l’étang de Léon dans les Landes ;
le développement des actions en milieu rural : 0,83 M€ en CP. Ces actions ont permis des aménagements au profit d’installations communales (crèches, théâtres, musées, marchés couverts, accueils touristiques, etc.). À titre d’illustration, le développement d’une zone d’activité commerciale dans l’Hérault ou la construction d’un centre aqua-ludique en Normandie ont été financés ;
le développement dans les espaces urbains : 1,9 M€ en CP. Les crédits ont été notamment utilisés en région Nouvelle-Aquitaine pour le paiement des engagements pris pour le cœur d’agglomération à Angoulême (0,9 M€), ou en région Hauts-de-France dans le cadre du réaménagement du musée de Picardie à Amiens (0,3 M€). D’autres engagements ont été honorés au profit des espaces urbains de la ville de Moulins (0,2 M€) ou encore du square Valin sur le port de La Rochelle (0,1 M€) ;
les mesures prévues dans les conventions inter-régionales concernant les sillons fluviaux : 0,35 M€ en CP. Ces crédits ont essentiellement été mobilisés au profit du plan Garonne (0,2 M€) ;
les autres interventions : 1,05 M€ en CP. À ce titre, des opérations de valorisation des patrimoines locaux (restauration du bâti de l’abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne-Rhône-Alpes) ou le développement d’infrastructures (développement de la signalétique au Louvre-Lens dans les Hauts-de-France ou de liaisons cyclables dans le Lot-et-Garonne) ont été financés.
Les crédits de la génération 2015-2020 ont représenté 67,6 M€ en AE et 67,8 M€ en CP. Pour l’axe CPER, plus d’un tiers des crédits ont été engagés dans quatre régions (Grand Est :14 % ; Hauts-de-France : 9 % ; Occitanie : 7 % et Normandie : 7 %). Les crédits consommés au titre de l’exécution des contrats régionaux et inter-régionaux relevant de l’action 02 ont participé aux actions suivantes :
les actions en faveur de la montagne : 16,9 M€ en AE et 14,48 M€ en CP. Ces crédits ont été consommés sur les conventions interrégionales de massifs dans le Massif Central (31 % des engagements 2019), les Alpes (23 %), les Pyrénées (18 %), les Vosges (13 %) et le Jura (12 %). Au titre des opérations 2019, il peut être cité les mesures pour l’encouragement du tourisme durable et solidaire (avec l’aménagement du site Dinoplagne dans le Jura par exemple), la promotion des productions locales et biologiques (structuration des filières bois et forêts dans le Massif central par exemple), le développement d’infrastructures touristiques (réhabilitation du refuge de Gramusset dans les Alpes par exemple), la conservation de la faune sauvage ou domestique (mise en œuvre du réseau Alpes-Ain pour la conservation de la flore par exemple) ;
les actions en faveur du littoral : 2,9 M€ en AE et 3,64 M€ en CP. La totalité des engagements a été réalisée dans trois régions : Nouvelle-Aquitaine (50 %), Occitanie (36 %) et Bretagne (14 %).Les actions financées ont notamment servi à développer l’aménagement durable et la restauration des sites naturels (la démolition et reconstruction de la recyclerie à Groix en Bretagne), ainsi que la réhabilitation ou la création d’infrastructures (les travaux d’aménagement de la plage Lacanau en Nouvelle-Aquitaine) ;
l’accroissement de l’accessibilité aux services publics : 12 M€ en AE et 15,69 M€ en CP. Ces financements ont particulièrement permis la construction d’infrastructures nécessaires pour améliorer l’accessibilité aux services publics au regard des besoins du territoire : crèches, maisons de santé, centres culturels, multi-commerce-conciergerie-épicerie… Par ailleurs, des subventionnements aux investissements nécessaires à la construction et l’ouverture de maisons de services au public ainsi que des nouvelles maisons « France Services » ont également été attribués. La mise en place de ce nouveau dispositif a également entraîné l’engagement de crédits pour la montée en gamme des MSAP existantes (la rénovation de l’équipement informatique de la MSAP de Faucigny-Glières en Auvergne-Rhône-Alpes par exemple). Plus de la moitié des crédits concernant l’axe de l’accessibilité aux services publics ont été engagés dans quatre régions : Normandie (31 %), Nouvelle-Aquitaine (11 %), Centre-Val de Loire (11 %) et Hauts-de-France (10 %) ;
les actions en faveur des territoires ruraux : 9,2 M€ en AE et 10,04 M€ en CP. À titre d’illustration, cet axe a permis la construction du pôle de formation mutualisé du Saumurois en Pays de la Loire (pour 1,1 M€) mais également la construction d’une maison familiale rurale dans les Vosges (0,43 M€) ou le financement de la modernisation campus et technopôle Alimentec dans l’Ain (0,5 M€) ;
la politique de coopération métropolitaine et transfrontalière : 4,2 M€ en AE et 2,54 M€ en CP. À ce titre, 1,99 M€ en AE ont été consommés pour la construction du conservatoire de musique au Blosne à Rennes et 0,8 M€ en AE pour celui rayonnement régional de Montpellier. Concernant la coopération transfrontalière, les financements ont concerné principalement l’assistance technique des organes communs du programme Interreg – Grande Région au titre de l’année 2020 ;
le développement numérique et autres actions en matière de technologie de l’information et de la communication : 3,3 M€ en AE et 3,26 M€ en CP. Parmi les actions financées on peut noter le soutien au GIP « e-bourgogne » en Bourgogne-Franche-Comté (0,37 M€) et au GIP « Région Centre Interactive » en Centre-Val de Loire (0,25 M€), qui sont des centres de ressources importants sur les questions numériques auprès des différents acteurs présents sur ces territoires. D’autres actions ont pu concerner notamment des créations d’espaces comme la transformation de la chapelle Saint-Alexis au Puy-en-Velay en pavillon numérique pour 0,6 M€ ou encore la création d’un espace numérique mobile pour 0,1 M€ en Occitanie ;
les actions prévues dans les conventions inter-régionales concernant les sillons fluviaux : 1,5 M€ en AE et 1,59 M€ en CP. Plus de la moitié de ces crédits ont été utilisés dans le cadre du plan Rhône (57 %), le reste a permis de financer des projets dans le cadre des plans Loire (19 %), Lot (12,1 %) et Meuse (11,7 %). Cet axe permet notamment de développer des projets d’aménagement tels que les créations d’haltes fluviales au lieu-dit « la plage » à Villefranche-sur-Saône (0,15 M€) ou à Valence (0,11 M€) dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et des projets concernant le patrimoine local et culturel comme la valorisation de la haute vallée du Lot (50 K€) ;
l’accompagnement des collectivités dans la réforme territoriale : 0,9 M€ en AE et 0,34 M€ en CP (financement de diverses études relatives par exemple au projet de territoire de la communauté d’agglomération Pays de Fontainebleau et ou au plan local de déplacement intercommunal de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires) ;
les autres actions spécifiques en faveur du développement solidaire et équilibré des territoires : 16,7 M€ en AE et 16,22 M€ en CP. Ces crédits ont notamment été employés dans des projets locaux spécifiques tels que la restauration du site Vauban, classé au patrimoine de l’UNESCO dans le Haut-Rhin (0,9 M€), le financement du pôle d’échange multimodal d’Orléans (1,4 M€) ainsi que celui de Tours (0,78 M€) et la construction et aménagement du site l’Autre Soie à Villeurbanne en Auvergne-Rhône-Alpes (0,5 M€).
Sont également intégrés à cette rubrique les contrats spécifiques territoriaux adossés à des CPER à hauteur de 9,97 M€ en AE et en 4,9 M€ en CP :
le contrat triennal de Strasbourg : 1,32 M€ en AE et 1,43 M€ en CP. Ce contrat a pour objectifs principaux d’améliorer l’accessibilité de la capitale parlementaire de l’Europe et de poursuivre le développement de projets concourant au rayonnement européen de Strasbourg. En 2019, les crédits ont surtout été utilisés pour les travaux du parc des expositions (pour 1,3 M€).
le contrat partenarial pour le bassin minier : 4,29 M€ en AE et 2,14 M€ en CP. Les engagements 2019 portaient sur l’aménagement de zones centrales du territoire : avec l’aménagement de l’écoquartier du Raquet à Sin-le-Noble et Douai (1,5 M€), la réalisation d’un parking pour l’aménagement du pôle multimodal de la gare de Béthune (0,45 M€) ou encore la restructuration du cœur de ville et la mise en valeur du patrimoine UNESCO à La Sentinelle en Hauts-de-France (0,24 M€).
le contrat d’accompagnement et de redynamisation de Châlons-en-Champagne : 4,36 M€ en AE et 1,33 M€ en CP. Les crédits 2019 ont principalement été mobilisés pour les projets de création d’un pôle petite enfance du Verbeau (1,3 M€) mais aussi de pilotage industriel en recherche et développement au sein de l’école nationale supérieure des arts et métiers.
Concernant les contrats de convergence et de transformation (CCT) en outre-mer, ils ont représenté 2,71 M€ en AE et 0,5 M€ en CP dont les trois-quarts dans la seule région de La Réunion. Les crédits consommés au titre de l’exécution des CCT relevant de l’action 02 ont notamment participé aux actions suivantes :
le soutien à des initiatives locales de développement durable des territoires : dont un projet d’agro-transformation à Maripasoula (Guyane) pour 0,13 M€ ou encore un projet « portes et chemins de découverte du parc » de valorisation et de développement du parc national de la Réunion (pour 0,11 M€) ;
le développement des usages et des infrastructures pour la transition numérique : par exemple le financement du projet Guyaclic (25 K€ en AE et 20 K€ en CP), ou le déploiement de l’écosystème numérique Riviera 3.0 au sein de la communauté d’agglomération La Riviera du Levant en Guadeloupe (60 K€) ;
le développement des services et équipements dans les territoires : avec notamment la création d’une Brikotek à Maripasoula (0,17 M€ en AE et 52 k€ en CP) et d’une halte routière à Saint-Philippe à la Réunion (0,34 M€) ou encore la reconstruction du gîte du Piton de la Fournaise à la Réunion (pour 0,33 M€).
Crédits relatifs aux contrats de ruralité (29,1 M€ en CP)
En 2019, seuls des crédits de paiement permettant de solder une partie des engagements pris en 2017 ont été exécutés sur le programme 112. Les actions réalisées dans les contrats de ruralité émergeant sur l’action 02 du programme 112 ont pour objectif de soutenir le développement solidaire et équilibré des territoires. Plus d’un tiers des engagements se concentre au sein des régions Hauts-de-France, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes. Les actions ont été organisées autour de cinq axes contenus dans les contrats :
la revitalisation des centres-bourgs (8,55 M€ en CP) : des actions de requalification, de mise en valeur, d’aménagement, de rénovation ou de reconversion des centres-bourgs ont été poursuivies, tels les réaménagements des centres-bourgs de Lamotte-Beuvron (Grand Est) ou de Réalmont (Occitanie) ;
le développement des services au public (13 M€ en CP) : les actions financées concernant la rénovation ou la création d’infrastructures sportives (stade de proximité, piscines, terrains de rugby), de santé (maison de santé pluridisciplinaires ou pharmacies) ou encore culturelles (médiathèques, écoles de musique). Parmi les projets ayant fait l’objet de mandatements en 2019 peuvent être cités la construction d’un groupe scolaire à Granville ou de la maison de santé de Gauchin-Verloingt ;
les usages du numérique (0,58 M€ en CP) : les mandatements effectués sur cet axe ont notamment porté sur la construction d’un pôle numérique à Carcassonne (Occitanie) ;
la transition écologique et énergétique (2,61 M€ en CP) : ont été poursuivies des actions en faveur de la modernisation des grands équipements d’assainissement ou de traitement des déchets, de production d’énergie ou de réhabilitation de locaux ou logements (travaux d’efficacité énergétique), ainsi que des plans de réduction des déchets ou de gestion de l’eau. Peuvent être cités pour exemple les projets de modernisation des déchetteries de Bernécourt et Charey (Grand-Est) ou de création d’un réseau de chaleur à Amenoncourt en Lorraine ;
Crédits non contractualisés (FNADT) : engagements du Gouvernement (32,2 M€ en AE et 33,3 M€ en CP)
La consommation des crédits non contractualisés de l’action 02 s’est élevée en 2019 à 32,1 M€ en AE et 32,4 M€ en CP, dont près de la moitié ont été exécutés au bénéfice des régions Occitanie (15 %), Nouvelle-Aquitaine (10 %), Grand Est (10 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (12 %). Ces crédits recouvrent plusieurs dispositifs dont les modalités d’exécution sont spécifiques. Ils ont été employés selon la répartition indiquée ci-après.
L’amélioration de l’accessibilité des services au public a mobilisé 28,6 M€ en AE et 29,1 M€ en CP. Ces crédits ont été exécutés à travers plusieurs dispositifs mentionnés ci-après.
Une nouvelle labellisation « France Services » a été instaurée par circulaire n°6094-SG du 1er juillet 2019 relative à la création de France Services, et correspond à une refonte complète du réseau existant des maisons de services au public (MSAP). En effet, une charte d’engagement nationale développe les conditions de labellisation France Services et 30 critères d’amélioration de la qualité de service doivent être respectés pour obtenir le label le 1er janvier 2020 au plus tôt.
2019 ayant ainsi fait figure d’année de transition entre ces deux dispositifs, seules les MSAP labellisées au 31 décembre 2018 ont pu bénéficier d’un financement en 2019. Le financement est assuré par le FNADT (crédits généraux de l’État attachés au programme 112) et le fonds inter-opérateurs porté également par le programme 112. Ce dernier est alimenté par voie de fonds de concours par les opérateurs nationaux partenaires à la politique d’accessibilité (Pôle emploi, CNAF, CNAMTS, MSA, CNAV) et, après transferts de crédits sur le programme 112, par crédits généraux pour les ministères partenaires (ministères de l’Intérieur et de l’Économie et des Finances). À ce titre, un nouvel accord a été signé en 2019 avec les partenaires de France Services. Celui-ci a permis de résorber la dette créée lors de l’exercice précédent et d’apporter les financements pour cette année. 810 structures portées par des collectivités ou des associations ont ainsi été financées par le FNADT et le FIO, en plus des 504 MSAP installées dans un bureau de poste. La circulaire du 1er juillet a acté le principe d’un financement forfaitaire de 30 000 € par MSAP, au titre du soutien en fonctionnement, réparti paritairement entre l’État (FNADT) et le FIO. Le financement apporté par l’État s’est élevé à 12,1 M€ en AE et CP. Le FIO est venu en complément pour un montant de 16,4 M€ en AE et CP. Ce montant de FIO comprend le remboursement de la dette FIO 2018 par le FNADT. Ces montants sont retracés dans l’exécution du programme 112 et comporte une partie des reports obtenus au titre des crédits non consommés en 2018. Par ailleurs, la contribution de l’État au profit des MSAP installées dans un bureau de poste est assurée par un abattement fiscal dont le coût n’est pas impacté sur le programme 112.
L’amélioration de l’accessibilité des services au public se concrétise également dans tous les départements par l’élaboration de schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public, pilotés conjointement par les préfets et les présidents de conseils départementaux. Ce travail doit aboutir à une vision partagée des enjeux et des priorités en matière de services, par tous les acteurs du département. Il doit aussi permettre la définition d’un plan d’action privilégiant les coopérations et les mutualisations entre acteurs et entre territoires, pour identifier puis répondre aux déséquilibres repérés entre l’offre de services et les besoins des habitants. En 2019, 0,02 M€ en AE et 0,1 M€ en CP ont été consommés.
Enfin, le financement du développement des services à la population s’est poursuivi en 2017 conformément aux engagements d’ores et déjà passés pour 0,5 M€ en CP uniquement. Ces crédits ont principalement concerné la couverture des restes à payer relatifs aux 300 maisons de santé pluridisciplinaires du plan national 2010-2013. Ces maisons de santé sont destinées à favoriser le maintien des professionnels de santé en facilitant leur regroupement dans les zones déficitaires en offre de soins. Ce dispositif est désormais intégré au sein des CPER.
Le programme de revitalisation des centres-bourgs, lancé en 2014, s’est réalisé à hauteur de 0,8 M€ en CP uniquement (les engagements initiaux relevant des exercices 2014 et 2015). Ces opérations ont bénéficié à 42 projets de revitalisation de centres-bourgs dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt 2014 « AMI centres-bourgs ». Ces projets visent à limiter l’étalement urbain, à redynamiser l’offre de commerces, à créer des équipements et des services adaptés aux besoins des habitants, à relancer les activités, ou encore à rénover ou réaliser des logements dans des communes rurales de moins de 10 000 habitants. Les crédits du programme 112 s’adressent au financement de l’ingénierie du projet de revitalisation, en complément d’autres ressources publiques.
Par ailleurs, le programme 112 a assuré le financement de divers engagements gouvernementaux sur la section générale du FNADT au bénéfice de territoires défavorisés, en reconversion ou à enjeux particuliers (2,7 M€ en AE et 2,4 M€ en CP). Ces crédits ont permis le soutien d’opérations d’intérêt local et ont autorisé le lancement ou la poursuite d’actions particulièrement soutenues en raison de leur effet bénéfique sur le tissu territorial ou du fait de la solidarité nationale. Parmi les actions financées en 2019, on peut citer la subvention à Atout France, le financement de certaines actions du contrat triennal de Strasbourg ou encore le financement d’équipements en Corse.
De plus, 0,93 M€ en AE et 0,95 M€ en CP ont été consacrés à l’auto-développement des zones de montagne (soutien associatif particulièrement).
Subventions FNADT aux organismes œuvrant en faveur de l’aménagement du territoire (1,3 M€ en AE et CP)
Les partenaires du CGET, œuvrant en faveur de l’aménagement du territoire (accessibilité des services au public, politique de la montagne, gestion durable et solidaire des territoires, lien entre le rural et l’urbain, appui à l’ingénierie territoriale, etc.), se sont vus octroyer un financement de 1,3 M€ en AE et CP. Ces crédits ont permis de financer plusieurs associations qui contribuent étroitement aux politiques mises en œuvre par le CGET dont la Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF), l’Institut des hautes études de développement et d’aménagement des territoires en Europe (IHEDATE), Familles rurales ou la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU).
Action 04
Instruments de pilotage et d'étude |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
19 932 626 |
10 789 216 |
30 721 842 |
19 379 032 |
10 540 250 |
29 919 283 |
Crédits de paiement |
19 932 626 |
10 789 216 |
30 721 842 |
19 379 032 |
8 017 355 |
27 396 388 |
Evolution des crédits de l’action 04 entre le PAP et la prévision LFI
Le montant des crédits hors titre 2 de l’action 04, inscrits au PAP pour 2019, s’élevait à 10 216 746 € en AE et en CP.
Les crédits votés en LFI ont évolué sous l’effet des mouvements suivants :
amendement n°II-1435 : - 450 000 € en AE et en CP ;
amendement n°II-25 : - 17 470 € en AE et en CP ;
la prévision de fonds de concours a conduit à une augmentation des crédits de 1 005 000 € en AE et en CP
Ces amendements et le montant des fonds de concours portent la LFI à 10 789 216 € en AE et en CP.
Commentaires techniques relatifs à la réalisation
Afin de retracer la consommation réelle de l’action 04, il convient de préciser que les consommations en AE indiquées dans le tableau en début de rubrique doivent être retraitées des clôtures des engagements sur des années antérieures à 2019 qui n’ont pas fait l’objet d’une opération autorisée de recyclage. Ces clôtures ont conduit à un ajustement à la baisse du montant des engagements aux montants réellement payés aux bénéficiaires, générant en conséquence des écritures négatives dans Chorus. Ainsi, un complément de 204 863 € en AE doit être ajouté à la consommation présentée pour déterminer la consommation effective 2019.
En conséquence des ajustements précisés ci-dessus, la consommation réellement imputable à l’action 04 s’élève à 10 758 220 € en AE et 8 017 355 € en CP pour 2019.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
19 932 626 |
19 379 032 |
19 932 626 |
19 379 032 |
Rémunérations d’activité |
13 795 991 |
13 385 080 |
13 795 991 |
13 385 080 |
Cotisations et contributions sociales |
5 890 316 |
5 729 534 |
5 890 316 |
5 729 534 |
Prestations sociales et allocations diverses |
246 319 |
264 419 |
246 319 |
264 419 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
8 485 216 |
9 169 451 |
8 485 216 |
6 895 277 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
8 485 216 |
9 169 451 |
8 485 216 |
6 895 277 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
|
274 773 |
|
274 773 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
|
12 609 |
|
12 609 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
262 163 |
|
262 163 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
2 304 000 |
1 096 027 |
2 304 000 |
847 306 |
Transferts aux entreprises |
|
29 724 |
|
|
Transferts aux collectivités territoriales |
|
118 323 |
|
114 193 |
Transferts aux autres collectivités |
2 304 000 |
947 980 |
2 304 000 |
733 113 |
Total |
30 721 842 |
29 919 283 |
30 721 842 |
27 396 388 |
dépenses de fonctionnement
Commentaires techniques relatifs à la consommation
Les crédits affichés s’élèvent à 9 169 451 € en AE et 6 895 277 € en CP. Ces montants intègrent des retraits d’engagements réalisés en 2019 sur les années antérieures pour un montant de 149 300€ (à ajouter).
Commentaires relatifs aux dépenses
Dépenses de fonctionnement courant (5,9M€ en AE et 4,1 M€ en CP)
Les dépenses de fonctionnement courant réalisées en 2019 sur l’action 04 concernent les divers frais de soutien destinés au CGET ainsi qu'à ses commissariats de massifs. Concernant ces derniers, leurs dépenses de fonctionnement courant se sont élevées à 0,3 M€ en AE et 0,2 M€ CP (occupation des bâtiments, fournitures, déplacements des personnels). Les dépenses de fonctionnement courant du CGET se sont élevées à 5,6 M€ en AE et 3,9 M€ en CP.
Ces dépenses se rapportent notamment aux frais qui incombent à la préfiguration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. En effet, le CGET a supporté d’importantes dépenses exceptionnelles telles que les frais d’installation et d’équipement des personnels de l’Agence du numérique, les actions de communication et d’harmonisation des pratiques ainsi que des prestations intellectuelles d’accompagnement.
Les dépenses de fonctionnement du CGET se décomposent comme suit :
frais de fonctionnement courant : 0,2 M€ en AE et 0,2 M€ en CP ;
frais de transports du parc automobile (gestion de flotte, entretiens, carburant, frais d’assurance) : 9 K€ en AE et 2 K€ en CP ;
frais d’organisation de colloques, séminaires et d’événements et frais de réception divers : 0,5 M€ en AE et 0,5 M€ en CP ;
frais de déplacements temporaires des agents du CGET (titres de transport et frais de missions) : 0,2 M€ en AE et 0,2 M€ en CP ;
frais de formation continue des agents du CGET et de gratifications versées aux stagiaires : 0,3 M€ en AE et 0,2 M€ en CP ;
coût du remboursement par le CGET des personnels mis à disposition par d’autres personnes morales que l’État : 0,7 M€ en AE et 0,4 M€ en CP ;
dépenses d’action sociale au bénéfice des agents du CGET (restauration collective, subvention à l’association du CGET et arbre de Noël) : 0,2 M€ en AE et 0,1 M€ en CP ;
frais de téléphonie fixe et mobile et d’abonnements aux différents réseaux : 0,2 M€ en AE et 0,1 M€ en CP ;
frais de bureautique (équipements et maintenance des équipements et logiciels d’infrastructure informatique) : 0,2 M€ en AE et 0,1 M€ en CP ;
dépenses d’abonnements, de documentation, et de communication (revue de presse, carte de vœux) : 0,3 M€ en AE et 0,2 M€ en CP ;
frais de maintenance corrective, adaptative et évolutive des applications métiers du CGET et de son outil collaboratif : 0,7 M€ en AE et 0,3 M€ en CP ;
coûts d’hébergement et de développement de sites Web ou d’outils de partages d’informations sur Internet : 0,8 M€ en AE et 0,7 M€ en CP ;
activités juridiques et expertises : 1,6 M€ en AE et 0,7 M€ en CP. Ces dépenses concernent notamment du soutien à la mise en place de la SUERA, des démarches d’expertises fiscales mais également des prestations intellectuelles dans une démarche d’accompagnement au changement dans le cadre de la création de l’ANCT ;
autres dépenses diverses (infrastructures et exploitation des serveurs, équipement, etc.) : 0,3 M€ en AE et 0,3 M€ en CP.
Dépenses immobilières (0,5 M€ en AE et CP)
Les dépenses immobilières du CGET se sont élevées à 0,5 M€ en AE et CP. Les dépenses immobilières réalisées en 2019 ont concerné uniquement le remboursement des prestations de soutien assurées par la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre sur le site Ségur-Fontenoy. Les dépenses immobilières du CGET sont prises en charge sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » depuis 2019.
Études et évaluations (1,4 M€ en AE et 1,1 M€ en CP)
Les études et évaluations menées en 2019 sur les crédits du programme 112 se sont élevées à de 1,4 M€ en AE et 1,1 M€ en CP. Ces projets ont principalement été menés directement par le CGET, sur les crédits centraux du programme (1,1 M€ en AE et 0,8 M€ en CP) ou réalisés par les SGAR, à partir des crédits déconcentrés du programme (0,3 M€ en AE et 0,3 M€ en CP).
Les dépenses ont concerné des thématiques de réflexion prospective d’utilisation de la connaissance publique et de sa déclinaison dans les politiques mises en œuvre (ségrégations urbaines, baromètre annuel ou état des lieux des coopérations inter-territoriales par exemple). Elles ont également concerné des projets d’études plus circonscrits à des thèmes identifiés tels que les impacts des mobilités résidentielles, la géographie des ménages ou encore le développement du Système d’observation sur les femmes et d’information sur l’emploi (SOFIE).
Dépenses d’assistance technique et de mise en œuvre des programmes de coopération territoriale européenne (1,5 M€ en AE et 1,2 M€ en CP)
La gestion du programme opérationnel Europ’act 2014-2020 incombe au CGET dont il est l’autorité de gestion. Le CGET a vocation à fournir un appui aux autorités de gestion des programmes opérationnels en France pour permettre une mobilisation efficace et rapide des crédits européens. Le CGET, en lien avec les autorités nationales concernées, a mis en place une série d’actions. Dans ce cadre, les dépenses exécutées ont concerné :
l’animation nationale et l’appui à la mise en œuvre de la dimension urbaine de la politique européenne de cohésion et de l’objectif de coopération territoriale européenne ;
les besoins en matière de communication autour des fonds européens. Ces dépenses recouvrent des frais d’impression, de maquettage, de traduction ou de transcription ainsi que l’achat d’objets promotionnels dans le cadre de l’événement annuel « joli mois de l’Europe ». Par ailleurs, ces coûts intègrent les frais liés à des colloques ou séminaires organisés par le CGET ;
le pilotage de projets informatiques ;
le financement d’études d’aide de prise à la décision. Par exemple, la valorisation et les conditions de réussite de la gestion partagée des fonds européens en France aujourd’hui et pour la future programmation 2021-2027.
Les régions ont, quant à elles, financé la mise en œuvre des programmes d’assistance technique européenne à hauteur de 0,01 M€ en AE et en CP.
dépenses d’investissement
Commentaires relatifs aux dépenses
Les dépenses réalisées en 2019 au titre des crédits d’investissement de l’action 04 s’élèvent à 274 772 € en AE et CP. Elles correspondent au financement d’un nouvel outil comptable dans le cadre de la création de l’ANCT, ainsi que de divers investissements comme l’achat d’un véhicule et de licences informatiques.
dépenses d’intervention
Commentaires techniques relatifs à la consommation
Les crédits affichés s’élèvent à 1 096 027 € en AE et 847 306 € en CP. Ces montants intègrent des retraits d’engagements réalisés en 2019 relatifs à des années antérieures pour un montant de 68 670€ en AE (à ajouter).
Commentaires relatifs aux dépenses
Les dépenses d’intervention de l’action 04 recouvrent deux grandes composantes.
D’une part, certaines études sont pilotées par les secrétariats généraux pour les affaires régionales (SGAR), soit en maîtrise d’ouvrage directe, soit en cofinancement de projets initiés par les collectivités territoriales, lorsque les thématiques abordées intéressent ces deux partenaires pour le territoire concerné. De la même manière, certains projets d’études ou d’évaluations font l’objet d’un partenariat avec des universités ou des établissements publics. Compte tenu du statut des tiers bénéficiaires, les dépenses ainsi réalisées sont imputées sur les crédits d’intervention de l’action 04. Celles-ci se sont élevées, en 2019 sur le titre 6, à un montant de 80 K€ en CP;
D’autre part, les dépenses d’intervention de l’action 04 concernent, pour 1,08 M€ en AE et 0,78 M€ en CP, les crédits exécutés au titre de l’assistance technique, apportée pour la mise en œuvre des programmes opérationnels communautaires, et du financement de la part française de certains programmes opérationnels de coopération transfrontalière ou transnationale. Ces dépenses ont notamment couvert :
les versements à l’Agence de services et de paiement (ASP) correspondant à la contrepartie nationale du programme européen Réseau rural (0,4 M€ en AE et CP) ;
les versements des contreparties dues par l’État aux programmes interrégionaux de coopération territoriale européenne et transnationale (0,6 M€ en AE et 0,3 M€ en CP) dont le programme ESPON, le programme UMS RIATE porté par le CNRS, le programme Interreg Europe, le programme Espace alpin (développement des territoires et de la coopération sur le massif des Alpes), le programme MED (compétitivité, cohésion territoriale et protection de l’environnement entre états européens du pourtour méditerranéen), le programme EUKN, ainsi que le programme INTERACT.
l'assistance technique versée par les BOP régionaux (0,08M€ en AE et CP).
Synthèse des opérateurs du programme
Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||
---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Atout-France (P185) |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
Transferts |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
ASP - Agence de services et de paiement (P149) |
1 650 000 |
1 650 000 |
400 000 |
400 000 |
Transferts |
1 650 000 |
1 650 000 |
400 000 |
400 000 |
CNPF - Centre national de la propriété forestière (P149) |
0 |
0 |
0 |
23 908 |
Transferts |
0 |
0 |
0 |
23 908 |
ONF - Office national des forêts (P149) |
0 |
0 |
210 254 |
286 422 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
0 |
40 560 |
Transferts |
0 |
0 |
210 254 |
245 862 |
EPPGHV - Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette (P131) |
0 |
0 |
800 000 |
746 517 |
Transferts |
0 |
0 |
800 000 |
746 517 |
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture (P224) |
0 |
0 |
30 000 |
32 609 |
Transferts |
0 |
0 |
30 000 |
32 609 |
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (P113) |
0 |
0 |
0 |
22 656 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
75 203 |
11 326 |
Transferts |
0 |
0 |
-75 203 |
11 329 |
Parcs nationaux (P113) |
0 |
0 |
123 344 |
193 037 |
Transferts |
0 |
0 |
123 344 |
193 037 |
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées (P217) |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
Transferts |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
EPARECA - Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (P134) |
0 |
0 |
1 220 000 |
528 310 |
Transferts |
0 |
0 |
1 220 000 |
528 310 |
CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (P159) |
0 |
0 |
375 370 |
175 264 |
Transferts |
0 |
0 |
375 370 |
175 264 |
Business France (P134) |
5 768 000 |
5 768 000 |
5 227 956 |
5 227 956 |
Subventions pour charges de service public |
5 768 000 |
5 768 000 |
5 227 956 |
5 227 956 |
Universités et assimilés (P150) |
0 |
0 |
651 151 |
1 698 085 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
-78 |
0 |
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
Transferts |
0 |
0 |
651 229 |
1 458 085 |
Ecoles et formations d'ingénieurs (P150) |
0 |
0 |
1 349 225 |
50 846 |
Transferts |
0 |
0 |
1 349 225 |
50 846 |
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150) |
0 |
0 |
60 000 |
20 000 |
Transferts |
0 |
0 |
60 000 |
20 000 |
Réseau des œuvres universitaires et scolaires (P231) |
0 |
0 |
0 |
41 124 |
Transferts |
0 |
0 |
0 |
41 124 |
Communautés d'universités et d'établissements (P150) |
0 |
0 |
140 000 |
118 045 |
Transferts |
0 |
0 |
140 000 |
118 045 |
BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières (P172) |
0 |
0 |
155 495 |
170 994 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
164 277 |
6 277 |
Transferts |
0 |
0 |
-8 782 |
164 717 |
CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172) |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
Transferts |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
Génopole (P172) |
0 |
0 |
-31 |
0 |
Transferts |
0 |
0 |
-31 |
0 |
INRA - Institut national de la recherche agronomique (P172) |
0 |
0 |
346 337 |
104 513 |
Transferts |
0 |
0 |
346 337 |
104 513 |
Groupe Mines Télécom (P192) |
0 |
0 |
0 |
475 000 |
Transferts |
0 |
0 |
0 |
475 000 |
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (P142) |
0 |
0 |
69 571 |
166 762 |
Transferts |
0 |
0 |
69 571 |
166 762 |
ARS - Agences régionales de santé (P124) |
0 |
0 |
0 |
40 896 |
Transferts |
0 |
0 |
0 |
40 896 |
IRSTEA - Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (P172) |
0 |
0 |
122 287 |
277 795 |
Transferts |
0 |
0 |
122 287 |
277 795 |
Ecoles nationales des sports (P219) |
0 |
0 |
3 480 |
0 |
Transferts |
0 |
0 |
3 480 |
0 |
VNF - Voies navigables de France (P203) |
0 |
0 |
33 000 |
12 214 |
Transferts |
0 |
0 |
33 000 |
12 214 |
Total |
7 418 000 |
7 418 000 |
11 921 438 |
10 816 952 |
Total des subventions pour charges de service public |
5 768 000 |
5 768 000 |
5 467 358 |
5 286 119 |
Total des dotations en fonds propres |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
Total des transferts |
1 650 000 |
1 650 000 |
6 454 080 |
5 290 833 |
Le programme 112 subventionne les opérateurs listés ci-dessus pour des prestations données, par le biais de transferts budgétaires permettant le financement d'actions précises et définies. A ce titre, aucune prévision ne peut être ainsi réalisée en loi de finances puisque ces transferts sont dépendants des programmations réalisées en cours d'année. En 2019, cela a notamment été le cas du financement du déploiement des micro-folies (EPPGHV) ou encore des études relatives à l'aménagement du territoire auprès de laboratoires d'universités. Ces dépenses ont pour caractéristique d'être ponctuelles.
A l'inverse, parmi les crédits mentionnés ci-dessus, seule la dotation à Business France correspond à une subvention pour charges de service public dont le programme assure un suivi spécifique des crédits.