Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Logement |
|
222 041 643 |
222 041 643 |
|
219 554 467 |
219 554 467 |
02 – Aménagement du territoire |
|
184 970 970 |
185 220 970 |
|
174 227 578 |
174 477 578 |
03 – Continuité territoriale |
|
42 108 335 |
42 108 335 |
|
41 808 335 |
41 808 335 |
04 – Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports |
|
19 591 055 |
19 591 055 |
|
21 200 000 |
21 200 000 |
06 – Collectivités territoriales |
|
261 655 550 |
261 655 550 |
|
236 541 386 |
236 541 386 |
07 – Insertion économique et coopération régionales |
|
869 500 |
869 500 |
|
869 500 |
869 500 |
08 – Fonds exceptionnel d'investissement |
|
110 000 000 |
110 000 000 |
|
65 000 000 |
65 000 000 |
09 – Appui à l'accès aux financements bancaires |
|
39 346 328 |
39 346 328 |
|
32 432 206 |
32 432 206 |
Total des crédits prévus en LFI * |
|
880 583 381 |
880 583 381 |
|
791 633 472 |
791 633 472 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
|
-1 306 745 |
-1 306 745 |
|
-9 024 326 |
-9 024 326 |
Total des crédits ouverts |
|
879 276 636 |
879 276 636 |
|
782 609 146 |
782 609 146 |
Total des crédits consommés |
|
781 964 404 |
781 964 404 |
|
707 084 135 |
707 084 135 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
|
+97 312 232 |
+97 312 232 |
|
+75 525 011 |
+75 525 011 |
|
Passage du PLF à la LFI
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
0 |
888 105 957 |
888 105 957 |
0 |
799 156 048 |
799 156 048 |
Amendements |
0 |
-7 522 576 |
-7 522 576 |
0 |
-7 522 576 |
-7 522 576 |
LFI |
0 |
880 583 381 |
880 583 381 |
0 |
791 633 472 |
791 633 472 |
L'amendement gouvernemental AN n°II-12 a réduit les crédits du programme 123 de 7 522 576 € en AE=CP. Cette réfaction a été répartie comme suit :
Action | AE | CP |
Action 1 - Logement | - 3 522 576 | - 3 650 000 |
Action 2 - Aménagement du territoire | - 4 000 000 | |
Action 6 - Collectivités territoriales | - 3 872 576 | |
Total | - 7 522 576 | - 7 522 576 |
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Les mouvements réglementaires intervenus en gestion 2019 sur le programme 123 se déclinent comme suit :
1/ Les reports
Les reports se sont élevés à 60,3 M€ en AE et 74,1 M€ en CP, dont près de 70% concernaient les fonds de concours non consommés en gestion 2018. Ainsi, les reports de fonds de concours se sont établis à 39,6 M€ en AE et 52,1 M€ en CP : ils correspondent à titre principal au versement par le fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) de crédits d'urgence pour faire face aux cyclones Irma et Maria qui ont touché les îles de la Guadeloupe et de Saint-Martin à l'automne 2017.
Les reports généraux se sont élevés à 20,51 M€ en AE et 22 M€ correspondant pour l'essentiel au reversement du produit de cession des SIDOM, ouverts en AE=CP en loi de finances rectificative de décembre 2018.
Les reports de tranches fonctionnelles se sont limités à 0,17 M€.
2/ Les décrets de transferts
5 décrets de transferts correspondent à des participations du ministère des outre-mer à des co-financements pour 10,67 M€ en AE et 9,87 M€ en CP :
Le dernier décret est un co-financement reçu du ministère des sports à hauteur de 0,3 M€ (AE=CP) pour le fonds d'échanges éducatifs, culturels et sportifs (FEBECS).
3/ La loi de finances rectificative
La loi de finances rectificative a annulé les montants placés en réserve de précaution en AE et en CP. Elle a procédé à une annulation supplémentaire de 25 M€ en CP, correspondant à des crédits non consommés.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Les fonds de concours bénéficiant au programme 123 ont concerné plusieurs dispositifs. Dans le projet annuel de performance 2019, leur montant prévisionnel avait été évalué à 0,25 M€ en AE et CP, le montant réellement rattaché est très proche de la prévision à 0,24 M€ (hors reports de crédits).
Ces rattachements concernent :
Réserve de précaution et fongibilité
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Mise en réserve initiale |
0 |
51 480 940 |
51 480 940 |
0 |
48 812 443 |
48 812 443 |
Surgels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dégels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) |
0 |
51 480 940 |
51 480 940 |
0 |
48 812 443 |
48 812 443 |
Le montant de la réserve de précaution s'est élevé à 5,85 % par rapport au taux de 3 % appliqué à l'ensemble des programmes. Cette majoration résulte d'un déport d'une partie de la réserve du programme 138, préservant ainsi les dépenses obligatoires de la mission que sont les exonérations de cotisations sociales patronales, et mettant en œuvre le principe de solidarité entre les programmes de la mission Outre-mer.
Les crédits mis en réserve ont été annulés par la loi de finances rectificative pour 2019.
Avertissement :
La répartition des engagements et mandatements entre actions, titres et catégories doit être appréhendée avec réserve : s’agissant de l’exécution des autorisations d’engagement, les restitutions issues du progiciel Chorus intègrent les retraits d’engagements sur années antérieures dans le montant total des consommations, susceptibles de venir minorer la consommation des AE (pour mémoire, les AE résultant de retraits sur années antérieures ne sont pas recyclables, sauf exception validée par les services du CBCM).
En conséquence, un retraitement des données est nécessaire afin de faire apparaître de manière distincte la consommation des AE du seul exercice 2019 de la consommation réelle d'AE. Le montant des retraits effectuées sur les autorisations d’engagement engagées sur les années antérieures atteint 84,9 M€ contre 59,4 M€ en 2018. Ainsi, hors retraits d’AE d’années antérieures, la consommation d’AE du programme 123 au titre de l’exercice 2019 atteint 866,9 M€.
Les BOP ayant procédé aux opérations les plus importantes de nettoyage des EJ anciens sont la Martinique et La Réunion.
Le résultat du retraitement de ces données, tant en imputation qu’en montant, est recensé dans le tableau ci-après et
permet de distinguer, pour l’ensemble du programme, les consommations 2019 au regard des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2019, déclinées par catégories de dépenses :
Numéro et intitulé de l'action | Catégorie budgétaire | LFI 2019 | Exécution 2019 réelle (Données Chorus) | Exécution 2019 retraitée (engagements 2019 uniquement) | |||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | ||||
01 | Logement | 31 | Dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 597 797 | 521 349 | 674 158 | 521 349 |
61 | Transferts aux ménages | 10 500 000 | 10 390 153 | 13 608 065 | 20 322 023 | 25 290 141 | 20 322 023 | ||
62 | Transferts aux entreprises | 164 541 643 | 162 656 007 | 106 243 698 | 132 327 470 | 138 536 446 | 132 327 470 | ||
63 | Transferts aux collectivités territoriales | 47 000 000 | 46 508 307 | 6 496 311 | 15 268 154 | 13 591 803 | 15 268 154 | ||
64 | Transferts aux autres collectivités | 0 | 0 | 8 792 400 | 3 196 740 | 9 233 020 | 3 196 740 | ||
71 | Prêt et avance | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Dotation en fonds propres | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 0 | ||
Total 0123-01 | 222 041 643 | 219 554 467 | 147 739 070 | 171 635 736 | 199 325 568 | 171 635 736 | |||
02 | Aménagement du territoire | 31 | Dépenses de fonctionnement | 90 000 | 90 000 | 8 830 584 | 7 806 391 | 5 922 092 | 5 102 178 |
32 | Subvention pour charges de service public | 0 | 0 | -27 616 | 147 393 | 0 | 0 | ||
51 | Dépenses pour immobilisations corporelles | 0 | 0 | 415 528 | 522 818 | 359 814 | 522 818 | ||
61 | Transferts aux ménages | 0 | 0 | -3 448 | 15 467 | 13 324 | 15 467 | ||
62 | Transferts aux entreprises | 1 650 000 | 9 909 912 | 17 428 212 | 17 220 457 | 20 167 304 | 17 220 457 | ||
63 | Transferts aux collectivités territoriales | 178 340 060 | 159 336 756 | 109 878 914 | 92 820 427 | 124 641 652 | 95 672 033 | ||
64 | Transferts aux autres collectivités | 4 890 910 | 4 890 910 | 14 715 709 | 13 808 914 | 15 970 456 | 13 808 914 | ||
Total 0123-02 | 184 970 970 | 174 227 578 | 151 237 882 | 132 341 866 | 167 074 641 | 132 341 866 | |||
03 | Continuité territoriale | 31 | Dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 162 748 | 69 752 | 177 357 | 69 752 |
32 | Subvention pour charges de service public | 0 | 0 | 184 805 | 1 018 976 | 705 854 | 1 018 976 | ||
61 | Transferts aux ménages | 31 444 434 | 31 444 434 | 21 131 611 | 24 677 290 | 24 685 375 | 24 677 290 | ||
62 | Transferts aux entreprises | 6 123 901 | 5 823 901 | 6 208 246 | 6 039 246 | 5 701 436 | 6 039 246 | ||
63 | Transferts aux collectivités territoriales | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 909 130 | 3 928 846 | 3 941 134 | 3 928 846 | ||
64 | Transferts aux autres collectivités | 2 040 000 | 2 040 000 | 3 859 066 | 3 955 437 | 3 929 815 | 3 955 437 | ||
Total 0123-03 | 42 108 335 | 41 808 335 | 35 455 606 | 39 689 548 | 39 140 971 | 39 689 548 | |||
04 | Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports | 31 | Dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 100 052 | 96 263 | 103 961 | 100 172 |
61 | Transferts aux ménages | 2 500 000 | 2 500 000 | 418 551 | 445 611 | 445 611 | 445 611 | ||
62 | Transferts aux entreprises | 0 | 0 | 321 000 | 294 600 | 321 000 | 294 600 | ||
63 | Transferts aux collectivités territoriales | 12 000 000 | 12 000 000 | 19 923 606 | 19 017 547 | 19 896 949 | 19 050 890 | ||
64 | Transferts aux autres collectivités | 5 091 055 | 6 700 000 | 5 520 070 | 5 756 860 | 5 794 805 | 5 719 608 | ||
Total 0123-04 | 19 591 055 | 21 200 000 | 26 283 278 | 25 610 881 | 26 562 326 | 25 610 881 | |||
06 | Collectivités territoriales | 31 | Dépenses de fonctionnement | 746 101 | 746 101 | 13 756 037 | 13 772 768 | 13 794 785 | 13 772 768 |
61 | Transferts aux ménages | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 079 091 | 5 079 091 | 5 079 091 | 5 079 091 | ||
62 | Transferts aux entreprises | 0 | 0 | 3 996 777 | 4 069 165 | 4 059 193 | 4 069 165 | ||
63 | Transferts aux collectivités territoriales | 250 909 449 | 225 795 285 | 257 374 520 | 223 618 522 | 263 145 288 | 223 618 522 | ||
64 | Transferts aux autres collectivités | 0 | 0 | 5 574 186 | 5 586 554 | 5 576 954 | 5 586 554 | ||
Total 0123-06 | 261 655 550 | 236 541 386 | 285 780 613 | 252 126 100 | 291 655 311 | 252 126 100 | |||
07 | Insertion économique et coopération régionales | 31 | Dépenses de fonctionnement | 80 000 | 80 000 | 223 917 | 266 745 | 228 480 | 266 745 |
32 | Subvention pour charges de service public | 0 | 0 | -598 | 12 344 | 0 | 0 | ||
62 | Transferts aux entreprises | 0 | 0 | 54 051 | 49 464 | 0 | 0 | ||
63 | Transferts aux collectivités territoriales | 0 | 0 | 78 872 | 47 129 | 0 | 0 | ||
64 | Transferts aux autres collectivités | 789 500 | 789 500 | 128 146 | 257 677 | 465 896 | 366 614 | ||
Total 0123-07 | 869 500 | 869 500 | 484 388 | 633 359 | 694 376 | 633 359 | |||
8 | Fonds exceptionnel d'investissement | 31 | Dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | -6 768 | 0 | ||
62 | Transferts aux entreprises | 0 | 0 | 577 586 | 0 | ||||
63 | Transferts aux collectivités territoriales | 110 000 000 | 65 000 000 | 77 989 621 | 47 265 448 | 85 955 005 | 47 265 448 | ||
64 | Transferts aux autres collectivités | 0 | 0 | -14 299 | 0 | ||||
Total 0123-08 | 110 000 000 | 65 000 000 | 78 546 139 | 47 265 448 | 85 955 005 | 47 265 448 | |||
9 | Appui à l'accès aux financements bancaires | 62 | Transferts aux entreprises | 15 000 000 | 12 000 000 | 0 | 67 695 | 0 | 0 |
63 | Transferts aux collectivités territoriales | 24 346 328 | 20 432 206 | 56 500 000 | 37 776 074 | 56 500 000 | 37 843 769 | ||
Total 0123-09 | 39 346 328 | 32 432 206 | 56 500 000 | 37 843 769 | 56 500 000 | 37 843 769 | |||
Total général | 880 583 381 | 791 633 472 | 782 026 976 | 707 146 707 | 866 908 198 | 707 146 706 |
Dépenses pluriannuelles
Contrats de projets État-Région (CPER) |
Génération CPER 2007-2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
02 - Aménagement du territoire |
402 340 604 |
|
8 451 923 |
|
2 136 478 |
358 706 914 |
324 074 761 |
Total |
402 340 604 |
|
8 451 923 |
|
2 136 478 |
358 706 914 |
324 074 761 |
Génération CPER 2015-2020 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
02 - Aménagement du territoire |
341 623 000 |
|
41 208 361 |
|
19 065 980 |
142 249 960 |
76 001 314 |
Total |
341 623 000 |
|
41 208 361 |
|
19 065 980 |
142 249 960 |
76 001 314 |
Génération CCT 2019-2022 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
02 - Aménagement du territoire |
339 321 869 |
67 843 906 |
|
|
10 185 087 |
41 507 412 |
10 185 087 |
Total |
339 321 869 |
67 843 906 |
|
|
10 185 087 |
41 507 412 |
10 185 087 |
Tableau 4 : Génération Contrat de développement CDEV 2017-2022 | |||||||
Contrat de développement | |||||||
Prévision 2019 | Consommation 2019 | Consommation cumulée jusqu’en 2019 | |||||
Action | Rappel du montant contractualisé | Autorisations d’engagement | Crédits | Autorisations d’engagement | Crédits | Autorisations d’engagement | Crédits |
de paiement | de paiement | de paiement | |||||
Action 2 - Aménagement du territoire | 628 392 150 | 107 296 154 | 105 937 172 | 97 415 696 | 75 250 753 | 359 362 462 | 193 760 711 |
Total | 628 392 150 | 107 296 154 | 105 937 172 | 97 415 696 | 75 250 753 | 359 362 462 | 193 760 711 |
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
|
AE 2019 |
|
CP 2019 |
|
||
|
||||||
|
AE ouvertes en 2019 * 879 276 636 |
|
CP ouverts en 2019 * 782 609 146 |
|
||
|
||||||
|
AE engagées en 2019 781 964 404 |
|
CP consommés en 2019 707 084 135 |
|
||
|
AE affectées 15 717 965 |
|
dont CP consommés en 351 490 056 |
|
||
|
AE non affectées 81 594 268 |
|
dont CP consommés 355 594 079 |
|
||
Restes à payer |
||||||
Engagements ≤ 2018 non 1 615 977 901 |
|
|||||
Travaux de fin de gestion 12 455 |
|
|||||
|
Engagements ≤ 2018 non 1 615 990 356 |
|
CP consommés en 2019 351 490 056 |
|
Engagements ≤ 2018 non 1 264 500 300 |
|
|
AE engagées en 2019 781 964 404 |
|
CP consommés en 2019 355 594 079 |
|
Engagements 2019 non 426 370 325 |
|
|
Engagements non couverts 1 690 870 625 |
|
||||
|
|
Estimation des CP 2020 461 682 256 |
||||
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 1 229 188 369 |
Le montant des engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2019 s’élève à 1 690 858 170 €. Il progresse de 74,9 M€ par rapport à fin 2018 malgré des actions volontaristes de maîtrise des restes à payer.
En effet, la gestion 2019 est marquée d'une part, par une consommation de CP pour moitié sur les exercices antérieurs, et d'autre part, par l'apurement de 81,6 M€ d'AE non affectées et non engagées au 31/12/2019 annulées en fin de gestion.
1) Le taux de consommation de CP de l'année varie selon les actions. Les consommations de CP sur les AE de l'année en cours sont très majoritaires pour l' actions 3 « Continuité territoriale » (96 %), l'action 4 « Sanitaire, social, culture et jeunesse » (96 %) et l'action 6 « Collectivités territoriales » (71 %) qui inclut plusieurs dotations en AE=CP, dont la dotation exceptionnelle versée à la collectivité de Guyane (5 000 000 €), l’aide à la reconversion polynésienne (dotation globale d’autonomie : 90 552 000 € et dotation territoriale d’investissement : 9 055 200 €), le fonds inter-communal de péréquation (6 737 648 €), la dotation globale de construction et d’équipement des collèges de Nouvelle-Calédonie (DGCEC) à hauteur de 11 551 307 € et enfin les subventions d’équilibre en faveur des Terres australes et antarctiques françaises et des îles de Wallis-et-Futuna pour un montant total de 10 465 519 €.
Par contre, les actions qui portent essentiellement des opérations pluriannuelles d’investissement où les restes à payer demeurent élevés enregistrent un taux relativement faible, mais en progression par rapport aux années antérieures :
2) Le travail d’apurement s’est poursuivi en 2019 avec la clôture d’engagements juridiques. Des instructions spécifiques sur l'apurement des restes à payer ont été adressées le 17 avril 2019 aux préfectures pour la mise en œuvre des retraits d'engagement d'années antérieures conformément à la circulaire de la direction du budget du 17 janvier 2019.
Ces retraits concernent à titre principal l'action 1 « Logement » et dans une moindre mesure l'action 2 « Aménagement du territoire ».
Mouvements sur EJ antérieurs | P123 (en M€) |
Action 1 | 58 % |
Action 2 | 21 % |
Action 3 | 5 % |
Action 4 | 0,3 % |
Action 6 | 6 % |
Action 7 | 0,3 % |
Action 8 | 9,5% |
Comme les années précédentes, les engagements de ligne budgétaire unique (LBU) apurés concernent des opérations demeurées sans début de commencement dans les délais réglementaires ou ayant connu des difficultés de mise en oeuvre conduisant à leur abandon.
Les restes à payer progressent par rapport à l’exercice précédent de 4,8 %, soit 78,9 M€ en valeur absolue. Cette progression recouvre un nettoyage important des restes à payer sur l'action 1 « Logement » et une progression sur les actions 6 « Collectivités territoriales », action 8 « Fonds exceptionnel d'investissement » et l'action 9 « Appui à l'accès aux financements bancaires ».
Justification par action
Action 01
Logement |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
222 041 643 |
222 041 643 |
|
147 739 070 |
147 739 070 |
Crédits de paiement |
|
219 554 467 |
219 554 467 |
|
171 635 736 |
171 635 736 |
L'exécution 2019 en AE de l’action n°01 comprend des opérations nouvelles sur AE de l'année qui se sont élevées à 199,3 M€ d'AE et des nettoyages d'anciennes opérations (anciennes AE) à hauteur de -51,6 M€ qui réduisent donc l'exécution issue de Chorus. Ces nettoyages ont été mis en oeuvre dans l'objectif de disposer d'une vision plus réaliste du stock d'engagements de l'Etat et ainsi réduire les restes à payer. Ces nettoyages correspondent à la clôture d'opérations anciennes qui ont connu soit une exécution en-deça de la prévision, soit une absence d'exécution en raison de problème de foncier ou de difficultés juridiques
Ces opérations de nettoyage prennent dorénavant une ampleur plus importante car le ministère des outre-mer s'est engagé dans une action résolue de réduction des restes à payer du programme.
Comme en 2018, l’écart constaté au niveau des autorisations d’engagement et des crédits de paiement entre les montants programmés en LFI (222 M€ en AE et 219,6 M€ en CP) et l’exécution de l’action n°01 résulte notamment de la faiblesse des engagements en Guadeloupe et à la Réunion. Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans le déroulement de chantiers ont eu pour conséquence le dépôt tardif des demandes d’acompte ou de solde. Il convient également de préciser que le rythme de consommation des CP est structurellement tributaire de l’avancement des opérations et de la gestion administrative des maîtrises d’ouvrage concernés.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
|
597 797 |
|
521 349 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
597 797 |
|
521 349 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
222 041 643 |
135 140 473 |
219 554 467 |
171 114 387 |
Transferts aux ménages |
10 500 000 |
13 608 065 |
10 390 153 |
20 322 023 |
Transferts aux entreprises |
164 541 643 |
106 243 698 |
162 656 007 |
132 327 470 |
Transferts aux collectivités territoriales |
47 000 000 |
6 496 311 |
46 508 307 |
15 268 154 |
Transferts aux autres collectivités |
|
8 792 400 |
|
3 196 740 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
|
12 000 800 |
|
|
Prêts et avances |
|
800 |
|
|
Dotations en fonds propres |
|
12 000 000 |
|
|
Total |
222 041 643 |
147 739 070 |
219 554 467 |
171 635 736 |
Dépenses de fonctionnement
AE : 597 797 € CP : 521 349 €
Les consommations relevant du titre 3 résultent d’imputations erronées.
Dépenses d'intervention
AE : 135,8 M€ CP : 171,6 M€
CATéGORIE 61 - Transferts aux ménages
AE : 12,5 M€ CP : 20,4 M€
Les seuls engagements de l'année 2019 s'élèvent à 27,2 M€ en AE.
Accession à la propriété AE : -5,4 M€ CP : 6,2 M€
Les seuls engagements de l'année 2019 s'élèvent à 2,2 M€ en AE.
Du fait de la suppression de l’allocation logement en LFI 2018, la production a connu un brutal coup d’arrêt, passant de 476 logements en 2017 à 94 en 2018. La baisse s’est confirmé en 2019, avec une production de 59 logements, pour une dépense de 2,2 M€ (pour un coût moyen de 36 918 €).
GUADELOUPE | GUYANE | LA REUNION | MARTINIQUE | MAYOTTE | Total AE | Total CP | ||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |||
2018 | 165 575 € | 489 654 € | 0 € | 88 933 € | 166 635 € | 5 660 548 € | 210 054 € | 1 501 685 € | 417 661 € | 1 014 708 € | 959 924 € | 8 755 528 € |
2019 | 22 939 € | 406 088 € | -21 630 € | 36 370 € | -3 412 143 € | 3 559 906 € | -80 463 € | 1 538 480 € | -1 877 134 € | 635 236 € | -5 368 431 € | 6 176 081 € |
Amélioration de l’habitat privé AE : 17,9 M€ CP : 14,3 M€
Les seuls engagements de l'année 2019 s'élèvent à 23,3 M€ en AE.
Octroyées sous conditions de ressources aux propriétaires occupants effectuant des travaux de remise aux normes et de confort de leur logement, les aides à l’amélioration de l’habitat privé ont concerné en 2019, un total de 1 057 logements, soit un niveau légèrement supérieur à à 2018 (1 043).
À La Réunion, l’activité avait en 2018 été très fortement pénalisée par la suppression de l’allocation logement accession. En 2019, 213 dossiers ont pu être engagés (contre 139 en 2018). Seuls les dossiers bénéficiant de co-financements à hauteur de 100 % du Conseil Départemental et/ou du Conseil Régional, pour des personnes âgées, malades ou handicapées, ont pu être engagés, contribuant à les maintenir à domicile dans un logement aux normes de la décence et de la salubrité.
En Martinique, l’aide à l’amélioration de l’habitat a financé 537 logements (contre 582 en 2018). Toutefois, la mise en accessibilité des logements s’accentue puisqu’elle passe en 2018 de 43,2 % à 62,5 % en 2019, grâce à la prime de 2000 € attribué d’office aux plus de 65 ans par la collectivité territoriale de Martinique pour les travaux en prévention et en perte d’autonomie.
En Guadeloupe, 289 logements ont été financés (contre 274 en 2018), le niveau d’engagement, quant à lui reste stable par rapport à 2018.
En Guyane, 18 projets ont été financés contre 45 en 2018. Une modification de l’arrêté préfectoral est intervenue en novembre 2019 pour assouplir le dispositif et une relance est espérée en 2020.
GUADELOUPE | GUYANE | LA REUNION | MARTINIQUE | MAYOTTE | ST PIERRE MIQUELON | Total | ||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
2018 | 2 109 941 € | 3 930 783 € | 948 082 € | 526 453 € | 2 259 019 € | 7 570 536 € | 12 712 110 € | 6 246 821 € | -191 428 € | 268 902 € | 311 743 € | 277 970 € | 18 149 468 € | 18 821 465 € |
2019 | 4 547 953 € | 2 565 343 € | -59 114 € | 599 117 € | 3 823 722 € | 3 571 130 € | 9 931 125 € | 7 298 936 € | -440 620 € | 0 € | 110 677 € | 220 182 € | 17 913 743 € | 14 254 707 € |
cATéGORIE 62 - Transferts aux entreprises
AE : 97,9 M€ CP : 114 M€
Les seuls engagements de l'année 2019 s'élèvent à 124,6 M€ en AE.
Logement locatif social AE : 97,2 M€ CP : 102,7 M€
Les seuls engagements de l'année 2019 s'élèvent à 123,8 M€ en AE.
L’aide de l’État recouvre dans les DOM le Logement Locatif Social (LLS) et le Logement Locatif Très Social (LLTS). Elle mobilise le financement de l’État par des subventions avec des taux variables selon les départements et des prêts de la Caisse des dépôts et consignations.
La participation de l’État au financement des logements locatifs sociaux s’est élevée à 97,1 M€ en AE et 102,7 M€ en CP en 2019.
Les logements financés en 2019 se décomposent en :
24 11 logements locatifs sociaux (contre 2 764 en 2018)
2 036 logements locatifs très sociaux (contre 1 602 en 2018)
L’année 2019 a connu une légère hausse en termes de logements locatifs sociaux et très sociaux financés par rapport à 2018 : 4 447 en 2019 contre 4 366 en 2018, soit une hausse de 1,9 %.
La contribution moyenne de la LBU par logement passe de 25 256 € en 2018 à 26 181 €, soit une augmentation de 3,7 %.
Martinique | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Mayotte | Total | |
LLS | 466 | 378 | 983 | 762 | 175 | 2764 |
LLTS | 98 | 110 | 66 | 1060 | 268 | 1602 |
Total 2018 | 564 | 488 | 1049 | 1822 | 443 | 4366 |
LLS | 244 | 413 | 983 | 534 | 237 | 2411 |
LLTS | 164 | 172 | 570 | 982 | 148 | 2036 |
Total 2019 | 408 | 585 | 1553 | 1516 | 385 | 4447 |
Tous territoires confondus | ||
AE | CP | |
LLS | 44 220 922 € | 56 821 965 € |
dont 2411 dossiers 2019 | 56 429 742 € | |
dont retraits d'AE années antérieures | -12 208 820 € | |
LLTS | 52 963 532 € | 45 914 062 € |
dont 2036 dossiers 2019 | 67 371 783 € | |
dont retraits d'AE années antérieures | -14 408 251 € | |
Sous-total 2019 | 123 801 525 € | 102 736 027 € |
Sous-total retraits | -26 617 071 € | |
Total | 97 184 454 € | 102 736 027 € |
En Martinique, le logement locatif social et très social a bénéficié de 6,3 M€ d'AE en 2019 contre 11,6 M€ l'année précédente. Les seuls engagements de l'année 2019 s'élèvent à 13,8 M€ d'AE.
244 LLS ont été financés pour un montant de 6,7 M€ en AE contre 466 en 2018, soit une baisse de 48 %. Les raisons de cette baisse sont multiples :
En tenant compte des retraits d’engagements d’années antérieures (opérations finalement non réalisées ou à un moindre coût), les LLS ont été financés à hauteur de 3,1 M€ en AE et 6,9 M€ en CP
164 LLTS ont été financés contre 98 en 2018, soit une hausse de 67 %, pour 7,2 M€ en AE.
En tenant compte des retraits d’engagements d’années antérieures (opérations finalement non réalisées ou à moindre coût), les LLTS ont été financés à hauteur de 3,1 M€ en AE et 3,6 M€ en CP, contre 5,3 M€ et 4,7 M€ en 2018.
Martinique | ||
AE | CP | |
LLS | 3 177 302 € | 6 876 814 € |
dont 244 dossiers 2019 | 6 736 392 € | |
dont retraits d'AE années antérieures | -3 559 090 € | |
LLTS | 3 142 399 € | 3 567 907 € |
dont 164 dossiers 2019 | 7 153 121 € | |
dont retraits d'AE années antérieures | -4 010 722 € | |
Sous-total 2019 | 13 889 513 € | 10 444 721 € |
Sous-total retraits | -7 569 812 € | |
Total | 6 319 701 € | 10 444 721 € |
La Guadeloupe connaît une hausse de 19,8 % des logements financés par rapport à 2018 (585 en 2019 contre 488 en 2018). L’effort financier passe de 7,3 M€ à 10,3 M€ en AE et de 22,2 M€ à 22,3 M€ en CP.
Les constructions de LLS et LLTS passent respectivement de 378 à 413 et de 110 à 172 en 2019. Les actions et dispositifs de sécurisation adoptés dès 2018 pour réduire le niveau de désengagement et assurer le financement de projets plus mûrs ont été renforcés en 2019, grâce notamment, à l’élaboration du référentiel pour le financement du logement social (engagement du PLOM).
Guadeloupe | ||
AE | CP | |
LLS | 5 302 975 € | 15 225 657 € |
dont 413 dossiers 2019 | 10 701 878 € | |
dont retraits d'AE années antérieures | -5 398 903 € | |
LLTS | 4 997 224 € | 7 081 883 € |
dont 172 dossiers 2019 | 7 770 964 € | |
dont retraits d'AE années antérieures | -2 773 740 € | |
Sous-total 2019 | 18 472 842 € | 22 307 539 € |
Sous-total retraits | -8 172 643 € | |
Total | 10 300 199 € | 22 307 539 € |
En Guyane, 36,9 M€ ont été engagés en 2019, contre 17,2 M€ en 2018, soit une augmentation de plus de 114 %, ce qui traduit l’engagement politique accordé à ce territoire.
22 dossiers de demandes de financement ont été engagés permettant le financement de 1553 logements (983 LLS et 570 LLTS, dont huit projets sur la commune de Saint-Laurent-de Maroni (598 LLS et 182 LLTS). La hausse des LLTS est à souligner (66 en 2018).
Guyane | ||
AE | CP | |
LLS | 21 395 480 € | 23 902 429 € |
dont 983 dossiers 2019 | 21 404 649 € | |
dont retraits d'AE années antérieures | -9 169 € | |
LLTS | 15 465 926 € | 2 154 088 € |
dont 570 dossiers 2019 | 17 909 687 € | |
dont retraits d'AE années antérieures | -2 443 761 € | |
Sous-total 2019 | 39 314 336 € | 26 056 517 € |
Sous-total retraits | -2 452 930 € | |
Total | 36 861 405 € | 26 056 517 € |
À La Réunion, 35,6 M€ ont été engagés en 2019, contre 42,6 M€ en 2018, (- 16,4 %), entraînant de fait une diminution de la production de logements sociaux (534 LLS contre 762 et 982 LLTS contre 1060 en 2018). La programmation 2019 a connu un ralentissement qui s’explique en partie par l’arrêt ponctuel de production d’un bailleur social (SEMADER) en difficulté. Toutefois, les difficultés de programmation des opérations restent principalement liées à la raréfaction du foncier disponible et aménagé dans les secteurs d’urbanisation prioritaire, hors quartiers prioritaires de la politique de la ville, à des prix compatibles avec les contraintes financières du logement social.
La Réunion | ||
AE | CP | |
LLS | 10 331 165 € | 10 327 915 € |
dont 534 dossiers 2019 | 13 572 823 € | |
dont retraits d'AE années antérieures | -3 241 658 € | |
LLTS | 25 272 778 € | 25 153 494 € |
dont 982 dossiers 2019 | 30 436 912 € | |
dont retraits d'AE années antérieures | -5 164 134 € | |
Sous-total 2019 | 44 009 735 € | 35 481 409 € |
Sous-total retraits | -8 405 792 € | |
Total | 35 603 944 € | 35 481 409 € |
À Mayotte, onze opérations ont été financées à hauteur de 8,1 M€ en AE, pour un total de 385 logements locatifs sociaux (237 LLS et 148 LLTS). Une baisse de plus de 36 % des crédits consommés est toutefois à constater par rapport à 2018.
Mayotte | ||
AE | CP | |
LLS | 4 014 000 € | 489 150 € |
dont 237 dossiers 2019 | 4 014 000 € | |
dont retraits d'AE années antérieures | ||
LLTS | 4 085 206 € | 7 956 689 € |
dont 148 dossiers 2019 | 4 101 100 € | |
dont retraits d'AE années antérieures | -15 894 € | |
Sous-total 2019 | 8 115 100 € | 8 445 839 € |
Sous-total retraits | -15 894 € | |
Total | 8 099 206 € | 8 445 839 € |
Amélioration du parc locatif social AE : - 1,1 M€ CP : 10,4 M€
Les seuls engagements de l'année 2019 s'élèvent à 2,4 M€ en AE.
En 2019, 646 logements ont été subventionnés dans le cadre de la politique de rénovation du parc locatif social (contre 2209 en 2018), pour un coût total de 2,4 M€ en AE. Pour rappel, les crédits consommés en 2018 étaient de 16,9 M€ en AE et de 11,5 M€ en CP. Les raisons principales de cette forte dégradation sont les suivantes :
Autres interventions : études et manifestations AE : 1,9 M€ CP : 0,9 M€
1,9 M€ en AE et 0,9 M€ en CP ont été consacrés à ce volet en 2019, contre 0,2 M€ en AE et 1,3 M€ en CP en 2018.
CATéGORIE 63 - Transferts aux COLLECTIVITÉs
AE : 25,4 M€ CP : 37,2 M€
Les seuls engagement de l'année 2019 s'élèvent à 38,7 M€.
Résorption de l’habitat insalubre (RHI) AE = 5,9 M€ CP = 20,8 M€
Les seuls engagements de l'année 2019 s'élèvent à 15,3 M€ en AE.
L’effort de l’État en matière de RHI dans les DOM s’est élevé à 5,9 M€ en AE et 20,9 M€ en CP contre 12,8 M€ en AE et 15 M€ en CP en 2018.
A Mayotte, 11,7 M€ ont été engagés pour cinq opérations RHI en phase de travaux et 0,5 M€ pour la lutte contre l’habitat illégal et indigne menée au titre des dispositions de l’article 97 de la loi portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique. Dans le même temps, 7 opérations ont fait l'objet d'un retrait ou d'une diminution de leur engagement pour un total de 0,8 M€. Cela porte l'effort total de l'Etat à Mayotte 10,9 M€ en AE et 6,5 M€ en CP.
A La Réunion, 2,6 M€ ont été engagés, représentant 14 opérations, plusieurs maîtrises d’œuvre urbaine et sociale, des études pré-opérationnelles et le financement d’un plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne. Toutefois, aucune nouvelle opération n’a pu être lancée en 2019 (comme en 2018), du fait de la suppression de l’allocation logement accession. Dans le même temps, 14 opérations ont fait l'objet d'un retrait ou d'une diminution de leur engagement, pour un total de 1,6 M€. Cela porte l'effort total de l'Etat à La Réunion à 1 M€ en AE et 5,9 M€ en CP.
En Guadeloupe, la fin de l’allocation accession a réduit le nombre d’opérations potentielles. La consommation des engagements diminue ainsi de moitié, passant de 2,4 M€ à 0,7 M€ en AE et de 2,1 M€ à 1,2 M€ en CP.
En Guyane, la consommation en AE (- 1,8 M€) est inférieure aux crédits prévus, faute de nouvelle opération en RHI et suite au retrait de deux opérations à Cayenne. Les seuls engagements 2019 ont notamment concerné le financement des opérations groupées d’amélioration légères de l’habitat et les démolitions de squats (0,14 M€ en AE). La consommation de CP s'élève quant à elle à 3,1 M€ contre 1,6 M€ en 2018.
En Martinique, 0,25 M€ en AE ont été consommés afin de financer les études du plan intercommunal local de l’habitat indigne de la communauté d’agglomération du centre Martinique. En tenant compte des retraits d'engagements sur 9 opérations, la consommation totale des AE s'élève cependant à - 5 M€ en AE contre + 5 M€ en 2018. La consommation des CP évolue quant à elle de 3,6 M€ à 4,2 M€.
Aménagement urbain AE : 19,5 M€ CP : 16,4 M€
Les seuls engagements de l'année 2019 s'élèvent à 23,4 M€.
L’effort de l’État en matière d’aménagement urbain dans les DOM s’est élevé à 19,5 M€ en AE et 16,4 M€ en CP contre 18,6 M€ en AE et 16,4 M€ en CP en 2018 :
Afin d’amorcer le démarrage de l’Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM), le ministère des outre-mer alloue depuis 2017 une dotation de 3 M€ par an, sur une période de cinq ans. Par ailleurs, 6,2 M€ ont été engagés pour cinq études et deux opérations en phases travaux. La consommation est en nette hausse par rapport à 2018 (+ 166 %, soit 3,5 M€). Enfin, 0,6 M€ ont été alloués à la Commission d'urgence foncière. A noter que 0,4 M€ ont fait l'objet d'un retrait d'engagement, portant ainsi l'effort total de l'Etat à Mayotte à 9,4 M€ en AE et 6,4 M€ en CP.
En Guyane, 5,7 M€ ont été engagés et ont principalement bénéficié à la ville de Saint-Laurent de Maroni, notamment pour les opérations d’aménagement de Balaté Nord et la nouvelle voirie de l’allée du Lac Bleu. La consommation est en légère baisse de 9,5 % par rapport à 2018 (6,3 M€). A noter que 0,5 M€ ont fait l'objet d'un retrait d'engagement, portant ainsi l'effort total de l'Etat en Guyane à 5,2 M€ en AE et 1,4 M€ en CP, contre respectivement 6,3 M€ et 2,7 M€ en 2018.
En Martinique, 4,1 M€ ont été engagés, en vue de financer la surcharge foncière pour la réalisation de constructions de logements sociaux. A noter que 0,4 M€ ont fait l'objet d'un retrait d'engagement, portant ainsi l'effort total de l'Etat en Martinique à 3,8 M€ en AE et 2,4 M€ en CP, contre respectivement 4 M€ et 3,9 M€ en 2018.
En Guadeloupe, 0,2 M€ en AE et 0,4 M€ en CP ont été consommés.
Enfin, à La Réunion, huit opérations ont été engagées sur la LBU pour 3,5 M€. L’État et la Région ont souhaité promouvoir des projets de qualité répondant aux objectifs de développement et d’aménagement et ainsi privilégier et prioriser le développement urbain, au sein des espaces d’urbanisation prioritaire définis par le Schéma d’aménagement régional. Peu de projets présentés ont répondu à cet objectif, à l’exception de l’opération « Quadrilatère océan », opération de reconquête du centre-ville, dont la subvention de 8 M€, visant à l’aménagement et à l’équipement de terrains en vue de sa réalisation n’a pu être engagée. A noter que 2,6 M€ ont toutefois fait l'objet de retraits d'engagements, portant ainsi l'effort total de l'Etat à La Réunion à 0,9 M€ en AE et 5,8 M€ en CP, contre respectivement 3 M€ et 3,7 M€ en 2018.
Dépenses d'opérations monétaires
CATéGORIE 72 - dotations en fonds propres
AE : 12 M€
L’EPFAM a bénéficié d’une dotation exceptionnelle de 12 M€ d'AE en capital, pour lui permettre de conforter certaines de ses missions :
Action 02
Aménagement du territoire |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
185 220 970 |
185 220 970 |
|
151 237 882 |
151 237 882 |
Crédits de paiement |
|
174 477 578 |
174 477 578 |
|
132 341 866 |
132 341 866 |
L'exécution 2019 en AE de l’action n°02 comprend des opérations nouvelles sur AE de l'année qui se sont élevées à 167,1 M€ d'AE et des nettoyages d'anciennes opérations à hauteur de 15,8 M€ qui réduisent donc l'exécution issue de Chorus. Ces nettoyages ont été mis en oeuvre dans l'objectif de disposer d'une vision plus réaliste du stock d'engagements de l'Etat et ainsi réduire les restes à payer. Ces nettoyages correspondent à la clôture d'opérations anciennes des précédents CPER qui ont connu une exécution en-deça de la prévision.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
340 000 |
8 802 968 |
340 000 |
7 953 783 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
340 000 |
8 830 584 |
340 000 |
7 806 391 |
Subventions pour charges de service public |
|
-27 616 |
|
147 393 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
|
415 528 |
|
522 818 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
|
415 528 |
|
522 818 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
184 880 970 |
142 019 386 |
174 137 578 |
123 865 265 |
Transferts aux ménages |
|
-3 448 |
|
15 467 |
Transferts aux entreprises |
1 650 000 |
17 428 212 |
9 909 212 |
17 220 457 |
Transferts aux collectivités territoriales |
178 340 060 |
109 878 914 |
159 337 456 |
92 820 427 |
Transferts aux autres collectivités |
4 890 910 |
14 715 709 |
4 890 910 |
13 808 914 |
Total |
185 220 970 |
151 237 882 |
174 477 578 |
132 341 866 |
DéPENSES DE FONCTIONNEMENT
Catégorie 31 - DéPENSES DE FONCTIONNEMENT autres que celles de personnel
AE : 5,9 M€ CP: 5,1 M€
Les dépenses de fonctionnement exécutées sur l'action n°2 recouvrent d'une part des opérations non contractualisées et d'autre part le programme d'assistance technique européenne.
Contentieux AE = CP : 1 624 322 €
Ce montant correspond au paiement de la quote-part des intérêts dus par le ministère des outre-mer dans le cadre du contentieux EDF/SARA en Martinique (CAA Bordeaux 27/07/2017 confirmant les jugements du 15/05/2015 et du 10/11/2016 du TA de Fort de France), dans lequel l’État a été condamné à verser à la société EDF les sommes respectives de 55,7 M€ et de 6,2 M€, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation.
La somme a été versée en application de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 mai 2019, faisant droit à une requête complémentaire d'EDF, contestant les modalités de calcul des intérêts appliqués pour les paiements intervenus en 2018. Ce contentieux est désormais clos.
Versement à la SIGUY AE = CP : 1 853 100 €
Ce versement a eu pour objet de recapitaliser la société immobilière de Guyane, SEM d'Etat créée en 1975, dont l'objet principal est la construction de logements locatifs sociaux, dans la perspective de la cession des dernières parts détenues par l'Etat au profit de CDC Habitat.
Etudes et évaluation AE : 302 349 € CP : 315 813 €
Le ministère des outre-mer conduit un programme d’évaluations des politiques publiques en collaboration avec les ministères et collectivités territoriales concernés.
Le ministère des outre-mer a ainsi participé à des études effectuées en lien avec l’INSEE (111 283 € en AE/CP), sur différents sujets : les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les DOM, le budget des familles à Mayotte et les ressources et conditions de vie outre-mer.
Des études engagées sur les années antérieures ont également fait l’objet de paiements, concernant :
l’évaluation de l’octroi de mer afin de mesurer l’efficacité, la pertinence et la cohérence du régime appliqué à l’octroi de mer sur l’activité économique locale ;
l’évaluation du développement touristique à destination des outre-mer ;
l'insertion socio-professionnelle dans les outre-mer.
Programme national d’assistance technique européenne (EUROP’ACT) AE : 317 844 € CP : 103 254 €
Le ministère des outre-mer participe à une mission d’appui aux programmes opérationnels des régions ultrapériphériques dans le cadre de la programmation des fonds européens structurels d’investissement 2014-2020.
En 2019, 301 696 € en AE et 86 462 € en CP ont été consommés pour le concours du ministère des outre-mer au programme Europ’Act.
Le reste des dépenses de crédits d’assistance technique sont réparties en :
Autres dépenses AE : 351 359 € CP : 78 139 €
Il s'agit de dépenses liées à diverses manifestations ainsi que des dépenses d'entretien de matériel.
Catégorie 32 - Subventions pour charges de service public
AE : - 27 616 € CP: 147 393 €
Ces dépenses relèvent d'erreurs d'imputation.
DéPENSES D'INVESTISSEMENT
Catégorie 51 - Dépenses pour immobilisations corporelles de l'état
AE : 359 814 € CP : 522 818 €
Les dépenses d'investissement concernent des opérations non contractualisées mises en oeuvre par l'administration supérieure de Wallis-et-Futuna à hauteur de 0,35 M€ en AE=CP (achat de véhicules, panneaux solaires), des actions de développement économique en Guyane pour 0,2 M€ en CP uniquement, ainsi que des opérations à Mayotte pour 0,05 M€ en AE uniquement (achat de véhicule).
DéPENSES D'INTERVENTION
Les premiers contrats de convergence et de transformation (CCT), prévus par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, ont été signés le 8 juillet 2019 entre l’État et les représentants des collectivités territoriales et se substituent ainsi, d’une part, aux contrats de plans Etat-Région (CPER) 2015-2020 dans les départements et régions d’outre-mer et d’autre part, aux contrats de développement (CDEV) dans les collectivités d’outre-mer, de manière rétroactive au 1er janvier 2019. Les contrats de convergence et transformation ont une durée de quatre ans pour la période 2019 – 2022.
Le CCT de Saint-Martin est en cours de finalisation : il sera signé au premier semestre 2020. Les démarches ont été différées pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie-Française en raison des échéances électorales spécifiques de ces territoires.
Le montant des dépenses consacrées aux opérations contractualisées a atteint en 2019 la somme de 138,9 M€ en AE et 107,3 M€ en CP après retraitement des données Chorus (erreurs d’imputation, rétablissement de crédits, retrait d’AE).
I - Contrat de convergence et de transformation – CCT pour la période 2019 – 2022
Au titre du contrat de convergence et de transformation, 339,3 M€ ont été contractualisés sur le programme 123 de l’action 2, pour les 5 départements et région d’outre-mer et les 2 collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre et Miquelon et Wallis-et-Futuna). Pour cette première année d’exécution 41,5 M€ ont été engagés et 10,1 M€ ont été payés.
Par ailleurs, du fait de la signature tardive des contrats de convergence et de transformation la consommation des CP a essentiellement porté sur des opérations des contrats de plans Etat-Région.
CCT 2019 - 2022 | |||||
P123/Territoire | Montant contractualisé | Exécution 2019 | |||
AE 2019 | CP 2019 | Taux d'engagement | Taux de couverture des engagements | ||
Guadeloupe | 26,00 | 3,60 | 0,06 | 14% | 2% |
Guyane | 27,53 | 8,24 | 0,60 | 30% | 7% |
La Réunion | 69,84 | 9,24 | 2,85 | 13% | 31% |
Martinique | 23,37 | 5,57 | 1,31 | 24% | 24% |
Mayotte | 157,51 | 8,38 | 0,66 | 5% | 8% |
Saint-Pierre et Miquelon | 9,00 | 0,65 | 0,44 | 7% | 68% |
Wallis-et-Futuna | 26,07 | 5,83 | 4,27 | 22% | 73% |
TOTAL | 339,32 | 41,51 | 10,19 | 12% | 25% |
CCT Guadeloupe : AE = 3,60 M€ CP = 0,06 M€
Le CCT a permis à la Guadeloupe d’engager 4 opérations en 2019 concernant différents objectifs :
CCT Guyane : AE = 8,24 M€ CP = 0,60 M€
Au titre du CCT, 8,24 M€ ont été engagés, dont 6,2 M€ pour trois dossiers du fonds d’aménagement foncier et urbain (FRAFU) et 2 M€ pour le projet de réhabilitation du lycée Lama Prévôt dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) scolaire. Ces deux projets sont dans la continuité du CPER 2015 – 2020.
CCT La Réunion : AE = 9,24 M€ CP = 2,85 M€
Dans le cadre du CCT, 28 opérations ont été engagées. Les principales opérations engagées portent sur les différents projets :
CCT Martinique : AE = 5,57 M€ CP = 1,31 M€
Pour l'année 2019, 5,57 M€ en AE et 1,31 M€ en CP ont été mobilisés.
Les opérations engagées relèvent essentiellement aux opérations immobilières universitaire pour le pôle santé (3,51 M€).
CCT Mayotte : AE = 8,38 M€ CP = 0,66 M€
Au cours de l’exercice 2019, sur le contrat de convergence et de transformation le montant des crédits mobilisés est de 8,38 M€ en AE et de 0,66 M€ en CP.
Les autorisations d’engagement ont été mobilisées pour différents projets tel que :
CCT Saint-Pierre et Miquelon : AE = 0,65 M€ CP = 0,44 M€
Pour l’année 2019, la consommation en AE est de 0,65 M€ et 0,44 M€ en CP.
Les principales opérations engagées portent sur les différents projets :
CCT Wallis-et-Futuna : AE = 5,83 M€ CP = 4,27 M€
La consommation pour l’année 2019 en AE est de 5,83 M€ et 4,27 M€ en CP avec un taux de couverture des engagements de 73 %.
Les principales opérations engagées portent sur les différents projets :
II - Contrat plan Etat-Région – CPER
1) Contrat plan Etat-Région – CPER 2015 – 2019
CPER 2015-2019 P123 | |||||||||
CPER 2015 - 2020 (en M€) | Date de signature du contrat | Part Etat | Montant initial prévu au contrat P123 | Exécution 2019 | Exécution cumulée 2015-2019 | Taux d'engagement | Taux de couverture des engagements | ||
AE | CP | AE | CP | ||||||
Guadeloupe | 05/08/15 | 149,7 | 39,0 | 2,6 | 26,5 | 22,1 | 67,9% | 83,4% | |
Martinique | 10/11/15 | 142,8 | 35,0 | 2,7 | 14,2 | 7,5 | 40,6% | 52,8% | |
Guyane | 30/09/15 | 282,3 | 41,3 | 2,5 | 18,9 | 5,9 | 45,8% | 31,2% | |
La Réunion | 20/08/15 | 197,7 | 110,1 | 5,7 | 33,9 | 19,9 | 32,0% | 58,7% | |
Mayotte | 30/11/15 | 193,0 | 116,3 | 5,5 | 44,9 | 20,2 | 38,5% | 45% | |
Total | 965,6 | 341,6 | 0,0 | 19,1 | 138,4 | 75,6 | 40,5% | 54,6% |
Les derniers engagements sur cette génération de contrats ont été effectués en 2018. Le montant total des mandatements réalisés pour couvrir les AE engagées s’est élevé à 75,6 M€, soit un taux de couverture des engagements de 54,6 % sur le cumul des AE engagées.
2) Contrat plan Etat-Région – CPER 2007 – 2014
CPER 2007-2014 P123 | ||||||||
CPER 2007-2014 (en M€) | Montant initial prévu au contrat | Montant après révision à mi-parcours | Exécution 2019 | Exécution cumulée 2007-2019 | Taux d'engagement | Taux de couverture des engagements | ||
AE | CP | AE | CP | |||||
Guadeloupe | 68,6 | 63,0 | 0,1 | 58,1 | 50,7 | 92% | 87% | |
Martinique | 54,6 | 54,6 | 0,3 | 50,7 | 56,5 | 93% | 111% | |
Guyane | 49,0 | 49,0 | 0,02 | 54,6 | 37,9 | 111% | 69% | |
La Réunion | 95,8 | 95,8 | 0,0 | 81,9 | 68,7 | 85% | 84% | |
Sous-total | 268,0 | 262,4 | 0,4 | 245,3 | 213,8 | 93% | 87% | |
Mayotte (2008-2013) | 140,0 | 140,0 | 1,7 | 139,8 | 110,3 | 100% | 79% | |
Total | 408,0 | 402,4 | 0,0 | 2,1 | 385,1 | 324,1 | 96% | 84% |
Les derniers engagements sur cette génération de contrats ont été effectués en 2015. Le montant total des mandatements réalisés pour couvrir les AE engagées s’est élevé à 324,1 M€, soit un taux de couverture des engagements de 84 % sur le cumul des AE engagées.
III - Contrat de développement (CDEV)
Le montant des dépenses consacrées aux contrats dans les collectivités d’outre-mer s’élève à 97,4 M€ en AE et à 76 M€ en CP après retraitement des données, soit un taux de couverture des engagements de 54 %.
CDEV | |||||||
Collectivités | Montant inscrit au contrat relevant du P123 | Exécution 2019 | Exécution cumulée sur la durée des contrats | ||||
AE | CP | AE | CP | Taux d'engagement | Taux de couverture des engagements | ||
Saint-Martin (2014-2019) | 39,0 | 8,5 | 5,4 | 34,1 | 13,7 | 88% | 40% |
Saint-Pierre et Miquelon (2015-2018) | 7,5 | 0,0 | 0,5 | 6,0 | 5,6 | 79% | 94% |
Wallis-et-Futuna (2012-2016) prolongé de 2017 à 2018 | 34,0 | 0,0 | 0,3 | 32,6 | 32,2 | 96% | 99% |
Polynésie Française 2015-2020 | 175,7 | 26,1 | 19,4 | 106,0 | 47,8 | 60% | 45% |
Nouvelle-Calédonie (2017-2022) | 372,2 | 62,8 | 49,8 | 180,6 | 94,6 | 49% | 52% |
Nouvelle-Calédonie (2011-2016) | 372,5 | 0,0 | 0,7 | 320,4 | 299,7 | 86% | 94% |
TOTAL COM | 628,4 | 97,4 | 76,0 | 359,4 | 193,8 | 57% | 54% |
Contrat de développement de Saint-Martin 2014 – 2019 : AE = 8,5 M€ CP = 5,4 M€
L’exécution des AE et CP de 2019 sont à rattacher au contrat de développement. En effet, le contrat de développement couvrait la période 2014 - 2020, avec un engagement financier qui n'avait été contractualisé que pour la période 2014 - 2017 (puis 2018 via un avenant de prolongation).
Le CCT, qui sera signé en début d'année 2020, prévoira la clôture de ce contrat de développement, au 31 décembre 2019.
Pour 2019, 10 opérations ont été engagées pour 8,5 M€. Ces opérations concernent principalement :
Pour ces opérations engagées, les avances mises en place représentent un montant total de CP de 1,1 M€. Ainsi les CP utilisés pour les mandatements des opérations 2014/2018 engagées sur ce dispositif ont été à hauteur de 4,1 M€.
Contrat de développement de Saint-Pierre et Miquelon 2015 – 2018 : AE = 0 M€ CP = 0,5 M€
Le contrat de développement de Saint-Pierre et Miquelon est arrivé à son terme le 31 décembre 2018. Donc le seul mouvement réalisé au titre de 2019 est en CP de 0,5 M€.
Le montant cumulé des autorisations engagées s’élève au total à 6 M€ soit un taux d’engagement de 79 %. Le montant cumulé des crédits payés sur cette période s’élève à 5,6 M€ soit un taux de couverture des engagements de 94% sur le cumul des AE engagées.
Contrat de développement de Wallis-et-Futuna 2012 – 2019 : AE = 0 M€ CP = 0,3 M€
Le contrat de développement de Wallis-et-Futuna est arrivé à échéance le 31 décembre 2018. Les derniers engagements ont été effectués en 2018. Donc le seul mouvement réalisé au titre de 2019 est en CP de 0,3 M€.
Le montant cumulé des autorisations engagées s’élève au total à 32,6 M€ soit un taux d’engagement de 96 %. Le montant cumulé des crédits payés sur cette période s’élève à 32,2 M€ soit un taux de couverture des engagements de 99 % sur le cumul des AE engagées.
Contrat de développement de Polynésie Française 2015 – 2020 : AE = 26,1 M€ CP = 19,4 M€
Le montant des crédits engagés au cours de l’exercice 2019 sur le contrat de projets de la Polynésie-française 2015-2020 est de 26,1 M€ en AE et de 19,4 M€ en CP (dont 0.4 M€ pour le contrat de développement 2008 – 2014).
Les engagements 2019 ont porté principalement sur le logement social (8,1 M€), le tourisme (5,3 M€), le soutien de l’agriculture (3,1 M€), l’enseignement supérieur et la recherche (2,1 M€) ainsi que sur la santé (1,9 M€).
Signé en mars 2015, le contrat de projets 2015-2020 a été élaboré pour répondre à deux priorités :
a) Contrat de projets 2015-2020 relatif aux investissements de la Polynésie Française
Depuis 2015, 87 opérations ont été engagées sur le contrat de projets.
En 2019, les autorisations d’engagement ont été mobilisées pour soutenir la poursuite des démarches stratégiques portées par le gouvernement de la Polynésie française :
b) Contrat de projets 2015-2020 relatif aux investissements communaux
Dédié aux communes, cette déclinaison du contrat de projets vise principalement à accompagner les communes vers une mise en conformité des services publics environnementaux avec les exigences réglementaires du Code général des collectivités territoriales.
Depuis 2015, 42 opérations ont été engagées sur cette version du contrat de projets.
En 2019, 10 nouvelles opérations ont été engagées pour une participation État de 4,7 millions d’euros.
Ces nouvelles opérations ont porté sur la distribution de l'eau potable, l’accompagnement des communes dans une gestion environnementale des déchets ménagers et des déchets verts ainsi que sur la préservation de l'environnement par l'amélioration du traitement des eaux usées.
Contrat de développement de Nouvelle-Calédonie 2017 – 2022 : AE = 62,8 M€ CP = 49,8 M€
Le montant des crédits engagés au cours de l’exercice 2019 sur le contrat de projets de la Nouvelle-Calédonie 2017-2022 est de 62,8 M€ en AE et de 49,8 M€ en CP.
PERIMETRES | Montant inscrit au contrat relevant du P123 | 2019 | Exécution cumulée sur la durée des contrats 2017-2022 | ||||
AE | CP | AE | CP | Taux d'engagement | Taux de couverture des engagemnts | ||
Nord | 126,9 | 19,1 | 13,6 | 57,6 | 22,4 | 45% | 39% |
Sud | 125,9 | 26,7 | 20,5 | 76,5 | 41,9 | 61% | 55% |
Iles | 51,1 | 7,7 | 9,4 | 22,5 | 15,1 | 44% | 67% |
Nouvelle-Calédonie | 33,5 | 2,3 | 1,9 | 7,5 | 2,6 | 22% | 35% |
Intercollectivités | 34,6 | 6,9 | 4,4 | 16,5 | 12,5 | 48% | 76% |
Gouvernance et évaluation | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32% | 105% |
Total | 372,2 | 62,8 | 49,8 | 180,6 | 94,6 | 49% | 52% |
En 2019 les opérations engagées dans chaque périmètre portent sur différents projets notamment sur l'énergie, l'amélioration de l'habitat et la location, l'action au logement, l'aménagement et la sécurisation des infrastructures routières et la reconstruction d'infrastructures.
Cette rubrique comprend les interventions du programme pour des opérations non intégrées aux contrats et conventions, mais résultant d’accords ou d’engagements antérieurs de l’État.
Plan séisme Antilles (PSA) : en Guadeloupe, les crédits ont été exécutés à hauteur de 0,88 M€ en AE et 0,24 M€ en CP. Dans le même temps, la Martinique a réalisé deux retraits d'engagements pour un montant de 3,4 M€. Le soutien total de l'Etat s'élève donc à - 2,5 M€ en AE et 0,24 M€ en CP.
Couverture numérique en outre-mer : plusieurs territoires non éligibles au fonds du Plan France Très Haut Débit (PFTHD) souhaitaient bénéficier d’un soutien dans le déploiement d’équipements structurants, indispensables à leur développement. Plusieurs projets, jugés indispensables au développement économique de ces territoires, sont néanmoins financés via un fonds de concours alimenté par la Caisse des dépôts et consignation (convention de novembre 2018). En 2019, les crédits destinés au projet de câble optique sous-marin et le déploiement du très haut débit sur l’archipel à Wallis-et-Futuna ont été consommés à hauteur de 9,9 M€ d'AE et 7,4 M€ de CP.
Contrat de retour à l‘équilibre financier de la commune de Kourou (2018-2022): dans une logique de resserrement du partenariat entre l’État et les collectivités territoriales souhaitée par le Président de la République, l’État accompagne les collectivités en difficultés financières qui ont décidé d’assainir leur gestion par l’amélioration de la section de fonctionnement de leur budget principal. Le contrat de retour à l’équilibre financier de la commune de Kourou (Guyane) a pour objet de définir les mesures destinées à assurer le retour à l’équilibre financier de la collectivité ainsi que les contre-parties de l’État. Dans ce cadre, le programme 123 a mis à disposition, au profit de la collectivité, 1,2 M€ de CP.
Guyane, compensation du surcoût de la filière bois : 1,4 M€ ont été engagés et payés.
Saint-Pierre et Miquelon, terminal de croisière : il s'agit de la création d'un nouveau quai en eaux profondes dans le port de Saint-Pierre. Au cours de la gestion 2019, une tranche fonctionnelle de 14,6 M€ a été créée et 1,5 M€ d'AE ont été engagés pour 2,1 M€ de CP payés.
Actions en faveur de l’environnement AE : 2,3 M€ CP : 3,7 M€
L’Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR) mobilise plusieurs conventions et marchés :
le marché 2018-2021 relatif à la mission d’assistance technique et en communication auprès du secrétariat de l’IFRECOR (98 133 € AE / 54 168 € CP) ;
au titre du programme d’action 2016-2020 de l’IFRECOR, 284 133 € en AE et 143 904 € en CP : des conventions de subvention sont en cours avec l’École Pratique des Hautes Études - EPHE, le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature - UICN, l’Université de Bretagne occidentale, le cabinet Marex, Eco Maires, Caenostrum et Mangareva.
Une convention « pesticide outre-mer » a été passée avec le CIRAD à hauteur de 2 M€ en AE=CP. Il s'agit pour le CIRAD de concevoir des systèmes innovants (agroécologiques) visant à l’arrêt des pesticides en considérant les différentes échelles : l’échelle de la parcelle agricole pour les leviers techniques et agroécologiques, l’échelle de l’exploitation agricole pour la remobilisation des ressources entre une diversité de systèmes de culture et d’élevage et les apprentissages nécessaires aux changements, et enfin l’échelle territoriale au niveau d’un bassin versant pour fédérer les acteurs et faciliter des changements, majoritairement organisationnels et institutionnels, coordonnés entre eux.
Une convention « compteur de biodiversité » a été signée avec le Muséum national d'histoire naturelle - MNHN à hauteur de 0,77 M€ en AE et 0,6 M€ en CP.
La convention signée en 2018 avec l’Office national des forêts (ONF) a été soldée par un paiement de 19 034 €. Une nouvelle convention a été passée qui a été engagée à hauteur 95 171 € dont 76 137 € ont été liquidés.
Par ailleurs, du fait de l’échouage massif d’algues sargasses dans les Antilles, un plan Sargasses interministériel a été mis en place. Sur les crédits du ministère des outre-mer 0,66 M€ en AE et 0,64 M€ en CP ont été consommés en Guadeloupe et 0,34 M€ en AE et 0,06 M€ en CP en Martinique. Ces crédits ont permis d’acquérir du matériel dédié au ramassage des algues.
Actions en faveur du tourisme AE : 105 683 € CP : 118 549 €
Il s'agit, à titre principal du financement d'une convention conclue avec Atout France destinée à mettre en œuvre un plan d’actions marketing de soutien aux destinations ultra-marines. A ce titre, 100 000 € ont été engagés et 40 000 € mandatés.
Le ministère a également financé l’organisation des 4èmes Rencontres nationales du tourisme outre-mer qui favorisent chaque année le partage des bonnes pratiques entre les acteurs nationaux et locaux du secteur et l’identification de pistes de progrès.
Actions en faveur du développement économique AE : 4,1 M€ CP : 3,9 M€
Les dépenses en faveur du développement économique se sont réparties comme suit, y compris les dépenses de l'observatoire des prix :
AE | CP | |
Guadeloupe | - 193 455 | 32 451 |
Martinique | 55 179 | 2 140 |
Guyane | - 633 090 | 100 604 |
La Réunion | 123 146 | 113 091 |
Saint-Pierre et Miquelon | 18 319 | 16 553 |
Mayotte | 47 475 | 10 692 |
Wallis-et-Futuna | 23 014 | 26 463 |
Total | - 172 503 | 301 995 |
Le fonds mahorais de développement économique social et culturel (FMDESC) a bénéficié de 2,8 M€ en AE et de 2,2 M€ en CP.
L’Agence pour le développement rural et l’aménagement foncier (ADRAF) a bénéficié en 2019 d’une subvention de 1 455 000 € AE/CP. Ces crédits contribuent au budget de fonctionnement de l’organisme et aux acquisitions de terres.
S'agissant des dépenses de l'observatoire des prix, du fait des difficultés de facturation sur le marché AMEX, la dépense a été très inférieure aux crédits mis à disposition des préfectures :
Action 03
Continuité territoriale |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
42 108 335 |
42 108 335 |
|
35 455 606 |
35 455 606 |
Crédits de paiement |
|
41 808 335 |
41 808 335 |
|
39 689 548 |
39 689 548 |
L'exécution 2019 en AE de l’action n°03 comprend des opérations nouvelles sur AE de l'année qui se sont élevées à 39,1 M€ d'AE et des nettoyages d'anciennes opérations à hauteur de 3,7 M€ qui réduisent donc l'exécution issue de Chorus. Ces nettoyages ont été mis en oeuvre dans l'objectif de disposer d'une vision plus réaliste du stock d'engagements de l'Etat et ainsi réduire les restes à payer. Ces nettoyages correspondent à la clôture d'opérations anciennes qui ont connu une exécution en-deça de la prévision.
Après retraitement des données afin de faire apparaître de manière distincte la consommation des AE de l’exercice des retraits d’AE d’années antérieures. Le total des dépenses sur l’action n°03 s’élève à 39,1 M€ en AE et 39,7 M€ en CP, soit un écart à la LFI de 3 M€ en AE et de 2,1 M€ en CP.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
|
347 553 |
|
1 088 728 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
162 748 |
|
69 752 |
Subventions pour charges de service public |
|
184 805 |
|
1 018 976 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
42 108 335 |
35 108 053 |
41 808 335 |
38 600 820 |
Transferts aux ménages |
31 444 434 |
21 131 611 |
31 444 434 |
24 677 290 |
Transferts aux entreprises |
6 123 901 |
6 208 246 |
5 823 901 |
6 039 246 |
Transferts aux collectivités territoriales |
2 500 000 |
3 909 130 |
2 500 000 |
3 928 846 |
Transferts aux autres collectivités |
2 040 000 |
3 859 066 |
2 040 000 |
3 955 437 |
Total |
42 108 335 |
35 455 606 |
41 808 335 |
39 689 548 |
Dépenses de fonctionnement
AE : 0,3 M€ CP : 1,1 M€
Les crédits imputés sur le titre 3 relèvent d'erreurs d'imputation.
Dépenses d'intervention
AE : 35,5 M€ CP : 39,7 M€
CATéGORIE 61 – TRANSFERTS AUX MENAGES
AE : 24,4 M€ CP : 28 M€
Fonds de continuité territoriale AE : 24 407 660 € CP : 27 951 654 €
Les seuls engagements de l'année 2019 s'élèvent à 27 960 634 €.
Les crédits de l'action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » sont principalement destinés à financer le fonds de continuité territoriale (FCT). Aux termes de l'article L. 1803-1 du code des transports, la politique nationale de continuité territoriale doit tendre « à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer ». Elle se traduit par le versement d'aides aux particuliers résidents des outre-mer pour le financement des déplacements en métropole et, pour les personnes en formation professionnelle en mobilité, de prestations de vie quotidienne et pédagogiques. Les aides versées au titre de la continuité territoriale sont précisées dans la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) et codifiées aux articles L 1803-1 à L 1803-9 du code des transports.
L’enveloppe initiale de crédits ouverts en LFI 2019 sur les dispositifs du FCT s’établissait à 31 444 434 € en AE/CP.
L’écart observé entre les crédits ouverts en LFI 2019 et la réalisation au 31 décembre 2019 s’explique par plusieurs phénomènes :
Un rapport d'information de la Délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale déposée le 3 octobre 2019 a fait le constat que la continuité territoriale dans les outre-mer « souffrait de nombreuses insuffisances et devait être rénové ». Un groupe de travail composé de parlementaires et présidents d’exécutifs ultramarins, de la délégation interministérielle à l’égalité des chances des français d’outre-mer et à la visibilité (DIECFOMVI) ainsi que de représentants des administrations concernés a été mis en place en 2020 qui vise à adapter les dispositifs de continuité et de mobilité outre-mer et à moderniser l’opérateur LADOM.
En neutralisant l’effet des REJB, la dépense réelle sur le champ couvert s’établit au 31 décembre 2019 à 27 960 634 € en AE et 27 951 654 € en CP, soit 93,5 % de l’enveloppe budgétaire initiale.
Eléments qualitatifs sur le périmètre LADOM :
Les crédits d’intervention alloués en 2019 à l’Agence de l’Outre-Mer pour la mobilité (LADOM) par le ministère des outre-mer, se sont élevés à 22 958 370 € en AE=CP.
Toutefois, au regard des montants votés en loi de finances initiale pour 2019 au bénéfice de l'Agence, soit 26 559 845€ en AE=CP, une sous-consommation des crédits est de nouveau constatée qui résulte de plusieurs difficultés en gestion selon les dispositifs :
Aide à la continuité territoriale : 20 363 mesures ont été prescrites en 2019 par LADOM, sur ce dispositif, pour l’ensemble des cinq départements d’outre-mer relevant de son champ de compétences. L’activité progresse ainsi de 1,8 % en nombre de mesures par rapport à l’exercice 2018 (19 994 montant révisé inscrit au rapport annuel d’activité 2018 de l’Agence). En effet, après une baisse sensible observée en 2018 en Guadeloupe et à Mayotte, ces territoires enregistrent une progression de respectivement + 12 % et +13,3 %. A contrario, après trois années de hausse successives, la Martinique connaît un ralentissement de -7,5 %. De même, en Guyane, il a été constaté une baisse des bons réalisés de -3 %.
Enfin, il convient de souligner la situation particulière de La Réunion où le dispositif ACT « Etat » a de nouveau été faiblement mobilisé avec seulement 40 bons réalisés. Cette situation est consécutive à la mise en œuvre par le Conseil régional d’une action ACT propre dont les critères d’éligibilité et de prise en charge apparaissent plus attractifs que le dispositif « Etat ».
Passeport mobilité études : l’Agence a émis 16 909 titres de transport au titre de ce dispositif, soit une croissance de 3,3 % par rapport à 2018 (16 362). Les évolutions significatives se rapportent : à la stabilité du nombre de primo entrants, à une légère hausse (+1,5%) des étudiants sollicitant un billet retour, et à une augmentation significative des étudiants (+13,4%) en poursuite d’études ou accédant à un niveau supérieur d’enseignement qui sollicitent de fait un renouvellement de leurs billets/titres de transports.
Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle : 5 404 mesures de transports ont été délivrées par LADOM en 2019, l’activité de ce dispositif ne progressant que légèrement sur un an (5 240 mesures ont été accordées en 2018, soit + 3 %). Contrairement aux exercices antérieurs, le volet « oral de concours » du PMFP affiche un repli. Par ailleurs, le dispositif Passeport pour la mobilité en stage professionnel tarde à monter en puissance. En 2019, une actualisation réglementaire des conditions de prise en charge a été mise en œuvre afin de permettre aux bénéficiaires potentiels de cette aide de pouvoir y recourir.
ACT Deuil et rapatriement funéraire : ces dispositifs ont été faiblement mobilisés en 2019, seuls 26 déplacements au titre de l’ACT funéraire et une unique mesure de rapatriement de corps ont été enregistrées. En raison des conditions d’éligibilité applicables, l’Agence a été amenée à rejeter de nombreuses demandes : cas où le bénéficiaire souhaite se déplacer précédemment au décès, cas où les parents relèvent du deuxième degré (grands-parents, petits-enfants, frères, sœurs.....), incapacité pour certaines familles d’avancer ou de pré-financer les frais de déplacement.
Eléments qualitatifs sur le périmètre COM:
Malgré une hausse entrevue lors de l’exercice 2018, liée notamment à la fin du délai de carence de trois années civiles entre deux aides (réforme de l’ACT de 2015), le dispositif ACT a connu en 2019, dans la majorité des COM, un fléchissement. Par ailleurs, la mise en œuvre des nouvelles mesures du fonds de continuité territoriale (aide au transport de corps, aide aux obsèques, passeport pour la mobilité en stage professionnel), issues de la loi EROM du 27 février 2017, ne se traduit pas encore en gestion par une augmentation des bons délivrés, notamment en raison des conditions d’éligibilité (aide au transport de corps, aide aux obsèques) ou une communication insuffisante au niveau local (passeport pour la mobilité en stage professionnel).
Ainsi, sur le périmètre COM, la consommation au global s’est élevée, à 4 988 842 € en AE et 4 993 284 en CP, soit une diminution de 1,45 % en AE et de 1,56 % en CP, par rapport à l’exercice précédent.
En Nouvelle-Calédonie : En 2019, la consommation en AE et en CP s’est révélée conforme au prévisionnel de l’exercice, à savoir 3 100 000 € en AE et en CP. Cette consommation a concerné pour 2 475 954 € le Groupement d‘Intérêt Public « Cadres Avenir - Passeport Mobilité », et pour 624 046 € l’aide à la continuité territoriale (ACT). Avec un taux d’exécution 2019 de 100 % rapporté aux crédits inscrits en programmation budgétaire initiale, ce bilan confirme les besoins de mobilité de la population néo-calédonaise.
Aide à la continuité territoriale : en 2019, 1 701 bons ont été émis par le territoire, soit une baisse de 7 % par rapport à 2018 où 1 840 bons avaient été émis. A titre de comparaison, le Bureau d'Aide au Passage Aérien émettait respectivement en 2009 (avant la réforme du montant des critères d'éligibilité) et 2015 (avant la réforme du montant des aides et de la fréquence de prise en charge), 10 360 bons et 3 317 bons. L'application de ces nouveaux principes a été plus marquée en Nouvelle-Calédonie où cette aide n'était pas soumise à plafond de ressources conduisant ainsi les bénéficiaires à en faire la demande tous les ans. En outre, du fait de son éloignement et du coût des billets, le « reste à payer » demeure pour les bénéficiaires néo-calédoniens assez élevé. Ce « reste à payer » explique qu'en 2019 seuls 1 568 bons ont été réellement facturés.
Passeport mobilité études : L’ année 2019 a confirmé les prévisions de 2018 avec une légère diminution du nombre de Passeport mobilité études, soit 1 022 en 2019 au lieu de 1 029, l’année précédente. En Nouvelle-Calédonie, le passeport mobilité études (PME) intervient en complément des aides sur les transports délivrés par les trois provinces à leurs boursiers dans le cadre des études supérieures.
Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle : Le nombre de Passeport mobilité formation professionnelle (PMFP) a connu une augmentation aussi bien sur le volet formation professionnelle que sur le volet concours (+ 16% par rapport à 2018) qui se sont répartis à hauteur équivalente chacun en nombre de prestations. Dans le cadre des 50 places réservées via l’opérateur LADOM pour les néo-calédoniens, ce dispositif se révèle un outil efficace correspondant bien aux besoins et attentes de la population locale, en termes de formation en mobilité.
Pour la Polynésie française : Le nombre de bénéficiaires et le budget consacré aux aides du fonds de continuité territoriale ont été marqués par une légère diminution en 2019 (975 745 € contre 1 016 820 en 2018). Elle s’explique essentiellement par une baisse des sollicitations par les usagers, et ce, malgré les nombreuses actions de promotion réalisées sur le site du Haut-Commissariat et auprès des établissements d’enseignement.
Aide à la continuité territoriale : Après une légère hausse en 2018, les bénéficiaires et le montant consacrés à l'aide à la continuité territoriale reviennent à un niveau équivalent à 2017. L’impact de l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes ne s’est pas encore traduit dans les faits en l’absence de conventionnement spécifique (French Bee et United Airlines). Ainsi, on constate une baisse de 12 % du nombre de bénéficiaires et du montant mobilisé par rapport à 2018.
Passeport mobilité études : Le nombre de bénéficiaires connaît un tassement au cours de l’année 2019 sans que l’impact soit aussi important sur la consommation des crédits. Cela s’avère étonnant au regard de l’animation mise en place dans les lycées et à l’université. Une analyse plus détaillée sera réalisée pour bien saisir les causes de cette baisse.
Passeport pour la mobilité de formation professionnelle (dont le volet concours) : Le nombre total de bénéficiaires de ce dispositif a augmenté de près de 5 % par rapport à l’année 2018 et ce, grâce essentiellement au volet concours (+ 9 %). La mise en place d'une procédure spécifique pour accélérer le traitement des demandes d'aide pour passer les oraux des concours des grandes écoles a contribué à cette augmentation. Paradoxalement, malgré la baisse des tarifs aériens, il a été constaté une hausse de la dépense (+ 8 %). Enfin, l’information liée à la mise en place des dispositions de la loi égalité réelle explique cette augmentation. Le volet formation a été marqué par la mise en place des premières mesures prises dans le cadre de la convention de partenariat entre l’Etat, LADOM et la Polynésie française (18 mesures en 2019, 45 mesures prévues en 2020).
Passeport pour la mobilité en stage professionnel : Mise en œuvre au début du mois de mai 2018, le dispositif commence à être connu et devrait connaître une trajectoire ascendante. Si aucune aide n’avait été accordée en 2018, 25 ont été engagées au cours de l’année 2019.
Aide au transport de corps : Particulièrement attendue en Polynésie française, cette nouvelle aide a fait l’objet d’une large médiatisation. Cependant, les conditions applicables, en termes de résidence et de ressources notamment, la rendent peu accessible (aucun versement n'a été effectué en 2019).
Concernant Wallis-et-Futuna : Pour l’exercice 2019, la programmation initiale prévoyait 800 000€ d’AE et CP. Au 31 décembre 2019, la totalité de l’enveloppe a été consommée. Cette réalisation se répartit de la manière suivante : 280 000 € pour les services des affaires économiques et du développement (AED), 80 000 € pour le SITAS (pour les formations professionnelles) et 440 000 € pour le STOSVE (pour les étudiants).
A souligner, un accroissement du nombre de bénéficiaires (54) en 2019 par rapport à 2018 (44), sur les dispositifs de formation professionnelle en mobilité, soit + 23 %. Les mesures d’aide à la continuité territoriale progressent également sensiblement : 426 bons réalisés en 2019 au lieu de 271 en 2018, soit une hausse de +57 %. A contrario, le dispositif PME connaît une légère baisse de 2 %.
Au total, le nombre de bénéficiaires s’est accru de 22 %, soit environ 160 bénéficiaires supplémentaires. Le coût moyen par dispositif tend également à se réduire sur le volet PMFP (1168 € en 2019 au lieu de 1602 € l'année précédente) et ACT (518 € au lieu de 509 € en 2018) alors que celui du PME augmente légèrement (1009 € au lieu de 998 €).
Saint-Pierre et Miquelon : une dotation de 113 097 € en AE et 117 539 € en CP a été attribuée à la collectivité territoriale.
Saint-Pierre et Miquelon est dans une situation spécifique : le dispositif d’aide à la continuité territoriale est peu mobilisé du fait des conditions d'éligibilité. En effet, contrairement aux autres collectivités et départements d’outre-mer, la proportion de foyers fiscaux de l'archipel, éligibles à l'aide à la continuité territoriale, a été estimée à moins de 2 % des contribuables, soit environ 4 050 foyers en 2018/2019.
Synthèse des consommations réalisées en 2019 sur les dispositifs du Fonds de continuité territoriale :
AE | CP | |
L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) | 19 418 818 | 22 958 370 |
Total périmètre DOM | 19 418 818 | 22 958 370 |
Nouvelle-Calédonie | 3 100 000 | 3 100 000 |
Polynésie française | 975 745 | 975 745 |
Wallis-et-Futuna | 800 000 | 800 000 |
Saint-Pierre et Miquelon | 113 097 | 117 539 |
Total périmètre COM | 4 988 842 | 4 993 284 |
TOTAL Outre-mer | 24 407 660 | 27 951 654 |
Sources : Chorus, LADOM et services déconcentrés de l’État pour les COM
Ces crédits ont permis de financer 42 561 mesures de déplacements dans les départements d’outre-mer gérés par LADOM, réparties comme suit :
Sources : LADOM (Rapport annuel d’activité 2018 et Bilan de l’activité 2019 – présentation au CA du 13 mars 2020)
Les crédits ont également permis de financer les déplacements de 4 813 bénéficiaires dans les collectivités d’outre-mer, répartis ainsi qu’il suit:
CATéGORIE 62 – TRANSFERTS AUX ENTREPRISES
AE : 6,50 M€ CP : 7,05 M€
Le désenclavement de certaines collectivités d’outre-mer est soutenu par l’État.
Dessertes maritime et aérienne de Saint-Pierre et Miquelon AE : 6,50 M€ / CP : 7,05 M€
Une convention portant délégation de service public été signée (internationale et inter-îles) en novembre 2016 pour 4 ans, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017 :
Cette action est dynamique, puisque le montant total engagé au 31 décembre 2019 sur la desserte maritime de Saint-Pierre et Miquelon a porté sur 6 477 549 € en AE et à 7 050 617 € en CP, soit une progression importante de 12,5 % en AE et 28,7 % en CP, par rapport à la prévision de dépense pour 2019 (5 760 279 € en AE et 5 476 512 € en CP).
CATéGORIE 63 – TRANSFERTS AUX AUTRES COLLeCTIVITéS TERRITORIALES
AE = CP : 2,87 M€
Desserte aérienne de Wallis-et-Futuna AE = CP : 2,87 M€
Une nouvelle convention a débuté le 1er mars 2018, les crédits consommés s’élèvent à 2 867 478 €.
CATéGORIE 64 – TRANSFERTS AUX AUTRES COLLECTIVITéS
AE : 1,7 M€ CP : 1,8 M€
Fonds d’échanges éducatifs, culturels et sportifs des DOM, de Saint-Pierre et Miquelon, de Wallis-et-Futuna et des territoires du Pacifique (FEBECS) : 1 685 920 € en AE et 1 804 798 € en CP.
Le FEBECS est destiné à soutenir les déplacements des jeunes (dans un plafond de 80 % du coût moyen du billet d'avion) de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Saint-Pierre et Miquelon. Il a été étendu en 2003 à Wallis-et-Futuna par convention. Mayotte est également intégrée depuis 2013. Ce fonds bénéficie à des associations - fédérations sportives, associations culturelles et socio-éducatives - et finance les déplacements de jeunes de moins de 30 ans - scolaires, sportifs et artistes - des territoires précités hors de leur territoire de résidence - hexagone ou environnement régional des territoires - dans le cadre d'une compétition, de manifestations ou d'échanges éducatifs, culturels et sportifs.
Le FEBECS était, jusqu'en 2017, financé par le ministère des outre-mer, le ministère des sports ayant décidé en 2018 de contribuer à l'alimentation du fonds. Dans cette enveloppe, s'inscrit également depuis 2014, le Protocole sport, spécifique à la Nouvelle-Calédonie et, depuis 2018, une dotation de crédits spécifiques est attribuée à la Polynésie Française.
Au 31 décembre 2019, le bilan de la consommation s’établit à 1 685 920 € en AE et 1 804 798 € en CP.
Cet écart s’explique essentiellement par le transfert tardif de la contribution du ministère des sports (300 K€). La répartition des crédits est entièrement déconcentrée auprès des préfets qui réunissent sous leur égide un comité d'attribution des subventions. Les crédits engagés et mandatés pour ces dispositifs en 2019 se répartissent comme suit :
Départements et collectivités territoriales d’outre-mer | AE | CP |
Guadeloupe - Saint Martin/Saint Barthélemy | 253 430 | 253 430 |
Guyane | 269 345 | 289 714 |
Martinique | 242 439 | 242 439 |
Mayotte | 387 501 | 389 766 |
La Réunion | 353 798 | 450 454 |
Saint-Pierre et Miquelon | 29 500 | 29 500 |
Wallis-et-Futuna | 49 495 | 49 495 |
Polynésie française | 50 413 | 50 000 |
Nouvelle-Calédonie | 50 000 | 50 000 |
TOTAL | 1 685 920 | 1 804 798 |
Source DGOM / Chorus système de gestion informatique de l’Etat
Dans le cadre du FEBECS, les actions prioritairement soutenues en 2019 sont les suivantes :
Ils ont permis d’apporter une aide à l’achat de 5000 billets pour un coût moyen d’intervention de 334,66€ par billet, dans le cadre de déplacements effectués dans les domaines suivants :
Ces déplacements ont concerné la métropole pour 61 % et la zone régionale pour 39 % des cas. Parmi les projets retenus, il peut être cité :
Action 04
Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
19 591 055 |
19 591 055 |
|
26 283 278 |
26 283 278 |
Crédits de paiement |
|
21 200 000 |
21 200 000 |
|
25 610 881 |
25 610 881 |
L'exécution 2019 en AE de l’action n°04 comprend des opérations nouvelles sur AE de l'année qui se sont élevées à 26,6 M€ d'AE et des nettoyages d'anciennes opérations à hauteur de 0,3 M€ qui réduisent donc l'exécution issue de Chorus. Ces nettoyages ont été mis en oeuvre dans l'objectif de disposer d'une vision plus réaliste du stock d'engagements de l'Etat et ainsi réduire les restes à payer. Ces nettoyages correspondent à la clôture d'opérations anciennes qui ont connu une exécution en-deça de la prévision.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
|
100 052 |
|
96 263 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
100 052 |
|
96 263 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
19 591 055 |
26 183 226 |
21 200 000 |
25 514 619 |
Transferts aux ménages |
2 500 000 |
418 551 |
2 500 000 |
445 611 |
Transferts aux entreprises |
|
321 000 |
|
294 600 |
Transferts aux collectivités territoriales |
12 000 000 |
19 923 606 |
12 000 000 |
19 017 547 |
Transferts aux autres collectivités |
5 091 055 |
5 520 070 |
6 700 000 |
5 756 860 |
Total |
19 591 055 |
26 283 278 |
21 200 000 |
25 610 881 |
DéPENSES DE FONCTIONNEMENT
CATéGORIE 31 – DéPENSES DE FONCTIONNEMENT autres que celles de personnel
AE : 104 222 € CP : 96 178 €
Après correction des erreurs d'imputation, le total des dépenses de fonctionnement (T3) s'élève à 104 222 € en AE et 96 178 € en CP qui se répartit ainsi qu'il suit :
52 466 € en AE et 47 250 € en CP, pour la Cité des outre-mer destinés à financer les charges communes du Parc de la Villette ainsi que les dépenses d’électricité. Le ministère des outre-mer et la direction régionale des finances publiques (Département de Paris de l'administration chargée des domaines) ont signé, le 6 novembre 2019, un acte de résiliation mettant fin à la convention d'utilisation du 16 mars 2017 ;
16 518 € en AE=CP pour le financement, à Wallis-et-Futuna, de produits contre la dengue et des stages de formation ;
35 238 € en AE et 32 410 € en CP, en Guyane, pour la prise en charge des déplacements des membres du Grand Conseil Coutumier.
Dépenses d'intervention
AE : 26,4 M€ CP : 25,7 M€
CATéGORIE 61 – TRANSFERTS AUX MéNAGES
AE : 418 551 € CP : 445 611 €
L'Allocation logement des étudiants boursiers polynésiens inscrits dans les établissements et les classes d’enseignement et de formation supérieurs a été financée par le redéploiement de crédits de l'action 2 pour une enveloppe de 500 000 €. L'exécution au 31 décembre 2019 est similaire à l'exercice de 2018 (445,6 K€ contre 445,8 K€).
CATéGORIE 62 – TRANSFERTS AUX ENTREPRISES
AE : 321 000 € CP : 294 600 €
Domaine Audiovisuel
272 000 € en AE et 245 600 € en CP
Aide à la production et à la diffusion de documentaires et de téléfilms
Avec pour objectif la valorisation de l’outre-mer, un programme de soutien à la production audiovisuelle est mis en oeuvre par subventions aux sociétés de production.
En 2019, 272 000 € en AE et 245 600 € en CP ont ainsi été consacrés au secteur audiovisuel. Ces crédits ont permis la production de documentaires principalement consacrés aux thématiques culturelle, historique, environnementale et d’actualité.
Le solde correspond à des dépenses de Polynésie Française pour un montant de 10 000 € en AE=CP et de Mayotte pour une somme de 39 000 € en AE=CP.
Par rapport à l'exercice 2018, il est constaté une légère évolution de +1,54% en AE et 1,64% en CP.
CATéGORIE 63 – TRANSFERTS AUX collectivités territoriales
AE : 20 123 606 € CP : 19 217 547 €
Sur le territoire de la Polynésie Française : 14 098 244 € en AE et 13 252 185 € en CP
Service d’oncologie
2 098 244 € en AE 1 252 185 € en CP
L’effort financier total de l’État est de 6 M€ sur trois ans et vise à faciliter l’acquisition d’équipements spécifiques et à aménager les services oncologie des unités de soins, notamment celles localisées dans les hôpitaux de proximité. Au titre de 2019, la collectivité a bénéficié d'une subvention de 2,A M€ en AE et 1,3 M€ en CP.
Participation de l’État au financement du régime de solidarité territorial
12 000 000 € en AE 12 000 000 € en CP
La contribution financière de l’État au budget du régime de solidarité de la Polynésie française est encadrée par une convention du 16 avril 2015. En application de cette convention, le Pays s’est engagé à poursuivre les réformes structurelles nécessaires au redressement des comptes sociaux du Territoire. En contrepartie, l’État verse une dotation annuelle de 12 M€ pendant 3 ans. La convention a été prolongée par avenant, pour l'année 2019, dans les mêmes termes financiers qui ont prévalu précédemment pour l'exercice 2018.
Sur le territoire de Wallis-et-Futuna : 5 561 367 en AE=CP
Pacte social 2015-2017
1 900 000 € en AE 1 900 000 € en CP
L’enveloppe budgétaire annuelle portant sur les allocations handicap et dépendance octroyée par l’Etat et le Territoire, dans le cadre du Pacte social 2015-2017, s’élève à 1,7 M€. A cette dotation s’ajoute une subvention pour les associations d’aides aux personnes handicapées, soit un total de 1,84 M€.
L’exécution relative aux aides APA, APHGD et aides aux associations, a atteint, au 31/12/2019, la somme de 1 900 000 € en AE=CP. Cette augmentation est liée à l’accroissement entre 2018 et 2019 du nombre de bénéficiaires de l’aide aux personnes handicapées et en grande dépendance (APHGD) mais également du nombre de bénéficiaire de l’APA. L’aide aux associations œuvrant pour les personnes en situation de handicap progresse également de manière constante.
Le périmètre et les cibles des dispositifs d’aides ont fortement évolué au cours du temps et sont difficilement comparables sur le très long terme (depuis le début des années 2000). L’analyse de l’évolution reste néanmoins éclairante sur la période du dernier Pacte social 2015 - 2017, qui a été reconduit jusqu’en 2020 par avenant.
Concernant l’aide aux personnes âgées (APA), cette allocation a pour objectif d’apporter une aide financière sous conditions (âge, de revenus..). Le contrat Social 2015-2017 a fait évoluer la condition d’âge dans un souci de pérennisation du financement de la mesure. De 55 ans en 2015, elle est aujourd’hui de 60 ans. La courbe d’évolution de la population ainsi que les modifications des conditions d’éligibilité ont contribué à la baisse des allocataires.
Année | Nombre d’allocataires |
2015 | 1008 |
2016 | 999 |
2017 | 974 |
2018 | 918 |
2019 | 925 |
S’agissant de l’aide aux personnes handicapées et en grande dépendance (APHGD), cette mesure a été mise en œuvre en 2001 puis modifiée en 2014 en s’élargissant aux situations de grande dépendance et en s’appuyant sur les critères plus larges et plus simple de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la définition du handicap. Les situations de handicap et de grande dépendance sont reconnues par une commission technique territoriale de l’évaluation du handicap et de compensation de l’autonomie.
La réforme des aides intervenue suite à la délibération de l’Assemblée territoriale en date du 5 juillet 2017 a été mise en œuvre à partir de juillet 2018. L’année 2019 constitue la première année pleine d’exécution. Le nouveau modèle et le travail d’accompagnement des agents du SITAS conduit depuis 2018 pour identifier et accompagner les allocataires éligibles ont favorisé l’augmentation du nombre de bénéficiaires. Le nombre d’allocataires 2019 est ainsi passé à 293 répartis ainsi qu’il suit :
199 bénéficiaires pour le handicap (121 à Wallis et 78 à Futuna)
94 bénéficiaires pour la dépendance (49 à Wallis et 45 à Futuna)
Les autres actions sanitaires et sociales ont concerné le centre hémodialyse et la télémédecine.
A la suite de l'annonce du Président de la République pour la construction de l'unité d'hémodialyse (UHD) de Futuna en 2016, une enveloppe spécifique a été allouée à ce territoire par le ministère des outre-mer. La totalité de l'enveloppe spécifique de 1 M€ en AE= CP a été mobilisée au 31 décembre 2019.
Un programme pluriannuel d’investissement de l’Agence de santé, pour un montant d’un peu plus de 6 millions d’euros, dont la moitié apportée par l’État, doit contribuer à la mise en place de la télémédecine, avec pour enjeu de renforcer le plateau technique de l’Agence de santé de Wallis-et-Futuna, et ainsi le placer au niveau des établissements de santé de métropole. Il s’agit également d’améliorer les conditions d’accueil des patients de la collectivité et leur prise en charge.
En 2019, le ministère des outre-mer a contribué au financement et à la concrétisation de ce projet à hauteur de 3 076 722 € en AE=CP.
Sur le territoire des DROM : 463 995 € en AE et 403 995 € en CP
Autres actions sociales et jeunesses et sports financées en 2019 :
CATéGORIE 64 – TRANSFERTS aux autres collectivités
AE : 5 520 070 € CP : 5 756 860 €
Chaque année, des subventions sont versées à des associations ou organismes publics oeuvrant dans le domaine social pour les départements. Par ailleurs, le ministère des outre-mer a choisi de soutenir les actions de santé s'inscrivant dans les plans nationaux de santé publique et qui affectent particulièrement les outre-mer.
Domaine sanitaire et social
2 290 495 € en AE 2 473 930 € en CP
En central, des subventions ont été attribuées pour 76 actions menées dans le champ sanitaire et social, sur présentation de projets intéressant les publics de l’outre-mer et les ultra-marins en métropole pour un montant de 990 500 €. Ces subventions permettent la réalisation d’actions ou d’opérations cofinancées.
Dans le domaine sanitaire (693 000 €), le ministère des outre-mer a choisi notamment de soutenir les actions de santé s’inscrivant dans les plans nationaux de santé publique et qui affectent particulièrement les outre-mer, notamment :
la santé sexuelle (20 000 €) : actions de prévention contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et d’accompagnement des familles, notamment en Guyane. L’infection par le VIH est encore très active dans les départements des Antilles et en Guyane et doit être combattue en poursuivant les actions d’information, de sensibilisation et de promotion de la santé sexuelle ;
la lutte contre les conduites addictives (65 000 €), dont la poursuite de l'animation d’une plate-forme d’échanges et d’information « drogues et dépendances » outre-mer (PEIDD), dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives (2018-2023) ;
la prévention des cancers féminins à Mayotte (20 000 €).
Dans le domaine social (297 500 €), un soutien financier a porté notamment sur :
la lutte contre les violences et égalité femmes hommes (452 000 €) : étude sur les violences et rapports de genre (VIRAGE) sur les territoires de La Réunion, Guadeloupe et Martinique pilotée par l’Institut national d’études démographies – INED (50 000 €) ; structuration du réseau du Planning-familial sur les territoires ultramarins et implication des jeunes dans les actions de prévention (60 000 €);
le programme de prévention communautaire du suicide chez les amérindiens du Haut-Maroni (20 000 €).
Autres actions sociales financées en 2019, pour le territoire de Mayotte :
1 272 000 € en AE 1 251 105 € en CP
Ces subventions sont versées à des associations de Mayotte qui complètent l’action des organismes publics dans le domaine social pour le département. Elles contribuent ainsi à financer des projets dans différents domaines tels que : actions en faveur de personnes en situation de handicap, lutte contre l’isolement des personnes âgées, développement des dispositifs d’accompagnement social en faveur des mineurs isolés, renforcement du dispositif d’hébergement d’urgence. Au titre de 2019, 10 associations ont bénéficié de subventions pour le domaine social.
Autres actions sanitaires et sociales financées en 2019 255 000 € en AE et 226 002 € en CP, on peut citer :
Plusieurs retraits d'engagements viennent toutefois minorer la consommation totale d'AE, la ramenant de 255 000 € à 27 995 €.
Domaine Culture
1 951 069 € en AE 1 959 729 € en CP
Fonds d’aide aux échanges artistiques et culturels pour l’outre-mer (FEAC)
Créé par protocole d’accord interministériel (Outre-mer / Culture) en 1999, le FEAC favorise les échanges et la circulation des œuvres et des artistes et de fait leur visibilité. Ce fonds est doté à parité par le ministère des outre-mer et par le ministère de la culture. Les décisions sont prises en commission sur avis des directions des affaires culturelles des départements, des directions centrales spécialisées (musique, théâtre, danse, musées notamment) et du ministère des outre-mer.
Le protocole initial a été revu en 2017 et signé le 13 février par les deux ministères afin de l’adapter à l’évolution des pratiques culturelles et répondre aux demandes récurrentes des associations. Ainsi, les subventions attribuées dans le cadre des échanges culturels sont désormais calculées sur les frais de transport des personnes et des matériels. De même, le périmètre du fonds est élargi, les échanges avec les pays étrangers (autres que les pays d’Europe et les pays de l’environnement régional) peuvent désormais donner lieu à subvention. Enfin, la liste des projets qui peuvent faire l’objet de l’aide, intègre la formation des artistes, les projets audiovisuels et les projets relatifs au patrimoine matériel et immatériel.
Le fonds global a été abondé de 100 K€ en 2019 par les 2 ministères portant à 500 K€ le niveau d’engagement en vue de réaliser plusieurs projets artistiques et culturels.
Subventions aux projets sur le secteur de la culture
Le ministère des outre-mer réserve par ailleurs une enveloppe financière afin de soutenir les grandes manifestations culturelles ultra-marines en métropole ou celles se déroulant dans les collectivités d’outre-mer.
En 2019 elle s’est élevée à 1 456 300 € en AE=CP correspondant à 118 actions culturelles et socio-culturelles.
Subventions aux projets sur le secteur de la culture (Hors FEAC), échanges artistiques et culturels
500 000 € en AE= CP.
Autres actions culturelles financées en 2019, 19 500 € en AE=CP, on peut citer :
Domaine Jeunesse et sports
1 278 505 € en AE 1 323 201 € en CP
Le ministère des outre-mer accorde des subventions pour la réalisation de projets ou la tenue d’événements ayant trait aux sports ou à la jeunesse. Il participe au financement de grandes manifestations qui s’inscrivent dans l’environnement régional des collectivités d’outre-mer. Il accompagne également des actions structurantes.
En 2019, des subventions ont été accordées pour 70 actions dans le champ de la jeunesse et des sports sur présentation de projets intéressant les publics de l’outre-mer et les ultra-marins en métropole.
Autres actions jeunesses et sports financées en 2019 : 377 505 € en AE et 352 201 € en CP pour le territoire de Mayotte.
Action 06
Collectivités territoriales |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
261 655 550 |
261 655 550 |
|
285 718 041 |
285 718 041 |
Crédits de paiement |
|
236 541 386 |
236 541 386 |
|
252 063 528 |
252 063 528 |
L'exécution 2019 en AE de l’action n°06 en AE comprend des opérations nouvelles sur AE de l'année qui se sont élevées à 291,7 M€ d'AE et des nettoyages d'anciennes opérations à hauteur de 5,9 M€ qui réduisent donc l'exécution issue de Chorus. Ces nettoyages ont été mis en oeuvre dans l'objectif de disposer d'une vision plus réaliste du stock d'engagements de l'Etat et ainsi réduire les restes à payer. Ces nettoyages correspondent à la clôture d'opérations anciennes qui ont connu une exécution en-deça de la prévision.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
746 101 |
13 693 465 |
746 101 |
13 710 196 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
746 101 |
13 693 465 |
746 101 |
13 710 196 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
260 909 449 |
272 024 575 |
235 795 285 |
238 353 332 |
Transferts aux ménages |
10 000 000 |
5 079 091 |
10 000 000 |
5 079 091 |
Transferts aux entreprises |
|
3 996 777 |
|
4 069 165 |
Transferts aux collectivités territoriales |
250 909 449 |
257 374 520 |
225 795 285 |
223 618 522 |
Transferts aux autres collectivités |
|
5 574 186 |
|
5 586 554 |
Total |
261 655 550 |
285 718 041 |
236 541 386 |
252 063 528 |
DéPENSES DE FONCTIONNEMENT
Catégorie 31 - Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
AE=CP : 13,8 M€
Lutte contre l’orpaillage illégal AE : 207 542 € CP : 193 354 €
Opération interministérielle pilotée par le préfet de la région Guyane et le procureur de la République, la lutte contre l’orpaillage illégal est conduite conjointement par les forces armées en Guyane, les forces de gendarmerie et les autres services de l’État (PAF, ONF, DEAL, douanes, parc amazonien de Guyane). Elle exerce une pression constante sur l’orpaillage illégal empêchant l’exploitation clandestine des ressources aurifères du département par les « garimpeiros » en limitant ainsi les conséquences environnementales, sociales et économiques.
Dans la continuité de la réforme de 2018, l’implication forte des militaires et la meilleure coordination avec les forces de sécurité intérieure (FSI) a permis de conserver une constante capacité de saisie et de destruction en 2019. Ainsi, le bilan de l’année 2019 s’élève à 1 870 patrouilles conjointes FAG/FSI conduites en forêt et sur les fleuves de Guyane permettant la saisie de 23 959 300 € d’avoir criminels.
En 2019, Harpie, opération quotidienne de lutte contre l’orpaillage illégal, a permis la destruction de 5 254 carbets, 73 puits et galeries, ainsi que du matériel nécessaire aux orpailleurs tels que 82 concasseurs, 721 tables de levée et 1 092 motopompes. 191 pirogues, 88 quads, 132 armes, 69 kilos de mercure et 2,4 kilos d’or ont également été saisis.
Moyens de sécurité civile AE : 137 479 € CP : 147 435 €
Cette dotation vise à financer les projets structurants d’équipement de sécurité civile dans les collectivités d’outre-mer (à l’exception de la Nouvelle-Calédonie qui possède la compétence). Ce financement intervient en complément et jamais en substitution des moyens pouvant être mis en œuvre par les services de l’État ou les collectivités territoriales. Elle contribue au fonctionnement de la sécurité civile dans les collectivités d’outre-mer soumises à de forts risques naturels.
Les projets sont organisés autour de trois axes :
Depuis 2014, un effort particulier est consacré au renforcement de l’organisation de la réponse de sécurité civile et des moyens dédiés à Wallis-et-Futuna, soumis à une large gamme de risques naturels avec des moyens de sécurité civile limités, dont l’emploi est coordonné directement par l’Administrateur supérieur.
Les dotations ont notamment permis de financer les programmes suivants :
Fonds de solidarité de l’Union européenne AE : 13,43 M€ CP : 13,43 M€
Le fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) a été mis en place en 2002 afin de faire face aux grandes catastrophes naturelles et d’exprimer la solidarité de l’UE à l’égard des régions sinistrées. Il a pour objectif de compléter les efforts des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin d’aider l’État éligible à réaliser, selon la nature de la catastrophe naturelle, les actions d’urgence de première nécessité, la remise en état et la sécurisation des infrastructures, ainsi que le nettoyage des zones sinistrées.
La commission européenne a accordé au ministère des outre-mer une contribution financière de 48 906 075 € en AE=CP à la suite du passage des ouragans Irma et Maria sur la Guadeloupe et Saint-Martin en 2017.
L'exécution du fonds de solidarité de l'Union européenne s'est imputée sur le titre 3 et le titre 6. En effet, faute de factures éligibles de Saint-Martin et de la Guadeloupe couvrant l'entièreté de l'aide reçue, le reliquat a été attribué aux ministères ayant participé aux opérations d'urgence et de reconstruction des îles. Sur le titre 3, 13,43 M€ ont été exécutés correspondant aux dépenses remboursées aux ministères de l'intérieur et de la santé.
dépenses d’intervention
AE : 272,6 M€ CP : 238,2 M€
Fonds de solidarité de l’Union européenne AE = 18,44 M€ CP = 20,36 M€
En titre 6, la consommation au titre du fonds de solidarité de l'Union européenne s'est élevée à 18,44 M€ en AE et 20,36 M€ en CP, elle correspond aux factures de Saint-Martin et de la Guadeloupe et aux versements aux opérateurs des ministères ayant participé aux opérations d'urgence (l'assurance maladie, le CEREMA et l'AFB).
En 2018, 14 890 603 € en AE et 12 968 405 € en CP avaient été consommés sur cette enveloppe. Avec les consommations de 2019, les crédits utilisés globalement (titre 3 et titre 6) sur le fonds de solidarité de l’Union européenne se portent à 46 723 688 € en AE et CP. Cette consommation se répartit comme suit :
Moyens de sécurité civile AE=CP : 502 658 €
Le ministère a accordé 498 658 € de subventions à la Société Nationale de Sauvetage en Mer pour l’achat ou la réfection de navettes de sauvetage à Mayotte et en Martinique ainsi que l’achat d’équipements de protection individuelle pour les sauveteurs de Saint-Pierre et Miquelon.
Saint-Pierre et Miquelon a subventionné pour 4 000 € la commune de Miquelon-Langlade pour la participation de sapeurs-pompiers à une formation.
Fonds de secours outre-mer AE = 10,031 M€ CP = 10,778 M€
Les collectivités d’outre-mer sont soumises à de nombreux aléas naturels, cycloniques, sismiques, volcaniques, à des pluies et inondations de forte intensité. Ces catastrophes naturelles peuvent avoir des conséquences graves sur les infrastructures, l’activité économique, notamment dans le secteur agricole, et déstabiliser gravement l’équilibre social des collectivités concernées.
Le fonds de secours pour l’outre-mer est un dispositif de soutien aux sinistrés de catastrophes naturelles, porté financièrement par le ministère des outre-mer. Il permet à l’État de mobiliser une aide d’urgence et de prendre en charge l’indemnisation partielle des biens mobiliers des particuliers non assurés, des dégâts causés à l’agriculture et aux infrastructures et équipements des collectivités territoriales.
L’objet du fonds de secours est double :
Hormis les décisions relatives à l’attribution rapide de secours d’urgences, les dossiers de demandes d’intervention du fonds de secours font l’objet d’une instruction par les services de l’État déconcentrés. Ils sont ensuite soumis à l’arbitrage du Comité interministériel du fonds de secours (CIFS), auquel participent les représentants du ministère de l’agriculture, en tant que de besoin, et de la direction du budget.
En 2019, le fonds de secours a été doté en loi de finances initiale de 10 M€. A la suite des nombreuses catastrophes climatiques des années précédentes, le fonds de secours a été mobilisé à hauteur de 10 031 452 € en AE et 10 777 716 € en CP de dépenses d’intervention.
L’attribution des aides faisant suite aux décisions prises dans le cadre des comités interministériels du fonds de secours (CIFS) qui se sont tenus en 2019 a concerné :
Le fonds de secours a également été mobilisé sur des restes à payer à hauteur de 1 628 771 € en CP.
Catégorie 63 - TRANSFERT AUX COLLECTIVITéS TERRITORIALES
AE : 243,6 M€ CP : 206,6 M€
Dotation spéciale de construction d'équipement des établissements scolaires à Mayotte (DSCEES) :
9 758 472 € en AE et 7 486 553 € en CP
Cette dotation est versée aux communes sous forme de subventions sur projets individualisés attribuées par le Préfet (décret n° 2014-616 du 12 juin 2014 relatif aux modalités de versement de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires à Mayotte et arrêté du 16 juin 2014 relatif aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention présentée au titre de la DSCEES).
Par ailleurs, cette dotation est complétée par des crédits du Fonds Exceptionnel d'Investissement (FEI) depuis 2016. Ce complément est passé de 3 400 000 € en 2016, de 10 000 000 € en 2017 et 2018 à 19 974 137 € en 2019 dans le cadre du plan pour l'avenir pour Mayotte pour répondre à la demande croissante de constructions de salles de classe, compte tenu d'une évolution démographique dynamique.
Au titre de 2019, les AE ont permis la programmation de :
Depuis le début du dispositif en 2014, la dotation a permis la livraison de :
Subvention en faveur de la construction et l'équipement scolaire en Guyane :
13 649 389 € en AE et 6 796 273 € en CP
Cette aide spécifique vise à réaliser les investissements importants en matière de bâtiments scolaires du fait de la démographie croissante en Guyane. Ainsi en 2019, ont été lancées les constructions de 4 groupes scolaires, soit plus de 30 classes dans toute la collectivité, et de 5 classes supplémentaires d'urgence à Mana.
Dotation spéciale de construction et d'équipement des lycées et des collèges en Guyane :
46 222 033 € en AE et 22 407 815 en CP
Le « plan d'urgence Guyane » a également prévu un accompagnement de la CTG (collectivité territoriale de Guyane) dans l'exercice de sa compétence relative aux constructions des collèges et des lycées. Le dispositif a vécu sa seconde année permettant comme à Mayotte à faire face à une démographie croissante. La consommation en AE a été supérieure à la notification (+2,5 M€), en particulier pour commencer à financer la cité scolaire Saint-Georges de l'Oyapock.
Dotation globale de construction et d'équipement des collèges de Nouvelle-Calédonie (DGCEC) :
11 551 307 € en AE = CP
La consommation en AE et en CP de la DGCEC est de 11 551 307€ en 2019. Pour rappel cette dotation est issue de l'article 181-IV de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et évolue en fonction de la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
Subventions d'équilibre : 5,45 M€ AE = CP
Des subventions d'équilibre ont été versées au budget de l'assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna (0,77 M€ en AE=CP), des terres australes et antarctiques françaises (4,57 M€ en AE=CP) afin de compenser la faiblesse des ressources propres de ces territoires.
Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie a bénéficié d'un versement de 0,11 M€ en AE=CP.
Plan d'urgence en faveur de la Guyane : 5 M€ AE = CP
En contrepartie de la réalisation d'un plan de performance et d'une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) a bénéficié d'une dotation exceptionnelle de 5 M€ en AE et en CP en décembre 2019 conformément aux Accords de méthode.
Travaux divers d'intérêt local (TDIL) : AE : - 9 258 € CP : 318 145 €
Ces restes à payer sur AE antérieurs à 2017 ne concernent que la Polynésie Française et sont versés sous la forme de subvention aux collectivités locales.
Fonds intercommunal de péréquation (FIP) en Polynésie Française : 6 737 648 € AE=CP
Cette dotation issue de l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française vise la contribution de l'Etat aux ressources des communes polynésiennes.
Aide à la reconversion polynésienne : 150 504 302 € en AE – 140 949 754 € en CP
La dotation globale d'autonomie (DGA) :
Dernière année de versement sous la forme d'une dotation budgétaire, en 2019 la DGA polynésienne était de 90 552 000 € en AE = CP. En 2020, la dotation sera désormais transformée en un prélèvement sur recettes.
La dotation territoriale d'investissement des communes (DTIC) :
Mise en place par l’article L. 2573-54-1 du CGCT, cette dotation constitue la seconde contribution de l’État au fonds intercommunal de péréquation. Elle a pour vocation de financer spécifiquement les investissements en matière d’adduction en eau potable, d’assainissement, de déchets, de constructions scolaires et d’atténuation ou d’adaptation aux changements climatiques.
Pour un montant de 9,055 M€ en AE=CP, en 2019, 18 opérations engagées au titre du FIP ont été fléchées au titre de la DTIC, parmi lesquelles :
La contractualisation sur les projets d'investissement prioritaires (3ème instrument financier - 3IF) :
45 724 657 en AE et 41 342 554 en CP.
Les seuls engagements de l'année 2019 s'élèvent à 50 897 102 €.
Calibré pour un engagement annuel de l’État de 51 312 800 euros, ce dispositif contractualisé vise à soutenir à hauteur de 80 % les investissements prioritaires de la Polynésie française en matière d’infrastructures routières, aéroportuaires, maritimes et de défense contre les eaux.
La nouvelle convention cadre annuelle a été signée le 6 novembre 2019. L’intervention de l’État s’effectue dorénavant à hauteur de 70% du montant TTC des opérations programmées.
Depuis sa création, 705 opérations ont été engagées sur ce dispositif pour un montant total de participation État de 487,7 millions d’euros.
Eu égard à la nature des opérations subventionnées et aux modalités de paiement, le troisième instrument financier connaît un décalage temporel entre engagements et paiements. En effet, la majeure partie des chantiers étant structurants, la conduite des opérations programmées implique généralement un délai de réalisation de 36 mois. Les crédits de paiement mobilisés en N correspondent généralement à des autorisations d’engagement consommées en année N-3.
En 2019, le total des décaissements s’élève à 41,3 millions d’euros, soit 81% d’une année d’engagement.
Parmi les chantiers structurants engagés en 2019, on recense :
Action 07
Insertion économique et coopération régionales |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
869 500 |
869 500 |
|
484 388 |
484 388 |
Crédits de paiement |
|
869 500 |
869 500 |
|
633 359 |
633 359 |
L'exécution 2019 en AE de l’action n°07 comprend des opérations nouvelles sur AE de l'année qui se sont élevées à 0,7 M€ d'AE et des nettoyages d'anciennes opérations à hauteur de 0,2 M€ qui réduisent donc l'exécution issue de Chorus. Ces nettoyages ont été mis en oeuvre dans l'objectif de disposer d'une vision plus réaliste du stock d'engagements de l'Etat et ainsi réduire les restes à payer. Ces nettoyages correspondent à la clôture d'opérations anciennes qui ont connu une exécution en-deça de la prévision.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
80 000 |
223 319 |
80 000 |
279 090 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
80 000 |
223 917 |
80 000 |
266 745 |
Subventions pour charges de service public |
|
-598 |
|
12 344 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
789 500 |
261 068 |
789 500 |
354 269 |
Transferts aux entreprises |
|
54 051 |
|
49 464 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
78 872 |
|
47 129 |
Transferts aux autres collectivités |
789 500 |
128 146 |
789 500 |
257 677 |
Total |
869 500 |
484 388 |
869 500 |
633 359 |
L'imputation des dépenses de coopération régionale a connu en 2019, comme en 2018 de nombreuses difficultés, expliquant l'écart entre la prévision et la réalisation.
Les projets financés en 2019 portent sur des domaines très diversifiés, tels que le développement économique, l’environnement, la santé, la culture, la sécurité, la biologie, ou les transports. Parmi ces projets, peuvent être cités :
Guadeloupe (110 238 € en AE et 83 394 € en CP) :
La Réunion (70 539 € en AE et 172 264 € en CP) :
Guyane (162 866 € en AE et 131 290 € en CP) :
Martinique (- 44 281 € en AE et 110 324 € en CP) :
Mayotte (129 840 € en AE et 64 920 € en CP) :
Saint-Pierre et Miquelon (26 762 € en AE et 42 744 € en CP) :
Par ailleurs, 28 424 € (AE=CP) ont été consommés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Action 08
Fonds exceptionnel d'investissement |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
110 000 000 |
110 000 000 |
|
78 546 139 |
78 546 139 |
Crédits de paiement |
|
65 000 000 |
65 000 000 |
|
47 265 448 |
47 265 448 |
L'exécution 2019 en AE de l’action n°08 comprend des opérations nouvelles sur AE de l'année qui se sont élevées à 85,9 M€ d'AE et des nettoyages d'anciennes opérations à hauteur de 7,4 M€ qui réduisent donc l'exécution issue de Chorus. Ces nettoyages ont été mis en oeuvre dans l'objectif de disposer d'une vision plus réaliste du stock d'engagements de l'Etat et ainsi réduire les restes à payer. Ces nettoyages correspondent à la clôture d'opérations anciennes lancées au cours des années 2012 à 2014 qui ont connu soit une exécution en-deça de la prévision soit des difficultés opérationnelles empêchant toute exécution.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
|
-6 768 |
|
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
-6 768 |
|
|
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
110 000 000 |
78 552 908 |
65 000 000 |
47 265 448 |
Transferts aux entreprises |
|
577 586 |
|
|
Transferts aux collectivités territoriales |
110 000 000 |
77 989 621 |
65 000 000 |
47 265 448 |
Transferts aux autres collectivités |
|
-14 299 |
|
|
Total |
110 000 000 |
78 546 139 |
65 000 000 |
47 265 448 |
Les dépenses exécutées sur une autre catégorie que les transferts aux collectivités territoriales relèvent d'erreurs d'imputation, les opérations financées par le fonds exceptionnel d'investissement étant en effet strictement dédiées au co-financement des collectivités territoriales.
Dépenses d'intervention
CATéGORIE 63 - TRANSFERT AUX COLLECTIVITéS TERRITORIALES
AE : 78,5 M€ CP : 47,3 M€
Fonds exceptionnel d'investissement AE : 78,5 M€ en AE et 47,3 M€ en CP
Créé par l’article 31 de la loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 (LODEOM), le fonds exceptionnel d’investissement (FEI) a pour objet de soutenir l’investissement dans les départements et collectivités d’outre-mer en apportant une aide financière de l’État aux personnes publiques qui réalisent dans ces territoires des projets portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements participent de manière déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique local, en complément avec les projets arrêtés dans le cadre des contrats de projets, de développement, de convergence et de transformation.
Le programme de rattrapage en matière d’équipements structurants dans les outre-mer, financé par le FEI depuis 2013, a été poursuivi et renforcé de façon notable en 2019, pour permettre de concrétiser les engagements du Livre bleu, remis au président de la République le 28 juin 2018, qui a clos l’exercice des Assises des outre-mer organisés sur l’ensemble des territoires ultramarins. Depuis 2018, un effort particulier est mis en oeuvre au profit des constructions scolaires du premier degré à Mayotte avec la réservation d'une enveloppe de 20 M€.
Son intervention est également mobilisée dans le cadre du cofinancement des différents contrats de redynamisation des sites de défense (CRSD Martinique, Polynésie française) ou des plans locaux de redynamisation (PLR Guadeloupe, La Réunion) conclus ou en cours de négociation. Ces contrats ou plans locaux ont pour ambition de doter les territoires concernés de nouveaux atouts économiques et touristiques en compensation de la déprise territoriale des sites de défense.
L’écart constaté entre la LFI 2019 et l’exécution sur cette action résulte notamment de plusieurs décrets de transferts (7,5 M€ transférés au ministère de l'éducation nationale pour les constructions scolaires de Saint-Martin, 1,4 M€ transférés au MEAE pour le financement des observateurs de l'ONU à l'occasion des élections en Nouvelle-Calédonie) et de mouvements au sein du programme 123 vers l'action n°2 pour 9,3 M€ (volet sport des CCT, financement du poste d'inspection frontalier (PIF) en Guyane).
Au titre du plan de rattrapage, 70 opérations ont bénéficié d’un subventionnement émanant du FEI dans les domaines suivants :
Le tableau ci-dessus précise les montants engagés pour chacun des territoires.
Territoire | Enveloppe ouverte | Enveloppe consommée | |||
AE | CP | AE 2019 uniquement | AE totales | CP | |
Guadeloupe | 8 250 000 | 7 626 726 | 8 250 000 | 7 823 678 | 6 360 164 |
Martinique | 8 230 651 | 6 800 000 | 8 230 651 | 4 842 911 | 5 607 133 |
Guyane | 6 213 017 | 3 500 000 | 6 213 017 | 4 972 993 | 4 322 307 |
Réunion | 15 486 371 | 5 000 000 | 15 486 371 | 14 449 982 | 5 239 153 |
Mayotte | 27 922 192 | 12 600 000 | 27 922 192 | 27 921 512 | 6 623 380 |
Saint-Pierre et Miquelon | 5 166 715 | 4 000 000 | 5 166 715 | 5 124 754 | 3 423 735 |
TAAF | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 272 444 | 422 444 |
Wallis-et-Futuna | 4 028 039 | 4 348 327 | 4 028039 | 3 201 271 | 4 889 557 |
Polynésie française | 7 756 187 | 7 883 634 | 5 878 412 | 5 475 591 | 8 321 769 |
dont CRSD | 1 984 564 | 703 278 | 106 789 | 106 789 | 55 0250 |
Nouvelle-Calédonie | 4 461 003 | 1 198 442 | 4 461 003 | 4 461 003 | 2 055 806 |
Total | 87 994 175 | 54 140 407 | 86 116 400 | 78 546 139 | 47 265 448 |
Guadeloupe :
Guyane :
Martinique :
Mayotte (hors constructions scolaires: 7 948 055 € hors retraits ; constructions scolaires : 19 974 137 € hors retraits)
La Réunion :
Saint-Pierre et Miquelon :
Nouvelle-Calédonie :
Polynésie française :
Wallis-et-Futuna :
TAAF :
La consommation des crédits de paiement s’élève à 47,3 M€, (tant sur les engagements de l’année 2019 que sur ceux des années antérieures) dont 55 250 € au titre du CRSD de la Polynésie française et 106 267 € au titre du PLR de La Réunion.
S’agissant du Plan de relance 2009-2010, au 31 décembre 2019 après la clôture de certaines opérations pour un coût moindre que celui initialement prévu (1,4 M€ de retraits d'AE et 0,2 M€ de CP consommés), le taux de mandatement des opérations engagées à ce titre s’élève à :
Les restes à payer, y compris l’engagement complémentaire sur un marché en 2011 (0,04 M€), s’élèvent à 1,49 M€ pour un montant initial d’engagement de 124,4 M€.
Le taux d’exécution global du plan de relance s’élève ainsi à 98,62 %.
Contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) et plans locaux de redynamisation (PLR)
Le FEI est également intervenu dans le cadre du contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) de la Polynésie française, signé le 22 février 2016 en présence du Président de la République, et dont l’objectif central est de contribuer au modèle de développement économique endogène, décliné autour de quatre axes stratégiques :
Le CRSD doit ainsi faciliter la transition des territoires concernés vers de nouvelles zones d’activités et permettre les conditions d’un développement économique durable.
Ce contrat, doté par l’État de 6 M€ (2 M€ venant du ministère des outre-Mer via le FEI et 4 M€ du ministère des armées via le fonds pour les restructurations de la défense), mobilise également 4,2 M€ de la Polynésie française et une participation minimale en fonds propres de 20 % de chacune des 6 communes parties-prenantes (Arue, Faaa, Mahina, Papeete, Pirae et Taiarapu).
Le montant total des paiements au titre du contrat de redynamisation des sites de défense et des plans locaux de redynamisation s’élève pour l’année 2019 à 161 517 €, répartis comme suit :
Action 09
Appui à l'accès aux financements bancaires |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
39 346 328 |
39 346 328 |
|
56 500 000 |
56 500 000 |
Crédits de paiement |
|
32 432 206 |
32 432 206 |
|
37 843 769 |
37 843 769 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
39 346 328 |
56 500 000 |
32 432 206 |
37 843 769 |
Transferts aux entreprises |
15 000 000 |
|
12 000 000 |
67 695 |
Transferts aux collectivités territoriales |
24 346 328 |
56 500 000 |
20 432 206 |
37 776 074 |
Total |
39 346 328 |
56 500 000 |
32 432 206 |
37 843 769 |
Dépenses d'intervention
AE : 56,5 M€ CP : 37,8 M€
CATÉGORIE 62 – TRANSFERTS AUX ENTREPRISES
CP : 67 695 €
Depuis 2011, la bonification est réservée exclusivement au secteur public via le prêt conventionné locatif (PCL, prêt bonifié), conformément aux orientations adoptées par le conseil d’administration de l’Agence française de développement (AFD) du 3 février 2011. Un redéploiement des crédits a donc été opéré vers l’intervention de l'AFD auprès des collectivités locales. Les prêts aux entreprises et au secteur privé (PAI) ont ainsi été supprimés et remplacés par des prêts aux conditions de marché pour les entreprises et les banques. En conséquence, seule une consommation de CP a été enregistrée en 2019, à hauteur de 67 695 € correspondant aux prêts octroyés en 2010.
CATÉGORIE 63 – TRANSFERTS AUX COLLECTIVITéS TERRITORIALES
AE : 56,5 M€ CP : 37,8 M€
Un plafond de 59,4 M€ en AE a été allouée à l'Agence française de développement pour financer les bonifications de prêts et les programmes d'assistances à maîtrise d'ouvrage (41,9 M€), ainsi que le fonds 5.0 (17,5 M€).
L’année 2019 est marquée par une augmentation des engagements au bénéfice du secteur public de 688 M€ en 2018 à 712 M€ en 2019 (soit + 4 %). Cette évolution est tirée par une forte progression des engagements bonifiés (+ 69 %) ainsi que du nombre de concours octroyés (+ 26 %) au profit du secteur public ultramarin. La hausse s’accompagne d’une optimisation de l’utilisation de la bonification avec une amélioration de l’effet levier des financements bonifiés. Pour rappel, en 2018, pour 1 € de bonification utilisée, l’AFD octroyait près de 10 € de financement. En 2019, pour 1 € de bonification, l’AFD a octroyé près de 16 € de financement (soit + 60 % en termes d’effet de levier) pour 70 € d’investissements réalisés par les contreparties. Le montant global des investissements financés grâce aux prêts bonifiés s’élève à 2,4 Md€.
Dans le détail, cette tendance à la hausse des engagements s’explique d’abord par les évolutions de l’activité du PSP-B. En effet, les engagements ont presque doublé : 425 M€ en 2019 contre 219 M€ en 2018 ; et le nombre de concours octroyés a bondi de 37 % (71 en 2019 contre 52 en 2018). Par ailleurs, la hausse de l’activité bonifiée s’explique aussi par l’augmentation soutenue des engagements au titre du PSP-Vert (+15%) pour un nombre stable de concours octroyés (27 en 2019 contre 26 en 2018).
Le nombre de concours ayant progressé, le montant moyen des concours bonifiés évolue à la baisse en 2019. Il s’établit à 3,5 M€ par concours contre 4,2 M€ en 2018.
Territoire | Engagements 2019 | Nombre de concours octroyés | Bonification autorisée |
Guadeloupe | 55 521 487 | 10 | 6 030 617 |
Guyane | 39 714 860 | 5 | 3 711 926 |
Martinique | 49 575 000 | 5 | 1 085 197 |
La Réunion | 227 063 121 | 22 | 11 165 544 |
Mayotte | 30 832 000 | 9 | 2 499 427 |
Saint-Pierre et Miquelon | 2 400 000 | 1 | 254 904 |
Nouvelle-Calédonie | 113 836 476 | 32 | 6 602 580 |
Polynésie française | 24 744 321 | 14 | 2 653 871 |
Total | 543 687 265 | 98 | 34 004 066 |
1. Répartition des prêts secteurs publics bonifiés (hors PSP-Vert)
Répartition par territoire
15,2 M€ de bonification, soit 44 % de l’enveloppe totale consommée ont été utilisés pour cette activité de prêts bonifiés qui recouvrent les composantes 0 exclusion, 0 déchet et 0 polluant, de la trajectoire 5.0
Territoire | Engagements 2019 | Nombre de concours octroyés | Bonification autorisée |
Guadeloupe | 26 200 000 | 5 | 1 296 821 |
Guyane | 25 914 860 | 3 | 1 005 566 |
Martinique | 42 475 000 | 3 | 677 409 |
La Réunion | 186 863 121 | 18 | 4 673 244 |
Mayotte | 30 832 000 | 9 | 2 499 427 |
Saint-Pierre et Miquelon | 2 400 000 | 1 | 254 904 |
Nouvelle-Calédonie | 95 849 207 | 24 | 3 814 281 |
Polynésie française | 14 826 691 | 8 | 1 012 161 |
Total | 452 360 879 | 71 | 15 233 813 |
La quasi-totalité des territoires voient leur activité progresser en 2019. En Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion, on observe un regain de l’activité bonifiée sous l’effet de concours importants au bénéfice des grandes collectivités :
Répartition par type de bénéficiaire
Avec 249 M€ d’engagements, les grandes collectivités (collectivités uniques, Régions, Territoires, Départements et Provinces) ont été les premières bénéficiaires des octrois en PSP-B. Avec 10 concours, elles représentent 58 % des engagements et 31 % de la bonification utilisée.
Comme en 2018, les communes représentent le plus grand nombre de projets (44 concours, soit 62 % des octrois) et concentrent 20 % du volume des engagements (87 M€). 26 concours ont bénéficié aux communes de moins de 10 000 habitants, pour 29 M€ de prêts bonifiés, équivalent au volume d'engagements de l’année précédente, mais avec une enveloppe de bonification réduite de 2 M€. Les grandes communes réunissent un total de 18 PSP-B (contre 9 en 2018), pour près de 58 M€ d’engagements grâce à 3,3 M€ de bonification.
Le volume des engagements dédiés aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) régresse en 2019, malgré une hausse du nombre d’octrois (multiplié par deux). La bonification a quant à elle augmenté de 15 %. On peut voir dans ce constat l’effet du recentrage du PSP-B sur les priorités de la trajectoire 5.0.
Répartition par secteur
77 % des 71 concours PSB octroyés (soit 332 M€ d’engagements) et 65 % de la bonification dédiée (9,9 M€) ont permis de financer des projets d’aménagement de quartiers, de mobilité et de transport, de construction ou de rénovation d’équipements publics etc.
16 % des concours (69,3 M€) et 21 % de la bonification (3,2 M€) ont financé des projets favorisant le lien social : construction ou rénovation d’infrastructures de santé, médico-sociales, éducatives ou de logements.
Le secteur de l’eau et de l’assainissement représente 11 % des concours PSP-B en 2019, soit plus de 5 % des engagements bonifiés ( 24,4 M€). Il a mobilisé 14 % de la bonification, soit un montant de 2,1 M€.
2. Bonification des Prêts secteur Public-Vert (PSP-Vert).
Les volumes d’engagement ont atteint 118 M€, soit 15 % de plus qu’en 2018. Ils se répartissent comme suit : 24 % pour le bassin Pacifique, 42 % pour l’Atlantique et 34 % pour l’Océan Indien. Le nombre de concours est stable (27 en 2019 contre 26 en 2018).
Répartition par territoire
Territoire | Engagements 2019 | Nombre de concours octroyés | Bonification autorisée |
Guadeloupe | 29 321 487 | 5 | 4 733 796 |
Guyane | 13 800 000 | 2 | 2 706 360 |
Martinique | 7 100 000 | 2 | 407 788 |
La Réunion | 40 200 000 | 4 | 6 492 300 |
Mayotte | 0 | 0 | 0 |
Saint-Pierre et Miquelon | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Calédonie | 17 987 269 | 8 | 2 788 299 |
Polynésie française | 9 917 630 | 6 | 1 641 710 |
Total | 118 326 386 | 27 | 18 770 253 |
La Réunion a multiplié par deux ses engagements, devenant ainsi le premier territoire en volume d’engagements en 2019 (40,2 M€) Sur les quatre concours octroyés, un projet relevait de la composante « adaptation » au changement climatique et deux projets de la composante « atténuation » aux effets du changement climatique.
Le financement des projets environnementaux est également en très forte progression en Martinique (+ 224 %) et en Guyane (+ 100 %), tandis qu’il s’inscrit dans une tendance stable en Guadeloupe (+ 6 %).
A Mayotte, l’activité liée aux projets environnementaux s’est concentrée en 2019 sur le volet « Assistance à maîtrise d’ouvrage », ce qui explique le repli observé en termes d’engagements.
Dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française voient leur volume d’engagements en PSP Vert baisser en 2019, les grandes collectivités ayant concentré leurs investissements sur les priorités relevant du PSP-B.
Répartition par type de bénéficiaire
Les grandes collectivités et EPCI ont cumulé 85 M€ d’engagements (soit 72 % de ces prêts) pour 12 concours octroyés et 13,4 M€ de bonifications utilisées (soit 71% de l’enveloppe). Les montants sont en forte progression par rapport a ceux de 2018.
Les octrois de PSP-Vert aux communes approchent les 18 M€,en retrait de 45 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de concours octroyé a par ailleurs diminué de 32 %, de même que la bonification consommée. Cette évolution traduit une santé financière fragile, qui limite de facto le recours à l’emprunt. L’approche du scrutin municipal incite également à une réduction du recours à l’endettement en amont des élections.
Enfin, le PSP-vert a bénéficié au financement du PPI 2019/2020 du CHU de La Réunion (15 M€).
Répartition par secteur
Près de la moitié des engagements ont porté sur des projets mixtes cumulant les composantes « atténuation » et « adaptation » au changement climatique. Le nombre de projets a par ailleurs doublé en un an. A titre d'exemple, la collectivité de Polynésie française a pu financer l’aménagement d’espaces fluviaux, aires marines protégées ou la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics.
Ave 14 projets financés (40 M€ d’engagements pour 5,7 M€ de bonifications), la composante « atténuation » reste, comme en 2018, le premier secteur d’intervention. Un tiers des engagements ont permis le financement d’investissements d’atténuation, notamment à travers de projets de maîtrise de l’énergie en Nouvelle-Calédonie (LED, panneaux solaires), d ‘amélioration de la distribution de l’électricité à La Réunion, ou encore la rénovation du réseau d’éclairage public en Polynésie française.
Avec 15 % du volume des engagements (19,2 M€ pour 3 M€ de bonifications), le volet « adaptation » a très largement progressé par rapport à l’année dernière (+ 665 %). Cela s’explique pour partie par l’augmentation du nombre de projets. L’un des concours emblématiques a été octroyé au bénéfice du département de la Guadeloupe dans le cadre de la sécurisation de son alimentation en eau potable (10 M€).
3. Enveloppe d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le montant global programmé en 2019 s’élève à 2,7 M€, soit 67 % de l’enveloppe totale disponible de l’année.
Des subventions équivalent fonds verts (1 M€) ont notamment été allouées au Grand Port de la Martinique, dans le but de déployer une stratégie de développement durable du port (450 000 €) et aux EPCI de La Réunion pour l'élaboration de leur Plan climat-air-énergie territorial en co-financement avec l’ADEME ( 0,3M€).
Par ailleurs, la Guadeloupe a pu bénéficier d’un appui renforcé au profit du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), dans le cadre de la mise en œuvre du plan eau DOM (600 K€).
4. Fonds initiative adaptation Biodiversité pour le Pacifique
La démarche visant à mieux intégrer les territoires ultra-marins du Pacifique à l’Initiative Pacifique pour le financement de projets régionaux a permis l’abondement de ce fonds à hauteur de 3 M€ sur les crédits du programme 123. La programmation de ce fonds sera soumise à un avis de la DGOM pour les projets n’excédant pas 1,5 M€.
5. Lancement du Fonds 5.0
Le déploiement de la stratégie 5.0 par le ministère des oOutre-mer s’est accompagné par la création du Fonds Outre-mer 5.0 en décembre 2019, dont l’enveloppe globale est de 17,5 M€. Ce fonds se substituera en 2020 à l’ensemble des outils de subventions de l’AFD. Ce fonds permet de renforcer les projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage au profit des acteurs publics locaux, de renforcer les organisations de la société civile, de soutenir les projets de coopération régionale à l'échelle des bassins géographiques, de financer des programmes de recherche (notamment sur les stocks halieutiques et les écosystèmes marins et côtiers).
Synthèse des opérateurs du programme
Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||
---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Atout-France (P185) |
0 |
0 |
57 000 |
57 000 |
Transferts |
0 |
0 |
57 000 |
57 000 |
ASP - Agence de services et de paiement (P149) |
0 |
0 |
1 918 936 |
1 806 111 |
Transferts |
0 |
0 |
1 918 936 |
1 806 111 |
ONAC-VG - Office national des anciens combattants et victimes de guerre (P169) |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
Transferts |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
ONF - Office national des forêts (P149) |
0 |
0 |
145 885 |
130 690 |
Transferts |
0 |
0 |
145 885 |
130 690 |
Etablissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris (P131) |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
Transferts |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
EPPGHV - Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette (P131) |
0 |
0 |
10 269 |
3 929 |
Transferts |
0 |
0 |
10 269 |
3 929 |
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture (P224) |
0 |
0 |
-5 000 |
0 |
Transferts |
0 |
0 |
-5 000 |
0 |
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (P129) |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
Transferts |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
Météo-France (P159) |
0 |
0 |
-13 600 |
0 |
Transferts |
0 |
0 |
-13 600 |
0 |
AFB - Agence française pour la biodiversité (P113) |
0 |
0 |
1 718 224 |
1 718 224 |
Transferts |
0 |
0 |
1 718 224 |
1 718 224 |
CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (P113) |
0 |
0 |
384 000 |
142 592 |
Transferts |
0 |
0 |
384 000 |
142 592 |
Parcs nationaux (P113) |
0 |
0 |
27 561 |
15 168 |
Transferts |
0 |
0 |
27 561 |
15 168 |
CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (P159) |
0 |
0 |
143 908 |
143 908 |
Transferts |
0 |
0 |
143 908 |
143 908 |
INP - Institut national du patrimoine (P224) |
0 |
0 |
-40 000 |
0 |
Transferts |
0 |
0 |
-40 000 |
0 |
LADOM - L'agence de l'Outre-mer pour la mobilité (P138) |
26 560 000 |
26 560 000 |
19 418 818 |
22 958 370 |
Transferts |
26 560 000 |
26 560 000 |
19 418 818 |
22 958 370 |
Universités et assimilés (P150) |
0 |
0 |
555 518 |
363 926 |
Transferts |
0 |
0 |
555 518 |
363 926 |
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150) |
0 |
0 |
795 000 |
635 000 |
Transferts |
0 |
0 |
795 000 |
635 000 |
BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières (P172) |
0 |
0 |
248 927 |
108 541 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
0 |
33 400 |
Transferts |
0 |
0 |
248 927 |
75 141 |
CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (P172) |
0 |
0 |
2 108 602 |
2 142 732 |
Transferts |
0 |
0 |
2 108 602 |
2 142 732 |
CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172) |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
Transferts |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (P172) |
0 |
0 |
118 299 |
43 636 |
Transferts |
0 |
0 |
118 299 |
43 636 |
INED - Institut national d'études démographiques (P172) |
0 |
0 |
20 000 |
50 000 |
Transferts |
0 |
0 |
20 000 |
50 000 |
INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale (P172) |
0 |
0 |
-8 500 |
0 |
Transferts |
0 |
0 |
-8 500 |
0 |
ANSP - Agence Nationale de Santé Publique (P204) |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
Transferts |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
IRD - Institut de recherche pour le développement (P172) |
0 |
0 |
46 067 |
52 670 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
-598 |
12 344 |
Transferts |
0 |
0 |
46 665 |
40 325 |
ARS - Agences régionales de santé (P124) |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
Transferts |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
Total |
26 560 000 |
26 560 000 |
27 854 915 |
30 487 997 |
Total des subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
-598 |
45 744 |
Total des transferts |
26 560 000 |
26 560 000 |
27 855 513 |
30 442 253 |
Les principaux opérateurs financés par le programme 123 sont :