Présentation des crédits |
2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
10 – Fonctionnement des services |
|
17 354 334 |
|
|
17 354 334 |
17 354 334 |
11 – Systèmes d'information |
|
48 597 690 |
|
|
48 597 690 |
48 597 690 |
12 – Affaires immobilières |
|
38 985 207 |
|
|
38 985 207 |
38 985 207 |
14 – Communication |
|
5 629 562 |
|
|
5 629 562 |
5 629 562 |
15 – Affaires européennes et internationales |
|
482 094 |
|
4 703 465 |
5 185 559 |
5 185 559 |
16 – Statistiques, études et recherche |
|
8 160 138 |
|
1 200 000 |
9 360 138 |
9 360 138 |
17 – Financement des agences régionales de santé |
|
590 028 018 |
|
|
590 028 018 |
590 028 018 |
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé |
226 761 797 |
|
|
|
226 761 797 |
226 761 797 |
19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative |
294 092 956 |
|
|
|
294 092 956 |
294 092 956 |
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes |
14 220 151 |
|
|
|
14 220 151 |
14 220 151 |
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement |
48 564 215 |
|
|
|
48 564 215 |
48 564 215 |
22 – Personnels transversaux et de soutien |
135 037 743 |
|
|
|
135 037 743 |
135 037 743 |
23 – Politique des ressources humaines |
|
22 961 571 |
|
|
22 961 571 |
22 961 571 |
Total des AE prévues en LFI |
718 676 862 |
732 198 614 |
|
5 903 465 |
1 456 778 941 |
1 456 778 941 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
+365 052 |
+1 497 851 |
+1 862 903 |
|||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
+3 286 968 |
+17 426 930 |
+20 713 898 |
|||
Total des AE ouvertes |
722 328 882 |
757 026 860 |
1 479 355 742 |
|||
Total des AE consommées |
714 317 038 |
710 317 321 |
561 174 |
5 907 328 |
1 431 102 862 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
10 – Fonctionnement des services |
|
17 488 941 |
|
|
17 488 941 |
17 488 941 |
11 – Systèmes d'information |
|
47 277 011 |
|
|
47 277 011 |
47 277 011 |
12 – Affaires immobilières |
|
62 801 955 |
|
|
62 801 955 |
62 801 955 |
14 – Communication |
|
5 629 562 |
|
|
5 629 562 |
5 629 562 |
15 – Affaires européennes et internationales |
|
482 094 |
|
4 703 465 |
5 185 559 |
5 185 559 |
16 – Statistiques, études et recherche |
|
8 160 138 |
|
1 200 000 |
9 360 138 |
9 360 138 |
17 – Financement des agences régionales de santé |
|
590 028 018 |
|
|
590 028 018 |
590 028 018 |
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé |
226 761 797 |
|
|
|
226 761 797 |
226 761 797 |
19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative |
294 092 956 |
|
|
|
294 092 956 |
294 092 956 |
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes |
14 220 151 |
|
|
|
14 220 151 |
14 220 151 |
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement |
48 564 215 |
|
|
|
48 564 215 |
48 564 215 |
22 – Personnels transversaux et de soutien |
135 037 743 |
|
|
|
135 037 743 |
135 037 743 |
23 – Politique des ressources humaines |
|
23 007 257 |
|
|
23 007 257 |
23 007 257 |
Total des CP prévus en LFI |
718 676 862 |
754 874 976 |
|
5 903 465 |
1 479 455 303 |
1 479 455 303 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
+365 052 |
+1 497 851 |
+1 862 903 |
|||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
+3 286 968 |
-14 609 830 |
-11 322 862 |
|||
Total des CP ouverts |
722 328 882 |
747 666 462 |
1 469 995 344 |
|||
Total des CP consommés |
714 317 038 |
725 602 683 |
905 098 |
5 739 318 |
1 446 564 138 |
2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2018 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2018 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
10 – Fonctionnement des services |
|
15 741 082 |
|
|
15 741 082 |
15 941 082 |
11 – Systèmes d'information |
|
47 329 752 |
|
|
47 329 752 |
47 329 752 |
12 – Affaires immobilières |
|
80 180 091 |
|
|
80 180 091 |
80 180 091 |
14 – Communication |
|
4 729 562 |
|
|
4 729 562 |
4 729 562 |
15 – Affaires européennes et internationales |
|
575 583 |
|
4 903 465 |
5 479 048 |
5 479 048 |
16 – Statistiques, études et recherche |
|
7 100 398 |
|
2 047 050 |
9 147 448 |
10 547 448 |
17 – Financement des agences régionales de santé |
|
594 826 665 |
|
|
594 826 665 |
594 826 665 |
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé |
248 827 219 |
|
|
|
248 827 219 |
249 257 219 |
19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative |
284 073 004 |
|
|
|
284 073 004 |
284 113 004 |
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes |
15 637 563 |
|
|
|
15 637 563 |
15 637 563 |
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement |
50 544 353 |
|
|
|
50 544 353 |
50 544 353 |
22 – Personnels transversaux et de soutien |
132 386 866 |
|
|
|
132 386 866 |
132 386 866 |
23 – Politique des ressources humaines |
|
22 961 571 |
|
|
22 961 571 |
23 141 571 |
Total des AE prévues en LFI |
731 469 005 |
773 444 704 |
|
6 950 515 |
1 511 864 224 |
1 514 114 224 |
Total des AE consommées |
723 251 455 |
742 633 386 |
916 834 |
10 231 964 |
|
1 477 033 639 |
2018 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2018 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
10 – Fonctionnement des services |
|
15 875 689 |
|
|
15 875 689 |
16 075 689 |
11 – Systèmes d'information |
|
46 009 074 |
|
|
46 009 074 |
46 009 074 |
12 – Affaires immobilières |
|
88 434 892 |
|
|
88 434 892 |
88 434 892 |
14 – Communication |
|
4 729 562 |
|
|
4 729 562 |
4 729 562 |
15 – Affaires européennes et internationales |
|
575 583 |
|
4 903 465 |
5 479 048 |
5 479 048 |
16 – Statistiques, études et recherche |
|
7 100 398 |
|
2 047 050 |
9 147 448 |
10 547 448 |
17 – Financement des agences régionales de santé |
|
594 826 665 |
|
|
594 826 665 |
594 826 665 |
18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé |
248 827 219 |
|
|
|
248 827 219 |
249 257 219 |
19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative |
284 073 004 |
|
|
|
284 073 004 |
284 113 004 |
20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes |
15 637 563 |
|
|
|
15 637 563 |
15 637 563 |
21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement |
50 544 353 |
|
|
|
50 544 353 |
50 544 353 |
22 – Personnels transversaux et de soutien |
132 386 866 |
|
|
|
132 386 866 |
132 386 866 |
23 – Politique des ressources humaines |
|
23 007 257 |
|
|
23 007 257 |
23 187 257 |
Total des CP prévus en LFI |
731 469 005 |
780 559 120 |
|
6 950 515 |
1 518 978 640 |
1 521 228 640 |
Total des CP consommés |
723 251 455 |
764 490 078 |
622 464 |
10 824 465 |
|
1 499 188 462 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Consommées* |
Ouvertes en LFI |
Consommées* |
Consommés* |
Ouverts en LFI |
Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel |
723 251 455 |
718 676 862 |
714 317 038 |
723 251 455 |
718 676 862 |
714 317 038 |
Rémunérations d’activité |
445 402 175 |
440 051 292 |
439 892 337 |
445 402 175 |
440 051 292 |
439 892 337 |
Cotisations et contributions sociales |
271 746 690 |
273 425 570 |
268 709 590 |
271 746 690 |
273 425 570 |
268 709 590 |
Prestations sociales et allocations diverses |
6 102 590 |
5 200 000 |
5 715 111 |
6 102 590 |
5 200 000 |
5 715 111 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
742 633 386 |
732 198 614 |
710 317 321 |
764 490 078 |
754 874 976 |
725 602 683 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
157 894 813 |
142 170 596 |
142 143 556 |
179 909 003 |
164 846 958 |
157 951 494 |
Subventions pour charges de service public |
584 738 573 |
590 028 018 |
568 173 766 |
584 581 075 |
590 028 018 |
567 651 189 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement |
916 834 |
|
561 174 |
622 464 |
|
905 098 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
919 867 |
|
557 592 |
622 464 |
|
881 098 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
-3 033 |
|
3 582 |
|
|
24 000 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
10 231 964 |
5 903 465 |
5 907 328 |
10 824 465 |
5 903 465 |
5 739 318 |
Transferts aux ménages |
6 865 |
|
1 350 |
6 865 |
|
1 350 |
Transferts aux entreprises |
2 596 711 |
|
431 293 |
2 596 711 |
|
431 293 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
|
14 008 |
|
|
14 008 |
Transferts aux autres collectivités |
7 628 388 |
5 903 465 |
5 460 677 |
8 220 889 |
5 903 465 |
5 292 667 |
Total hors FdC et AdP |
1 456 778 941 |
1 479 455 303 |
||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 |
+3 652 020 |
+3 652 020 |
||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 |
+18 924 781 |
-13 111 979 |
||||
Total* |
1 477 033 639 |
1 479 355 742 |
1 431 102 862 |
1 499 188 462 |
1 469 995 344 |
1 446 564 138 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses |
Ouvertes |
Prévues en LFI |
Ouvertes |
Ouverts |
Prévus en LFI |
Ouverts |
Dépenses de personnel |
656 812 |
|
365 052 |
656 812 |
|
365 052 |
Autres natures de dépenses |
1 792 752 |
|
1 497 851 |
1 792 752 |
|
1 497 851 |
Total |
2 449 564 |
|
1 862 903 |
2 449 564 |
|
1 862 903 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement d'attributions de produits
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/2019 |
|
31 605 |
|
31 605 |
|
|
|
|
06/2019 |
|
15 000 |
|
15 000 |
|
|
|
|
08/2019 |
|
53 790 |
|
53 790 |
|
|
|
|
09/2019 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
12/2019 |
|
2 210 |
|
2 210 |
|
|
|
|
Total |
|
102 705 |
|
102 705 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de fonds de concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/2019 |
|
17 721 |
|
17 721 |
|
|
|
|
03/2019 |
8 736 |
67 941 |
8 736 |
67 941 |
|
|
|
|
04/2019 |
76 088 |
85 050 |
76 088 |
85 050 |
|
|
|
|
05/2019 |
|
23 172 |
|
23 172 |
|
|
|
|
06/2019 |
33 783 |
57 452 |
33 783 |
57 452 |
|
|
|
|
07/2019 |
|
106 716 |
|
106 716 |
|
|
|
|
08/2019 |
|
17 118 |
|
17 118 |
|
|
|
|
09/2019 |
91 953 |
241 211 |
91 953 |
241 211 |
|
|
|
|
10/2019 |
|
13 063 |
|
13 063 |
|
|
|
|
12/2019 |
154 492 |
765 702 |
154 492 |
765 702 |
|
|
|
|
Total |
365 052 |
1 395 146 |
365 052 |
1 395 146 |
|
|
|
|
Arrêtés de répartition pour mesures générales
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
29/10/2019 |
1 614 807 |
|
1 614 807 |
|
|
|
|
|
Total |
1 614 807 |
|
1 614 807 |
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de Fonds de Concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
22/02/2019 |
290 506 |
2 398 135 |
290 506 |
2 683 579 |
|
|
|
|
Total |
290 506 |
2 398 135 |
290 506 |
2 683 579 |
|
|
|
|
Arrêtés de report de tranches fonctionnelles
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
01/02/2019 |
|
183 642 |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
183 642 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
10/03/2019 |
|
20 652 279 |
|
3 827 079 |
|
|
|
|
Total |
|
20 652 279 |
|
3 827 079 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
01/08/2019 |
|
|
|
|
|
570 412 |
|
570 412 |
07/10/2019 |
|
|
|
|
|
586 380 |
|
1 111 167 |
19/11/2019 |
|
|
|
|
786 528 |
10 400 |
786 528 |
10 400 |
25/11/2019 |
|
18 974 |
|
18 974 |
|
|
|
|
03/12/2019 |
58 333 |
|
58 333 |
|
|
|
|
|
06/12/2019 |
2 109 850 |
|
2 109 850 |
|
|
|
|
|
Total |
2 168 183 |
18 974 |
2 168 183 |
18 974 |
786 528 |
1 167 192 |
786 528 |
1 691 979 |
Décrets de virement
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
28/11/2019 |
|
400 000 |
|
400 000 |
|
|
|
|
Total |
|
400 000 |
|
400 000 |
|
|
|
|
Lois de Finances Rectificatives
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/12/2019 |
|
|
|
|
|
5 058 908 |
|
19 847 483 |
Total |
|
|
|
|
|
5 058 908 |
|
19 847 483 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
Total général |
4 438 548 |
25 150 881 |
4 438 548 |
8 427 483 |
786 528 |
6 226 100 |
786 528 |
21 539 462 |