$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,124)

$@FwLOVariable(libelleProg,Conduite et soutien des politiques sanitaires sociales du sport de la jeunesse et de la vie associative)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

10 – Fonctionnement des services

 
 

17 354 334
26 194 419

 
298 703

 
126 166

17 354 334
26 619 287

17 354 334
                    

11 – Systèmes d'information

 
 

48 597 690
48 937 662

 
138 132

 
949 272

48 597 690
50 025 067

48 597 690
                    

12 – Affaires immobilières

 
 

38 985 207
29 463 521

 
100 339

 
 

38 985 207
29 563 860

38 985 207
                    

14 – Communication

 
 

5 629 562
7 171 906

 
 

 
181 140

5 629 562
7 353 046

5 629 562
                    

15 – Affaires européennes et internationales

 
 

482 094
158 583

 
 

4 703 465
3 038 872

5 185 559
3 197 455

5 185 559
                    

16 – Statistiques, études et recherche

 
 

8 160 138
8 841 326

 
24 000

1 200 000
1 498 413

9 360 138
10 363 739

9 360 138
                    

17 – Financement des agences régionales de santé

 
 

590 028 018
567 049 577

 
 

 
 

590 028 018
567 049 577

590 028 018
                    

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

226 761 797
236 071 410

 
 

 
 

 
 

226 761 797
236 071 410

226 761 797
                    

19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

294 092 956
277 719 427

 
 

 
 

 
 

294 092 956
277 719 427

294 092 956
                    

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

14 220 151
13 996 042

 
 

 
 

 
 

14 220 151
13 996 042

14 220 151
                    

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

48 564 215
53 558 521

 
 

 
 

 
 

48 564 215
53 558 521

48 564 215
                    

22 – Personnels transversaux et de soutien

135 037 743
132 965 309

 
 

 
 

 
 

135 037 743
132 965 309

135 037 743
                    

23 – Politique des ressources humaines

 
6 329

22 961 571
22 500 327

 
 

 
113 465

22 961 571
22 620 122

22 961 571
                    

Total des AE prévues en LFI

718 676 862

732 198 614

 

5 903 465

1 456 778 941

1 456 778 941

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+365 052

+1 497 851

+1 862 903

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+3 286 968

+17 426 930

+20 713 898

Total des AE ouvertes

722 328 882

757 026 860

1 479 355 742

Total des AE consommées

714 317 038

710 317 321

561 174

5 907 328

1 431 102 862

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

10 – Fonctionnement des services

 
 

17 488 941
24 701 959

 
260 058

 
46 500

17 488 941
25 008 517

17 488 941
                    

11 – Systèmes d'information

 
 

47 277 011
45 879 702

 
515 141

 
949 272

47 277 011
47 344 115

47 277 011
                    

12 – Affaires immobilières

 
 

62 801 955
54 613 559

 
105 899

 
 

62 801 955
54 719 458

62 801 955
                    

14 – Communication

 
 

5 629 562
6 173 572

 
 

 
181 140

5 629 562
6 354 712

5 629 562
                    

15 – Affaires européennes et internationales

 
 

482 094
154 408

 
 

4 703 465
3 038 872

5 185 559
3 193 280

5 185 559
                    

16 – Statistiques, études et recherche

 
 

8 160 138
7 467 839

 
24 000

1 200 000
1 414 013

9 360 138
8 905 852

9 360 138
                    

17 – Financement des agences régionales de santé

 
 

590 028 018
566 948 577

 
 

 
 

590 028 018
566 948 577

590 028 018
                    

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

226 761 797
236 071 410

 
 

 
 

 
 

226 761 797
236 071 410

226 761 797
                    

19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

294 092 956
277 719 427

 
 

 
 

 
 

294 092 956
277 719 427

294 092 956
                    

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

14 220 151
13 996 042

 
 

 
 

 
 

14 220 151
13 996 042

14 220 151
                    

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

48 564 215
53 558 521

 
 

 
 

 
 

48 564 215
53 558 521

48 564 215
                    

22 – Personnels transversaux et de soutien

135 037 743
132 965 309

 
 

 
 

 
 

135 037 743
132 965 309

135 037 743
                    

23 – Politique des ressources humaines

 
6 329

23 007 257
19 663 068

 
 

 
109 521

23 007 257
19 778 919

23 007 257
                    

Total des CP prévus en LFI

718 676 862

754 874 976

 

5 903 465

1 479 455 303

1 479 455 303

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+365 052

+1 497 851

+1 862 903

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+3 286 968

-14 609 830

-11 322 862

Total des CP ouverts

722 328 882

747 666 462

1 469 995 344

Total des CP consommés

714 317 038

725 602 683

905 098

5 739 318

1 446 564 138

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

10 – Fonctionnement des services

 
 

15 741 082
15 561 847

 
238 194

 
879 652

15 741 082
                    

15 941 082
16 679 693

11 – Systèmes d'information

 
 

47 329 752
52 040 327

 
662 195

 
1 767 816

47 329 752
                    

47 329 752
54 470 338

12 – Affaires immobilières

 
 

80 180 091
54 417 068

 
16 445

 
 

80 180 091
                    

80 180 091
54 433 513

14 – Communication

 
 

4 729 562
6 268 154

 
 

 
 

4 729 562
                    

4 729 562
6 268 154

15 – Affaires européennes et internationales

 
 

575 583
431 952

 
 

4 903 465
5 341 576

5 479 048
                    

5 479 048
5 773 528

16 – Statistiques, études et recherche

 
 

7 100 398
7 372 925

 
 

2 047 050
2 123 050

9 147 448
                    

10 547 448
9 495 975

17 – Financement des agences régionales de santé

 
 

594 826 665
584 088 403

 
 

 
 

594 826 665
                    

594 826 665
584 088 403

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

248 827 219
245 916 128

 
 

 
 

 
 

248 827 219
                    

249 257 219
245 916 128

19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

284 073 004
276 974 762

 
 

 
 

 
 

284 073 004
                    

284 113 004
276 974 762

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

15 637 563
16 063 429

 
 

 
 

 
 

15 637 563
                    

15 637 563
16 063 429

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

50 544 353
50 323 824

 
 

 
 

 
 

50 544 353
                    

50 544 353
50 323 824

22 – Personnels transversaux et de soutien

132 386 866
133 971 005

 
 

 
 

 
 

132 386 866
                    

132 386 866
133 971 005

23 – Politique des ressources humaines

 
2 307

22 961 571
22 452 710

 
 

 
119 870

22 961 571
                    

23 141 571
22 574 887

Total des AE prévues en LFI

731 469 005

773 444 704

 

6 950 515

1 511 864 224

1 514 114 224

Total des AE consommées

723 251 455

742 633 386

916 834

10 231 964

 

1 477 033 639

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

10 – Fonctionnement des services

 
 

15 875 689
15 516 661

 
238 133

 
879 652

15 875 689
                    

16 075 689
16 634 446

11 – Systèmes d'information

 
 

46 009 074
50 674 621

 
366 049

 
1 767 816

46 009 074
                    

46 009 074
52 808 486

12 – Affaires immobilières

 
 

88 434 892
78 826 763

 
18 282

 
 

88 434 892
                    

88 434 892
78 845 045

14 – Communication

 
 

4 729 562
5 325 162

 
 

 
 

4 729 562
                    

4 729 562
5 325 162

15 – Affaires européennes et internationales

 
 

575 583
431 782

 
 

4 903 465
5 341 576

5 479 048
                    

5 479 048
5 773 358

16 – Statistiques, études et recherche

 
 

7 100 398
6 786 883

 
 

2 047 050
2 718 407

9 147 448
                    

10 547 448
9 505 290

17 – Financement des agences régionales de santé

 
 

594 826 665
584 088 403

 
 

 
 

594 826 665
                    

594 826 665
584 088 403

18 – Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé

248 827 219
245 916 128

 
 

 
 

 
 

248 827 219
                    

249 257 219
245 916 128

19 – Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

284 073 004
276 974 762

 
 

 
 

 
 

284 073 004
                    

284 113 004
276 974 762

20 – Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes

15 637 563
16 063 429

 
 

 
 

 
 

15 637 563
                    

15 637 563
16 063 429

21 – Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l'hébergement

50 544 353
50 323 824

 
 

 
 

 
 

50 544 353
                    

50 544 353
50 323 824

22 – Personnels transversaux et de soutien

132 386 866
133 971 005

 
 

 
 

 
 

132 386 866
                    

132 386 866
133 971 005

23 – Politique des ressources humaines

 
2 307

23 007 257
22 839 803

 
 

 
117 014

23 007 257
                    

23 187 257
22 959 124

Total des CP prévus en LFI

731 469 005

780 559 120

 

6 950 515

1 518 978 640

1 521 228 640

Total des CP consommés

723 251 455

764 490 078

622 464

10 824 465

 

1 499 188 462

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

723 251 455

718 676 862

714 317 038

723 251 455

718 676 862

714 317 038

Rémunérations d’activité

445 402 175

440 051 292

439 892 337

445 402 175

440 051 292

439 892 337

Cotisations et contributions sociales

271 746 690

273 425 570

268 709 590

271 746 690

273 425 570

268 709 590

Prestations sociales et allocations diverses

6 102 590

5 200 000

5 715 111

6 102 590

5 200 000

5 715 111

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

742 633 386

732 198 614

710 317 321

764 490 078

754 874 976

725 602 683

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

157 894 813

142 170 596

142 143 556

179 909 003

164 846 958

157 951 494

Subventions pour charges de service public

584 738 573

590 028 018

568 173 766

584 581 075

590 028 018

567 651 189

Titre 5 – Dépenses d’investissement

916 834

 

561 174

622 464

 

905 098

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

919 867

 

557 592

622 464

 

881 098

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

-3 033

 

3 582

 

 

24 000

Titre 6 – Dépenses d’intervention

10 231 964

5 903 465

5 907 328

10 824 465

5 903 465

5 739 318

Transferts aux ménages

6 865

 

1 350

6 865

 

1 350

Transferts aux entreprises

2 596 711

 

431 293

2 596 711

 

431 293

Transferts aux collectivités territoriales

 

 

14 008

 

 

14 008

Transferts aux autres collectivités

7 628 388

5 903 465

5 460 677

8 220 889

5 903 465

5 292 667

Total hors FdC et AdP

1 456 778 941

1 479 455 303

Ouvertures et annulations* en titre 2

+3 652 020

+3 652 020

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+18 924 781

-13 111 979

Total*

1 477 033 639

1 479 355 742

1 431 102 862

1 499 188 462

1 469 995 344

1 446 564 138


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

656 812

 

365 052

656 812

 

365 052

Autres natures de dépenses

1 792 752

 

1 497 851

1 792 752

 

1 497 851

Total

2 449 564

 

1 862 903

2 449 564

 

1 862 903

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

31 605

 

31 605

 

 

 

 

06/2019

 

15 000

 

15 000

 

 

 

 

08/2019

 

53 790

 

53 790

 

 

 

 

09/2019

 

100

 

100

 

 

 

 

12/2019

 

2 210

 

2 210

 

 

 

 

Total

 

102 705

 

102 705

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

17 721

 

17 721

 

 

 

 

03/2019

8 736

67 941

8 736

67 941

 

 

 

 

04/2019

76 088

85 050

76 088

85 050

 

 

 

 

05/2019

 

23 172

 

23 172

 

 

 

 

06/2019

33 783

57 452

33 783

57 452

 

 

 

 

07/2019

 

106 716

 

106 716

 

 

 

 

08/2019

 

17 118

 

17 118

 

 

 

 

09/2019

91 953

241 211

91 953

241 211

 

 

 

 

10/2019

 

13 063

 

13 063

 

 

 

 

12/2019

154 492

765 702

154 492

765 702

 

 

 

 

Total

365 052

1 395 146

365 052

1 395 146

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/10/2019

1 614 807

 

1 614 807

 

 

 

 

 

Total

1 614 807

 

1 614 807

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

22/02/2019

290 506

2 398 135

290 506

2 683 579

 

 

 

 

Total

290 506

2 398 135

290 506

2 683 579

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

01/02/2019

 

183 642

 

 

 

 

 

 

Total

 

183 642

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

10/03/2019

 

20 652 279

 

3 827 079

 

 

 

 

Total

 

20 652 279

 

3 827 079

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

01/08/2019

 

 

 

 

 

570 412

 

570 412

07/10/2019

 

 

 

 

 

586 380

 

1 111 167

19/11/2019

 

 

 

 

786 528

10 400

786 528

10 400

25/11/2019

 

18 974

 

18 974

 

 

 

 

03/12/2019

58 333

 

58 333

 

 

 

 

 

06/12/2019

2 109 850

 

2 109 850

 

 

 

 

 

Total

2 168 183

18 974

2 168 183

18 974

786 528

1 167 192

786 528

1 691 979

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

28/11/2019

 

400 000

 

400 000

 

 

 

 

Total

 

400 000

 

400 000

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

 

5 058 908

 

19 847 483

Total

 

 

 

 

 

5 058 908

 

19 847 483

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

4 438 548

25 150 881

4 438 548

8 427 483

786 528

6 226 100

786 528

21 539 462