$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,126)

$@FwLOVariable(libelleProg,Conseil économique social et environnemental)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Représentation des activités économiques et sociales

25 402 690
 

1 699 164
 

27 101 854
 

27 101 854
                    

02 – Fonctionnement de l'institution

8 781 187
 

2 899 480
7 449 294

11 680 667
7 449 294

13 680 667
                    

03 – Communication et international

749 442
39 371 501

707 000
 

1 456 442
39 371 501

1 456 442
                    

Total des AE prévues en LFI

34 933 319

5 305 644

40 238 963

42 238 963

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+238 183

+2 143 650

+2 381 833

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+4 200 000

 

+4 200 000

Total des AE ouvertes

39 371 502

7 449 294

46 820 796

Total des AE consommées

39 371 501

7 449 294

46 820 795

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Représentation des activités économiques et sociales

25 402 690
 

1 699 164
 

27 101 854
 

27 101 854
                    

02 – Fonctionnement de l'institution

8 781 187
 

2 899 480
7 449 294

11 680 667
7 449 294

13 680 667
                    

03 – Communication et international

749 442
39 371 501

707 000
 

1 456 442
39 371 501

1 456 442
                    

Total des CP prévus en LFI

34 933 319

5 305 644

40 238 963

42 238 963

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+238 183

+2 143 650

+2 381 833

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+4 200 000

 

+4 200 000

Total des CP ouverts

39 371 502

7 449 294

46 820 796

Total des CP consommés

39 371 501

7 449 294

46 820 795

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Représentation des activités économiques et sociales

25 046 884
 

1 699 164
 

26 746 048
                    

26 746 048
 

02 – Fonctionnement de l'institution

8 751 459
 

2 893 836
6 183 946

11 645 295
                    

13 745 295
6 183 946

03 – Communication et international

949 165
36 272 513

707 000
 

1 656 165
                    

1 656 165
36 272 513

Total des AE prévues en LFI

34 747 508

5 300 000

40 047 508

42 147 508

Total des AE consommées

36 272 513

6 183 946

 

42 456 459

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Représentation des activités économiques et sociales

25 046 884
 

1 699 164
 

26 746 048
                    

26 746 048
 

02 – Fonctionnement de l'institution

8 751 459
 

2 893 836
6 183 946

11 645 295
                    

13 745 295
6 183 946

03 – Communication et international

949 165
36 272 513

707 000
 

1 656 165
                    

1 656 165
36 272 513

Total des CP prévus en LFI

34 747 508

5 300 000

40 047 508

42 147 508

Total des CP consommés

36 272 513

6 183 946

 

42 456 459

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

36 272 513

34 933 319

39 371 501

36 272 513

34 933 319

39 371 501

Rémunérations d’activité

36 272 513

22 246 950

39 371 501

36 272 513

22 246 950

39 371 501

Cotisations et contributions sociales

 

12 472 069

 

 

12 472 069

 

Prestations sociales et allocations diverses

 

214 300

 

 

214 300

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

6 183 946

5 305 644

7 449 294

6 183 946

5 305 644

7 449 294

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

6 183 946

5 305 644

7 449 294

6 183 946

5 305 644

7 449 294

Total hors FdC et AdP

40 238 963

40 238 963

Ouvertures et annulations* en titre 2

+4 438 183

+4 438 183

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+2 143 650

+2 143 650

Total*

42 456 459

46 820 796

46 820 795

42 456 459

46 820 796

46 820 795


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

1 698 742

200 000

238 183

1 698 742

200 000

238 183

Autres natures de dépenses

883 946

1 800 000

2 143 650

883 946

1 800 000

2 143 650

Total

2 582 688

2 000 000

2 381 833

2 582 688

2 000 000

2 381 833

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

05/2019

191 571

1 724 139

191 571

1 724 139

 

 

 

 

10/2019

46 612

419 511

46 612

419 511

 

 

 

 

Total

238 183

2 143 650

238 183

2 143 650

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

4 200 000

 

4 200 000

 

 

 

 

 

Total

4 200 000

 

4 200 000

 

 

 

 

 

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

4 438 183

2 143 650

4 438 183

2 143 650