Objectifs et indicateurs de performance |
OBJECTIF 1
|
Associer les principales organisations de la société civile à l'élaboration de la politique économique sociale et environnementale de la Nation |
INDICATEUR 1.1 mission
|
Production intellectuelle du CESE |
(du point de vue du citoyen)
|
Unité |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2019 |
2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'avis produits |
Nb |
27 |
31 |
25 |
29 |
28 |
25 |
Etudes et communications |
Nb |
1 |
1 |
5 |
4 |
3 |
5 |
Commentaires techniques
Le premier indicateur concerne les avis votés par l’assemblée quel que soit leur mode de saisine (Gouvernement, Parlement, citoyen ou saisine d’initiative). Peuvent s’y ajouter les résolutions, textes courts également votés par l’assemblée plénière ; par différence, le deuxième indicateur concerne les études et documents élaborés en formation de travail (sections, délégations), généralement présentés sans vote en assemblée plénière.
Source des données: CESE
INDICATEUR 1.2
|
Activités partenariales |
(du point de vue du citoyen)
|
Unité |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2019 |
2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de colloques et évènements institutionnels organisés par le CESE ou en partenariat |
Nb |
230 |
200 |
190 |
190 |
160 |
200 |
Nombre de personnes ayant participé à un de ces colloques et évènements organisés au CESE |
Nb |
51 000 |
50000 |
45000 |
45 0000 |
41 000 |
55000 |
Commentaires techniques
Source des données: CESE (pour le nombre d'événements sur la base de son propre suivi et pour le nombre de visiteurs effectifs sur la base des estimations fournies par les organisateurs des différents événements).
INDICATEUR 1.3
|
Diffusion des avis du CESE et mention dans la presse de l'institution et de ses travaux |
(du point de vue de l'usager)
|
Unité |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2019 |
2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de visiteurs |
Nb |
380 950 |
400000 |
410000 |
410 000 |
47 5247 |
430000 |
Retombées presse (articles mentionnant le CESE, son Président, ses membres, ses travaux à travers la presse écrite, web et audiovisuelle) |
Nb |
7240 |
7973 |
6100 |
8 000 |
5 616 |
6500 |
Commentaires techniques
Sources des données : Pour le nombre de retombées presse, le prestataire qui effectue la revue de presse pour le compte du CESE. Pour le nombre de visiteurs du site internet il s’agit de « Google Analytics »
Analyse des résultats
Indicateur 1.1
La production intellectuelle de l’année 2019 (31 travaux) est restée à un niveau sensiblement comparable à celui des années précédentes (32 en 2018 et 28 en 2017) et en ligne avec l’objectif (prévision PAP 2019 : 30 travaux). Au total, la production a été sensiblement plus élevée que celle de la mandature précédente à la même période : 94 travaux (dont 78 ayant donné lieu à un vote de l’assemblée plénière) avaient été réalisés à la fin de l’année 2014 contre 107 travaux (dont 100 ayant donné lieu à un vote de l’assemblée plénière) à la fin de l’année 2019.
Indicateur 1.2
La légère diminution du nombre de colloques et d’événements est due au fait que des travaux pour l’accessibilité du bâtiment (prévus du printemps à l'automne 2019) ont limité les possibilités de planification d'événements, effectuée toujours très en amont, jusqu'en novembre de l'année précédente. Le planning disponible pour les évènements a en outre été un peu réduit compte tenu de l’accueil de la Convention citoyenne pour le climat. Par ailleurs, la légère baisse observée du nombre de visiteurs est en lien direct avec la diminution du nombre d'événements.
Indicateur 1.3
Année après année, le site internet du CESE poursuit sa progression en termes d’audience, avec cette année des chiffres bien plus élevés que dans les prévisions. Le discours d’Emmanuel Macron d’avril 2019 et la Convention citoyenne pour le climat ont suscité un effet de curiosité et par extension, des visites sur le site ; toutefois les discussions parlementaires de 2018 sur la réforme institutionnelle avaient conduit à un retentissement médiatique très important qui ne s’est pas reproduit en 2019.
OBJECTIF 2
|
Assurer le bon fonctionnement de l'institution |
INDICATEUR 2.1
|
Assiduité aux réunions |
(du point de vue de l'usager)
|
Unité |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2019 |
2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de présence en plénières |
% |
72 |
71 |
70 |
70 |
71 |
70 |
Taux de présence en sections |
% |
74 |
75 |
75 |
75 |
70 |
75 |
Commentaires techniques
Mode de calcul : Les taux de présence en section sont calculés depuis le début de la mandature sur plusieurs sections : certains conseillers choisissent d’être membres de deux sections ; leur présence est décomptée sur une seule section car la simultanéité des réunions peut expliquer leur absence à la deuxième section d’où une surestimation des absences les années précédentes.
Source des données : CESE
INDICATEUR 2.2
|
Fonctionnement |
(du point de vue du contribuable)
|
Unité |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2019 |
2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evolution des dépenses de fonctionnement stricto sensu par membre |
€ |
20 800 |
20600 |
20000 |
20 000 |
28 567 |
18000 |
Pourcentage des recettes de valorisation du Palais d'Iena par rapport au budget du CESE |
% |
4.8 |
4,8 |
5 |
5 |
5,4 |
5 |
Commentaires techniques
Les dépenses de fonctionnement stricto sensu correspondent aux crédits du titre 3. Le deuxième sous-indicateur vise à mesurer l’apport des recettes de valorisation par rapport au budget du Conseil.
Sources des données : CESE
INDICATEUR 2.3
|
Gestion environnementale de l'institution |
(du point de vue du citoyen)
|
Unité |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2019 |
2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilan carbone des déplacements des membres du CESE |
Tonne de CO2 |
1200 |
1150 |
1150 |
1 150 |
1 335 |
1140 |
Consommation annuelle de gaz |
mètre cube |
140 000 |
130000 |
123000 |
123 000 |
140 000 |
123000 |
Consommation électrique |
kWh |
1 740 000 |
1750000 |
1700000 |
1 700 000 |
1 724 568 |
1700000 |
Consommation d'eau |
mètre cube |
4600 |
4250 |
4250 |
4 250 |
4 683 |
4250 |
Commentaires techniques
Bilan carbone des déplacements des conseillers : 95% des données sont fournies de façon contractuelle par le prestataire chargé de l’implant-voyages, le solde marginal est calculé par le CESE (carnet de bord des voitures).
Sources de données : prestataire et CESE
Analyse des résultats
Indicateur 2.1
Le taux de présence en sections, en baisse en 2019 (70% contre 75% en 2018), a été impacté par les mouvements sociaux et grèves des transports de la fin d'année 2019.
Indicateur 2.2
La hausse de la part des dépenses de fonctionnement par membres est directement corrélée à celle des dépenses de fonctionnement du CESE en 2019 et notamment l’intégration des nouvelles dépenses de fonctionnement liées à la Convention citoyenne pour le climat.
Indicateur 2.3
Au bilan carbone des déplacements des membres s'ajoute cette année le bilan carbone des déplacements relatifs à la Convention citoyenne pour le climat qui s'élève à 53 tonnes de CO2 ; par ailleurs cet indicateur est très sensible au nombre de déplacements des membres des DOM-COM dont la présence s’est accrue en 2019.
La consommation d’électricité a baissé légèrement en 2019, en raison de nombreux remplacements d’éclairages classiques par des ampoules de nouvelle technologie moins énergivores et ce malgré des températures élevées pendant l'été 2019. La consommation d’eau est en hausse du fait notamment (comme pour le gaz) de l’évolution de la fréquentation du Palais, notamment pendant les week-ends (Convention citoyenne pour le climat) ce qui est une nouveauté pour le CESE et qui rend d’autant plus nécessaire la continuité du plan de maîtrise engagé depuis le début de la mandature. Ce plan comprend notamment, outre le chanqement des ampoules, la mise en place de robinets automatiques par détecteur dans les sanitaires, la réflexion sur l’installation de filtres anti-UV et la modification du mode d’éclairage de l’hémicycle, très consommatrice d’énergie dans sa configuration actuelle.