$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,129)

$@FwLOVariable(libelleProg,Coordination du travail gouvernemental)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Coordination du travail gouvernemental

62 825 675
50 422 165

15 518 628
17 162 871

 
 

19 586 073
17 265 078

 
 

97 930 376
84 850 114

97 930 376
                    

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

97 206 797
85 958 574

168 022 470
180 722 487

107 816 187
19 228 628

4 013 136
4 569 541

 
 

377 058 590
290 479 230

377 058 590
                    

03 – Coordination de la politique européenne

11 449 333
11 008 030

2 846 699
2 315 737

 
 

658 000
625 000

 
 

14 954 032
13 948 767

15 154 032
                    

10 – Soutien

42 938 080
46 803 948

36 334 380
41 521 310

1 725 000
2 362 503

7 670 801
7 925 946

 
 

88 668 261
98 613 707

88 898 261
                    

11 – Stratégie et prospective

14 509 561
13 446 989

5 443 152
3 710 941

 
 

2 887 467
3 417 678

 
 

22 840 180
20 575 608

22 940 180
                    

13 – Ordre de la Légion d'honneur

 
 

24 727 822
24 489 142

 
 

 
 

2 804 603
2 397 647

27 532 425
26 886 789

27 532 425
                    

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 195 671
2 022 029

3 662 327
10 525 134

 
3 598 650

11 561 343
13 322 837

 
 

17 419 341
29 468 650

30 419 341
                    

16 – Coordination de la politique numérique

14 337 076
12 548 074

21 469 794
24 767 171

 
1 257 355

300 000
299 200

 
 

36 106 870
38 871 800

38 645 156
                    

Total des AE prévues en LFI

245 462 193

278 025 272

109 541 187

46 676 820

2 804 603

682 510 075

698 578 361

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+1 708 908

+34 935 979

+36 644 887

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-10 757 449

-39 907 651

-50 665 100

Total des AE ouvertes

236 413 652

432 076 210

668 489 862

Total des AE consommées

222 209 809

305 214 793

26 447 135

47 425 279

2 397 647

603 694 664

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Coordination du travail gouvernemental

62 825 675
50 422 165

15 583 157
13 960 492

 
 

19 586 073
17 266 078

 
 

97 994 905
81 648 735

97 994 905
                    

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

97 206 797
85 958 574

153 645 487
157 416 938

105 760 381
23 854 239

4 081 746
4 339 541

 
-96 000

360 694 411
271 473 292

360 694 411
                    

03 – Coordination de la politique européenne

11 449 333
11 008 030

2 846 699
2 474 298

 
 

658 000
625 000

 
 

14 954 032
14 107 328

15 154 032
                    

10 – Soutien

42 938 080
46 803 948

60 137 228
71 126 201

1 942 013
2 241 149

7 670 801
7 938 946

 
 

112 688 122
128 110 243

112 918 122
                    

11 – Stratégie et prospective

14 509 561
13 446 989

5 443 152
3 676 621

 
 

2 887 467
2 962 660

 
 

22 840 180
20 086 270

22 940 180
                    

13 – Ordre de la Légion d'honneur

 
 

24 727 822
24 489 142

 
 

 
 

2 804 603
2 397 647

27 532 425
26 886 789

27 532 425
                    

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 195 671
2 022 029

3 662 327
11 111 385

 
2 585 867

11 561 343
13 109 806

 
 

17 419 341
28 829 086

30 419 341
                    

16 – Coordination de la politique numérique

14 337 076
12 548 074

21 519 794
27 319 294

 
819 173

300 000
319 200

 
 

36 156 870
41 005 741

38 695 156
                    

Total des CP prévus en LFI

245 462 193

287 565 666

107 702 394

46 745 430

2 804 603

690 280 286

706 348 572

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+1 708 908

+34 935 979

+36 644 887

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-10 757 449

-32 621 355

-43 378 804

Total des CP ouverts

236 413 652

447 132 717

683 546 369

Total des CP consommés

222 209 809

311 574 371

29 500 427

46 561 230

2 301 647

612 147 484

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Coordination du travail gouvernemental

61 052 177
55 246 172

15 612 070
13 410 861

 
 

16 884 994
16 088 593

 
 

93 549 241
                    

93 549 241
84 745 626

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

89 674 675
84 569 545

147 649 355
154 817 681

110 754 867
24 573 507

3 267 521
3 197 059

 
-47 000

351 346 418
                    

351 346 418
267 110 792

03 – Coordination de la politique européenne

10 928 946
10 821 438

4 818 774
5 701 419

 
 

700 000
858 000

 
 

16 447 720
                    

16 645 720
17 380 857

10 – Soutien

41 965 405
43 990 205

48 498 448
59 362 315

1 725 000
1 996 328

7 728 136
7 615 165

 
 

99 916 989
                    

100 146 989
112 964 013

11 – Stratégie et prospective

14 893 114
13 950 310

5 249 438
3 614 790

 
 

2 879 257
3 201 646

 
 

23 021 809
                    

23 121 809
20 766 746

13 – Ordre de la Légion d'honneur

 
 

24 527 822
24 294 653

 
 

 
 

2 547 344
2 161 335

27 075 166
                    

27 075 166
26 455 988

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 246 376
2 028 395

3 570 348
11 412 747

 
2 562 079

11 730 705
13 165 285

 
 

17 547 429
                    

30 547 429
29 168 506

16 – Coordination de la politique numérique

19 198 961
11 592 264

35 462 179
32 417 946

 
1 247 090

510 000
11 349 000

 
 

55 171 140
                    

56 671 140
56 606 300

Total des AE prévues en LFI

239 959 654

285 388 434

112 479 867

43 700 613

2 547 344

684 075 912

699 103 912

Total des AE consommées

222 198 329

305 032 412

30 379 004

55 474 748

2 114 335

 

615 198 828

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Coordination du travail gouvernemental

61 052 177
55 246 172

15 676 573
12 038 195

 
 

16 884 994
16 087 593

 
 

93 613 744
                    

93 613 744
83 371 960

02 – Coordination de la sécurité et de la défense

89 674 675
84 569 545

148 608 215
157 323 617

111 374 740
18 457 392

3 412 735
3 157 059

 
 

353 070 365
                    

353 070 365
263 507 613

03 – Coordination de la politique européenne

10 928 946
10 821 438

4 818 774
5 569 942

 
 

700 000
858 000

 
 

16 447 720
                    

16 645 720
17 249 380

10 – Soutien

41 965 405
43 990 205

74 532 875
82 997 600

2 016 826
4 014 872

7 728 136
7 639 165

 
 

126 243 242
                    

126 473 242
138 641 842

11 – Stratégie et prospective

14 893 114
13 950 310

5 249 438
3 562 882

 
 

2 879 257
3 171 607

 
 

23 021 809
                    

23 121 809
20 684 799

13 – Ordre de la Légion d'honneur

 
 

24 527 822
24 294 653

 
 

 
 

2 547 344
2 161 335

27 075 166
                    

27 075 166
26 455 988

15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

2 246 376
2 028 395

3 570 348
13 014 787

 
3 499 958

11 730 705
12 246 613

 
 

17 547 429
                    

30 547 429
30 789 753

16 – Coordination de la politique numérique

19 198 961
11 592 264

35 412 179
30 327 168

 
1 406 258

560 000
11 329 000

 
 

55 171 140
                    

56 671 140
54 654 690

Total des CP prévus en LFI

239 959 654

312 396 224

113 391 566

43 895 827

2 547 344

712 190 615

727 218 615

Total des CP consommés

222 198 329

329 128 844

27 378 480

54 489 037

2 161 335

 

635 356 025

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

222 198 329

245 462 193

222 209 809

222 198 329

245 462 193

222 209 809

Rémunérations d’activité

147 167 013

161 822 610

148 255 662

147 167 013

161 822 610

148 255 662

Cotisations et contributions sociales

71 444 935

80 085 013

71 063 622

71 444 935

80 085 013

71 063 622

Prestations sociales et allocations diverses

3 586 381

3 554 570

2 890 525

3 586 381

3 554 570

2 890 525

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

305 032 412

278 025 272

305 214 793

329 128 844

287 565 666

311 574 371

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

263 825 114

236 314 886

263 615 198

287 921 546

245 855 280

269 974 776

Subventions pour charges de service public

41 207 298

41 710 386

41 599 595

41 207 298

41 710 386

41 599 595

Titre 5 – Dépenses d’investissement

30 379 004

109 541 187

26 447 135

27 378 480

107 702 394

29 500 427

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

24 949 649

101 480 998

22 432 036

22 649 098

99 674 067

23 186 483

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

5 429 355

8 060 189

4 015 099

4 729 382

8 028 327

6 313 945

Titre 6 – Dépenses d’intervention

55 474 748

46 676 820

47 425 279

54 489 037

46 745 430

46 561 230

Transferts aux ménages

8 886 493

8 758 950

10 085 679

8 885 493

8 758 950

10 086 679

Transferts aux entreprises

57 473

1 239 713

49 179

57 473

1 221 524

42 904

Transferts aux collectivités territoriales

874 416

 

1 106 801

875 516

 

1 082 051

Transferts aux autres collectivités

45 656 366

36 678 157

36 183 621

44 670 555

36 764 956

35 349 597

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

2 114 335

2 804 603

2 397 647

2 161 335

2 804 603

2 301 647

Dotations en fonds propres

2 161 335

2 804 603

2 397 647

2 161 335

2 804 603

2 397 647

Dépenses de participations financières

-47 000

 

 

 

 

-96 000

Total hors FdC et AdP

682 510 075

690 280 286

Ouvertures et annulations* en titre 2

-9 048 541

-9 048 541

Ouvertures et annulations* hors titre 2

-4 971 672

+2 314 624

Total*

615 198 828

668 489 862

603 694 664

635 356 025

683 546 369

612 147 484


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

127 352

 

1 708 908

127 352

 

1 708 908

Autres natures de dépenses

20 076 423

16 068 286

34 935 979

20 076 423

16 068 286

34 935 979

Total

20 203 775

16 068 286

36 644 887

20 203 775

16 068 286

36 644 887

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

5 339

34 853

5 339

34 853

 

 

 

 

03/2019

 

29 600

 

29 600

 

 

 

 

05/2019

9 966

23 479

9 966

23 479

 

 

 

 

06/2019

2 318

40 808

2 318

40 808

 

 

 

 

08/2019

2

1 406

2

1 406

 

 

 

 

09/2019

3 000

7 000

3 000

7 000

 

 

 

 

10/2019

 

80 000

 

80 000

 

 

 

 

11/2019

 

45 000

 

45 000

 

 

 

 

12/2019

 

83 333

 

83 333

 

 

 

 

Total

20 625

345 479

20 625

345 479

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

75 000

3 351 303

75 000

3 351 303

 

 

 

 

03/2019

 

3 282 196

 

3 282 196

 

 

 

 

04/2019

 

39 948

 

39 948

 

 

 

 

05/2019

 

2 382 883

 

2 382 883

 

 

 

 

06/2019

188 283

4 711 923

188 283

4 711 923

 

 

 

 

07/2019

 

5 890 815

 

5 890 815

 

 

 

 

08/2019

1 425 000

5 249 980

1 425 000

5 249 980

 

 

 

 

09/2019

 

1 735 346

 

1 735 346

 

 

 

 

10/2019

 

3 006 964

 

3 006 964

 

 

 

 

11/2019

 

368 518

 

368 518

 

 

 

 

12/2019

 

2 448 046

 

2 448 046

 

 

 

 

01/2020

 

2 122 578

 

2 122 578

 

 

 

 

Total

1 688 283

34 590 500

1 688 283

34 590 500

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/10/2019

90 736

 

90 736

 

 

 

 

 

Total

90 736

 

90 736

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

22/02/2019

 

19 395 465

 

28 805 850

 

 

 

 

Total

 

19 395 465

 

28 805 850

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

13/02/2019

 

502 850

 

 

 

 

 

 

Total

 

502 850

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

12/03/2019

 

12 317 930

 

13 770 873

 

 

 

 

Total

 

12 317 930

 

13 770 873

 

 

 

 

 

   Décrets de dépenses accidentelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/02/2019

 

13 640 000

 

13 640 000

 

 

 

 

Total

 

13 640 000

 

13 640 000

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

01/08/2019

 

1 249 481

 

1 549 481

 

 

 

 

19/08/2019

 

4 800 000

 

4 800 000

 

 

 

 

21/08/2019

 

 

 

 

 

67 990 000

 

71 800 000

22/09/2019

 

 

 

 

3 146 266

22 000

3 146 266

22 000

19/11/2019

140 000

 

140 000

 

 

 

 

 

25/11/2019

 

 

 

 

 

799 895

 

799 895

26/11/2019

 

 

 

 

 

9 665 517

 

9 665 517

03/12/2019

 

 

 

 

4 957 466

2 386 333

4 957 466

4 620 289

03/12/2019

280 000

360 000

280 000

360 000

 

 

 

 

Total

420 000

6 409 481

420 000

6 709 481

8 103 732

80 863 745

8 103 732

86 907 701

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

08/11/2019

 

352 613

 

352 613

 

 

 

 

Total

 

352 613

 

352 613

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

3 164 453

11 662 245

3 164 453

8 992 471

Total

 

 

 

 

3 164 453

11 662 245

3 164 453

8 992 471

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

2 219 644

87 554 318

2 219 644

98 214 796

11 268 185

92 525 990

11 268 185

95 900 172

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2019.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2018
 

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

120104

Exonération du traitement attaché à la légion d'honneur et à la médaille militaire

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1939 - Dernière modification : 1941 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-7°

ε

ε

ε

Coût total des dépenses fiscales