Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Coordination du travail gouvernemental	62 825 675 50 422 165	15 518 628 17 162 871		19 586 073 17 265 078		97 930 376 84 850 114	97 930 376
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	97 206 797 85 958 574	168 022 470 180 722 487	107 816 187 19 228 628	4 013 136 4 569 541		377 058 590 290 479 230	377 058 590
03 – Coordination de la politique européenne	11 449 333 11 008 030	2 846 699 2 315 737		658 000 625 000		14 954 032 13 948 767	15 154 032
10 – Soutien	42 938 080 46 803 948	36 334 380 41 521 310	1 725 000 2 362 503	7 670 801 7 925 946		88 668 261 98 613 707	88 898 261
11 – Stratégie et prospective	14 509 561 13 446 989	5 443 152 3 710 941		2 887 467 3 417 678		22 840 180 20 575 608	22 940 180
13 – Ordre de la Légion d'honneur		24 727 822 24 489 142			2 804 603 2 397 647	27 532 425 26 886 789	27 532 425
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 195 671 2 022 029	3 662 327 10 525 134	3 598 650	11 561 343 13 322 837		17 419 341 29 468 650	30 419 341
16 – Coordination de la politique numérique	14 337 076 12 548 074	21 469 794 24 767 171	1 257 355	300 000 299 200		36 106 870 38 871 800	38 645 156
Total des AE prévues en LFI	245 462 193	278 025 272	109 541 187	46 676 820	2 804 603	682 510 075	698 578 361
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+1 708 908	+34 935 979				+36 644 887
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-10 757 449	-39 907 651				-50 665 100
Total des AE ouvertes	236 413 652	432 076 210				668 489 862
Total des AE consommées	222 209 809	305 214 793	26 447 135	47 425 279	2 397 647	603 694 664

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Coordination du travail gouvernemental	62 825 675 50 422 165	15 583 157 13 960 492		19 586 073 17 266 078		97 994 905 81 648 735	97 994 905
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	97 206 797 85 958 574	153 645 487 157 416 938	105 760 381 23 854 239	4 081 746 4 339 541	-96 000	360 694 411 271 473 292	360 694 411
03 – Coordination de la politique européenne	11 449 333 11 008 030	2 846 699 2 474 298		658 000 625 000		14 954 032 14 107 328	15 154 032
10 – Soutien	42 938 080 46 803 948	60 137 228 71 126 201	1 942 013 2 241 149	7 670 801 7 938 946		112 688 122 128 110 243	112 918 122
11 – Stratégie et prospective	14 509 561 13 446 989	5 443 152 3 676 621		2 887 467 2 962 660		22 840 180 20 086 270	22 940 180
13 – Ordre de la Légion d'honneur		24 727 822 24 489 142			2 804 603 2 397 647	27 532 425 26 886 789	27 532 425
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 195 671 2 022 029	3 662 327 11 111 385	2 585 867	11 561 343 13 109 806		17 419 341 28 829 086	30 419 341
16 – Coordination de la politique numérique	14 337 076 12 548 074	21 519 794 27 319 294	819 173	300 000 319 200		36 156 870 41 005 741	38 695 156
Total des CP prévus en LFI	245 462 193	287 565 666	107 702 394	46 745 430	2 804 603	690 280 286	706 348 572
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+1 708 908	+34 935 979				+36 644 887
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-10 757 449	-32 621 355				-43 378 804
Total des CP ouverts	236 413 652	447 132 717				683 546 369
Total des CP consommés	222 209 809	311 574 371	29 500 427	46 561 230	2 301 647	612 147 484

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2018 Consommation 2018	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Coordination du travail gouvernemental	61 052 177 55 246 172	15 612 070 13 410 861		16 884 994 16 088 593		93 549 241	93 549 241 84 745 626
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	89 674 675 84 569 545	147 649 355 154 817 681	110 754 867 24 573 507	3 267 521 3 197 059	-47 000	351 346 418	351 346 418 267 110 792
03 – Coordination de la politique européenne	10 928 946 10 821 438	4 818 774 5 701 419		700 000 858 000		16 447 720	16 645 720 17 380 857
10 – Soutien	41 965 405 43 990 205	48 498 448 59 362 315	1 725 000 1 996 328	7 728 136 7 615 165		99 916 989	100 146 989 112 964 013
11 – Stratégie et prospective	14 893 114 13 950 310	5 249 438 3 614 790		2 879 257 3 201 646		23 021 809	23 121 809 20 766 746
13 – Ordre de la Légion d'honneur		24 527 822 24 294 653			2 547 344 2 161 335	27 075 166	27 075 166 26 455 988
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 246 376 2 028 395	3 570 348 11 412 747	2 562 079	11 730 705 13 165 285		17 547 429	30 547 429 29 168 506
16 – Coordination de la politique numérique	19 198 961 11 592 264	35 462 179 32 417 946	1 247 090	510 000 11 349 000		55 171 140	56 671 140 56 606 300
Total des AE prévues en LFI	239 959 654	285 388 434	112 479 867	43 700 613	2 547 344	684 075 912	699 103 912
Total des AE consommées	222 198 329	305 032 412	30 379 004	55 474 748	2 114 335		615 198 828

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2018 Consommation 2018	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Coordination du travail gouvernemental	61 052 177 55 246 172	15 676 573 12 038 195		16 884 994 16 087 593		93 613 744	93 613 744 83 371 960
02 – Coordination de la sécurité et de la défense	89 674 675 84 569 545	148 608 215 157 323 617	111 374 740 18 457 392	3 412 735 3 157 059		353 070 365	353 070 365 263 507 613
03 – Coordination de la politique européenne	10 928 946 10 821 438	4 818 774 5 569 942		700 000 858 000		16 447 720	16 645 720 17 249 380
10 – Soutien	41 965 405 43 990 205	74 532 875 82 997 600	2 016 826 4 014 872	7 728 136 7 639 165		126 243 242	126 473 242 138 641 842
11 – Stratégie et prospective	14 893 114 13 950 310	5 249 438 3 562 882		2 879 257 3 171 607		23 021 809	23 121 809 20 684 799
13 – Ordre de la Légion d'honneur		24 527 822 24 294 653			2 547 344 2 161 335	27 075 166	27 075 166 26 455 988
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives	2 246 376 2 028 395	3 570 348 13 014 787	3 499 958	11 730 705 12 246 613		17 547 429	30 547 429 30 789 753
16 – Coordination de la politique numérique	19 198 961 11 592 264	35 412 179 30 327 168	1 406 258	560 000 11 329 000		55 171 140	56 671 140 54 654 690
Total des CP prévus en LFI	239 959 654	312 396 224	113 391 566	43 895 827	2 547 344	712 190 615	727 218 615
Total des CP consommés	222 198 329	329 128 844	27 378 480	54 489 037	2 161 335		635 356 025

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2018	Ouvertes en LFI pour 2019	Consommées* en 2019	Consommés* en 2018	Ouverts en LFI pour 2019	Consommés* en 2019
Titre 2 – Dépenses de personnel	222 198 329	245 462 193	222 209 809	222 198 329	245 462 193	222 209 809
Rémunérations d’activité	147 167 013	161 822 610	148 255 662	147 167 013	161 822 610	148 255 662
Cotisations et contributions sociales	71 444 935	80 085 013	71 063 622	71 444 935	80 085 013	71 063 622
Prestations sociales et allocations diverses	3 586 381	3 554 570	2 890 525	3 586 381	3 554 570	2 890 525
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	305 032 412	278 025 272	305 214 793	329 128 844	287 565 666	311 574 371
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	263 825 114	236 314 886	263 615 198	287 921 546	245 855 280	269 974 776
Subventions pour charges de service public	41 207 298	41 710 386	41 599 595	41 207 298	41 710 386	41 599 595
Titre 5 – Dépenses d’investissement	30 379 004	109 541 187	26 447 135	27 378 480	107 702 394	29 500 427
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	24 949 649	101 480 998	22 432 036	22 649 098	99 674 067	23 186 483
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	5 429 355	8 060 189	4 015 099	4 729 382	8 028 327	6 313 945
Titre 6 – Dépenses d’intervention	55 474 748	46 676 820	47 425 279	54 489 037	46 745 430	46 561 230
Transferts aux ménages	8 886 493	8 758 950	10 085 679	8 885 493	8 758 950	10 086 679
Transferts aux entreprises	57 473	1 239 713	49 179	57 473	1 221 524	42 904
Transferts aux collectivités territoriales	874 416		1 106 801	875 516		1 082 051
Transferts aux autres collectivités	45 656 366	36 678 157	36 183 621	44 670 555	36 764 956	35 349 597
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	2 114 335	2 804 603	2 397 647	2 161 335	2 804 603	2 301 647
Dotations en fonds propres	2 161 335	2 804 603	2 397 647	2 161 335	2 804 603	2 397 647
Dépenses de participations financières	-47 000					-96 000
Total hors FdC et AdP		682 510 075			690 280 286
Ouvertures et annulations* en titre 2		-9 048 541			-9 048 541
Ouvertures et annulations* hors titre 2		-4 971 672			+2 314 624
Total*	615 198 828	668 489 862	603 694 664	635 356 025	683 546 369	612 147 484
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2018	Prévues en LFI pour 2019	Ouvertes en 2019	Ouverts en 2018	Prévus en LFI pour 2019	Ouverts en 2019
Dépenses de personnel	127 352		1 708 908	127 352		1 708 908
Autres natures de dépenses	20 076 423	16 068 286	34 935 979	20 076 423	16 068 286	34 935 979
Total	20 203 775	16 068 286	36 644 887	20 203 775	16 068 286	36 644 887

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2019	5 339	34 853	5 339	34 853
03/2019		29 600		29 600
05/2019	9 966	23 479	9 966	23 479
06/2019	2 318	40 808	2 318	40 808
08/2019	2	1 406	2	1 406
09/2019	3 000	7 000	3 000	7 000
10/2019		80 000		80 000
11/2019		45 000		45 000
12/2019		83 333		83 333
Total	20 625	345 479	20 625	345 479

Arrêtés de rattachement de fonds de concours

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2019	75 000	3 351 303	75 000	3 351 303
03/2019		3 282 196		3 282 196
04/2019		39 948		39 948
05/2019		2 382 883		2 382 883
06/2019	188 283	4 711 923	188 283	4 711 923
07/2019		5 890 815		5 890 815
08/2019	1 425 000	5 249 980	1 425 000	5 249 980
09/2019		1 735 346		1 735 346
10/2019		3 006 964		3 006 964
11/2019		368 518		368 518
12/2019		2 448 046		2 448 046
01/2020		2 122 578		2 122 578
Total	1 688 283	34 590 500	1 688 283	34 590 500

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
29/10/2019	90 736		90 736
Total	90 736		90 736

Arrêtés de report de Fonds de Concours

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
22/02/2019		19 395 465		28 805 850
Total		19 395 465		28 805 850

Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
13/02/2019		502 850
Total		502 850

Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
12/03/2019		12 317 930		13 770 873
Total		12 317 930		13 770 873

Décrets de dépenses accidentelles

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/02/2019		13 640 000		13 640 000
Total		13 640 000		13 640 000

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
01/08/2019		1 249 481		1 549 481
19/08/2019		4 800 000		4 800 000
21/08/2019						67 990 000		71 800 000
22/09/2019					3 146 266	22 000	3 146 266	22 000
19/11/2019	140 000		140 000
25/11/2019						799 895		799 895
26/11/2019						9 665 517		9 665 517
03/12/2019					4 957 466	2 386 333	4 957 466	4 620 289
03/12/2019	280 000	360 000	280 000	360 000
Total	420 000	6 409 481	420 000	6 709 481	8 103 732	80 863 745	8 103 732	86 907 701

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
08/11/2019		352 613		352 613
Total		352 613		352 613

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/12/2019					3 164 453	11 662 245	3 164 453	8 992 471
Total					3 164 453	11 662 245	3 164 453	8 992 471

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	2 219 644	87 554 318	2 219 644	98 214 796	11 268 185	92 525 990	11 268 185	95 900 172

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2019.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (1)

(en millions d'euros)
120104	Exonération du traitement attaché à la légion d'honneur et à la médaille militaire Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1939 - Dernière modification : 1941 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-7°	ε	ε	ε
Coût total des dépenses fiscales

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

120104

Exonération du traitement attaché à la légion d'honneur et à la médaille militaire

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1939 - Dernière modification : 1941 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-7°

Coût total des dépenses fiscales