Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Coordination du travail gouvernemental |
62 825 675 |
15 518 628 |
|
19 586 073 |
|
97 930 376 |
97 930 376 |
02 – Coordination de la sécurité et de la défense |
97 206 797 |
168 022 470 |
107 816 187 |
4 013 136 |
|
377 058 590 |
377 058 590 |
03 – Coordination de la politique européenne |
11 449 333 |
2 846 699 |
|
658 000 |
|
14 954 032 |
15 154 032 |
10 – Soutien |
42 938 080 |
36 334 380 |
1 725 000 |
7 670 801 |
|
88 668 261 |
88 898 261 |
11 – Stratégie et prospective |
14 509 561 |
5 443 152 |
|
2 887 467 |
|
22 840 180 |
22 940 180 |
13 – Ordre de la Légion d'honneur |
|
24 727 822 |
|
|
2 804 603 |
27 532 425 |
27 532 425 |
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives |
2 195 671 |
3 662 327 |
|
11 561 343 |
|
17 419 341 |
30 419 341 |
16 – Coordination de la politique numérique |
14 337 076 |
21 469 794 |
|
300 000 |
|
36 106 870 |
38 645 156 |
Total des AE prévues en LFI |
245 462 193 |
278 025 272 |
109 541 187 |
46 676 820 |
2 804 603 |
682 510 075 |
698 578 361 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
+1 708 908 |
+34 935 979 |
+36 644 887 |
||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
-10 757 449 |
-39 907 651 |
-50 665 100 |
||||
Total des AE ouvertes |
236 413 652 |
432 076 210 |
668 489 862 |
||||
Total des AE consommées |
222 209 809 |
305 214 793 |
26 447 135 |
47 425 279 |
2 397 647 |
603 694 664 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Coordination du travail gouvernemental |
62 825 675 |
15 583 157 |
|
19 586 073 |
|
97 994 905 |
97 994 905 |
02 – Coordination de la sécurité et de la défense |
97 206 797 |
153 645 487 |
105 760 381 |
4 081 746 |
|
360 694 411 |
360 694 411 |
03 – Coordination de la politique européenne |
11 449 333 |
2 846 699 |
|
658 000 |
|
14 954 032 |
15 154 032 |
10 – Soutien |
42 938 080 |
60 137 228 |
1 942 013 |
7 670 801 |
|
112 688 122 |
112 918 122 |
11 – Stratégie et prospective |
14 509 561 |
5 443 152 |
|
2 887 467 |
|
22 840 180 |
22 940 180 |
13 – Ordre de la Légion d'honneur |
|
24 727 822 |
|
|
2 804 603 |
27 532 425 |
27 532 425 |
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives |
2 195 671 |
3 662 327 |
|
11 561 343 |
|
17 419 341 |
30 419 341 |
16 – Coordination de la politique numérique |
14 337 076 |
21 519 794 |
|
300 000 |
|
36 156 870 |
38 695 156 |
Total des CP prévus en LFI |
245 462 193 |
287 565 666 |
107 702 394 |
46 745 430 |
2 804 603 |
690 280 286 |
706 348 572 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
+1 708 908 |
+34 935 979 |
+36 644 887 |
||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
-10 757 449 |
-32 621 355 |
-43 378 804 |
||||
Total des CP ouverts |
236 413 652 |
447 132 717 |
683 546 369 |
||||
Total des CP consommés |
222 209 809 |
311 574 371 |
29 500 427 |
46 561 230 |
2 301 647 |
612 147 484 |
2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2018 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2018 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Coordination du travail gouvernemental |
61 052 177 |
15 612 070 |
|
16 884 994 |
|
93 549 241 |
93 549 241 |
02 – Coordination de la sécurité et de la défense |
89 674 675 |
147 649 355 |
110 754 867 |
3 267 521 |
|
351 346 418 |
351 346 418 |
03 – Coordination de la politique européenne |
10 928 946 |
4 818 774 |
|
700 000 |
|
16 447 720 |
16 645 720 |
10 – Soutien |
41 965 405 |
48 498 448 |
1 725 000 |
7 728 136 |
|
99 916 989 |
100 146 989 |
11 – Stratégie et prospective |
14 893 114 |
5 249 438 |
|
2 879 257 |
|
23 021 809 |
23 121 809 |
13 – Ordre de la Légion d'honneur |
|
24 527 822 |
|
|
2 547 344 |
27 075 166 |
27 075 166 |
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives |
2 246 376 |
3 570 348 |
|
11 730 705 |
|
17 547 429 |
30 547 429 |
16 – Coordination de la politique numérique |
19 198 961 |
35 462 179 |
|
510 000 |
|
55 171 140 |
56 671 140 |
Total des AE prévues en LFI |
239 959 654 |
285 388 434 |
112 479 867 |
43 700 613 |
2 547 344 |
684 075 912 |
699 103 912 |
Total des AE consommées |
222 198 329 |
305 032 412 |
30 379 004 |
55 474 748 |
2 114 335 |
|
615 198 828 |
2018 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2018 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Coordination du travail gouvernemental |
61 052 177 |
15 676 573 |
|
16 884 994 |
|
93 613 744 |
93 613 744 |
02 – Coordination de la sécurité et de la défense |
89 674 675 |
148 608 215 |
111 374 740 |
3 412 735 |
|
353 070 365 |
353 070 365 |
03 – Coordination de la politique européenne |
10 928 946 |
4 818 774 |
|
700 000 |
|
16 447 720 |
16 645 720 |
10 – Soutien |
41 965 405 |
74 532 875 |
2 016 826 |
7 728 136 |
|
126 243 242 |
126 473 242 |
11 – Stratégie et prospective |
14 893 114 |
5 249 438 |
|
2 879 257 |
|
23 021 809 |
23 121 809 |
13 – Ordre de la Légion d'honneur |
|
24 527 822 |
|
|
2 547 344 |
27 075 166 |
27 075 166 |
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives |
2 246 376 |
3 570 348 |
|
11 730 705 |
|
17 547 429 |
30 547 429 |
16 – Coordination de la politique numérique |
19 198 961 |
35 412 179 |
|
560 000 |
|
55 171 140 |
56 671 140 |
Total des CP prévus en LFI |
239 959 654 |
312 396 224 |
113 391 566 |
43 895 827 |
2 547 344 |
712 190 615 |
727 218 615 |
Total des CP consommés |
222 198 329 |
329 128 844 |
27 378 480 |
54 489 037 |
2 161 335 |
|
635 356 025 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Consommées* |
Ouvertes en LFI |
Consommées* |
Consommés* |
Ouverts en LFI |
Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel |
222 198 329 |
245 462 193 |
222 209 809 |
222 198 329 |
245 462 193 |
222 209 809 |
Rémunérations d’activité |
147 167 013 |
161 822 610 |
148 255 662 |
147 167 013 |
161 822 610 |
148 255 662 |
Cotisations et contributions sociales |
71 444 935 |
80 085 013 |
71 063 622 |
71 444 935 |
80 085 013 |
71 063 622 |
Prestations sociales et allocations diverses |
3 586 381 |
3 554 570 |
2 890 525 |
3 586 381 |
3 554 570 |
2 890 525 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
305 032 412 |
278 025 272 |
305 214 793 |
329 128 844 |
287 565 666 |
311 574 371 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
263 825 114 |
236 314 886 |
263 615 198 |
287 921 546 |
245 855 280 |
269 974 776 |
Subventions pour charges de service public |
41 207 298 |
41 710 386 |
41 599 595 |
41 207 298 |
41 710 386 |
41 599 595 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement |
30 379 004 |
109 541 187 |
26 447 135 |
27 378 480 |
107 702 394 |
29 500 427 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
24 949 649 |
101 480 998 |
22 432 036 |
22 649 098 |
99 674 067 |
23 186 483 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
5 429 355 |
8 060 189 |
4 015 099 |
4 729 382 |
8 028 327 |
6 313 945 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
55 474 748 |
46 676 820 |
47 425 279 |
54 489 037 |
46 745 430 |
46 561 230 |
Transferts aux ménages |
8 886 493 |
8 758 950 |
10 085 679 |
8 885 493 |
8 758 950 |
10 086 679 |
Transferts aux entreprises |
57 473 |
1 239 713 |
49 179 |
57 473 |
1 221 524 |
42 904 |
Transferts aux collectivités territoriales |
874 416 |
|
1 106 801 |
875 516 |
|
1 082 051 |
Transferts aux autres collectivités |
45 656 366 |
36 678 157 |
36 183 621 |
44 670 555 |
36 764 956 |
35 349 597 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières |
2 114 335 |
2 804 603 |
2 397 647 |
2 161 335 |
2 804 603 |
2 301 647 |
Dotations en fonds propres |
2 161 335 |
2 804 603 |
2 397 647 |
2 161 335 |
2 804 603 |
2 397 647 |
Dépenses de participations financières |
-47 000 |
|
|
|
|
-96 000 |
Total hors FdC et AdP |
682 510 075 |
690 280 286 |
||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 |
-9 048 541 |
-9 048 541 |
||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 |
-4 971 672 |
+2 314 624 |
||||
Total* |
615 198 828 |
668 489 862 |
603 694 664 |
635 356 025 |
683 546 369 |
612 147 484 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses |
Ouvertes |
Prévues en LFI |
Ouvertes |
Ouverts |
Prévus en LFI |
Ouverts |
Dépenses de personnel |
127 352 |
|
1 708 908 |
127 352 |
|
1 708 908 |
Autres natures de dépenses |
20 076 423 |
16 068 286 |
34 935 979 |
20 076 423 |
16 068 286 |
34 935 979 |
Total |
20 203 775 |
16 068 286 |
36 644 887 |
20 203 775 |
16 068 286 |
36 644 887 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement d'attributions de produits
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/2019 |
5 339 |
34 853 |
5 339 |
34 853 |
|
|
|
|
03/2019 |
|
29 600 |
|
29 600 |
|
|
|
|
05/2019 |
9 966 |
23 479 |
9 966 |
23 479 |
|
|
|
|
06/2019 |
2 318 |
40 808 |
2 318 |
40 808 |
|
|
|
|
08/2019 |
2 |
1 406 |
2 |
1 406 |
|
|
|
|
09/2019 |
3 000 |
7 000 |
3 000 |
7 000 |
|
|
|
|
10/2019 |
|
80 000 |
|
80 000 |
|
|
|
|
11/2019 |
|
45 000 |
|
45 000 |
|
|
|
|
12/2019 |
|
83 333 |
|
83 333 |
|
|
|
|
Total |
20 625 |
345 479 |
20 625 |
345 479 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de fonds de concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/2019 |
75 000 |
3 351 303 |
75 000 |
3 351 303 |
|
|
|
|
03/2019 |
|
3 282 196 |
|
3 282 196 |
|
|
|
|
04/2019 |
|
39 948 |
|
39 948 |
|
|
|
|
05/2019 |
|
2 382 883 |
|
2 382 883 |
|
|
|
|
06/2019 |
188 283 |
4 711 923 |
188 283 |
4 711 923 |
|
|
|
|
07/2019 |
|
5 890 815 |
|
5 890 815 |
|
|
|
|
08/2019 |
1 425 000 |
5 249 980 |
1 425 000 |
5 249 980 |
|
|
|
|
09/2019 |
|
1 735 346 |
|
1 735 346 |
|
|
|
|
10/2019 |
|
3 006 964 |
|
3 006 964 |
|
|
|
|
11/2019 |
|
368 518 |
|
368 518 |
|
|
|
|
12/2019 |
|
2 448 046 |
|
2 448 046 |
|
|
|
|
01/2020 |
|
2 122 578 |
|
2 122 578 |
|
|
|
|
Total |
1 688 283 |
34 590 500 |
1 688 283 |
34 590 500 |
|
|
|
|
Arrêtés de répartition pour mesures générales
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
29/10/2019 |
90 736 |
|
90 736 |
|
|
|
|
|
Total |
90 736 |
|
90 736 |
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de Fonds de Concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
22/02/2019 |
|
19 395 465 |
|
28 805 850 |
|
|
|
|
Total |
|
19 395 465 |
|
28 805 850 |
|
|
|
|
Arrêtés de report de tranches fonctionnelles
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
13/02/2019 |
|
502 850 |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
502 850 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
12/03/2019 |
|
12 317 930 |
|
13 770 873 |
|
|
|
|
Total |
|
12 317 930 |
|
13 770 873 |
|
|
|
|
Décrets de dépenses accidentelles
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/02/2019 |
|
13 640 000 |
|
13 640 000 |
|
|
|
|
Total |
|
13 640 000 |
|
13 640 000 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
01/08/2019 |
|
1 249 481 |
|
1 549 481 |
|
|
|
|
19/08/2019 |
|
4 800 000 |
|
4 800 000 |
|
|
|
|
21/08/2019 |
|
|
|
|
|
67 990 000 |
|
71 800 000 |
22/09/2019 |
|
|
|
|
3 146 266 |
22 000 |
3 146 266 |
22 000 |
19/11/2019 |
140 000 |
|
140 000 |
|
|
|
|
|
25/11/2019 |
|
|
|
|
|
799 895 |
|
799 895 |
26/11/2019 |
|
|
|
|
|
9 665 517 |
|
9 665 517 |
03/12/2019 |
|
|
|
|
4 957 466 |
2 386 333 |
4 957 466 |
4 620 289 |
03/12/2019 |
280 000 |
360 000 |
280 000 |
360 000 |
|
|
|
|
Total |
420 000 |
6 409 481 |
420 000 |
6 709 481 |
8 103 732 |
80 863 745 |
8 103 732 |
86 907 701 |
Décrets de virement
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
08/11/2019 |
|
352 613 |
|
352 613 |
|
|
|
|
Total |
|
352 613 |
|
352 613 |
|
|
|
|
Lois de Finances Rectificatives
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/12/2019 |
|
|
|
|
3 164 453 |
11 662 245 |
3 164 453 |
8 992 471 |
Total |
|
|
|
|
3 164 453 |
11 662 245 |
3 164 453 |
8 992 471 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
Total général |
2 219 644 |
87 554 318 |
2 219 644 |
98 214 796 |
11 268 185 |
92 525 990 |
11 268 185 |
95 900 172 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2019.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (1)
(en millions d'euros) |
||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale |
Chiffrage |
Chiffrage |
Chiffrage |
|
120104 |
Exonération du traitement attaché à la légion d'honneur et à la médaille militaire Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1939 - Dernière modification : 1941 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-7° |
ε |
ε |
ε |
Coût total des dépenses fiscales |
|
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|