Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Coordination du travail gouvernemental |
62 825 675 |
35 104 701 |
97 930 376 |
62 825 675 |
35 169 230 |
97 994 905 |
02 – Coordination de la sécurité et de la défense |
97 206 797 |
279 851 793 |
377 058 590 |
97 206 797 |
263 487 614 |
360 694 411 |
03 – Coordination de la politique européenne |
11 449 333 |
3 504 699 |
15 154 032 |
11 449 333 |
3 504 699 |
15 154 032 |
10 – Soutien |
42 938 080 |
45 730 181 |
88 898 261 |
42 938 080 |
69 750 042 |
112 918 122 |
11 – Stratégie et prospective |
14 509 561 |
8 330 619 |
22 940 180 |
14 509 561 |
8 330 619 |
22 940 180 |
13 – Ordre de la Légion d'honneur |
|
27 532 425 |
27 532 425 |
|
27 532 425 |
27 532 425 |
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives |
2 195 671 |
15 223 670 |
30 419 341 |
2 195 671 |
15 223 670 |
30 419 341 |
16 – Coordination de la politique numérique |
14 337 076 |
21 769 794 |
38 645 156 |
14 337 076 |
21 819 794 |
38 695 156 |
Total des crédits prévus en LFI * |
245 462 193 |
437 047 882 |
682 510 075 |
245 462 193 |
444 818 093 |
690 280 286 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
-9 048 541 |
-4 971 672 |
-14 020 213 |
-9 048 541 |
+2 314 624 |
-6 733 917 |
Total des crédits ouverts |
236 413 652 |
432 076 210 |
668 489 862 |
236 413 652 |
447 132 717 |
683 546 369 |
Total des crédits consommés |
222 209 809 |
381 484 855 |
603 694 664 |
222 209 809 |
389 937 675 |
612 147 484 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
+14 203 843 |
+50 591 355 |
+64 795 198 |
+14 203 843 |
+57 195 042 |
+71 398 885 |
|
Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 180 000
Passage du PLF à la LFI
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
245 462 193 |
439 007 071 |
684 469 264 |
245 462 193 |
446 677 282 |
692 139 475 |
Amendements |
0 |
-1 959 189 |
-1 959 189 |
0 |
-1 859 189 |
-1 859 189 |
LFI |
245 462 193 |
437 047 882 |
682 510 075 |
245 462 193 |
444 818 093 |
690 280 286 |
Les crédits du programme 129 inscrits dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2019 s'élevaient à 684 469 264 € en AE et 692 139 475 € en CP dont 245 462 193 € en AE et CP de titre 2.
L'amendement n° II-2 adopté par l'Assemblée nationale a entraîné une diminution des crédits hors titre 2 du programme 129, pour un montant de 4 459 189 € en AE et 4 359 189 € en CP afin de :
L’amendement n° II-500 adopté par le Sénat a entraîné une augmentation des crédits hors titre 2 du programme 129, pour un montant de 2 500 000 € en AE et CP au profit du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Cet amendement a été présenté pour prendre en comptes les modifications de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite « loi Morin », qui conduisent à accroître les charges financières pesant sur le programme 129.
Le montant total des crédits inscrits en loi de finances initiale (LFI) pour 2019 s'élève ainsi à 682 510 075 € en AE et 690 280 286 € en CP dont 245 462 193 € en AE et CP de titre 2.
Modifications de maquette
Le programme 129 présente des modifications de maquette au PLF 2019 :
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Les ressources du programme 129 fixées en LFI 2019 ont été modifiées en cours de gestion à la suite de mouvements réglementaires sur les crédits de titre 2 et hors titre 2.
Les crédits de titre 2 votés en LFI 2019 pour le programme 129 s’élèvent à 245,46 M€ en AE et CP. Les principaux mouvements sont les suivants :
Une annulation de crédits sur l’exercice 2019 a eu lieu en loi de finances rectificative n° 2019-1270 du 2 décembre 2019 sur les crédits de titre 2 à hauteur de 3,16 M€.
Ainsi, les crédits de titre 2 disponibles au programme 129 en 2019 s’élèvent à 236,41 M€. Les crédits de titre 2 consommés au titre de l’année 2019 s’élèvent à 222,21 M€, dont 37,09 M€ de CAS « Pensions ».
Les crédits hors titre 2 votés en LFI 2019 sur le programme 129 s’élèvent à 437 M€ en AE et 444,8 M€ en CP. Les mouvements suivants ont affecté la ressource en 2019 :
Les crédits disponibles à la fin de l’exercice 2019 s’élèvent à 432,1 M€ en AE et 447,1 M€ en CP (hors fongibilité asymétrique).
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Pour les crédits de titre 2, le montant de total du rattachement de fonds de concours et d’attributions de produit est de 1 708 908 € en AE et en CP se décomposant comme suit :
Pour les crédits hors titre 2, le montant total des rattachements de crédits par voie de fonds de concours en 2019 s’élève à 34,6 M€ en AE et CP. Ce montant correspond aux fonds de concours suivants :
Le montant total des rattachements de crédits par voie d’attribution de produits en 2019 est de 345 481 € en AE et CP hors titre 2. Ce montant correspond aux attributions de produits suivantes :
Réserve de précaution et fongibilité
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Mise en réserve initiale |
1 155 625 |
11 677 822 |
12 833 447 |
1 155 625 |
11 909 428 |
13 065 053 |
Surgels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dégels |
0 |
-15 577 |
-15 577 |
0 |
-15 577 |
-15 577 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) |
1 155 625 |
11 662 245 |
12 817 870 |
1 155 625 |
11 893 851 |
13 049 476 |
La réserve de précaution, prévue par l'alinéa 4 bis de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, s'est élevée à 1 155 625 € en AE et CP en crédits de titre 2, soit le taux de mise en réserve usuel de 0,5 % sur les dépenses de personnel, et 11 677 824 € en AE et 11 909 428 € en CP de crédits hors titre 2. En cours de gestion, la réserve de précaution a évolué comme suit :
Crédits de titre 2 :
Il a été procédé à un dégel technique de la réserve de précaution à hauteur de 1 155 625 € en vue de son annulation en loi de finances rectificative.
Crédits hors titre 2
Un premier dégel est intervenu pour un montant de 15 577 € en AE et CP de crédits hors titre 2 afin de financer le volet formation de la mise en œuvre du grand plan d’investissement.
Un second dégel, d'un montant de 2 901 380 € en CP, est intervenu en fin de gestion afin de permettre au SIG de faire face aux dépenses engagées dans le cadre du grand débat national (GDN).
En fin de gestion, la loi n° 2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 a annulé 11 662 245 € en AE et 8 992 471 € en CP.
Le total des crédits dégelés s’élève ainsi à 15 577 € en AE et 2 916 957 € en CP.
Fongibilité asymétrique
Un mouvement de fongibilité asymétrique a été réalisé à hauteur de 180 000 € des crédits de titre 2 vers les crédits hors titre 2 du programme 129 au titre des pénalités dues par les services du Premier ministre dans le cadre du dispositif des nominations équilibrées.
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Transferts |
Réalisation |
LFI + LFR |
Transferts |
Réalisation |
Écart à |
1134 – Catégorie A + |
-20 |
152 |
184 |
-1 |
152 |
-31 |
1135 – Catégorie A |
-24 |
419 |
431 |
-10 |
427 |
+6 |
1136 – Catégorie B |
-8 |
367 |
451 |
-7 |
340 |
-104 |
1137 – Catégorie C |
-2 |
561 |
630 |
0 |
559 |
-71 |
1138 – Contractuels |
-5 |
1 264 |
1 248 |
-12 |
1 324 |
+88 |
Total |
-59 |
2 763 |
2 944 |
-30 |
2 802 |
-112 |
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Mesures |
Mesures |
Corrections |
Impact des |
dont extension en |
dont impact du |
1134 – Catégorie A + |
0 |
-10 |
0 |
-9 |
-4 |
-5 |
1135 – Catégorie A |
0 |
-4 |
-14 |
+12 |
-14 |
+26 |
1136 – Catégorie B |
0 |
-2 |
-33 |
+7 |
+8 |
-1 |
1137 – Catégorie C |
0 |
-5 |
-8 |
+9 |
-6 |
+15 |
1138 – Contractuels |
0 |
-28 |
+52 |
+43 |
+48 |
-5 |
Total |
0 |
-49 |
-3 |
+62 |
+32 |
+30 |
Pour 2019, le plafond d’emplois du programme 129 s’élevait à 2 944 ETPT, en baisse de 47 ETPT par rapport au plafond de la LFI pour 2018.
Des transferts sont intervenus en gestion pour un solde de - 30 ETPT sur le programme 129, portant le plafond d’emplois autorisé à 2 914 ETPT. Ces transferts en gestion sont :
Pour l’année 2019, on observe une consommation de 2 802 ETPT. L'écart entre le plafond d'emplois autorisé et le plafond d'emplois exécuté (- 112 ETPT) s'explique par d'importantes vacances frictionnelles, notamment au sein de la direction interministérielle du numérique (DINUM) et du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), ainsi que par des départs en fin d'année qui n'ont pu être comblés.
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emploi |
Sorties |
dont départs |
Mois |
Entrées |
dont primo |
Mois |
Schéma |
Schéma |
1134 – Catégorie A + |
45 |
1 |
4,00 |
48 |
8 |
5,95 |
+3 |
+17 |
1135 – Catégorie A |
154 |
4 |
7,00 |
176 |
28 |
6,00 |
+22 |
+4 |
1136 – Catégorie B |
116 |
11 |
6,00 |
115 |
18 |
6,00 |
-1 |
-2 |
1137 – Catégorie C |
119 |
18 |
7,00 |
128 |
20 |
6,00 |
+9 |
-2 |
1138 – Contractuels |
668 |
14 |
6,00 |
660 |
106 |
6,00 |
-8 |
+14 |
Total |
1 101 |
48 |
1 127 |
180 |
+25 |
+31 |
Le schéma d’emplois, prévu en PLF pour 2019 à + 31 ETP, a été réarbitré en cours de gestion à + 40 ETP afin de faire face aux besoins apparus en cours d'année et qui ne pouvaient être anticipés au moment de l'élaboration du PLF. Il reflète les priorités données aux orientations stratégiques du Gouvernement en même temps qu'un effort de rationalisation des moyens des services du Premier ministre. Il se décompose ainsi :
Le schéma d’emplois réalisé au 31 décembre 2019, en excluant les transferts entre ministères, s’élève à + 25,3 ETP, soit une sous-exécution de 14,7 ETP. Celle-ci s’explique principalement par des départs en fin d'année qui n'ont pu être comblés à la DINUM et au SGAE.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
Service |
Prévision LFI |
Réalisation |
ETP |
---|---|---|---|
Administration centrale |
2 944 |
2 802 |
2 785 |
Total |
2 944 |
2 802 |
2 785 |
Le programme 129 compte également 82 apprentis présents au 31 décembre 2019.
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action |
Prévision LFI |
Réalisation |
---|---|---|
01 – Coordination du travail gouvernemental |
689 |
567 |
02 – Coordination de la sécurité et de la défense |
1 216 |
1 159 |
03 – Coordination de la politique européenne |
136 |
134 |
10 – Soutien |
584 |
630 |
11 – Stratégie et prospective |
146 |
144 |
15 – Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives |
21 |
21 |
16 – Coordination de la politique numérique |
152 |
147 |
Total |
2 944 |
2 802 |
Transferts en gestion |
-30 |
L'effectif comporte une légère majorité d'agents titulaires (53 %).
Cependant, certains services, comme le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) et la direction interministérielle du numérique (DINUM), comportent une majorité de personnels contractuels. Ces derniers exercent leurs fonctions en majorité dans les métiers pour lesquels il n'existe pas de filière organisée de formations spécifiques au sein de la fonction publique, notamment pour les métiers de la communication, de la publication et de l'informatique de haut niveau.
Le dépassement par rapport à la prévision sur l'action 10 résulte d'une erreur de codification et se traduit, à due concurrence, par une sous-consommation de l'action 01.
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 82
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité |
147 167 013 |
161 822 610 |
148 255 662 |
Cotisations et contributions sociales |
71 444 935 |
80 085 013 |
71 063 622 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : |
38 256 838 |
44 765 680 |
37 089 997 |
– Civils (y.c. ATI) |
25 958 060 |
30 613 071 |
25 895 630 |
– Militaires |
12 298 778 |
14 152 609 |
11 194 368 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
|
|
|
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
|
|
|
Cotisation employeur au FSPOEIE |
19 006 |
|
15 530 |
Autres cotisations |
33 169 091 |
35 319 333 |
33 958 095 |
Prestations sociales et allocations diverses |
3 586 381 |
3 554 570 |
2 890 525 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) |
222 198 329 |
245 462 193 |
222 209 809 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) |
183 941 491 |
200 696 513 |
185 119 812 |
FdC et AdP prévus en titre 2 |
|
Le montant de la contribution de l’employeur au compte d’affectation spéciale des pensions a été de 25 895 630 € au titre des personnels civils, calculé sur la base d’un taux de 74,6 % et de 11 194 368 € au titre des personnels militaires, calculé sur la base d’un taux de 126,07 %.
Le montant de l’allocation de retour à l’emploi versé en 2019 s’élève à 1 784 921 € pour 693 agents.
La consommation des crédits de titre 2 en 2019 est répartie comme suit :
Éléments salariaux
(en millions d'euros) |
|
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions |
|
Socle d'exécution 2018 retraitée |
183,64 |
Exécution 2018 hors CAS Pensions |
183,94 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018 |
-0,04 |
Débasage de dépenses au profil atypique : |
-0,26 |
– GIPA |
-0,01 |
– Indemnisation des jours de CET |
-0,25 |
– Mesures de restructuration |
|
– Autres dépenses de masse salariale |
|
Impact du schéma d'emplois |
3,78 |
EAP schéma d'emplois 2018 |
2,73 |
Schéma d'emplois 2019 |
1,05 |
Mesures catégorielles |
1,80 |
Mesures générales |
0,01 |
Rebasage de la GIPA |
0,01 |
Variation du point de la fonction publique |
|
Mesures bas salaires |
|
GVT solde |
1,90 |
GVT positif |
2,18 |
GVT négatif |
-0,28 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA |
0,42 |
Indemnisation des jours de CET |
0,42 |
Mesures de restructurations |
|
Autres rebasages |
|
Autres variations des dépenses de personnel |
-6,43 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 |
-0,70 |
Autres variations |
-5,74 |
Total |
185,12 |
Les précisions suivantes peuvent être apportées :
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois |
Coût moyen chargé HCAS |
dont rémunérations d’activité |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
|
1134 – Catégorie A + |
111 700 |
119 519 |
115 267 |
89 360 |
95 615 |
92 213 |
1135 – Catégorie A |
71 320 |
65 540 |
63 405 |
57 056 |
52 432 |
50 724 |
1136 – Catégorie B |
45 932 |
44 132 |
40 871 |
36 475 |
35 305 |
32 696 |
1137 – Catégorie C |
36 018 |
38 406 |
40 359 |
28 814 |
30 724 |
32 287 |
1138 – Contractuels |
57 977 |
67 833 |
58 675 |
46 381 |
54 266 |
46 940 |
Les coûts moyens globaux par catégories ventilés ci-dessus ne comprennent pas les dépenses de collaborateurs ainsi que les dépenses hors paiement sans ordonnancement préalable (HPSOP).
Pour les agents de catégorie A et B, le coût moyen d'entrée supérieur au coût moyen de sortie s'explique par le recrutement de profils expérimentés.
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure |
ETP |
Catégories |
Corps |
Date d’entrée |
Nombre |
Coût |
Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures statutaires |
858 539 |
858 539 |
|||||
Extension du périmètre des emplois des adjoints principaux des services techniques |
1 |
C |
Adjoints techniques |
01-2019 |
12 |
2 000 |
2 000 |
GRAF Attachés/Administrateurs civils |
20 |
A / A+ |
Attachés, Administrateurs civils |
01-2019 |
12 |
6 000 |
6 000 |
Révision du périmètre de la NBI |
20 |
A / A+ |
Attachés, Administrateurs civils |
01-2019 |
12 |
6 500 |
6 500 |
Clause de revoyure du transfert GIC LFI 2017 |
228 |
A, B, C |
Tous |
01-2019 |
12 |
435 234 |
435 234 |
Mise en oeuvre du protocole PPCR (revalorisation des grilles indiciaires) |
400 |
A, B, C |
Tous |
01-2019 |
12 |
408 805 |
408 805 |
Mesures indemnitaires |
941 691 |
941 691 |
|||||
Part variable des contractuels |
150 |
Toutes |
Contractuels |
01-2019 |
12 |
144 734 |
144 734 |
Revalorisation régime indemnitaire SGDSN |
150 |
Toutes |
Tous |
01-2019 |
12 |
195 250 |
195 250 |
Mobilité fonctionnelle, révision des modalités des astreintes et des primes structurelles SGDSN |
150 |
A, B, C |
Tous |
01-2019 |
12 |
263 207 |
263 207 |
RIFSEEP - ticket mobilité, ticket promotion corps/grade, révision triennale |
450 |
A, B, C |
Tous |
01-2019 |
12 |
338 500 |
338 500 |
Total |
1 800 230 |
1 800 230 |
Le montant des mesures catégorielles exécuté en 2019 s'élève à 1 800 230 € et intègre notamment la revalorisation du régime indemnitaire des agents du SGDSN, la mise en place d'une part variable pour les contractuels et la poursuite de la mise en application du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR).
Action sociale - hors titre 2
Type de dépenses |
Effectif concerné |
Réalisation |
Réalisation |
Total |
---|---|---|---|---|
Restauration |
3 339 |
1 439 191 |
|
1 439 191 |
Famille, vacances |
100 |
6 715 |
|
6 715 |
Mutuelles, associations |
1 000 |
141 991 |
|
141 991 |
Prévention / secours |
25 |
29 259 |
|
29 259 |
Autres |
|
355 692 |
|
355 692 |
Total |
1 972 848 |
|
1 972 848 |
Le montant exécuté en 2019 pour l'action sociale hors titre 2 s'élève à 1 972 848 €.
La rubrique « Autres » correspond notamment aux dépenses consacrées à l'arbre de Noël, aux dépenses de crèche, ainsi qu'aux dépenses de prêts sociaux et conseils juridiques. Ces différentes dépenses ont concerné un nombre d’agents hétérogènes.
Dépenses pluriannuelles
Grands projets informatiques |
FranceCloud
Compte tenu de l'abandon du co-financement via le Fonds de transformation de l'action publique (FTAP), les ambitions initiales du projet informatique ont été revues à la baisse. Les dépenses 2019 se sont élevées à 371 143 € en AE et 432 087 € en CP et correspondent seulement à un pilotage de très haut niveau.
Année de lancement du projet |
2018 |
Financement |
129 |
Zone fonctionnelle principale |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,56 |
0,25 |
10,05 |
11,03 |
0,37 |
0,43 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,93 |
0,93 |
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,16 |
0,16 |
1,96 |
1,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,16 |
0,16 |
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,72 |
0,41 |
12,01 |
12,99 |
0,37 |
0,43 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
1,09 |
1,09 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
46,40 |
1,09 |
-97,64 % |
Durée totale en mois |
54 |
24 |
-55,56 % |
FranceConnect Phase II
FranceConnect est un mécanisme d’identification et d’authentification des usagers pour l’accès aux services publics numériques. Il apporte de la simplicité, l’usager ayant aussi la possibilité via FranceConnect de maîtriser les données personnelles échangées le concernant. L’État, les collectivités locales ainsi que les opérateurs, bénéficient d’un système universel efficace qui offre simultanément rationalisation et innovation dans la manière de concevoir de nouveaux services publics numériques.
FranceConnect s’inscrit dans une démarche globale baptisée « État Plate-forme ». L’ensemble du projet a fait l’objet d’une communication en conseil des ministres le 17 septembre 2014. Les objectifs ont été confirmés par le Premier ministre le 18 juin 2015 à l’occasion de la remise du rapport du Conseil national du numérique. Ce projet fait également l’objet de l’engagement n° 17 du « Plan d’action pour une action publique transparente et collaborative » du Gouvernement signé et remis par le Président de la République le 16 juillet 2015 au Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO).
Un premier projet lancé en 2014 a permis la mise en place de FranceConnect Particulier à l’été 2016, qui offre la possibilité aux usagers français de se connecter aux services en ligne de plusieurs administrations en utilisant les mêmes identifiants. Il a également permis de réaliser des prototypes de l’extension de FranceConnect sur de nouveaux périmètres pour les entreprises (FranceConnect Entreprises) et pour les agents publics (FranceConnect Agent).
Au-delà de ce premier projet « FranceConnect », un projet « FranceConnect phase II » a démarré en 2018. Les principaux objectifs en sont les suivants :
Année de lancement du projet |
2017 |
Financement |
0129-16 |
Zone fonctionnelle principale |
Gestion et contrôle des accès / Identification & Authentification |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,45 |
0,12 |
3,80 |
4,00 |
3,18 |
3,33 |
4,79 |
5,80 |
5,00 |
5,17 |
14,42 |
14,42 |
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
0,20 |
0,50 |
0,50 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
2,30 |
2,30 |
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,65 |
0,32 |
4,30 |
4,50 |
3,88 |
4,03 |
5,49 |
6,50 |
5,70 |
5,87 |
16,72 |
16,72 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
7,93 |
16,72 |
+110,84 % |
Durée totale en mois |
36 |
48 |
+33,33 % |
En 2018, la phase I de FranceConnect a pris fin tandis que sont intervenues les premières dépenses pour FranceConnect phase II.
L’exécution 2019 est à la hausse par rapport à 2018 en raison :
FranceConnect phase II doit permettre d’atteindre d’ici 2022 la cible de 25 millions d’utilisateurs.
La consommation 2019 pour FranceConnect intègre également des dépenses hors titre 2 sur le programme 352 « Fonds d’accélération du financement des start-ups d’État » (0,9 M€ en AE et CP) et s’élève ainsi au total à 4 M€ en AE et 4,2 M€ de CP.
Pour les « fournisseurs de services » (administrations proposant les services en ligne intégrant FranceConnect), les économies sont potentiellement de trois sortes :
Ces gains sont répartis entre toutes les administrations (FranceConnect Particulier a été utilisé en 2019 par 700 « fournisseurs de services »). Ils sont donc difficilement chiffrables mais, à titre d’exemple, l’intégration de FranceConnect sur le seul service en ligne de consultation du solde de points du permis de conduire a permis d’éviter des milliers de présentations au guichet, et d’envoi de codes confidentiels par lettre recommandée.
VITAM
Le programme VITAM (Valeurs Immatérielles Transférées aux Archives pour Mémoire), lancé en 2015 par les ministères des affaires étrangères, de la culture et des armées sous le pilotage de la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC), a pour but de mettre en place un socle d’archivage électronique implémenté par les porteurs du programme et réutilisable par les autres administrations. A ce titre, une solution logicielle libre d’archivage numérique, évolutive, facilement interfaçable et qui permette la gestion unitaire et sécurisée de très gros volumes d’archives est en cours d’élaboration : la solution logicielle Vitam.
Le programme couvre ainsi : le projet solution logicielle Vitam, les trois projets d’implémentation de la solution logicielle Vitam (Adamant, Archipel et Saphir) dans les trois ministères porteurs du programme et le projet Ad-Essor qui vise à la promotion de l’archivage numérique et de la solution logicielle Vitam.
L’objectif du projet « solution logicielle Vitam » est de développer une brique logicielle permettant la conservation et la consultation de très gros volumes de documents numériques dans le respect des obligations légales et réglementaires. Cette brique logicielle constituera, pour les trois ministères, le cœur des projets de développement de services d’archivage numérique, mais pourra aussi s’intégrer à tous les systèmes d’information des acteurs publics de l’État. La version 1 a été livrée en mars 2018.
Le programme Vitam a été retenu dans le cadre de l’action « Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique » du programme d’investissements d’avenir (PIA). Le financement du PIA porte sur le projet de réalisation de la solution logicielle pour un montant de 16,5 M€ versé en deux fois : 12 M€ en 2015 et 4,5 M€ en 2017. Il ne porte pas de crédits de titre 2.
Année de lancement du projet |
2015 |
Financement |
PIA et 0129-16 |
Zone fonctionnelle principale |
Archives définitives |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
4,61 |
2,23 |
5,41 |
5,05 |
4,19 |
4,34 |
2,01 |
4,07 |
2,10 |
3,74 |
0,19 |
1,14 |
0,00 |
0,00 |
16,50 |
16,50 |
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
4,61 |
2,23 |
5,41 |
5,05 |
4,19 |
4,34 |
2,01 |
4,07 |
2,10 |
3,74 |
0,19 |
1,14 |
0,00 |
0,00 |
16,50 |
16,50 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
16,50 |
16,50 |
0,00 % |
Durée totale en mois |
60 |
63 |
+5,00 % |
La livraison de la version 2 de la solution logicielle est intervenue à la fin de l’année 2018. L’année 2019 a été consacrée à la promotion de cette version ainsi qu’au développement de la version 3.
Les dépenses 2019 ont été ajustées afin de permettre une prolongation jusqu’au lancement de la phase de maintenance et d’amélioration continue, en respectant le montant total prévisionnel initial (16,5 M€ en AE et CP). Cette évolution calendaire vise à assurer la continuité et le transfert de compétences avec la prochaine phase du produit Vitam, opérée par le ministère de la Culture et dont le démarrage est prévu au premier trimestre 2020.
L’objectif du programme Vitam est de créer un système d’archivage numérique encore inédit et de le diffuser en « open source » pour favoriser sa réutilisation par le secteur public.
Le programme Vitam ne met pas en place une nouvelle application qui en remplace une ancienne mais un logiciel de type « back-office » dont la mise en œuvre est imposée par la dématérialisation des procédures. Cette dématérialisation nécessite un composant de type Vitam pour conserver la valeur probante, juridique voire historique des fichiers numériques essentiels.
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
|
AE 2019 |
|
CP 2019 |
|
||
|
||||||
|
AE ouvertes en 2019 * 432 256 210 |
|
CP ouverts en 2019 * 447 312 717 |
|
||
|
||||||
|
AE engagées en 2019 381 484 855 |
|
CP consommés en 2019 389 937 675 |
|
||
|
AE affectées 428 652 |
|
dont CP consommés en 92 965 700 |
|
||
|
AE non affectées 50 342 703 |
|
dont CP consommés 296 971 976 |
|
||
Restes à payer |
||||||
Engagements ≤ 2018 non 421 439 095 |
|
|||||
Travaux de fin de gestion -794 761 |
|
|||||
|
Engagements ≤ 2018 non 420 644 334 |
|
CP consommés en 2019 92 965 700 |
|
Engagements ≤ 2018 non 327 678 634 |
|
|
AE engagées en 2019 381 484 855 |
|
CP consommés en 2019 296 971 976 |
|
Engagements 2019 non 84 512 879 |
|
|
Engagements non couverts 412 191 513 |
|
||||
|
|
Estimation des CP 2020 48 158 008 |
||||
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 364 033 505 |
Le suivi des crédits de paiement associés à la consommation des autorisations d'engagement est détaillé ci-dessous :
1. Consommation sur engagements antérieurs
Les CP consommés sur engagements antérieurs à 2019 relèvent principalement :
L'augmentation de la consommation sur engagements antérieurs entre 2017 et 2018 s'explique notamment par deux éléments :
2. Engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2019
Les engagements hors tranches fonctionnelles non couverts par des paiements au 31 décembre 2019 s'élèvent à 412,2 M€ sur le programme 129.
Les principaux postes de dépenses concernés par ces restes à payer sont les suivants :
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, 60,3 M€ dont :
Direction des services administratifs et financiers, 322,6 M€ résultant notamment :
Direction interministérielle du numérique, 13 M€ dont :
Justification par action
Action 01
Coordination du travail gouvernemental |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
62 825 675 |
35 104 701 |
97 930 376 |
50 422 165 |
34 427 948 |
84 850 114 |
Crédits de paiement |
62 825 675 |
35 169 230 |
97 994 905 |
50 422 165 |
31 226 570 |
81 648 735 |
L’action 01 « Coordination du travail gouvernemental » comporte cinq sous-actions :
1. Cabinets ministériels
Il s’agit des cabinets du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État qui lui sont rattachés. L’action 01 regroupe également les crédits destinés à l’intendance du cabinet du Premier ministre et au versement des subventions accordées par le Premier ministre aux fondations et associations œuvrant en faveur des droits de l’homme et du développement de la citoyenneté.
2. Secrétariat général du Gouvernement
La mission du secrétariat général du Gouvernement (SGG) consiste à assister le Premier ministre dans l’organisation et la coordination du travail gouvernemental (préparation de l’ordre du jour du Conseil des ministres, des travaux et réunions interministériels), ainsi que dans le déroulement des procédures législatives et réglementaires (préparation des projets de loi, transmission entre les assemblées parlementaires, préparation et signature des décrets, publication au Journal officiel).
3. Service d’information du Gouvernement
Les missions du service d’information du Gouvernement sont les suivantes :
4. Commissions et autres structures rattachées aux services centraux
Les crédits de titre 2 inscrits sur l'action 01 permettent aussi le financement de structures de taille plus modeste, dont notamment :
5. Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a été institué en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Depuis la loi de finances initiale pour 2014 et le rattachement de ce comité au programme 129, les crédits de l’action 01 prennent en charge la masse salariale et les frais de fonctionnement courant du CIVEN, ainsi que les indemnisations versées sous forme de capital aux victimes ainsi que les frais d’expertise médicale y afférant.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
62 825 675 |
50 422 165 |
62 825 675 |
50 422 165 |
Rémunérations d’activité |
42 737 503 |
36 106 462 |
42 737 503 |
36 106 462 |
Cotisations et contributions sociales |
19 139 993 |
14 123 416 |
19 139 993 |
14 123 416 |
Prestations sociales et allocations diverses |
948 179 |
192 287 |
948 179 |
192 287 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
15 518 628 |
17 162 871 |
15 583 157 |
13 960 492 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
15 518 628 |
17 162 871 |
15 583 157 |
13 960 492 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
19 586 073 |
17 265 078 |
19 586 073 |
17 266 078 |
Transferts aux ménages |
8 758 950 |
10 062 978 |
8 758 950 |
10 063 978 |
Transferts aux autres collectivités |
10 827 123 |
7 202 100 |
10 827 123 |
7 202 100 |
Total |
97 930 376 |
84 850 114 |
97 994 905 |
81 648 735 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Intendance (2,3 M€ en AE et 2,1 M€ en CP)
Les crédits de fonctionnement de l'intendance du Premier ministre sont destinés à couvrir les besoins en produits alimentaires, personnels intérimaires de restauration, produits non alimentaires (matériel, produits d'entretien, etc.) et les dépenses de personnels intérimaires.
Les crédits consommés par l'intendance du Premier ministre s'élèvent à 2,3 M€ en AE et 2,1 M€ en CP, en augmentation de 2 % en AE et en diminution de 7 % en CP par rapport à la prévision du projet annuel de performance 2019.
SIG (14,5 M€ en AE et 11,4 M€ en CP)
Les crédits de fonctionnement consommés par le SIG s'élèvent à 14,5 M€ en AE et 11,4 M€ en CP. L’année 2019 a été marquée par le Grand Débat National (GDN) qui a impacté les dépenses de fonctionnement du SIG à hauteur de 2,7 M€.
L'écart entre la prévision LFI et la consommation est de + 1,1 M€ en AE et de - 1,9 M€ en CP. Il s'explique notamment par le GDN en AE, et pour les CP par un décalage des paiements arrivés en fin d'année sur l'exercice 2020.
Par ailleurs, le contexte social a entraîné un décalage d'opérations de communication initialement prévues en fin d’exercice 2019 sur l'exercice 2020.
Ces facteurs exogènes concourent à expliquer le niveau de consommation des crédits.
CIVEN (0,4 M€ en AE et CP)
L'écart constaté, s'agissant des frais de fonctionnement du CIVEN, entre la LFI 2019 (55 000 € en AE et en CP) et la consommation réalisée (367 881 € en AE et 352 284 € en CP) s'explique, d’une part, par l’acquisition d’une nouvelle application informatique « métier » et, d’autre part, par les frais de mission et de déplacement nécessaires au bon fonctionnement du comité :
Ce poste de dépenses regroupe essentiellement les frais de déplacement (110 212 €), les remboursements des frais de mission des membres du Collège (3 040 €), les frais de repas de travail des membres du CIVEN au cours des séances du CIVEN (4 208 €) et diverses dépenses de fonctionnement courant (33 535 € de paiement en refacturation interne auprès de la régie des services du Premier ministre).
Au cours de l’exercice 2019, trois missions ont eu lieu en Polynésie française. Les deux premières ont eu pour objectifs de procéder à l’expertise médicale des victimes des essais nucléaires français reconnues par le CIVEN et résidant en Polynésie française. Ces missions ont été effectuées par une délégation de médecins mandatés par le CIVEN et ont permis, par suite, de procéder à l’indemnisation de ces victimes. Il est à souligner que ce type de missions est nécessaire par manque de médecins experts en Polynésie.
Une autre mission s’est déroulée en novembre 2019 avec une délégation du collège du CIVEN composée du président, de la vice-présidente et d’un autre membre du collège.
Sont également imputés sur cette action les frais de déplacement des membres polynésiens de la commission consultative sur les conséquences des essais nucléaires (CCSEN), pour 24 841 €.
Du fait du déménagement du site d’Arcueil, relevant du ministère des armées, vers un site relevant des Services du Premier ministre situé rue de Grenelle à Paris et afin de moderniser ses outils informatiques, le CIVEN a procédé à des audits (6 835 €) qui ont conduit à l’acquisition d’une nouvelle application informatique « métier » (169 612 €).
DÉPENSES D’INTERVENTION
Subventions accordées par le Premier ministre
Les dépenses d'intervention rattachées à l'action 01 (sous-action 2) se sont élevées à 7,2 M€ en AE et en CP.
Elles sont essentiellement destinées aux subventions accordées par le Premier ministre aux fondations et associations œuvrant en faveur des droits de l’Homme ou au développement de la citoyenneté pour lesquelles la consommation s'est élevée à 7,2 M€.
S'y ajoutent 0,04 M€ de subvention versée à l’association francophone des autorités de protection des données personnelles pour le compte de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
CIVEN
Les dépenses d'intervention du CIVEN se sont élevées à 10,1 M€ en AE et CP.
Ce poste de dépenses a pour objet principal l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Il regroupe également des dépenses annexes et accessoires comme le paiement des expertises médicales, les frais de justice et les intérêts moratoires dus par le CIVEN.
Les dépenses d’intervention n’ont pas fait l’objet d’écart significatif à la prévision lors de l’exécution 2019 ce qui témoigne à la fois du besoin existant et de la bonne gestion des crédits.
La sous-consommation constatée de 1,2 M€ en AE et CP, résulte, principalement, du report du paiement, dû à la fin de l’exercice budgétaire, de décisions d’indemnisation prises en 2019 mais payées en 2020.
Action 02
Coordination de la sécurité et de la défense |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
97 206 797 |
279 851 793 |
377 058 590 |
85 958 574 |
204 520 656 |
290 479 230 |
Crédits de paiement |
97 206 797 |
263 487 614 |
360 694 411 |
85 958 574 |
185 514 718 |
271 473 292 |
L’action 02 regroupe les dépenses du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), du Groupement interministériel de contrôle (GIC), ainsi que les fonds spéciaux.
1. Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Le SGDSN assiste le Premier ministre dans l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. Il assure le secrétariat des conseils de défense et de sécurité nationale que préside le chef de l’Etat. Il agit ainsi en appui de la prise de décision politique. Son champ d’intervention couvre l’ensemble des questions stratégiques de défense et de sécurité, dans le domaine de la programmation militaire, de la politique de dissuasion, de la sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale, de la sécurité économique et énergétique, de la lutte contre le terrorisme et de la planification des réponses aux crises.
2. Fonds spéciaux
Les fonds spéciaux sont consacrés au financement de diverses actions confidentielles liées à la sécurité extérieure et intérieure de l’État.
3. Groupement interministériel de contrôle
Le groupement interministériel de contrôle (GIC), rattaché au Premier ministre, est un service à compétence nationale chargé de centraliser les demandes d'autorisation pour la mise en œuvre de techniques de renseignement émises par les services. Il les présente au Premier ministre après les avoir soumises à l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, autorité indépendante chargée de vérifier que celles-ci sont employées dans le respect du cadre légal.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
97 206 797 |
85 958 574 |
97 206 797 |
85 958 574 |
Rémunérations d’activité |
60 604 758 |
55 809 961 |
60 604 758 |
55 809 961 |
Cotisations et contributions sociales |
35 069 100 |
29 486 672 |
35 069 100 |
29 486 672 |
Prestations sociales et allocations diverses |
1 532 939 |
661 940 |
1 532 939 |
661 940 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
168 022 470 |
180 722 487 |
153 645 487 |
157 416 938 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
154 202 233 |
166 663 803 |
139 825 250 |
143 358 254 |
Subventions pour charges de service public |
13 820 237 |
14 058 684 |
13 820 237 |
14 058 684 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
107 816 187 |
19 228 628 |
105 760 381 |
23 854 239 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
99 885 998 |
15 583 631 |
97 862 054 |
17 815 151 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
7 930 189 |
3 644 996 |
7 898 327 |
6 039 088 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
4 013 136 |
4 569 541 |
4 081 746 |
4 339 541 |
Transferts aux entreprises |
1 239 713 |
|
1 221 524 |
|
Transferts aux autres collectivités |
2 773 423 |
4 569 541 |
2 860 222 |
4 339 541 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
|
|
|
-96 000 |
Dépenses de participations financières |
|
|
|
-96 000 |
Total |
377 058 590 |
290 479 230 |
360 694 411 |
271 473 292 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement de l'action 2 s'élèvent à 18,7 M€ en AE et 157,4 M€ en CP et se répartissent de la façon suivante :
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Dépenses de fonctionnement autre que celles de personnel
Les crédits de fonctionnement, hors opérateurs, destinés aux services et directions du SGDSN se sont élevés à 71,2 M€ en AE et 49,9 M€ en CP, (dont 40,4 M€ en AE et 39,4 M€ en CP au titre de l'ANSSI). Ils correspondent aux principales dépenses suivantes :
Support immobilier (29,5 M€ d’AE et 15,2 M€ de CP)
Ces crédits ont été consacrés au financement de travaux immobiliers (8,3 M€ d’AE et 6 M€ de CP), services aux bâtiments (2,6 M€ d’AE et 2,5 M€ de CP), loyers non-budgétaires (14,6 M€ d’AE et 4,9 M€ de CP), charges immobilières (1,6 M€ d’AE et 0,6 M€ de CP) et coûts d’occupation (2,5 M€ d’AE et 1,2 M€ de CP).
Communications électroniques sécurisées (16,7 M€ d’AE et 16,2 M€ de CP)
Il s’agit des dépenses relatives au déploiement, à la maintenance et au fonctionnement des réseaux sécurisés mis à disposition des services de l’État et soutenus par le SGDSN. S’y ajoutent les liaisons officielles ayant pour objet de bâtir des réseaux sécurisés entre États, et d’assurer des moyens de communication sécurisés dans le cadre des voyages officiels.
Pilotage national de la politique de sécurité des systèmes d’information (8 M€ d’AE et 6,1 M€ de CP)
Ces crédits ont vocation à assurer le financement de la politique de sécurité des systèmes d’information développée par l’ANSSI auprès des ministères et des opérateurs d’importance vitale. Cela recouvre le financement du centre opérationnel de sécurité des systèmes d’information, des dépenses d’études et de projets dans le domaine de l’expertise et du conseil en sécurité des systèmes, ainsi que des dépenses liées aux produits de sécurité informatique.
Fonctionnement courant (6 M€ en AE et CP)
Sont couvertes les dépenses liées à la formation, aux déplacements temporaires, à l’action sociale, à l’équipement et au mobilier, à la documentation, à la rémunération de personnels temporaires.
Coordination interministérielle de sécurité et défense (5,5 M€ en AE et 4,1 M€ en CP)
Ces dépenses correspondent à des subventions et au financement d’études notamment dans le domaine des risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques et explosifs.
Support informatique et télécom (5,5 M€ d’AE et 2,3 M€ de CP)
Ces dépenses sont principalement consacrées à l’équipement de postes de travail, aux solutions d’impression, ainsi qu’aux télécommunications.
Groupement interministériel de contrôle
Les dépenses de fonctionnement courant du GIC ont représenté 10,2 M€ d’AE et 8,2 M€ de CP :
Fonds spéciaux
Les crédits destinés au financement d’actions liées à la sécurité extérieure et intérieure de l’État s’élèvent à 85,2 M€ en AE et en CP. Ils concernent principalement la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).
Opérateurs
Les subventions pour charges de service public se sont élevées à 14,1 M€ dont 7,8 M€ au bénéfice de l’Institut national des hautes études de défense nationale (IHEDN) et 6,3 M€ pour l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ).
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 19,2 M€ en AE et 23,9 M€ en CP et se répartissent de la façon suivante :
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Les dépenses d’investissement réalisées par le SGDSN ont représenté 12,8 M€ d’AE et 17,6 M€ de CP.
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État (11,7 M€ d’AE et 14,1 M€ de CP)
Ces dépenses correspondent principalement à :
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État (1,1 M€ d’AE et 3,5 M€ de CP)
Ces crédits ont été employés à l’achat de licences et logiciels nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité des systèmes d’information et pour le développement de communications électroniques sécurisées (réseaux sécurisés et liaisons officielles).
L’écart entre les prévisions de la LFI et la réalisation s’explique, comme tous les ans, par des transferts de crédits sortants dont notamment :
Groupement interministériel de contrôle
Les dépenses d’investissement du GIC se sont élevées à 6,4 M€ en AE et 6,3 M€ en CP.
Elles se répartissent en :
DÉPENSES D’INTERVENTION
Les dépenses d'intervention s'élèvent à 4,6 M€ en AE et 4,3 M€ en CP.
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Les dépenses d’intervention du SGDSN représentent 4,6 M€ en AE et 4,3 M€ en CP et comprennent notamment :
DÉPENSES D’OPÉRATION FINANCIERES
Cette dépense correspond à un partenariat conclu dans le cadre de l’OTAN en vue de développer des standards internationaux de cybersécurité et l’interopérabilité entre systèmes d’information nationaux. La dépense a été engagée en 2017 à hauteur de 0,1 M€ en AE et CP en catégorie 73 puis basculée en catégorie 64 suite à des corrections d’écriture. Une correction a dû être apportée en 2018 en AE pour - 47 000 €. Une nouvelle correction a été apportée en 2019 en CP pour - 96 000 €.
Action 03
Coordination de la politique européenne |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
11 449 333 |
3 704 699 |
15 154 032 |
11 008 030 |
2 940 737 |
13 948 767 |
Crédits de paiement |
11 449 333 |
3 704 699 |
15 154 032 |
11 008 030 |
3 099 298 |
14 107 328 |
Le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) est un service du Premier ministre principalement chargé de la coordination interministérielle pour les questions européennes ainsi que pour les activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il est le garant de la cohérence et de l’unité de la position française au sein de l’Union européenne et à l’OCDE.
Aujourd’hui, sa mission de coordination interministérielle sur les dossiers européens s’étend à tous les domaines couverts par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité Euratom, à l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) qui est suivie par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, pour autant que cette politique ne fasse pas appel à des instruments communautaires.
Le SGAE est également compétent pour connaître des questions traitées dans le cadre d'autres institutions ou organisations internationales, lorsqu'elles relèvent de la compétence communautaire et font, à ce titre, l'objet d'une coordination communautaire (Organisation mondiale du commerce (OMC), Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced), etc.). Le SGAE assure en particulier le secrétariat du Comité interministériel à l'alimentation et à l'agriculture (CIAA) dans le cadre de la coordination des positions françaises à la FAO et au Codex Alimentarius. Le SGAE est aussi point de contact national Jumelages et TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument, l'instrument d'assistance technique et d'échange d'information de la Commission européenne dans le processus de transposition, de mise en place et d'application de la législation et des politiques de l’UE).
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
11 449 333 |
11 008 030 |
11 449 333 |
11 008 030 |
Rémunérations d’activité |
7 469 496 |
7 075 176 |
7 469 496 |
7 075 176 |
Cotisations et contributions sociales |
3 852 430 |
3 852 424 |
3 852 430 |
3 852 424 |
Prestations sociales et allocations diverses |
127 407 |
80 429 |
127 407 |
80 429 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
3 046 699 |
2 315 737 |
3 046 699 |
2 474 298 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
3 046 699 |
2 315 737 |
3 046 699 |
2 474 298 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
658 000 |
625 000 |
658 000 |
625 000 |
Transferts aux autres collectivités |
658 000 |
625 000 |
658 000 |
625 000 |
Total |
15 154 032 |
13 948 767 |
15 154 032 |
14 107 328 |
La consommation hors titre 2 du SGAE est de 13,9 M€ en AE et de 14,1 M€ en CP.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement se décomposent comme suit :
DÉPENSES D'INTERVENTION
Les dépenses d'intervention, d'un montant de 0,6 M€ en AE et CP, correspondent au versement de la subvention au Groupement d'intérêt économique « Toute l'Europe ».
Action 10
Soutien |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
42 938 080 |
45 960 181 |
88 898 261 |
46 803 948 |
51 809 759 |
98 613 707 |
Crédits de paiement |
42 938 080 |
69 980 042 |
112 918 122 |
46 803 948 |
81 306 295 |
128 110 243 |
La direction des services administratifs et financiers (DSAF) du Premier ministre assure les missions d’administration générale destinées à fournir aux services du Premier ministre les moyens de leur fonctionnement et de leur activité. Son organisation et ses missions sont définies par le décret n° 2017-1531 du 3 novembre 2017.
Les services soutenus dans leur fonctionnement, totalement ou partiellement, par la DSAF comprennent notamment :
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
42 938 080 |
46 803 948 |
42 938 080 |
46 803 948 |
Rémunérations d’activité |
29 355 103 |
29 642 878 |
29 355 103 |
29 642 878 |
Cotisations et contributions sociales |
12 955 486 |
15 418 079 |
12 955 486 |
15 418 079 |
Prestations sociales et allocations diverses |
627 491 |
1 742 991 |
627 491 |
1 742 991 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
36 564 380 |
41 521 310 |
60 367 228 |
71 126 201 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
36 564 380 |
41 521 310 |
60 367 228 |
71 126 201 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
1 725 000 |
2 362 503 |
1 942 013 |
2 241 149 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
1 595 000 |
2 362 503 |
1 812 013 |
2 241 149 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
130 000 |
|
130 000 |
|
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
7 670 801 |
7 925 946 |
7 670 801 |
7 938 946 |
Transferts aux ménages |
|
8 000 |
|
8 000 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
157 369 |
|
157 369 |
Transferts aux autres collectivités |
7 670 801 |
7 760 577 |
7 670 801 |
7 773 577 |
Total |
88 898 261 |
98 613 707 |
112 918 122 |
128 110 243 |
dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement de la DSAF hors dépenses de l’ensemble immobilier Ségur-Fontenoy : 35,1 M€ en AE et en CP.
Elles sont principalement constituées comme suit :
Fonctionnement courant : 3,6 M€ en AE et 3,4 M€ en CP
Fonctionnement courant | AE | CP |
Fournitures de bureau | 238 496 | 234 849 |
Autres fournitures | 192 006 | 163 599 |
Travaux d'impression | 315 341 | 349 991 |
Copieurs | 98 757 | 56 084 |
Frais de correspondance | 459 072 | 474 167 |
Autres prestations de service | 1 021 737 | 871 606 |
Dépenses automobiles | 1 285 076 | 1 278 432 |
TOTAUX | 3 610 485 | 3 428 728 |
Les dépenses de fonctionnement courant se sont élevées à 3,6 M€ en AE et 3,4 M€ en CP, soit un dépassement de 0,8 M€ en AE et de 0,6 M€ en CP par rapport au PAP 2019. Trois postes de dépenses présentent un écart important par rapport aux prévisions :
Autres dépenses de fonctionnement : 1 M€ en AE et 0,9 M€ en CP
Autres dépenses de fonctionnement | AE | CP |
Mobilier | 166 274 | 157 275 |
Matériel technique | 417 210 | 324 619 |
Déménagements - transports de bien | 385 112 | 406 889 |
TOTAUX | 968 596 | 888 783 |
Ce poste recouvre les dépenses relatives à l'achat de matériels techniques, aux déménagements ainsi qu'à l’achat de mobilier pour l’ensemble des sites des services du Premier ministre. Il enregistre un écart important par rapport à la prévision (+56 % en AE, +43 % en CP) tout particulièrement sur les dépenses de déménagement et matériel technique suite à l’évolution des casernements des entités hébergées sur l’ensemble des sites.
En revanche, les dépenses en mobilier présentent à nouveau une diminution de -64 % en AE et -66% en CP par rapport à la prévision, notamment en raison de l’absence de mobilisation de la convention avec le Mobilier national.
Dépenses immobilières et frais liés aux bâtiments : 6,2 M€ en AE et 7,6 M€ en CP
Dépenses immobilières et frais liés aux locaux | AE | CP |
Agencements, installations, maintenance des bâtiments | 688 272 | 457 551 |
Entretien immobilier | 978 456 | 1 411 733 |
Energie, eau | 448 549 | 1 162 442 |
Nettoyage des locaux | 161 385 | 819 500 |
Gardiennage et accueil | 2 731 642 | 3 160 170 |
Entretien parcs et jardins - déchets | 1 217 297 | 594 187 |
TOTAUX | 6 225 601 | 7 605 583 |
Ce poste a enregistré un écart de -0,7 M€ en AE et +2,6 M€ en CP par rapport au PAP 2019. Les écarts les plus importants en CP concernent les dépenses suivantes :
En AE, la diminution est due à l’engagement du marché d'électricité financé en gestion anticipée 2020, compte tenu de la date d’effet des marchés fixée au 1er janvier 2020.
Loyers privés : 0,7 M€ en CP
0,7 M€ en CP ont été consacrés au paiement des loyers externes.
Un marché global d’assurance pour les sites historiques, initialement prévu pour 2019, est toujours en phase d’étude et pourrait être déployé au cours de l’année 2020.
Par ailleurs, la consommation quasi-nulle constatée sur le montant des impôts et taxes s’explique par une réception tardive des avis d’impôts.
Dépenses informatiques et de télécommunications : 13,9 M€ en AE et 12,2 M€ en CP
Dépenses informatiques et de télécommunication | AE | CP |
Téléphonie (abonnements et communications) | 511 876 | 681 094 |
Téléphonie (infrastructures et matériels téléphoniques) | 531 765 | 848 028 |
Consommables informatiques et matériels téléphoniques | 141 153 | 151 042 |
Projets informatiques | 6 170 375 | 3 451 414 |
Coûts des réseaux informatiques | 2 177 221 | 2 091 121 |
Matériels informatiques, logiciels bureautiques et maintenance | 809 435 | 1 184 253 |
Coûts d'hébergement externe (sites internet et messagerie) | 1 792 841 | 1 622 811 |
Coûts des moyens d'impression | 690 334 | 551 020 |
Diverses prestations intellectuelles | 1 102 009 | 1 632 737 |
TOTAUX | 13 927 009 | 12 213 520 |
L’écart de 3,2 M€ en AE et de 2,4 M€ en CP par rapport à la prévision s’explique notamment par l’intégration des dépenses de soutien informatiques du site Ségur-Fontenoy dans cette rubrique, compte tenu de la poursuite de la mutualisation avec les dépenses des sites historiques. Par ailleurs, un certain nombre d’autres dépenses n’avaient pas été prévues en PLF.
Ces dépenses s’articulent autour des postes suivants :
Frais de représentation : 1 M€ en AE et 0,9 M€ en CP
Le niveau est resté stable par rapport à la consommation constatée en 2018.
Frais de déplacements et transports : 4,4 M€ en AE et 4,3 M€ en CP
Ce poste de dépense intègre notamment le coût des vols gouvernementaux, pour un montant de 1,8 M€ faisant l’objet de remboursements auprès du ministère des armées. Le montant global est en retrait par rapport à la consommation constatée en 2018.
Prestations de services et études : 0,6 M€ en AE et 0,7 M€ en CP
Ces dépenses correspondent principalement à des formations et à de l'assistance technique sur l'application Chorus DT ainsi que des marchés de prestations intellectuelles.
Séminaires, événementiel, actions de communication et autres dépenses de soutien : 0,7 M€ en AE et en CP
Formation : 0,9 M€ en AE et en CP
Les formations ont concerné principalement quatre domaines : la préparation aux examens, les formations bureautiques et informatiques, les parcours individualisés (notamment la formation des apprentis) et les formations au management. Cela a, en outre, visé l’ensemble des formations liées à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la diversité dispensées dans le cadre de la démarche de double labellisation.
L’exécution en AE est supérieure de 0,1 M€ par rapport à la programmation en raison de l’augmentation des frais de formation des apprentis.
Gratifications versées aux stagiaires : 0,2 M€ en AE et en CP
Il s’agit des gratifications et remboursements de frais de transport versés aux étudiants stagiaires (loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014).
Action sociale : 0,4 M€ en AE et en CP
Les dépenses d’action sociale concernent pour l'essentiel la restauration administrative hors site Ségur-Fontenoy. Sont également comptabilisés le spectacle de Noël offert à l’ensemble des enfants des agents des services du Premier ministre, les coûts de fonctionnement du service de médecine de prévention, ainsi que diverses prestations d’action sociale (colonies de vacances, prêts, etc.) et subventions versées aux associations œuvrant en matière culturelle ou sportive.
Dépenses financées dans le cadre du FIPHFP : 0,1 M€ en AE et en CP
Il s’agit de dépenses d’aménagement de postes et d’amélioration des conditions des personnels en situation de handicap.
Activités juridiques et expertises : 0,5 M€ en AE et en CP
Ces dépenses correspondent aux règlements des indemnités, dommages et intérêts ou astreintes auxquels l’État est condamné. Elle concerne également les honoraires d’experts et des défenseurs commis à la défense des agents publics ainsi que le versement des frais de justice et des intérêts légaux pour l’ensemble des services du Premier ministre.
Accompagnement à la mobilité : 0,5 M€ en AE et 0,4 M€ en CP
L’exécution en hausse de 0,1 M€ en AE par rapport au PAP s’explique par l’augmentation des dépenses de remboursements des personnels mis à disposition par des personnes morales autres que l’État.
Études : 0,1 M€ en AE et 0,2 M€ en CP
L’exécution en CP est supérieure de 0,1 M€ par rapport au PAP en raison de l’étalement de dépenses d’accompagnement RH notamment dans le cadre du baromètre social et de la double labellisation « égalité » et « diversité ».
Dispositif d’accompagnement et de formation des cadres dirigeants : 0,9 M€ en AE et 1 M€ en CP
Ces dépenses correspondent à :
Site Ségur-Fontenoy : 6,5 M€ en AE et 36 M€ en CP
Fonctionnement courant Ségur-Fontenoy | AE | CP |
Loyers | -1 154 737 | 24 889 399 |
Gardiennage, accueil, sécurité incendie et nettoyage | 2 270 966 | 3 932 282 |
Fluides | 254 466 | 767 312 |
Maintenance des équipements du bâtiment | 572 616 | 709 623 |
Autres dépenses de fonctionnement | 335 335 | 326 933 |
Abonnement, téléphonie et internet | 4 949 | 87 584 |
Matériels informatiques, logiciels et maintenance | 112 331 | 122 743 |
Coût des réseaux et des moyens d'impression | 344 911 | 243 528 |
Projets TOIP et rénovation du SI | 154 349 | 1 657 911 |
Autres dépenses informatiques | 0 | 35 070 |
Fonctionnement du Défenseur des droits | 1 129 756 | 1 085 820 |
Fonctionnement du centre de documentation | 1 790 649 | 1 714 516 |
Action sociale et restauration | 647 907 | 437 695 |
TOTAUX | 6 463 498 | 36 010 416 |
Les dépenses du poste loyer du site Ségur-Fontenoy comprennent le loyer, les charges et les taxes payés à la société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM). En 2019, cette dépense s’est élevée à 24,9 M€ en CP. L’écart par rapport à la prévision s’explique par le solde d’avenants au bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) portant sur des travaux réalisés dans le cadre du projet Ségur-Fontenoy.
En AE, le montant négatif correspond au remboursement par la DILA de sa quote-part de loyer et charges, d’un montant de 1,2 M€ en AE et en CP, qui est venu réduire la consommation.
Les dépenses de fonctionnement courant du site Ségur-Fontenoy s’élèvent à 3,4 M€ en AE et 5,7 M€ en CP. Elles présentent une baisse de - 0,7 M€ en AE et une hausse de + 0,6 M€ en CP par rapport à la prévision.
Trois postes présentent notamment des écarts importants par rapport au PAP :
La plupart des dépenses de soutien informatique du site Ségur-Fontenoy ont été mutualisées avec celles des sites historiques. Par conséquent, seules les dépenses réalisées au bénéfice du Défenseur des droits (DDD), ainsi qu’un nombre limité de dépenses directes de la division des systèmes d’information de la DSAF, sont présentées dans cette rubrique :
Par ailleurs, 0,2 M€ en AE et 1,7 M€ en CP ont été consacrés aux projets ToIP (solution de téléphonie fixe sur IP déployée sur le site de Ségur-Fontenoy) et de rénovation du SI.
Les crédits du Défenseur des droits gérés sur le programme 129, autres que les dépenses informatiques, ont représenté pour l’année 2019 1,1 M€ en AE et en CP et concernent :
Le centre de documentation des services du Premier ministre propose des prestations documentaires à tous les organismes présents sur le site Ségur-Fontenoy et à leurs agents. Ses dépenses pour l’année 2019 s’élèvent à 1,8 M€ en AE et 1,7 M€ en CP. Malgré un écart à la prévision de 0,5 M€ en AE et 0,9 M€ en CP qui témoigne d’un élargissement de son périmètre d’activité et du nombre de services soutenus, l’exécution reste stable par rapport à l’année dernière.
Les dépenses d’action sociale du site Ségur-Fontenoy concernent principalement :
Dépenses d’investissement
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 2,4 M€ en AE et 2,2 M€ en CP et se répartissent de la façon suivante :
Schéma directeur immobilier : 0,1 M€ en AE et 0,2 M€ en CP
L’exécution brute au titre du schéma immobilier s’élève à 0,5 M€ en AE et 0,6 M€ en CP.
En effet la dépense a été atténuée par :
La principale opération a concerné le remplacement du sas vitré d’accès de l’hôtel de Matignon dont les panneaux se fissuraient régulièrement suite à des désordres techniques. La consommation relative à cette opération s’est élevée à 0,4 M€ en AE et 0,3 M€ en CP. En outre, l’opération de confortation du porche de la cour d’honneur et de restauration des façades sur rue, de la cour d’honneur et de la cour des cuisines de l’hôtel de Matignon a été partiellement réceptionnée. En effet, l’entreprise chargée du ravalement des façades a été mise en liquidation alors que l’exécution présentait d’importantes réserves.
Achats de véhicules : 0,1 M€ en AE et 0,2 M€ en CP
Dans le cadre du verdissement de la flotte automobile, 8 véhicules électriques ont été acquis pour remplacer des véhicules thermiques. En outre, 2 véhicules thermiques ont également pu être achetés.
Informatique : 2,2 M€ en AE et 1,8 M€ en CP
Ces dépenses ont concerné le projet de rénovation du SI, et notamment la partie « Réseaux – Data Center ». Le niveau d’immobilisation s’explique par la structure financière du marché utilisé pour acquérir ces matériels immobilisés. En effet, le marché interministériel RLI6 regroupe au sein de ses unités d’œuvres de l’acquisition de matériels, la maintenance pluriannuelle associée, ainsi que des prestations associées.
Par ailleurs, 0,1 M€ de matériels commandés à la fin de l’année 2018 pour l’ensemble immobilier Ségur-Fontenoy et livrés en 2019 ont également concerné le projet de rénovation du SI.
dépenses d’intervention
Les dépenses d'intervention s'élèvent à 7,9 M€ en AE et CP et se répartissent ainsi :
Action 11
Stratégie et prospective |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
14 509 561 |
8 430 619 |
22 940 180 |
13 446 989 |
7 128 619 |
20 575 608 |
Crédits de paiement |
14 509 561 |
8 430 619 |
22 940 180 |
13 446 989 |
6 639 281 |
20 086 270 |
France Stratégie, nom d’usage du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), est un organisme de réflexion, d’expertise et de concertation placé auprès du Premier ministre. Créé par le décret du 22 avril 2013 modifié, France Stratégie se veut à la fois un outil de concertation au service du débat social et citoyen et un outil de pilotage stratégique au service de l’exécutif. France Stratégie est également chargé de coordonner un réseau de sept organismes : le Conseil d’analyse économique (CAE), le Conseil d’orientation des retraites (COR), le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE), le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA), le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) et le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII).
Quatre missions complémentaires dirigent l’action de France Stratégie :
Les huit organismes du réseau qu’anime France Stratégie font partie du périmètre budgétaire de l’action 11 «Stratégie et prospective ». Les crédits inscrits au titre de cette action comprennent également une subvention allouée à l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), association régie par la loi de 1901 dont la fonction est de répondre aux besoins exprimés par les organisations syndicales représentatives dans le domaine de la recherche économique et sociale.
Depuis 2019, France Stratégie héberge le Haut Conseil pour le climat. À ce titre, France Stratégie assure le soutien logistique, la gestion financière ainsi que la gestion des ressources humaines de cette instance.
Installé par le Président de la République le 27 novembre 2018, le Haut Conseil pour le climat (HCC) a été officiellement créé par le décret n° 2019-439 du 14 mai 2019. Organisme indépendant, il est placé auprès du Premier ministre et hébergé par France Stratégie qui met à sa disposition un appui administratif, informatique et de communication. Le Haut Conseil dispose d’un budget propre et d’un secrétariat qui assure, sous l’autorité de son président, le suivi et l’organisation de ses travaux.
Le Haut Conseil est chargé d’apporter un éclairage indépendant sur la politique du Gouvernement en matière de climat, en particulier sur le niveau de compatibilité des différentes politiques publiques du pays vis-à-vis de l’accord de Paris sur le climat. Il peut être saisi par le Gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou à sa propre initiative.
Il est compétent dans trois domaines :
Il rend chaque année un rapport sur :
Il peut rendre des avis sur des politiques déjà adoptées, et indiquer ce qui, dans ces politiques, a fonctionné ou non vis-à-vis de l'objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que la France s'est fixé. Il peut aussi rendre des avis sur des projets de lois en cours d'élaboration (par exemple, les lois de finances), des décrets ou des projets de décret (par exemple, la Programmation pluriannuelle de l'énergie ou la Stratégie nationale bas carbone).
Il peut également fournir des propositions pour informer l’ensemble des acteurs du débat politique, le gouvernement, mais aussi les parlementaires et les citoyens.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
14 509 561 |
13 446 989 |
14 509 561 |
13 446 989 |
Rémunérations d’activité |
10 166 549 |
9 414 306 |
10 166 549 |
9 414 306 |
Cotisations et contributions sociales |
4 109 139 |
3 867 036 |
4 109 139 |
3 867 036 |
Prestations sociales et allocations diverses |
233 873 |
165 646 |
233 873 |
165 646 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
5 543 152 |
3 710 941 |
5 543 152 |
3 676 621 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
5 543 152 |
3 710 941 |
5 543 152 |
3 676 621 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
2 887 467 |
3 417 678 |
2 887 467 |
2 962 660 |
Transferts aux autres collectivités |
2 887 467 |
3 417 678 |
2 887 467 |
2 962 660 |
Total |
22 940 180 |
20 575 608 |
22 940 180 |
20 086 270 |
dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement de France Stratégie et des organismes associés (COR, CAE, COE, CEPII, HCFiPS, HCFEA, HCAAM et HCC) se sont élevées à 3,7 M€ en AE et en CP.
L'exécution 2019 est détaillée tel qu'il suit :
Pilotage et gestion de la logistique
Ces dépenses (1,1 M€ en AE et 1 M€ en CP) couvrent pour 2019 :
L’écart entre prévision et réalisation (-0,1 M€ en AE et CP) s’explique par l'optimisation des dépenses de fonctionnement courant (impressions, documentations, accès aux bases de données).
Pilotage et gestion des ressources humaines
Ces dépenses (0,9 M€ en AE et 1,1 M€ en CP) couvrent :
L’écart entre prévision et réalisation (-0,2 M€ en AE -0,3 M€ en CP) est dû au non-renouvellement de deux conventions de mise à disposition de personnel.
Contributions financières
Ces dépenses (0,1 M€ en AE et 0,2 M€ en CP) correspondent à la prise en charge d’une part des frais de cantine des agents ainsi des conventions de recherche (titre 3). L’exécution est inférieure à la prévision et s’explique par le recours plus régulier aux appels à projet de recherche (convention de subventionnement titre 6).
Actions de communication
Ces dépenses (0,5 M€ en AE et 0,5 M€ en CP) correspondent à la conception d’actions de communications réalisées pour le rayonnement des travaux de France Stratégie et des organismes associés par la diffusion, notamment, de manière ciblée, des travaux d'expertise auprès des décideurs publics, des parlementaires, des collectivités territoriales, établissements de recherche, les partenaires sociaux, les directeurs de la stratégie des grandes entreprises, les journalistes.
L’exécution est légèrement inférieure à la prévision et s’explique par le décalage sur 2020 des engagements budgétaires liés à un projet de création de site internet PMQ 2030.
Études générales
Ces dépenses (0,7 M€ en AE et 0,4 M€ en CP) correspondent à la réalisation des études, expertises et analyses élaborées dans le cadre du programme de travail et de propositions en réponse aux demandes du Gouvernement.
L’exécution inférieure à la prévision (-0,1 M€ en AE et -0,4 M€ en CP) s’explique par le recours plus régulier aux appels à projet de recherche (convention de subventionnement titre 6).
Service bureautique
Ces dépenses (0,3 M€ en AE et 0,3 M€ en CP) correspondent aux dépenses informatiques et aux dépenses d’impressions.
Service d’infrastructure
Ces dépenses (0,1 M€ en AE et 0,2 M€ en CP) comprennent notamment l’accès internet « fibre » ainsi que le développement et l’hébergement de sites internet.
L’exécution inférieure à la prévision (-0,1 M€ en AE et CP) s’explique par la clôture d’engagements juridiques sur années antérieures, ce qui a provoqué des atténuations de dépense sur la gestion 2019 et minoré l’exécution.
dépenses d’intervention
Les dépenses d’intervention de France Stratégie et des organismes associés se sont élevées à 3,4 M€ en AE et 3 M€ en CP.
Ces dépenses correspondent pour 2019 :
Action 13
Ordre de la Légion d'honneur |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
27 532 425 |
27 532 425 |
|
26 886 789 |
26 886 789 |
Crédits de paiement |
|
27 532 425 |
27 532 425 |
|
26 886 789 |
26 886 789 |
L’action 13 correspond aux crédits versés à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur. Les éléments de justification figurent dans le lot « Opérateurs ».
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
24 727 822 |
24 489 142 |
24 727 822 |
24 489 142 |
Subventions pour charges de service public |
24 727 822 |
24 489 142 |
24 727 822 |
24 489 142 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
2 804 603 |
2 397 647 |
2 804 603 |
2 397 647 |
Dotations en fonds propres |
2 804 603 |
2 397 647 |
2 804 603 |
2 397 647 |
Total |
27 532 425 |
26 886 789 |
27 532 425 |
26 886 789 |
Action 15
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
2 195 671 |
28 223 670 |
30 419 341 |
2 022 029 |
27 446 621 |
29 468 650 |
Crédits de paiement |
2 195 671 |
28 223 670 |
30 419 341 |
2 022 029 |
26 807 057 |
28 829 086 |
Cette action regroupe les crédits de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), créée par le décret n° 82-10 du 8 janvier 1982. La MILDECA est aujourd’hui régie par le décret n° 99-808 du 15 septembre 1999 (codifié aux articles R. 3411-13 à R. 3411-16 du Code de la santé publique).
Placée sous l’autorité du Premier ministre, la MILDECA est chargée de coordonner l’action publique au niveau central et territorial en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives en veillant à la cohérence des différentes approches. Ses crédits interministériels permettent d’impulser et de coordonner l’action des ministères et de leurs services déconcentrés et d’accompagner les projets innovants sur l’ensemble du champ de la lutte contre les drogues et les conduites addictives.
Pour la mise en œuvre de cette action, la MILDECA s’appuie sur deux groupements d’intérêt public (GIP), à qui elle verse les subventions pour charge de service public qui les financent en quasi-totalité, et qui sont administrés par un conseil d’administration interministériel :
Cette action regroupe également les crédits du fonds de concours « Produits des cessions des biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants », dit « fonds de concours drogue » (1-2-00864) qui reçoit les produits de la vente après jugement des biens des trafiquants saisis et confisqués. La MILDECA redistribue ces crédits, selon une clef de répartition actée en réunion interministérielle en 2007, aux ministères de l’intérieur, de la justice et des finances (direction générale des douanes et droits indirects), dits « ministères régaliens », en vue de financer des projets en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants ; 10% des crédits sont alloués à des actions de prévention.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
2 195 671 |
2 022 029 |
2 195 671 |
2 022 029 |
Rémunérations d’activité |
1 495 322 |
1 313 862 |
1 495 322 |
1 313 862 |
Cotisations et contributions sociales |
667 489 |
701 359 |
667 489 |
701 359 |
Prestations sociales et allocations diverses |
32 860 |
6 808 |
32 860 |
6 808 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
4 962 327 |
10 525 134 |
4 962 327 |
11 111 385 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
1 800 000 |
7 473 365 |
1 800 000 |
8 059 616 |
Subventions pour charges de service public |
3 162 327 |
3 051 769 |
3 162 327 |
3 051 769 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
9 100 000 |
3 598 650 |
9 100 000 |
2 585 867 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
9 100 000 |
3 228 547 |
9 100 000 |
2 311 810 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
370 103 |
|
274 057 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
14 161 343 |
13 322 837 |
14 161 343 |
13 109 806 |
Transferts aux ménages |
2 600 000 |
14 701 |
2 600 000 |
14 701 |
Transferts aux entreprises |
|
49 179 |
|
42 904 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
949 432 |
|
924 682 |
Transferts aux autres collectivités |
11 561 343 |
12 309 526 |
11 561 343 |
12 127 519 |
Total |
30 419 341 |
29 468 650 |
30 419 341 |
28 829 086 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement de la MILDECA ont représenté 10,5 M€ en AE et 11,1 M€ en CP et se décomposent de la manière suivante.
Les dépenses de fonctionnement comprennent les crédits de fonctionnement propre (0,4 M€), les subventions que la MILDECA verse à ses deux opérateurs (3,1 M€ en AE et CP) ainsi que les engagements et liquidations effectués par les ministères régaliens sur leurs parts du fonds de concours.
Les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnels effectués par les ministères régaliens à partir de leurs parts régaliennes du fonds de concours s'élèvent à 7 M€ en AE et 7,6 M€ en CP. Ces projets proposés par les ministères au mois de février 2019 ont été validés par le président de la MILDECA en mars 2019.
S’agissant des subventions pour charges de service public (SCSP), 3,1 M€ en AE et CP ont été versés aux deux opérateurs (OFDT et CIFAD) dont la MILDECA assure la tutelle. Le léger écart de 0,1 M€ constatable entre la prévision et la réalisation dans la catégorie « SCSP » tient à la réduction de la SCSP de l’OFDT du fait du déménagement de ce dernier d’un site locatif à Saint-Denis dans des locaux domaniaux des services du Premier ministre et situés rue de Varenne.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
La MILDECA ne procède à aucune opération d'investissement en propre au regard de la structuration de son budget LFI, ce qui explique la prévision de consommation nulle sur les crédits LFI.
Les dépenses constatées sont réalisées par les ministères régaliens bénéficiaires du fonds de concours lors de l'acquisition de certains matériels informatiques ou de véhicules automobiles.
La prévision de ce poste de dépenses ne peut donc être réalisée avec exactitude compte tenu des facteurs de consommation maîtrisés intégralement par les ministères régaliens, du choix de la répartition des achats aux imputations budgétaires réellement effectuées.
La MILDECA avait estimé à 9,1 M€ le volume de dépenses en investissement pour l’année 2019 au regard de la nature des projets proposés par les ministères régaliens sur leurs parts fonds de concours en 2018.
L’exécution atteste d’une consommation réduite de 3,6 M€ en AE et 2,6 M€ en CP – soit un écart moyen de 6 M€ avec la prévision ; ces crédits ont été majoritairement imputés en dépenses de fonctionnement en raison de la valeur unitaire des matériels acquis.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Les dépenses d’intervention se sont élevées à 13,3 M€ en AE et 13,1 M€ en CP soit 0,8 M€ d'écart en AE et 1,1 M€ en CP au regard des prévisions en LFI et fonds de concours cumulées. Le décalage de gestion constaté entre AE et CP s'explique, à l'instar de l'exercice 2018, par les conventions pluriannuelles conclues depuis 2015 par la MILDECA.
Pour rappel, les dépenses d'intervention recouvrent l'ensemble des subventions allouées au dispositif territorial de la MILDECA (dotation annuelle de 8,5 M€ en AE et CP). Celui-ci décline localement la politique nationale traduite dans le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022, ainsi que les projets de prévention pilotés au niveau national financés sur crédits LFI.
Le montant indiqué dans la catégorie « transferts aux entreprises » est lié aux subventions allouées aux sociétés de production du e-congrès sur les addictions.
Le montant indiqué dans la catégorie « transferts aux collectivités territoriales » a trait aux subventions allouées aux mairies et communautés d’agglomération lauréates du second appel à projets prévention MILDECA lancé en 2019 sur la thématique « Prévenir ensemble à l’échelle d’un territoire les comportements à risque des jeunes liés aux substances psychoactives ». Ces conventions sont financées sur la part prévention du fonds de concours .
Action 16
Coordination de la politique numérique |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
14 337 076 |
24 308 080 |
38 645 156 |
12 548 074 |
26 323 726 |
38 871 800 |
Crédits de paiement |
14 337 076 |
24 358 080 |
38 695 156 |
12 548 074 |
28 457 667 |
41 005 741 |
La direction interministérielle du numérique (DINUM) est un service du Premier ministre, placé sous l’autorité du ministre de l’action et des comptes publics, et mis à la disposition du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’État chargé du numérique. Elle est en charge de la transformation numérique de l’État au bénéfice du citoyen comme de l’agent, sous tous ses aspects : modernisation du système d’information de l’État, qualité des services publics numériques, création de services innovants pour les citoyens.
La direction interministérielle du numérique (DINUM) prend la suite de la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC). La réorganisation de la DINSIC en DINUM a été consacrée par le décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d’information et de communication de l’État et à la direction interministérielle du numérique.
La DINUM a pour missions :
L’État a lancé le programme TECH.GOUV pour accélérer la transformation des politiques publiques et des méthodes de travail dans les administrations grâce aux usages et aux technologies numériques. Ce programme fixe une nouvelle ambition à la transformation numérique de l’État et donne lieu au lancement ou à l’accélération de plusieurs projets. Il est financé d'une part, par des contributions ministérielles et d'autre part, par des crédits portés par la DINUM. Les moyens dédiés aux missions continues, non intégrées au programme TECH.GOUV, ont été en partie redéployés, à partir du second semestre 2019, afin d’assurer la montée en puissance du programme TECH.GOUV.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
14 337 076 |
12 548 074 |
14 337 076 |
12 548 074 |
Rémunérations d’activité |
9 993 879 |
8 893 017 |
9 993 879 |
8 893 017 |
Cotisations et contributions sociales |
4 291 376 |
3 614 635 |
4 291 376 |
3 614 635 |
Prestations sociales et allocations diverses |
51 821 |
40 422 |
51 821 |
40 422 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
24 008 080 |
24 767 171 |
24 058 080 |
27 319 294 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
24 008 080 |
24 767 171 |
24 058 080 |
27 319 294 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
|
1 257 355 |
|
819 173 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
|
1 257 355 |
|
818 374 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
|
|
799 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
300 000 |
299 200 |
300 000 |
319 200 |
Transferts aux autres collectivités |
300 000 |
299 200 |
300 000 |
319 200 |
Total |
38 645 156 |
38 871 800 |
38 695 156 |
41 005 741 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
En 2019, les dépenses de fonctionnement de la DINUM se sont élevées à 24,8 M€ en AE et 27,3 M€ en CP, dont 20,2 M€ en AE et 21,6 M€ en CP hors fonds de concours et 4,6 M€ en AE et 5,7 M€ en CP de crédits de fonds de concours.
Dépenses de fonctionnement hors fonds de concours (20,2 M€ en AE et 21,6 M€ en CP) :
Les dépenses de fonctionnement 2019 sont réparties comme suit entre les services de la DINUM :
La consommation du service « Performance des services numériques » (7,9 M€ en AE et 8,9 M€ en CP) correspond :
- à des audits de sécurisation et d’évaluation des projets (au titre de l’article 3 et de l’article 5 du précédent décret relatif au système d’information et de communication de l’État) ;
- au développement et au fonctionnement du produit « France Connect », dispositif mutualisé d’identification et d’authentification numérique des usagers qui vise à simplifier les relations des fournisseurs de service public aux usagers. La part des coûts récurrents dans les dépenses (maintien en condition opérationnelle, support et sécurité de France Connect) augmente chaque année en raison de l’accroissement du nombre d’utilisateurs ;
- au financement de projets de mutualisation de systèmes d’information interministériels (dont une partie donne lieu à transferts de crédits aux porteurs d’offres interministérielles). En 2019, sont en particulier intervenues des dépenses de construction et de consolidation des outils « Tchap » et « Démarches simplifiées ».
La consommation pour la mission ETALAB (1,9 M€ en AE et 1,5 M€ en CP) concerne principalement :
- le développement et l’animation de la plate-forme « data.gouv.fr », afin de faciliter la diffusion et la réutilisation des informations publiques en lien avec le service public de la donnée, ainsi que l’accompagnement des administrations dans l’identification, la qualification et l’exploitation des données publiques ;
- le lancement et le développement de projets du programme TECH.GOUV (« Dites-le nous une fois » et « Datapedia »).
La consommation pour le réseau interministériel de l’État (9,8 M€ en AE et 10 M€ en CP) est constituée comme suit :
- les avances de crédits donnant lieu à remboursement par voie de transferts en gestion ou de refacturations, pour des prestations réalisées au bénéfice de différentes administrations (accès au RIE mutualisé ou non, usage des services de transport de cœur de réseau et des services associés au réseau, matériels ou prestations spécifiques nécessaires à l’utilisation du RIE), à hauteur de 1,1 M€ en AE et 1,3 M€ en CP ;
- le fonctionnement et les évolutions nécessaires du socle d’infrastructure interministériel (cœur de réseau et plateformes internet), dans le cadre de la poursuite du déploiement à un rythme soutenu, à hauteur de 3,7 M€ en AE et 3,3 M€ en CP ;
- le raccordement au « backbone » des réseaux de collecte en métropole et en outre-mer et leurs services associés (2,9 M€ en AE et 3,2 M€ en CP) ;
- la commande d’études et de prestations d’assistance (0,3 M€ en AE et 0,4 M€ en CP) ;
- une participation annuelle au GIP RENATER (Réseau national de télécommunications pour la technologie, l’enseignement et la recherche), réalisée dans le cadre d’une convention avec le RIE, à hauteur de 1,8 M€ en AE et CP.
Enfin, 0,6 M€ en AE et 1,2 M€ en CP correspondent aux dépenses transverses et de communication de la DINUM. Ces dépenses intègrent notamment :
- les restes à payer 2018 de l’incubateur de start-up non-basculés sur le nouveau programme 352 « Fonds pour l'accélération du financement des start-up d’État » ;
- les restes à payer 2018 de l’ancien département SIRH de la DINSIC.
Les dépenses de fonctionnement sur fonds de concours (4,5 M€ en AE et 5,8 M€ en CP) :
Le fonds de concours consacré au projet VITAM (valeurs immatérielles transférées aux archives pour mémoire), projet interministériel consacré à l’archivage numérique des administrations, a été doté en 2019 de 2,4 M€ en AE et 4,9 M€ en CP par la voie du programme d’investissement d’avenir « Transition numérique ». Cette ressource correspond intégralement à un report de crédits non consommés de 2018 à 2019. La consommation 2019 s’est établie à 2,3 M€ en AE et 3,7 M€ en CP. Elle correspond principalement à des prestations de développement, à des prestations d’intégration ainsi qu’à l’acquisition de licences et logiciels. La consommation intègre un recyclage de 0,2 M€ en AE au titre de l’infrastructure de développement.
Le fonds de concours « Investissement d’avenir : transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique » a disposé en 2019 d’une ressource de 7,6 M€ en AE et 8,3 M€ en CP. Cette ressource correspond à un report de crédits de 2018 à 2019, à hauteur de 0,8 M€ en AE et 1,6 M€ en CP, ainsi qu’à des rattachements intervenus en cours de gestion 2019 pour un total de 6,7 M€ en AE et CP. La consommation 2019 s’est élevée à 1,9 M€ en AE et 2 M€ en CP et correspond aux dispositifs suivants :
- 0,7 M€ de CP correspondant à des restes à payer pour le service public de la donnée ;
- 0,1 M€ en AE et CP pour la plateforme de consultation citoyenne ;
- 0,2 M€ en AE et CP pour le dispositif des entrepreneurs d’intérêt général ;
- 1 M€ en AE et 0,5 M€ en CP pour le laboratoire d’intelligence artificielle ;
- 0,3 M€ en AE et CP pour le dispositif « ETNA » (Environnement de travail numérique de l’agent) ;
- 0,2 M€ en AE et 0,1 M€ en CP pour le dispositif « Designers d’intérêt général/UX » ;
- 0,1 M€ en AE et CP pour le tableau de bord des services numériques.
Le fonds de concours « Participation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique au renforcement des mesures d’insertion dans les services du Premier ministre » a disposé en 2019 d’une ressource de 0,4 M€ en AE et CP correspondant intégralement à un report de crédits de 2018 à 2019. La consommation 2019 s’est élevée à 0,3 M€ en AE et 0,1 M€ en CP et concerne :
- la mise à jour et l’évolution du Référentiel général d’accessibilité pour les administrations ;
- le plan de diagnostic et d’accessibilité numérique 2019 ;
- la plateforme d’autoévaluation du niveau d’accessibilité numérique de sites.
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement correspondent intégralement à des dépenses pour le réseau interministériel de l’État. Elles s’élèvent à 1,3 M€ en AE et 0,8 M€ en CP et concernent principalement :
- la participation de la DINUM au financement du déploiement de la version 6 du réseau national de télécommunications pour la technologie, l’enseignement et la recherche (1 M€ en AE et 0,5 M€ en CP) ;
- l’acquisition et l’installation de matériels pour l’augmentation du débit de la plateforme d’accès à internet (0,3 M€ en AE et CP).
DEPENSES D’INTERVENTION
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 0,3 M€ en AE et CP et correspondent à diverses subventions ou cotisations versées par la mission ETALAB (Open government partnership, Open data France et Fondation internet nouvelle génération).
Synthèse des opérateurs du programme
Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||
---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
ONAC-VG - Office national des anciens combattants et victimes de guerre (P169) |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
Transferts |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
CIFAD - Centre Interministériel de Formation Anti Drogue (P129) |
365 000 |
365 000 |
354 322 |
354 322 |
Subventions pour charges de service public |
365 000 |
365 000 |
354 322 |
354 322 |
Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur (P129) |
27 575 000 |
27 575 000 |
26 886 789 |
26 886 789 |
Subventions pour charges de service public |
24 728 000 |
24 728 000 |
24 489 142 |
24 489 142 |
Dotations en fonds propres |
2 847 000 |
2 847 000 |
2 397 647 |
2 397 647 |
IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale (P129) |
7 615 000 |
7 615 000 |
7 787 045 |
7 787 045 |
Subventions pour charges de service public |
7 615 000 |
7 615 000 |
7 787 045 |
7 787 045 |
INHES-J - Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (P129) |
6 205 000 |
6 205 000 |
6 271 639 |
6 271 639 |
Subventions pour charges de service public |
6 205 000 |
6 205 000 |
6 271 639 |
6 271 639 |
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (P129) |
2 805 000 |
2 805 000 |
2 557 447 |
2 557 447 |
Subventions pour charges de service public |
2 805 000 |
2 805 000 |
2 557 447 |
2 557 447 |
EPPD - Etablissement public du palais de la porte Dorée (P175) |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Transferts |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Réseau Canopé (P214) |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
Transferts |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
ENM - Ecole nationale de la magistrature (P166) |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Transferts |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Universités et assimilés (P150) |
0 |
0 |
715 433 |
561 608 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
Transferts |
0 |
0 |
575 433 |
421 608 |
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150) |
0 |
0 |
111 559 |
94 640 |
Transferts |
0 |
0 |
111 559 |
94 640 |
ANR - Agence nationale de la recherche (P172) |
0 |
0 |
2 880 000 |
2 550 000 |
Transferts |
0 |
0 |
2 880 000 |
2 550 000 |
Communautés d'universités et d'établissements (P150) |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
Transferts |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
INED - Institut national d'études démographiques (P172) |
0 |
0 |
168 660 |
128 415 |
Transferts |
0 |
0 |
168 660 |
128 415 |
INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale (P172) |
0 |
0 |
316 034 |
518 100 |
Transferts |
0 |
0 |
316 034 |
518 100 |
Total |
44 565 000 |
44 565 000 |
48 297 928 |
47 959 005 |
Total des subventions pour charges de service public |
41 718 000 |
41 718 000 |
41 599 595 |
41 599 595 |
Total des dotations en fonds propres |
2 847 000 |
2 847 000 |
2 397 647 |
2 397 647 |
Total des transferts |
0 |
0 |
4 300 686 |
3 961 763 |
Consolidation des emplois |
Emplois des opérateurs dont ce programme est chef de file
Opérateur Réalisation 2018 |
ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes |
ETPT rémunérés par les opérateurs |
ETPT rémunérés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
sous plafond * |
hors plafond |
dont contrats |
dont apprentis |
|||
CIFAD - Centre Interministériel de Formation Anti Drogue |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur |
|
347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale |
|
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
INHES-J - Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice |
|
66 |
3 |
3 |
0 |
1 |
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies |
|
27 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Total |
|
524 |
4 |
3 |
0 |
1 |
|
Plafond des autorisations d'emplois des opérateurs du programme chef de file
|
Prévision |
Réalisation |
---|---|---|
Emplois sous plafond 2018 |
597 |
524 |
Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018 |
0 |
0 |
Impact du schéma d'emplois 2019 |
0 |
0 |
Solde des transferts T2/T3 |
0 |
0 |
Solde des transferts internes |
0 |
0 |
Solde des mesures de périmètre |
0 |
0 |
Corrections techniques |
0 |
0 |
Abattements techniques |
0 |
0 |
Emplois sous plafond 2019 * |
597 |
515 |
|
|
Prévision ETP |
Réalisation ETP |
---|---|---|
Schéma d'emplois 2019 en ETP |
0 |
0 |
Malgré un schéma d’emploi nul arbitré en LFI 2019, le plafond d’emplois est sous exécuté pour la seconde année consécutive : 531 ETPT en 2017 au lieu de 597, 524 ETPT en 2018 au lieu de 597 et 514 ETPT en 2019 au lieu de 597. Cette vacance d’emplois se retrouve principalement à la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur et s’explique par des difficultés de recrutement.
Fiscalité affectée aux opérateurs |
|
Budget initial |
Compte financier |
---|---|---|
CIFAD - Centre Interministériel de Formation Anti Drogue |
0 |
0 |
Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur |
0 |
0 |
IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale |
150 000 |
66 768 |
INHES-J - Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice |
0 |
0 |
OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies |
0 |
0 |
Total |
150 000 |
66 768 |