$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,141)

$@FwLOVariable(libelleProg,Enseignement scolaire public du second degré)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Enseignement en collège

11 689 497 670
11 720 321 496

38 542 957
46 380 409

11 729 040 627
11 766 701 905

11 689 497 670
11 720 321 496

38 542 957
46 396 686

11 729 040 627
11 766 718 182

02 – Enseignement général et technologique en lycée

7 333 271 275
9 157 416 986

25 545 895
20 287 529

7 358 817 170
9 177 704 515

7 333 271 275
9 157 416 986

25 545 895
20 573 466

7 358 817 170
9 177 990 452

03 – Enseignement professionnel sous statut scolaire

4 433 615 207
3 830 361 596

12 035 640
10 160 379

4 445 670 847
3 840 521 975

4 433 615 207
3 830 361 596

12 035 640
10 304 552

4 445 670 847
3 840 666 148

04 – Apprentissage

6 466 028
5 860 115

879 713
333 675

7 345 741
6 193 790

6 466 028
5 860 115

879 713
338 750

7 345 741
6 198 865

05 – Enseignement post-baccalauréat en lycée

2 137 997 302
1 201 417 177

1 501 562
1 162 613

2 139 498 864
1 202 579 789

2 137 997 302
1 201 417 177

1 501 562
1 164 442

2 139 498 864
1 202 581 618

06 – Besoins éducatifs particuliers

1 295 171 830
907 335 842

5 710 419
2 422 275

1 300 882 249
909 758 117

1 295 171 830
907 335 842

5 710 419
2 403 045

1 300 882 249
909 738 888

07 – Aide à l'insertion professionnelle

51 559 388
44 812 278

5 908 441
3 307 618

57 467 829
48 119 896

51 559 388
44 812 278

5 908 441
3 312 235

57 467 829
48 124 513

08 – Information et orientation

326 207 586
282 283 553

1 594 710
2 058 146

327 802 296
284 341 700

326 207 586
282 283 553

1 594 710
2 063 928

327 802 296
284 347 481

09 – Formation continue des adultes et validation des acquis de l'expérience

122 564 536
81 057 818

2 500 000
1 548 220

125 064 536
82 606 038

122 564 536
81 057 818

2 500 000
1 551 321

125 064 536
82 609 139

10 – Formation des personnels enseignants et d'orientation

646 208 846
484 640 655

31 198 465
24 076 466

677 407 311
508 717 121

646 208 846
484 640 655

31 198 465
24 157 026

677 407 311
508 797 681

11 – Remplacement

1 483 916 683
1 475 943 576

 
 

1 483 916 683
1 475 943 576

1 483 916 683
1 475 943 576

 
 

1 483 916 683
1 475 943 576

12 – Pilotage, administration et encadrement pédagogique

3 438 416 098
3 713 114 952

7 724 134
8 309 800

3 448 590 232
3 721 424 753

3 438 416 098
3 713 114 952

7 724 134
8 318 588

3 448 590 232
3 721 433 541

13 – Personnels en situations diverses

95 138 823
178 887 229

 
 

95 138 823
178 887 229

95 138 823
178 887 229

 
 

95 138 823
178 887 229

Total des crédits prévus en LFI *

33 060 031 272

133 141 936

33 193 173 208

33 060 031 272

133 141 936

33 193 173 208

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

+52 888 405

-4 231 397

+48 657 008

+52 888 405

-3 000 812

+49 887 593

Total des crédits ouverts

33 112 919 677

128 910 539

33 241 830 216

33 112 919 677

130 141 124

33 243 060 801

Total des crédits consommés

33 083 453 274

120 047 131

33 203 500 404

33 083 453 274

120 584 038

33 204 037 312

Crédits ouverts - crédits consommés

+29 466 403

+8 863 408

+38 329 812

+29 466 403

+9 557 086

+39 023 489


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 952 132

 

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

33 060 031 272

132 829 103

33 192 860 375

33 060 031 272

132 829 103

33 192 860 375

Amendements

0

+312 833

+312 833

0

+312 833

+312 833

LFI

33 060 031 272

133 141 936

33 193 173 208

33 060 031 272

133 141 936

33 193 173 208

 

L’écart entre le PLF et la LFI, soit +312 833 € en AE et en CP, s’explique par l’amendement AN II-7 adopté par l’Assemblée nationale : cet amendement a d’une part minoré les crédits hors titre 2 de 3 053 972 € en AE et CP afin de gager, par des économies complémentaires, les dépenses nouvelles actées lors des débats parlementaires et d’autre part majoré les crédits hors titre 2 de 3 366 805 € en AE et CP afin de tirer les conséquences des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018, concernant la revalorisation des indemnités kilométriques et des barèmes des frais de nuitée.

 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Divers mouvements réglementaires ont modifié le montant des crédits ouverts.


Sur le titre 2 :

L’arrêté du 22 février 2019 portant report de crédits a abondé les crédits à hauteur de 4 794 728 € au titre de fonds de concours non consommés.

L’arrêté du 29 octobre 2019 portant répartition de crédits a ouvert 64 444 € en AE et CP.

La loi n° 2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 a ouvert 61 997 837 € en AE et CP.

Le décret n° 2019-1305 du 6 décembre 2019 a transféré 1 475 050 € et 25 ETPT du programme 147 « Politique de la ville » de la mission « Cohésion des territoires ». Ce transfert correspond au remboursement, par le ministère chargé de la ville, des agents mis à disposition par le ministère chargé de l’éducation nationale pour la mise en œuvre de la politique de la ville dans le cadre du dispositif des délégués du préfet.

Le décret n° 2019-1314 du 6 décembre 2019 a viré, dans le cadre de la fin de gestion, 15 500 000 € du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » vers les programmes 140 et 230.


Sur le hors titre 2 :

Deux arrêtés du 22 février 2019 et du 11 mars 2019 portant report de crédits ont abondé les crédits à hauteur de 10 826 773 € en AE et 12 057 358 € en CP dont un montant de 10 199 392 € en AE et 10 235 248 € en CP au titre de fonds de concours non consommés.

La loi n°2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificatives pour 2019 a annulé 16 972 026 € en AE et CP.

 

   Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Des arrêtés de rattachement de fonds de concours et d’attribution de produits ont abondé les crédits du programme :

  • sur le titre 2, à hauteur de 56 347 € en AE et CP sur l’attribution de produits 06-2-2-36 « Rémunération d’actions de formation ».


  • sur le hors titre 2, à hauteur de 1 913 856 € en AE et CP, répartis :
    • pour 1 279 539 € sur le fond de concours 06-1-2-261 « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation », 486 091 € sur le fonds06.1.1.886 « Participations FEDER à l’équipement technologique et informatique des établissements du second degré » et 1 000 € sur le fonds 06-1-2.-0441 « Investissements d’avenir : innovation numérique pour l'excellence éducative » ;
    • pour 147 226 € sur l’attribution de produits 06-2-2-262 « Recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l’ensemble des services ».

 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

165 300 157

6 657 097

171 957 254

165 300 157

6 657 097

171 957 254

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

165 300 157

6 657 097

171 957 254

165 300 157

6 657 097

171 957 254

 

Concernant le titre 2, la mise en réserve initiale sur le programme hors CAS (110 368 855 €) et CAS (54 931 302 €) a fait l’objet d’un dégel intégral en fin de gestion.

 

Sur le hors titre 2, la réserve de précaution initiale, déterminée sur la base d'un taux de 5 % des crédits, s'est élevée à 6 657 097 € en AE et CP.  Dans le cadre de la fin de gestion, un surgel de 10 314 929 € est intervenu, portant la réserve à 16 972 026 €. La loi n° 2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 a annulé la totalité de ce montant.

 

 Plusieurs mouvements de fongibilité asymétrique, pour un montant total de 952 132 €, ont été réalisés pour financer :

– les moyens nécessaires à l’exécution de la mission de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA). Le montant de la fongibilité s’est élevé à 287 880 € ;

– la prise en charge d’agents du ministère de l'éducation nationale détachés auprès de l’Institut de France à hauteur de 664 252 €, en application de l’avenant financier à la convention conclue le 3 décembre 2019 entre le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, et l’Institut de France.

 

Emplois et dépenses de personnel


   Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Transferts
de gestion
2018

(1)

Réalisation

2018

(2)

LFI + LFR

2019

(3)

Transferts
de gestion
2019

(4)

Réalisation

2019

(5)

Écart à
LFI + LFR 2019
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

1106 – Enseignants du 1er degré

0

11 003

10 963

+1

10 967

+3

1107 – Enseignants du 2nd degré

+6

373 750

380 212

+7

374 962

-5 257

1108 – Enseignants stagiaires

0

10 462

10 230

0

9 465

-765

1110 – Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants

+1

10 109

10 211

+1

10 026

-186

1111 – Personnels d'encadrement

+5

16 195

16 168

+8

16 289

+113

1112 – Personnels administratif, technique et de service

+8

32 447

31 180

+8

32 113

+925

Total

+20

453 966

458 964

+25

453 822

-5 167


 

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

(6)

Mesures
de transfert
en LFI

(7)

Corrections
techniques


(8)

Impact des
schémas d'emplois
pour 2019

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

dont extension en
années pleines des
schémas d'emplois
2018 sur 2019

dont impact du
schéma d'emplois
2019 sur 2019

1106 – Enseignants du 1er degré

0

-2

+2

-37

-27

-10

1107 – Enseignants du 2nd degré

0

-11

+1 160

+62

+893

-831

1108 – Enseignants stagiaires

0

0

+1 786

-2 783

-2 473

-310

1110 – Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants

0

-4

-70

-9

-7

-2

1111 – Personnels d'encadrement

0

+2

-6

+95

+67

+28

1112 – Personnels administratif, technique et de service

0

-96

+9

-247

-112

-135

Total

0

-111

+2 881

-2 919

-1 659

-1 260

 

Les consommations retracées dans ces tableaux, exprimées en ETPT, intègrent l’effet en 2019 des mesures intervenues à la rentrée scolaire 2018 (2/3 d’année), l’effet des mesures intervenues à la rentrée scolaire 2019 (1/3 d’année) ainsi que l’impact des mesures intervenues en janvier 2019 en année pleine (transferts).


Les consommations en ETPT traduisent au-delà de l'impact des schémas d'emplois un effet frictionnel variable d'une année sur l'autre lié à des variations saisonnières (sous consommation en contractuels durant les vacances scolaires, pic de remplacement...).


Dans la colonne «Mesures de transfert»,  sont comptabilisés en ETPT les transferts réalisés le cas échéant en 2019. Les transferts qui visent à ajuster les plafonds d’emplois par catégorie en fonction du constat des exécutions antérieures n’ont pas d’effet dans l’évolution des consommations.


La colonne 8 «corrections techniques» prend en compte les effets frictionnels mentionnés supra et les changements de périmètre dans les décomptes opérés par catégorie d’emplois entre 2018 et 2019. Ces changements de périmètre font l’objet, lorsqu’il s’agit d’un mouvement pérenne, de corrections techniques dans la LFI 2020.


L'écart à la (LFI+LFR) est de -5 167 ETPT soit  1,13 % du plafond du programme (contre 1,68% en 2018). Il s’explique principalement par:

- la moindre consommation des emplois des stagiaires, prolongement en 2019 de la sous consommation des emplois de stagiaires issus des concours de la session 2018 et d’un rendement moindre des concours de la session 2019.

- une baisse du recours à des enseignants non titulaires sur l'année 2019.

- une sous consommation d’origine frictionnelle qui s’explique principalement par la libération des postes occupés par des enseignants contractuels durant les périodes de vacances scolaires et le décalage entre le constat d’une vacance de poste et le recrutement effectif d’un agent non titulaire.

 

   Évolution des emplois à périmètre constant

(en ETP)

Catégorie d'emploi

Sorties

dont départs
en retraite

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois
 
Réalisation

Schéma
d'emplois
 
Prévision PAP

1106 – Enseignants du 1er degré

287

267

9,00

257

0

9,00

-30

0

1107 – Enseignants du 2nd degré

11 354

6 355

9,00

8 861

0

9,00

-2 493

-2 250

1108 – Enseignants stagiaires

9 014

0

9,00

8 084

8 084

9,00

-930

-400

1110 – Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants

195

123

9,00

189

0

9,00

-6

0

1111 – Personnels d'encadrement

747

659

9,00

831

0

9,00

+84

0

1112 – Personnels administratif, technique et de service

1 891

1 259

9,00

1 486

0

9,00

-405

0

Total

23 488

8 663

19 708

8 084

-3 780

-2 650

 

Répartition des effectifs

 

Les personnels du programme "enseignement scolaire du public du second degré" sont répartis entre :
- l'enseignement en collège, en lycée, en lycée professionnel, en apprentissage, en section post-baccalauréat, pour des besoins éducatifs particuliers et en remplacement;

- l'aide à l'insertion professionnelle, l'information et l'orientation, la formation continue des adultes, la formation des personnels enseignants et d'orientation, le pilotage, l'administration et l'encadrement pédagogique et les personnels en situations diverses.

 

Ils sont répartis en six catégories d'emplois :

- les enseignants du premier degré exerçant dans le second degré,

- les enseignants du second degré (agrégés, certifiés, professeurs de lycée professionnels, professeurs d'éducation physique et sportive, enseignants contractuels),

- les enseignants stagiaires (lauréats des concours 2018 en entrées, en demi-service devant élèves),

- les personnels administratifs, techniques et de service,

- les personnels d'accompagnement et de suivi des élèves (psychologues de l'éducation nationale, personnels de laboratoire qui relèvent depuis 2012 des corps techniques de recherche et de formation),

- les personnels d'encadrement (personnels de direction, administrateurs de l'éducation nationale et inspecteurs pédagogiques régionaux).

 

Sorties réalisées en 2019 

Les 9 014 sorties figurant dans la catégorie « enseignants stagiaires » correspondent à la prise de fonction des stagiaires de la session 2018 qui entrent dans la catégorie « enseignants du second degré » à la rentrée scolaire 2019. Ces sorties sont inférieures de -1 641 ETP à celles prévues en LFI.


Les 11 354 départs des personnels relevant de la catégorie « enseignants du second degré » comprennent 6 355 départs en retraite. Les départs en retraite dans cette catégorie d’emplois sont inférieurs à ceux prévus dans la LFI (de -1 565 ETP). Les sorties d'enseignants non titulaires ainsi que les « autres départs» sont en revanche supérieures à celles prévues en LFI (de +2 190 ETP).

 

Les sorties dans les autres catégories d’emplois (personnels d’encadrement, personnels d’accompagnement et de suivi des élèves et personnels administratifs, techniques et de service) s’établissent à 2 834 soit +547 ETP par rapport aux sorties prévues en LFI.

 

Sur l’ensemble des catégories de personnel, les sorties réalisées sont inférieures de -453 ETP aux sorties prévues dans la LFI notamment du fait d’un nombre de départs en retraite moindre qu’anticipé (-1 415 ETP) compensé par un nombre de départs « autres » et « autres définitifs » supérieur à celui attendu (+962 ETP).

 

Entrées réalisées en 2019

 

Les 8 085 entrées dans la catégorie d'emplois « enseignants stagiaires » correspondent aux lauréats de la session des concours 2019. Ces enseignants stagiaires, rémunérés sur la base d’un temps plein, partagent leur temps de service entre formation en ESPE et enseignement en classe. Les effectifs de stagiaires sont inférieurs de 2 170 ETP aux hypothèses de construction de la LFI compte tenu des difficultés de recrutement dans certaines disciplines. 

 

Les 8 861 entrées dans la catégorie « enseignants du second degré » correspondent principalement à la titularisation des lauréats de la session 2018 ayant occupé des emplois d’enseignants stagiaires jusqu’en août 2019. S’y ajoutent les lauréats des concours 2019 bénéficiant d’une expérience significative dans l’enseignement et des éventuels recrutements de professeurs contractuels. Ces entrées sont supérieures de 381 ETP aux flux d’entrées inscrits en LFI. 

 

Les entrées dans les autres catégories d’emplois (personnels d’encadrement, personnels d’accompagnement et de suivi des élèves et personnels administratifs, techniques et de service) s’établissent à 2 506 ETP, supérieures à la LFI de 219 ETP.

 

Sur l’ensemble des catégories de personnel, les entrées sont inférieures de 1 583 ETP aux prévisions de la LFI soit 7,4% des entrées prévues.

 

Le solde des entrées-sorties sur ce programme s’établit à -3 780 ETP, inférieur de 1 130 ETP au schéma d’emplois prévu en PLF (-2 650 ETP).

 

   Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

Service

Prévision LFI
ETPT

Réalisation
ETPT

ETP
au 31/12/2019

Services régionaux

458 446

453 085

452 982

Opérateurs

0

737

728

Autres

518

0

0

Total

458 964

453 822

453 710

 

La rubrique « Services régionaux » regroupe les effectifs des « services déconcentrés ».

Par convention, les enseignants du second degré affectés dans des établissements scolaires qui ne font pas partie des opérateurs de l’État, sont comptabilisés parmi les effectifs en services déconcentrés.

Dans la rubrique « Emplois rémunérés par les opérateurs » figurent les enseignants en réadaptation au centre national d'enseignement à distance (CNED) rémunérés par les rectorats.

 

Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

Prévision LFI
 
ETPT

Réalisation
 
ETPT

01 – Enseignement en collège

164 688

164 451

02 – Enseignement général et technologique en lycée

98 561

101 350

03 – Enseignement professionnel sous statut scolaire

61 076

57 658

04 – Apprentissage

80

84

05 – Enseignement post-baccalauréat en lycée

25 316

25 557

06 – Besoins éducatifs particuliers

19 979

18 258

07 – Aide à l'insertion professionnelle

725

687

08 – Information et orientation

5 246

4 071

09 – Formation continue des adultes et validation des acquis de l'expérience

1 266

1 196

10 – Formation des personnels enseignants et d'orientation

12 366

11 164

11 – Remplacement

18 935

16 427

12 – Pilotage, administration et encadrement pédagogique

48 810

50 434

13 – Personnels en situations diverses

1 916

2 485

Total

458 964

453 822

Transferts en gestion

+25

 

 

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 :  757

 

 

   Indicateurs de gestion des ressources humaines

Les données relatives à l’indicateur de gestion des ressources humaines sont présentées au sein du programme 214.


 

   Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie
 

Exécution
2018

Prévision
LFI 2019

Exécution
2019

Rémunération d’activité

18 854 365 154

18 984 942 089

18 969 065 134

Cotisations et contributions sociales

13 808 341 896

13 959 594 060

13 981 066 722

Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

10 823 366 111

10 986 260 306

10 967 153 882

    – Civils (y.c. ATI)

10 822 100 692

10 986 260 306

10 965 935 415

    – Militaires

1 265 419

 

1 218 467

    – Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

 

 

 

    – Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

 

 

 

Cotisation employeur au FSPOEIE

 

 

-167

Autres cotisations

2 984 975 785

2 973 333 754

3 013 913 007

Prestations sociales et allocations diverses

116 273 799

115 495 123

133 321 418

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

32 778 980 849

33 060 031 272

33 083 453 274

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

21 955 614 738

22 073 770 966

22 116 299 391

FdC et AdP prévus en titre 2

2 020 000

 

COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE DES PENSIONS

 

Le montant de la contribution employeur au compte d'affectation spéciale des pensions s'est élevé à 10 967,2 M€, dont 10 965,9 M€ au titre des pensions civiles (taux de 74,28 %) et 47,0 M€ au titre des allocations temporaires d'invalidité (taux de 0,32 %). L'écart à la LFI correspond à une sous-consommation de 19,1 M€ représentant 0,17 % des crédits inscrits à ce titre.

 

PRESTATIONS SOCIALES EMPLOYEURS

 

Le montant de l'allocation de retour à l’emploi (ARE) s'élève à 96,1 M€, en progression de 17,2 M€ par rapport à 2018. Cette progression est notamment liée à la réduction du nombre d'enseignants non-titulaires.

 

   Éléments salariaux

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
 

Socle d'exécution 2018 retraitée

21 997,88

Exécution 2018 hors CAS Pensions

21 955,61

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018

-3,97

Débasage de dépenses au profil atypique :

46,24

    – GIPA

-2,58

    – Indemnisation des jours de CET

 

    – Mesures de restructuration

 

    – Autres dépenses de masse salariale

48,82

Impact du schéma d'emplois

-43,15

EAP schéma d'emplois 2018

-4,90

Schéma d'emplois 2019

-38,25

Mesures catégorielles

97,94

Mesures générales

0,13

Rebasage de la GIPA

0,13

Variation du point de la fonction publique

 

Mesures bas salaires

 

GVT solde

111,98

GVT positif

316,58

GVT négatif

-204,59

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

-66,74

Indemnisation des jours de CET

0,14

Mesures de restructurations

 

Autres rebasages

-66,88

Autres variations des dépenses de personnel

18,25

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

 

Autres variations

18,25

Total

22 116,30

 

La ligne "Débasage de dépenses au profil atypique" (46,2 M€) correspond à la dépense 2018 liée au paiement de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) (-2,6 M€) aux retenues pour faits de grèves (- 19,3 M€) et aux rétablissements de crédits (+ 29,6 M€ hors CAS pensions).


Le GVT solde s'élève à 112 M€ (hors CAS pensions), correspondant à 0,5 % de la masse salariale du programme. Le GVT positif (316,6 M€ hors CAS), soit 1,4 % de la masse salariale, est compensé pour partie par le GVT négatif pour un montant de -204,6 M€ hors CAS, soit 0,9 % de la masse salariale.


La ligne "Rebasage de dépenses au profil atypique hors GIPA" (-66,7 M€) correspond à des atténuations de dépenses relatives en 2019 aux retenues pour faits de grève (- 29,8 M€) et aux rétablissements de crédits (- 37,5 M€ hors CAS pensions). Cette ligne retrace également la dépense relative à l'indemnité compensatrice de la CSG en 2019 (0,4 M€) et à l'indemnisation des jours de compte épargne temps (+0,1 M€ par rapport à 2018).


La ligne "Autres variations des dépenses de personnel" (18,2 M€) correspond principalement à la dépense relative à la deuxième HSA non refusable (18 M€), à l'augmentation de la dépense chômage (17,2 M€) et à l'économie réalisée sur l'ensemble des heures supplémentaires (-12,3 M€).


 

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS

dont rémunérations d’activité

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

1106 – Enseignants du 1er degré

32 085

33 975

47 904

27 984

31 858

41 550

1107 – Enseignants du 2nd degré

34 062

49 473

55 282

29 320

42 260

47 689

1108 – Enseignants stagiaires

27 881

28 391

27 881

24 265

24 751

24 265

1110 – Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants

31 740

41 882

48 670

27 557

38 575

42 226

1111 – Personnels d'encadrement

54 327

68 661

73 122

47 572

62 234

63 865

1112 – Personnels administratif, technique et de service

30 870

38 682

37 954

26 565

35 468

32 624

 

 

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2019

Coût

Coût
en
année pleine

Effets extension année pleine

14 599 872

21 899 808

Revalorisation de l'indemnité REP+

18 100

A B C

Tous corps

09-2018

8

14 599 872

21 899 808

Mesures statutaires

70 961 851

70 961 851

Accompagnement des mesures issues de l'agenda social 2018-2019

A B C

Tous corps

01-2019

12

1 509 441

1 509 441

Mise en oeuvre du protocole Parcours Professionels, Carrières et Rémunérations

424 000

A B C

Tous corps

01-2019

12

69 452 410

69 452 410

Mesures indemnitaires

12 376 372

26 581 088

Revalorisation de l'indemnité REP+

18 100

A B C

Tous corps

09-2019

4

7 102 358

21 307 074

Réexamen périodique de l'IFSE (RIFSEEP)

32 500

A B C

Tous corps

01-2019

12

5 274 014

5 274 014

Total

97 938 095

119 442 747

 

Une enveloppe de 101,6 M€ était prévue pour l'ensemble des mesures de revalorisation du programme 141.

98 M€ ont été exécutés. Dans le cadre de l'accompagnement des mesures issues de l'agenda social 2018-2019, cette sous consommation de l'enveloppe catégorielle s'explique par la publication tardive du décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 instituant l'allocation versée au titre des  formations suivies par les enseignants pendant les vacances scolaires, qui n'a pas permis de déployer pleinement le dispositif en 2019. Les dépenses liées à la revalorisation de l'indemnité REP+ et au déploiement de la classe exceptionnelle issue du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations ont par ailleurs été supérieures à l'enveloppe prévue.

Au cours des trois  années scolaires 2018-2019 à 2020-2021, la revalorisation de l’indemnité de sujétions en REP+ jusqu'à 3 500 € bruts, soit environ 3 000 € nets se poursuit. Cette mesure est de nature à encourager les personnels à rejoindre les écoles et établissements relevant des réseaux REP+ et à y stabiliser les équipes. Dès l’année scolaire 2018-2019, les personnels concernés ont touché une prime de 1000 euros, avant une montée en puissance en 2019 avec  une augmentation de 1000 euros supplémentaires qui se poursuivra en  2020.

L'enveloppe a également permis de financer le réexamen périodique de l'IFSE (RIFSEEP) prévu par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.

Enfin, l'enveloppe prévue au titre de la mise en œuvre de l'indemnité compensatrice de CSG, inscrite en LFI dans les mesures catégorielles à hauteur de 1,3 M€, figure sur la ligne "rebasage de dépenses au profil atypique-hors GIPA".

 

   Action sociale - hors titre 2

Les données relatives à l’action sociale du ministère sont présentées au sein du programme 214.

 

Dépenses pluriannuelles

Grands projets transversaux


Autres coûts synthétiques

L’exécution 2019 se caractérise par un taux de consommation très élevé (99 % en AE et 95 % en CP).


Crédits pédagogiques à destination des EPLE: 56,1 M€

Les effectifs d’élèves de la rentrée scolaire 2018-2019 (métropole, DOM et COM hors Polynésie française) s’établissant, toutes structures d’enseignement public du second degré confondues, à 4 736 901 élèves, le ministère a consacré aux crédits pédagogiques environ 12 € par élève. Ce coût intègre l’acquisition de manuels scolaires et de ressources numériques.


Le montant total des crédits pédagogiques destinés aux EPLE s’est élevé à 56 076 729 € selon la répartition suivante :


Actions

Consommation 2019

(en €)

dont transferts directs aux EPLE (en €)

01 – Enseignement en collège

33 294 677

30 561 188

02 – Enseignement général et technologique en lycée

14 357 247

12 000 368

03 – Enseignement professionnel sous statut scolaire

7 702 666

6 690 104

05 – Enseignement post-baccalauréat en lycée

720 852

604 223

Autres actions (hors actions 04, 06, 07)

1 287


Total

56 076 729

49 855 882


La quasi-totalité de ces dépenses relève du titre 6.


Sur les titres 3 et 5, 4 189 596 € ont été consacrés au financement de prestations de services, d’acquisition de matériels numériques et d’études.


Les transferts directs aux EPLE permettent de couvrir les dépenses pédagogiques restant à la charge de l’État, conformément au 5° de l’article L.211-8 du code de l’éducation.


L’État a la charge des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d’éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels.


Outre l’achat de manuels scolaires, les subventions versées aux EPLE permettent notamment l’achat des carnets de correspondance destinés aux élèves de collège, le remboursement des frais de stage en entreprise (hébergement et restauration) pour les élèves sous statut scolaire des lycées professionnels, accueillis en entreprise dans le cadre de leur formation, le remboursement au centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) des droits liés à la reproduction des œuvres protégées.


Dans le cadre du plan numérique, le rattachement par voie de fonds de concours de crédits en provenance du programme d’investissements d’avenir a permis de verser aux collèges publics sélectionnés 784 201 € au titre du financement des ressources numériques.

Par ailleurs, 227 062 € issus du fonds INEE ont été consacrés à l’expérimentation Profan qui se déroule dans les lycées professionnels volontaires de certaines académies.


Subvention pédagogique à la Polynésie française : 5,58 M€


La Polynésie française est compétente pour l’ensemble de l’enseignement scolaire en application de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 et reçoit, à ce titre, une subvention globale de fonctionnement.


Cette subvention recouvre des crédits pédagogiques et des crédits de fonctionnement. La dépense a été exécutée pour un montant de 5 584 166 €. En outre, une dotation spécifique d’un montant de 40 000 € a été attribuée afin de pouvoir prendre en charge le financement de la convention avec l’université de Polynésie Française pour la mise en place du DIU/NSI.



 Elle a été répartie de la façon suivante : 


Actions

LFI 2019

Consommé 2019

01 - Enseignement en collège

3 164 196 €

2 279 388 €

02 - Enseignement général et technologique en lycée

1 113 463 €

846 444 €

03 - Enseignement professionnel sous statut scolaire

984 303 €

1 653 459 €

05 - Enseignement post-baccalauréat en lycée


443 590 €

07 - Aide à l'insertion professionnelle


0 €

08-  Information et orientation


8 513 €

10 - Formation des personnels enseignants et d'orientation


339 272 €

12 - Pilotage, administration et encadrement pédagogique


13 500 €

TOTAL

5 544 166 €

5 584 166 €


Le nombre d'élèves constatés en septembre 2019 était de 22 606, soit un coût moyen par élève de 247 €.

Frais de déplacement (hors formation continue des enseignants) : 23,24 M€

Les frais de déplacement ont pour objet d’indemniser, notamment, les personnels enseignants en service partagé sur plusieurs établissements scolaires ainsi que les personnels d’orientation et d’inspection. Ces dépenses se sont élevées à 23 243 128 € et concernent les actions suivantes :

Actions

LFI 2019

Consommé 2019

01 - Enseignement en collège

7 756 000 €

8 862 249 €

02 - Enseignement général et technologique en lycée

2 650 000 €

2 574 039 €

03 - Enseignement professionnel sous statut scolaire

1 440 000 €

869 744 €

04 - Apprentissage

0 €

9 250 €

05 - Enseignement post-baccalauréat en lycée

0 €

0 €

06 - Besoins éducatifs particuliers

0 €

318 911 €

07 - Aide à l'insertion professionnelle

0 €

129 654 €

08 - Information et orientation

1 488 000 €

2 055 414 €

09 - Formation continue des adultes et VAE

0 €

138 591 €

12 - Pilotage, administration et encadrement pédagogique

7 066 000 €

8 285 276 €

Total

20 400 000 €

23 243 128 €


L’augmentation du nombre de services partagés, notamment en collège, a une incidence sur les consommations des actions 01, 02, 03 et 05 (12 306 032 € contre 11 846 000 € ouverts en LFI).

Les dépenses imputées sur les actions 08 et 12 correspondent à des frais de déplacement de personnels exerçant des missions itinérantes (personnels d'orientation et d'inspection) et s’élèvent à 10 340 690 €.

Les dépenses imputées sur les autres actions, soit 596 406 €, concernent des missions ponctuelles qui ont fait l’objet de remboursement auprès des personnels.

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)


 

AE 2019

 

CP 2019

 

 

 

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

129 862 671

 

CP ouverts en 2019 *
(P1)

131 093 256

 

 

 

AE engagées en 2019
(E2)

120 047 131

 

CP consommés en 2019
(P2)

120 584 038

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

0

 

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019

(P3 = P2 – P4)

2 045 435

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

9 815 540

 

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019

(P4)

118 538 603

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

2 045 435

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

11 657

 

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net

(R3 = R1 + R2)

2 057 092



CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

2 045 435



=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

11 657

 

 

AE engagées en 2019


(E2)

120 047 131



CP consommés en 2019
sur engagements 2019

(P4)

118 538 603



=

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

1 508 528

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019

(R6 = R4 + R5)

1 520 184

 

 

Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

1 508 528


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

11 656

 

Justification par action

Action 01

Enseignement en collège


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

11 689 497 670

39 542 957

11 729 040 627

11 720 321 496

46 380 409

11 766 701 905

Crédits de paiement

11 689 497 670

39 542 957

11 729 040 627

11 720 321 496

46 396 686

11 766 718 182

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

11 689 497 670

11 720 321 496

11 689 497 670

11 720 321 496

Rémunérations d’activité

6 736 597 644

6 669 047 686

6 736 597 644

6 669 047 686

Cotisations et contributions sociales

4 927 946 813

5 035 311 931

4 927 946 813

5 035 311 931

Prestations sociales et allocations diverses

24 953 213

15 961 879

24 953 213

15 961 879

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

8 812 214

10 795 653

8 812 214

10 794 436

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

8 812 214

10 385 653

8 812 214

10 384 436

Subventions pour charges de service public

 

410 000

 

410 000

Titre 5 : Dépenses d’investissement

 

12 299

 

12 299

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

 

12 299

 

12 299

Titre 6 : Dépenses d’intervention

30 730 743

35 572 457

30 730 743

35 589 951

Transferts aux ménages

500 000

4 330

500 000

4 330

Transferts aux entreprises

 

120 310

 

120 310

Transferts aux collectivités territoriales

29 882 129

32 856 733

29 882 129

32 867 454

Transferts aux autres collectivités

348 614

2 591 084

348 614

2 597 856

Total

11 729 040 627

11 766 701 905

11 729 040 627

11 766 718 182

 

 dépenses de fonctionnement

Frais de déplacement : 8 862 249 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

 

 

Les autres dépenses de fonctionnement, soit 1 522 187 €, correspondent notamment à l’achat et à la maintenance de matériels informatiques (micro-ordinateurs, serveurs, logiciels …).

 

Par ailleurs, des subventions pour charges de service public ont été versées pour un montant de 410 000 €, dont 400 000 € versés aux opérateurs.

 

 dépenses d’intervention

La consommation au titre des transferts aux ménages et des transferts aux entreprises correspond à des dépenses pédagogiques, enregistrées à tort sur cette catégorie de dépenses.

 

Les transferts aux collectivités territoriales correspondent, d’une part, à la subvention versée à la Polynésie française à hauteur de 2 279 388 € pour ce qui concerne les dépenses liées à l’enseignement général et technologique au collège (cf. autres coûts synthétiques transversaux), aux transferts directs aux EPLE pour le financement des crédits pédagogiques à hauteur de 30 561 188 € et au versement de subventions aux communes, aux départements et aux régions à hauteur de 26 879 €.

 

Les transferts aux autres collectivités recouvrent les droits d’auteur à hauteur de 598 240 € (bien que concernant l’ensemble des enseignements du second degré, cette dernière dépense est imputée sur une seule action). Par ailleurs, des subventions ont été versées à hauteur de 1 999 616 € à des associations, à des établissements publics et à des GIP qui apportent localement leur concours à des activités pédagogiques.

 

Action 02

Enseignement général et technologique en lycée


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

7 333 271 275

25 545 895

7 358 817 170

9 157 416 986

20 287 529

9 177 704 515

Crédits de paiement

7 333 271 275

25 545 895

7 358 817 170

9 157 416 986

20 573 466

9 177 990 452

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

7 333 271 275

9 157 416 986

7 333 271 275

9 157 416 986

Rémunérations d’activité

4 211 276 176

5 203 364 355

4 211 276 176

5 203 364 355

Cotisations et contributions sociales

3 102 391 021

3 943 906 474

3 102 391 021

3 943 906 474

Prestations sociales et allocations diverses

19 604 078

10 146 157

19 604 078

10 146 157

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

4 173 439

6 722 446

4 173 439

7 006 550

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

4 173 439

4 436 357

4 173 439

4 720 461

Subventions pour charges de service public

 

2 286 089

 

2 286 089

Titre 6 : Dépenses d’intervention

21 372 456

13 565 083

21 372 456

13 566 916

Transferts aux ménages

 

47

 

47

Transferts aux entreprises

 

13 090

 

13 090

Transferts aux collectivités territoriales

21 202 603

12 878 034

21 202 603

12 879 867

Transferts aux autres collectivités

169 853

673 912

169 853

673 912

Total

7 358 817 170

9 177 704 515

7 358 817 170

9 177 990 452

 

 dépenses de fonctionnement

Frais de déplacement : 2 574 039 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

 

Les autres dépenses de fonctionnement, soit 2 146 422 €, correspondent notamment à des dépenses pédagogiques à hauteur de 1 682 880 € (achats de micro-ordinateurs, serveurs et maintenance de matériels informatiques) et aux dépenses relatives à la certification en anglais et en espagnol (463 542 €).

En outre, des subventions pour charges de service public ont été versées pour un montant global de 2 286 089 €, dont 2 100 000 € au CNED.

 

 dépenses d’intervention

La consommation au titre des transferts aux ménages et des transferts aux entreprises correspond à des dépenses pédagogiques, enregistrées à tort sur cette catégorie de dépenses.

Les transferts aux collectivités territoriales correspondent, d’une part, à la subvention versée à la Polynésie française à hauteur de 846 444 € pour ce qui concerne les dépenses liées à l’enseignement général et technologique en lycée (cf. autres coûts synthétiques transversaux), aux transferts directs aux EPLE pour le financement des crédits pédagogiques à hauteur de 12 000 368 € et au versement de subventions aux communes et aux départements à hauteur de 33 055 €.

 

Les transferts aux autres collectivités correspondent à des subventions versées à des associations, à des établissements publics, à des GIP et à des organismes étrangers, notamment dans le cadre d’actions internationales.

 

Action 03

Enseignement professionnel sous statut scolaire


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

4 433 635 207

12 035 640

4 445 670 847

3 830 361 596

10 160 379

3 840 521 975

Crédits de paiement

4 433 635 207

12 035 640

4 445 670 847

3 830 361 596

10 304 552

3 840 666 148

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

4 433 635 207

3 830 361 596

4 433 635 207

3 830 361 596

Rémunérations d’activité

2 543 073 905

2 206 463 131

2 543 073 905

2 206 463 131

Cotisations et contributions sociales

1 880 826 940

1 619 457 371

1 880 826 940

1 619 457 371

Prestations sociales et allocations diverses

9 734 362

4 441 095

9 734 362

4 441 095

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

1 711 268

1 674 224

1 711 268

1 818 397

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

1 711 268

1 599 224

1 711 268

1 743 397

Subventions pour charges de service public

 

75 000

 

75 000

Titre 6 : Dépenses d’intervention

10 324 372

8 486 154

10 324 372

8 486 154

Transferts aux collectivités territoriales

10 256 228

8 348 146

10 256 228

8 348 146

Transferts aux autres collectivités

68 144

138 009

68 144

138 009

Total

4 445 670 847

3 840 521 975

4 445 670 847

3 840 666 148

 

 dépenses de fonctionnement

Frais de déplacement : 869 744 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

 

 

Les autres dépenses de fonctionnement, soit 873 653 €, correspondent à des marchés et conventions d’études ainsi qu’à des achats de micro-ordinateurs, serveurs et matériels informatiques.

En outre, une subvention pour charges de service public a été versée au CEREQ pour un montant de  75 000 €, pour financer le questionnaire « génération logement 2020 ».

 

 dépenses d’intervention

Les transferts aux collectivités territoriales correspondent, d’une part, à la subvention versée à la Polynésie française à hauteur de 1 653 459 € pour ce qui concerne les dépenses liées à l’enseignement professionnel sous statut scolaire (cf. autres coûts synthétiques transversaux), aux transferts directs aux EPLE pour le financement des crédits pédagogiques à hauteur de 6 693 987 €, d’autre part.

 

Les transferts aux autres collectivités, à hauteur de 138 009 €, correspondent à des subventions versées à des associations et à des GIP qui apportent localement leur concours à des activités pédagogiques.

 

Action 04

Apprentissage


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

6 466 028

879 713

7 345 741

5 860 115

333 675

6 193 790

Crédits de paiement

6 466 028

879 713

7 345 741

5 860 115

338 750

6 198 865

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

6 466 028

5 860 115

6 466 028

5 860 115

Rémunérations d’activité

3 713 562

3 340 243

3 713 562

3 340 243

Cotisations et contributions sociales

2 729 693

2 510 859

2 729 693

2 510 859

Prestations sociales et allocations diverses

22 773

9 013

22 773

9 013

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

39 902

 

43 777

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

10 632

 

14 507

Subventions pour charges de service public

 

29 270

 

29 270

Titre 6 : Dépenses d’intervention

879 713

293 773

879 713

294 973

Transferts aux collectivités territoriales

770 443

45 243

770 443

46 443

Transferts aux autres collectivités

109 270

248 530

109 270

248 530

Total

7 345 741

6 193 790

7 345 741

6 198 865

 

 dépenses de fonctionnement

Frais de déplacement : 9 250 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

 

Les autres dépenses correspondent principalement à une subvention pour charges de service public versée au Réseau CANOPE au titre du soutien au centre national de ressources pour l’alternance en apprentissage.

 

 

 dépenses d’intervention

Les transferts aux collectivités territoriales : 46 443 €

Ces crédits participent au financement des centres de formation d’apprentis (CFA) et des sections d’apprentissage. Au 31 décembre 2018, 42 209 apprentis étaient scolarisés dans ces structures.

 

Les transferts aux autres collectivités : 248 530 €

La consommation correspond pour l’essentiel à des subventions versées à des GIP, à des opérateurs et à des subventions versées à des associations, principalement à un CFA à recrutement national : le CFA des compagnons du devoir.

 

Action 05

Enseignement post-baccalauréat en lycée


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

2 137 997 302

1 501 562

2 139 498 864

1 201 417 177

1 162 613

1 202 579 789

Crédits de paiement

2 137 997 302

1 501 562

2 139 498 864

1 201 417 177

1 164 442

1 202 581 618

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

2 137 997 302

1 201 417 177

2 137 997 302

1 201 417 177

Rémunérations d’activité

1 234 938 060

720 498 871

1 234 938 060

720 498 871

Cotisations et contributions sociales

900 498 541

479 861 281

900 498 541

479 861 281

Prestations sociales et allocations diverses

2 560 701

1 057 024

2 560 701

1 057 024

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

11 249

 

11 278

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

11 249

 

11 278

Titre 6 : Dépenses d’intervention

1 501 562

1 151 364

1 501 562

1 153 164

Transferts aux collectivités territoriales

1 469 103

1 046 013

1 469 103

1 047 813

Transferts aux autres collectivités

32 459

105 351

32 459

105 351

Total

2 139 498 864

1 202 579 789

2 139 498 864

1 202 581 618

 

 dépenses de fonctionnement

 

 

Frais de déplacement : 0 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

 

 

 

Les autres dépenses de fonctionnement correspondent à des dépenses pédagogiques.

 

 dépenses d’intervention

Les transferts aux collectivités territoriales correspondent, d’une part, à la subvention versée à la Polynésie française à hauteur de 443 590 € pour ce qui concerne les dépenses liées à l’enseignement professionnel sous statut scolaire (cf. autres coûts synthétiques transversaux) et aux transferts directs aux EPLE pour le financement des crédits pédagogiques à hauteur de 604 223 €.

 

Les transferts aux autres collectivités correspondent à des subventions versées à des établissements publics et à des associations qui apportent localement leur concours à des activités pédagogiques.

 

Action 06

Besoins éducatifs particuliers


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

1 295 171 830

5 710 419

1 300 882 249

907 335 842

2 422 275

909 758 117

Crédits de paiement

1 295 171 830

5 710 419

1 300 882 249

907 335 842

2 403 045

909 738 888

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

1 295 171 830

907 335 842

1 295 171 830

907 335 842

Rémunérations d’activité

759 406 164

522 038 973

759 406 164

522 038 973

Cotisations et contributions sociales

532 415 986

384 668 124

532 415 986

384 668 124

Prestations sociales et allocations diverses

3 349 680

628 744

3 349 680

628 744

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

403 798

 

412 088

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

403 798

 

412 088

Titre 6 : Dépenses d’intervention

5 710 419

2 018 477

5 710 419

1 990 957

Transferts aux collectivités territoriales

2 913 192

764 020

2 913 192

765 000

Transferts aux autres collectivités

2 797 227

1 254 457

2 797 227

1 225 957

Total

1 300 882 249

909 758 117

1 300 882 249

909 738 888

 

 dépenses de fonctionnement

Frais de déplacement : 318 911 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

 

Les autres dépenses de fonctionnement correspondent à diverses dépenses pédagogiques.

 

 

 dépenses d’intervention

Cette action regroupe les crédits consacrés aux besoins éducatifs dans le cadre de la prévention et du traitement des difficultés scolaires (dispositifs relais, SEGPA et EREA), de l’intégration des primo arrivants, de la scolarisation des élèves malades ou handicapés et de l’enseignement à l’extérieur de l’EPLE.

Ainsi, 765 000 € ont été versés aux EPLE, 24 420 € à des GIP, 1 201 717 € à des associations intervenant dans le cadre de ces dispositifs.

Concernant les dispositifs relais, près de 422 dispositifs relais (291 classes, 122 ateliers et 9 internats relais) ont été mis à la disposition des élèves au cours de l’année 2018 - 2019.

Le niveau de consommation de crédits constaté sur la seule action 06 ne reflète pas la réalité des moyens effectivement consacrés à l’ensemble de ces dispositifs, la dépense liée aux classes relais et aux SEGPA étant en grande partie intégrée à l’enveloppe globalisée versée aux établissements supports, notamment sur l’action 01 « Enseignement en collège ».

 

Action 07

Aide à l'insertion professionnelle


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

51 559 388

5 908 441

57 467 829

44 812 278

3 307 618

48 119 896

Crédits de paiement

51 559 388

5 908 441

57 467 829

44 812 278

3 312 235

48 124 513

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

51 559 388

44 812 278

51 559 388

44 812 278

Rémunérations d’activité

29 610 629

29 909 558

29 610 629

29 909 558

Cotisations et contributions sociales

21 766 573

14 853 195

21 766 573

14 853 195

Prestations sociales et allocations diverses

182 186

49 525

182 186

49 525

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

136 147

 

140 764

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

136 147

 

140 764

Titre 6 : Dépenses d’intervention

5 908 441

3 171 471

5 908 441

3 171 471

Transferts aux collectivités territoriales

1 024 004

782 118

1 024 004

782 118

Transferts aux autres collectivités

4 884 437

2 389 353

4 884 437

2 389 353

Total

57 467 829

48 119 896

57 467 829

48 124 513

 

 dépenses de fonctionnement

Frais de déplacement : 129 654 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

 

Les autres dépenses de fonctionnement, soit 11 110 €, correspondent à diverses dépenses pédagogiques.

 

 dépenses d’intervention

Mission de lutte contre le décrochage scolaire :

Les dépenses réalisées au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire se sont élevées à  1 371 471 €.

Elles ont été réparties ainsi qu’il suit :

– transferts aux collectivités territoriales : 782 118 € correspondant à des transferts aux EPLE et communes pour ce qui concerne les dépenses liées à l’insertion professionnelle (cf. autres coûts synthétiques transversaux) ;

– transferts aux autres collectivités territoriales dont groupements d’intérêt public : 589 353 €.

 

Ingénieurs pour l’école :

Le dispositif « Ingénieurs pour l’école » (IPE) a bénéficié d’une subvention de 1 800 000 €. Ce dispositif, cofinancé par l’État et par des entreprises publiques et privées, a pour objet de permettre à des élèves de bénéficier de l’expérience professionnelle apportée par des ingénieurs et cadres d’entreprises. Il permet également à des enseignants de bénéficier d’une ouverture sur le monde de l’entreprise. Le montant versé correspond à celui prévu en LFI.

 

Action 08

Information et orientation


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

326 207 586

1 594 710

327 802 296

282 283 553

2 058 146

284 341 700

Crédits de paiement

326 207 586

1 594 710

327 802 296

282 283 553

2 063 928

284 347 481

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

326 207 586

282 283 553

326 207 586

282 283 553

Rémunérations d’activité

188 294 117

158 928 643

188 294 117

158 928 643

Cotisations et contributions sociales

136 774 809

122 982 051

136 774 809

122 982 051

Prestations sociales et allocations diverses

1 138 660

372 859

1 138 660

372 859

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

1 594 710

2 049 633

1 594 710

2 055 415

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

1 594 710

2 049 633

1 594 710

2 055 415

Titre 6 : Dépenses d’intervention

 

8 513

 

8 513

Transferts aux collectivités territoriales

 

8 513

 

8 513

Total

327 802 296

284 341 700

327 802 296

284 347 481

 

 dépenses de fonctionnement

 

Frais de déplacement : 2 055 415 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

 

 dépenses d’intervention

 

 

Polynésie française : 8 513 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

 

Action 09

Formation continue des adultes et validation des acquis de l'expérience


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

122 564 536

2 500 000

125 064 536

81 057 818

1 548 220

82 606 038

Crédits de paiement

122 564 536

2 500 000

125 064 536

81 057 818

1 551 321

82 609 139

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

122 564 536

81 057 818

122 564 536

81 057 818

Rémunérations d’activité

70 535 192

51 562 950

70 535 192

51 562 950

Cotisations et contributions sociales

51 596 653

29 414 077

51 596 653

29 414 077

Prestations sociales et allocations diverses

432 691

80 791

432 691

80 791

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

 

141 466

 

144 567

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

141 466

 

144 567

Titre 6 : Dépenses d’intervention

2 500 000

1 406 754

2 500 000

1 406 754

Transferts aux collectivités territoriales

950 000

5 000

950 000

5 000

Transferts aux autres collectivités

1 550 000

1 401 754

1 550 000

1 401 754

Total

125 064 536

82 606 038

125 064 536

82 609 139

 

 dépenses de fonctionnement

Frais de déplacement : 138 591 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

 

Les autres dépenses correspondent à des frais de formation relevant de la formation continue des adultes.

 

 dépenses d’intervention

Les dépenses d'intervention se répartissent entre les dispositifs suivants :

- validation des acquis de l'expérience : 759 500 € ;

- formation continue des adultes : 647 254 €.

 

Au titre des transferts aux autres collectivités, il s’agit essentiellement des subventions versées aux GIP et des charges de fonctionnement indirect relatives aux non opérateurs

 

Action 10

Formation des personnels enseignants et d'orientation


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

646 208 846

31 198 465

677 407 311

484 640 655

24 076 466

508 717 121

Crédits de paiement

646 208 846

31 198 465

677 407 311

484 640 655

24 157 026

508 797 681

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

646 208 846

484 640 655

646 208 846

484 640 655

Rémunérations d’activité

337 697 260

272 536 789

337 697 260

272 536 789

Cotisations et contributions sociales

307 394 870

210 809 324

307 394 870

210 809 324

Prestations sociales et allocations diverses

1 116 716

1 294 542

1 116 716

1 294 542

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

31 198 465

21 672 021

31 198 465

21 784 321

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

31 198 465

21 072 818

31 198 465

21 205 118

Subventions pour charges de service public

 

599 203

 

579 203

Titre 6 : Dépenses d’intervention

 

2 404 444

 

2 372 705

Transferts aux ménages

 

3 131

 

3 391

Transferts aux collectivités territoriales

 

634 918

 

634 918

Transferts aux autres collectivités

 

1 766 395

 

1 734 395

Total

677 407 311

508 717 121

677 407 311

508 797 681

 

 La LFI présente des crédits inscrits sur les seules dépenses de fonctionnement mais l’exécution comprend aussi des dépenses d’intervention pour 2,4 M€. Le détail de ces crédits est décrit ci-après.

 

 

 dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement comprennent des subventions pour charges de service public pour un montant de 579 203 €. Les autres dépenses de fonctionnement se répartissent, pour 21 205 118 € de la manière  suivante :

- frais de déplacement (14 332 160 €) ;

- frais de stage (4 616 473 €) ;

- prestations de services (1 627 990 €) ;

- fournitures et consommables (628 495 €).

 

 dépenses d’intervention

Polynésie française : 339 272 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

Les autres dépenses d'intervention (2 033 433 €) correspondent pour l'essentiel à des subventions versées aux EPLE au titre de la formation.

 

Action 11

Remplacement


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

1 483 916 683

 

1 483 916 683

1 475 943 576

 

1 475 943 576

Crédits de paiement

1 483 916 683

 

1 483 916 683

1 475 943 576

 

1 475 943 576

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

1 483 916 683

1 475 943 576

1 483 916 683

1 475 943 576

Rémunérations d’activité

854 808 764

906 026 026

854 808 764

906 026 026

Cotisations et contributions sociales

585 229 153

474 430 129

585 229 153

474 430 129

Prestations sociales et allocations diverses

43 878 766

95 487 421

43 878 766

95 487 421

Total

1 483 916 683

1 475 943 576

1 483 916 683

1 475 943 576

 

 

Action 12

Pilotage, administration et encadrement pédagogique


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

3 440 416 098

8 174 134

3 448 590 232

3 713 114 952

8 309 800

3 721 424 753

Crédits de paiement

3 440 416 098

8 174 134

3 448 590 232

3 713 114 952

8 318 588

3 721 433 541

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

3 440 416 098

3 713 114 952

3 440 416 098

3 713 114 952

Rémunérations d’activité

1 963 621 094

2 125 376 329

1 963 621 094

2 125 376 329

Cotisations et contributions sociales

1 468 478 666

1 584 596 662

1 468 478 666

1 584 596 662

Prestations sociales et allocations diverses

8 316 338

3 141 962

8 316 338

3 141 962

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

8 174 134

8 295 476

8 174 134

8 304 264

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

8 174 134

8 295 476

8 174 134

8 304 264

Titre 6 : Dépenses d’intervention

 

14 324

 

14 324

Transferts aux collectivités territoriales

 

13 560

 

13 560

Transferts aux autres collectivités

 

764

 

764

Total

3 448 590 232

3 721 424 753

3 448 590 232

3 721 433 541

 

 dépenses de fonctionnement

 

 

Frais de déplacement : 8 285 276 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

 

 dépenses d’intervention

Polynésie française : 13 500 € (cf. coûts synthétiques transversaux).

Transfert à un GIP au titre de frais de déplacement : 764 €

 

Action 13

Personnels en situations diverses


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

95 138 823

 

95 138 823

178 887 229

 

178 887 229

Crédits de paiement

95 138 823

 

95 138 823

178 887 229

 

178 887 229

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

95 138 823

178 887 229

95 138 823

178 887 229

Rémunérations d’activité

53 389 522

99 971 579

53 389 522

99 971 579

Cotisations et contributions sociales

41 544 342

78 265 244

41 544 342

78 265 244

Prestations sociales et allocations diverses

204 959

650 406

204 959

650 406

Total

95 138 823

178 887 229

95 138 823

178 887 229

 

 

Synthèse des opérateurs du programme

Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État


 

Prévision LFI

Réalisation

Opérateur financé (Programme chef de file)

Autorisations
d'engagement
 

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture (P224)

0

0

2 200

2 200

Transferts

0

0

2 200

2 200

ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144)

0

0

9 874

9 874

Transferts

0

0

9 874

9 874

CEREQ - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications (P214)

0

0

75 000

75 000

Subventions pour charges de service public

0

0

75 000

75 000

CIEP - Centre international d'études pédagogiques (P214)

0

0

40 317

40 317

Subventions pour charges de service public

0

0

40 317

40 317

CNED - Centre national d'enseignement à distance (P214)

0

0

2 100 000

2 100 000

Subventions pour charges de service public

0

0

2 100 000

2 100 000

ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les professions (P214)

0

0

11 500

11 500

Transferts

0

0

11 500

11 500

Réseau Canopé (P214)

0

0

560 057

560 057

Subventions pour charges de service public

0

0

475 042

475 042

Transferts

0

0

85 015

85 015

Universités et assimilés (P150)

0

0

1 752 933

1 700 933

Subventions pour charges de service public

0

0

294 203

274 203

Transferts

0

0

1 458 730

1 426 730

Ecoles et formations d'ingénieurs (P150)

0

0

37 706

37 706

Transferts

0

0

37 706

37 706

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)

0

0

196 783

196 783

Subventions pour charges de service public

0

0

175 000

175 000

Transferts

0

0

21 783

21 783

Communautés d'universités et d'établissements (P150)

0

0

4 439

4 439

Transferts

0

0

4 439

4 439

Groupe Mines Télécom (P192)

0

0

28 694

28 694

Transferts

0

0

28 694

28 694

Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (P142)

0

0

4 000

4 000

Transferts

0

0

4 000

4 000

ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile (P613)

0

0

4 694

4 694

Transferts

0

0

4 694

4 694

Total

0

0

4 828 198

4 776 198

Total des subventions pour charges de service public

0

0

3 159 562

3 139 562

Total des transferts

0

0

1 668 636

1 636 636