$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,143)

$@FwLOVariable(libelleProg,Enseignement technique agricole)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics

725 476 139
715 616 243

4 864 630
3 988 413

 
17 714

40 031 590
42 028 442

170 000
989 119

770 542 359
762 639 930

770 542 359
                    

02 – Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés

246 657 440
209 248 842

 
142 483

 
 

354 800 901
371 653 376

 
 

601 458 341
581 044 701

601 458 341
                    

03 – Aide sociale aux élèves (enseignement public et privé)

 
 

 
32 890

 
 

84 935 328
79 384 736

 
 

84 935 328
79 417 626

84 935 328
                    

04 – Évolution des compétences et dynamique territoriale

 
 

 
1 650 436

 
 

3 564 218
2 743 990

 
 

3 564 218
4 394 427

3 564 218
                    

05 – Moyens communs à l'enseignement technique agricole, public et privé

 
 

6 336 579
5 624 495

 
 

 
163 542

 
 

6 336 579
5 788 036

6 336 579
                    

Total des AE prévues en LFI

972 133 579

11 201 209

 

483 332 037

170 000

1 466 836 825

1 466 836 825

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

 

 

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-11 418 794

-6 859 973

-18 278 767

Total des AE ouvertes

960 714 785

487 843 273

1 448 558 058

Total des AE consommées

924 865 085

11 438 716

17 714

495 974 085

989 119

1 433 284 720

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics

725 476 139
715 616 243

4 864 630
3 343 162

 
17 714

40 031 590
42 036 158

170 000
989 119

770 542 359
762 002 396

770 542 359
                    

02 – Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés

246 657 440
209 248 842

 
142 483

 
 

354 800 901
371 662 536

 
 

601 458 341
581 053 861

601 458 341
                    

03 – Aide sociale aux élèves (enseignement public et privé)

 
 

 
32 890

 
 

84 935 328
79 443 217

 
 

84 935 328
79 476 107

84 935 328
                    

04 – Évolution des compétences et dynamique territoriale

 
 

 
1 649 960

 
 

3 564 218
2 748 640

 
 

3 564 218
4 398 600

3 564 218
                    

05 – Moyens communs à l'enseignement technique agricole, public et privé

 
 

6 336 579
5 554 964

 
 

 
163 542

 
 

6 336 579
5 718 506

6 336 579
                    

Total des CP prévus en LFI

972 133 579

11 201 209

 

483 332 037

170 000

1 466 836 825

1 466 836 825

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

 

 

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-11 418 794

-6 756 767

-18 175 561

Total des CP ouverts

960 714 785

487 946 479

1 448 661 264

Total des CP consommés

924 865 085

10 723 459

17 714

496 054 092

989 119

1 432 649 469

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics

709 827 073
707 934 936

3 934 500
3 932 136

41 277 128
42 366 721

170 000
1 513 235

755 208 701
                    

755 208 701
755 747 028

02 – Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés

241 667 003
211 127 100

 
187 613

346 596 242
372 944 056

 
 

588 263 245
                    

588 263 245
584 258 769

03 – Aide sociale aux élèves (enseignement public et privé)

 
 

 
532 674

95 969 408
79 511 172

 
 

95 969 408
                    

95 969 408
80 043 846

04 – Évolution des compétences et dynamique territoriale

 
 

 
2 238 758

3 384 218
2 635 253

 
 

3 384 218
                    

3 384 218
4 874 011

05 – Moyens communs à l'enseignement technique agricole, public et privé

 
 

5 521 995
5 078 796

 
174 795

 
 

5 521 995
                    

5 521 995
5 253 591

Total des AE prévues en LFI

951 494 076

9 456 495

487 226 996

170 000

1 448 347 567

1 448 347 567

Total des AE consommées

919 062 036

11 969 977

497 631 997

1 513 235

 

1 430 177 245

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics

709 827 073
707 934 936

3 934 500
3 925 930

41 277 128
42 346 871

170 000
1 513 235

755 208 701
                    

755 208 701
755 720 972

02 – Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés

241 667 003
211 127 100

 
187 868

346 596 242
372 942 637

 
 

588 263 245
                    

588 263 245
584 257 605

03 – Aide sociale aux élèves (enseignement public et privé)

 
 

 
532 674

95 969 408
79 073 055

 
 

95 969 408
                    

95 969 408
79 605 729

04 – Évolution des compétences et dynamique territoriale

 
 

 
2 235 600

3 384 218
2 640 253

 
 

3 384 218
                    

3 384 218
4 875 853

05 – Moyens communs à l'enseignement technique agricole, public et privé

 
 

5 521 995
5 045 944

 
174 795

 
 

5 521 995
                    

5 521 995
5 220 739

Total des CP prévus en LFI

951 494 076

9 456 495

487 226 996

170 000

1 448 347 567

1 448 347 567

Total des CP consommés

919 062 036

11 928 016

497 177 611

1 513 235

 

1 429 680 898

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

919 062 036

972 133 579

924 865 085

919 062 036

972 133 579

924 865 085

Rémunérations d’activité

566 736 991

606 599 681

570 869 213

566 736 991

606 599 681

570 869 213

Cotisations et contributions sociales

347 606 595

361 188 298

349 074 750

347 606 595

361 188 298

349 074 750

Prestations sociales et allocations diverses

4 718 450

4 345 600

4 921 122

4 718 450

4 345 600

4 921 122

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

11 969 977

11 201 209

11 438 716

11 928 016

11 201 209

10 723 459

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

5 650 493

6 336 579

7 431 299

5 608 532

6 336 579

6 716 041

Subventions pour charges de service public

6 319 484

4 864 630

4 007 417

6 319 484

4 864 630

4 007 417

Titre 5 – Dépenses d’investissement

 

 

17 714

 

 

17 714

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

 

 

17 714

 

 

17 714

Titre 6 – Dépenses d’intervention

497 631 997

483 332 037

495 974 085

497 177 611

483 332 037

496 054 092

Transferts aux ménages

71 995 188

74 239 431

68 191 817

71 991 076

74 239 431

68 188 176

Transferts aux entreprises

11 264

 

3 700

11 264

 

3 700

Transferts aux collectivités territoriales

43 172 052

48 451 060

44 049 857

43 183 280

48 451 060

44 057 692

Transferts aux autres collectivités

382 453 493

360 641 546

383 728 712

381 991 991

360 641 546

383 804 525

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

1 513 235

170 000

989 119

1 513 235

170 000

989 119

Dotations en fonds propres

1 513 235

170 000

989 119

1 513 235

170 000

989 119

Total hors FdC et AdP

1 466 836 825

1 466 836 825

Ouvertures et annulations* en titre 2

-11 418 794

-11 418 794

Ouvertures et annulations* hors titre 2

-6 859 973

-6 756 767

Total*

1 430 177 245

1 448 558 058

1 433 284 720

1 429 680 898

1 448 661 264

1 432 649 469


* y.c. FdC et AdP

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/10/2019

161 138

 

161 138

 

 

 

 

 

Total

161 138

 

161 138

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

05/03/2019

 

714 497

 

819 786

 

 

 

 

Total

 

714 497

 

819 786

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

01/08/2019

 

 

 

 

 

539 100

 

539 100

Total

 

 

 

 

 

539 100

 

539 100

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/12/2019

 

 

 

 

2 900 000

 

2 900 000

 

Total

 

 

 

 

2 900 000

 

2 900 000

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

8 679 932

7 035 370

8 679 932

7 037 453

Total

 

 

 

 

8 679 932

7 035 370

8 679 932

7 037 453

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

161 138

714 497

161 138

819 786

11 579 932

7 574 470

11 579 932

7 576 553

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2019.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts d'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire

Chiffrage
définitif
2018
 

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

110215

Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement secondaire

Calcul de l'impôt

Bénéficiaires 2017 : 2355769 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 1992 - Dernière modification : 2002 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199 quater F

173

175

173

Coût total des dépenses fiscales

173

175

173