$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,144)

$@FwLOVariable(libelleProg,Environnement et prospective de la politique de défense)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France

194 099 862
203 372 761

155 042 799
201 315 361

263 958
320 000

 
 

349 406 619
405 008 122

349 696 619
                    

03.31 – Renseignement extérieur

181 501 513
191 402 028

151 942 799
198 538 393

263 958
260 000

 
 

333 708 270
390 200 421

333 938 270
                    

03.32 – Renseignement de sécurité de défense

12 598 349
11 970 733

3 100 000
2 776 968

 
60 000

 
 

15 698 349
14 807 701

15 758 349
                    

07 – Prospective de défense

1 213 224 422
1 027 914 941

 
8 458 068

25 560 000
71 144 885

2 000 000
2 000 000

1 240 784 422
1 109 517 894

1 240 784 422
                    

07.01 – Analyse stratégique

9 810 000
8 600 957

 
 

370 000
300 900

 
 

10 180 000
8 901 857

10 180 000
                    

07.02 – Prospective des systèmes de forces

22 557 063
9 927 763

 
 

 
748 000

 
 

22 557 063
10 675 763

22 557 063
                    

07.03 – Etudes amont

916 989 947
747 458 535

 
8 458 068

2 900 000
49 556 071

 
 

919 889 947
805 472 675

919 889 947
                    

07.04 – Gestion des moyens et subventions

263 867 412
261 927 685

 
 

22 290 000
20 539 914

2 000 000
2 000 000

288 157 412
284 467 599

288 157 412
                    

08 – Relations internationales et diplomatie de défense

5 850 566
4 178 711

 
 

32 745 863
32 126 703

 
 

38 596 429
36 305 413

38 596 429
                    

Total des AE prévues en LFI

1 413 174 850

155 042 799

58 569 821

2 000 000

1 628 787 470

1 629 077 470

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+313 812

+313 812

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+68 175 683

+68 175 683

Total des AE ouvertes

1 697 276 965

1 697 276 965

Total des AE consommées

1 235 466 413

209 773 429

103 591 588

2 000 000

1 550 831 430

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France

186 593 862
193 496 715

171 763 034
217 654 953

263 958
320 000

 
 

358 620 854
411 471 667

358 910 854
                    

03.31 – Renseignement extérieur

173 995 513
181 068 109

168 663 034
214 593 200

263 958
260 000

 
 

342 922 505
395 921 309

343 152 505
                    

03.32 – Renseignement de sécurité de défense

12 598 349
12 428 606

3 100 000
3 061 753

 
60 000

 
 

15 698 349
15 550 359

15 758 349
                    

07 – Prospective de défense

1 050 562 438
959 025 132

 
7 290 716

25 560 000
42 956 972

2 000 000
2 000 000

1 078 122 438
1 011 272 820

1 078 122 438
                    

07.01 – Analyse stratégique

9 320 000
8 316 532

 
 

370 000
300 900

 
 

9 690 000
8 617 432

9 690 000
                    

07.02 – Prospective des systèmes de forces

21 817 706
24 093 622

 
 

 
1 948 000

 
 

21 817 706
26 041 622

21 817 706
                    

07.03 – Etudes amont

755 557 320
664 687 293

 
7 290 716

2 900 000
19 179 556

 
 

758 457 320
691 157 565

758 457 320
                    

07.04 – Gestion des moyens et subventions

263 867 412
261 927 685

 
 

22 290 000
21 528 516

2 000 000
2 000 000

288 157 412
285 456 201

288 157 412
                    

08 – Relations internationales et diplomatie de défense

5 850 566
4 152 306

 
 

33 495 863
32 169 303

 
 

39 346 429
36 321 609

39 346 429
                    

Total des CP prévus en LFI

1 243 006 866

171 763 034

59 319 821

2 000 000

1 476 089 721

1 476 379 721

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+313 812

+313 812

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-17 337 434

-17 337 434

Total des CP ouverts

1 459 066 099

1 459 066 099

Total des CP consommés

1 156 674 153

224 945 668

75 446 275

2 000 000

1 459 066 096

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France

148 201 079
194 523 011

171 982 582
180 572 463

144 000
307 958

 
 

320 327 661
                    

320 457 661
375 403 432

03.31 – Renseignement extérieur

137 787 189
182 532 694

168 452 582
178 749 507

144 000
307 958

 
 

306 383 771
                    

306 453 771
361 590 159

03.32 – Renseignement de sécurité de défense

10 413 890
11 990 317

3 530 000
1 822 956

 
 

 
 

13 943 890
                    

14 003 890
13 813 273

07 – Prospective de défense

1 050 010 612
946 239 245

 
2 563 483

24 660 000
64 463 067

5 245 000
5 177 650

1 079 915 612
                    

1 079 915 612
1 018 443 445

07.01 – Analyse stratégique

9 041 620
9 436 006

 
 

370 000
-563 792

 
 

9 411 620
                    

9 411 620
8 872 214

07.02 – Prospective des systèmes de forces

21 643 498
19 657 168

 
 

 
1 575 000

 
 

21 643 498
                    

21 643 498
21 232 168

07.03 – Etudes amont

757 395 082
657 129 175

 
2 563 483

2 500 000
41 117 518

 
 

759 895 082
                    

759 895 082
700 810 176

07.04 – Gestion des moyens et subventions

261 930 412
260 016 896

 
 

21 790 000
22 334 341

5 245 000
5 177 650

288 965 412
                    

288 965 412
287 528 887

08 – Relations internationales et diplomatie de défense

10 796 293
8 952 852

 
 

32 077 320
32 218 255

 
501

42 873 613
                    

42 873 613
41 171 608

Total des AE prévues en LFI

1 209 007 984

171 982 582

56 881 320

5 245 000

1 443 116 886

1 443 246 886

Total des AE consommées

1 149 715 108

183 135 946

96 989 280

5 178 151

 

1 435 018 485

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

03 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France

160 240 374
188 846 022

149 083 743
175 731 683

244 000
407 958

 
 

309 568 117
                    

309 698 117
364 985 663

03.31 – Renseignement extérieur

149 826 484
175 614 807

145 553 743
174 495 358

244 000
407 958

 
 

295 624 227
                    

295 694 227
350 518 123

03.32 – Renseignement de sécurité de défense

10 413 890
13 231 215

3 530 000
1 236 325

 
 

 
 

13 943 890
                    

14 003 890
14 467 540

07 – Prospective de défense

1 013 305 029
946 366 602

 
3 598 202

24 660 000
33 774 073

5 245 000
5 177 650

1 043 210 029
                    

1 043 210 029
988 916 527

07.01 – Analyse stratégique

9 041 621
6 122 070

 
 

370 000
499 158

 
 

9 411 621
                    

9 411 621
6 621 228

07.02 – Prospective des systèmes de forces

21 643 498
23 761 342

 
 

 
375 000

 
 

21 643 498
                    

21 643 498
24 136 342

07.03 – Etudes amont

720 689 498
656 466 294

 
3 598 202

2 500 000
11 154 577

 
 

723 189 498
                    

723 189 498
671 219 073

07.04 – Gestion des moyens et subventions

261 930 412
260 016 896

 
 

21 790 000
21 745 338

5 245 000
5 177 650

288 965 412
                    

288 965 412
286 939 884

08 – Relations internationales et diplomatie de défense

10 796 293
9 138 324

 
 

32 077 320
31 933 315

 
501

42 873 613
                    

42 873 613
41 072 140

Total des CP prévus en LFI

1 184 341 696

149 083 743

56 981 320

5 245 000

1 395 651 759

1 395 781 759

Total des CP consommés

1 144 350 948

179 329 885

66 115 346

5 178 151

 

1 394 974 330

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

1 149 715 108

1 413 174 850

1 235 466 413

1 144 350 948

1 243 006 866

1 156 674 153

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

889 698 212

1 149 307 438

973 547 776

884 334 052

979 139 454

894 755 516

Subventions pour charges de service public

260 016 896

263 867 412

261 918 637

260 016 896

263 867 412

261 918 637

Titre 5 – Dépenses d’investissement

183 135 946

155 042 799

209 773 429

179 329 885

171 763 034

224 945 668

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

168 904 677

147 761 087

198 016 589

168 034 302

164 381 322

211 941 150

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

14 231 269

7 281 712

11 756 840

11 295 583

7 381 712

13 004 519

Titre 6 – Dépenses d’intervention

96 989 280

58 569 821

103 591 588

66 115 346

59 319 821

75 446 275

Transferts aux ménages

1 424

 

 

1 424

 

 

Transferts aux entreprises

7 437 910

4 000 000

10 285 028

4 722 193

4 750 000

8 201 137

Transferts aux collectivités territoriales

-2 126 750

 

 

83 583

 

 

Transferts aux autres collectivités

91 676 696

54 569 821

93 306 560

61 308 146

54 569 821

67 245 138

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

5 178 151

2 000 000

2 000 000

5 178 151

2 000 000

2 000 000

Prêts et avances

501

 

 

501

 

 

Dotations en fonds propres

5 177 650

2 000 000

2 000 000

5 177 650

2 000 000

2 000 000

Total hors FdC et AdP

1 628 787 470

1 476 089 721

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+68 489 495

-17 023 622

Total*

1 435 018 485

1 697 276 965

1 550 831 430

1 394 974 330

1 459 066 099

1 459 066 096


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

253 414

290 000

313 812

253 414

290 000

313 812

Total

253 414

290 000

313 812

253 414

290 000

313 812

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

03/2019

 

78 092

 

78 092

 

 

 

 

06/2019

 

53 957

 

53 957

 

 

 

 

08/2019

 

153 052

 

153 052

 

 

 

 

10/2019

 

158 639

 

158 639

 

 

 

 

11/2019

 

28 710

 

28 710

 

 

 

 

Total

 

472 450

 

472 450

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

13/02/2019

 

90 511 676

 

 

 

 

 

 

Total

 

90 511 676

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

05/03/2019

 

 

 

21

 

 

 

 

Total

 

 

 

21

 

 

 

 

 

   Décrets d'annulation de fonds de concours et d'attribution de produits

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/02/2020

 

 

 

 

 

158 638

 

158 638

Total

 

 

 

 

 

158 638

 

158 638

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/04/2019

 

 

 

 

 

6 780 000

 

6 900 000

27/05/2019

 

 

 

 

 

2 136 000

 

2 307 146

11/06/2019

 

 

 

 

 

50 000 000

 

40 000 000

19/08/2019

 

 

 

 

 

2 645 000

 

1 925 000

19/08/2019

 

 

 

 

 

4 800 000

 

4 800 000

21/08/2019

 

66 190 000

 

66 190 000

 

 

 

 

26/11/2019

 

7 310 000

 

7 310 000

 

 

 

 

26/11/2019

 

 

 

 

 

2 592 430

 

2 592 430

05/12/2019

 

681 036

 

681 036

 

 

 

 

30/12/2019

 

 

 

 

 

116 000

 

116 000

Total

 

74 181 036

 

74 181 036

 

69 069 430

 

58 640 576

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/12/2019

 

6 681 883

 

6 681 883

 

 

 

 

Total

 

6 681 883

 

6 681 883

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

 

34 129 482

 

39 559 798

Total

 

 

 

 

 

34 129 482

 

39 559 798

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

171 847 045

 

81 335 390

 

103 357 550

 

98 359 012