Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI Consommation	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
06 – Dissuasion		4 652 795 479 4 381 204 582	4 654 795 479 4 381 204 582		3 577 100 003 3 485 818 995	3 579 100 003 3 485 818 995
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		1 567 688 297 1 646 228 232	1 567 688 297 1 646 228 232		724 003 653 731 448 115	724 003 653 731 448 115
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		10 930 948	10 930 948		76 526 998 37 446 289	76 526 998 37 446 289
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		38 007 034 22 519 819	38 007 034 22 519 819		110 609 897 104 494 110	110 609 897 104 494 110
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		554 747 501 551 805 386	554 747 501 551 805 386		565 285 959 620 414 229	565 285 959 620 414 229
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		1 234 182 057 1 086 203 646	1 236 182 057 1 086 203 646		880 110 759 827 930 267	882 110 759 827 930 267
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		724 608 434 747 684 389	724 608 434 747 684 389		767 540 750 761 291 874	767 540 750 761 291 874
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		533 562 156 261 015 089	533 562 156 261 015 089		304 543 147 257 885 385	304 543 147 257 885 385
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		54 817 072	54 817 072		148 478 840 144 908 725	148 478 840 144 908 725
07 – Commandement et maîtrise de l'information		3 436 625 807 2 616 641 570	3 447 717 061 2 616 641 570		1 897 640 091 1 718 234 481	1 908 731 345 1 718 234 481
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		22 977 785 124 917 223	28 539 039 124 917 223		154 325 431 129 319 679	159 886 685 129 319 679
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		185 040 000 53 278 040	185 040 000 53 278 040		47 713 342 43 979 598	47 713 342 43 979 598
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		73 834 063	73 834 063		64 611 295 58 640 355	64 611 295 58 640 355
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		100 245 877 246 033 985	102 295 877 246 033 985		55 405 711 48 563 419	57 455 711 48 563 419
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		76 246 046	76 246 046		100 129 950 83 927 670	100 129 950 83 927 670
07.32 – Communiquer - Moyens de communication satellitaire		162 351 745 482 095 456	162 351 745 482 095 456		296 774 130 386 479 100	296 774 130 386 479 100
07.35 – Communiquer - Autres opérations		241 030 000 290 495 005	241 310 000 290 495 005		265 209 532 278 337 803	265 489 532 278 337 803
07.36 – Communiquer - CONTACT		55 456 850	55 456 850		189 444 531 161 723 919	189 444 531 161 723 919
07.39 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Autres opérations		2 724 980 400 1 142 360 293	2 725 280 400 1 142 360 293		492 631 218 342 902 542	492 931 218 342 902 542
07.40 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - MUSIS		-9 175 781	2 900 000 -9 175 781		105 078 113 116 014 195	107 978 113 116 014 195
07.41 – Communiquer - DESCARTES		48 539 895	48 539 895		70 308 678 26 601 360	70 308 678 26 601 360
07.42 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CERES		32 560 498	32 560 498		56 008 160 41 744 841	56 008 160 41 744 841
08 – Projection - mobilité - soutien		2 057 893 460 2 390 389 859	2 057 893 460 2 390 389 859		1 345 987 154 1 291 412 514	1 345 987 154 1 291 412 514
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		46 755 377 27 372 094	46 755 377 27 372 094		81 877 299 84 977 259	81 877 299 84 977 259
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		27 800 000 72 015 800	27 800 000 72 015 800		146 587 512 144 614 217	146 587 512 144 614 217
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar		575 490	575 490		5 533 658 5 199 560	5 533 658 5 199 560
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		325 000 000 59 158 111	325 000 000 59 158 111		430 954 534 376 709 905	430 954 534 376 709 905
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations		231 198 083 321 309 370	231 198 083 321 309 370		192 860 722 159 830 044	192 860 722 159 830 044
08.51 – Maintenir le potentiel ami et autre - Porteur polyvalent terrestre (PPT)		187 176	187 176		877 871 1 767 169	877 871 1 767 169
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations		1 427 140 000 1 875 400 218	1 427 140 000 1 875 400 218		124 532 986 135 682 834	124 532 986 135 682 834
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		34 371 599	34 371 599		362 762 572 382 631 526	362 762 572 382 631 526
09 – Engagement et combat		2 865 179 668 2 665 446 976	2 865 579 668 2 665 446 976		3 455 777 211 3 728 200 455	3 456 177 211 3 728 200 455
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		53 145 705	53 145 705		48 844 735 70 389 396	48 844 735 70 389 396
09.59 – Frapper à distance - RAFALE		86 913 336 636 854 768	86 913 336 636 854 768		534 156 043 486 404 775	534 156 043 486 404 775
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		177 886 465 160 208 289	177 886 465 160 208 289		278 362 987 272 866 615	278 362 987 272 866 615
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		1 676 762	1 676 762		15 727 008 16 501 300	15 727 008 16 501 300
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère HAP/HAD TIGRE		10 312 430	10 312 430		122 598 389 247 072 437	122 598 389 247 072 437
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		8 936 141	8 936 141		45 451 684 43 026 449	45 451 684 43 026 449
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		216 000 000 154 409 918	216 000 000 154 409 918		31 941 330 24 377 080	31 941 330 24 377 080
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)		78 773 378	78 773 378		289 318 338 235 282 767	289 318 338 235 282 767
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda		400 000 000 637 216 894	400 000 000 637 216 894		541 535 130 696 875 435	541 535 130 696 875 435
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		829 564 483 610 965 516	829 964 483 610 965 516		697 246 585 772 055 316	697 646 585 772 055 316
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		1 106 978 214 143 216 840	1 106 978 214 143 216 840		397 324 822 358 156 845	397 324 822 358 156 845
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000		47 837 170 71 558 762	47 837 170 71 558 762		133 573 091 137 815 012	133 573 091 137 815 012
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		49 803 072	49 803 072		95 266 544 106 539 291	95 266 544 106 539 291
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		48 368 500	48 368 500		224 430 525 260 837 737	224 430 525 260 837 737
10 – Protection et sauvegarde		1 201 948 843 712 173 778	1 201 948 843 712 173 778		397 450 644 315 149 678	397 450 644 315 149 678
10.79 – Assurer la sûreté des approches - Autres opérations et assurer la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens		829 851 110 435 554 736	829 851 110 435 554 736		221 562 572 166 167 639	221 562 572 166 167 639
10.80 – Assurer la sûreté des approches - Alerte avancée
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		300 000 000 186 374 257	300 000 000 186 374 257		99 606 906 87 685 604	99 606 906 87 685 604
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme		72 097 733 90 244 786	72 097 733 90 244 786		76 281 166 61 296 435	76 281 166 61 296 435
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement		257 771 146 270 253 346	313 271 146 270 253 346		214 027 695 284 214 034	269 527 695 284 214 034
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA		78 813 951 137 459 892	134 313 951 137 459 892		79 503 590 136 720 466	135 003 590 136 720 466
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement		178 957 195 132 793 453	178 957 195 132 793 453		134 524 105 147 493 568	134 524 105 147 493 568
12 – Parts étrangères et programmes civils		6 160 252	6 160 252		3 877 925	3 877 925
12.96 – Parts étrangères		122 903	122 903		54 745	54 745
12.97 – Programmes civils		6 037 349	6 037 349		3 823 179	3 823 179
Total des crédits prévus en LFI *		14 472 214 403	14 472 214 403		10 887 982 798	10 887 982 798
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		+12 267 159 006	+12 267 159 006		-58 685 853	-58 685 853
Total des crédits ouverts		26 739 373 409	26 739 373 409		10 829 296 945	10 829 296 945
Total des crédits consommés		13 042 270 363	13 042 270 363		10 826 908 082	10 826 908 082
Crédits ouverts - crédits consommés		+13 697 103 046	+13 697 103 046		+2 388 863	+2 388 863
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEE 2019 (EN €)

		AE					CP
	Description	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart Utilisation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Conso	Ecart Conso / Prévision LFI
	Description	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) - (2)
OS	Activités opérationnelles (AOP)	17 096 782	250 000	0	23 677 535	6 330 753	16 674 889	250 000	21 792 999	4 868 110
OS	Autres opérations d'Armement (AOA)	1 562 614 187	6 842 215	0	1 769 163 869	199 707 467	1 326 611 860	6 842 215	1 481 552 845	148 098 770
OS	Dissuasion (DIS)	4 652 795 479	2 000 000	1 695 600 000	2 668 809 446	-290 386 033	3 577 100 003	2 000 000	3 487 490 940	-91 609 063
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	178 957 195	0	0	135 615 545	-43 341 650	134 524 105	0	147 636 415	13 112 310
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	61 717 169	43 250 000	0	112 024 209	7 057 040	62 828 701	43 250 000	107 250 368	1 171 667
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	0	12 000 000	236 000	10 333 309	-1 430 691	0	12 000 000	12 941 043	941 043
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	7 999 033 591	4 649 039	7 303 294 777	53 293 703	-647 094 150	5 770 243 240	4 649 039	5 571 944 229	-202 948 050
TOTAL		14 472 214 403	68 991 254	8 999 130 777	4 772 917 616	-769 157 264	10 887 982 798	68 991 254	10 830 608 839	-126 365 213

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE 2019 (EN M€)

	Description	AEANE fin 2018	Retrait sur affectation	affectation 2019	Total	Engagement 2018 sur TF	AEANE fin 2018
OS	Dissuasion (DIS)	1 070,12	-0,77	1 695,60	2 764,95	1 736,14	1 028,81
OS	Dépense hors dotation budgértaire	58,76	-4,15	0,24	54,85	6,35	48,49
OS	Autres opérations d'Armement (AOA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	11 136,24	-125,85	7 303,29	18 313,68	6 886,27	11 427,41
Total		12 265,11	-130,77	8 999,13	21 133,48	8 628,76	12 504,72

ECHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

			Engagements		Paiements
	Description	PLF/PLR	Eng restant à payer à fin 2018	Eng 2019	2019	2020	2021	> 2021	Total
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLF	14,20	17,35	16,92	11,11	2,20	1,31	31,55
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLR	16,24	23,68	21,79	10,34	1,05	6,74	39,92
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLF	3 276,91	1 569,46	1 398,45	1 205,06	750,14	1 492,71	4 846,36
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLR	3 336,31	1 769,16	1 481,55	1 435,87	640,39	1 547,66	5 105,47
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	PLF	5,03	12,00	12,00	4,86	0,00	0,17	17,03
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	PLR	50,15	16,69	12,94	12,85	1,54	39,51	66,84
OS	Dissuasion (DIS)	PLF	6 018,59	4 362,30	3 585,25	2 426,58	1 502,73	2 866,34	10 380,89
OS	Dissuasion (DIS)	PLR	6 695,89	4 404,95	3 487,49	3 165,10	1 547,35	2 900,90	11 100,84
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	PLF	179,26	178,96	134,52	121,92	55,52	46,27	358,22
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	PLR	168,17	135,62	147,64	102,90	41,60	11,64	303,78
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLF	92,48	104,97	106,08	58,41	20,12	12,84	197,45
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLR	77,21	112,02	107,25	40,62	14,44	26,92	189,24
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLF	27 400,91	8 070,59	6 578,29	5 604,71	4 975,32	18 313,19	35 471,51
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLR	28 326,12	6 939,56	5 571,94	6 699,08	4 876,36	18 118,29	35 265,68
Ecarts (PLR-PLF)			1 682,69	-913,94	-1 000,92	2 034,12	-183,29	-81,17	768,75

Passage du PLF à la LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	14 472 214 403	14 472 214 403	0	10 887 982 798	10 887 982 798
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	14 472 214 403	14 472 214 403	0	10 887 982 798	10 887 982 798

Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits

Les reports de crédits s’élèvent à 12 302,7 M€ en AE, dont 12 300,9 M€ par arrêté de reports du 13 février 2019 (reports sur TF) et 1 759,4 M€ par arrêté de reports du 5 mars 2019.

En CP, 1 523,4 M€ ont été ouverts par arrêté de report du 5 mars 2019.

Décrets de transfert

Le solde des transferts s’élève à +3,8 M€ en CP et concerne un mouvement entrant en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernementale » pour le financement de produits de sécurité.

Décrets de virement

Le solde des virements s’élève à +261,8 k€ en AE et +6,3 M€ en CP et recouvre principalement les mouvements suivants :

800 k€ en AE et CP en provenance du programme 178 « Préparation et emploi des forces » pour le financement de dépenses afférentes au marché Hélidax ;
6 M€ en CP en provenance du programme 178 relatifs à la revue de sûreté de la chaufferie nucléaire du porte-avions « Charles de Gaulle » ;
286,2 k€ en AE et CP à destination du programme 178 concernant le remboursement auprès de la DRM de l'achat de deux PFU A3R (plateformes).

Loi de finances rectificative

La loi de finances rectificative n°2019-1270 du 2 décembre 2019 a annulé 132,5 M€ en AE et 166,9 M€ en CP uniquement sur la réserve de précaution du programme.

Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Les rattachements de fonds de concours (6,3 M€ en AE et en CP) et d’attributions de produits (90,5 M€ en AE et CP) proviennent :

pour les premiers de :
- cofinancement par le fonds européen pour les frontières extérieures (FFE) du système d'information SPATIONAV (3,9 M€) ;
- participations à diverses opérations connexes aux programmes d’armement (2,4 M€) ;
pour les seconds de :
- recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole (54,5 M€) ;
- redevances diverses, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la Défense (18,7 M€) ;
- recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole, outre-mer et à l'étranger (9,5 M€) ;
- remboursements d'essais effectués pour les gouvernements étrangers et redevances contractuelles perçues au profit de la défense (3,5 M€) ;
- participations étrangères aux frais d'études et de fabrication relatifs aux programmes en coopération (3,2 M€) ;
- produit des cessions de biens mobiliers (1 M€).

Réserve de précaution et fongibilité

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	0	434 166 432	434 166 432	0	348 415 450	348 415 450
Surgels	0	0	0	0	0	0
Dégels	0	0	0	0	0	0
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	434 166 432	434 166 432	0	348 415 450	348 415 450

Une partie de la réserve de précaution du programme 146 a été annulée pour 132,5 M€ en AE et 166,9 M€ en CP par la loi de finances rectificative (LFR) du 2 décembre 2019. Cette annulation a été rendue possible :

par de moindres paiements suite aux négociations conduites avec les industriels sur les contrats en cours, principalement sur la nacelle « pod de désignation laser nouvelle génération » (PDL-NG) et le système de drones tactiques (SDT), et par des report de paiements sur 2020 consécutifs à l’engagement retardé d’actes contractuels en décembre, notamment sur les programmes capteurs OMEGA, artillerie flotte logistique (FLOTLOG), patrouilleurs outre-mer (POM), système d’information des armées (SIA), système de défense anti-aérienne SAMP/T, programme d’intégration-contact (PIC), système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA4/CLA 2000), ainsi que sur diverses autres opérations d’armement ;
par le report en 2020 de l’opération drone MALE européen, en raison de divergences entre les parties française et allemande sur l'offre industrielle ;

Après le vote de la LFR, 402 M€ étaient gelés en AE et 281 M€ en CP, avant d’être entièrement dégelés avant la fin de l’exercice. Le dégel de ces crédits a permis de couvrir les paiements des factures des PME/PMI et leur éviter tout problème de trésorerie.

Dépenses pluriannuelles

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

	AE 2019		CP 2019

	AE ouvertes en 2019 * (E1) 26 739 373 409		CP ouverts en 2019 * (P1) 10 829 296 945

	AE engagées en 2019 (E2) 13 042 270 363		CP consommés en 2019 (P2) 10 826 908 082
	AE affectées non engagées au 31/12/2019 (E3) 12 724 650 407		dont CP consommés en 2019 sur engagements antérieurs à 2019 (P3 = P2 – P4) 8 369 268 869
	AE non affectées non engagées au 31/12/2019 (E4 = E1 – E2 – E3) 972 452 639		dont CP consommés en 2019 sur engagements 2019 (P4) 2 457 639 213
Restes à payer
Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 brut (R1) 39 322 074 770
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018 (R2) -278 085 750
	Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 net (R3 = R1 + R2) 39 043 989 020	–	CP consommés en 2019 sur engagements antérieurs à 2019 (P3 = P2 – P4) 8 369 268 869	=	Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R4 = R3 – P3) 30 674 720 151
	AE engagées en 2019 (E2) 13 042 270 363	–	CP consommés en 2019 sur engagements 2019 (P4) 2 457 639 213	=	Engagements 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R5 = E2 – P4) 10 584 631 150
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R6 = R4 + R5) 41 259 351 301
						Estimation des CP 2020 sur engagements non couverts au 31/12/2019 (P5) 11 466 761 330
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 * LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR						Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2020 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2019 (P6 = R6 – P5) 29 792 589 971

Justification par action

Action 06

Dissuasion

	Prévision LFI			Réalisation
(y.c. FdC et AdP)	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Autorisations d'engagement		4 654 795 479	4 654 795 479		4 381 204 582	4 381 204 582
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		1 567 688 297	1 567 688 297		1 646 228 232	1 646 228 232
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51					10 930 948	10 930 948
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		38 007 034	38 007 034		22 519 819	22 519 819
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		554 747 501	554 747 501		551 805 386	551 805 386
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		1 236 182 057	1 236 182 057		1 086 203 646	1 086 203 646
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		724 608 434	724 608 434		747 684 389	747 684 389
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		533 562 156	533 562 156		261 015 089	261 015 089
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G					54 817 072	54 817 072
Crédits de paiement		3 579 100 003	3 579 100 003		3 485 818 995	3 485 818 995
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		724 003 653	724 003 653		731 448 115	731 448 115
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		76 526 998	76 526 998		37 446 289	37 446 289
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		110 609 897	110 609 897		104 494 110	104 494 110
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		565 285 959	565 285 959		620 414 229	620 414 229
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		882 110 759	882 110 759		827 930 267	827 930 267
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		767 540 750	767 540 750		761 291 874	761 291 874
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		304 543 147	304 543 147		257 885 385	257 885 385
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		148 478 840	148 478 840		144 908 725	144 908 725

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	569 969 911	976 662 237	670 991 459	620 465 645
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	569 969 911	976 662 237	670 991 459	620 465 645
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		163 133 599	27 221 766	30 748 585
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		7 302 670	3 826 349	989 107
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		2 253 446	6 921 108	4 001 594
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations	117 688 462	136 160 701	150 756 261	130 893 269
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations	345 410 449	549 235 768	368 421 280	352 533 723
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations	106 871 000	109 618 099	113 844 695	89 545 751
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		8 957 953		11 753 617
Titre 5 : Dépenses d’investissement	4 084 825 568	3 404 542 345	2 908 108 544	2 865 353 349
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	4 084 825 568	2 264 004 347	2 908 108 544	2 076 960 071
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51	1 567 688 297	511 083 054	696 781 887	271 175 796
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		3 652 908	72 700 649	36 313 360
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)	38 007 034	15 459 493	103 688 789	18 257 601
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation	554 747 501	551 805 386	565 285 959	620 414 229
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations	1 118 493 595	886 680 716	731 354 498	606 631 340
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations	379 197 985	158 147 742	399 119 470	336 869 841
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations	426 691 156	110 286 688	190 698 452	138 990 172
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		26 888 360	148 478 840	48 307 733
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		1 140 537 998		788 393 278
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		972 011 580		429 523 734
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-24 630		143 822
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		4 806 880		82 234 916
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		63 362 229		90 405 658
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		40 300 879		71 888 310
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		41 110 301		29 349 463
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		18 970 758		84 847 375
Total	4 654 795 479	4 381 204 582	3 579 100 003	3 485 818 995

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

les retraits d’engagements juridiques basculés ;
les recyclages d’AE ;
les rétablissements de crédits ;
la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

Sous-action 06.14

Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

OPÉRATION : M51

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action comprend le programme de missile M51 ainsi que le développement et la production de sa charge utile.

Le M51 est un missile nucléaire stratégique à têtes multiples, à capacité intercontinentale, emporté sur les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Ce missile évolue par incréments pour assurer le maintien à long terme, de l’efficacité de la composante océanique de dissuasion. Cette évolution assure en outre le maintien des compétences industrielles de conception et de production.

Le missile M51 se décline actuellement en deux versions M51.1 et M51.2. Les travaux portant sur la troisième version (M51.3) ont été lancés en 2014.

II - Cible

III - Aspects industriels et commerciaux

Maître d’œuvre industriel du programme missile : ArianeGroup.

Sur le plan industriel, ce programme a des liens avec l’activité lanceurs spatiaux civils de la famille Ariane, ces derniers étant aussi fabriqués par ArianeGroup.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Dans sa logique incrémentale, le programme M51 prévoit que les lots livrés fassent l’objet d’évolutions pour disposer de missiles dans différentes versions M51.2 et M51.3, après la livraison des lots M51.1.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2019 (en €)

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Les principaux engagements 2019 ont couvert la poursuite des travaux de développement de la version M51.3 et le lancement des premières productions.

Les écarts en engagements et en paiements résultent d’aménagements contractuels intervenus en 2019.

Sous-action 06.15

Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

OPÉRATION : snle ng : ADAPTATION M51 DES SNLE NG

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le programme « Adaptation M51 des SNLE » consiste à adapter les sous-marins lanceurs d’engins (SNLE) de type Le Triomphant (SNLE NG) au missile M51. Ce programme concerne trois des quatre SNLE en service. Le SNLE Le Terrible a été construit directement en version M51. Il comprend :

le développement de la composante embarquée du système d'armes de dissuasion M51 (CESAD M51) avec notamment la construction puis l’exploitation des moyens d’essais afférents ;
l'approvisionnement et la mise en place de cette CESAD M51 à bord des SNLE NG Le Triomphant, Le Téméraire et Le Vigilant, ainsi que la fourniture de la logistique initiale à terre ;
l'adaptation au M51 du centre d'entraînement des forces sous-marines.

II - Cible

III - Aspects industriels et commerciaux

La maîtrise d’œuvre est assurée par Naval Group avec une sous-traitance à la société CNIM.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Le décalage de la livraison de l’adaptation du « Téméraire » résulte du nouveau calendrier du programme d’essais à la mer du sous-marin.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2019 (en €)