$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,148)

$@FwLOVariable(libelleProg,Fonction publique)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Formation des fonctionnaires

200 000
127 353

76 499 753
76 510 252

 
 

5 678 483
5 709 766

82 378 236
82 347 371

82 378 236
                    

02 – Action sociale interministérielle

 
 

109 971 944
107 560 947

4 724 027
2 584 203

3 917 526
6 864 386

118 613 497
117 009 537

121 648 497
                    

03 – Appui et innovation des ressources humaines

 
 

4 587 866
4 471 657

 
1 680

 
68 760

4 587 866
4 542 097

4 587 866
                    

Total des AE prévues en LFI

200 000

191 059 563

4 724 027

9 596 009

205 579 599

208 614 599

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+2 190 683

+2 190 683

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-1 000

-175 278

-176 278

Total des AE ouvertes

199 000

207 395 004

207 594 004

Total des AE consommées

127 353

188 542 856

2 585 883

12 642 912

203 899 005

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Formation des fonctionnaires

200 000
127 353

76 499 753
76 615 750

 
 

5 678 483
5 615 766

82 378 236
82 358 869

82 378 236
                    

02 – Action sociale interministérielle

 
 

110 041 944
103 532 932

4 654 027
1 112 646

3 917 526
6 921 640

118 613 497
111 567 219

121 648 497
                    

03 – Appui et innovation des ressources humaines

 
 

4 587 866
4 647 854

 
179 670

 
68 760

4 587 866
4 896 284

4 587 866
                    

Total des CP prévus en LFI

200 000

191 129 563

4 654 027

9 596 009

205 579 599

208 614 599

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+2 190 683

+2 190 683

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-1 000

-3 539 748

-3 540 748

Total des CP ouverts

199 000

204 030 534

204 229 534

Total des CP consommés

127 353

184 796 536

1 292 316

12 606 166

198 822 372

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Formation des fonctionnaires

200 000
154 092

78 519 368
77 869 174

 
 

5 678 483
5 795 756

84 397 851
                    

84 397 851
83 819 022

02 – Action sociale interministérielle

 
380

112 117 864
108 802 595

6 856 375
1 744 522

500 000
3 643 861

119 474 239
                    

122 412 239
114 191 358

03 – Appui et innovation des ressources humaines

29 800 000
 

4 944 354
4 819 016

 
182 190

 
22 000

34 744 354
                    

34 744 354
5 023 206

Total des AE prévues en LFI

30 000 000

195 581 586

6 856 375

6 178 483

238 616 444

241 554 444

Total des AE consommées

154 472

191 490 785

1 926 712

9 461 617

 

203 033 586

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Formation des fonctionnaires

200 000
154 092

78 519 368
77 837 739

 
 

5 678 483
5 896 756

84 397 851
                    

84 397 851
83 888 587

02 – Action sociale interministérielle

 
380

112 217 739
107 364 950

6 700 000
1 274 838

500 000
3 663 764

119 417 739
                    

122 355 739
112 303 932

03 – Appui et innovation des ressources humaines

29 800 000
 

5 000 854
5 407 363

 
198

 
22 000

34 800 854
                    

34 800 854
5 429 561

Total des CP prévus en LFI

30 000 000

195 737 961

6 700 000

6 178 483

238 616 444

241 554 444

Total des CP consommés

154 472

190 610 052

1 275 036

9 582 520

 

201 622 080

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

154 472

200 000

127 353

154 472

200 000

127 353

Rémunérations d’activité

150 371

190 200

124 751

150 371

190 200

124 751

Cotisations et contributions sociales

3 721

9 800

2 602

3 721

9 800

2 602

Prestations sociales et allocations diverses

380

 

 

380

 

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

191 490 785

191 059 563

188 542 856

190 610 052

191 129 563

184 796 536

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

115 483 773

116 873 310

114 298 201

114 603 040

116 943 310

110 551 881

Subventions pour charges de service public

76 007 012

74 186 253

74 244 655

76 007 012

74 186 253

74 244 655

Titre 5 – Dépenses d’investissement

1 926 712

4 724 027

2 585 883

1 275 036

4 654 027

1 292 316

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

1 744 522

4 724 027

2 584 203

1 275 036

4 654 027

1 112 646

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

182 190

 

1 680

 

 

179 670

Titre 6 – Dépenses d’intervention

9 461 617

9 596 009

12 642 912

9 582 520

9 596 009

12 606 166

Transferts aux ménages

6 021 382

6 917 526

6 417 211

6 121 586

6 917 526

6 254 857

Transferts aux entreprises

8 265

 

2 713 083

8 265

 

2 839 083

Transferts aux collectivités territoriales

2 315

 

742 956

2 315

 

742 564

Transferts aux autres collectivités

3 429 655

2 678 483

2 769 663

3 450 354

2 678 483

2 769 663

Total hors FdC et AdP

205 579 599

205 579 599

Ouvertures et annulations* en titre 2

-1 000

-1 000

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+2 015 405

-1 349 065

Total*

203 033 586

207 594 004

203 899 005

201 622 080

204 229 534

198 822 372


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

3 917 745

3 035 000

2 190 683

3 917 745

3 035 000

2 190 683

Total

3 917 745

3 035 000

2 190 683

3 917 745

3 035 000

2 190 683

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

13 879

 

13 879

 

 

 

 

03/2019

 

54 657

 

54 657

 

 

 

 

04/2019

 

3 460

 

3 460

 

 

 

 

05/2019

 

189 833

 

189 833

 

 

 

 

06/2019

 

377 275

 

377 275

 

 

 

 

08/2019

 

146 567

 

146 567

 

 

 

 

09/2019

 

244 901

 

244 901

 

 

 

 

10/2019

 

275 152

 

275 152

 

 

 

 

11/2019

 

468 621

 

468 621

 

 

 

 

12/2019

 

416 338

 

416 338

 

 

 

 

Total

 

2 190 683

 

2 190 683

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

27/02/2019

 

966 308

 

961 895

 

 

 

 

Total

 

966 308

 

961 895

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/02/2019

 

1 302 989

 

 

 

 

 

 

Total

 

1 302 989

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/03/2019

 

2 101 953

 

1 383 679

 

 

 

 

Total

 

2 101 953

 

1 383 679

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

1 000

4 546 528

1 000

5 885 322

Total

 

 

 

 

1 000

4 546 528

1 000

5 885 322

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

6 561 933

 

4 536 257

1 000

4 546 528

1 000

5 885 322