Présentation des crédits

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Formation des fonctionnaires	200 000 127 353	76 499 753 76 510 252		5 678 483 5 709 766	82 378 236 82 347 371	82 378 236
02 – Action sociale interministérielle		109 971 944 107 560 947	4 724 027 2 584 203	3 917 526 6 864 386	118 613 497 117 009 537	121 648 497
03 – Appui et innovation des ressources humaines		4 587 866 4 471 657	1 680	68 760	4 587 866 4 542 097	4 587 866
Total des AE prévues en LFI	200 000	191 059 563	4 724 027	9 596 009	205 579 599	208 614 599
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+2 190 683			+2 190 683
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-1 000	-175 278			-176 278
Total des AE ouvertes	199 000	207 395 004			207 594 004
Total des AE consommées	127 353	188 542 856	2 585 883	12 642 912	203 899 005

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
01 – Formation des fonctionnaires	200 000 127 353	76 499 753 76 615 750		5 678 483 5 615 766	82 378 236 82 358 869	82 378 236
02 – Action sociale interministérielle		110 041 944 103 532 932	4 654 027 1 112 646	3 917 526 6 921 640	118 613 497 111 567 219	121 648 497
03 – Appui et innovation des ressources humaines		4 587 866 4 647 854	179 670	68 760	4 587 866 4 896 284	4 587 866
Total des CP prévus en LFI	200 000	191 129 563	4 654 027	9 596 009	205 579 599	208 614 599
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+2 190 683			+2 190 683
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-1 000	-3 539 748			-3 540 748
Total des CP ouverts	199 000	204 030 534			204 229 534
Total des CP consommés	127 353	184 796 536	1 292 316	12 606 166	198 822 372

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2018 Consommation 2018	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Formation des fonctionnaires	200 000 154 092	78 519 368 77 869 174		5 678 483 5 795 756	84 397 851	84 397 851 83 819 022
02 – Action sociale interministérielle	380	112 117 864 108 802 595	6 856 375 1 744 522	500 000 3 643 861	119 474 239	122 412 239 114 191 358
03 – Appui et innovation des ressources humaines	29 800 000	4 944 354 4 819 016	182 190	22 000	34 744 354	34 744 354 5 023 206
Total des AE prévues en LFI	30 000 000	195 581 586	6 856 375	6 178 483	238 616 444	241 554 444
Total des AE consommées	154 472	191 490 785	1 926 712	9 461 617		203 033 586

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2018 Consommation 2018	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Formation des fonctionnaires	200 000 154 092	78 519 368 77 837 739		5 678 483 5 896 756	84 397 851	84 397 851 83 888 587
02 – Action sociale interministérielle	380	112 217 739 107 364 950	6 700 000 1 274 838	500 000 3 663 764	119 417 739	122 355 739 112 303 932
03 – Appui et innovation des ressources humaines	29 800 000	5 000 854 5 407 363	198	22 000	34 800 854	34 800 854 5 429 561
Total des CP prévus en LFI	30 000 000	195 737 961	6 700 000	6 178 483	238 616 444	241 554 444
Total des CP consommés	154 472	190 610 052	1 275 036	9 582 520		201 622 080

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2018	Ouvertes en LFI pour 2019	Consommées* en 2019	Consommés* en 2018	Ouverts en LFI pour 2019	Consommés* en 2019
Titre 2 – Dépenses de personnel	154 472	200 000	127 353	154 472	200 000	127 353
Rémunérations d’activité	150 371	190 200	124 751	150 371	190 200	124 751
Cotisations et contributions sociales	3 721	9 800	2 602	3 721	9 800	2 602
Prestations sociales et allocations diverses	380			380
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	191 490 785	191 059 563	188 542 856	190 610 052	191 129 563	184 796 536
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	115 483 773	116 873 310	114 298 201	114 603 040	116 943 310	110 551 881
Subventions pour charges de service public	76 007 012	74 186 253	74 244 655	76 007 012	74 186 253	74 244 655
Titre 5 – Dépenses d’investissement	1 926 712	4 724 027	2 585 883	1 275 036	4 654 027	1 292 316
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	1 744 522	4 724 027	2 584 203	1 275 036	4 654 027	1 112 646
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	182 190		1 680			179 670
Titre 6 – Dépenses d’intervention	9 461 617	9 596 009	12 642 912	9 582 520	9 596 009	12 606 166
Transferts aux ménages	6 021 382	6 917 526	6 417 211	6 121 586	6 917 526	6 254 857
Transferts aux entreprises	8 265		2 713 083	8 265		2 839 083
Transferts aux collectivités territoriales	2 315		742 956	2 315		742 564
Transferts aux autres collectivités	3 429 655	2 678 483	2 769 663	3 450 354	2 678 483	2 769 663
Total hors FdC et AdP		205 579 599			205 579 599
Ouvertures et annulations* en titre 2		-1 000			-1 000
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+2 015 405			-1 349 065
Total*	203 033 586	207 594 004	203 899 005	201 622 080	204 229 534	198 822 372
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2018	Prévues en LFI pour 2019	Ouvertes en 2019	Ouverts en 2018	Prévus en LFI pour 2019	Ouverts en 2019
Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses	3 917 745	3 035 000	2 190 683	3 917 745	3 035 000	2 190 683
Total	3 917 745	3 035 000	2 190 683	3 917 745	3 035 000	2 190 683

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement de fonds de concours

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2019		13 879		13 879
03/2019		54 657		54 657
04/2019		3 460		3 460
05/2019		189 833		189 833
06/2019		377 275		377 275
08/2019		146 567		146 567
09/2019		244 901		244 901
10/2019		275 152		275 152
11/2019		468 621		468 621
12/2019		416 338		416 338
Total		2 190 683		2 190 683

Arrêtés de report de Fonds de Concours

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
27/02/2019		966 308		961 895
Total		966 308		961 895

Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
04/02/2019		1 302 989
Total		1 302 989

Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/03/2019		2 101 953		1 383 679
Total		2 101 953		1 383 679

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/12/2019					1 000	4 546 528	1 000	5 885 322
Total					1 000	4 546 528	1 000	5 885 322

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		6 561 933		4 536 257	1 000	4 546 528	1 000	5 885 322