Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence |
43 747 944 |
3 242 006 693 |
3 285 754 637 |
43 747 944 |
3 242 006 693 |
3 285 754 637 |
02 – Formation initiale et continue de niveau master |
116 904 550 |
2 414 025 939 |
2 530 930 489 |
116 904 550 |
2 414 025 939 |
2 530 930 489 |
03 – Formation initiale et continue de niveau doctorat |
10 522 613 |
364 451 775 |
374 974 388 |
10 522 613 |
364 451 775 |
374 974 388 |
04 – Établissements d'enseignement privés |
|
81 895 852 |
81 895 852 |
|
81 895 852 |
81 895 852 |
05 – Bibliothèques et documentation |
26 401 354 |
423 113 278 |
449 514 632 |
26 401 354 |
423 113 278 |
449 514 632 |
13 – Diffusion des savoirs et musées |
21 683 350 |
103 676 852 |
125 360 202 |
21 683 350 |
103 676 852 |
125 360 202 |
14 – Immobilier |
44 354 977 |
1 120 876 490 |
1 180 231 467 |
44 354 977 |
1 197 006 979 |
1 262 761 956 |
15 – Pilotage et support du programme |
117 274 528 |
1 448 165 933 |
1 565 440 461 |
117 274 528 |
1 448 165 933 |
1 565 440 461 |
17 – Recherche |
145 919 217 |
3 791 984 969 |
3 937 904 186 |
145 919 217 |
3 791 984 969 |
3 937 904 186 |
Total des crédits prévus en LFI * |
526 808 533 |
12 990 197 781 |
13 517 006 314 |
526 808 533 |
13 066 328 270 |
13 593 136 803 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
-1 627 885 |
+82 885 020 |
+81 257 135 |
-1 627 885 |
-16 618 530 |
-18 246 415 |
Total des crédits ouverts |
525 180 648 |
13 073 082 801 |
13 598 263 449 |
525 180 648 |
13 049 709 740 |
13 574 890 388 |
Total des crédits consommés |
514 623 921 |
12 965 888 328 |
13 480 512 250 |
514 623 921 |
13 003 091 114 |
13 517 715 036 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
+10 556 727 |
+107 194 472 |
+117 751 199 |
+10 556 727 |
+46 618 626 |
+57 175 352 |
|
Passage du PLF à la LFI
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
526 808 533 |
12 998 108 231 |
13 524 916 764 |
526 808 533 |
13 074 238 720 |
13 601 047 253 |
Amendements |
0 |
-7 910 450 |
-7 910 450 |
0 |
-7 910 450 |
-7 910 450 |
LFI |
526 808 533 |
12 990 197 781 |
13 517 006 314 |
526 808 533 |
13 066 328 270 |
13 593 136 803 |
Le montant inscrit au projet de loi de finances (PLF) du programme 150 était de 13 524 916 764 € en AE et 13 601 047 253 € en CP.
La combinaison des amendements AN II-13, AN II-1379 et Sénat II-54 a conduit à:
- une réduction des crédits de -8,0 M€ au titre de l'équilibre général du budget de l'Etat à la suite du vote de divers amendements au cours de l'examen du PLF par le Parlement ;
- une majoration des crédits de +89 550€ pour financer les mesures résultant du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 concernant la revalorisation des indemnités kilométriques et des barèmes des frais de nuitée. (pour mémoire ces crédits ont en pratique été consommés sur le P172 qui regroupe les crédits de frais de mission de l'administration centrale du MESRI).
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Décrets de transferts et de virement
Le montant cumulé des transferts et virements HT2 effectués en cours de gestion est de -89 550 € en AE et CP.
Transferts entrants : +300.000€
Le décret du 3 décembre 2019 a transféré au profit du programme 150:
- 250 k€ en AE=CP depuis le programme 205 « Affaires maritimes », au titre des charges relatives au regroupement de l’école nationale supérieure maritime (ENSM) avec celui de l’école centrale de Nantes (ECN) sur le site de l’ECN.
- 50 k€ en AE=CP depuis le programme 163 « Jeunesse et vie associative », des crédits HT2 , dans le cadre d’une enquête sur le devenir et l’insertion professionnel des diplômes 2016 d’une licence STAPS. Cette enquête est coordonnée par le système d’information et des études statistiques de l’enseignement supérieur (SIES) et mise en œuvre par les observatoires universitaires en 2018-2019 avant d’être retraitée statistiquement par le SIES.
Transferts sortants : -300.000€
Le décret du 26 novembre 2019 (n°2019-1237) a transféré depuis le programme 150:
- 300 k€ en AE=CP vers les programmes 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » et 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », pour financer la prise en charge, par le ministère de la culture, de la construction de l’Institut méditerranéen de la ville et des territoires.
Virements sortants : +89 550€
Le décret du 26 novembre 2019 (n°2019-1243) a transféré depuis le programme 150:
- 89.550 € en AE=CP vers le programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » pour financer l’impact des mesures du rendez-vous salarial de juin 2018. Ces crédits avaient été ouverts par amendement au PLF 2019 par erreur sur le P150 alors que les dépenses correspondantes sont imputées sur le programme 172.
Report de crédits
3 arrêtés de reports de crédits 2018 sur 2019 ont été pris pour un montant de 122 456 232 € en AE et 32 163 857 € en CP.
L’arrêté en date du 14 février 2019 a permis le report anticipé d’AE affectées et non engagées (AEANE) sur les BOP locaux du programme 150 pour un montant de 78 122 255 €, correspondants à des opérations immobilières.
L’arrêté en date du 22 février 2019 a reporté 13 491 631 € en AE et 22 266 853 € en CP de crédits de fonds de concours rattachés trop tardivement sur l’exercice 2018 pour être consommés en 2018.
L’arrêté du 11 mars 2019 a reporté 30 842 346 € en AE et 9 897 004 € en CP correspondant à des crédits immobiliers liés aux opérations Campus et à d’autres crédits du programme relatifs à des marchés ou des dispositifs dont la mise en œuvre a été décalée.
Loi de finances rectificative
La loi du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 a annulé des crédits HT2 pour un montant de 53 961 850 € en AE et 71 585 880 € en CP.
Ces montants correspondent à:
- en AE: l'intégralité de la mise en réserve (61 M€) minorée de 7 M€ ;
- en CP: l'intégralité de la mise en réserve (64 M€) majorée de 7 M€.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Le montant des fonds de concours et attributions de produits reçus sur le programme 150 s’est élevé à 18 263 309 € en AE et 22 973 646 € en CP.
Ces crédits correspondent :
Les crédits de fonds de concours et attributions de produits non consommés en 2019 ont fait l’objet d’une demande de reports sur l’année 2020.
Réserve de précaution et fongibilité
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Mise en réserve initiale |
2 634 043 |
60 801 870 |
63 435 913 |
2 634 043 |
64 050 346 |
66 684 389 |
Surgels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dégels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) |
2 634 043 |
60 801 870 |
63 435 913 |
2 634 043 |
64 050 346 |
66 684 389 |
La mise en réserve initiale
Pour l’exercice 2019, les modalités de mise en réserve de droit commun sont prévues au V de l’exposé des motifs du PLF 2019, soit un taux de 0,5% pour les dépenses de personnels et 3% sur toutes les autres dépenses.
Les crédits du P150 hors titre 2 ont pour leur part fait l'objet d'un calcul de mise en réserve dérogatoire, détaillé infra.
sur le titre 2
Le montant de la réserve des crédits de titre 2 a été calculé avec un taux de 0,5 % des crédits LFI soit 2,6 M€ en AE et en CP.
sur le hors titre 2
Ces crédits ont fait l'objet d'un calcul de mise en réserve dérogatoire:
- les crédits relatifs à la part de subvention (SCSP) des opérateurs correspondant à la masse salariale sont exonérés
de mise en réserve (mise en réserve de 0 % au lieu des habituels 0,5 %) ;
- les crédits relatifs à la part de subvention (SCSP) des opérateurs correspondant au fonctionnement ont une mise en réserve forfaitaire de 30 M€ (au lieu de 3 %) ;
- une exonération de mise en réserve pour les opérations Campus dont les contrats ou les marchés ont déjà été signés, celles non encore finalisées étant gelées en totalité (mise en réserve à 100 %) ;
- une mise en réserve au taux de 8 % au lieu de 3 % pour tous les autres crédits.
Au total, les crédits hors titre 2 mis en réserve ont été de 60,8 M€ en AE et 64,0 M€ en CP.
L'application des critères de droit commun de mise en réserve auraient abouti à 108,3 M€ en AE et 110,6 M€ en CP mis en réserve.
Utilisation de la mise en réserve en gestion
La réserve de précaution du programme n’a pas connu d’évolution en cours de gestion 2019.
Fin de gestion et LFR
Concernant les crédits de titre 2, la loi de finances rectificative du 2 décembre 2019 a annulé quasiment l'intégralité de la mise en réserve (soit 1,7 M€ de crédits "hors CAS Pensions", les crédits de "T2 CAS pensions" ayant vocation a être annulés en loi de règlement);
Concernant les crédits hors titre 2, la loi de finances rectificative du 2 décembre 2019 a annulé :
- en CP : l'intégralité des CP mis en réserve majorée de 7 M€ ;
- en AE : l'intégralité des AE mis en réseve minorée de 7 M€ soit une annulation de 54,0 M€.
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Transferts |
Réalisation |
LFI + LFR |
Transferts |
Réalisation |
Écart à |
1306 – Enseignants du 1er degré |
0 |
16 |
20 |
0 |
15 |
-5 |
1307 – Enseignants du 2nd degré |
0 |
467 |
512 |
0 |
479 |
-33 |
1309 – Enseignants chercheurs et assimilés |
0 |
2 077 |
2 291 |
0 |
2 001 |
-290 |
1310 – Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants |
0 |
24 |
11 |
0 |
19 |
+8 |
1311 – Personnels d'encadrement |
0 |
306 |
219 |
0 |
283 |
+64 |
1312 – Personnels administratif, technique et de service |
0 |
3 929 |
3 754 |
-2 |
3 753 |
+1 |
1313 – Personnels des bibliothèques et des musées |
0 |
498 |
491 |
0 |
489 |
-2 |
Total |
0 |
7 317 |
7 298 |
-2 |
7 040 |
-256 |
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Mesures |
Mesures |
Corrections |
Impact des |
dont extension en |
dont impact du |
1306 – Enseignants du 1er degré |
0 |
0 |
-2 |
+1 |
+1 |
0 |
1307 – Enseignants du 2nd degré |
0 |
0 |
+3 |
+9 |
+11 |
-2 |
1309 – Enseignants chercheurs et assimilés |
0 |
+3 |
-87 |
+8 |
+10 |
-2 |
1310 – Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants |
0 |
0 |
-17 |
+12 |
+12 |
0 |
1311 – Personnels d'encadrement |
0 |
0 |
-35 |
+12 |
+11 |
+1 |
1312 – Personnels administratif, technique et de service |
+15 |
-74 |
-156 |
+42 |
+48 |
-6 |
1313 – Personnels des bibliothèques et des musées |
0 |
0 |
-12 |
+3 |
+1 |
+2 |
Total |
+15 |
-71 |
-305 |
+86 |
+94 |
-8 |
Le transfert en gestion à -2 ETPT correspond au transfert de crédits et d’emplois pour le Haut Conseil pour le Climat.
L’écart de -256 ETPT entre la réalisation 2019 et la LFI après transferts en gestion s’explique pour une très grande partie par la comptabilisation du passage aux RCE de l’Observatoire de Paris à -309 ETPT. S’ajoute à cela des transferts entrants d’emplois du HT2 vers le T2 et l’impact du schéma d’emploi pour 2019.
La mesure de périmètre de +15 emplois concerne la création du service à compétence nationale Parcoursup.
Les mesures de transferts à -71 ETPT correspondent :
-Pour +12 ETPT à des ajustements entre services de l’administration centrale du MENJ et du MESRI (+8 ETPT), pour + 4 ETPT à des mouvements entre établissements (+3 ETPT de l’Université de Dijon vers Agrosup Dijon et +1 ETPT pour la COMUE Paris Sorbonne Paris cité) ;
-Pour -83 ETPT à des passages aux responsabilités et compétences élargies (RCE) et des dissolution de COMUE (dont -61 ETPT pour le passage aux RCE de la Comue de Toulouse).
Les corrections techniques à -305 ETPT correspondent pour -304 ETPT à :
-309 ETPT pour l’Observatoire de Paris en conséquence de son accession aux RCE au 1er janvier 2019 et pour lequel la consolidation des ETPT et la régularisation des crédits sont effectués en PLF2020 ;
+3 ETPT pour l’INP Bordeaux au 1er janvier également correspondant à la régularisation de trois titularisations d’agents précédemment rémunérés sur le budget de l’INP de Bordeaux, dans le cadre de la session 2018 des recrutements réservés au titre dela loi du 12 mars 2012 dite «Loi Sauvadet». Le transfert des 3 emplois de l'INP de Bordeaux, intervenu le 1er septembre 2018 pour l'un d'entre eux et le 1er janvier 2019 pour les deux autres, fait lui aussi l'objet d'une régularisation au PLF 2020.
+2 ETP (soit +1 ETPT) au titre de l’IEP Bordeaux à mi-année correspondant à un transfert de postes entre la fondation nationale des sciences politiques et l’IEP de Bordeaux ;
+1 ETPT pour l’ENSAIT de Roubaix au 1er janvier également correspondant à un transfert de postes entre la COMUE de Lille et l’ENSAIT Roubaix.
L’amélioration du suivi de la masse salariale et des emplois rémunérés par le titre 2 du programme 150 a été un chantier important de l’année 2019, notamment en raison des effets techniques liés aux passages aux RCE. Ce chantier se poursuivra en 2020 grâce notamment à la mise en œuvre d’un nouvel outil de pilotage budgétaire avec les opérateurs concernés. Les chiffres présentés ici ont ainsi été affinés par rapport aux années précédentes mais leur fiabilisation se poursuivra au cours de l’année 2020.
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emploi |
Sorties |
dont départs |
Mois |
Entrées |
dont primo |
Mois |
Schéma |
Schéma |
1306 – Enseignants du 1er degré |
2 |
2 |
9,00 |
1 |
0 |
9,00 |
-1 |
0 |
1307 – Enseignants du 2nd degré |
36 |
36 |
9,00 |
30 |
0 |
9,00 |
-6 |
0 |
1309 – Enseignants chercheurs et assimilés |
121 |
96 |
9,00 |
115 |
95 |
9,00 |
-6 |
0 |
1311 – Personnels d'encadrement |
7 |
3 |
9,00 |
9 |
4 |
9,00 |
+2 |
0 |
1312 – Personnels administratif, technique et de service |
218 |
63 |
9,00 |
199 |
74 |
9,00 |
-19 |
0 |
1313 – Personnels des bibliothèques et des musées |
26 |
8 |
9,00 |
32 |
7 |
9,00 |
+6 |
0 |
Total |
410 |
208 |
386 |
180 |
-24 |
0 |
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
Service |
Prévision LFI |
Réalisation |
ETP |
---|---|---|---|
Administration centrale |
547 |
553 |
552 |
Opérateurs |
6 470 |
6 232 |
6 221 |
Autres |
281 |
255 |
250 |
Total |
7 298 |
7 040 |
7 023 |
La rubique "Autres" regroupe des entités rattachées à l'administration centrale du MESRI n'ayant pas la qualité d'opérateurs de l'Etat, comme le Haut-conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), le bureau des longitudes, l'académie de médecine et l'institut de France.
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action |
Prévision LFI |
Réalisation |
---|---|---|
01 – Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence |
657 |
656 |
02 – Formation initiale et continue de niveau master |
1 628 |
1 290 |
03 – Formation initiale et continue de niveau doctorat |
157 |
174 |
05 – Bibliothèques et documentation |
398 |
633 |
13 – Diffusion des savoirs et musées |
328 |
528 |
14 – Immobilier |
670 |
559 |
15 – Pilotage et support du programme |
1 772 |
2 276 |
17 – Recherche |
1 688 |
923 |
Total |
7 298 |
7 040 |
Transferts en gestion |
-2 |
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 13
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité |
302 498 120 |
304 617 967 |
299 269 680 |
Cotisations et contributions sociales |
217 447 929 |
217 668 218 |
212 013 454 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : |
162 504 129 |
164 519 360 |
157 841 616 |
– Civils (y.c. ATI) |
161 283 770 |
163 374 884 |
156 717 307 |
– Militaires |
109 749 |
|
91 266 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
1 110 610 |
1 144 476 |
1 033 043 |
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
|
|
|
Cotisation employeur au FSPOEIE |
|
|
|
Autres cotisations |
54 943 800 |
53 148 858 |
54 171 838 |
Prestations sociales et allocations diverses |
3 965 626 |
4 522 348 |
3 340 787 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) |
523 911 675 |
526 808 533 |
514 623 921 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) |
361 407 546 |
362 289 173 |
356 782 305 |
FdC et AdP prévus en titre 2 |
|
S'agissant de l'indemnisation du chômage, 28,2 ETP ont bénéficié d'allocations d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 385.385€. Pour les établissements bénéficiant d'une convention de gestion avec Pôle emploi, 44,6 ETP ont bénéficié de versement d'indemnités à hauteur de 577.282€.
Éléments salariaux
(en millions d'euros) |
|
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions |
|
Socle d'exécution 2018 retraitée |
345,75 |
Exécution 2018 hors CAS Pensions |
361,41 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018 |
-14,93 |
Débasage de dépenses au profil atypique : |
-0,73 |
– GIPA |
-0,04 |
– Indemnisation des jours de CET |
-0,69 |
– Mesures de restructuration |
|
– Autres dépenses de masse salariale |
|
Impact du schéma d'emplois |
3,25 |
EAP schéma d'emplois 2018 |
3,25 |
Schéma d'emplois 2019 |
|
Mesures catégorielles |
1,34 |
Mesures générales |
0,05 |
Rebasage de la GIPA |
0,05 |
Variation du point de la fonction publique |
|
Mesures bas salaires |
|
GVT solde |
2,49 |
GVT positif |
5,57 |
GVT négatif |
-3,08 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA |
2,70 |
Indemnisation des jours de CET |
0,95 |
Mesures de restructurations |
|
Autres rebasages |
1,75 |
Autres variations des dépenses de personnel |
1,20 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 |
-0,33 |
Autres variations |
1,53 |
Total |
356,78 |
Le montant de la ligne « impact du schéma d’emplois » est un montant contracté qui tient compte des impacts 2018 et 2019. A ce jour, le ministère n’est pas en capacité de distinguer l’impact du schéma d’emploi 2018 et l’impact du schéma d’emploi 2019.
La ligne « mesures de transferts et de périmètre » comptabilise notamment le transfert du T2 vers le HT2 des dépenses de masse salariale de l’Observatoire de Paris au 1er janvier 2019 (accession aux RCE 2019).
La ligne « mesures catégorielles » comptabilise les mesures du protocole PPCR.
La ligne « autres rebasages de dépenses au profil atypique » comptabilise les dépenses liées à l’augmentation forte des vacations et des rémunérations à l’acte ainsi que l’évolution haussière des indemnités de jury (notamment des reports de charges de 2018).
La ligne « autres variations » comptabilise la variation des dépenses du HCERES en raison de l’extension de ses missions (renforcement des équipes de l’organisme et hausse des établissements évalués). L’établissement a ouvert son spectre d’évaluation vers les écoles d’art et de culture relevant du MCC ainsi que vers les instituts de recherche technologique. Le HCERES intervient également à l’international, notamment en Afrique et en Amérique du Sud, avec des retours par voie de fonds de concours sur le P150. Pour information, les rattachements constatés à ce titre sur 2019 ont été de près de 0,7M€ sur le P150 et de 0,3M€ sur le P172.
Le GVT solde représente +1,27% en pourcentage de la masse salariale (+2,83% de GVT positif par rapport à la masse indiciaire et -1,56% d’effet noria).
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois |
Coût moyen chargé HCAS |
dont rémunérations d’activité |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
|
1306 – Enseignants du 1er degré |
51 134 |
57 694 |
76 502 |
41 722 |
47 075 |
62 420 |
1307 – Enseignants du 2nd degré |
52 679 |
62 046 |
78 813 |
41 722 |
49 141 |
62 420 |
1309 – Enseignants chercheurs et assimilés |
47 642 |
69 773 |
82 348 |
39 314 |
57 576 |
67 953 |
1310 – Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants |
50 839 |
52 924 |
55 009 |
28 997 |
31 082 |
33 167 |
1311 – Personnels d'encadrement |
59 733 |
64 171 |
70 855 |
36 460 |
40 898 |
47 582 |
1312 – Personnels administratif, technique et de service |
31 980 |
35 114 |
35 662 |
24 967 |
28 101 |
28 649 |
1313 – Personnels des bibliothèques et des musées |
33 364 |
37 648 |
39 346 |
27 034 |
31 318 |
33 016 |
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure |
ETP |
Catégories |
Corps |
Date d’entrée |
Nombre |
Coût |
Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures statutaires |
1 338 823 |
1 338 823 |
|||||
Mise en oeuvre du protocole PPCR |
6 072 |
Enseignants du second degré, Enseignants chercheurs, personnels des bibliothèques et des musées, personnels d'encadrement, personnels administratif, technique et de service |
tous |
01-2019 |
12 |
1 338 823 |
1 338 823 |
Total |
1 338 823 |
1 338 823 |
Dépenses pluriannuelles
Contrats de projets État-Région (CPER) |
Génération CPER 2007-2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
14 - Immobilier |
1 952 850 000 |
|
|
|
|
1 511 700 000 |
1 511 700 000 |
15 - Pilotage et support du programme |
|
|
|
|
|
98 100 000 |
98 100 000 |
17 - Recherche |
138 900 000 |
|
|
|
|
|
|
Total |
2 091 750 000 |
|
|
|
|
1 609 800 000 |
1 609 800 000 |
Génération CPER 2015-2020 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
14 - Immobilier |
933 730 000 |
153 701 667 |
180 132 724 |
126 260 000 |
137 020 000 |
680 100 000 |
298 900 000 |
Total |
933 730 000 |
153 701 667 |
180 132 724 |
126 260 000 |
137 020 000 |
680 100 000 |
298 900 000 |
Génération CCT 2019-2022 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
14 - Immobilier |
27 697 000 |
|
|
1 570 000 |
|
1 570 000 |
|
Total |
27 697 000 |
|
|
1 570 000 |
|
1 570 000 |
|
Génération CPER 2007-2014
| Prévision 2019 | Consommation 2019 | Consommation cumulée jusqu'au 31/12/2019 | |||||
Action / Opérateur | Rappel du montant contractualisé | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |
14 – Immobilier | 1 952 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 511 700 000 | 1 511 700 000 | |
17 – Recherche | 138 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 100 000 | 98 100 000 | |
CPER 2007-2014 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrats de projets État Régions 2007 – 2014
Dans les contrats de projets État régions 2007-2013, prolongés en 2014, le renforcement de l’effort en faveur de la recherche et des structures d’enseignement supérieur constitue une thématique prioritaire s’intégrant à l’axe « compétitivité et attractivité des territoires ».
L’enveloppe fixée au titre des CPER 2007-2013 pour l’enseignement supérieur est de 2 260,42 M€ dont 2 121,52 M€ pour l’immobilier universitaire et 138,9 M€ pour les équipements scientifiques relevant de la recherche universitaire.
L’axe prioritaire du volet immobilier universitaire des CPER financé à hauteur de 2 121,52 M€ portait sur la modernisation des structures d’enseignement supérieur par la mise au standard international de l’immobilier universitaire (mises en sécurité lourdes, réhabilitations de bâtiments existants, développement de locaux accueillant des laboratoires de recherche ou des écoles doctorales) et l’amélioration de l’offre de logements étudiants.
L’enveloppe contractualisée par l’Etat a été arrêtée à mi-parcours à un montant de 2 121,52 M€ dont 1 952,85 M€ sur le programme 150 et 168,67 M€ sur le programme 231.
Fin 2014, au terme des CPER 2007-2014, le montant total d’AE ouvertes est de 1 655 M€ (1 511,7 M€ sur le P150, 126,6 M€ sur le P231 et 16,7 M€ sur le P723 – CAS immobilier), soit un taux d’exécution de 78 %.
La couverture des AE ouvertes sur cette génération de CPER a été soldée en 2018.
Le taux d’exécution du volet équipements scientifiques des CPER 2007-2013 est de 70,6 % à fin 2014 (98,1 M€ en AE et CP exécutés sur le programme 150 de 2007 à 2014).
Génération CPER 2015-2020
| Prévision 2019 | Consommation 2019 | Consommation cumulée jusqu'au 31/12/2019 | ||||
Action / Opérateur | Rappel du montant contractualisé | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
14 – Immobilier | 933 730 000 | 153 701 667 | 180 132 724 | 126 260 000 | 137 020 000 | 680 100 000 | 298 900 000 |
CPER 2015-2020 |
|
|
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|
|
|
|
Contrats de plan État Régions 2015 – 2020
Le MESRI a défini les priorités suivantes pour le CPER 2015-2020 :
Pour les Contrats de plan État Régions 2015 – 2020 et les contrats spécifiques de la Polynésie Française et de la Nouvelle Calédonie, après la procédure de revoyure initiée par le Premier Ministre en 2016, l’enveloppe contractualisée par l’État pour l’enseignement supérieur a été portée à 1 033,30 M€ (dont 4 M€ pour le contrat de la Nouvelle Calédonie et 4 M€ pour celui de la Polynésie) dont 933,73 M€ sur le P150 (dont 8 M€ pour les contrats de la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie) pour des opérations immobilières universitaires et 99,57 M€ sur le P231 pour des opérations concernant le logement étudiant.
Ces enveloppes ont été modifiées à la suite de la clôture anticipée fin 2018 des CPER 2015-2020 des territoires d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion) (cf. infra) et portées à un total de 1 027,39 M€ dont 925,44 M€ sur le P150 et 98,95 M€ sur le P231.
De 2015 à 2019, ce sont, hors fonds de concours, 763 M€ en autorisations d’engagement (AE) (dont 140,2 M€ en 2019) qui ont été mis en place comme suit :
Le taux d’exécution en AE fin 2019 du volet immobilier des CPER 2015-2020 est de 74,5 % dont 73,5 % sur le programme 150.
Sur le programme 150, le montant total de CP Etat mis en place de 2015 à 2019 est de 298,9 M€ (dont 137,02 M€ en 2019), soit un taux de couverture des AE ouvertes de 44 %.
Génération CCT 2019-2022
| Prévision 2019 | Consommation 2019 | Consommation cumulée jusqu'au 31/12/2019 | |||||
Action / Opérateur | Rappel du montant contractualisé | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | |
14 – Immobilier | 27 697 000 |
|
| 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 |
|
CCT 2019-2022 |
|
|
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|
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|
|
Les CPER 2015-2020 des territoires d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion) ont été clôturés de façon anticipée fin 2018 et s’y sont substitués des contrats de convergence et de transformation (CCT) pour la période 2019-2022. Le volet enseignement supérieur des CCT représente un montant total de 29,125 M€ (27,697 M€ sur le P150 et 1,428 M€ sur le P231) dont une somme de 8,9 M€ correspondant au solde des CPER 2015-2020.
A l’issue de la 1ère année des CCT Outre-Mer les crédits mis en place s’élèvent à 1,57 M€ en AE (uniquement sur le P150), ce qui permet d’atteindre un taux d’exécution en AE de 6,9 % et d’aucun crédit de paiement.
Marchés de partenariat |
Marché de partenariat / CAMPUS GRAND LILLE "FORMATION-INNOVATION"
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
53 100 000 3 500 000 |
51 863 000 2 148 607 |
0 1 000 000 |
0 1 124 000 |
0 1 000 000 |
0 1 455 000 |
0 1 335 000 |
0 1 333 000 |
0 44 667 193 |
|
1 900 000 1 900 000 |
1 985 132 1 985 132 |
1 200 000 1 200 000 |
610 000 610 000 |
1 200 000 1 200 000 |
679 000 679 000 |
1 340 000 1 340 000 |
1 430 000 1 430 000 |
29 483 000 29 483 000 |
|
1 750 000 1 750 000 |
1 600 000 1 600 000 |
1 100 000 1 100 000 |
1 100 000 1 100 000 |
1 100 000 1 100 000 |
900 000 900 000 |
1 335 000 1 335 000 |
1 425 000 1 425 000 |
29 483 000 29 483 000 |
Le contrat de partenariat pour la formation et l’innovation a été signé par la COMUE Université Lille Nord de France le 23 décembre 2013 avec le groupement Eiffage SA.
Le projet « Formation et Innovation » se déploie sur deux sites :
Le projet s’accompagnait d’une optimisation du patrimoine immobilier avec l’abandon de locaux utilisés par les ex-universités Lille 2 et Lille 3 (ayant fusionné au sein de l’université de Lille), notamment ceux occupés par l’IMMD-LEA.
Le montant global de l’investissement s’élève à 53,2 M€ HT. Après la prise en compte d’une subvention d’investissement de 1,2 M€ provenant des collectivités territoriales et du dédit, la part à la charge de l’Etat a conduit à un engagement de 51,9 M€ ouverte en 2013. A cette AE s’ajoutent les frais de procédure, qui ont été engagés et payés en 2013 à hauteur de 1,3 M€.
La mise à disposition des locaux, effectuée de façon échelonnée à partir de mi 2016, a impliqué le versement de redevances à partir de 2016.
Le contrat de partenariat a été transféré à l’université de Lille à partir du 1er janvier 2020 en raison de la dissolution de la COMUE.
Marché de partenariat / CAMPUS GRAND LILLE "RECHERCHE - CITE SCIENTIFIQUE"
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
39 540 000 0 |
39 541 000 0 |
0 0 |
0 294 000 |
0 700 000 |
0 994 000 |
0 1 085 000 |
0 700 000 |
0 36 468 000 |
|
1 260 000 1 260 000 |
0 0 |
0 0 |
98 000 98 000 |
1 000 000 1 000 000 |
1 171 000 1 171 000 |
1 300 000 1 300 000 |
1 490 000 1 490 000 |
32 680 000 32 680 000 |
|
0 0 |
0 0 |
0 0 |
200 000 200 000 |
1 000 000 1 000 000 |
1 000 000 1 000 000 |
1 200 000 1 200 000 |
1 490 000 1 490 000 |
32 680 000 32 680 000 |
Le contrat de partenariat « recherche – cité scientifique » a été signé par la COMUE Université Lille Nord de France le 28 octobre 2016 pour une durée de travaux de 31 mois et d’exploitation de 25 ans.
Ce projet, implanté sur la cité scientifique de Villeneuve d’Ascq, comprend trois opérations immobilières :
Le coût global de l’investissement augmenté du dédit a été couvert en 2016 par un engagement sur le programme 150 d’un montant de 39,54 M€. Les frais de procédure ont intégralement été payés en 2016 pour un montant de 1,26 M€ en AE et CP.
La mise à disposition des locaux a été échelonnée entre 2018 et 2019. Le versement des premières redevances est intervenu à partir de 2018.
Des crédits complémentaires d’ingénierie ont été versés en 2019 à hauteur de 0,355 M€.
Le contrat de partenariat a été transféré à l’université de Lille à partir du 1er janvier 2020 en raison de la dissolution de la COMUE.
Marché de partenariat / CAMPUS INNOVANT UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
24 600 000 1 900 000 |
24 558 000 1 924 754 |
0 650 000 |
0 650 000 |
0 690 000 |
0 660 000 |
0 690 000 |
0 685 000 |
0 19 948 741 |
|
1 800 000 1 800 000 |
1 012 904 1 012 904 |
500 000 500 000 |
0 0 |
200 000 200 000 |
100 000 100 000 |
238 000 238 000 |
441 000 441 000 |
10 652 000 10 652 000 |
|
1 600 000 1 600 000 |
1 769 462 1 769 462 |
500 000 500 000 |
906 000 906 000 |
760 000 760 000 |
902 000 902 000 |
500 000 500 000 |
500 000 500 000 |
10 652 000 10 652 000 |
Le contrat de partenariat du campus innovant porté par l’université de Bourgogne, d’une durée d’exploitation de 25 ans, a été signé le 18 juillet 2013 avec la société PRISMA 21, filiale de la société Bouygues.
Cette opération comprend la rénovation énergétique du bâtiment Mirande, la construction de trois bâtiments (institut Marey / maison de la métallurgie, espace multiplex destiné à la vie étudiante, maison internationale des chercheurs-MIC), ainsi que l’exploitation de la MIC en résidence hôtelière.
Les AE mobilisées par l’Etat lors de la signature du contrat s’élèvent à un montant de 24 M€ qui correspond à sa participation (22 M€ sur un coût global de l’investissement de 24,8 M€) et au dédit. En outre, l’université a bénéficié de crédits d’ingénierie pour financer les prestations d’assistance à la personne publique durant les études, les travaux et la phase de mise en service à hauteur de 0,2 M€ en AE et CP (dont 0,1 M€ en 2015) ainsi que pour la procédure (indemnités dues aux candidats non retenus) à hauteur de 0,4 M€.
La mise à disposition de locaux, intervenue entre mai et juin 2015, a impliqué le paiement de redevances à partir du 2ème trimestre 2015.
Marché de partenariat / CAMPUS LORRAIN - BIOLOGIE-SANTE BRABOIS
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
53 000 000 0 |
53 000 000 0 |
0 800 000 |
0 702 000 |
0 1 800 000 |
0 1 548 000 |
0 1 550 000 |
0 1 595 000 |
0 47 605 000 |
|
900 000 900 000 |
1 450 000 1 450 000 |
500 000 500 000 |
417 000 417 000 |
1 300 000 1 300 000 |
613 000 613 000 |
1 100 000 1 100 000 |
880 000 880 000 |
21 710 000 21 710 000 |
|
0 0 |
0 0 |
500 000 500 000 |
700 000 700 000 |
1 200 000 1 200 000 |
900 000 900 000 |
1 050 000 1 050 000 |
875 000 875 000 |
21 710 000 21 710 000 |
Le contrat de partenariat « biologie-santé Brabois » a été signé par l’université de Lorraine le 28 janvier 2016 avec le groupement EIFFAGE pour une durée de 27 ans et 4 mois (28 mois de travaux et 25 ans d'exploitation).
Ce projet permet de créer sur le campus Brabois un pôle d’enseignement et de recherche dans le domaine de la santé regroupant l’UFR de médecine, déjà présent sur le site, et ceux de pharmacie et odontologie transférés de leur ancienne implantation vers ce campus au sein d’un nouveau bâtiment de 8 800 m². Le projet comprend également la construction d’une animalerie principale de 1 800 m².
Le coût global de l’investissement s’élève à 43,67 M€ HT dont 43,15 M€ HT financés par l’Etat. Ce montant augmenté du dédit a été couvert par la mobilisation d’AE à hauteur de 53 M€ sur le programme 150 en 2016.
La mise à disposition des locaux, intervenue en mai 2018, a impliqué le versement des redevances à partir de 2018.
Marché de partenariat / CAMPUS LORRAIN - UFR "MIM"
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2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
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|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
36 840 000 800 000 |
36 840 945 670 110 |
0 1 400 000 |
0 1 247 000 |
0 1 200 000 |
0 1 317 000 |
0 1 350 000 |
0 1 350 000 |
0 30 906 835 |
|
1 290 000 1 290 000 |
964 992 964 992 |
1 150 000 1 150 000 |
500 000 500 000 |
700 000 700 000 |
529 000 529 000 |
800 000 800 000 |
560 000 560 000 |
16 732 500 16 732 500 |
|
500 000 500 000 |
300 000 300 000 |
1 100 000 1 100 000 |
543 000 543 000 |
700 000 700 000 |
600 000 600 000 |
750 000 750 000 |
555 000 555 000 |
16 732 500 16 732 500 |
Le contrat de partenariat relatif à la construction à Metz de l’UFR « Mathématiques – informatique – Mécanique » a été signé par l’université de Lorraine le 27 février 2015 avec le groupement EIFFAGE pour une durée de 27 ans et 3 mois : 27 mois de travaux et 25 ans d'exploitation.
Le projet a permis le transfert de l’UFR MIM (Mathématiques - Informatique - Mécanique) et des 5 laboratoires (1 250 étudiants et 200 personnels) qui lui sont associés du campus du Saulcy vers celui du Technopôle de Metz au sein de deux bâtiments neufs, l’un de 9 973 m² de surface de plancher pour l’UFR MIM et l’autre de 3 561 m² de surface de plancher pour le LEM3.
Le coût global de l’investissement s’élève à 32,55 M€ HT dont 31,41 M€ HT financé par l’Etat. Ce montant augmenté du dédit a mobilisé36,84 M€ d’AE sur le programme 150 en 2015. Les frais de procédure engagés en 2014 ont été intégralement payés en 2014, soit 0,690 M€ en AE et en CP.
La mise en service des locaux est effective depuis l’été 2017 et implique le versement de redevances depuis cette date.
Marché de partenariat / CAMPUS PROMETTEUR CLERMONT-FERRAND(LMV)
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2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
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Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
16 900 000 1 260 000 |
16 350 000 692 530 |
0 400 000 |
0 334 000 |
0 400 000 |
0 347 000 |
0 355 000 |
0 360 000 |
0 14 261 470 |
|
1 050 000 1 050 000 |
1 017 740 1 017 740 |
400 000 400 000 |
238 000 238 000 |
400 000 400 000 |
329 000 329 000 |
460 000 460 000 |
490 000 490 000 |
7 530 500 7 530 500 |
|
1 100 000 1 100 000 |
1 100 000 1 100 000 |
400 000 400 000 |
500 000 500 000 |
400 000 400 000 |
400 000 400 000 |
500 000 500 000 |
480 000 480 000 |
7 530 500 7 530 500 |
Le contrat de partenariat pour le Laboratoire Magmas et Volcans a été signé le 13 septembre 2013 avec le groupement GCC pour une durée d’exploitation de 25 ans.
Ce projet correspond à la construction d’un nouveau bâtiment sur le campus des Cézeaux de 4 200 m² de surface utile pour reloger le laboratoire Magmas et volcans et libérer le bâtiment « Kessler » afin d’optimiser le patrimoine sur ce site.
Le montant global de l’investissement s’élève à 16 M€ HT dont 13 M€ pris en charge par l’Etat et le solde par les collectivités territoriales. Ce montant augmenté du dédit a été couvert par une AE de 16,4 M€ sur le programme 150. Les frais de procédure engagés en 2012 ont été intégralement payés en 2013, soit 0,5 M€ en CP.
Le paiement des redevances a débuté en 2016, les locaux ayant été mis à disposition au 1er trimestre 2016.
Marché de partenariat / CAMPUS PROMETTEUR PARIS-EST
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2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
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|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
55 420 000 0 |
55 420 000 0 |
0 0 |
0 0 |
0 800 000 |
0 705 000 |
0 2 000 000 |
0 2 000 000 |
0 50 715 000 |
|
0 0 |
100 000 100 000 |
0 0 |
160 000 160 000 |
400 000 400 000 |
327 000 327 000 |
800 000 800 000 |
860 000 860 000 |
24 445 000 24 445 000 |
|
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
300 000 300 000 |
500 000 500 000 |
800 000 800 000 |
850 000 850 000 |
24 445 000 24 445 000 |
Le contrat de partenariat portant sur la réhabilitation et rénovation thermique du bâtiment Copernic a été signé par l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée (UPEMV) le 25 juillet 2016 avec la société Univallée (groupement Demathieu et Bard immobilier / FIDEPPP2 / Demathieu et Bard groupe / IDEX énergie) pour une durée de 28 ans (36 mois de travaux et 25 ans d'exploitation).
Ce projet permet la rénovation thermique du bâtiment Copernic de 25 000 m² sur le site de la cité Descartes (mise à niveau des installations techniques, isolation des façades) et dans une moindre mesure à des aménagements fonctionnels.
Le coût global de l’investissement s’élève à 43,3 M€ HT financé par l’Etat. Ce montant augmenté du dédit a donné lieu à une consommation d’AE de 55,42 M€ sur le programme 150 en 2016.
Les travaux sont réalisés en trois phases avec une mise à disposition des locaux à partir de 2019, année où ont été versées les premières redevances. Un versement anticipé a été effectué en 2018.
Nota : l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée devient, à partir du 1er janvier 2020, l'université Gustave Eiffel.
Marché de partenariat / MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE (MNHN)
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2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
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|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
30 000 000 30 000 000 |
30 000 000 30 000 000 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
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0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Le contrat de partenariat portant sur la rénovation du parc zoologique de Vincennes a été signé par le MNHN le 24 février 2010 avec la société CHRYSALYS SAS composée, au moment de la signature du contrat, des filiales du groupe Bouygues (Bouygues Bâtiment Ile de France, SODEARIF, Exprimm), le Fideppp, la Caisse des dépôts, Icade) pour une phase d’exploitation de 25 ans.
La vétusté des installations du zoo, créé en 1931, a conduit à sa fermeture en 2008 et à imposer une profonde rénovation avec la conception et la réalisation d’un ensemble de cinq biozones, une sixième étant prévue ultérieurement. Le contrat, d’un montant de 136 M€ HT, est principalement financé par les ressources issues de l’exploitation du parc, l’État intervenant pour un montant forfaitaire de 30 M€, soldé en 2013.
Après une période de travaux démarrée en septembre 2011, le parc zoologique est à nouveau en exploitation depuis 2014.
Marché de partenariat / PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
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|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
822 100 000 113 700 000 |
812 669 256 106 044 133 |
0 16 500 000 |
0 16 406 000 |
0 19 300 000 |
0 20 691 000 |
0 20 360 000 |
0 19 613 000 |
0 627 168 923 |
|
57 700 000 57 700 000 |
52 232 358 52 232 358 |
16 000 000 16 000 000 |
9 391 000 9 391 000 |
17 300 000 17 300 000 |
10 750 000 10 750 000 |
18 303 000 18 303 000 |
14 657 000 14 657 000 |
354 466 000 354 466 000 |
|
58 800 000 58 800 000 |
62 369 462 62 369 462 |
15 400 000 15 400 000 |
19 349 000 19 349 000 |
17 000 000 17 000 000 |
19 602 000 19 602 000 |
18 302 000 18 302 000 |
14 656 000 14 656 000 |
354 466 000 354 466 000 |
Les treize contrats de partenariat public-privé conclus dans le domaine de compétence du ministère chargé de l’enseignement supérieur et financés sur le programme 150 ont été signés entre 2009 et 2016 :
Les écarts entre la prévision arrêtée lors de la budgétisation des crédits et l’exécution des dépenses pour les marchés de partenariat s’explique par une estimation des redevances qui a pu intervenir avant la cristallisation des taux et/ou qui ne prend pas en compte d’éventuels ajustements ou pénalités.
Marché de partenariat / UNIVERSITÉ DE PARIS-DIDEROT (PARIS VII)
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2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
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|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
165 100 000 28 000 000 |
165 079 592 30 661 319 |
0 3 800 000 |
0 3 743 000 |
0 3 800 000 |
0 4 804 000 |
0 3 915 000 |
0 4 034 000 |
0 117 922 273 |
|
16 700 000 16 700 000 |
13 338 738 13 338 738 |
3 900 000 3 900 000 |
2 252 000 2 252 000 |
4 000 000 4 000 000 |
1 970 000 1 970 000 |
4 100 000 4 100 000 |
4 230 000 4 230 000 |
69 650 000 69 650 000 |
|
26 100 000 26 100 000 |
26 200 000 26 200 000 |
3 800 000 3 800 000 |
5 300 000 5 300 000 |
4 000 000 4 000 000 |
4 700 000 4 700 000 |
4 100 000 4 100 000 |
4 216 000 4 216 000 |
69 650 000 69 650 000 |
Le contrat de partenariat, d’une durée de 30 ans, signé le 24 juillet 2009 par l’université Denis Diderot, a été confié au groupement UNICITE, composé au moment de la signature du contrat de filiales de VINCI Construction France (GTM Bâtiment et SICRA), de GDF-Suez (Cofely), de Barclays Private Equity et de FIDEPPP (Caisses d’Epargne).
Ce projet, qui vise à parachever l’implantation de l’université dans la ZAC Paris Rive Gauche, comprend la construction de quatre nouveaux bâtiments universitaires d’une surface globale de 44 550 m² pour un investissement de 157 M€ auquel s’ajoutent 0,8 M€ pour financer la dépollution des sols et 6,4 M€ pour le 1er équipement.
Les redevances sont financées par crédits budgétaires depuis la livraison du premier bâtiment, intervenue en novembre 2011, du second bâtiment en mai 2012 et des deux derniers en septembre 2012.
Nota : l'université Paris-VII devient, à partir du 1er janvier 2020, l'université de Paris.
Marché de partenariat / UNIVERSITÉ DE PARIS-SORBONNE (PARIS IV)
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2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
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Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
62 200 000 15 100 000 |
61 313 154 14 889 248 |
0 1 000 000 |
0 1 123 000 |
0 1 000 000 |
0 1 165 000 |
0 1 030 000 |
0 1 125 000 |
0 41 980 906 |
|
14 900 000 14 900 000 |
15 431 613 15 431 613 |
2 300 000 2 300 000 |
2 440 000 2 440 000 |
2 400 000 2 400 000 |
2 510 000 2 510 000 |
2 410 000 2 410 000 |
2 250 000 2 250 000 |
39 844 500 39 844 500 |
|
13 400 000 13 400 000 |
9 800 000 9 800 000 |
2 200 000 2 200 000 |
1 900 000 1 900 000 |
2 300 000 2 300 000 |
1 800 000 1 800 000 |
2 400 000 2 400 000 |
2 250 000 2 250 000 |
39 844 500 39 844 500 |
Le contrat concernant Sorbonne université a été signé le 29 juillet 2009 avec la société SOPHI (Bouygues Bâtiment Île-de-France, Exprimm – filiales de Bouygues Construction –, le fonds SEIEF et Dexia Crédit local) pour une durée de 28 ans (dont 25 ans d’exploitation). Il consiste en la reconstruction du site de la rue Francis de Croisset dans le 18ème arrondissement de Paris afin de porter au meilleur standard de qualité les conditions d’enseignement du site Sorbonne-Clignancourt.
Le projet comprend la démolition des bâtiments existants et la construction en deux phases d’un nouveau bâtiment de 21 000 m² qui abrite 8 amphithéâtres (dont un de 500 places), une bibliothèque de 4 500 m², un ensemble sportif de 1 500 m², un important pôle de musicologie et une cafétéria. Il présente un coût d’investissement de 72 M€ (y compris 12 M€ de crédits CPER), dont 3,2 M€ de surcoût lié à la dépollution des sols et 4,4 M€ de premier équipement.
Les redevances sont financées par le biais de crédits budgétaires depuis la livraison de la 1ère tranche de travaux intervenue en juillet 2011 et celle de la 2ème tranche au printemps 2013.
Marché de partenariat / UNIVERSITÉ DE TOULOUSE-LE-MIRAIL (TOULOUSE II)
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2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
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|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
213 500 000 22 600 000 |
208 766 000 17 347 789 |
0 5 400 000 |
0 5 210 000 |
0 5 800 000 |
0 5 632 000 |
0 6 000 000 |
0 6 150 000 |
0 168 426 211 |
|
10 400 000 10 400 000 |
6 577 979 6 577 979 |
4 100 000 4 100 000 |
964 000 964 000 |
3 700 000 3 700 000 |
812 000 812 000 |
3 600 000 3 600 000 |
3 000 000 3 000 000 |
66 825 000 66 825 000 |
|
7 100 000 7 100 000 |
14 900 000 14 900 000 |
4 000 000 4 000 000 |
6 400 000 6 400 000 |
3 700 000 3 700 000 |
6 200 000 6 200 000 |
3 600 000 3 600 000 |
3 450 000 3 450 000 |
66 825 000 66 825 000 |
Le contrat de partenariat concernant la rénovation du campus du Mirail, d’une durée de 30 ans, a été signé le 21 décembre 2012 par l’Université Jean Jaurès avec la société Miralis constituée avec Vinci Construction.
Cette opération constitue la 3ème phase de recomposition du campus, incluant, sur une surface SHON de 61 000 m², la rénovation/reconstruction des bâtiments abritant les UFR « histoire, arts et archéologie », « sciences, espaces, sociétés », « lettres, philosophie, musique », la Gouvernance et des espaces mutualisés, la reconstruction du pavillon de la recherche, la construction du pôle archéo-sciences ainsi que la réalisation d’aménagements extérieurs.
Une AE de 202 M€ a été mise en place au moment de la signature du contrat correspondant au coût de l’’investissement (frais de conception, de construction et frais financiers intercalaires) de 185 M€ et au dédit.
Des crédits d’ingénierie (travaux d’assistance) et de procédure (indemnités dues aux candidats non retenus) ont également été versés à l’université à hauteur de 4,7 M€ ainsi qu’une dotation de 1er équipement de 6,8 M€ couverte en CP sur 3 ans (3,1 M€ en 2014, 2,7 M€ en 2015 et le solde en 2016).
L’opération a été réalisée en plusieurs phases de travaux avec des mises en service qui se sont étalées de mars 2015 à fin 2016. La mise à disposition de locaux intervenue en mars 2015 a impliqué le paiement de redevances à partir de cette date.
Marché de partenariat / UNIVERSITÉ DE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN
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2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
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|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
28 900 000 6 400 000 |
28 907 070 5 981 004 |
0 1 200 000 |
0 1 199 000 |
0 1 100 000 |
0 1 117 000 |
0 1 100 000 |
0 855 000 |
0 18 655 066 |
|
5 400 000 5 400 000 |
5 781 800 5 781 800 |
900 000 900 000 |
1 104 000 1 104 000 |
900 000 900 000 |
1 255 000 1 255 000 |
1 000 000 1 000 000 |
1 200 000 1 200 000 |
17 757 500 17 757 500 |
|
5 100 000 5 100 000 |
4 400 000 4 400 000 |
850 000 850 000 |
600 000 600 000 |
1 000 000 1 000 000 |
600 000 600 000 |
980 000 980 000 |
1 165 000 1 165 000 |
17 757 500 17 757 500 |
Le contrat de partenariat de l’Université de Versailles-Saint-Quentin, d’une durée de 25 ans à compter de la mise à disposition de l’ouvrage, a été signé le 20 novembre 2009 avec la société ORIGO, constituée par les filiales du groupe Bouygues (Bouygues Bâtiment Ile de France, SODEARIF, Exprimm), SEIEF et Dexia Crédit local.
Le projet a consisté en la construction d’un bâtiment de 14 000 m² destiné à accueillir les locaux d’enseignement et de recherche de l’UFR de médecine sur un terrain cédé gratuitement par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin. Compte-tenu des cofinancements (6 M€ de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin et 7 M€ du conseil général des Yvelines) et des crédits Etat inscrits au CPER 2007-2013 (10 M€), le montant de l’investissement à financer par l’Etat s’est élevé à 29 M€.
La livraison du bâtiment est intervenue fin juin 2012 impliquant le paiement des redevances à partir de cette date.
Marché de partenariat / UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DE BRETAGNE (UEB C@MPUS)
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
43 100 000 4 130 000 |
41 060 000 1 728 772 |
0 800 000 |
0 780 000 |
0 1 000 000 |
0 947 000 |
0 980 000 |
0 1 012 000 |
0 35 612 228 |
|
2 020 000 2 020 000 |
3 311 460 3 311 460 |
1 000 000 1 000 000 |
608 000 608 000 |
800 000 800 000 |
455 000 455 000 |
1 000 000 1 000 000 |
555 000 555 000 |
17 306 000 17 306 000 |
|
2 060 000 2 060 000 |
2 300 000 2 300 000 |
900 000 900 000 |
1 200 000 1 200 000 |
800 000 800 000 |
1 100 000 1 100 000 |
1 020 000 1 020 000 |
1 000 000 1 000 000 |
17 306 000 17 306 000 |
Le contrat de partenariat du campus numérique de l’université européenne de Bretagne a été signé le 25 novembre 2013 avec la société Breizh connect avec un volet numérique d’une durée d’exploitation de 10 ans et d’un volet immobilier d’une durée d’exploitation de 25 ans.
Le projet UEB C@mpus vise à permettre le partage, entre tous les établissements bretons, de ressources destinées à l’enseignement et à la recherche au moyen d’un ensemble d’équipements numériques installés pour partie sur des sites existants et pour partie dans quatre nouveaux bâtiments construits dans le cadre du contrat.
L’Etat finance sur le programme 150 uniquement le volet immobilier du contrat pour un montant d’investissement de 36,1 M€. Ce montant augmenté du dédit a été couvert par des AE ouvertes en 2013 pour un montant de 41,06 M€. Les dépenses concernant les frais de procédure et d’ingénierie d’un montant initial de 1,8 M€ ont été complétés à hauteur de 0,15 M€ en 2014 et de 0,2 M€ en 2015.
Le premier versement de redevances est intervenu en 2015 à la mise à disposition des locaux.
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
|
AE 2019 |
|
CP 2019 |
|
||
|
||||||
|
AE ouvertes en 2019 * 13 073 082 801 |
|
CP ouverts en 2019 * 13 049 709 740 |
|
||
|
||||||
|
AE engagées en 2019 12 965 888 328 |
|
CP consommés en 2019 13 003 091 114 |
|
||
|
AE affectées 76 211 417 |
|
dont CP consommés en 170 524 471 |
|
||
|
AE non affectées 30 983 055 |
|
dont CP consommés 12 832 566 643 |
|
||
Restes à payer |
||||||
Engagements ≤ 2018 non 1 122 321 495 |
|
|||||
Travaux de fin de gestion 5 578 |
|
|||||
|
Engagements ≤ 2018 non 1 122 327 073 |
|
CP consommés en 2019 170 524 471 |
|
Engagements ≤ 2018 non 951 802 602 |
|
|
AE engagées en 2019 12 965 888 328 |
|
CP consommés en 2019 12 832 566 643 |
|
Engagements 2019 non 133 321 685 |
|
|
Engagements non couverts 1 085 124 287 |
|
||||
|
|
Estimation des CP 2020 204 332 760 |
||||
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 880 791 527 |
Le montant des restes à payer au 31/12/2019 s’établit sur la base des données fournies par le progiciel de gestion CHORUS, à 1 085,1 M€.
Ces restes à payer proviennent essentiellement de la consommation d’AE imputée sur l’action 14 « immobilier ». Les engagements imputés sur cette action s’élèvent à un montant de 1 079,52 M€, qui se décompose de la manière suivante :
Justification par action
Action 01
Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
43 747 944 |
3 242 006 693 |
3 285 754 637 |
54 166 262 |
3 225 463 951 |
3 279 630 212 |
Crédits de paiement |
43 747 944 |
3 242 006 693 |
3 285 754 637 |
54 166 262 |
3 225 463 916 |
3 279 630 177 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
43 747 944 |
54 166 262 |
43 747 944 |
54 166 262 |
Rémunérations d’activité |
25 354 740 |
30 156 629 |
25 354 740 |
30 156 629 |
Cotisations et contributions sociales |
18 022 731 |
23 363 089 |
18 022 731 |
23 363 089 |
Prestations sociales et allocations diverses |
370 473 |
646 543 |
370 473 |
646 543 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
3 242 006 693 |
3 224 863 951 |
3 242 006 693 |
3 224 863 916 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
31 237 |
|
31 202 |
Subventions pour charges de service public |
3 242 006 693 |
3 224 832 714 |
3 242 006 693 |
3 224 832 714 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
600 000 |
|
600 000 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
550 000 |
|
550 000 |
Transferts aux autres collectivités |
|
50 000 |
|
50 000 |
Total |
3 285 754 637 |
3 279 630 212 |
3 285 754 637 |
3 279 630 177 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT
Les dépenses de fonctionnement courant autres que celles de personnel correspondent à des frais engagés et payés par les rectorats pour l’organisation des examens et concours de l’enseignement supérieur, de niveau licence, relevant de leur compétence. En 2019, 0,03 M€ ont été engagés et payés à ce titre.
Subventions pour charges de service public
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public pour l’action 01 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence » s’élèvent à 3 224,8 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ils se décomposent en :
- crédits de masse salariale (3 042,3 M€) mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale destinée aux personnels en charge de la formation initiale et continue de niveau licence. L’augmentation de la dépense par rapport à 2018 est en grande partie liée à la mise en œuvre de la loi ORE avec, en particulier, l'extension en année pleine des 21 000 places créées courant 2018 (pour l'année scolaire 2018/2019) et la création de 16 000 places supplémentaires à la rentrée 2019 (pour l'année scolaire 2019/2020) dans les filières en tensions et l’individualisation des parcours dont environ 20 % des néo-bacheliers technologiques et professionnels ont pu bénéficier. L’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle prévoit la possibilité pour les établissements d’organiser des parcours de réussite flexibles et professionnalisés afin de développer les passerelles entre formations. Cet arrêté entrera en vigueur pour la rentrée 2021.
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
- crédits de fonctionnement (182,5 M€) détaillés comme suit :
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
DEPENSES D’INTERVENTION
Transferts aux collectivités territoriales
0,55 M€ ont été consommés au titre du financement des campus connectés.
Transferts aux autres collectivités
0,05 M€ ont été versés au GIP ESPRIT au titre des campus connectés.
Action 02
Formation initiale et continue de niveau master |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
116 904 550 |
2 414 025 939 |
2 530 930 489 |
98 327 869 |
2 402 275 085 |
2 500 602 953 |
Crédits de paiement |
116 904 550 |
2 414 025 939 |
2 530 930 489 |
98 327 869 |
2 402 075 087 |
2 500 402 956 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
116 904 550 |
98 327 869 |
116 904 550 |
98 327 869 |
Rémunérations d’activité |
67 506 277 |
55 557 142 |
67 506 277 |
55 557 142 |
Cotisations et contributions sociales |
48 385 799 |
42 539 771 |
48 385 799 |
42 539 771 |
Prestations sociales et allocations diverses |
1 012 474 |
230 956 |
1 012 474 |
230 956 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
2 412 317 365 |
2 400 379 052 |
2 412 317 365 |
2 400 281 743 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
1 538 202 |
|
1 440 893 |
Subventions pour charges de service public |
2 412 317 365 |
2 398 840 850 |
2 412 317 365 |
2 398 840 850 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
|
171 283 |
|
68 595 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
|
171 283 |
|
68 595 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
1 708 574 |
1 724 749 |
1 708 574 |
1 724 749 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
14 175 |
|
14 175 |
Transferts aux autres collectivités |
1 708 574 |
1 710 574 |
1 708 574 |
1 710 574 |
Total |
2 530 930 489 |
2 500 602 953 |
2 530 930 489 |
2 500 402 956 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT
1,5 M€ en AE et 1,4 M€ en CP ont été consommés au titre des actions suivantes :
Subventions pour charges de service public
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public de l’action 02 « Formation initiale et continue de niveau master » s’élèvent à 2 398,8 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ils se décomposent en :
- crédits de masse salariale (2 273,5 M€) mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale destinée aux personnels en charge de la formation initiale et continue de niveau master des établissements ;
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
- crédits de fonctionnement (125,3 M€) détaillés comme suit :
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Une dépense de 0,2 M€ en AE et 0,07 M€ en CP a été faite par le SIEC.
DEPENSES D'INTERVENTION
Transferts aux collectivités territoriales
Dans le cadre de l’organisation des examens et concours, le SIEC et un rectorat ont consommé 0,01 M€ en AE et CP.
Transferts aux autres collectivités
1,7 M€ ont été alloués à l’école des hautes études en santé publique (EHESP) pour sa dotation de fonctionnement.
Action 03
Formation initiale et continue de niveau doctorat |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
10 522 613 |
364 451 775 |
374 974 388 |
13 545 865 |
366 647 821 |
380 193 686 |
Crédits de paiement |
10 522 613 |
364 451 775 |
374 974 388 |
13 545 865 |
366 647 821 |
380 193 686 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
10 522 613 |
13 545 865 |
10 522 613 |
13 545 865 |
Rémunérations d’activité |
6 075 770 |
7 832 696 |
6 075 770 |
7 832 696 |
Cotisations et contributions sociales |
4 355 997 |
5 672 668 |
4 355 997 |
5 672 668 |
Prestations sociales et allocations diverses |
90 846 |
40 501 |
90 846 |
40 501 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
358 588 682 |
361 039 921 |
358 588 682 |
361 039 921 |
Subventions pour charges de service public |
358 588 682 |
361 039 921 |
358 588 682 |
361 039 921 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
5 863 093 |
5 607 900 |
5 863 093 |
5 607 900 |
Transferts aux autres collectivités |
5 863 093 |
5 607 900 |
5 863 093 |
5 607 900 |
Total |
374 974 388 |
380 193 686 |
374 974 388 |
380 193 686 |
SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public de cette action s’élèvent à 361 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ils se décomposent en :
- crédits de masse salariale (326,7 M€) mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale destinée aux personnels en charge de la formation initiale et continue de niveau doctorat des établissements ;
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
- crédits de fonctionnement (34,3 M€) détaillés comme suit :
DEPENSES D’INTERVENTION
Transferts aux autres collectivités
5,6 M€ ont été versés au titre de la participation française au fonctionnement de l’Institut universitaire européen de Florence (IUEF).
Action 04
Établissements d'enseignement privés |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
81 895 852 |
81 895 852 |
|
81 665 594 |
81 665 594 |
Crédits de paiement |
|
81 895 852 |
81 895 852 |
|
81 744 031 |
81 744 031 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
81 895 852 |
81 665 594 |
81 895 852 |
81 744 031 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
|
|
78 437 |
Transferts aux autres collectivités |
81 895 852 |
81 665 594 |
81 895 852 |
81 665 594 |
Total |
81 895 852 |
81 665 594 |
81 895 852 |
81 744 031 |
DEPENSES D'INTERVENTION
Transferts aux collectivités territoriales
0,08 M€ en CP ont été imputés par erreur sur l'action 4 en lieu et place de l'action 14.
Transferts aux autres collectivités
Les transferts aux autres collectivités correspondent aux subventions versées à 4 associations qui assurent la formation des enseignants et la mise en place des masters destinés aux métiers de l’enseignement et à 60 établissements d’enseignement supérieur privés, dont 57 établissements ayant reçu la qualification d’établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG) par arrêté publié au BOESR, en soutien à leur contribution au service public de l’enseignement supérieur. Les EESPIG délivrent des diplômes autorisés par le MESRI (titre d’ingénieur diplômé, diplômes conférant grade universitaire ou visés par l’Etat) et qui ont des contrats pluriannuels en cours, signés avec le MESRI.
Au vu de la loi du 22 juillet 2013, qui prévoit de nouvelles modalités de relations entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés non lucratifs, ces établissements ont vocation à recevoir la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) en application du décret d’application du 18 juin 2014.
Outre les 55 établissements ayant reçu la qualification d’établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG) subventionnés avant 2019, 2 autres EESPIG ont reçu la qualification avant le 31 décembre 2019.
Les EESPIG contribuent aux missions de service public de l’enseignement définies par l’article L 123-3 du code de l’éducation et notamment sa politique sociale.
En 2019, 9 contrats pluriannuels ont été renouvelés avec les établissements d’enseignement supérieur privés ayant renouvelé la qualification d’EESPIG, et 2 contrats pluriannuels ont été établis avec les établissements d’enseignement supérieur privés ayant obtenu pour la première fois la qualification d’EESPIG, selon le rythme des vagues contractuelles. Les établissements privés font l’objet d’une évaluation par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), la commission des titres d’ingénieur (CTI) ou la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG) et d'une expertise du Comité consultatif de l'enseignement supérieur privé (CCESP) pour obtenir la qualification d’EESPIG.
Les crédits consommés en 2019 sur cette action du P150 s’élèvent à 81,7 M€ en AE et en CP, soit 0,2 M€ seulement de moins que les crédits ouverts en LFI, des redéploiements au sein du programme ayant permis d’absorber en gestion l’impact de la réserve de précaution.
L'ensemble des crédits consommés en 2019 se répartit de la façon suivante :
Les effectifs étudiants inscrits dans les formations sous le contrôle du MESRI dispensées par les EESPIG ont connu une croissance de + 9% et sont passés de 106 963 étudiants en 2017-2018 à 116 391 étudiants en 2018-2019.
Nombre d'établissements | Type d'établissement/formation | Rentrée 2017 effectifs en formation initiale (diplômes reconnus par l'Etat) | Rentrée 2018 effectifs en formation initiale (diplômes reconnus par l'Etat) | Dotation globale en 2019 | Subvention par étudiant en 2019 |
14 | écoles de management | 40 913 | 51 271 | 17 710 515 | 345 |
10 | établissements d'enseignement supérieur libre | 33 766 | 33 610 | 26 908 517 | 801 |
29 | écoles d'ingénieur | 27 910 | 26 511 | 22 001 116 | 830 |
5 | autres écoles (journalisme, architecture, traduction, etc) | 4 374 | 4 999 | 2 245 446 | 449 |
58 | TOTAL EESPIG | 106 963 | 116 391 | 68 865 594 | 592 |
Action 05
Bibliothèques et documentation |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
26 401 354 |
423 113 278 |
449 514 632 |
40 372 550 |
424 864 385 |
465 236 935 |
Crédits de paiement |
26 401 354 |
423 113 278 |
449 514 632 |
40 372 550 |
424 888 675 |
465 261 225 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
26 401 354 |
40 372 550 |
26 401 354 |
40 372 550 |
Rémunérations d’activité |
15 243 823 |
22 627 631 |
15 243 823 |
22 627 631 |
Cotisations et contributions sociales |
10 929 771 |
17 582 580 |
10 929 771 |
17 582 580 |
Prestations sociales et allocations diverses |
227 760 |
162 339 |
227 760 |
162 339 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
422 114 592 |
422 902 504 |
422 114 592 |
422 926 794 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
1 150 916 |
38 001 |
1 150 916 |
62 291 |
Subventions pour charges de service public |
420 963 676 |
422 864 503 |
420 963 676 |
422 864 503 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
998 686 |
1 961 881 |
998 686 |
1 961 881 |
Transferts aux autres collectivités |
998 686 |
1 961 881 |
998 686 |
1 961 881 |
Total |
449 514 632 |
465 236 935 |
449 514 632 |
465 261 225 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT
Les dépenses de fonctionnement courant se sont élevées à 0,04 M€ en AE et 0,06 M€ en CP, correspondant à l’organisation ou à la participation à différentes manifestations (Salon du livre) ainsi qu’à la tenue d’une enquête statistique générale auprès des services documentaires de l’enseignement supérieur (ESGBU).
SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public de cette action s’élèvent à 422,9 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ils se décomposent en :
- crédits de masse salariale (320,5 M€) mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale destinée aux personnels des établissements ;
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
- crédits de fonctionnement (102,4 M€) détaillés comme suit :
DEPENSES D’INTERVENTION
Transferts aux autres collectivités
Les 2 M€ ont été consommés de la manière suivante :
Action 13
Diffusion des savoirs et musées |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
21 683 350 |
103 676 852 |
125 360 202 |
30 047 376 |
103 682 900 |
133 730 276 |
Crédits de paiement |
21 683 350 |
103 676 852 |
125 360 202 |
30 047 376 |
103 682 900 |
133 730 276 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
21 683 350 |
30 047 376 |
21 683 350 |
30 047 376 |
Rémunérations d’activité |
12 519 081 |
17 275 563 |
12 519 081 |
17 275 563 |
Cotisations et contributions sociales |
8 977 182 |
12 532 198 |
8 977 182 |
12 532 198 |
Prestations sociales et allocations diverses |
187 087 |
239 615 |
187 087 |
239 615 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
103 376 852 |
102 917 200 |
103 376 852 |
102 917 200 |
Subventions pour charges de service public |
103 376 852 |
102 917 200 |
103 376 852 |
102 917 200 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
503 500 |
|
503 500 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
485 000 |
|
485 000 |
Transferts aux autres collectivités |
|
18 500 |
|
18 500 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
300 000 |
262 200 |
300 000 |
262 200 |
Dotations en fonds propres |
300 000 |
262 200 |
300 000 |
262 200 |
Total |
125 360 202 |
133 730 276 |
125 360 202 |
133 730 276 |
SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public de cette action s’élèvent à 102,9 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ils se décomposent en :
- Crédits de masse salariale (47,5 M€) mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale destinée aux personnels en charge de la diffusion des savoirs et musées des établissements.
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
- Crédits de fonctionnement (55,4 M€) détaillés comme suit :
Les crédits de masse salariale, de fonctionnement et d’accompagnement énoncés ci-dessus permettent notamment de contribuer au financement des musées scientifiques nationaux relevant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) :
La subvention allouée au musée du quai Branly par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche s’élève à 22,2 M€ dont 15,6 M€ de dotation de fonctionnement (incluant - 0,3 M€ de compensation pour la gratuité d’accès aux collections permanentes pour les enseignants) et 6,6 M€ de crédits de masse salariale.
La SCSP allouée au CNAM au titre de l’action 13 comprend 4,4 M€ de dotation de fonctionnement, 0,3 M€ de crédits d’accompagnement (dont 0,1 M€ pour le musée des arts et métiers et 0,2 M€ au titre de la compensation de la gratuité d’accès aux collections pour les 18-25 ans et les enseignants) et 0,5 M€ de crédits de masse salariale.
Service général de l’université de Bourgogne, l’OCIM est un centre de ressources à vocation nationale, spécialisé en muséographie et muséologie des sciences et des techniques. Chaque année, 0,6 M€ sont alloués à l’université de Bourgogne pour le fonctionnement de l’office.
DEPENSES D’INTERVENTION
Transferts aux collectivités territoriales:
Une dotation de 0,5 M€ a été versée aux muséums d’histoire naturelle en région afin de contribuer à la sauvegarde, à la valorisation et à la numérisation de leurs collections naturalistes, ainsi qu’à leur versement, à terme, dans l’infrastructure nationale de recherche e-ReColNat.
Transferts aux autres collectivités :
Une dotation de 0,02 M€ a permis de financer le 143ème congrès annuel des sociétés historiques et scientifiques et l’organisation des consultations citoyennes sur l’Europe.
DEPENSES D’OPERATIONS FINANCIERES
Une dotation en fonds propres de 0,26 M€ a été versée à l'établissement public du musée du quai Branly Jacques Chirac (EPMQBJC) au titre des acquisitions 2019.
Action 14
Immobilier |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
44 354 977 |
1 135 876 490 |
1 180 231 467 |
30 358 168 |
1 112 299 325 |
1 142 657 493 |
Crédits de paiement |
44 354 977 |
1 218 406 979 |
1 262 761 956 |
30 358 168 |
1 150 378 110 |
1 180 736 278 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
44 354 977 |
30 358 168 |
44 354 977 |
30 358 168 |
Rémunérations d’activité |
25 610 123 |
17 247 121 |
25 610 123 |
17 247 121 |
Cotisations et contributions sociales |
18 361 901 |
12 944 643 |
18 361 901 |
12 944 643 |
Prestations sociales et allocations diverses |
382 953 |
166 404 |
382 953 |
166 404 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
901 970 839 |
933 018 023 |
901 970 839 |
931 044 174 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
12 588 822 |
|
10 614 973 |
Subventions pour charges de service public |
901 970 839 |
920 429 201 |
901 970 839 |
920 429 201 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
61 800 500 |
24 370 540 |
76 130 096 |
38 928 773 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
61 800 500 |
24 412 914 |
76 130 096 |
38 971 147 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
-42 374 |
|
-42 374 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
11 232 747 |
|
8 100 001 |
Transferts aux entreprises |
|
1 287 000 |
|
2 224 973 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
6 925 000 |
|
5 299 289 |
Transferts aux autres collectivités |
|
3 020 747 |
|
575 739 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
172 105 151 |
143 678 016 |
240 306 044 |
172 305 162 |
Dotations en fonds propres |
172 105 151 |
143 678 016 |
240 306 044 |
172 305 162 |
Total |
1 180 231 467 |
1 142 657 493 |
1 262 761 956 |
1 180 736 278 |
Ventilation de la dépense immobilière
| Fonctionnement | Investissement | Dépenses d’intervention | Opérations financières | Total | |||||
Exécution 2019 | ||||||||||
AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
Constructions et 1er équipement CPER | 7,43 | 7,45 | 22,03 | 34,71 | 10,31 | 7,65 | 102,95 | 105,70 | 142,72 | 155,51 |
Opérations hors CPER hors PPP | 4,81 | 2,71 | 2,34 | 2,24 | 0,60 | 0,12 | 18,43 | 20,09 | 26,18 | 25,16 |
CHUNPG | 0,.35 | 0,45 |
|
|
|
| 6,25 | 1,50 | 6,60 | 1,95 |
Campus/Partenariat public-privé (PPP) | 30,35 | 30,35 |
| 1,98 |
|
| 14,30 | 38,65 | 44,65 | 70,98 |
CONSTRUCTIONS/ RESTRUCTURATIONS/ 1er EQUIPEMENT | 42,94 | 40,96 | 24,37 | 38,93 | 10,91 | 7,77 | 141,93 | 165,94 | 220,15 | 253,60 |
MASSE SALARIALE RCE | 413,12 | 413,12 |
|
|
|
|
|
| 413,12 | 413,12 |
MAINTENANCE ET LOGISTIQUE | 432,05 | 432,05 |
|
| 0,33 | 0,33 |
|
| 432,38 | 432,38 |
Mise en sécurité Jussieu et EPAURIF | 7,42 | 7,42 |
|
|
|
| 0,00 | 4,61 | 7,42 | 12,03 |
Mise en sécurité hors Jussieu | 15,55 | 15,55 |
|
|
|
| 1,75 | 1,75 | 17,30 | 17,30 |
Dévolution du patrimoine | 21,94 | 21,94 |
|
|
|
|
|
| 21,94 | 21,94 |
SECURITE | 44,91 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 6,36 | 46,66 | 51,27 |
ACTION IMMOBILIER | 933,02 | 931,04 | 24,37 | 38,93 | 11,24 | 8,10 | 143,68 | 172,30 | 1 112,31 | 1 150,37 |
PRéSENTATION DE LA DéPENSE IMMOBILIèRE DU PROGRAMME
L’action 14 « immobilier » comprend l’ensemble des crédits destinés à financer des opérations immobilières des établissements d’enseignement supérieur et la masse salariale transférée pour les personnels ayant des fonctions immobilières. Par opérations immobilières, on entend constructions nouvelles, restructurations, réhabilitations, acquisitions, ou encore actions relevant de la maintenance, de la mise en sécurité ou de l’entretien des bâtiments. Les crédits de cette action se ventilent, selon la nature des opérations, entre :
Les crédits de l’action « immobilier » (hors dépenses de personnel) sont imputés selon des modalités qui sont destinés à assurer une cohérence entre la dépense « État » et la ressource « Opérateurs » ; ces crédits sont répartis de la manière suivante :
Au cours de l’exécution de la dépense, des crédits peuvent également être imputés sur le titre 6 – catégories 62, 63 et 64.
I - CONSTRUCTIONS ET RESTRUCTURATIONS (220,15 M€ en AE et 253,60 M€ en CP)
CPER - contrats de pLAN 2015-2020 :142,72 M€ en AE et 155,51 M€ en CP
L’exécution des contrats État-Régions est détaillée dans la partie consacrée aux éléments transversaux - « grands projets transversaux et crédits contractualisés ».
Pour l’exercice 2019, le montant total d’AE consommées pour les CPER s’élève à 142,72 M€. La totalité des CP consommés en 2019 sur l’action 14-2 (crédits CPER) s’élève à 155,51 M€ dont 143,42 M€ au titre des CPER, correspondant pour 139,69 M€ à des crédits budgétaires et pour 6,73 M€ à des fonds de concours (3,43 M€ rattachés en 2019 et le solde correspondant à des reports) et 12,09 M€ de crédits Campus (dotations en fonds propres)imputés par erreur sur cette sous-action.
Les crédits CPER, exécutés au niveau local sur des BOP académiques, ont été consommés par nature de dépenses comme suit :
Par ailleurs, 2,70 M€ d’AE et 0,005 M€ de CP ont été consommés sur l’UO locale de Nouvelle-Calédonie en dépenses d’interventions pour le financement d’opérations immobilières pour l’université de Nouvelle-Calédonie, inscrites dans le contrat de développement Etat-intercollectivités Nouvelle-Calédonie.
Opérations hors CPER (hors CHUNGP) : 26,18 M€ en AE et 25,16 M€ en CP
Les crédits alloués pour les constructions hors CPER (hors PPP, campus budgétaires et CHUNPG) ont été consommés à hauteur de 26,17 M€ en AE et 25,16 M€ en CP comme suit :
Opérations hors CPER – cAMPUS HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NORD GRAND PARIS :
6,60 M€ en AE et 1,95 M€ en CP
Cette opération, d’un coût total de 1 Md€ (AP-HP et Etat), regroupera sur un site unique à Saint-Ouen (93) une structure hospitalière d’une surface de plancher de 200 000 m² dont 88 000 m² pour la partie universitaire. Le projet comprendra les activités médico-chirurgicales des hôpitaux Bichat (Paris XVIIIème) et Beaujon (Clichy) et les activités d’enseignement et de recherche de l’UFR santé (médecine et odontologie) de l’université Paris-Diderot (université de Paris à partir du 1er janvier 2020), en remplacement des sites actuels (Villemin, Bichat et Garancière).
La partie universitaire, d’un coût total actualisé en 2019 à 377,55 M€, sera implantée sur un foncier « Garibaldi-Victor Hugo », dont l’acquisition est prévue en 2020 afin de respecter une date de mise en service prévue pour la rentrée 2027.
En 2019, les crédits mis en place au titre du CHUNPG sont d’un montant de 6,6 M€ en AE et 1,95 M€ en CP dont :
Fonds de concours
Les opérations de construction et restructuration réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’État et imputées sur le titre 5 peuvent bénéficier de fonds de concours. Ces fonds de concours correspondent aux participations de collectivités territoriales et d’autres organismes, tels que les universités ou les centres régionaux des œuvres universitaires, ainsi que du Fonds européen de développement régional (FEDER). Ces participations relèvent essentiellement des contrats passés entre l’État et les régions (CPER) mais peuvent être parfois ouvertes hors CPER. En 2019 :
Par ailleurs, il a été procédé à une annulation de fonds de concours FEDER de 3,7 M€ en AE pour une opération de construction de restaurant universitaire du CROUS de Guyane. Ce fonds de concours, inscrit sur le programme opérationnel FEDER 2007-2013, avait fait l’objet d’une ouverture préalable d’AE en 2013. Étant échu, il n’avait pas fait l’objet de rattachement de crédits de paiement.
Opérations réalisées en contrat de partenariat public-privé (PPP) ET CAMPUS FINANCEES SUR CREDITS BUDGETAIRES (PPP et MOP) : 44,65 M€ en AE et 70,99 M€ en CP
Le descriptif détaillé des partenariats public-privé est présenté dans la partie relative aux éléments transversaux du programme.
Les crédits ont été consommés sur l’action 14-03 à hauteur de 44,65 M€ en AE et 58,90 M€ en CP de la façon suivante :
Par ailleurs, 12,09 M€ en CP ont été alloués à des projets Campus réalisés en MOP (Campus innovant de Valenciennes et Campus Lorrain – Gestion Management) mais comptabilisés,en raison d’une erreur d’imputation, au niveau des BOP locaux dans les dépenses CPER (action 14-02).
II - CREDITS DE MASSE SALARIALE (accession des universités aux RCE) : 413,12 M€ en AE et CP
Ces crédits de 413,12 M€ en AE et CP, imputés en subventions de charge de service public, sont mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale des personnels en charge de l’immobilier des établissements ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies. Ils sont répartis par catégorie d’opérateurs comme suit :
III – MAINTENANCE ET LOGISTIQUE IMMOBILIERE : 432,38 M€ en AE et en CP
Cette enveloppe d’un montant de 432,38 M€ en AE et CP regroupe les moyens alloués à la maintenance et logistique immobilière. Elle est répartie comme suit :
Ces crédits imputés en subvention pour charge de service public sont mobilisés pour le financement récurrent de la maintenance et logistique immobilière de l’ensemble des opérateurs du programme dont :
Ces crédits, imputés en subventions pour charge de service public, correspondent à la participation du Ministère pour accompagner des établissements publics d’enseignement supérieur qui ont à recourir à des locations immobilières en cas de surfaces insuffisantes ou lors de travaux de réhabilitation lourde nécessitant un relogement provisoire. Parmi les établissements soutenus à ce titre, on peut citer, les universités Paris 1 et Paris 2, l’UPEC, l’UT Paris-Dauphine, l’ENS Louis Lumière, l’EPHE, l’EHESS.
Une dotation d’un montant de 0,33 M€ en AE et CP, imputée en dépenses d’intervention a été versée à l’Institut de France, établissement qui n’a pas la qualité d’opérateur de l’Etat, relevant du programme 150, au titre de sa maintenance immobilière.
IV – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE (46,66 M€ en AE et 51,27 M€ en CP)
Désamiantage et mise en sécurité dU CAMPUS DE Jussieu : 7,42 M€ en AE et 12,03 M€ en CP
L’établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF), constitué par décret n°2010-965 du 26 août 2010 à partir de l’établissement public du campus de Jussieu (EPCJ) et l’établissement public d’aménagement universitaire (EPAU), assure la continuité des missions qu’exerçait l’EPCJ pour le campus de Jussieu.
S’agissant de la rénovation du campus de Jussieu, l’ensemble des opérations immobilières telles qu’elles ont été définies dans l’avenant de juin 2019 à la convention du 8 octobre 2013 qui fixait le périmètre d’intervention de l’EPAURIF sont aujourd’hui achevées.
Par ailleurs, l’EPAURIF est chargé de mettre en œuvre le schéma d’implantation immobilière universitaire en Ile-de-France et d’assurer des missions de maîtrise d’ouvrage pour des établissements d’enseignement supérieur situés dans cette région. Ainsi fin 2019, hors Jussieu, l’EPAURIF intervenait en tant que maître d’ouvrage mandataire de 45 opérations immobilières universitaires franciliennes et en tant que conducteur d’opérations de 4 projets dont notamment :
Il réalise tous types de missions : études générales, études de programmation, études de conception, travaux, garantie de parfait achèvement et prestations de transfert.
Les crédits versés à l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF) s’élèvent au total à 7,42 M€ en AE et 12,03 M€ en CP répartis comme suit :
Mise en sécurité des établissements d’enseignement supérieur hors Jussieu : 17,30 M€ en AE et en CP
Depuis 2019, l’enveloppe destinée à la mise en sécurité permet d’accompagner les établissements dans le financement de travaux de mise en sécurité règlementaire et de sécurisation des locaux.
L’enveloppe allouée en 2019 a permis d’accompagner 86 établissements dans le financement de leurs besoins urgents de mise en sécurité et de sûreté recensés dans le cadre d’une enquête réalisée fin 2018 par le MESRI pour la période 2019-2020 dont :
Des crédits de mise en sécurité à hauteur de 1,75 M€ en AE et CP ont également été versés en dotation en fonds propres dont :
dévolution DU PATRIMOINE : 21,935 M€ en AE et en CP
Trois universités (Clermont 1, Poitiers et Toulouse 1) ont signé au cours de l’année 2011 une convention de dévolution avec l’État leur transférant la propriété du patrimoine immobilier. Elles ont chacune bénéficié à ce titre d’une contribution récurrente dont les montants versés en subventions pour charges de service public en 2019 sont de :
Action 15
Pilotage et support du programme |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
117 274 528 |
1 448 165 933 |
1 565 440 461 |
172 306 470 |
1 453 434 883 |
1 625 741 353 |
Crédits de paiement |
117 274 528 |
1 448 165 933 |
1 565 440 461 |
172 306 470 |
1 452 652 191 |
1 624 958 661 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
117 274 528 |
172 306 470 |
117 274 528 |
172 306 470 |
Rémunérations d’activité |
68 055 328 |
107 768 843 |
68 055 328 |
107 768 843 |
Cotisations et contributions sociales |
48 225 126 |
62 879 062 |
48 225 126 |
62 879 062 |
Prestations sociales et allocations diverses |
994 074 |
1 658 565 |
994 074 |
1 658 565 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
1 429 215 572 |
1 426 437 339 |
1 429 215 572 |
1 425 774 562 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
10 108 107 |
15 046 457 |
10 108 107 |
14 383 680 |
Subventions pour charges de service public |
1 419 107 465 |
1 411 390 882 |
1 419 107 465 |
1 411 390 882 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
|
827 715 |
|
666 330 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
|
164 588 |
|
17 163 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
663 128 |
|
649 168 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
18 950 361 |
24 766 579 |
18 950 361 |
24 808 049 |
Transferts aux ménages |
|
467 310 |
|
467 310 |
Transferts aux entreprises |
|
3 717 551 |
|
3 717 551 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
1 443 |
|
1 443 |
Transferts aux autres collectivités |
18 950 361 |
20 580 275 |
18 950 361 |
20 621 745 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
|
1 403 250 |
|
1 403 250 |
Dotations en fonds propres |
|
1 403 250 |
|
1 403 250 |
Total |
1 565 440 461 |
1 625 741 353 |
1 565 440 461 |
1 624 958 661 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT
Les dépenses de fonctionnement autre que celles de personnels, de 15,1 M€ en AE et 14,4 M€ en CP, ont été consacrées aux actions suivantes :
Subventions pour charges de service public
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public de l’action 15 « Pilotage et support du programme » s’élèvent à 1 411,4 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Ils se décomposent en :
- Crédits de masse salariale (1 217,5 M€) mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale destinée aux personnels en charge des fonctions supports et du pilotage des établissements ;
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
- Crédits de fonctionnement (193,9 M€) détaillés comme suit :
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat
Les crédits consommés correspondent à une erreur d’imputation. La consommation a été imputée à tort sur l’action 15 « pilotage et support du programme » en lieu et place de l’action 14 « immobilier ».
Dépenses pour immobilisation incorporelles de l'Etat
Les crédits consommés correspondent à des prestations informatiques immobilisées (support et maintenance d’application) effectuées dans le cadre des activités du Conseil national des universités (CNU).
DEPENSES D’INTERVENTION
Transferts aux ménages
0,4 M€ ont été versés à Campus France et à la fondation maison des sciences de l’Homme (FMSH) au titre des actions concourant au rayonnement de la France universitaire et scientifique.
Transferts aux entreprises
3,7 M€ concernent la participation financière de l’État au budget du Grand Equipement National de Calcul Intensif (GENCI). Les 0,02 M€ restants ont financé le soutien à la New Tansk Education (0,01 M€) et la participation à l’organisation du forum de recrutement des docteurs et des doctorants souhaitant poursuivre leur carrière dans le secteur privé (« PHDTalent »).
Transferts aux collectivités territoriales
0,001 M€ ont été engagés et payés par les rectorats au titre des examens et concours.
Transferts aux autres collectivités
20,6 M€ de transferts aux autres collectivités ont permis de financer les actions suivantes : 5,4 M€ pour les relations internationales de l’enseignement supérieur dont 3,4 M€ pour l’université franco-allemande et 2 M€ pour le programme national d’aide à l’accueil en urgence des scientifiques en exil (PAUSE), 2,7 M€ pour l’Institut de France, 1,3 M€ pour la conférence des présidents d’universités (CPU), 1 M€ versé aux sociétés de droits d’auteur sur l’utilisation des œuvres (SACEM, AVA, PROCIREP, CFC), 0,9 M€ pour le groupement d’intérêt public GIP CNFM, 0,9 M€ à la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, 0,9 M€ au groupement d’intérêt public GIP PIX, 0,4 M€ à l’agence universitaire de la francophonie, 0,3 M€ pour l’académie nationale de médecine, 0,5 M€ pour l’EHESP, 0,2 M€ pour l’assemblée des directeurs d’IUT, 2,9 M€ ont été versés à l’ACOSS au titre de la compensation des exonérations de cotisations prévues dans le cadre du dispositif JEU (entrepreneuriat étudiant), 0,2 M€ à la commission franco-américaine des échanges universitaires, 0,2 M€ à l’OCDE, 0,2 M€ à l’université numérique francophone des sciences, de la santé et du sport, 0,2 M€ à l’assemblée des directeurs d’IUT, 0,1 M€ pour l’association Bernard Grégory et 2,3 M€ sur la base de différentes conventions diverses (AFNOR, maison d’Izieu, GIP "Mission du centenaire de la première guerre mondiale"…).
DEPENSES D’OPERATIONS FINANCIERES
Dotations en fonds propres
1,4 M€ ont été versés aux universités de Bordeaux (0,1 M€), Amiens (0,2 M€), Caen (0,45 M€), Chambéry (0,15 M€), Paris 1 (0,1 M€), Paris 10 (0,1 M€) et Reims (0,3 M€) au titre du plan investissement de la loi ORE.
Action 17
Recherche |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
145 919 217 |
3 791 984 969 |
3 937 904 186 |
75 499 362 |
3 795 554 384 |
3 871 053 746 |
Crédits de paiement |
145 919 217 |
3 791 984 969 |
3 937 904 186 |
75 499 362 |
3 795 558 384 |
3 871 057 746 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
145 919 217 |
75 499 362 |
145 919 217 |
75 499 362 |
Rémunérations d’activité |
84 252 825 |
40 804 054 |
84 252 825 |
40 804 054 |
Cotisations et contributions sociales |
60 409 711 |
34 499 442 |
60 409 711 |
34 499 442 |
Prestations sociales et allocations diverses |
1 256 681 |
195 865 |
1 256 681 |
195 865 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
3 791 984 969 |
3 795 035 860 |
3 791 984 969 |
3 795 039 860 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
231 980 |
-3 561 |
231 980 |
439 |
Subventions pour charges de service public |
3 791 752 989 |
3 795 039 421 |
3 791 752 989 |
3 795 039 421 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
518 524 |
|
518 524 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
518 524 |
|
518 524 |
Total |
3 937 904 186 |
3 871 053 746 |
3 937 904 186 |
3 871 057 746 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT
Les crédits autres que ceux de personnel imputés sur cette action correspondent à des frais de fonctionnement de rectorat.
En AE, - 3 561€ correspondent à un retrait d’AE d’année antérieure (- 4000 €) compensés par les frais de fonctionnement susmentionnés.
SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public de l’action 17 « Recherche » s’élèvent à 3 795 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ils se décomposent en :
- crédits de masse salariale (3 653,4 M€) mobilisés pour le financement de la masse salariale destinée aux personnels en charge de la recherche universitaire ;
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
- crédits de fonctionnement (141,6 M€) répartis comme suit :
DEPENSES D’INTERVENTION
0,5 M€ ont été versés au titre de la participation financière du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à l’école supérieure de physique et chimie industrielles (ESPCI) de la ville de Paris.
Synthèse des opérateurs du programme
Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||
---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
CAMPUS France (P185) |
1 913 000 |
1 913 000 |
2 149 371 |
2 149 371 |
Subventions pour charges de service public |
1 815 000 |
1 815 000 |
1 775 061 |
1 775 061 |
Transferts |
98 000 |
98 000 |
374 310 |
374 310 |
EPMQB - Etablissement public du musée du quai Branly (P175) |
23 803 000 |
23 803 000 |
22 480 276 |
22 480 276 |
Subventions pour charges de service public |
23 503 000 |
23 503 000 |
22 218 076 |
22 218 076 |
Dotations en fonds propres |
300 000 |
300 000 |
262 200 |
262 200 |
ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques avancées ParisTech (P144) |
27 000 |
27 000 |
37 272 |
37 272 |
Subventions pour charges de service public |
27 000 |
27 000 |
37 272 |
37 272 |
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144) |
193 000 |
193 000 |
164 656 |
164 656 |
Subventions pour charges de service public |
193 000 |
193 000 |
164 656 |
164 656 |
X - Ecole polytechnique (P144) |
3 822 000 |
3 822 000 |
4 653 305 |
4 653 305 |
Subventions pour charges de service public |
3 822 000 |
3 822 000 |
4 653 305 |
4 653 305 |
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées (P217) |
111 000 |
111 000 |
56 143 |
56 143 |
Subventions pour charges de service public |
111 000 |
111 000 |
56 143 |
56 143 |
CIEP - Centre international d'études pédagogiques (P214) |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
Subventions pour charges de service public |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les professions (P214) |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
Réseau Canopé (P214) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
Subventions pour charges de service public |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (P224) |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
Universités et assimilés (P150) |
11 229 692 000 |
11 293 143 000 |
11 087 793 998 |
11 098 901 685 |
Subventions pour charges de service public |
11 054 588 000 |
11 054 588 000 |
10 970 840 393 |
10 970 840 393 |
Dotations en fonds propres |
175 105 000 |
238 556 000 |
113 653 165 |
124 737 209 |
Transferts |
-1 000 |
-1 000 |
3 300 440 |
3 324 083 |
Ecoles et formations d'ingénieurs (P150) |
679 328 000 |
679 328 000 |
685 907 345 |
688 479 642 |
Subventions pour charges de service public |
679 328 000 |
679 328 000 |
682 308 345 |
682 308 345 |
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
3 599 000 |
6 171 297 |
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150) |
771 725 000 |
771 725 000 |
805 778 595 |
807 953 595 |
Subventions pour charges de service public |
765 725 000 |
765 725 000 |
790 590 595 |
790 590 595 |
Dotations en fonds propres |
5 000 000 |
5 000 000 |
13 095 000 |
15 270 000 |
Transferts |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 093 000 |
2 093 000 |
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche (P150) |
55 838 000 |
55 838 000 |
63 754 987 |
64 067 012 |
Subventions pour charges de service public |
55 838 000 |
55 838 000 |
63 004 987 |
63 004 987 |
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
750 000 |
1 062 025 |
EPAURIF - Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France (P150) |
7 500 000 |
12 250 000 |
9 421 500 |
12 766 250 |
Subventions pour charges de service public |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 422 500 |
7 422 500 |
Dotations en fonds propres |
0 |
4 750 000 |
1 999 000 |
5 343 750 |
Réseau des œuvres universitaires et scolaires (P231) |
2 000 |
2 000 |
1 584 036 |
4 348 767 |
Subventions pour charges de service public |
2 000 |
2 000 |
114 036 |
114 036 |
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
1 470 000 |
4 234 731 |
Communautés d'universités et d'établissements (P150) |
55 672 000 |
55 672 000 |
66 530 011 |
71 796 011 |
Subventions pour charges de service public |
55 672 000 |
55 672 000 |
68 130 011 |
68 130 011 |
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
-1 600 000 |
3 666 000 |
CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172) |
127 000 |
127 000 |
555 488 |
555 488 |
Subventions pour charges de service public |
127 000 |
127 000 |
555 488 |
555 488 |
INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique (P172) |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
Groupe Mines Télécom (P192) |
473 000 |
473 000 |
324 633 |
324 633 |
Subventions pour charges de service public |
473 000 |
473 000 |
324 633 |
324 633 |
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (P142) |
1 126 000 |
1 126 000 |
1 089 590 |
1 089 590 |
Subventions pour charges de service public |
1 126 000 |
1 126 000 |
1 089 590 |
1 089 590 |
Universcience (P186) |
1 000 |
1 000 |
1 850 |
1 850 |
Subventions pour charges de service public |
1 000 |
1 000 |
1 850 |
1 850 |
IRD - Institut de recherche pour le développement (P172) |
0 |
0 |
50 000 |
61 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
Transferts |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
Total |
12 831 358 000 |
12 899 559 000 |
12 753 093 057 |
12 780 671 546 |
Total des subventions pour charges de service public |
12 649 856 000 |
12 649 856 000 |
12 614 096 941 |
12 614 096 941 |
Total des dotations en fonds propres |
180 405 000 |
248 606 000 |
133 228 365 |
160 772 212 |
Total des transferts |
1 097 000 |
1 097 000 |
5 767 750 |
5 802 393 |
1- Présentation des données d'exécution 2019 des crédits alloués aux opérateurs de l’État par le programme 150 :
En 2019, l'ensemble des opérateurs de l’État bénéficiant de financements de la part du programme 150 (incluant les opérateurs sous tutelle du P150, ainsi que les opérateurs rattachés à un programme tiers mais recevant des subventions de la part du P150) ont reçu un montant total de crédits de 12 753 M€ en AE et 12 780 M€ en CP, dont 12 650 M€ en AE et 12 614 M€ en CP au titre des subventions pour charges de service public (SCSP), 133 M€ en AE et 160 M€ en CP au titre des dotations en fonds propres et 1,1 M€ en AE et 5,8 M€ en CP de crédits de transferts.
- Pour les opérateurs rattachés au programme 150, le montant total du financement par ce programme est de 12 719 M€ en AE et 12 744M€ en CP répartis comme suit :
- 12 582 M€ en AE=CP de subventions pour charges de service public (catégorie 32) ;
- 131 M€ en AE et 156 M€ en CP de dotations en fonds propres (catégorie 72) ;
- 25,3 M€ en AE et 5,4 M€ en CP de crédits de transferts (Titre 6).
- Pour les opérateurs rattachés à titre principal à d'autres programmes du budget général que le P150 mais qui bénéficient de subventions de la part du P150, le montant total des financements par ce programme est de 33,9 M€ en AE et 36,7 M€ en CP ainsi répartis :
- 31,8 M€ en AE=CP de subventions pour charges de service public (catégorie 32) ;
- 0,17 M€ en AE et 4,5 M€ en CP de dotations en fonds propres (catégorie 72) ;
- 0,37 M€ en AE et 0,38 M€ en CP de crédits de transferts (Titre 6).
Il s'agit notamment de l’Établissement public du Musée du Quai Branly rattaché au programme 175 « Patrimoines » (22,4 M€), de l’École polytechnique sur le programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » (4,6 M€), des écoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sur le programme 142 « Enseignement supérieur et recherches agricoles » (1,1 M€) et de Campus France sur le programme 185 « Diplomatie culturelle et influence » (2,1 M€)
2- Éléments d'information sur les données présentées dans les tableaux suivants :
Les données des comptes financiers 2019 des opérateurs du programme 150 qui figurent dans les tableaux suivants du volet « opérateurs » du RAP 2019 ont été recueillies dans le cadre de l'enquête PAP-RAP menée par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du 27 janvier au 24 février 2020 (enquête déclarative annuelle). Compte tenu de la date limite légale fixée aux établissements pour le vote de leur compte financier, la quasi-totalité des opérateurs n’avaient pas encore approuvé leur compte financier 2019 au moment de la clôture de l'enquête. Les données présentées par la suite dans ce document sont donc provisoires et susceptibles d'être modifiées d'ici leur vote par le conseil d’administration.
Par ailleurs, des écarts peuvent apparaître entre le montant total des dotations de l’État présenté dans les tableaux de financement de l’État et le montant des dotations inscrit au compte de résultat des établissements. Ces écarts peuvent résulter des procédures et des méthodes qui sont retenues par les établissements pour l'enregistrement de certaines opérations dans leur comptabilité (rattachement définitif aux exercices comptables de certains produits et charges). Ils s'expliquent également par une origine différenciée des sources d'information avec, d'une part, les montants de SCSP, de dotations en fonds propres et de transferts des tableaux de financement de l’État qui proviennent de données internes au MESRI, d'autre part, le montant des subventions de l’État inscrit au compte de résultat des établissements qui est remonté par l'enquête PAP-RAP.
Consolidation des emplois |
Emplois des opérateurs dont ce programme est chef de file
Opérateur Réalisation 2018 |
ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes |
ETPT rémunérés par les opérateurs |
ETPT rémunérés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
sous plafond * |
hors plafond |
dont contrats |
dont apprentis |
|||
Universités et assimilés |
|
134 679 |
20 391 |
147 |
250 |
0 |
Ecoles et formations d'ingénieurs |
|
7 861 |
2 698 |
14 |
33 |
0 |
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche |
|
9 777 |
2 767 |
27 |
40 |
0 |
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche |
|
189 |
278 |
0 |
0 |
0 |
EPAURIF - Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France |
|
67 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Communautés d'universités et d'établissements |
|
761 |
1 417 |
0 |
5 |
0 |
Total |
|
153 334 |
27 553 |
188 |
328 |
0 |
|
Plafond des autorisations d'emplois des opérateurs du programme chef de file
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Prévision |
Réalisation |
---|---|---|
Emplois sous plafond 2018 |
164 776 |
153 334 |
Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018 |
0 |
0 |
Impact du schéma d'emplois 2019 |
0 |
359 |
Solde des transferts T2/T3 |
62 |
366 |
Solde des transferts internes |
0 |
-20 |
Solde des mesures de périmètre |
0 |
0 |
Corrections techniques |
0 |
0 |
Abattements techniques |
0 |
0 |
Emplois sous plafond 2019 * |
164 838 |
154 038 |
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Prévision ETP |
Réalisation ETP |
---|---|---|
Schéma d'emplois 2019 en ETP |
0 |
0 |
Le solde des transferts T2/T3 correspond au solde des transferts entrants et sortants entre les plafonds d'emplois de l'État (T2) et ceux de des opérateurs (T3). Sont concernés les transferts suivants :
Au titre des transferts entrants :
- 61 ETPT en provenance du titre 2 du programme au titre de l’accession aux RCE de la COMUE Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées ;
- 309 ETPT en provenance du titre 2 du programme, en conséquence de l’accession aux RCE de l’Observatoire de Paris au 1er janvier 2019
Au titre des transferts sortants :
- 3 ETPT vers le titre 2 du programme en conséquence de trois titularisations d’agents précédemment rémunérés sur le budget de l’INP de Bordeaux
- 1 ETPT transféré vers le titre 2 du programme, correspondant à un transfert de postes entre la COMUE de Lille et l’ENSAIT Roubaix;
Le solde des transferts internes correspond au transfert de 20 ETPT vers le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » au titre des commissions d’accès à l’enseignement supérieur.
NB : Les données relatives à l’exécution depuis 2014 ne sont disponibles qu’en équivalent temps plein travaillé annuel (ETPT annuels) et non en équivalent temps plein (ETP).
EMPLOIS DES OPÉRATEURS
Les données relatives aux emplois rémunérés par les opérateurs du programme, en prévision comme en réalisation, sont issues pour partie :
• d’une enquête déclarative annuelle effectuée auprès des opérateurs n’ayant pas accédé aux responsabilités et compétences élargies ;
• pour les établissements ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies, des données issues de l’application de décompte des emplois OREMS.
Pour l’année 2019, la réalisation des emplois rémunérés par les opérateurs s’élève à 182 243 ETPT, dont :
• 154 039 ETPT relèvent du plafond des opérateurs ;
• 28 204 ETPT sont décomptés hors plafond, dont 125 contrats aidés et 368 contrats d’apprentissage.
Emplois relevant du plafond d’emplois des opérateurs
La réalisation totale des emplois sous plafond État atteint 154 039 ETPT en 2019. Il convient de mettre en perspective ce chiffre avec le nombre d’emplois prévus en LFI 2019, corrigé des transferts réalisés en gestion au cours de l’année. Il est ainsi constaté une sous-consommation de 10 799 ETPT sous plafond État en 2019. Cette sous-consommation concerne majoritairement les catégories d’opérateurs « universités et assimilés » pour 9 269 ETPT, « écoles et formations d’ingénieurs » pour 844 ETPT et « autres opérateurs » pour 613 ETPT.
Plusieurs facteurs cumulatifs peuvent expliquer la sous-consommation du plafond d’emplois opérateurs par les universités, les écoles et formations d’ingénieurs. De façon structurelle, un taux de vacance frictionnel des emplois est constaté. Si le taux de vacance est faible à l’échelle de chaque établissement pris isolément, le cumul de ces vacances frictionnelles pour l’ensemble des opérateurs du programme 150 est significatif.
Emplois « hors plafond État » des opérateurs : financés sur ressources propres, formation continue et recherche
Les consommations d’emplois « hors plafond Etat » enregistrent une hausse de près de 2% (+651 ETPT). Cette augmentation intervient dans un contexte marqué par la poursuite des programmes d’investissements d’avenir qui se traduisent par d’importants recrutements de contrats doctoraux et postdoctoraux sur plafond propre (+312 ETPT par rapport à 2018).
Fiscalité affectée aux opérateurs |
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Budget initial |
Compte financier |
---|---|---|
Universités et assimilés |
9 206 898 |
138 712 090 |
Ecoles et formations d'ingénieurs |
950 000 |
9 577 150 |
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche |
0 |
6 761 424 |
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche |
0 |
166 097 |
EPAURIF - Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France |
0 |
0 |
Communautés d'universités et d'établissements |
0 |
932 841 |
Total |
10 156 898 |
156 149 602 |