$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,155)

$@FwLOVariable(libelleProg,Conception gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

07 – Fonds social européen - Assistance technique

 
2 175 932

 
8 058 566

 
136 071

 
 

 
 

 
10 370 569

9 300 000
                    

08 – Fonctionnement des services

 
 

5 404 315
17 354 312

 
91 321

194 389
 

 
3 760 143

5 598 704
21 205 776

5 598 704
                    

09 – Systèmes d'information

 
2 072

16 948 951
16 519 694

 
104 406

 
 

 
 

16 948 951
16 626 172

16 948 951
                    

10 – Affaires immobilières

 
 

2 338 591
701 064

 
 

 
 

 
 

2 338 591
701 064

2 338 591
                    

11 – Communication

 
 

7 436 380
3 544 001

 
 

 
59 475

 
 

7 436 380
3 603 476

7 436 380
                    

12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche

 
 

14 653 722
5 713 594

 
 

 
569 064

 
 

14 653 722
6 282 658

14 653 722
                    

13 – Politique des ressources humaines

 
3 352

28 814 585
26 748 556

 
 

 
370 000

 
 

28 814 585
27 121 908

28 814 585
                    

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi

72 085 906
69 827 030

 
 

 
 

 
 

 
 

72 085 906
69 827 030

72 085 906
                    

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

85 833 693
85 205 024

 
 

 
 

 
 

 
 

85 833 693
85 205 024

85 833 693
                    

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

333 271 905
328 843 538

 
 

 
 

 
 

 
 

333 271 905
328 843 538

333 271 905
                    

17 – Personnels de statistiques, études et recherche

21 752 975
20 494 570

 
 

 
 

 
 

 
 

21 752 975
20 494 570

21 752 975
                    

18 – Personnels transversaux et de soutien

101 512 491
96 259 491

 
 

 
 

 
 

 
 

101 512 491
96 259 491

101 512 491
                    

Total des AE prévues en LFI

614 456 970

75 596 544

 

194 389

 

690 247 903

699 547 903

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+2 277 100

+7 775 159

+10 052 259

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-3 800 698

+7 797 533

+3 996 835

Total des AE ouvertes

612 933 372

91 363 625

704 296 997

Total des AE consommées

602 811 008

78 639 787

331 798

998 539

3 760 143

686 541 276

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

07 – Fonds social européen - Assistance technique

 
2 175 932

 
10 363 836

 
114 057

 
 

 
 

 
12 653 825

9 300 000
                    

08 – Fonctionnement des services

 
 

3 355 322
9 586 075

 
82 213

194 389
 

 
1 128 043

3 549 711
10 796 331

3 549 711
                    

09 – Systèmes d'information

 
2 072

16 948 951
14 772 503

 
61 927

 
152 000

 
 

16 948 951
14 988 501

16 948 951
                    

10 – Affaires immobilières

 
 

4 041 419
1 467 853

 
 

 
 

 
 

4 041 419
1 467 853

4 041 419
                    

11 – Communication

 
 

7 509 758
3 356 077

 
 

 
59 475

 
 

7 509 758
3 415 552

7 509 758
                    

12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche

 
 

14 257 508
5 893 891

 
 

 
523 223

 
 

14 257 508
6 417 115

14 257 508
                    

13 – Politique des ressources humaines

 
3 352

27 882 138
27 068 919

 
 

 
370 000

 
 

27 882 138
27 442 272

27 882 138
                    

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi

72 085 906
69 827 030

 
 

 
 

 
 

 
 

72 085 906
69 827 030

72 085 906
                    

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

85 833 693
85 205 024

 
 

 
 

 
 

 
 

85 833 693
85 205 024

85 833 693
                    

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

333 271 905
328 843 538

 
 

 
 

 
 

 
 

333 271 905
328 843 538

333 271 905
                    

17 – Personnels de statistiques, études et recherche

21 752 975
20 494 570

 
 

 
 

 
 

 
 

21 752 975
20 494 570

21 752 975
                    

18 – Personnels transversaux et de soutien

101 512 491
96 259 491

 
 

 
 

 
 

 
 

101 512 491
96 259 491

101 512 491
                    

Total des CP prévus en LFI

614 456 970

73 995 096

 

194 389

 

688 646 455

697 946 455

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+2 277 100

+7 775 159

+10 052 259

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-3 800 698

+14 042 262

+10 241 564

Total des CP ouverts

612 933 372

96 006 906

708 940 278

Total des CP consommés

602 811 008

72 509 154

258 197

1 104 698

1 128 043

677 811 101

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

07 – Fonds social européen - Assistance technique

 
1 745 978

 
8 740 221

 
106 704

 
 

 
                    

9 200 000
10 592 903

08 – Fonctionnement des services

 
 

5 573 198
3 075 481

 
94 864

207 251
201 034

5 780 449
                    

5 780 449
3 371 379

09 – Systèmes d'information

 
4 452

13 194 735
14 298 243

 
79 337

 
304 000

13 194 735
                    

13 194 735
14 686 032

10 – Affaires immobilières

 
 

3 668 426
3 429 587

 
 

 
 

3 668 426
                    

3 668 426
3 429 587

11 – Communication

 
 

3 473 380
3 821 299

 
 

 
16 758

3 473 380
                    

3 473 380
3 838 057

12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche

 
 

8 626 721
6 301 697

 
 

 
717 206

8 626 721
                    

8 626 721
7 018 903

13 – Politique des ressources humaines

 
2 234

29 456 466
27 458 730

 
 

 
771 525

29 456 466
                    

29 456 466
28 232 489

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi

73 828 330
71 826 142

 
 

 
 

 
 

73 828 330
                    

73 828 330
71 826 142

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

82 474 545
84 908 504

 
 

 
 

 
 

82 474 545
                    

82 474 545
84 908 504

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

344 075 450
328 524 039

 
5 000

 
 

 
 

344 075 450
                    

344 075 450
328 529 039

17 – Personnels de statistiques, études et recherche

22 329 745
20 392 280

 
 

 
 

 
 

22 329 745
                    

22 329 745
20 392 280

18 – Personnels transversaux et de soutien

99 737 761
103 667 984

 
594

 
 

 
 

99 737 761
                    

99 737 761
103 668 578

Total des AE prévues en LFI

622 445 831

63 992 926

 

207 251

686 646 008

695 846 008

Total des AE consommées

611 071 613

67 130 852

280 905

2 010 523

 

680 493 893

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

07 – Fonds social européen - Assistance technique

 
1 745 978

 
6 224 825

 
106 704

 
 

 
                    

9 200 000
8 077 507

08 – Fonctionnement des services

 
 

3 422 128
3 079 524

 
138 610

207 251
201 034

3 629 379
                    

3 629 379
3 419 168

09 – Systèmes d'information

 
4 452

13 194 735
14 496 437

 
82 766

 
282 000

13 194 735
                    

13 194 735
14 865 655

10 – Affaires immobilières

 
 

3 761 874
1 973 084

 
 

 
 

3 761 874
                    

3 761 874
1 973 084

11 – Communication

 
 

3 546 758
3 675 128

 
 

 
16 758

3 546 758
                    

3 546 758
3 691 886

12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche

 
 

8 230 508
5 708 891

 
 

 
496 512

8 230 508
                    

8 230 508
6 205 403

13 – Politique des ressources humaines

 
2 234

28 524 020
27 735 793

 
 

 
771 525

28 524 020
                    

28 524 020
28 509 552

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi

73 828 330
71 826 142

 
 

 
 

 
 

73 828 330
                    

73 828 330
71 826 142

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

82 474 545
84 908 504

 
 

 
 

 
 

82 474 545
                    

82 474 545
84 908 504

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

344 075 450
328 524 039

 
5 000

 
 

 
 

344 075 450
                    

344 075 450
328 529 039

17 – Personnels de statistiques, études et recherche

22 329 745
20 392 280

 
 

 
 

 
 

22 329 745
                    

22 329 745
20 392 280

18 – Personnels transversaux et de soutien

99 737 761
103 667 984

 
594

 
 

 
 

99 737 761
                    

99 737 761
103 668 578

Total des CP prévus en LFI

622 445 831

60 680 023

 

207 251

683 333 105

692 533 105

Total des CP consommés

611 071 613

62 899 276

328 080

1 767 829

 

676 066 798

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

611 071 613

614 456 970

602 811 008

611 071 613

614 456 970

602 811 008

Rémunérations d’activité

370 300 520

371 426 239

365 104 773

370 300 520

371 426 239

365 104 773

Cotisations et contributions sociales

236 155 824

238 530 731

233 462 716

236 155 824

238 530 731

233 462 716

Prestations sociales et allocations diverses

4 615 269

4 500 000

4 243 520

4 615 269

4 500 000

4 243 520

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

67 130 852

75 596 544

78 639 787

62 899 276

73 995 096

72 509 154

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

50 554 962

60 773 789

63 093 658

47 388 695

59 172 341

56 632 748

Subventions pour charges de service public

16 575 890

14 822 755

15 546 129

15 510 581

14 822 755

15 876 407

Titre 5 – Dépenses d’investissement

280 905

 

331 798

328 080

 

258 197

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

195 019

 

309 969

245 314

 

196 270

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

85 886

 

21 829

82 766

 

61 927

Titre 6 – Dépenses d’intervention

2 010 523

194 389

998 539

1 767 829

194 389

1 104 698

Transferts aux ménages

1 525

 

 

1 525

 

 

Transferts aux entreprises

201 034

 

 

331 034

 

 

Transferts aux autres collectivités

1 807 964

194 389

998 539

1 435 270

194 389

1 104 698

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

 

 

3 760 143

 

 

1 128 043

Dotations en fonds propres

 

 

3 760 143

 

 

1 128 043

Total hors FdC et AdP

690 247 903

688 646 455

Ouvertures et annulations* en titre 2

-1 523 598

-1 523 598

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+15 572 692

+21 817 421

Total*

680 493 893

704 296 997

686 541 276

676 066 798

708 940 278

677 811 101


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

2 742 277

2 800 000

2 277 100

2 742 277

2 800 000

2 277 100

Autres natures de dépenses

16 466 636

6 500 000

7 775 159

16 466 636

6 500 000

7 775 159

Total

19 208 913

9 300 000

10 052 259

19 208 913

9 300 000

10 052 259

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

26 709

 

26 709

 

 

 

 

05/2019

 

660

 

660

 

 

 

 

09/2019

 

13 090

 

13 090

 

 

 

 

10/2019

 

13 000

 

13 000

 

 

 

 

12/2019

 

3 300

 

3 300

 

 

 

 

Total

 

56 759

 

56 759

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

03/2019

 

4 200 000

 

4 200 000

 

 

 

 

05/2019

94 231

 

94 231

 

 

 

 

 

06/2019

180 000

2 618 400

180 000

2 618 400

 

 

 

 

07/2019

600 000

 

600 000

 

 

 

 

 

09/2019

 

400 000

 

400 000

 

 

 

 

10/2019

1 200 000

500 000

1 200 000

500 000

 

 

 

 

11/2019

202 869

 

202 869

 

 

 

 

 

Total

2 277 100

7 718 400

2 277 100

7 718 400

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

22/02/2019

1 737 107

9 858 692

1 737 107

17 280 556

 

 

 

 

Total

1 737 107

9 858 692

1 737 107

17 280 556

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

12/02/2019

 

831 385

 

 

 

 

 

 

Total

 

831 385

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

19/03/2019

 

 

 

188 655

 

 

 

 

Total

 

 

 

188 655

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/10/2019

 

 

 

 

 

1 081 787

 

1 711 784

05/11/2019

86 291

 

86 291

 

 

 

 

 

06/12/2019

780 150

 

780 150

 

 

 

 

 

Total

866 441

 

866 441

 

 

1 081 787

 

1 711 784

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

6 404 246

1 810 757

6 404 246

1 715 165

Total

 

 

 

 

6 404 246

1 810 757

6 404 246

1 715 165

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

4 880 648

18 465 236

4 880 648

25 244 370

6 404 246

2 892 544

6 404 246

3 426 949