Opérateurs |
INTEFP - Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle |
L’INTEFP est un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la tutelle de la ministre du travail. Son budget annuel est de l’ordre de 17 M€, financé essentiellement par une subvention pour charges de service public versée par le programme 155. Son plafond d’emplois en 2019 est de 90 ETPT.
Ces moyens sont destinés à financer la formation professionnelle initiale et continue des agents du ministère, notamment des inspecteurs du travail, et le plan de transformation de l’emploi (PTE) concernant les contrôleurs du travail. Les actions de formation sont priorisées annuellement à la suite d’une concertation entre les directions d’administration centrale « métier » (DGEFP, DGT), le secrétariat général des ministères sociaux et l’opérateur.
Le contrat d’objectifs et de performance (COP) de l’INTEFP en cours est construit autour de cinq axes qui ont, encore en 2019, structuré l’activité de l’institut, notamment dans le cadre du nouveau contexte législatif et réglementaire introduit par les ordonnances modifiant le code du travail :
- être acteur de la professionnalisation des agents et cadres du ministère du travail, aux niveaux central et déconcentré ;
- accompagner les politiques publiques en tant qu’opérateur de formation continue du ministère, en mettant en œuvre l’offre nationale de formation ;
- accompagner les processus de transformation internes et externes des services ;
-associer les partenaires contribuant aux politiques publiques auxquelles participe le ministère, et devenir un opérateur de référence en renforçant les partenariats stratégiques et en développant une offre de service reconnue, aux niveaux interministériel, interinstitutionnel et à l’international ;
- optimiser la gestion des moyens de l’établissement, notamment sur le plan immobilier, dans une démarche de modernisation du cadre financier et comptable de l’opérateur.
L’année 2019 a été une année de bilan et de transition avant la préparation en 2020 d’un nouveau contrat d’objectifs et de performance.
Financement de l'État
(en milliers d'euros) |
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Réalisation 2018 (RAP) |
LFI 2019 |
Réalisation 2019 |
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Programme intéressé |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
P138 – Emploi outre-mer |
|
|
|
|
|
27 |
Transferts |
|
|
|
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|
27 |
P102 – Accès et retour à l'emploi |
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|
Transferts |
|
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|
|
P111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
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100 |
|
|
1 090 |
446 |
Subventions pour charges de service public |
|
100 |
|
|
1 091 |
429 |
Transferts |
|
|
|
|
-1 |
17 |
P155 – Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
14 114 |
14 113 |
13 909 |
13 909 |
14 279 |
14 279 |
Subventions pour charges de service public |
14 114 |
14 113 |
13 909 |
13 909 |
13 909 |
13 909 |
Transferts |
|
|
|
|
370 |
370 |
Total |
14 114 |
14 213 |
13 909 |
13 909 |
15 368 |
14 751 |
Une recette de 370 000 € en provenance du programme 155 a été allouée en sus de la subvention pour charges de service public prévue en LFI 2019. Il s’agit d’une recette fléchée allouée à l’INTEFP qui mutualise l’organisation et l’exécution des plans régionaux de formation métier (PRFM) des DIRECCTE (métropole).
Compte financier 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.
Compte de résultat
|
(en milliers d'euros) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Charges |
Budget |
Compte |
Produits |
Budget |
Compte |
Personnel |
8 676 |
7 259 |
Subventions de l'État |
13 909 |
13 909 |
dont charges de pensions civiles |
|
1 639 |
– subventions pour charges de service public |
13 909 |
13 909 |
|
|
– crédits d'intervention( transfert) |
|
|
|
Fonctionnement autre que les charges de personnel |
9 880 |
9 545 |
Fiscalité affectée |
|
|
Intervention (le cas échéant) |
|
|
Autres subventions |
|
728 |
Opérations d'ordre (incluses dans Fonctionnement et/ou Intervention) |
1 134 |
1 184 |
Autres produits |
3 824 |
2 015 |
dont dotations aux amortissements et provisions |
1 134 |
1 184 |
dont reprises aux amortissements et provisions |
|
|
dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés |
|
|
dont produits de cession d’éléments d’actif |
|
|
|
|
dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs |
|
|
|
Total des charges |
18 556 |
16 804 |
Total des produits |
17 733 |
16 652 |
Résultat : bénéfice |
|
|
Résultat : perte |
824 |
152 |
Total : équilibre du CR |
18 556 |
16 804 |
Total : équilibre du CR |
18 556 |
16 804 |
|
Tableau de financement abrégé
|
(en milliers d'euros) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Emplois |
Budget |
Compte |
Ressources |
Budget |
Compte |
Insuffisance d'autofinancement |
|
|
Capacité d'autofinancement |
310 |
1 032 |
Investissements |
657 |
388 |
Financement de l'actif par l'État |
|
|
|
|
Financement de l'actif par les tiers autres que l'État |
|
|
|
|
|
Autres ressources |
|
|
|
Remboursement des dettes financières |
|
388 |
Augmentation des dettes financières |
|
|
Total des emplois |
657 |
775 |
Total des ressources |
310 |
1 032 |
Augmentation du fonds de roulement |
|
257 |
Diminution du fonds de roulement |
347 |
|
|
Autorisations budgétaires
|
(en milliers d'euros) |
|||
---|---|---|---|---|
Dépenses |
Budget initial 2019 |
Compte financier 2019 * |
||
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Personnel |
8 676 |
8 676 |
7 853 |
7 853 |
Fonctionnement |
9 321 |
8 746 |
8 417 |
7 951 |
Intervention |
0 |
0 |
0 |
0 |
Investissement |
657 |
657 |
367 |
405 |
Total des dépenses AE (A) CP (B) |
18 654 |
18 080 |
16 637 |
16 209 |
Dépenses de pensions civiles globales |
0 |
0 |
1 639 |
1 639 |
|
|
(en milliers d'euros) |
|
---|---|---|
Recettes |
Budget initial |
Compte financier |
Recettes globalisées |
14 472 |
14 423 |
Subvention pour charges de service public |
13 909 |
13 909 |
Autres financements de l’État |
0 |
0 |
Fiscalité affectée |
0 |
0 |
Autres financements publics |
0 |
0 |
Recettes propres |
563 |
515 |
Recettes fléchées |
2 655 |
1 606 |
Financements de l’État fléchés |
1 148 |
965 |
Autres financements publics fléchés |
1 089 |
524 |
Recettes propres fléchées |
418 |
116 |
Total des recettes (C) |
17 127 |
16 029 |
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B) |
0 |
0 |
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C) |
953 |
180 |
|
Dépenses par destination
(en milliers d'euros) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destination Budget initial |
Personnel |
Fonctionnement |
Intervention |
Investissement |
Total |
||||
AE = CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
INTEFP |
8 676 |
9 321 |
8 746 |
0 |
0 |
657 |
657 |
18 654 |
18 080 |
Total |
8 676 |
9 321 |
8 746 |
0 |
0 |
657 |
657 |
18 654 |
18 080 |
|
Équilibre financier
(en milliers d'euros) |
||
---|---|---|
Besoins |
Budget initial |
Compte financier |
Solde budgétaire (déficit) (D2) |
953 |
180 |
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements |
0 |
0 |
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins |
0 |
33 |
Autres décaissements non budgétaires |
0 |
56 |
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) |
953 |
269 |
ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1) |
0 |
0 |
Abondement de la trésorerie fléchée |
0 |
138 |
Abondement de la trésorerie non fléchée |
0 |
0 |
Total des besoins |
953 |
269 |
|
(en milliers d'euros) |
||
---|---|---|
Financements |
Budget initial |
Compte financier |
Solde budgétaire (excédent) (D1) |
0 |
0 |
Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements |
0 |
0 |
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement |
0 |
0 |
Autres encaissements non budgétaires |
0 |
137 |
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) |
0 |
137 |
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2) |
953 |
132 |
Prélèvement sur la trésorerie fléchée |
0 |
0 |
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée |
953 |
270 |
Total des financements |
953 |
269 |
|
Consolidation des emplois
|
Réalisation 2018 |
Prévision 2019 |
Réalisation 2019 |
---|---|---|---|
Emplois rémunérés par l'opérateur : |
91 |
100 |
99 |
– sous plafond |
91 |
90 |
88 |
– hors plafond |
|
10 |
11 |
dont contrats aidés |
|
5 |
4 |
dont apprentis |
|
|
|
Autres emplois en fonction dans l'opérateur : |
|
3 |
3 |
– rémunérés par l'État par ce programme |
|
3 |
3 |
– rémunérés par l'État par d'autres programmes |
|
|
|
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes |
|
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|