$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,161)

$@FwLOVariable(libelleProg,Sécurité civile)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 – Prévention et gestion de crises

11 414 601
11 389 016

14 994 473
20 225 641

23 500 000
3 225 413

3 740 000
6 186 908

 
 

53 649 074
41 026 977

53 699 366
                    

12 – Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux

162 449 806
161 993 967

61 957 966
59 952 062

16 100 370
18 941 183

 
3 841

 
 

240 508 142
240 891 052

240 858 142
                    

13 – Soutien aux acteurs de la sécurité civile

2 858 876
2 464 191

26 767 098
38 581 059

2 400 000
2 601 761

113 074 918
108 750 875

6 109 548
5 995 548

151 210 440
158 393 435

165 230 690
                    

14 – Fonctionnement, soutien et logistique

6 593 780
4 489 323

5 524 173
6 523 846

272 000
1 042 006

18 000
4 500

 
 

12 407 953
12 059 675

12 407 953
                    

Total des AE prévues en LFI

183 317 063

109 243 710

42 272 370

116 832 918

6 109 548

457 775 609

472 196 151

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+247 696

+18 620 476

+18 868 172

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-913 786

+57 709 145

+56 795 359

Total des AE ouvertes

182 650 973

350 788 167

533 439 140

Total des AE consommées

180 336 497

125 282 608

25 810 363

114 946 123

5 995 548

452 371 139

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 – Prévention et gestion de crises

11 414 601
11 389 016

15 394 473
19 609 770

4 900 000
4 488 072

3 740 000
6 323 588

 
 

35 449 074
41 810 445

35 499 366
                    

12 – Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux

162 449 806
161 993 967

82 933 864
84 913 516

93 543 010
89 905 903

 
18 011

 
 

338 926 680
336 831 397

339 276 680
                    

13 – Soutien aux acteurs de la sécurité civile

2 858 876
2 464 191

22 995 667
36 425 718

4 900 000
3 091 552

113 074 918
110 580 105

6 109 548
5 995 548

149 939 009
158 557 114

163 959 259
                    

14 – Fonctionnement, soutien et logistique

6 593 780
4 489 323

5 924 173
5 690 471

272 000
928 459

18 000
4 500

 
 

12 807 953
11 112 753

12 807 953
                    

Total des CP prévus en LFI

183 317 063

127 248 177

103 615 010

116 832 918

6 109 548

537 122 716

551 543 258

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+247 696

+18 620 476

+18 868 172

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-913 786

+78 843

-834 943

Total des CP ouverts

182 650 973

372 504 972

555 155 945

Total des CP consommés

180 336 497

146 639 476

98 413 985

116 926 203

5 995 548

548 311 709

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

11 – Prévention et gestion de crises

11 844 974
10 846 225

16 115 698
13 020 170

560 000
3 345 373

3 740 000
7 003 479

 
 

32 260 672
                    

32 260 672
34 215 247

12 – Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux

165 408 321
155 717 187

62 829 447
66 742 578

436 880 550
344 644 481

 
84 457

 
 

665 118 318
                    

665 368 318
567 188 703

13 – Soutien aux acteurs de la sécurité civile

3 080 235
2 654 122

20 768 054
39 220 230

3 000 000
2 844 755

115 796 945
107 619 943

2 295 939
2 295 939

144 941 173
                    

157 732 260
154 634 989

14 – Fonctionnement, soutien et logistique

5 690 603
5 990 457

5 411 765
6 190 350

322 000
192 693

18 000
101 326

 
 

11 442 368
                    

11 442 368
12 474 826

Total des AE prévues en LFI

186 024 133

105 124 964

440 762 550

119 554 945

2 295 939

853 762 531

866 803 618

Total des AE consommées

175 207 991

125 173 328

351 027 302

114 809 205

2 295 939

 

768 513 765

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

11 – Prévention et gestion de crises

11 844 974
10 846 225

14 615 698
13 445 894

5 775 000
5 021 466

3 740 000
8 344 509

 
 

35 975 672
                    

35 975 672
37 658 094

12 – Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux

165 408 321
155 717 187

87 619 447
98 453 283

85 884 224
52 955 510

 
238 089

 
 

338 911 992
                    

339 161 992
307 364 069

13 – Soutien aux acteurs de la sécurité civile

3 080 235
2 654 122

19 768 054
36 664 118

5 800 000
5 096 005

115 796 945
111 463 336

2 295 939
2 295 939

146 741 173
                    

159 532 260
158 173 520

14 – Fonctionnement, soutien et logistique

5 690 603
5 990 457

4 611 765
5 731 510

322 000
79 482

18 000
101 326

 
 

10 642 368
                    

10 642 368
11 902 775

Total des CP prévus en LFI

186 024 133

126 614 964

97 781 224

119 554 945

2 295 939

532 271 205

545 312 292

Total des CP consommés

175 207 991

154 294 805

63 152 463

120 147 260

2 295 939

 

515 098 458

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

175 207 991

183 317 063

180 336 497

175 207 991

183 317 063

180 336 497

Rémunérations d’activité

104 422 767

107 585 951

107 478 229

104 422 767

107 585 951

107 478 229

Cotisations et contributions sociales

70 652 462

75 505 547

72 668 943

70 652 462

75 505 547

72 668 943

Prestations sociales et allocations diverses

132 762

225 565

189 325

132 762

225 565

189 325

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

125 173 328

109 243 710

125 282 608

154 294 805

127 248 177

146 639 476

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

124 813 736

106 043 710

122 162 642

153 850 042

124 048 177

143 507 627

Subventions pour charges de service public

359 592

3 200 000

3 119 966

444 763

3 200 000

3 131 848

Titre 5 – Dépenses d’investissement

351 027 302

42 272 370

25 810 363

63 152 463

103 615 010

98 413 985

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

349 131 342

42 272 370

23 826 341

58 517 034

103 615 010

95 538 756

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

1 895 960

 

1 984 022

4 635 429

 

2 875 229

Titre 6 – Dépenses d’intervention

114 809 205

116 832 918

114 946 123

120 147 260

116 832 918

116 926 203

Transferts aux ménages

16 890 621

16 789 000

13 970 270

16 892 521

16 789 000

13 970 270

Transferts aux entreprises

745 955

 

50 397

664 861

 

117 632

Transferts aux collectivités territoriales

85 458 428

91 708 239

88 181 545

85 940 362

91 708 239

88 189 869

Transferts aux autres collectivités

11 714 201

8 335 679

12 743 912

16 649 516

8 335 679

14 648 432

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

2 295 939

6 109 548

5 995 548

2 295 939

6 109 548

5 995 548

Dotations en fonds propres

2 295 939

6 109 548

5 995 548

2 295 939

6 109 548

5 995 548

Total hors FdC et AdP

457 775 609

537 122 716

Ouvertures et annulations* en titre 2

-666 090

-666 090

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+76 329 621

+18 699 319

Total*

768 513 765

533 439 140

452 371 139

515 098 458

555 155 945

548 311 709


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

247 696

 

 

247 696

Autres natures de dépenses

15 552 721

14 420 542

18 620 476

15 552 721

14 420 542

18 620 476

Total

15 552 721

14 420 542

18 868 172

15 552 721

14 420 542

18 868 172

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

03/2019

 

1 990 626

 

1 990 626

 

 

 

 

05/2019

 

144 142

 

144 142

 

 

 

 

06/2019

 

50 858

 

50 858

 

 

 

 

09/2019

 

3 310

 

3 310

 

 

 

 

10/2019

 

29 700

 

29 700

 

 

 

 

12/2019

 

120

 

120

 

 

 

 

Total

 

2 218 756

 

2 218 756

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

130 659

 

130 659

 

 

 

 

03/2019

 

1 512 185

 

1 512 185

 

 

 

 

04/2019

 

147 550

 

147 550

 

 

 

 

05/2019

 

10 811 889

 

10 811 889

 

 

 

 

06/2019

 

868 342

 

868 342

 

 

 

 

07/2019

243 256

906 683

243 256

906 683

 

 

 

 

08/2019

 

1 705 614

 

1 705 614

 

 

 

 

09/2019

 

193 412

 

193 412

 

 

 

 

10/2019

 

115 026

 

115 026

 

 

 

 

12/2019

4 440

10 360

4 440

10 360

 

 

 

 

Total

247 696

16 401 720

247 696

16 401 720

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/10/2019

44 653

 

44 653

 

 

 

 

 

Total

44 653

 

44 653

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/03/2019

 

28 632

 

26 141

 

 

 

 

Total

 

28 632

 

26 141

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

15/02/2019

 

57 591 031

 

 

 

 

 

 

Total

 

57 591 031

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/03/2019

 

36 780

 

 

 

 

 

 

Total

 

36 780

 

 

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

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Titre 2

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Titre 2

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Titre 2

Autres titres

25/11/2019

 

2 337

 

2 337

 

 

 

 

26/11/2019

 

845 000

 

845 000

 

 

 

 

05/12/2019

 

 

 

 

144 153

405 078

144 153

405 078

Total

 

847 337

 

847 337

144 153

405 078

144 153

405 078

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

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03/12/2019

394 159

 

394 159

 

 

389 557

 

389 557

Total

394 159

 

394 159

 

 

389 557

 

389 557

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

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02/12/2019

 

 

 

 

1 208 445

 

1 208 445

 

Total

 

 

 

 

1 208 445

 

1 208 445

 

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

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Titre 2

Autres titres

Total général

686 508

77 124 256

686 508

19 493 954

1 352 598

794 635

1 352 598

794 635

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2019.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (2)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2018
 

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

120123

Exonération des vacations horaires et des avantages retraite servis aux sapeurs-pompiers volontaires

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Bénéficiaires 2017 : 193800 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1996 - Dernière modification : 2004 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-29°

56

55

56

520116

Exonération de droits de mutation des successions des sapeurs-pompiers décédés en opération de secours

Mutations à titre gratuit

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2004 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 796-I-8°

ε

ε

ε

Coût total des dépenses fiscales

56

55

56

 

   Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts d'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire

Chiffrage
définitif
2018
 

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

520127

Exonération de droits de mutation des dons en numéraires reçus par les victimes d'actes terroristes ou, en cas de décès, par leurs proches et des dons numéraires reçus par les militaires, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers ou agents des douanes blessés en opération ou, en cas de décès, par leurs proches

Mutations à titre gratuit

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Création : 2015 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 796 bis

nc

nc

nc

Coût total des dépenses fiscales