Présentation des crédits et des dépenses fiscales |
2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 – Prévention et gestion de crises |
11 414 601 |
14 994 473 |
23 500 000 |
3 740 000 |
|
53 649 074 |
53 699 366 |
12 – Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux |
162 449 806 |
61 957 966 |
16 100 370 |
|
|
240 508 142 |
240 858 142 |
13 – Soutien aux acteurs de la sécurité civile |
2 858 876 |
26 767 098 |
2 400 000 |
113 074 918 |
6 109 548 |
151 210 440 |
165 230 690 |
14 – Fonctionnement, soutien et logistique |
6 593 780 |
5 524 173 |
272 000 |
18 000 |
|
12 407 953 |
12 407 953 |
Total des AE prévues en LFI |
183 317 063 |
109 243 710 |
42 272 370 |
116 832 918 |
6 109 548 |
457 775 609 |
472 196 151 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
+247 696 |
+18 620 476 |
+18 868 172 |
||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
-913 786 |
+57 709 145 |
+56 795 359 |
||||
Total des AE ouvertes |
182 650 973 |
350 788 167 |
533 439 140 |
||||
Total des AE consommées |
180 336 497 |
125 282 608 |
25 810 363 |
114 946 123 |
5 995 548 |
452 371 139 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 – Prévention et gestion de crises |
11 414 601 |
15 394 473 |
4 900 000 |
3 740 000 |
|
35 449 074 |
35 499 366 |
12 – Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux |
162 449 806 |
82 933 864 |
93 543 010 |
|
|
338 926 680 |
339 276 680 |
13 – Soutien aux acteurs de la sécurité civile |
2 858 876 |
22 995 667 |
4 900 000 |
113 074 918 |
6 109 548 |
149 939 009 |
163 959 259 |
14 – Fonctionnement, soutien et logistique |
6 593 780 |
5 924 173 |
272 000 |
18 000 |
|
12 807 953 |
12 807 953 |
Total des CP prévus en LFI |
183 317 063 |
127 248 177 |
103 615 010 |
116 832 918 |
6 109 548 |
537 122 716 |
551 543 258 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
+247 696 |
+18 620 476 |
+18 868 172 |
||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
-913 786 |
+78 843 |
-834 943 |
||||
Total des CP ouverts |
182 650 973 |
372 504 972 |
555 155 945 |
||||
Total des CP consommés |
180 336 497 |
146 639 476 |
98 413 985 |
116 926 203 |
5 995 548 |
548 311 709 |
2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2018 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2018 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 – Prévention et gestion de crises |
11 844 974 |
16 115 698 |
560 000 |
3 740 000 |
|
32 260 672 |
32 260 672 |
12 – Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux |
165 408 321 |
62 829 447 |
436 880 550 |
|
|
665 118 318 |
665 368 318 |
13 – Soutien aux acteurs de la sécurité civile |
3 080 235 |
20 768 054 |
3 000 000 |
115 796 945 |
2 295 939 |
144 941 173 |
157 732 260 |
14 – Fonctionnement, soutien et logistique |
5 690 603 |
5 411 765 |
322 000 |
18 000 |
|
11 442 368 |
11 442 368 |
Total des AE prévues en LFI |
186 024 133 |
105 124 964 |
440 762 550 |
119 554 945 |
2 295 939 |
853 762 531 |
866 803 618 |
Total des AE consommées |
175 207 991 |
125 173 328 |
351 027 302 |
114 809 205 |
2 295 939 |
|
768 513 765 |
2018 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2018 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 – Prévention et gestion de crises |
11 844 974 |
14 615 698 |
5 775 000 |
3 740 000 |
|
35 975 672 |
35 975 672 |
12 – Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux |
165 408 321 |
87 619 447 |
85 884 224 |
|
|
338 911 992 |
339 161 992 |
13 – Soutien aux acteurs de la sécurité civile |
3 080 235 |
19 768 054 |
5 800 000 |
115 796 945 |
2 295 939 |
146 741 173 |
159 532 260 |
14 – Fonctionnement, soutien et logistique |
5 690 603 |
4 611 765 |
322 000 |
18 000 |
|
10 642 368 |
10 642 368 |
Total des CP prévus en LFI |
186 024 133 |
126 614 964 |
97 781 224 |
119 554 945 |
2 295 939 |
532 271 205 |
545 312 292 |
Total des CP consommés |
175 207 991 |
154 294 805 |
63 152 463 |
120 147 260 |
2 295 939 |
|
515 098 458 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Consommées* |
Ouvertes en LFI |
Consommées* |
Consommés* |
Ouverts en LFI |
Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel |
175 207 991 |
183 317 063 |
180 336 497 |
175 207 991 |
183 317 063 |
180 336 497 |
Rémunérations d’activité |
104 422 767 |
107 585 951 |
107 478 229 |
104 422 767 |
107 585 951 |
107 478 229 |
Cotisations et contributions sociales |
70 652 462 |
75 505 547 |
72 668 943 |
70 652 462 |
75 505 547 |
72 668 943 |
Prestations sociales et allocations diverses |
132 762 |
225 565 |
189 325 |
132 762 |
225 565 |
189 325 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
125 173 328 |
109 243 710 |
125 282 608 |
154 294 805 |
127 248 177 |
146 639 476 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
124 813 736 |
106 043 710 |
122 162 642 |
153 850 042 |
124 048 177 |
143 507 627 |
Subventions pour charges de service public |
359 592 |
3 200 000 |
3 119 966 |
444 763 |
3 200 000 |
3 131 848 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement |
351 027 302 |
42 272 370 |
25 810 363 |
63 152 463 |
103 615 010 |
98 413 985 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
349 131 342 |
42 272 370 |
23 826 341 |
58 517 034 |
103 615 010 |
95 538 756 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
1 895 960 |
|
1 984 022 |
4 635 429 |
|
2 875 229 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
114 809 205 |
116 832 918 |
114 946 123 |
120 147 260 |
116 832 918 |
116 926 203 |
Transferts aux ménages |
16 890 621 |
16 789 000 |
13 970 270 |
16 892 521 |
16 789 000 |
13 970 270 |
Transferts aux entreprises |
745 955 |
|
50 397 |
664 861 |
|
117 632 |
Transferts aux collectivités territoriales |
85 458 428 |
91 708 239 |
88 181 545 |
85 940 362 |
91 708 239 |
88 189 869 |
Transferts aux autres collectivités |
11 714 201 |
8 335 679 |
12 743 912 |
16 649 516 |
8 335 679 |
14 648 432 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières |
2 295 939 |
6 109 548 |
5 995 548 |
2 295 939 |
6 109 548 |
5 995 548 |
Dotations en fonds propres |
2 295 939 |
6 109 548 |
5 995 548 |
2 295 939 |
6 109 548 |
5 995 548 |
Total hors FdC et AdP |
457 775 609 |
537 122 716 |
||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 |
-666 090 |
-666 090 |
||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 |
+76 329 621 |
+18 699 319 |
||||
Total* |
768 513 765 |
533 439 140 |
452 371 139 |
515 098 458 |
555 155 945 |
548 311 709 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses |
Ouvertes |
Prévues en LFI |
Ouvertes |
Ouverts |
Prévus en LFI |
Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
247 696 |
|
|
247 696 |
Autres natures de dépenses |
15 552 721 |
14 420 542 |
18 620 476 |
15 552 721 |
14 420 542 |
18 620 476 |
Total |
15 552 721 |
14 420 542 |
18 868 172 |
15 552 721 |
14 420 542 |
18 868 172 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement d'attributions de produits
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
03/2019 |
|
1 990 626 |
|
1 990 626 |
|
|
|
|
05/2019 |
|
144 142 |
|
144 142 |
|
|
|
|
06/2019 |
|
50 858 |
|
50 858 |
|
|
|
|
09/2019 |
|
3 310 |
|
3 310 |
|
|
|
|
10/2019 |
|
29 700 |
|
29 700 |
|
|
|
|
12/2019 |
|
120 |
|
120 |
|
|
|
|
Total |
|
2 218 756 |
|
2 218 756 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de fonds de concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/2019 |
|
130 659 |
|
130 659 |
|
|
|
|
03/2019 |
|
1 512 185 |
|
1 512 185 |
|
|
|
|
04/2019 |
|
147 550 |
|
147 550 |
|
|
|
|
05/2019 |
|
10 811 889 |
|
10 811 889 |
|
|
|
|
06/2019 |
|
868 342 |
|
868 342 |
|
|
|
|
07/2019 |
243 256 |
906 683 |
243 256 |
906 683 |
|
|
|
|
08/2019 |
|
1 705 614 |
|
1 705 614 |
|
|
|
|
09/2019 |
|
193 412 |
|
193 412 |
|
|
|
|
10/2019 |
|
115 026 |
|
115 026 |
|
|
|
|
12/2019 |
4 440 |
10 360 |
4 440 |
10 360 |
|
|
|
|
Total |
247 696 |
16 401 720 |
247 696 |
16 401 720 |
|
|
|
|
Arrêtés de répartition pour mesures générales
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
29/10/2019 |
44 653 |
|
44 653 |
|
|
|
|
|
Total |
44 653 |
|
44 653 |
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de Fonds de Concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
04/03/2019 |
|
28 632 |
|
26 141 |
|
|
|
|
Total |
|
28 632 |
|
26 141 |
|
|
|
|
Arrêtés de report de tranches fonctionnelles
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
15/02/2019 |
|
57 591 031 |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
57 591 031 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
07/03/2019 |
|
36 780 |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
36 780 |
|
|
|
|
|
|
Décrets de transfert
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
25/11/2019 |
|
2 337 |
|
2 337 |
|
|
|
|
26/11/2019 |
|
845 000 |
|
845 000 |
|
|
|
|
05/12/2019 |
|
|
|
|
144 153 |
405 078 |
144 153 |
405 078 |
Total |
|
847 337 |
|
847 337 |
144 153 |
405 078 |
144 153 |
405 078 |
Décrets de virement
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
03/12/2019 |
394 159 |
|
394 159 |
|
|
389 557 |
|
389 557 |
Total |
394 159 |
|
394 159 |
|
|
389 557 |
|
389 557 |
Lois de Finances Rectificatives
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/12/2019 |
|
|
|
|
1 208 445 |
|
1 208 445 |
|
Total |
|
|
|
|
1 208 445 |
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1 208 445 |
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Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
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Ouvertures |
Annulations |
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
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Total général |
686 508 |
77 124 256 |
686 508 |
19 493 954 |
1 352 598 |
794 635 |
1 352 598 |
794 635 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2019.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (2)
(en millions d'euros) |
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Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale |
Chiffrage |
Chiffrage |
Chiffrage |
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120123 |
Exonération des vacations horaires et des avantages retraite servis aux sapeurs-pompiers volontaires Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2017 : 193800 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1996 - Dernière modification : 2004 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-29° |
56 |
55 |
56 |
520116 |
Exonération de droits de mutation des successions des sapeurs-pompiers décédés en opération de secours Mutations à titre gratuit Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2004 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 796-I-8° |
ε |
ε |
ε |
Coût total des dépenses fiscales |
56 |
55 |
56 |
Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts d'État (1)
(en millions d'euros) |
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Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire |
Chiffrage |
Chiffrage |
Chiffrage |
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520127 |
Exonération de droits de mutation des dons en numéraires reçus par les victimes d'actes terroristes ou, en cas de décès, par leurs proches et des dons numéraires reçus par les militaires, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers ou agents des douanes blessés en opération ou, en cas de décès, par leurs proches Mutations à titre gratuit Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Création : 2015 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 796 bis |
nc |
nc |
nc |
Coût total des dépenses fiscales |
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