Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
11 – Prévention et gestion de crises |
11 414 601 |
42 234 473 |
53 699 366 |
11 414 601 |
24 034 473 |
35 499 366 |
12 – Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux |
162 449 806 |
78 058 336 |
240 858 142 |
162 449 806 |
176 476 874 |
339 276 680 |
13 – Soutien aux acteurs de la sécurité civile |
2 858 876 |
148 351 564 |
165 230 690 |
2 858 876 |
147 080 133 |
163 959 259 |
14 – Fonctionnement, soutien et logistique |
6 593 780 |
5 814 173 |
12 407 953 |
6 593 780 |
6 214 173 |
12 807 953 |
Total des crédits prévus en LFI * |
183 317 063 |
274 458 546 |
457 775 609 |
183 317 063 |
353 805 653 |
537 122 716 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
-666 090 |
+76 329 621 |
+75 663 531 |
-666 090 |
+18 699 319 |
+18 033 229 |
Total des crédits ouverts |
182 650 973 |
350 788 167 |
533 439 140 |
182 650 973 |
372 504 972 |
555 155 945 |
Total des crédits consommés |
180 336 497 |
272 034 642 |
452 371 139 |
180 336 497 |
367 975 212 |
548 311 709 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
+2 314 476 |
+78 753 524 |
+81 068 001 |
+2 314 476 |
+4 529 760 |
+6 844 236 |
|
Passage du PLF à la LFI
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
183 317 063 |
276 113 340 |
459 430 403 |
183 317 063 |
355 460 447 |
538 777 510 |
Amendements |
0 |
-1 654 794 |
-1 654 794 |
0 |
-1 654 794 |
-1 654 794 |
LFI |
183 317 063 |
274 458 546 |
457 775 609 |
183 317 063 |
353 805 653 |
537 122 716 |
Aucun amendement n'est venu impacter les crédits de titre 2.
S'agissant des crédits hors titre 2, l'amendement numéro II-15 de l'assemblée nationale a minoré les crédits de 1 654 794 €. Cet amendement visait à tirer les conséquences sur la mission "Sécurités" des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018, concernant d’une part la revalorisation des indemnités kilométriques et d’autre part la revalorisation des barèmes des frais de nuitée.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Concernant les crédits de titre 2, la loi de finances rectificative n°2017-1270 du 2 décembre 2019 est venue annuler en fin de gestion 1 208 445 € en hors CAS pensions en prévision d'une exécution inférieure du programme 161 par rapport aux crédits LFI.
Les crédits de titre 2, hors CAS pensions, ont également été impactés par les transferts suivants :
Les crédits hors titre 2 ont été modifiés par des arrêtés de report de crédits et des décrets de transfert et de virement.
D'une part, des crédits sont venus abonder les crédits disponibles :
D'autre part, les crédits disponibles ont été réduits :
Par décret de virement n° 2019-1279 du 3 décembre 2019 :
pour un montant de 382 000 € en AE et en CP au profit du programme 152 pour le fonctionnement de l'INPT outre-mer ;
pour un montant de 7 557 € en AE et en CP au profit du programme 176 pour le financement des travaux préparatoires à l'organisation du G7 ;
par décret de transfert n° 2019-1304 du 5 décembre 2019 :
pour un montant de 256 078 € en AE et en CP au profit du programme 178 dans le cadre du protocole Héphaïstos ;
pour un montant de 149 00 € en AE et en CP au profit du programme 172 dans le cadre de la couverture des risques sismo-volcaniques à Mayotte.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Le programme 161 a perçu 18 868 172 € en AE et en CP en fonds de concours et attributions de produits.
S'agissant du titre 2, la part des fonds de concours s'élève à 247 696 € au titre de la participation de la commission européenne au financement des projets de la sécurité civile.
Sur le titre HT2, les fonds de concours s’élèvent à 16 401 720 € dont :
- 13 840 623 € au titre du fonctionnement de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) ;
- 136 142 € de participations contractuelles au financement de divers travaux d’équipement (P161-investissement) ;
- 140 474 € de participation diverses à l’acquisition des moyens et au fonctionnement des services opérationnels de la sécurité civile ;
- 1 706 525 € de participation de l’UE aux missions de la DGSCGC en tant qu’agence spécialisée d’un Etat membre, dont 1 662 318 € pour la mise à disposition d'un DASH8 pour la période du 15 juin au 31 octobre 2019 au profit de l'Union européenne ;
- 577 956 € de participation de la commission européenne au financement des projets de la sécurité civile.
Sur le titre HT2, les attributions de produits s’élèvent à 2 218 756 € dont :
- 103 666 € au titre des cessions de biens mobiliers ;
- 2 115 092 € au titre de la rémunération des services rendus par la DGSCGC, dont 1 952 648 € pour rémunération de
services en Suède (intervention sur les feux de forêts dans le cadre de l'Union européenne).
Réserve de précaution et fongibilité
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Mise en réserve initiale |
916 586 |
6 293 579 |
7 210 165 |
916 586 |
8 673 992 |
9 590 578 |
Surgels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dégels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) |
916 586 |
6 293 579 |
7 210 165 |
916 586 |
8 673 992 |
9 590 578 |
Sur le titre 2, la réserve de précaution initiale s'élevait à 0,5 % des crédits alloués en LFI, soit 916 585 € dont 650 810 € de crédits hors CAS pensions et 265 776 € de crédits CAS pensions.
Les crédits hors CAS pensions de la réserve de précaution ont été annulés en LFR.
La réserve initiale pour les crédits hors titre 2 représentait 3 % des crédits LFI (8 098 306 € en AE et 10 478 720 € en CP) minorés selon la règle "opérateur" pour les crédits dédiés à la subvention au bénéfice de la BSPP (minoration de 1 779 853 € en AE et en CP) et à la subvention pour charge de service public au profit de l’ANSC (minoration de 24 875 € en AE et en CP).
La réserve de précaution s'établissait ainsi à 6 293 579 € en AE et 8 673 992 € en CP.
Le compte administratif 2018 de la BSPP a servi de base aux calculs de la minoration du taux de gel. Après analyse du compte administratif, 80,62 % des dépenses subventionnées portent sur des dépenses de personnel assimilables à des dépenses de personnel de titre 2. Le taux de gel du T2 a donc été appliqué à 80,62 % des crédits ouverts en LFI.
Concernant l’ANSC, la minoration du gel s’est faite sur la base du budget initial, l’opérateur ayant été créé en novembre 2018. Ce budget initial prévoyait un taux de 31,09 % de dépenses de personnel soit 995 K€ sur 3,20 M€ de subvention pour charge de service public.
La réserve ainsi calculée a été appliquée de manière proportionnelle pour la majorité des dépenses.
L’exonération de gel a porté sur des lignes ne comportant que des dépenses obligatoires ou quasi obligatoires :
Pour les crédits hors-titre 2, une demande de dégel totale a été formulée lors du CRG 2 (6 293 579 € en AE et 8 673 992 € en CP). La demande a été satisfaite.
Cette levée de la réserve de précaution a été mobilisée pour satisfaire aux besoins :
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Transferts |
Réalisation |
LFI + LFR |
Transferts |
Réalisation |
Écart à |
1161 – Personnels administratifs |
0 |
144 |
134 |
0 |
145 |
+11 |
1162 – Personnels techniques |
0 |
465 |
444 |
0 |
470 |
+26 |
1164 – Militaires (hors gendarmes) |
0 |
1 401 |
1 423 |
0 |
1 401 |
-22 |
1165 – Ouvriers d'Etat |
0 |
72 |
85 |
0 |
69 |
-16 |
1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) |
0 |
77 |
88 |
0 |
73 |
-15 |
1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) |
0 |
285 |
310 |
0 |
296 |
-14 |
Total |
0 |
2 444 |
2 484 |
0 |
2 454 |
-30 |
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Mesures |
Mesures |
Corrections |
Impact des |
dont extension en |
dont impact du |
1161 – Personnels administratifs |
0 |
0 |
-1 |
+3 |
+2 |
+1 |
1162 – Personnels techniques |
0 |
0 |
-1 |
+6 |
+11 |
-5 |
1164 – Militaires (hors gendarmes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1165 – Ouvriers d'Etat |
0 |
0 |
+2 |
-5 |
-3 |
-2 |
1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) |
0 |
0 |
0 |
-4 |
-2 |
-2 |
1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) |
0 |
0 |
-1 |
+12 |
+12 |
0 |
Total |
0 |
0 |
-2 |
+12 |
+20 |
-8 |
Précisions méthodologiques
L’ETPT annuel moyen est de 2 454,23 ETPT pour un plafond notifié de 2 484 ETPT soit une vacance sous plafond de 29,77 ETPT.
Des corrections techniques ont dû être apportées pour les personnels administratifs, les personnels techniques, les ouvriers d’État et les corps d’encadrement et d’application de la police nationale pour tenir compte des écarts dues aux divers arrondis des données appliqués dans les outils budgétaires pour le calcul de l’impact du schéma d’emplois.
Les apprentis (26,33 ETPT en 2019) sont comptabilisés dans la catégorie d’emplois des personnels techniques.
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emploi |
Sorties |
dont départs |
Mois |
Entrées |
dont primo |
Mois |
Schéma |
Schéma |
1161 – Personnels administratifs |
56 |
5 |
6,67 |
69 |
49 |
7,77 |
+14 |
0 |
1162 – Personnels techniques |
36 |
14 |
6,50 |
40 |
35 |
8,57 |
+4 |
+6 |
1164 – Militaires (hors gendarmes) |
349 |
12 |
6,53 |
349 |
170 |
6,53 |
0 |
0 |
1165 – Ouvriers d'Etat |
4 |
4 |
6,07 |
1 |
0 |
5,03 |
-3 |
0 |
1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) |
5 |
5 |
6,17 |
2 |
0 |
10,07 |
-3 |
0 |
1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) |
13 |
11 |
5,47 |
11 |
0 |
3,87 |
-2 |
+4 |
Total |
462 |
51 |
472 |
254 |
+10 |
+10 |
Le schéma d’emplois présenté en LFI prévoyait 10 créations d’emplois dans le cadre du renforcement de la capacité sécuritaire de la sécurité civile (+4 démineurs) et du renouvellement de la flotte aérienne (+6 personnels techniques). Ce schéma d’emplois a été respecté. Les recrutements des démineurs ont été réalisés en mars et ceux des personnels techniques en juin.
Sont intervenues en 2019 sur le programme 161, 462 sorties pour une prévision de 324 et 472 entrées pour une prévision de 334 ETP.
Ces écarts peuvent notamment s’expliquer pour les personnels civils par l’intégration dans le rapport annuel de performance de l’ensemble des flux réalisés, dont les concours et les résultats de CAP.
Le nombre de départs à la retraite sur l’ensemble du programme est supérieur à la prévision (51 départs réalisés pour une prévision de 41).
La répartition des départs à la retraite par rapport aux prévisions est la suivante :
S’agissant des primo recrutements, 254 personnels sont concernés, principalement chez les personnels militaires au titre des recrutements des volontaires de l’armée de terre. Pour les personnels administratifs et techniques, ces recrutements correspondent aux entrées suite à la réussite d’un concours ou des recrutements de contractuels.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
Service |
Prévision LFI |
Réalisation |
ETP |
---|---|---|---|
Administration centrale |
223 |
227 |
226 |
Autres |
2 261 |
2 227 |
2 220 |
Total |
2 484 |
2 454 |
2 446 |
L’effectif global du programme s’établit à 2 446 ETP (hors apprentis) au 31 décembre 2019 contre 2 436 ETP au 31 décembre 2018, soit un schéma d’emploi de +10 ETP.
Sont comptabilisés dans la rubrique « Autres » les personnels des services délocalisés de la sécurité civile (unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, centres de déminage, base d’avions et bases hélicoptères, établissements de soutien opérationnel et logistique).
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action |
Prévision LFI |
Réalisation |
---|---|---|
11 – Prévention et gestion de crises |
137 |
144 |
12 – Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux |
2 236 |
2 207 |
13 – Soutien aux acteurs de la sécurité civile |
41 |
36 |
14 – Fonctionnement, soutien et logistique |
70 |
67 |
Total |
2 484 |
2 454 |
Transferts en gestion |
0 |
La répartition par catégorie d’emplois au sein de chaque action est la suivante :
- l’action 11 « Prévention et gestion des crises » comprend 144 ETPT dont 26 personnels administratifs, 22 personnels techniques et 95 personnels militaires ;
- l’action 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » comprend 2 207 ETPT dont 54 personnels administratifs, 423 personnels techniques, 1 297 personnels militaires, 66 ouvriers d’État, 71 personnels de la catégorie « Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement » de la police nationale et 296 personnels du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- l’action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile » comprend 36 ETPT dont 30 personnels administratifs, 5 personnels techniques et 1 ouvrier d’État ;
- l’action 14 « Fonctionnement, soutien et logistique » comprend 67 ETPT dont 35 personnels administratifs, 20 personnels techniques, 9 personnels militaires, 2 ouvriers d’État et 1 personnel de la catégorie « Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement » de la police nationale.
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 25
25 apprentis ont travaillé à la sécurité civile sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Au 31 décembre 2019, la sécurité civile comptait 28 apprentis pour une consommation en ETPT annuel moyen de 26,33 ETPT.
Indicateurs de gestion des ressources humaines
L'indicateur de gestion des ressources humaines du programme est porté par le programme 216 "Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur" de la mission "Administration générale et territoriale de l'Etat".
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité |
104 422 767 |
107 585 951 |
107 478 229 |
Cotisations et contributions sociales |
70 652 462 |
75 505 547 |
72 668 943 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : |
50 089 355 |
53 155 118 |
51 223 901 |
– Civils (y.c. ATI) |
13 542 132 |
38 197 802 |
13 911 490 |
– Militaires |
36 547 223 |
14 957 316 |
37 312 411 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
|
|
|
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
|
|
|
Cotisation employeur au FSPOEIE |
824 739 |
|
833 265 |
Autres cotisations |
19 738 368 |
22 350 429 |
20 611 777 |
Prestations sociales et allocations diverses |
132 762 |
225 565 |
189 325 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) |
175 207 991 |
183 317 063 |
180 336 497 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) |
125 118 636 |
130 161 945 |
129 112 595 |
FdC et AdP prévus en titre 2 |
|
Pour mémoire, les taux de cotisations et contributions sociales appliqués en 2019 ont été les suivants :
Le montant de l’allocation pour le retour à l’emploi exécuté au titre de l’année 2019 est de 98 005 € pour 14 personnels bénéficiaires.
Éléments salariaux
(en millions d'euros) |
|
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions |
|
Socle d'exécution 2018 retraitée |
119,71 |
Exécution 2018 hors CAS Pensions |
125,12 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018 |
|
Débasage de dépenses au profil atypique : |
-5,41 |
– GIPA |
-0,01 |
– Indemnisation des jours de CET |
-0,76 |
– Mesures de restructuration |
-0,19 |
– Autres dépenses de masse salariale |
-4,46 |
Impact du schéma d'emplois |
0,86 |
EAP schéma d'emplois 2018 |
1,46 |
Schéma d'emplois 2019 |
-0,61 |
Mesures catégorielles |
1,20 |
Mesures générales |
0,01 |
Rebasage de la GIPA |
0,01 |
Variation du point de la fonction publique |
|
Mesures bas salaires |
|
GVT solde |
0,96 |
GVT positif |
1,13 |
GVT négatif |
-0,17 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA |
6,74 |
Indemnisation des jours de CET |
0,92 |
Mesures de restructurations |
0,25 |
Autres rebasages |
5,57 |
Autres variations des dépenses de personnel |
-0,36 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 |
0,06 |
Autres variations |
-0,42 |
Total |
129,11 |
L’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA), prévue par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008, a été versée à 24 agents relevant du programme 161 pour un coût exécuté de 5 869 €.
Aucun montant n’a été exécuté au titre des mesures bas salaires.
Le GVT positif indiciaire est estimé à 1,60 % en 2019, ce qui représente une progression de la masse salariale, hors CAS pensions, de 1,13 M€, soit 0,87 % de la masse salariale hors CAS pensions exécutée en 2019. Le GVT positif indiciaire correspond au différentiel de la masse indiciaire des effectifs présents sur deux années consécutives (2018 et 2019).
Le GVT négatif (ou effet de noria) est estimé à -0,17 M€, soit 0,13 % de la masse salariale hors CAS pensions.
Le GVT solde est donc de 0,96 M€, soit 0,75 % de la masse salariale hors CAS pensions exécutée en 2019.
La ligne « Autres » de la rubrique « débasage de dépenses au profil atypique » du socle d’exécution 2019 (-4,46 M€) comprend :
La ligne « autres » de la rubrique « Rebasage des dépenses au profil atypique » de l’exécution 2019 (+ 5,57 M€) comprend :
La ligne « dont autres » de la rubrique « Autres variations des dépenses de personnel » (-0,42 M€) comprend :
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois |
Coût moyen chargé HCAS |
dont rémunérations d’activité |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
|
1161 – Personnels administratifs |
52 539 |
43 642 |
48 283 |
45 933 |
38 132 |
42 227 |
1162 – Personnels techniques |
93 493 |
90 055 |
89 594 |
66 289 |
64 234 |
65 384 |
1164 – Militaires (hors gendarmes) |
36 716 |
38 000 |
37 228 |
33 044 |
34 262 |
33 499 |
1165 – Ouvriers d'Etat |
50 282 |
52 705 |
57 258 |
33 728 |
37 683 |
38 345 |
1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) |
89 313 |
97 085 |
95 507 |
82 540 |
89 958 |
88 451 |
1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) |
58 248 |
65 379 |
65 843 |
53 520 |
60 260 |
60 749 |
En raison du faible nombre de personnels dans certaines catégories d’emplois, les coûts moyens sont assez fluctuants selon les catégories d’agents entrants et sortants et peuvent occasionner d’importantes variations suivant les années.
Pour les personnels administratifs, une hausse des coûts moyens d’entrée est constatée entre la prévision et l’exécution, en raison notamment de l'arrivée de personnels dont la carrière est plus avancée. Les personnels recrutés sont le plus souvent en milieu de carrière. A l’inverse les coûts moyens de sorties sont plus faibles qu’en LFI 2019.
Pour les personnels techniques, une hausse des coûts moyens d’entrée et de sortie est constatée par rapport à ceux évalués en LFI 2019 en raison d’un plus grand nombre d’arrivées et de départs de personnels contractuels navigants à rémunération plus importante.
S’agissant des personnels actifs de la police nationale, la baisse des coûts d’entrées et de sorties s’explique par des départs de personnels plus gradés dans les prévisions utilisées pour la LFI 2019.
Le coût moyen global hors CAS pensions du programme, toutes catégories d’emplois confondues, s’élève à 53 764 €.
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure |
ETP |
Catégories |
Corps |
Date d’entrée |
Nombre |
Coût |
Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effets extension année pleine |
3 451 |
5 177 |
|||||
Mesures NPRM des praticiens |
7 |
Militaires |
Praticien.ne.s des armées |
09-2018 |
8 |
3 451 |
5 177 |
Mesures statutaires |
672 355 |
672 355 |
|||||
Parcours professionnels des carrières et des rémunérations (PPCR) - praticiens |
14 |
Militaires |
Praticien.ne.s des armées |
01-2019 |
12 |
6 638 |
6 638 |
Parcours professionnels des carrières et des rémunérations (PPCR) - CC/CCD |
69 |
Personnels actifs de la police nationale |
Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction |
01-2019 |
12 |
31 186 |
31 186 |
Parcours professionnels des carrières et des rémunérations (PPCR) - officiers |
115 |
Militaires |
Officiers |
01-2019 |
12 |
47 821 |
47 821 |
Parcours professionnels des carrières et des rémunérations (PPCR) - administratifs et techniques |
182 |
Personnels administratifs et techniques |
A, B et C |
01-2019 |
12 |
32 658 |
32 658 |
Parcours professionnels des carrières et des rémunérations (PPCR) - CC/CCD |
244 |
Personnels actifs de la police nationale |
Corps d'encadrement et d'application |
01-2019 |
12 |
81 841 |
81 841 |
Parcours professionnels des carrières et des rémunérations (PPCR) - sous-officiers |
306 |
Miitaires |
Sous-officiers |
01-2019 |
12 |
162 927 |
162 927 |
Parcours professionnels des carrières et des rémunérations (PPCR) - militaires du rang |
822 |
Militaires |
Militaires du rang |
01-2019 |
12 |
309 284 |
309 284 |
Mesures indemnitaires |
523 952 |
556 922 |
|||||
Revalorisation du statut de spécialistes aux généralistes en rénovant les modalités d'attribution de la prime de qualification des praticiens |
4 |
Militaires |
Praticien.ne.s des armées |
09-2019 |
4 |
12 782 |
38 346 |
Reexamen de l'IFSE ( administratifs A, B et C et ISIC) |
122 |
Personnels administratifs et techniques |
A, B, C et ISIC |
09-2019 |
4 |
3 703 |
11 109 |
REvalorisation de la prime de vol GHSC |
194 |
Contractuels et actifs de la police nationale |
Personnels techniques et actifs de la police nationale |
01-2019 |
12 |
364 332 |
364 332 |
Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale police |
375 |
Personnels actifs de la police nationale |
Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps d'encadrement et d'application |
01-2019 |
12 |
143 135 |
143 135 |
Total |
1 199 758 |
1 234 454 |
L’enveloppe catégorielle exécutée en 2019, représente pour les personnels affectés sur le programme au titre des mesures statutaires et indemnitaires, 1 199 758 € en hors CAS pensions. L’enveloppe catégorielle prévue en LFI était de 1 340 222 €, soit une différence de -140 464 €.
Les mesures concernant les personnels administratifs et techniques et gérées par la direction des ressources humaines du ministère sont présentées dans le rapport annuel de performance du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État ». Pour 2019, ces mesures catégorielles s’élèvent à 36 361 € pour les personnels affectés sur le programme 161 « Sécurité civile ».
Trois mesures étaient prévues en PLF :
Les mesures concernant les personnels actifs de la police nationale affectés sur le programme sont gérés par la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) du ministère et sont présentées dans le rapport annuel de performance du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités ».
Les mesures exécutées s’élèvent à 256 162 €.
Deux mesures PPCR étaient prévues en PLF :
Une mesure non inscrite en PLF 2019, car inconnue lors de la budgétisation, est également intervenue. Il s’agit de la majoration de l’indemnité de sujétion spéciale police (ISSP), pour un montant de 143 135 €. Cette mesure comprend la revalorisation prévue dans le cadre du décret n°2016-1787 du 19 décembre 2016 et celle prévue dans le cadre des mesures pouvoir d’achat du protocole du 19 décembre 2018 qui est intervenue suite à la mobilisation exceptionnelle demandée aux personnels police dans le cadre des manifestations des gilets jaunes.
Les mesures concernant les personnels militaires de la sécurité civile gérées par le ministère des armées s’élèvent à 542 903 €.
6 mesures étaient prévues en PLF:
Une mesure non inscrite en PLF 2019, car inconnue lors de la budgétisation, est également intervenue : la revalorisation du statut de spécialistes aux généralistes en rénovant les modalités d’attribution de qualification des praticiens pour un montant de 3 421 €.
Trois mesures décidées par le responsable du programme étaient prévues en PLF 2019 pour un montant de 549 050 €. Les deux mesures portant indemnisation RTT des personnels navigants du groupement avions de la sécurité civile (GASC) et du groupement hélicoptère de la sécurité civile (GHSC) sont comptabilisées dans les dépenses afférentes aux comptes-épargne-temps (CET).
La revalorisation de la prime de vol du GHSC, prévue en PLF à hauteur de 359 239 €, a été exécutée pour un montant de 364 332 €.
Action sociale - hors titre 2
Aucune dépense sociale en hors titre 2 n’a été effectuée en 2019 sur le programme 161, les crédits étant supportés par le programme 216 ≪ Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.
Dépenses pluriannuelles
Grands projets informatiques |
Modernisation de l'INPT (projets FH et IP) - Projet ANTARES
Le ministère de l’intérieur dispose de deux réseaux radios majeurs :
L’INPT est composée de différents réseaux de télécommunications, dont ANTARES qui est le réseau de la sécurité civile.
Le programme ANTARES a ainsi pour objectif de fournir les bases d’une modernisation nationale des systèmes d’information des différents services concourant aux missions de sécurité civile. Le réseau mis en place par l’État constitue des "autoroutes de l’information" sur la base desquelles pourront se développer différents systèmes d’information : réseau national d’alerte des populations, systèmes d’alerte et de gestion de crise, interfaces SAMU/SDIS, etc.
Le crédit-bail finançant l’acquisition du cœur du réseau ANTARES a été soldé en 2016.
En 2019, la DGSCGC a poursuivi son effort d'optimisation Antares au profit des SDIS. Plusieurs chantiers d'envergure ont été initiés (77 % du budget Antares) le complément étant destiné aux opérations demandées par les SGAMI.
Comme les années précédentes, la DGSCGC a focalisé son effort sur les secteurs présentant un risque élevé et sur les zones les plus peuplées.
Les dépenses initiées par les SGAMI sont davantage orientées sur des optimisations légères.
Le déploiement d’ANTARES évolue favorablement. Au 31 décembre 2019, 91 SIS sont raccordés à l'INPT, pour un taux d'adhésion de 97,70 %. Fin 2017, le taux d’adhésion des SDIS s’est élevé à 90,10 % et, fin 2018, à 93,28 %. Une fin de déploiement en métropole est prévue en 2021 pour les derniers départements.
Concernant la partie "modernisation de l'INPT (FH-IP)", les travaux se sont poursuivis sous la maîtrise d'œuvre du ST(SI)². L'exécution budgétaire en CP a toutefois été ralentie en fin d'exercice par les problèmes de trésorerie du programme police nationale qui partage les coûts avec le programme 161.
Année de lancement du projet |
2014 |
Financement |
0161-13 |
Zone fonctionnelle principale |
Gestion des Systèmes d'Information et de Communication |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
118,73 |
105,55 |
5,77 |
11,76 |
6,99 |
7,95 |
6,97 |
9,47 |
5,60 |
6,90 |
2,18 |
3,16 |
3,55 |
7,52 |
142,83 |
142,83 |
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
118,73 |
105,55 |
5,77 |
11,76 |
6,99 |
7,95 |
6,97 |
9,47 |
5,60 |
6,90 |
2,18 |
3,16 |
3,55 |
7,52 |
142,83 |
142,83 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
118,60 |
142,83 |
+20,43 % |
Durée totale en mois |
120 |
120 |
0,00 % |
La modernisation de l’INPT lancée en 2015, qui a augmenté la durée de vie du projet ANTARES, et l’extension du réseau à l’outre-mer, qui n’était initialement pas prise en compte dans le calcul de la durée de vie du projet, ont contribué à l’actualisation indiquée.
Les forces de sécurité et de secours doivent disposer, en toutes circonstances et de manière permanente, de moyens de communication pour coordonner leurs actions opérationnelles. Les services du ministère de l’intérieur chargés démissions de sécurité civile sont dotés, à cet effet, de capacités de communication fonctionnant sur des réseaux dédiés.
Ces réseaux, qui répondent à des exigences fonctionnelles particulières aux forces de sécurité et de secours, sont notamment conçus pour assurer la confidentialité des communications et surtout disposer d’une couverture et d’une capacité très forte de résilience propre à l’Etat. Les gains permis par le projet ANTARES visent pour l’essentiel à répondre aux exigences qualitatives des services d’incendie et de secours.
Le programme ANTARES est l’un des leviers de la mission de coordination de l’activité des services de secours dévolue à la DGSCGC. Son déploiement progressif permet d’accroître la confidentialité, l’efficacité et la coordination des communications opérationnelles de l’ensemble des services publics concourant aux missions de secours, en substituant aux réseaux actuels une infrastructure nationale inter-service et mutualisée. Sa consolidation par les travaux d’optimisation de couverture en cours facilitera les communications entre tous les acteurs du secours et permettra des gains importants en termes d’efficacité opérationnelle.
SAIP
Le projet de système d’alerte et d’information des populations (SAIP) est issu des propositions du livre blanc de 2008 sur la défense et la sécurité. L’objectif est de doter la France d’un "réseau d’alerte performant et résistant", notamment en remplaçant l’ancien réseau national d’alerte (RNA), et au-delà, d’ouvrir de nouvelles fonctionnalités en matière d’information des populations.
Ce projet s’appuie sur l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT, réseau ANTARES) et a été conçu pour faire face aux préoccupations de protection des populations face aux risques naturels ou technologiques. Il permet, sur les bassins de risques identifiés, d’assurer l’alerte des populations, mais aussi de diffuser des informations sur les événements et les mesures prises par les autorités publiques et notamment de préciser les comportements de sauvegarde à adopter. Les messages seront diffusés par différents vecteurs, afin de garantir la résilience du système.
Le projet se compose d’un logiciel, cœur du dispositif, auquel sont reliées des sirènes mises en réseau sur le territoire métropolitain. Ce logiciel a été mis en production en juillet 2018 et est actuellement utilisé par les 81 préfectures et zones de défense métropolitaines dotées de sirènes raccordées.
En parallèle, le déploiement des sirènes se poursuit avec près de 2 000 sirènes installées et raccordées à la fin de l’année 2019. L’objectif initial du déploiement du volet sirènes est de couvrir, à terme, les 1 743 bassins de risques identifiés sur lesquels on estime à près de 5 000 le nombre de sirènes raccordables. La première vague de déploiement compte désormais en cible 2 488 sirènes et doit être finalisée pour 2021-2022.
Enfin, le projet prévoit également la mobilisation d’autres moyens d’alerte. Dans ce cadre, les dispositifs de partenariat existants avec Radio France et France Télévisions sont maintenus et participent à la dynamique d’ensemble.
Le coût du SAIP a été évalué en 2008 à 78 M€. Ce projet a été divisé en deux volets budgétaires : déploiement d’un nouveau système d’alerte aux populations (logiciel + sirènes vague 1 + serveur de diffusion de l’alerte + assistance à maîtrise d’ouvrage, appelé « SAIP volet sirènes »), estimé à 46 M€. Le second volet intégrant la vague 2 de déploiement des sirènes était estimé initialement à 32 M€. L’achèvement du déploiement de la 1ʳᵉ vague est aujourd’hui envisagé pour 2021-2022, mais nécessitera pour respecter cette échéance de disposer de crédits pour les prochaines années. Il en est de même pour assurer.la maintenance et la complète disponibilité du dispositif.
La dotation initiale en AE, à hauteur de 44,7 M€, a permis de financer la partie relative au logiciel ainsi que le déploiement d’une partie des sirènes de la vague 1.
Ces AE ont globalement été consommées entre 2013 et 2019. Une deuxième enveloppe de 23 M€ en AE a été allouée en LFI 2019. A ce stade, 17 233 112 € d'AE ont été mobilisées dont :
- 16 854 629 € par affectation sur tranche fonctionnelle ;
- 378 483 € par engagement direct.
Par ailleurs, avec la création de la direction du numérique (DNUM) au sein du ministère de l’intérieur, à compter de 2020 les grands projets informatiques ne sont plus imputés sur le programme 161 mais sur le programme 216. Le volet informatique de l’alerte aux populations et donc du projet SAIP est ainsi transféré au programme 216. Ne subsiste désormais sur le programme 161 que le volet "infrastructures" du projet SAIP, à savoir le volet sirènes qui ne relève pas de la catégorie des projets informatiques.
Année de lancement du projet |
2008 |
Financement |
0161-11 |
Zone fonctionnelle principale |
Alerte & Gestion de crises |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
45,79 |
24,49 |
1,32 |
9,28 |
0,25 |
5,22 |
24,40 |
5,80 |
17,23 |
4,01 |
0,92 |
3,71 |
0,00 |
18,81 |
65,52 |
65,52 |
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
45,79 |
24,49 |
1,32 |
9,28 |
0,25 |
5,22 |
24,40 |
5,80 |
17,23 |
4,01 |
0,92 |
3,71 |
0,00 |
18,81 |
65,52 |
65,52 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
78,00 |
65,52 |
-16,00 % |
Durée totale en mois |
60 |
120 |
+100,00 % |
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
|
AE 2019 |
|
CP 2019 |
|
||
|
||||||
|
AE ouvertes en 2019 * 350 788 167 |
|
CP ouverts en 2019 * 372 504 972 |
|
||
|
||||||
|
AE engagées en 2019 272 034 642 |
|
CP consommés en 2019 367 975 212 |
|
||
|
AE affectées 75 419 189 |
|
dont CP consommés en 136 318 789 |
|
||
|
AE non affectées 3 334 336 |
|
dont CP consommés 231 656 423 |
|
||
Restes à payer |
||||||
Engagements ≤ 2018 non 523 263 555 |
|
|||||
Travaux de fin de gestion -12 479 751 |
|
|||||
|
Engagements ≤ 2018 non 510 783 804 |
|
CP consommés en 2019 136 318 789 |
|
Engagements ≤ 2018 non 374 465 015 |
|
|
AE engagées en 2019 272 034 642 |
|
CP consommés en 2019 231 656 423 |
|
Engagements 2019 non 40 378 219 |
|
|
Engagements non couverts 414 843 234 |
|
||||
|
|
Estimation des CP 2020 107 081 180 |
||||
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 307 762 054 |
Le poids important des restes à payer du programme s’explique, d’une part par les opérations d’investissement complexes (aéronautique, informatique et télécommunication), d’autre part par l’engagement sur 7 ans (jusqu’en 2022) du minimum du marché de maintien en condition opérationnel des avions et enfin par l’engagement en 2018 du marché d’acquisition des avions multi-rôles.
La baisse constatée traduit toutefois l’avancée des marchés d’aéronautique (MCO des avions et achats des DASH essentiellement) ainsi que l’effort de réduction des dépenses à durée de vie longue du programme.
Justification par action
Action 11
Prévention et gestion de crises |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
11 414 601 |
42 284 765 |
53 699 366 |
11 389 016 |
29 637 961 |
41 026 977 |
Crédits de paiement |
11 414 601 |
24 084 765 |
35 499 366 |
11 389 016 |
30 421 429 |
41 810 445 |
L’action 11 "Prévention et gestion de crises" comprend :
– la veille, l’alerte et la gestion interministérielle des crises avec l’identification des risques et menaces potentiels, émergents ou avérés (menaces nucléaire, radiologique, biologique et chimique notamment), l’anticipation des crises (préparation et diffusion des plans d’alerte et d’intervention, conception d’exercices, fonctionnement du centre national civil et militaire de formation et d’entraînement aux événements de nature nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosive, et fonctionnement du centre national d’alerte aux tsunamis). Elle comporte également la veille des événements de sécurité civile et la mobilisation des chaînes opérationnelles appropriées en cas de crise. Il s’agit, dans cette hypothèse, de l’activité du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) et de la cellule interministérielle de crises (CIC) lorsque celle-ci est activée. Enfin, la disponibilité du réseau national d’alerte (RNA) est aussi couverte, dans l’attente de l’achèvement du SAIP ;
– le développement et le fonctionnement du système d’alerte et d’information des populations (SAIP) ;
– la solidarité nationale, qui comprend les colonnes de renfort et les crédits d'extrême urgence. En cas de catastrophe majeure, les colonnes de renfort, composées de sapeurs-pompiers des SDIS, sont mises à disposition des préfets de zone de défense et de sécurité ou du COGIC, selon l'ampleur des sinistres : cette mobilisation est prise en charge financièrement par l’État. La DGSCGC en décide la constitution, le pré-positionnement ou l'envoi, selon le principe de solidarité nationale. La DGSCGC gère par ailleurs les crédits d’extrême urgence, qui permettent, dans les premières heures ou les premiers jours d'une catastrophe, d'apporter aux sinistrés une première réponse de l'État ;
– la prévention opérationnelle et la protection des populations (chaînes de décontamination, véhicules de détection, d’identification et de prélèvement -VDIP- et soutien aux acteurs de la prévention des feux de forêt) ;
– l’activité opérationnelle (produits retardants, carburants des aéronefs et application du protocole Héphaïstos).
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
11 414 601 |
11 389 016 |
11 414 601 |
11 389 016 |
Rémunérations d’activité |
6 334 499 |
6 401 726 |
6 334 499 |
6 401 726 |
Cotisations et contributions sociales |
5 039 047 |
4 967 229 |
5 039 047 |
4 967 229 |
Prestations sociales et allocations diverses |
41 055 |
20 060 |
41 055 |
20 060 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
15 044 765 |
20 225 641 |
15 444 765 |
19 609 770 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
15 044 765 |
20 225 641 |
15 444 765 |
19 609 770 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
23 500 000 |
3 225 413 |
4 900 000 |
4 488 072 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
23 500 000 |
2 221 237 |
4 900 000 |
3 982 541 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
1 004 176 |
|
505 530 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
3 740 000 |
6 186 908 |
3 740 000 |
6 323 588 |
Transferts aux ménages |
50 000 |
-1 268 828 |
50 000 |
-1 268 828 |
Transferts aux entreprises |
|
50 397 |
|
87 658 |
Transferts aux collectivités territoriales |
2 900 000 |
|
2 900 000 |
|
Transferts aux autres collectivités |
790 000 |
7 405 339 |
790 000 |
7 504 757 |
Total |
53 699 366 |
41 026 977 |
35 499 366 |
41 810 445 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Entretien du réseau national d’alerte (17 454 € en AE et 14 296 en CP)
Depuis juillet 2015, le réseau national d’alerte est progressivement abandonné au profit des sirènes interconnectées du SAIP. Les crédits prévus à cet effet, doivent permettre de prendre en charge les dépenses liées au démantèlement de sirènes qui n’ont pas été réutilisées dans le cadre du déploiement du SAIP, et plus particulièrement celles pouvant présenter un danger dans leur environnement.
Fonctionnement du SAIP (161 595 € en AE et 102 466 € en CP)
En 2019, ces crédits de fonctionnement ont été utilisés pour financer des actions de maintien en condition opérationnelle des matériels SAIP (sirènes, armoires de commande).
Fonctionnement du centre national civil et militaire de formation et d’entraînement aux événements de nature nucléaire, radiologique, biologique, chimique ou explosive – CNCMFE-NRBC-E (277 096 € en AE et 220 186 € en CP)
En 2019, les actions menées par le centre ont atteint les objectifs fixés et se sont réparties ainsi :
DGSCGC | DGPN | DGGN | Armées | Santé | Préfectures-autres | |
Formations | 70 | 41 | 42 | 66 | 37 | 18 |
Entraînements | 1 304 | 533 | 413 | 319 | 513 | 22 |
Les dépenses indiquées ci-dessus répondent aux frais de fonctionnement courant, aux déplacements et aux actions de formations/entraînements. Les rétablissements de crédits sont calculés au prorata du nombre de stagiaires adressé par les différentes directions générales et état-major dont la répartition est indiquée dans le tableau supra.
Le centre national civil et militaire de formation et d’entraînement aux événements de nature nucléaire, radiologique, biologique, chimique ou explosive (CNCMFE-NRBCE) est un service à compétence nationale. Il s’appuie sur 7 centres d’entraînement zonaux, il a pour mission d’assurer la formation et l’entraînement des personnels des trois ministères partenaires (Intérieur, Armées, Solidarité Santé). Son financement est assuré conjointement par ces mêmes partenaires, dans le cadre du protocole interministériel actualisé en aout 2019.
Le CNCMFE est installé au sein des locaux de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
(ENSOSP) à Aix-en-Provence.
Exercices de gestion de crise (72 391 € en AE et 123 396 € en CP)
À l’instar des années précédentes, les préfectures ont particulièrement sollicité la DGSCGC dans le cadre du soutien
financier de leurs exercices de crise. La DGSCGC a particulièrement soutenu les exercices mettant en jeu les
nouvelles doctrines d’intervention liées aux tueries de masse et aux attentats multi-sites. Ces exercices s’intègrent
dans les consignes données aux préfectures par la circulaire du ministre de l’Intérieur de mars 2016 et des instructions interministérielles annuelles des exercices d’urgence nucléaire et radiologique.
L’écart de consommation des crédits entre les AE et les CP correspond à des charges à payer à hauteur de 7 485 € ainsi qu’à un retrait d’AE de -44 143 € suite à la clôture d’un EJ de 2011 devenu obsolète ainsi qu’à une non consommation de 5 940 € en CP suite à un report d’un exercice risque nucléaire.
Soutien logistique à la gestion des crises et activité des centres opérationnels de zone (COZ), des états-majors interministériels de zone (EMIZ) (84 249 € en AE et 84 246 € en CP)
Ces crédits ont permis la prise en charge des frais de restauration du personnel militaire (ForMiSC) du GMNT affecté dans les centres opérationnels de zone (COZ). L’effectif n’ayant pas connu d’évolution, le niveau de la dépense est comparable à celui des années précédentes.
Carburant des avions et des hélicoptères (11 824 498 € en AE et en CP)
Cette ligne correspond aux dépenses liées aux livraisons du service des essences des armées (SEA) pour le carburant des avions et des hélicoptères. Le montant des dépenses est supérieur (de 3 425 723 € en AE et de 3 125 723 € en CP) à la prévision bien que 2019 ait été une année d'activité moyenne, tant pour les avions que pour les hélicoptères. Deux facteurs expliquent ce dépassement :
Produit retardant (4 803 161 € en AE et 4 997 225 € en CP)
L’utilisation de produits retardants, notamment aériens, constitue un des piliers de la politique nationale de lutte contre les feux de forêts, et a un impact déterminant dans les bilans annuels, notamment en termes de surfaces brûlées. Ils sont utilisés sur les feux les plus dangereux afin d’assurer la protection des zones à fort enjeux, mais également dans le cadre du guet armé aérien afin de contenir les départs de feu naissants sur lesquels les moyens terrestres n’interviennent pas encore. L’année 2019, a été marquée par des conditions météorologiques défavorables sur la majeure partie du territoire métropolitain. Après un automne très sec et un hiver globalement proches des normales saisonnières à l’exception du pourtour méditerranéen, le déficit en précipitation était très important sur une majeure partie du territoire métropolitain, notamment sur une large diagonale reliant le sud-ouest à l’est de la France et couvrant le Massif Central. Au mois de mars, le déficit hydrique était en moyenne de 30 à 50 % voire 70 % sur certains secteurs. Il n’a cessé de s’aggraver jusqu’en novembre 2019. Les températures estivales ont dépassé de 3 à 4 degrés les normales sur une large partie du territoire et deux épisodes caniculaires en juin et juillet ont considérablement aggravé le danger d’incendie. Seul facteur favorable, le nombre de jour de vent fort est resté très inférieur à la normale, particulièrement en Provence et en Languedoc. Les consommations de produit retardant ont donc été élevées (1 620 tonnes, contre 1 570 tonnes en moyenne). L’enveloppe consommée au titre des retardants (qui comprend outre les retardants aériens, l’achat de retardants terrestres, de moussants et la prise en charge de la maintenance des pélicandromes) est supérieure aux prévisions initiales, et s’établit à 5,0 M€ soit le double de la prévision initiale.
Application du protocole Héphaïstos
Voir à la rubrique "justification des mouvements réglementaires"
Ce protocole, conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministère des armées a vocation à permettre la mobilisation de moyens militaires (matériels et personnels) au profit du ministère de l’intérieur, en complément des unités militaires de sécurité civile, afin de répondre au risque de développement des feux de forêts dans la zone méditerranéenne (régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Corse, et départements de la Drôme et de l’Ardèche).
En application de ce protocole, les moyens sont mis à disposition du préfet de zone Sud, en fonction du niveau de risque. Les effectifs mis à disposition peuvent atteindre une cinquantaine de militaires qui contribuent notamment au quadrillage du terrain en Corse, assurent des missions de génie opérationnel sur le terrain et permettent d’engager 3 hélicoptères pour le transport de personnels en terrain accidenté (mission que les moyens aériens propres au ministère de l’intérieur ne peuvent pas assurer, du fait de leurs caractéristiques techniques).
Les crédits transférés en 2019 correspondent à la saison opérationnelle 2018 qui n'a pas nécessité de recours significatif aux moyens aériens du protocole Héphaïstos.
Autres applications liées à la gestion des crises (1 949 697 € en AE et 1 047 859 € en CP)
Les dépenses 2018 portent sur le fonctionnement et le développement des différents outils destinés à la gestion de crise (hors SAIP) et plus particulièrement, les projets :
• SYNAPSE ;
• I-CATNAT ;
• portail ORSEC ;
• SINUS
En 2019 l’effort a été poursuivi pour la modernisation des systèmes d’information et de gestion de crise :
- développement et déploiement de l’outil unique partagé interministériel de dénombrement, d’aide à l’identification et
de suivi des victimes en co-pilotage avec le ministère de la santé. L’outil SINUS fait l’objet d’une modernisation afin de le rendre plus efficace et efficient sur le terrain. En effet, la nouvelle version sera une version smartphone, qui ne nécessitera plus un équipement lourd comme actuellement ;
- modernisation des systèmes d’information opérationnelle en CIC et au COGIC (main courante informatique en CIC, murs d’images, modernisation du portail ORSEC). En 2019, la DGSCGC a lancé le projet de refonte du Portail Orsec afin de l’adosser à une technologie moderne et sécurisée. De plus, le nouvel outil apportera une meilleure ergonomie et une plus grande efficacité dans la gestion de crise au quotidien. Enfin, ce projet pourra s’interfacer avec le futur projet NexSIS. Les travaux s’achèveront début 2021 ;
- poursuite du développement de la plate-forme d’information géographique et géomatique interministérielle (évolutions fonctionnelles, interfaçage avec le ministère de la défense, le service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations - SCHAPI - et Météo France notamment) ;
- en matière de gestion du post-crise, le déploiement de l’application i-CatNat, qui dématérialise la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, s’est poursuivi. Les modules dédiés aux communes et aux organismes d’expertise ont été ouverts en 2019, ce qui a permis d’améliorer les délais moyens d’instruction des demandes communales.
Activités gestion de crise erreurs d'imputation (1 873 € en AE et 6 433 € en CP)
Il s’agit d’erreur d’imputation au niveau du domaine fonctionnel.
Colonnes de renfort (205 574 € en AE et en CP)
En application de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, l’État prend en charge la mobilisation de ses propres moyens ainsi que l’engagement des moyens publics ou privés extérieurs au département, dès lors qu’ils ont été mobilisés par le représentant de l’État.
La dépense en titre 3 correspond aux situations où la DGSCGC a pris en charge directement les frais des services engagés, le principal de la dépense est exécuté en titre 6.
Matériels et équipements spécialisés dans la lutte contre la menace NRBC-E (828 054 € en AE et 983 592 € en CP)
La DGSCGC, conformément aux recommandations du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, concourt, au dispositif national de réponse aux crises, notamment celles qui mettraient en œuvre des matières nucléaires, biologiques, radiologiques, chimiques et explosives (NRBCE).
La doctrine interministérielle en la matière se base sur 6 situations-types du plan gouvernemental NRBC, prévoyant des crises de nature nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Ces situations ont été déterminées afin de dimensionner les capacités à inscrire dans le contrat général interministériel (CGI) volet NRBC.
Validé en réunion interministérielle le 23 mai 2014, le CGI NRBC fixe à la DGSGC des missions précises ainsi que des équipements associés qu’il lui revient d’acquérir d’ici fin 2019 afin d’assurer principalement la défense de 11 agglomérations prioritaires.
En 2019, les dépenses de fonctionnement réalisées pour la mise en œuvre du CGI ont permis l’acquisition de lots de consommables divers et de médicaments ainsi que des rampes à oxygène pour les PRV (Point de rassemblement des victimes), de cyanokits et de caisses de transport pour les portiques radiologiques.
Ces dépenses sont budgétées en titre 5 mais le titre effectif d'exécution correspond à la nature comptable des biens achetés.
Les crédits ont été abondés de 645 000 € en AE et en CP par décret de transfert (cf. rubrique relative aux mouvements réglementaires). L'exécution (titre 3 et titre 5) est conforme en CP à la prévision majorée des crédits transférés. Par contre, l'exécution est moins importante que prévu s'agissant des AE, en raison du caractère tardif du transfert de crédits et des délais incompressibles de passation des marchés publics.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Matériels et équipements spécialisés dans la lutte contre la menace NRBC-E (197 309 € en AE 239 768 € en CP)
Pour l’année 2019, l’effort financier de la DGSCGC en la matière et au titre du contrat général interministériel a permis l’achat d’une unité mobile de décontamination et d’un spectromètre et également le paiement en CP d’un spectromètre et d’un détecteur portatif de contrôle de la contamination chimique (AP 4C).
SAIP Investissement (2 566 071 € en AE et 3 904 454 € en CP)
Les dépenses d’investissement du projet SAIP sont décrites dans la partie relative aux grands projets ci-dessus. Ils ont permis de poursuivre le déploiement du système d’alerte et d’information des populations par l’installation et le raccordement de nouvelles sirènes d’alerte des populations sur les zones prioritaires.
Applications et systèmes concourant à la gestion de crise (462 034 € en AE et 324 816 € en CP)
Fonctionnement du centre national civil et militaire de formation et d’entraînement aux événements de nature nucléaire, radiologique, biologique, chimique ou explosive – CNCMFE-NRBC-E (19 033 € en CP)
Des travaux d'aménagements ont été conduits dans le cadre de l'installation du CNCMFE au sein des locaux de l'ENSOSP.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Secours d’extrême urgence aux victimes de calamités publiques (152 900 € en AE et en CP)
Dans l’immédiat après crise, et afin de répondre rapidement aux besoins des sinistrés, l’État dispose, au titre de la
solidarité nationale, de crédits d’extrême urgence pour aider financièrement les sinistrés à faire face à leurs besoins
immédiats. Les crédits non pilotables du fait de leur objet, aide d'urgence aux sinistrés de catastrophes, ont été notamment sollicités pour les inondations du Var. Il s'agit d'une aide forfaitaire dont le montant accordé par le préfet est discrétionnaire, les DDFIP procèdent aux paiements aux particuliers puis la DGSCGC procède à une délégation de crédits.
Secours d’extrême urgence aux victimes de calamités publiques (remboursement des dépenses pour IRMA)
( - 1 421 728 € en AE et en CP)
Il s’agit de rétablissements de crédits effectués dans le cadre de la contribution du fonds de solidarité de l’Union Européenne à la couverture des coûts des opérations de secours et d’assistance à la population.
Colonnes de renfort (6 480 250 € en AE et 6 616 930 € en CP)
Le montant des crédits mobilisés est directement fonction du niveau de l’activité opérationnelle et, en particulier, de l’importance de la saison feux de forêt et des crises nécessitant l’engagement de moyens (inondations majeures
notamment). Il est donc susceptible de variations considérables. En 2019, cette ligne a été affectée par de nombreux feux d’usines tels que Lubrizol ou encore par les grands événements type G7 et DDAY75.
Au cours de l’été 2019, l’absence de pluies significatives a considérablement accru la vulnérabilité de la végétation dans les départements méditerranéens (plus particulièrement le Languedoc–Roussillon) mais également en Centre Val-de-Loire. Deux épisodes caniculaires ont touché la majeure partie du territoire à la fin du mois de juin et au mois de juillet. Enfin, plusieurs épisodes venteux, ont fortement accru le danger d’incendie portant à plusieurs reprises certains secteurs au niveau « extrême ». Au cours des 5 dernières années (période 2015–2019), le bilan annuel des superficies de forêts brûlées est systématiquement au-dessus de la moyenne décennale.
Subvention aux organismes de recherche et acteurs de la gestion de crise (446 500 € en AE et en CP)
Ces crédits sont destinés à permettre le versement de subventions à des organismes qui participent, du fait de leur expertise scientifique et de leur savoir-faire, à la préparation, à la prévention et à la gestion des crises en France et à l’étranger.
La sous-direction de la préparation à la gestion des crises (SDPGC) assure ainsi le suivi de sept conventions avec quatre partenaires extérieurs (établissements publics, associations) :
Une subvention supplémentaire est versée au BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) qui vient en appui, de par ses expertises, de la DGSCG dans le cadre de la gestion des catastrophes naturelles.
Enfin, le BRGM a bénéficié d’une subvention dans le cadre de l’instruction des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle formulées par les communes au titre des dégâts provoqués par les phénomènes de mouvements de terrain et d’inondations par remontée de nappe phréatique. Cette subvention couvre une partie des frais engagés par le BRGM pour réaliser les rapports d’expertise nécessaires au traitement des dossiers.
Actions de prévention des feux de forêt (528 985 € en AE et en CP)
En complément de son action opérationnelle, l’État participe financièrement à diverses actions de prévention des feux de forêt :
Action 12
Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
162 449 806 |
78 408 336 |
240 858 142 |
161 993 967 |
78 897 086 |
240 891 052 |
Crédits de paiement |
162 449 806 |
176 826 874 |
339 276 680 |
161 993 967 |
174 837 430 |
336 831 397 |
L’action 12 "Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux" regroupe les moyens nationaux que l’État met à la disposition de la population, au quotidien ou lors de catastrophes majeures tant naturelles que technologiques. Elle recouvre les crédits nécessaires à leur préparation opérationnelle et à leur emploi. En 2019, les priorités se sont inscrites dans la continuité des années précédentes à savoir la mise en œuvre de trois leviers d’action : le développement des synergies entre moyens nationaux, l’adaptation de la carte et des doctrines d’emplois des moyens nationaux et le développement des partenariats. Le plan d’équipement a été poursuivi, avec notamment la commande en 2018 de six avions multi-rôles dont le premier a été livré en 2019.
L’action 12 est structurée en cinq sous-actions représentatives des différentes catégories d’interventions opérationnelles qui concourent à la politique interministérielle de sécurité civile :
la sous-action 3 « Préparation et intervention des moyens nationaux aériens – Hélicoptères » présente l’activité de secours à la personne par hélicoptère en milieux difficiles (littoral, montagne). Sa mise en œuvre s’appuie sur le groupement d’hélicoptères de la sécurité civile (GHSC, situé à Nîmes) chargé de pourvoir au soutien, à la préparation et à la formation des équipages, à la maintenance de premier et deuxième niveaux des appareils et, sur les 23 bases opérationnelles en métropole et outre-mer, à la mise à disposition permanente des moyens de secours héliportés. Les machines de la sécurité civile ont réalisées un nombre de missions à peu près équivalent à celui de 2018. L'année 2019 a été marquée par le crash, en opération, d'un hélicoptère dans les Bouches-du-Rhône. Cet accident a couté la vie à l'équipage de secours composé d'un pilote, d'un mécanicien opérateur de bord et d'un sapeur-pompier héliporté ;
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
162 449 806 |
161 993 967 |
162 449 806 |
161 993 967 |
Rémunérations d’activité |
95 497 876 |
96 699 936 |
95 497 876 |
96 699 936 |
Cotisations et contributions sociales |
66 858 858 |
65 239 783 |
66 858 858 |
65 239 783 |
Prestations sociales et allocations diverses |
93 072 |
54 248 |
93 072 |
54 248 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
62 307 966 |
59 952 062 |
83 283 864 |
84 913 516 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
62 307 966 |
59 958 096 |
83 283 864 |
84 907 668 |
Subventions pour charges de service public |
|
-6 034 |
|
5 848 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
16 100 370 |
18 941 183 |
93 543 010 |
89 905 903 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
16 100 370 |
18 941 183 |
93 543 010 |
88 958 962 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
|
|
946 941 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
3 841 |
|
18 011 |
Transferts aux autres collectivités |
|
3 841 |
|
18 011 |
Total |
240 858 142 |
240 891 052 |
339 276 680 |
336 831 397 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Maintenance des aéronefs (38 240 873 € en AE et 62 962 261 € en CP)
MCO des hélicoptères :
Pour l’essentiel de la couverture de ses besoins de réparations et de rechanges d’équipements aéronautiques et dans un souci de rationalisation et de diminution des coûts de possession, la DGSCGC s’est associée aux marchés négociés de maintenance aéronautique des aéronefs d’Etat similaires aux siens, au travers de la DMAé (Direction de la Maintenance Aéronautique du ministère de la Défense). Les marchés les plus importants concernent le support logistique de la maintenance des cellules des appareils EC145 (dont les visites périodiques) auprès d’Airbus Helicopters (commun avec la DGGN), et des moteurs auprès de Safran Helicopters Engines (marché commun à toutes les flottes hélicoptères d’Etat). La DMAé remplit aujourd’hui le rôle d’acheteur, de négociateur et d’animateur des contrats, contribue à la formalisation des expressions de besoin, assure l’interface avec les industriels et assure l’exécution financière des contrats (engagement des AE, exécution des CP). Le principal déterminant des dépenses de MCO des hélicoptères est le niveau de l’activité aérienne, la plupart des équipements étant soutenus par des marchés à l’heure de vol. Le coût d’exploitation résulte donc essentiellement de ce volume. De ce point de vue, 2019 a été une année moyenne. Il est à noter qu’un accident survenu en Martinique au printemps a immobilisé pendant 6 mois une machine le temps de procéder à sa réparation. Il en est résulté une insuffisance dans la disponibilité des machines qui a conduit à mettre en veille temporaire :
MCO des avions :
Le coût du maintien en condition opérationnelle est fonction de l’intensité de la saison des feux de forêt. Le marché en cours avec la société Sabena Technics jusqu’en 2022 distingue un minimum engagé à la notification en 2015 et un dépassement qui est fonction de l’activité. Chaque année, seules les heures de vol réalisées en dépassement du minimum contractuel et les hausses économiques font l'objet d'un engagement en AE.
La flotte des Tracker a subi un accident causant la perte de l’avion ainsi que le décès du pilote puis une avarie sur un train d’atterrissage qui a obligé à une vérification technique approfondie de l’ensemble des appareils de ce type. Aussi, l’arrêt de cette flotte a été prescrit dans le courant du mois d’août. La reprise des vols n’a pas été autorisée par la suite.
MCO des véhicules et matériels majeurs (2 328 998 € en AE et 2 370 870 € en CP)
Cette dotation est réservée au maintien en condition opérationnelle des véhicules, des équipements spécifiques et des robots des bureaux opérationnels de la sous-direction des moyens nationaux. Ils permettent également de doter en outillage les ateliers automobiles.
La part la plus importante a été consacrée, comme les années passées, à la maintenance des véhicules des formations militaires (ForMiSC) pour plus d’1,6 M€ en AE et CP. Il est à noter que pour la première fois, le coût du MCO passe au-dessus d’1,5 M€. Cela met en évidence le vieillissement du parc des véhicules et justifie l’effort d’acquisition particulier réalisé en 2019.
Neutralisation des engins explosifs (756 958 € en AE et 742 971 € en CP)
La collecte des munitions dites historiques, c’est-à-dire issues des conflits armés s’étant déroulés sur le territoire national, a représenté en 2019 405 tonnes, en légère diminution par rapport à 2018 (439 tonnes), dont une partie importante est stockée le temps de procéder à sa destruction.
La destruction a représenté 411 tonnes en augmentation de 9 % par rapport à 2018. Les munitions conventionnelles sont détruites sur des terrains aménagés répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ces terrains sont soit des sites civils gérés par le GID, soit des sites militaires mis à disposition.
Les centres de déminage utilisent également de petits terrains de destruction dit de proximité permettant de détruire en 1 fois des petites quantités de munitions (maximum 30 kg d’explosifs).
Fonctionnement courant des sites délocalisés des moyens nationaux (6 465 560 € en AE et 7 123 226 € en CP)
Sans changement de périmètre, ces crédits couvrent les dépenses d’achat de fournitures courantes, les besoins de fournitures informatiques, les frais de mission et diverses prestations nécessaires à l’exploitation des moyens aériens. Ces crédits permettent également de payer les dépenses de fonctionnement des trois UIISC, qui comprennent l’achat de fournitures courantes, l’alimentation, les contrats tels que ceux de maintenance, de vérification périodique ou d’enlèvement des déchets, les frais de déplacement, les changements de résidence, les garanties des loyers, les commandes auprès du service du commissariat des armées (habillement militaire) et des remboursements des soins auprès du service de santé des armées. Ces crédits correspondent enfin aux dépenses au profit des 25 implantations territoriales du déminage, du centre de formation et de soutien, du centre de stockage de munitions chimiques et des 3 établissements de soutien opérationnel et logistique (ESOL), dans le périmètre suivant : contrats obligatoires, petit outillage et consommables courants, frais de déplacements et les dépenses de soutien des services délocalisés.
Habillement (1 417 450 € en AE et 1 885 510 € en CP)
Ces crédits sont consacrés principalement à l'habillement des personnels des moyens nationaux dont le renouvellement des effets individuels, notamment les équipements de protection individuelle (EPI feux de forêts) qui constituent environ 70 % des dépenses. Cette enveloppe assure aussi le renouvellement du couchage, du campement et de l’ameublement de la troupe par des acquisitions réalisées en partie auprès des Armées (service du commissariat des armées). En fin de gestion, une enveloppe complémentaire de 113 K€ a permis d’acquérir 700 paires de chaussures d’intervention.
Le dépassement de la prévision s'explique très largement par un effort de réduction des restes à payer.
Entretien courant des bâtiments (1 271 993 € en AE et 1 404 871 € en CP)
Cette ligne budgétaire est dédiée aux travaux d’entretien courant des sites délocalisés de la sous-direction des moyens nationaux :
- entretien et mise aux normes des bases hélicoptères et du Groupement de Nîmes ;
- pour le déminage, ce budget porte sur les mises aux normes des sites de stockage, de destruction et de vie, et leur sécurisation ;
- enfin, elle permet d’assurer l’entretien courant des casernements des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou (UIISC 1), de Brignoles (UIISC 7) et de Corte (UIISC 5), ainsi que des établissements de soutien opérationnel (et logistique) de la direction générale.
Les dépenses en la matière sont restées dans le même ordre de grandeur que 2018 en léger dépassement de la prévision.
Location de bâtiments (631 567 € en AE et 759 653 € en CP)
Il s’agit de la location de deux hangars sur la plateforme aéroportuaire de Nîmes où est installée la base de sécurité civile des moyens aériens et des loyers annuels des différentes bases hélicoptères et centres de déminage.
En 2019, un retard dans le renouvellement des baux a été constaté, ce qui a entraîné un sous-engagement important. Un effet de rattrapage devrait avoir lieu en 2020.
Baux imputés en subvention pour charge de service publique (- 6 034 € en AE et 5 848 € en CP)
Il s'agit d'une erreur d'imputation comptable.
Autres dépenses immobilières de l’occupant (6 789 883 € en AE et 4 723 017 € en CP)
Ces crédits sont destinés à financer les dépenses de fluides (gaz et électricité) des 80 sites délocalisés de la DGSCGC, ainsi que les études techniques ou de faisabilité.
En outre, ils permettent de réaliser les études de sécurité pyrotechnique et environnementale pour les opérations immobilières importantes relatives au Groupement d'Intervention du Déminage.
Ces crédits comprennent aussi d’autres dépenses liées aux services immobiliers de l’occupant : mise en œuvre de contrats de maintenance des sites opérationnels, nettoyage des locaux, surveillance (notamment pour les centres de déminage) et petites dépenses d’entretien de l’occupant (remplacement des ampoules, fabrication de clés, remplacement de serrures).
Formation et sécurité du personnel (3 184 522 € en AE et 2 430 553 € en CP)
Ces crédits couvrent le paiement des formations de maintien des compétences au profit des pilotes (1,7 M€), des démineurs (0,4 M€), du personnel des UIISC (0,7 M€) et des agents des ESOL afin de permettre l'exécution des missions en toute sécurité. La plupart des formations opérationnelles répondent à des exigences réglementaires ou de sécurité.
Cette ligne budgétaire supporte également les frais de déplacements afférents à l’activité de formation (stagiaires et formateurs).
Réserve nationale fonctionnement (805 358 € en AE et 1 008 869 € en CP)
Une partie du rétablissement des crédits obtenu en compensation des dépenses occasionnées pour l'ouragan IRMA a été consacrée à la réserve nationale.
Taxes aéronautiques (509 258 € en AE et 519 620 € en CP)
L'évolution de la flotte des avions avec le remplacement de certains bombardiers d’eau par des appareils multi-rôles contribue à exécuter des missions plus importantes en nombre, induisant une augmentation des sommes dues au titre des taxes aéroportuaires.
Interventions UIISC (215 095 € en AE et 215 086 € en CP)
Il s’agit de dépenses de fonctionnement en opération sur le territoire national ou hors métropole et des frais de déplacements correspondants (n’y sont pas intégrées les dépenses de carburant, péages, frais de déplacement qui sont centralisées, ainsi que les rations de combats et eau, produits stockés).
ESCRIM Fonctionnement (184 470 € en AE et 150 976 € en CP)
Il s’agit des dépenses de maintien en condition de l’élément d’intervention médicalisée mis en œuvre conjointement par le SDIS30 et le GMNT (UIISC 7) selon la convention SDIS30 / DGSCGC. Les dépenses de fonctionnement recouvrent : des vacations de sapeurs-pompiers du SDIS30 (maintien en condition du matériel et un exercice annuel), le contrôle et les réparations des matériels du détachement d’appui chirurgical et des produits de santé.
Soutien logistique à la gestion des crises et activité des centres opérationnels de zone (COZ), des états-majors interministériels de zone (EMIZ) (4 046 € en AE et en CP)
Il s'agit d'une erreur d'imputation, cette dépense est budgétée sur l'action 11.
Carburant des avions et des hélicoptères, erreur d'imputation (78 967 € en AE et en CP)
Ces dépenses auraient dû être imputées sur l'action 11-Prévention et gestion de crises, au sein de laquelle elles sont budgétées.
Carburant des véhicules terrestres (1 893 403 € en AE et 2 105 898 € en CP)
Ces dépenses sont budgétées sur l'action 14 où elles devraient être normalement imputées.
Ces crédits sont prévus pour le paiement du carburant de l’ensemble du parc automobile de la DGSCGC qui comprend une large majorité de véhicules à vocation opérationnelle. La dépense s'avère supérieure à la prévision compte tenu des prix pratiqués (supérieurs à ceux anticipés) et du niveau d'engagement opérationnel des services.
Colonnes de renfort (9 759 € en AE et en CP)
Ces dépenses auraient dû être imputées sur l'action 11-Prévention et gestion de crises, au sein de laquelle elles sont budgétées.
Coopération au profit de tiers en lien avec les aéronefs (DGAC, DSAé…) (11 140 € en AE et 29 106 € en CP)
Dépenses de fonctionnement subséquentes à la modernisation et à l'équipement des aéronefs (112 006 € en AE et 194 201 € en CP)
Ces dépenses sont budgétées en titre 5, toutefois il reste une partie des dépenses en titre 3 induites par ces investissements.
Dépenses de fonctionnement subséquentes aux équipements terrestres des moyens nationaux et matériels non immobilisables (2 060 036 € en AE et 2 733 449 € en CP)
Pour les moyens terrestres, ces dépenses ont été importantes. Il s’agit essentiellement de dépenses d’équipements concernant les risques technologiques, d'achat de matériels spécialisés feux de forêts, de traitement de l’eau, de lutte contre les inondations, de services médicaux d’unité, d'équipement des ateliers, de matériels de restauration et HSCT mais aussi de petits matériels techniques pour le déminage. Ces dépenses sont budgétées en titre 5.
Dépenses de fonctionnement subséquentes à l'acquisition d’aéronefs, notamment intérêts moratoires (51 878 € en AE et 50 631 € en CP)
Il s'agit du paiement des intérêts moratoires.
Dépenses de fonctionnement subséquentes aux travaux immobiliers (766 599 € en AE et 1 033 563 € en CP)
Il s'agit de la part non immobilisable des dépenses liées aux travaux immobiliers (études, intérêts moratoires, achat de petit matériel...). Ces dépenses sont budgétées en titre 5.
Dépenses informatiques mutualisées, erreurs d'imputation (40 956 € en AE et 31 439 € en CP)
Ces dépenses auraient dû être imputées sur l’action n°14-Fonctionnement, soutien et logistique, au sein de laquelle elles sont budgétées. Ces erreurs d’imputations concernent essentiellement des dépenses de téléphonie.
Gestion de crise, grands rassemblements (et remboursement des dépenses IRMA) (- 7 872 677 € en AE et - 7 660 874 € en CP) :
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Immobilier des sites délocalisés des moyens nationaux (3 550 192 € en AE et 6 043 820 € en CP)
Ces crédits d’investissement sont destinés aux engagements et aux paiements des contrats d’étude et de travaux pour les opérations d’ampleur de la direction générale, pilotées par la DEPAFI.
Cette dotation vise à assurer les capacités d’intervention des UIISC et leur condition de vie. Elle sert aussi pour le programme de la mise en conformité des cuves d’avitaillement des bases hélicoptères et leur entretien lourd. Enfin, elle accompagne le schéma de modernisation et de renforcement du déminage (Lyon, Toulouse, Metz, Nantes).
Modernisation et équipement terrestre des moyens nationaux (13 173 613 € en AE et 15 807 468 € en CP)
Une partie du rétablissement de crédits pour les dépenses IRMA a été uitilisée pour rattraper le retard d'investissement que subissent les ForMiSC et le déminage.
8 M€ ont notamment été consacrés au renouvellement des véhicules majeurs des ForMiSC. Cela comprend notamment le remplacement de véhicules détruits pendant la saison opérationnelle mais Il faut noter également le début du remplacement des CCF 6000 vieillissants par des CCF 8000 (achat de 7 CCF 8000 pour 2,8 M€ sur 19 à acquérir d’ici à 2024).
Acquisition d’aéronefs (1 413 633 € en AE et 63 960 473 € en CP)
Il s’agit de la poursuite de la mise en œuvre du marché notifié le 10 janvier 2018 à la société CONAIR, pour une commande ferme de 6 aéronefs de type Dash8 Q400 MRBET. La réalisation est conforme à la programmation prévisionnelle de la mobilisation des AE et CP qui court jusqu’en 2023.
Modernisation et équipement des aéronefs (- 200 998 € en AE et 3 102 488 € en CP)
La DGA (direction générale de l’armement du ministère des armées) gère au profit de la DGSCGC les principaux marchés relatifs aux chantiers de modification et d’équipements des aéronefs.
Certains programmes d’équipement et de modification sont en outre directement portés par les titulaires du marché de MCO (rénovation des Beech notamment).
Cette ligne a souffert des retards des programmes et notamment de la rénovation avionique des hélicoptères EC145.
Réserve nationale Investissement (946 442 € en AE et 950 814 en CP)
Il s’agit essentiellement de l’acquisition de moyens d'accueil d'urgence.
ESCRIM Investissement (58 300 € en AE et 40 840 en CP)
Renouvellement et investissement en matériels de santé et environnement médical (dont : 1 stérilisateur, 1 incinérateur et 1 automate hématologie).
Dépenses d’intervention
Colonnes de renfort (erreurs d'imputation) (3 841 € en AE et en CP)
Ces dépenses auraient dû être imputées sur l'action n°11-Prévention et gestion de crises, au sein de laquelle elles sont budgétées.
ESCRIM (14 170 € en CP)
Par convention, la DGSCGC rembourse au SDIS30 les frais que ce dernier engage pour l'entretien et le déploiement de l'ESCRIM. Ce montant correspond à des vacations de sapeurs-pompiers de l'année 2018.
Action 13
Soutien aux acteurs de la sécurité civile |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
2 858 876 |
162 371 814 |
165 230 690 |
2 464 191 |
155 929 243 |
158 393 435 |
Crédits de paiement |
2 858 876 |
161 100 383 |
163 959 259 |
2 464 191 |
156 092 923 |
158 557 114 |
L’action 13 "Soutien aux acteurs de la sécurité civile" correspond aux activités de coordination et de formation des autres acteurs de sécurité civile (services départementaux d’incendie et de secours -SDIS- et associations de sécurité civile).
La coordination des autres acteurs de la sécurité civile comprend :
La veille sur les causes d’accident de la vie courante continue de constituer une préoccupation importante pour la DGSCGC qui multiplie les actions en la matière : recherche des causes et circonstances d’incendie, études statistiques sur les causes d’accidents de la vie courante, etc.
Le ministère de l’intérieur contribue également au financement de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) aux côtés du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et des SDIS.
Le programme ANTARES est l’un des leviers de la mission de coordination de l’activité des services de secours dévolue à la DGSCGC. Son déploiement progressif permet d’accroître la confidentialité, l’efficacité et la coordination des communications opérationnelles de l’ensemble des services publics concourant aux missions de secours, en substituant aux réseaux actuels une infrastructure nationale moderne et mutualisée. Sa consolidation par les travaux d’extension de couverture en cours facilitera les communications entre tous les acteurs du secours et permettra des gains importants en termes d’efficacité opérationnelle.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
2 858 876 |
2 464 191 |
2 858 876 |
2 464 191 |
Rémunérations d’activité |
1 927 961 |
1 646 401 |
1 927 961 |
1 646 401 |
Cotisations et contributions sociales |
896 035 |
802 390 |
896 035 |
802 390 |
Prestations sociales et allocations diverses |
34 880 |
15 401 |
34 880 |
15 401 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
40 787 348 |
38 581 059 |
37 015 917 |
36 425 718 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
37 587 348 |
35 455 059 |
33 815 917 |
33 299 718 |
Subventions pour charges de service public |
3 200 000 |
3 126 000 |
3 200 000 |
3 126 000 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
2 400 000 |
2 601 761 |
4 900 000 |
3 091 552 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
2 400 000 |
2 581 221 |
4 900 000 |
2 426 595 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
20 540 |
|
664 957 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
113 074 918 |
108 750 875 |
113 074 918 |
110 580 105 |
Transferts aux ménages |
16 739 000 |
15 239 097 |
16 739 000 |
15 239 097 |
Transferts aux entreprises |
|
|
|
29 974 |
Transferts aux collectivités territoriales |
88 808 239 |
88 181 545 |
88 808 239 |
88 189 869 |
Transferts aux autres collectivités |
7 527 679 |
5 330 232 |
7 527 679 |
7 121 165 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
6 109 548 |
5 995 548 |
6 109 548 |
5 995 548 |
Dotations en fonds propres |
6 109 548 |
5 995 548 |
6 109 548 |
5 995 548 |
Total |
165 230 690 |
158 393 435 |
163 959 259 |
158 557 114 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dotation de soutien à l’investissement structurant des SDIS (3 368 595 € en AE et 3 536 367 € en CP) dont subvention pour charge de service public à l'Agence du Numérique de la Sécurité Civile (ANSC) (3 126 000 € en AE et en CP)
Une dotation destinée à appuyer les équipements structurants des services d'incendie et de secours a été créée par l'article 17 de la loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.
Le projet "NexSIS 18-112", système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile est le principal bénéficiaire de cette dotation en 2019. Ce projet est porté par l'agence du numérique de la sécurité civile (cf. volet opérateur du RAP) qui touche à ce titre une subvention pour charge de service public et une dotation en fonds propre.
Fonctionnement du projet ANTARES et de l’INPT (18 318 406 € en AE et 15 106 515 € en CP)
Les services de secours participent au maintien en condition opérationnelle de l’INPT, à laquelle le réseau ANTARES est adossé, à hauteur du tiers des dépenses. Le P161 supporte une partie de la participation et les autres contributeurs au fonctionnement de ce projet, par fonds de concours, sont les SDIS, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les SAMU. Il faut noter que ces dépenses sont communes avec le programme police nationale.
Modernisation de l’INPT et dépenses non immobilisables du projet ANTARES (2 993 978 € en AE et 3 803 894 € en CP)
Les crédits de modernisation de l’INPT comportent une part de titre 3. Ces dépenses sont suivies dans les grands projets informatiques.
Activité de la direction des sapeurs-pompiers (721 162 € en AE et 451 721 € en CP)
En 2019, cette ligne a permis la prise en compte de la réalisation des concours et examens professionnels d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, qui représente la majeure partie des dépenses (366 378 € en 2019).
Personnel mis à disposition par les SDIS, la BSPP et le BMPM (13 025 704 € en AE et 13 509 582 € en CP)
La DGSCGC s'appuie, dans son expertise et son fonctionnement, sur des sapeurs-pompiers mis à disposition par le SDIS, la BSPP et le BMPM contre remboursement. Leur connaissance métier est indispensable à la structure mais aussi pour armer les états-majors de zone de défense.
L’augmentation du niveau de recrutement participe également à l’augmentation de la dépense.
Au 31 décembre 2019, la répartition des personnels mis à disposition s’établit comme suit :
- En administration centrale :
- Dans les états-majors de zone ou des préfectures :
Pensions, prestations rattachées et indemnités aux victimes d’accidents (sapeurs-pompiers volontaires et anciens agents de la défense passive) (erreur d'imputation) (1 582 € en AE et en CP)
Il s'agit d'une erreur d'imputation comptable, ces dépenses auraient dû être imputées sur le titre 6-dépenses d'intervention.
Maintenance des aéronefs erreur d'imputation (147 900 € en AE et 12 325 € en CP)
Il s'agit d'une erreur d'imputation budgétaire, ces dépenses auraient dû être imputées sur l'action 12-Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux.
Dépenses informatiques et télécom mutualisées, erreur d'imputation (3 730 € en AE et en CP)
Il s'agit d'une erreur d'imputation budgétaire, ces dépenses auraient dû être imputées sur l'action 14-Fonctionnement, soutien et logistique.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Modernisation de l'INPT et projet ANTARES (2 601 761 € en AE et 3 091 552 € en CP)
Ces dépenses sont suivies dans les grands projets informatiques.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Dotation de soutien à l’investissement structurant des SDIS (- 8 323 € en AE et 2 604 893 € en CP)
Cette année, l'effort a été porté sur le suivi des projets déjà lancés et la réduction des restes à payer du programme. Cela explique le niveau de consommation des AE très en deçà des prévisions.
Pensions, prestations rattachées et indemnités aux victimes d’accidents (sapeurs-pompiers volontaires et anciens agents de la défense passive) & prestation de fidélisation et de reconnaissance (15 239 097 € en AE et en CP)
Ces dépenses regroupent :
Toutefois, la dépense réelle reste inférieure à la prévision initiale de 16 739 000 € en AE et en CP.
Participation de l’État au budget spécial de la ville de Paris – Brigade de sapeurs-pompiers (87 785 425 € en AE et en CP)
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est une unité militaire de l’armée de terre. Le décret n° 2000-1162 du 28 novembre 2000 fixe ses missions et son organisation.
Les ressources de cette unité militaire proviennent de la Ville de Paris, de l’Etat, des 3 départements de la petite couronne et des 123 communes qui la composent (articles L. 2512-18, L. 2512-19, L. 2522-2 et L. 3421-2 du CGCT). Les recettes et les dépenses de la BSPP sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police, préparé par le préfet de police et voté par le conseil de Paris au mois de décembre, Celui de 2019 a été amendé par la décision modificative votée en juillet.
L’État participe, sur le fondement de l’article L.2512-19, aux dépenses de fonctionnement de la BSPP, y compris les dépenses d’entretien, de réparation, de loyer de casernement dans la double limite des dotations inscrites au budget de l’Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l’exercice considéré. Cette participation, imputée au budget de la DGSCGC, est égale à 25% des dépenses inscrites au budget spécial de la préfecture de police (hors dépenses d’investissement immobilier et hors dépenses remboursables par un tiers). Ces dépenses sont constituées à 80,85% de dépenses de personnel (source compte administratif 2018).
L’Etat (DGSCGC), chaque verse chaque année 90 % de sa contribution prévisionnelle inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police voté en conseil de Paris. Le solde est acquitté au vu du résultat du compte administratif (art D. 2512-17 du CGCT), l’année suivante.
Ainsi en 2019, le programme 161 a versé :
79 587 770 € correspondant à 90 % de la contribution de l’État au budget 2019 (85 832 195 €) telle que voté en décision modificative
8 197 655 € correspondant au solde de la contribution 2018.
La contribution au budget de la BSPP correspond à 23,87 % des CP exécutés en 2019, Le poids et le caractère non pilotable de cette subvention contribue largement à la rigidité du programme 161.
Participation de l’État au budget spécial de la ville de Paris – Protection civile (404 444 € en AE et en CP)
Les frais de fonctionnement du service interdépartemental de la protection civile (SIPC) de la préfecture de police sont remboursés par l'État à la ville de Paris sur la base de 40 % de la charge nette du service, les rémunérations des personnels d’État du SIPC étant remboursées à 100 %.
Subvention de l’État au budget de fonctionnement de l’ENSOSP (3 840 292 € en AE et en CP)
La subvention versée à l’ENSOSP en 2019 comprend :
Le montant versé est conforme à la prévision.
Subvention à des associations et organismes concourant à la mission de sécurité civile (269 000 € en AE et en CP)
Ces crédits de soutien sont versés à des associations et organismes concourant à des missions de sécurité civile. L'allocation de subventions vient notamment valoriser l'implication des réseaux associatifs dans les missions de soutien aux populations. Le montant versé est conforme à la prévision.
Participation au financement du fonctionnement du centre national relais 114 (CNR 114) (1 220 940 € en AE et 406 980 € en CP)
Le coût de cette mesure est, en application de l’arrêté du 1er février 2010, relatif au financement du CNR 114, fonction du nombre d’appels reçus par le CNR 114 à destination du 18/112. Les modalités de la contribution du P161 sont désormais fixées par convention pour une durée de trois ans.
Fonctionnement de l'INPT (29 974 € en CP)
Ces dépenses correspondent à une subvention versée à la RATP dans le cadre de l’utilisation de ses infrastructures pour l’INPT. La dépense était budgétée en titre 3.
DÉPENSES D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES
Dotation en fonds propres au profit de l’ENSOSP (2 309 548 € en AE et en CP)
En 2019, 2 309 548 € ont été versés au titre de la participation de l’État au remboursement du capital de l’emprunt contracté par l’ENSOSP pour financer la construction de son implantation à Aix-en-Provence, ce montant est conforme à la prévision.
Dotation de soutien à l’investissement structurant des SDIS (3 686 000 € en AE et en CP).
La dépense s'avère légèrement inférieure à la prévision du fait de l'application de la réserve de précaution.
Action 14
Fonctionnement, soutien et logistique |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
6 593 780 |
5 814 173 |
12 407 953 |
4 489 323 |
7 570 352 |
12 059 675 |
Crédits de paiement |
6 593 780 |
6 214 173 |
12 807 953 |
4 489 323 |
6 623 430 |
11 112 753 |
L’action 14 "soutien à la politique de sécurité civile" comprend les fonctions de soutien général du programme :
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
6 593 780 |
4 489 323 |
6 593 780 |
4 489 323 |
Rémunérations d’activité |
3 825 615 |
2 730 166 |
3 825 615 |
2 730 166 |
Cotisations et contributions sociales |
2 711 607 |
1 659 540 |
2 711 607 |
1 659 540 |
Prestations sociales et allocations diverses |
56 558 |
99 616 |
56 558 |
99 616 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
5 524 173 |
6 523 846 |
5 924 173 |
5 690 471 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
5 524 173 |
6 523 846 |
5 924 173 |
5 690 471 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
272 000 |
1 042 006 |
272 000 |
928 459 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
272 000 |
82 701 |
272 000 |
170 658 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
959 306 |
|
757 801 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
18 000 |
4 500 |
18 000 |
4 500 |
Transferts aux autres collectivités |
18 000 |
4 500 |
18 000 |
4 500 |
Total |
12 407 953 |
12 059 675 |
12 807 953 |
11 112 753 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Activités liées à la gestion de crise (161 677 € en AE et 147 062 € en CP)
En 2019, la « CIC » / « Cellule de crise du MININT » / « Cellule de suivi » a été activée durant 37 jours. La DGSCGC qui assure son maintien en condition opérationnelle et son pilotage opérationnel a fourni les repas aux différents intervenants mobilisés. Cela a été notamment le cas pour le suivi du mouvement des « gilets jaunes » et des mouvements sociaux liés à la réforme des retraites, ainsi que du G7 fin août 2019.
Ces crédits permettent également de financer la conduite d'actions de diffusion de la culture du risque et de promotion de supports et d'initiatives concourant à la sensibilisation de la population sur les comportements à adopter en situation de crise (76 000 € en AE et CP).
Ces crédits assurent aussi la couverture des dépenses de soutien engagées par les services intervenant
dans le cadre de la gestion des crises.
Dépenses de fonctionnement courant (1 770 471 € en AE et 1 987 728 € en CP)
Cette ligne budgétaire finance les dépenses courantes des services centraux de la DGSCGC comme notamment les frais liés aux déplacements, aux fournitures et aux dépenses de communication
Carburant des véhicules terrestres
Ces crédits sont prévus pour le paiement du carburant de l’ensemble du parc automobile de la DGSCGC qui comprend une large majorité de véhicules à vocation opérationnelles.
Ces dépenses (d'un montant de 1 893 403 € en AE et de 2 105 898 en CP) ont été imputées sur l'action 12 par erreur.
Dépenses informatiques mutualisées et logiciels de moyens généraux (4 587 191€ en AE et 3 554 477 € en CP)
En gestion, un effort particulier a été réalisé sur les dépenses de logiciel et de matériel informatique. Il a notamment été financé par les rétablissements de crédits obtenus en compensation des dépenses induites par l'ouragan IRMA. Ces dépenses, qui sont transférées en PLF 2020 au programme 216, bénéficient ainsi d'une situation assainie avant leur reprise par un autre programme.
Acquisition de véhicules centraux, dépenses de fonctionnement subséquentes aux acquisitions (4 507 € en AE et 1 204 € en CP)
Il s'agit de petites dépenses induites par la mise en service des véhicules (sérigraphie, cartes grises...).
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Informatique (959 306 € en AE et 890 761 € en CP)
Ces crédits sont prévus pour le maintien des réseaux des systèmes de communication des sites délocalisés de la
sous-direction de moyens nationaux et à l’acquisition de matériel lourd pour l’ensemble de la direction. La dépense de logiciel s'élève quant à elle à 959 306 € en AE et 757 801 € en CP. Ces dépenses, qui sont budgétées en titre 3, bénéficie de l'effort particulier conduit en 2019 (cf. ci-dessus).
Acquisition de véhicules des services centraux (82 701 € en AE et 37 698 € en CP)
Cette ligne budgétaire est destinée au renouvellement du parc automobile des services centraux de la DGSCGC.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Participation du programme sécurité civile aux commémorations (2 500 € en AE et en CP)
Ces crédits ont été utilisées pour le remboursement au programme 216 de la quote-part due par le programme 161 au titre de la contribution du ministère de l’intérieur au groupement d’intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale ».
Subvention de soutien à la politique de sécurité civile (2 000 € en AE et en CP)
Ces crédits ont été versés au bénéfice de l’amicale du COGIC.
Synthèse des opérateurs du programme
Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||
---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
ANSC - Agence du numérique de la sécurité civile (P161) |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 812 000 |
6 812 000 |
Subventions pour charges de service public |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 126 000 |
3 126 000 |
Dotations en fonds propres |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 686 000 |
3 686 000 |
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine (P212) |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
Transferts |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques (P181) |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
Transferts |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières (P172) |
0 |
0 |
170 000 |
170 000 |
Transferts |
0 |
0 |
170 000 |
170 000 |
Total |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 162 000 |
7 162 000 |
Total des subventions pour charges de service public |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 126 000 |
3 126 000 |
Total des dotations en fonds propres |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 686 000 |
3 686 000 |
Total des transferts |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
Consolidation des emplois |
Emplois des opérateurs dont ce programme est chef de file
Opérateur Réalisation 2018 |
ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes |
ETPT rémunérés par les opérateurs |
ETPT rémunérés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
sous plafond * |
hors plafond |
dont contrats |
dont apprentis |
|||
ANSC - Agence du numérique de la sécurité civile |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Plafond des autorisations d'emplois des opérateurs du programme chef de file
|
Prévision |
Réalisation |
---|---|---|
Emplois sous plafond 2018 |
0 |
0 |
Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018 |
0 |
0 |
Impact du schéma d'emplois 2019 |
0 |
9 |
Solde des transferts T2/T3 |
0 |
0 |
Solde des transferts internes |
0 |
0 |
Solde des mesures de périmètre |
12 |
0 |
Corrections techniques |
0 |
0 |
Abattements techniques |
0 |
0 |
Emplois sous plafond 2019 * |
12 |
9 |
|
|
Prévision ETP |
Réalisation ETP |
---|---|---|
Schéma d'emplois 2019 en ETP |
0 |
0 |