$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,176)

$@FwLOVariable(libelleProg,Police nationale)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

1 235 399 868
1 393 783 757

 
 

1 235 399 868
1 393 783 757

1 235 399 868
1 393 783 757

 
 

1 235 399 868
1 393 783 757

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

57 569 766
47 899 569

 
 

57 569 766
47 899 569

57 569 766
47 899 569

 
 

57 569 766
47 899 569

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

1 177 830 102
1 345 884 188

 
 

1 177 830 102
1 345 884 188

1 177 830 102
1 345 884 188

 
 

1 177 830 102
1 345 884 188

02 – Sécurité et paix publiques

3 135 752 564
3 077 187 482

 
 

3 135 752 564
3 077 187 482

3 135 752 564
3 077 187 482

 
 

3 135 752 564
3 077 187 482

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

146 285 479
 

 
 

146 285 479
 

146 285 479
 

 
 

146 285 479
 

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

2 989 467 085
3 077 187 482

 
 

2 989 467 085
3 077 187 482

2 989 467 085
3 077 187 482

 
 

2 989 467 085
3 077 187 482

03 – Sécurité routière

474 358 104
432 121 380

 
 

474 358 104
432 121 380

474 358 104
432 121 380

 
 

474 358 104
432 121 380

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

22 105 051
 

 
 

22 105 051
 

22 105 051
 

 
 

22 105 051
 

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

452 253 053
432 121 380

 
 

452 253 053
432 121 380

452 253 053
432 121 380

 
 

452 253 053
432 121 380

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

914 995 698
891 624 074

 
 

914 995 698
891 624 074

914 995 698
891 624 074

 
 

914 995 698
891 624 074

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

42 638 135
183 394 125

 
 

42 638 135
183 394 125

42 638 135
183 394 125

 
 

42 638 135
183 394 125

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

872 357 563
708 229 949

 
 

872 357 563
708 229 949

872 357 563
708 229 949

 
 

872 357 563
708 229 949

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

2 882 195 078
3 002 902 517

 
 

2 882 195 078
3 002 902 517

2 882 195 078
3 002 902 517

 
 

2 882 195 078
3 002 902 517

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

134 470 169
121 198 123

 
 

134 470 169
121 198 123

134 470 169
121 198 123

 
 

134 470 169
121 198 123

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

2 747 724 909
2 881 704 393

 
 

2 747 724 909
2 881 704 393

2 747 724 909
2 881 704 393

 
 

2 747 724 909
2 881 704 393

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

965 229 797
946 325 640

1 350 925 439
1 329 838 886

2 316 155 236
2 276 164 526

965 229 797
946 325 640

1 135 980 853
1 159 017 736

2 101 210 650
2 105 343 376

06.01 – Formation

 
 

17 123 706
26 246 256

17 123 706
26 246 256

 
 

17 123 706
22 542 582

17 123 706
22 542 582

06.02 – Action sociale

 
 

24 627 486
25 441 160

24 627 486
25 441 160

 
 

24 627 486
24 414 510

24 627 486
24 414 510

06.03 – Immobilier

 
1 093

165 467 000
130 863 068

165 467 000
130 864 161

 
1 093

161 996 876
125 447 813

161 996 876
125 448 906

06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL

 
 

38 783 951
46 616 947

38 783 951
46 616 947

 
 

38 493 581
40 051 282

38 493 581
40 051 282

06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

 
 

85 773 435
116 662 574

85 773 435
116 662 574

 
 

72 654 893
109 402 052

72 654 893
109 402 052

06.07 – Soutien (autres dépenses)

920 249 783
144 055 441

1 019 149 861
984 008 881

1 939 399 644
1 128 064 322

920 249 783
144 055 441

821 084 311
837 159 498

1 741 334 094
981 214 940

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

44 980 014
802 269 105

 
 

44 980 014
802 269 105

44 980 014
802 269 105

 
 

44 980 014
802 269 105

Total des crédits prévus en LFI *

9 607 931 109

1 350 925 439

10 958 856 548

9 607 931 109

1 135 980 853

10 743 911 962

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

+166 072 688

+108 229 605

+274 302 293

+166 072 688

+23 530 624

+189 603 312

Total des crédits ouverts

9 774 003 797

1 459 155 044

11 233 158 841

9 774 003 797

1 159 511 477

10 933 515 274

Total des crédits consommés

9 743 944 850

1 329 838 886

11 073 783 735

9 743 944 850

1 159 017 736

10 902 962 586

Crédits ouverts - crédits consommés

+30 058 947

+129 316 158

+159 375 105

+30 058 947

+493 741

+30 552 688


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

9 589 631 109

1 352 816 047

10 942 447 156

9 589 631 109

1 137 871 461

10 727 502 570

Amendements

+18 300 000

-1 890 608

+16 409 392

+18 300 000

-1 890 608

+16 409 392

LFI

9 607 931 109

1 350 925 439

10 958 856 548

9 607 931 109

1 135 980 853

10 743 911 962

 

En titre 2, les crédits du projet de loi de finances 2019, d'un montant initial de 9 589 631 109 € (en AE=CP), ont été majorés de 18 300 000 M€ HCAS (en AE=CP) par l'amendement n°1490 du 18 décembre 2018, au titre de l'engagement exceptionnel des forces de police lors des événements liés au mouvement des "gilets jaunes".


Après amendement, le total des crédits de titre 2 ouverts en LFI s'est élevé à 9 607 931 109 € (en AE = CP), soit une augmentation de 2,5% par rapport à la LFI 2018 (9 369 517 608 €).


En hors titre 2, le PLF 2019 qui s’élève à 1 352 816 047 € en AE et 1 137 871 461 € en CP a été minoré de 1 890 608 € en AE et CP au titre de l’amendement n°II-15 du 16 novembre 2018. Cet amendement prend en compte :

  • une minoration de 7,96 M€ afin de gager les votes intervenus en débat ;
  • une majoration de 6,07 M€ afin de prendre en compte les conséquences des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018, concernant d’une part la revalorisation des indemnités kilométriques et d’autre part la revalorisation des barèmes des frais de nuitée.

Compte tenu de cet amendement, les crédits ouverts en LFI hors titre 2 sont de 1 350 925 439 € en AE et 1 135 980 853 € en CP.

 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Pour le titre 2, les crédits ont été modifiés par trois mouvements réglementaires (en AE=CP) :

- le décret n°2019-1305 du 6 décembre 2019 portant transfert de crédits pour un montant de 920 500 €, dont 659 814 € HCAS, afin d'assurer le remboursement, par le ministère chargé de la ville, des agents mis à disposition par le programme 176 pour la mise en œuvre de la politique de la ville dans le cadre du dispositif des délégués du préfet ;

- l'arrêté du 29 octobre 2019 portant répartition de crédits pour un montant de 10 812 322 € HCAS, au titre du financement des mesures prises dans le cadre du rendez-vous salarial de juin 2018, dites "mesures Dussopt", qui ont modifié le cadre réglementaire des conditions d'indemnisation des jours épargnés sur les comptes épargne-temps ;

- le décret n°2019-1279 du 3 décembre 2019 portant virement de crédits sur le programme 161 (Sécurité civile) pour un montant de -394 159 € HCAS, au titre de la campagne d'indemnisation d'une partie du stock des heures supplémentaires réalisée en fin de gestion 2019. Ces crédits correspondent au financement de l'indemnisation des heures supplémentaires des agents du corps d'encadrement et d'application affectés à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).


Ces mouvements réglementaires ont abouti à une augmentation des crédits du titre 2 de + 11,3 M€, dont +11,1 M€ HCAS.


La loi n°2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 a ouvert des crédits supplémentaires à hauteur de 154 734 025 € pour le titre 2 du programme, dont 128 202 437 € HCAS et 26 531 588 € en CAS. Les crédits ouverts ont permis de financer le solde non financé en LFI 2019 du protocole du 19 décembre 2018 (67,2 M€ HCAS), le dépassement prévisionnel de la LFI, estimé à 11 M€ HCAS lors du deuxième compte-rendu de gestion du mois de septembre 2019, ainsi que la campagne d'indemnisation d'une partie du stock des heures supplémentaires, réalisée en fin de gestion 2019 (50 M€ HCAS).


Les crédits hors titre 2 du programme 176 « Police nationale » ont été modifiés par plusieurs textes réglementaires au cours de l’exercice de 2019, à savoir :


Pour les mouvements entrants :

- le décret n° 2019-869 du 21 août 2019 portant transfert de crédits en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » au profit de la direction générale de la sécurité intérieure pour un montant de 1 800 000 € en AE et CP ;

- le décret n° 2019-1228 du 25 novembre 2019 portant virement de crédits en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la mission «Direction de l'action du Gouvernement» dans le cadre du remboursement par le Conseil de l'Union européenne des frais de déplacement des délégués français aux réunions du Conseil et de ses instances entre 2015 et 2018, via le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour 19 879 € en AE et CP ;

- le décret n° 2019-1238 du 26 novembre 2019 portant transfert de crédits en provenance du ministère de la défense pour contribuer à la maintenance de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) au titre de 2019 pour un montant total de 1 062 600 € en AE et CP ;

- le décret n° 2019-1244 du 26 novembre 2019 en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » pour financer les systèmes d’interception et les matériels nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques (NRBC) pour un montant de 738 301 € en AE et CP ;

- le décret n° 2019-1279 du 3 décembre 2019 portant virement de crédits :

  • au titre du remboursement de subventions à des organisations syndicales pour un montant de 70 000 € en AE et CP en provenance du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur »;

  • en vue du financement de la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles en provenance du programme 152 « Gendarmerie nationale » pour 11 989 € en AE et CP ;

  • au titre du remboursement des sommes avancées pour financer les préparatifs de l’organisation du G7 en provenance du programme 307 « Administration territoriale » pour 23 301 €, du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour 13 700 €, du programme 152 « Gendarmerie nationale » pour 123 985 €, du programme 161 « Sécurité civile » pour 7 557 € ;

- le décret n° 2019-1283 du 3 décembre 2019 portant transfert de crédits pour le financement de la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles en provenance du programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » pour 9 388 €en AE et CP ;

- le décret n° 2019-1304 du 5 décembre 2019 portant transfert de crédits pour le financement de la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles en provenance du programme 165 « Conseil d’État et autres juridictions administratives » pour 20 730 €en AE et CP.



Pour les mouvements sortants :

- le décret n° 2019-1279 du 03 décembre 2019 portant virement de crédits :

  • en vue de rembourser le reliquat de crédits au titre du bail « Optimum » pour un montant de 374 335 € en CP à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » ;

  • en vue de rembourser le bail  Capitol » pour un montant de 3 709 842 € en AE et 656 790 € en CP à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur »

- le décret n° 2019-1304 du 05 décembre 2019 portant transfert de crédits :

  • pour un montant de 681 036 € en AE et en CP à destination du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » pour financer la mutualisation des besoins opérationnels avec la DGSI ;

  • pour un montant de 4 248 690 € en AE et en CP à destination du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges» pour financer le projet PNR (« passenger name record ») ;

  • pour un montant de 1 008 700 € en AE et en CP à destination du programme 134 « développement des entreprises et régulations) en vue de financer le commissariat aux communications électroniques de défense ;

- le décret n°2019-1277 du 3 décembre 2019 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n°2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 à hauteur de 35 529 887 € en AE et 15 037 999 €


Les mouvements de crédits réglementaires intervenus en gestion 2019 en hors titre 2 ont diminué les ressources du programme en AE de 41,28 M€ en AE et de 18,11 M€ en CP.










 

   Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

 

L’encaissement des recettes par voie de fonds de concours et d’attributions de produits s’est élevé en 2019 à 41,37 M€ (dont 19,26 M€ au titre des attributions de produits et 22,11 M€ au titre des fonds de concours), alors que seuls 30,48 M€ étaient prévus sur le hors titre 2 au PAP 2019, soit une hausse de 10,89 M€.

 

Les deux attributions de produits ci-dessous représentent près de 83 % des attributions de produits et 39 % des recettes du programme 176 « Police nationale » :

- « Services d’ordre indemnisés (SOI) autres que Préfecture de police de Paris » : 11,95 M€ ;

- « Services d’ordre indemnisés (SOI) Préfecture de police de Paris » : 4,10M€.

 

L’essentiel des crédits de fonds de concours 2019 provient principalement des trois fonds de concours suivant :

- la participation de l’UE au fonctionnement de la police nationale : 5,64 M€ ;

- la participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l'insécurité : 12,81 M€ ;

- la participation au financement de divers travaux d’équipement : 3,41 M€.

 

« Participation de l’UE au fonctionnement de la police nationale »

Ce fonds de concours bénéficie de rattachements de Fonds européens pour les frontières et visas (FEV), fonds asile migration et intégration (FAMI), fonds sécurité intérieure (FSI) et de financement de l’agence Frontex.

Les versements perçus en 2019 correspondent principalement :

-  aux avances relatives aux projets programmés en 2019 au titre du FSI ou aux soldes de quelques projets des années 2014 à 2017,

- aux remboursements des frais liés aux opérations menées par les services de la police nationale (PP, DCSP, DCPAF, DCPJ et DCCRS) en renfort de FRONTEX dans le cadre de la crise migratoire en méditerranée.

 

« Participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l’insécurité »

En 2019, l’AGRASC a financé à hauteur de 2,77 M € des projets d’acquisition d’équipements dans les domaines du renseignement et de l'investigation. Par ailleurs, la subvention relative au financement de la protection des collaborateurs et des témoins pour 2019 a été accordée pour un montant de 0,78 M€. En outre, cette même subvention votée en 2018 (0,45 M €) n’a été versée qu’en 2019.

L’ANTAI, (Agence Nationale Traitement Automatisé des Infractions) a également versé  2,28 M € pour contribuer à l’acquisition de tablettes NEO mises à disposition des policiers.

Enfin, Île-de-France mobilité et la SNCF ont versé 5,49 M € pour la réalisation du centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS).

 

« Participation au financement de divers travaux d’équipement »

Ce fonds de concours est destiné essentiellement à recevoir les contributions de soutien du Conseil Régional d’Île-de-France (CRIF) aux programmes immobiliers de la PN en Île-de-France.

La contribution du CRIF est dépendante de la réalisation d’opérations prévues dans la programmation immobilière et des crédits dont dispose réellement le CRIF en gestion. Les crédits perçus en 2019 s’élèvent à 1,89 M €.

Enfin, la participation de l’État anglais au financement d’un centre de coordination franco-britannique à Coquelles s’est élevée à 1,14 M€.

 

En 2019, aucune attribution de produit ni aucun fonds de concours n’ont bénéficié au titre 2 du programme.

 

 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

48 039 656

39 095 489

87 135 145

48 039 656

32 647 152

80 686 807

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

-118 556

-118 556

0

-118 556

-118 556

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

48 039 656

38 976 933

87 016 589

48 039 656

32 528 596

80 568 251

 

Sur le titre 2, la réserve de précaution s'est élevée à 48 039 656 € en début de gestion (soit 0,5 % des crédits ouverts en LFI), dont 32 398 776 € au titre des crédits HCAS et 15 640 880 € au titre des crédits de CAS. Dans le cadre du schéma de fin de gestion, la réserve de précaution a été dégelée sur la totalité des crédits (CAS et HCAS) par la loi de finances rectificative du 2 décembre 2019.


Sur le hors titre 2, le montant initial de la réserve de précaution en 2019 était de 39,09 M€ en AE et de 32,64 M€ en CP.

Le 19 août 2019, en application du tamponné n°14 dans le cadre du Grand Plan d'Investissement (GPI), le montant de la réserve HT2 du programme 176 a été dégelé à hauteur de 118 556€ en AE et en CP.

En cours de gestion, le programme 176 a bénéficié du dégel partiel de la réserve de précaution à hauteur de 3,56 M€ en AE et 17,61 M€ en CP afin de financer une partie des dépenses exceptionnelles intervenues en 2019 par le mouvement social dit des gilets jaunes et la sécurisation du sommet du G7 à Biarritz.

Par la loi n° 2019-1270 du 02 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019, 35,52 M€ en AE et de 15,07 M€ en CP ont été annulés sur les crédits hors titre 2.


 

Emplois et dépenses de personnel


   Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Transferts
de gestion
2018

(1)

Réalisation

2018

(2)

LFI + LFR

2019

(3)

Transferts
de gestion
2019

(4)

Réalisation

2019

(5)

Écart à
LFI + LFR 2019
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

1161 – Personnels administratifs

+1

14 387

13 373

+3

14 385

+1 009

1162 – Personnels techniques

0

5 636

6 428

0

5 821

-607

1165 – Ouvriers d'Etat

0

432

374

0

397

+23

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

+7

9 598

9 294

+9

9 450

+147

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

+6

104 343

107 171

+5

105 660

-1 516

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

0

2 449

2 830

0

2 628

-202

1169 – Adjoints de sécurité (police nationale)

0

10 718

12 062

0

10 502

-1 560

Total

+14

147 563

151 532

+17

148 841

-2 708


 

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

(6)

Mesures
de transfert
en LFI

(7)

Corrections
techniques


(8)

Impact des
schémas d'emplois
pour 2019

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

dont extension en
années pleines des
schémas d'emplois
2018 sur 2019

dont impact du
schéma d'emplois
2019 sur 2019

1161 – Personnels administratifs

0

-32

-399

+427

+321

+106

1162 – Personnels techniques

0

-125

+5

+305

+142

+163

1165 – Ouvriers d'Etat

0

0

+4

-39

-20

-19

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

0

-1

+140

-289

-190

-99

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

0

-16

+373

+961

+113

+848

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

0

0

+43

+136

+122

+14

1169 – Adjoints de sécurité (police nationale)

0

-4

-282

+70

+411

-341

Total

0

-178

-117

+1 570

+899

+671

 

La consommation ETPT de l’année 2019 s’élève à 148 841 ETPT pour un plafond établi à 151 532 ETPT en LFI 2019, soit un écart au plafond de -2 691 ETPT après prise en compte des transferts en gestion (+17 ETPT). La sous-consommation 2019 résulte de plusieurs facteurs :


- par rapport aux prévisions sous-jacentes à la LFI 2019, le cadencement des entrées en école des ADS et des CEA a été revu afin de tenir compte des capacités d’accueil des écoles. Ce décalage a induit une consommation supérieure de 53 ETPT en année courante ;


- l'application de l'article 11 de la LPFP corrigeant le plafond d'emplois du P.176 de sa vacance frictionnelle n'a pas été mis en œuvre en LFR 2018 en raison des difficultés techniques. L’abattement appliqué en loi de règlement 2018 au titre de la vacance frictionnelle constatée entre le plafond autorisé en LFI 2018 et le plafond exécuté a dès lors été significatif, à hauteur de -1 600 ETPT. Il n’a toutefois pas pu être pris en compte dans le calcul du plafond autorisé en LFI 2019, qui était dès lors surévalué.


Précisions méthodologiques :


Les transferts de gestion s’élèvent à +17 ETPT au titre de la compensation des délégués du préfet.


Les corrections techniques tiennent compte notamment :


- du mode de calcul de l’impact des schémas d’emplois de 2019 et 2018 sur 2019 pour lesquels les mois moyens d’entrées et de sorties sont arrondis à une seule décimale pour l’effet 2018 sur 2019 (36 ETPT) ;


- de la consommation des emplois d’apprentis en 2019 décomptés dans le plafond d’emplois mais ne figurant pas dans le schéma d’emplois (24 recrutements par rapport à 2018).


Les mesures de transfert prévues ont été exécutées comme suit :

 

   Évolution des emplois à périmètre constant

(en ETP)

Catégorie d'emploi

Sorties

dont départs
en retraite

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois
 
Réalisation

Schéma
d'emplois
 
Prévision PAP

1161 – Personnels administratifs

1 471

361

7,40

1 901

1 685

8,00

+430

+177

1162 – Personnels techniques

225

96

10,27

433

363

7,07

+208

+360

1165 – Ouvriers d'Etat

41

34

6,73

4

0

5,40

-37

-28

1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

453

325

7,73

181

94

6,37

-272

-399

1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

2 105

1 175

7,47

3 896

3 480

7,40

+1 791

+1 479

1168 – Personnels scientifique (police nationale)

88

13

6,43

236

219

9,83

+148

+200

1169 – Adjoints de sécurité (police nationale)

3 793

0

7,60

3 233

3 183

7,93

-560

-54

Total

8 176

2 004

9 883

9 024

+1 707

+1 735

 

Le PLF pour 2019 prévoyait 1 735 créations d’emplois à périmètre constant (hors transferts et mouvements internes).


Pour compenser la sur-exécution de 28 ETP du schéma d’emplois 2018, le schéma d’emplois du programme a été réduit à 1 707 ETP en début de gestion 2019.


En 2019, le total des créations d’emplois s’élève à 1 707 ETP.


Globalement, les volumes des départs et des entrées ont été inférieurs aux prévisions inscrites en PLF 2019, de -114 sorties et -140 entrées, soit un solde de -28 ETP correspondant à la réduction du schéma d'emplois pour compenser la légère sur-exécution constatée en 2018.


Les départs en retraite se sont révélés moins importants que la prévision retenue en LFI 2019 (-904), en particulier au sein du CEA. Ces moindres départs ont cependant été en grande partie compensés par les autres sorties, supérieures à la prévision (+792), principalement du fait de mobilités importantes pour les personnels administratifs (vers les autres programmes du ministère ou en mobilités interministérielles). Pour compenser cette hausse des départs des personnels administratifs et sécuriser l'objectif de substitution, les primo recrutements des personnels administratifs ont été réévalués à la hausse en cours de gestion, principalement positionnés sur les derniers mois de l’année. Enfin, les recrutements d'ADS ont été revus à la baisse pour respecter la cible du schéma d'emplois.

 

   Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

Service

Prévision LFI
ETPT

Réalisation
ETPT

ETP
au 31/12/2019

Administration centrale

7 030

7 440

7 460

Services régionaux

24 523

24 560

24 627

Opérateurs

870

819

821

Services à l'étranger

131

318

319

Services départementaux

98 227

95 937

96 196

Autres

20 751

19 767

19 820

Total

151 532

148 841

149 244

 

La répartition des emplois par service réalisée en PLF repose sur la répartition constatée au RAP N-2, en considérant que la structure de la répartition des emplois est stable. Elle peut être modulée de réorganisations connues par anticipation ou d’éventuels renforts d’effectifs fléchés.


L’année 2019 est la seconde année de mise en œuvre du plan quinquennal de recrutement voulu par le Gouvernement de 10 000 emplois pour la mission « Sécurités » répartis en fonction des missions prioritaires définies : lutte contre le terrorisme, lutte contre l’immigration irrégulière et traite des êtres humains, lutte contre la délinquance quotidienne et rapprochement police/population, lutte contre la criminalité organisée, notamment la cybercriminalité, et la transparence de la vie publique.


La catégorie « Services régionaux » regroupe les services interrégionaux et supra régionaux (SGAMI et directions zonales) ainsi que la préfecture de police de Paris, hors la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et la direction de l’ordre public et de la circulation.


Les directions départementales de la sécurité publique et de la police aux frontières (DDSP et DDPAF), les secrétariats généraux pour l’administration de la police outre-mer, ainsi que la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) et la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris figurent dans la catégorie « Services départementaux ».


La catégorie « Opérateurs » comprend les effectifs de l'institut national de police scientifique (INPS).


Sont regroupés dans la catégorie « Autres » :

- les compagnies républicaines de sécurité (CRS) dont la compétence est nationale ;

- l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) ;

- le service de la protection (SDLP) ;

- la musique de la police nationale ;

- le centre automatisé de constatation des infractions (CACIR) ;

- le centre national d’information routière (CNIR) ;

- l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST), et les offices centraux de la police judiciaire ;

- le service des forces d'interventions de la police nationale (FIPN) regroupant les GIPN et le RAID.


La catégorie « Administration centrale » comprend notamment les administrations centrales des directions actives, la direction des ressources et des compétences de la police nationale, le cabinet du directeur général ainsi que l’inspection générale de la police nationale.

La catégorie « Services à l’étranger » regroupe les effectifs de la direction de la coopération internationale (DCI PN étranger) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI étranger).

 

Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

Prévision LFI
 
ETPT

Réalisation
 
ETPT

01 – Ordre public et protection de la souveraineté

19 166

21 046

01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

889

976

01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

18 277

20 070

02 – Sécurité et paix publiques

49 085

46 239

02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

2 278

2 146

02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

46 807

44 093

03 – Sécurité routière

7 398

6 615

03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

343

307

03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

7 055

6 308

04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

13 906

14 705

04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

645

682

04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

13 261

14 023

05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice

45 210

45 153

05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

2 098

2 095

05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

43 112

43 057

06 – Commandement, ressources humaines et logistique

16 767

15 083

06.07 – Soutien (autres dépenses)

15 990

14 384

06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

777

699

Total

151 532

148 841

Transferts en gestion

+17

 

 

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 :  405

 

 

   Indicateurs de gestion des ressources humaines

Effectifs gérants (hors Pensions et liquidation paie) en ETP : 3 548
Effectifs intégralement gérés inclus dans le plafond d'emploi du ministère en effectifs physiques: 133 746
Ratio Gérants / Gérés en 2019 : 2,65%

 

   Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie
 

Exécution
2018

Prévision
LFI 2019

Exécution
2019

Rémunération d’activité

5 568 966 978

5 704 239 908

5 827 213 837

Cotisations et contributions sociales

3 803 405 245

3 866 991 859

3 887 868 432

Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

3 084 220 173

3 128 176 001

3 148 107 587

    – Civils (y.c. ATI)

3 074 983 557

3 118 980 000

3 138 472 244

    – Militaires

9 231 672

9 196 001

9 539 102

    – Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

4 783

 

29 813

    – Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

161

 

66 427

Cotisation employeur au FSPOEIE

7 191 853

 

7 003 070

Autres cotisations

711 993 219

738 815 858

732 757 775

Prestations sociales et allocations diverses

28 435 854

36 699 342

28 862 581

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

9 400 808 077

9 607 931 109

9 743 944 850

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

6 316 587 904

6 479 755 108

6 595 837 263

FdC et AdP prévus en titre 2

 

 

Les taux appliqués en 2019 ont été les suivants :

- contribution employeur personnels militaires : 126,07 % ;

- contribution employeur personnels civils : 74,28 % ;

- contribution allocation temporaire d'invalidité : 0,32 % ;

- contribution employeur ouvriers d'Etat : 35,01%.

La dépense relative aux allocations pour perte d'emploi s'est élevée à 13,4 M€ pour 2 328 bénéficiaires, contre une prévision initiale de 14,4 M€.


L’écart constaté entre le montant exécuté et la prévision prévue en LFI 2019 (123 M€) est détaillé dans la partie « éléments salariaux ». Il est dû pour l’essentiel aux mesures prévues par le protocole du 19 décembre 2018 et au paiement exceptionnel d’une partie du stock des heures supplémentaires des personnels de la police nationale. Ces mesures ont fait l’objet d’une ouverture de crédits en LFR 2019.

 

   Éléments salariaux

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
 

Socle d'exécution 2018 retraitée

6 265,01

Exécution 2018 hors CAS Pensions

6 316,59

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018

-5,56

Débasage de dépenses au profil atypique :

-46,02

    – GIPA

-0,24

    – Indemnisation des jours de CET

-36,84

    – Mesures de restructuration

-0,55

    – Autres dépenses de masse salariale

-8,40

Impact du schéma d'emplois

57,86

EAP schéma d'emplois 2018

34,92

Schéma d'emplois 2019

22,94

Mesures catégorielles

147,10

Mesures générales

5,30

Rebasage de la GIPA

0,59

Variation du point de la fonction publique

 

Mesures bas salaires

4,71

GVT solde

30,67

GVT positif

70,83

GVT négatif

-40,17

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

59,77

Indemnisation des jours de CET

51,69

Mesures de restructurations

0,08

Autres rebasages

8,00

Autres variations des dépenses de personnel

30,14

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

1,15

Autres variations

28,99

Total

6 595,84

 

  • Les mesures de transferts correspondent aux transferts mis en œuvre en LFI 2019 (cf. PAP 2019).

 

  • La ligne "Autres" de la rubrique "Débasage de dépenses au profil atypique" :

Cette ligne correspond au débasage des paiements réalisés en 2018 au titre du contentieux de l'ASA (8,4 M€).

 

  • GIPA :

En 2019, l'indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA), prévue par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008, a été versée à 3 184 agents pour un coût de 0,6 M€, contre 1 M€ prévu en LFI 2019.

 

    • Glissement Vieillesse-Technicité (GVT) :

    Le glissement vieillesse technicité (GVT) positif exécuté s'élève à 1,07 % de la masse salariale hors CAS pension, soit un impact de 70,83 M€ contre 68,36 M€ prévus initialement.

    Le glissement vieillesse technicité négatif s'est établi à -40,17 M€ (-0,61% de la masse salariale hors CAS pension), soit une exécution supérieure de 5,98 M€ à la prévision initiale (-46,15 M€).

    Le GVT solde est donc de 30,67 M€, soit 0,46 % de la masse salariale hors CAS pension.

     

    • La ligne "Autres" dans la catégorie "Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA" :

    Les 8 M€ mentionnés sur cette ligne correspondent aux dépenses exécutées en 2019 au titre des contentieux de l'ASA. Le montant est inférieur de 5 M€ au montant prévu en LFI 2019.

     

    • La catégorie "Autres variations de dépenses de personnel" :

    Le montant de cette ligne s'élève à 30,14 M€, correspondant à la variation des dépenses au titre des prestations sociales et allocations diverses (+1,15 M€) et aux autres variations constatées sur le programme 176 au cours de l'exécution 2019 (+28,99 M€).

     

    Les dépenses au titre des prestations sociales et allocations diverses s'élèvent à 28,9 M€ contre 27,7 M€ en LFI, correspondant à une variation de +1,15 M€ en 2019.

     

    Les autres variations constatées entre les exécutions 2018 et 2019 sont principalement les suivantes :

    - le paiement d'une partie du stock des heures supplémentaires dans le cadre de la campagne d'indemnisation spécifique conduite en fin de gestion 2019. A ce titre, plus de 3,5 millions d'heures supplémentaires ont été indemnisées, correspondant à un montant de 43,8 M€ HCAS imputés sur le P.176 ;

    - l'évolution des dépenses liées à l'activité opérationnelle exceptionnelle, du fait du mouvement des "gilets jaunes" (+7,4 M€ par rapport aux dépenses exécutées en 2018 à ce titre). Cette augmentation concerne les dépenses payées aux CRS au titre de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT) (+1,6 M€ par rapport à 2018), et des heures supplémentaires (+5,8 M€ par rapport à 2018). Le montant total exécuté en 2019 pour ces enveloppes s'est élevé respectivement à 47,9 M€ HCAS pour l'IJAT et à 31,5 M€ HCAS pour les heures supplémentaires payées aux CRS ;

    - l'impact de certaines mesures d'économies sur des indemnités (-8,1 M€) mises sous contrainte en début de gestion en raison de l'augmentation des dépenses indemnitaires résultant de la mobilisation exceptionnelle des forces de police. Il s'agit de la réserve civile et de la prime de résultats exceptionnels, dont l'exécution 2019 a été inférieure à l'exécuté 2018, à hauteur respectivement de -3,9 M€ et de -4,2 M€ ;

    - les économies de constatation s'élèvent à -2,2 M€ et portent sur le complément de fidélisation, dont l'exécution 2019 s'élève à 9,4 M€, contre 10,5 M€ en 2018, et sur l'indemnité de sujétions géographiques, dont la dépense 2019 s'élève à 1,9 M€ contre 3 M€ en 2018 ;

    - les économies résultant de la politique de substitution de personnels actifs par des personnels administratifs et techniques sont évaluées à -3,2 M€ ;

    - l'impact du report de charges sur 2020 au titre des décalages constatés dans la prise en charge des avancements de grade et d'échelon du fait des difficultés liées à Dialogue 2 est estimé à -10 M€ HCAS en 2019.

     

     

     

     

     

     

     

    Coûts entrée-sortie

    Catégorie d'emplois

    Coût moyen chargé HCAS

    dont rémunérations d’activité

    Coût d'entrée

    Coût global

    Coût de sortie

    Coût d'entrée

    Coût global

    Coût de sortie

    1161 – Personnels administratifs

    34 802

    36 743

    35 967

    30 449

    31 918

    31 484

    1162 – Personnels techniques

    29 371

    39 860

    28 775

    25 728

    34 960

    25 103

    1165 – Ouvriers d'Etat

    39 399

    51 906

    43 057

    33 414

    34 607

    36 517

    1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

    53 825

    74 079

    76 095

    47 688

    66 332

    67 978

    1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale)

    34 839

    44 053

    45 561

    31 323

    39 512

    40 593

    1168 – Personnels scientifique (police nationale)

    37 209

    41 214

    43 953

    33 425

    36 887

    39 357

    1169 – Adjoints de sécurité (police nationale)

    26 261

    26 261

    26 261

    19 451

    19 451

    19 451

     

    Ces coûts moyens intègrent les mesures catégorielles mises en œuvre en 2019. Les données prises en compte pour les coûts moyens d'entrée et de sortie en PLF 2019 correspondent à un coût moyen constaté en 2017.


    La différence entre les coûts moyens inscrits en PLF et ceux exécutés tient à la structure des entrées/sorties, à savoir la répartition des effectifs par catégorie statutaire (A, B et C) qui peut varier d'une année sur l'autre. En l'occurrence, les modifications de structure des effectifs résultant de la gestion 2019 ont généré des variations élevées des coûts d'entrée et de sortie sur les catégories d'emplois les moins importantes en termes d'effectifs (personnels techniques, ouvriers d’État, PTS).


    Concernant les personnels techniques, le coût moyen d’entrée est supérieur au coût moyen de sortie compte tenu d’entrées et sorties réalisées en cours de carrière, contrairement à d’autres catégories d’emplois comme le CEA, où les agents entrent quasiment tous sur le programme 176 en début de carrière et sortent en fin de carrière).


    En €Coût d'entrée CAS comprisCoût global CAS comprisCoût de sortie CAS compris
    Personnels administratifs52 34152 69253 947

    Personnels techniques

    44 15153 60643 749
    Ouvriers d'Etat39 99951 90643 057
    Hauts fonctionnaires PN82 995111 530117 930
    Corps d'encadrement et d'application53 11366 77469 471
    Personnels scientifiques52 59159 71862 514
    Adjoints de sécurité26 26126 26126 261


    Le coût moyen de l'ETPT du programme 176 s'établit à 43 808 € HCAS et à 64 777 € CAS compris.


    Les dépenses et réductions de recettes suivantes sont exclues du calcul des coûts moyens par catégorie :

    - les dépenses qui ne sont pas directement liées à une consommation du plafond d'emplois (réserve civile) pour un montant de 26 M€ ;

    - les dépenses de rémunération des cadets pour 4,5 M€ (incluses dans la catégorie d'emplois des ADS), correspondants à l'allocation d'études et aux charges afférentes.


     

    Mesures catégorielles

    Catégorie ou intitulé de la mesure

    ETP
    concernés

    Catégories

    Corps

    Date d’entrée
    en vigueur
    de la mesure

    Nombre
    de mois
    d’incidence
    sur 2019

    Coût

    Coût
    en
    année pleine

    Effets extension année pleine

    1 140 750

    1 711 125

    Revalorisation de la fonction judiciaire (prime OPJ) - 2ème tranche

    17 000

    B

    CEA

    09-2018

    8

    1 140 750

    1 711 125

    Mesures statutaires

    43 030 794

    43 119 330

    Création de postes "difficiles" et "très difficiles" (3ème tranche)

    10

    A

    CCD

    08-2019

    5

    19 167

    46 001

    Intégration des gardes territoriaux de Wallis-et-Futuna dans le corps des adjoints techniques

    14

    C

    Adjoints techniques

    07-2019

    6

    61 702

    123 404

    Augmentation du contingent du 10e échelon du grade de commissaire (3ème tranche)

    20

    A

    CCD

    01-2019

    12

    90 000

    90 000

    Décontingentement de l'échelon spécial de commissaire divisionnaire

    20

    A

    CCD

    01-2019

    12

    309 666

    309 666

    Création de 20 postes de CAIOM

    20

    A

    Attachés d'administration

    01-2019

    12

    41 545

    41 545

    Repyramidage du corps de conception et de direction

    27

    A

    CCD

    01-2019

    12

    409 936

    409 936

    Poursuite de la mise en place du grade à accès fonctionnel du corps de conception et de direction

    50

    A

    CCD

    01-2019

    12

    299 000

    299 000

    Surcoût des ratios pro-pro des filières PTS

    60

    A, B et C

    PTS

    01-2019

    12

    7 602

    7 602

    Plan de requalification des ASPTS dans le 1er grade des techniciens PTS (3ème tranche)

    60

    C

    ASPTS

    01-2019

    12

    176 000

    176 000

    Ratio pro-pro des filières techniques

    140

    C

    Agents spécialisés de la police technique et scientifique

    01-2019

    12

    60 000

    60 000

    Surcoût des ratios pro-pro des officiers de police

    140

    A

    CC

    01-2019

    12

    125 467

    125 467

    Création d'emplois supplémentaires de RULP et augmentation du contingent de l'échelon exceptionnel de grade de major (3ème tranche)

    143

    B

    CEA

    01-2019

    12

    414 000

    414 000

    Création du grade à accès fonctionnel du corps de commandement

    150

    A

    CC

    01-2019

    12

    161 803

    161 803

    Revalorisation de la grille des psychologues contractuels

    200

    Contractuels

    Psychologues contractuels

    01-2019

    12

    75 000

    75 000

    Création d'emplois de GRAF chez les ingénieurs des services techniques dont postes HEA

    238

    A

    Ingénieurs des services techniques

    01-2019

    12

    15 801

    15 801

    Création du 9ème échelon pour l'ensemble des groupes d'ouvriers d'Etat

    375

    B

    Ouvriers d'Etat

    01-2019

    12

    62 298

    62 298

    Création d'un second concours interne de gardien de la paix

    400

    B

    CEA

    01-2019

    12

    321 482

    321 482

    Mise en œuvre du PPCR

    1 650

    A

    CCD

    01-2019

    12

    291 930

    291 930

    Repyramidage du corps

    2 880

    B

    CEA

    01-2019

    12

    2 040 000

    2 040 000

    Résorption des viviers de gardiens de la paix détenteurs des qualifications brigadiers (QB) et OPJ (3ème tranche)

    5 500

    B

    CEA

    01-2019

    12

    3 196 855

    3 196 855

    Mise en œuvre du protocole PPCR hors grade à accès fonctionnel

    8 500

    A

    CC

    01-2019

    12

    3 802 676

    3 802 676

    Mise en œuvre du protocole PPCR

    19 500

    A, B et C

    Tous corps des filières administratives et techniques

    01-2019

    12

    3 685 113

    3 685 113

    Mise en œuvre du protocole PPCR

    106 000

    B

    CEA

    01-2019

    12

    27 363 751

    27 363 751

    Mesures indemnitaires

    102 928 220

    122 603 347

    Revalorisation de l'indemnité de responsabilité et de performance du grade à accès fonctionnel

    150

    A

    CC

    01-2019

    12

    336 600

    336 600

    Extension de la prime de fidélisation à Grenoble

    729

    A et B

    Actifs

    05-2019

    8

    93 526

    140 289

    Revalorisation du complément d'Ile de France de 10€ supplémentaires (3ème tranche)

    3 730

    Contractuels

    ADS

    01-2019

    12

    445 757

    445 757

    Passage de 7,5% à 9,2% de CSG pour l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT)

    11 000

    B

    CEA

    01-2019

    12

    800 000

    800 000

    Revalorisation indemnitaire ministérielle de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE)

    20 000

    A, B et C

    Personnels administratifs et techniques

    09-2019

    4

    344 472

    1 033 416

    Majoration de la prime de fidélisation

    25 600

    A et B

    Actifs

    01-2019

    12

    2 229 891

    2 229 891

    Augmentation de l'allocation de maîtrise (+40€/mois en janvier 2019)

    106 209

    B

    CEA

    01-2019

    12

    50 211 480

    50 211 480

    Augmentation de l'allocation de maîtrise (+30€/mois en juillet 2019)

    106 209

    B

    CEA

    07-2019

    6

    18 939 420

    37 878 840

    Augmentation de 0,5 point de % de l'ISSP (protocole du 19 juillet 2018)

    116 000

    A et B

    Actifs

    01-2019

    12

    14 763 537

    14 763 537

    Augmentation de 0,5 point de % de l'ISSP (protocole du 11 avril 2016)

    116 000

    A et B

    Actifs

    01-2019

    12

    14 763 537

    14 763 537

    Total

    147 099 764

    167 433 802

     

    Le coût des mesures catégorielles s'est élevé à 147,1 M€ HCAS en 2019, dont 57,9 M€ au titre du protocole du 11 avril 2016, 83,9 M€ HCAS au titre du protocole du 19 décembre 2018 et 5,2 M€ HCAS au titre des mesures catégorielles nouvelles. Ces dernières comprennent les mesures suivantes intervenues en cours de gestion :

    - l'extension de la prime de fidélisation à la circonscription de sécurité publique de Grenoble, conformément au décret n°2019-408 du 3 mai 2019, modifiant le décret n°99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux secteurs actifs de la police nationale (0,09 M€) ;

    - l'intégration des gardes territoriaux de Wallis-et-Futuna dans le corps des adjoints techniques (0,06 M€).




     

       Action sociale - hors titre 2

    Type de dépenses

    Effectif concerné
    (ETP)

    Réalisation
    Titre 3

    Réalisation
    Titre 5

    Total

    Logement

    1 841

    15 347 496

     

    15 347 496

    Famille, vacances

    89 782

    8 715 096

     

    8 715 096

    Autres

     

    353 011

     

    353 011

    Total

    24 415 603

     

    24 415 603

     

    Les moyens consacrés à l’action sociale se sont répartis comme suit :

     

    - Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur du logement

    La politique ministérielle du logement comprend d’une part, une offre de logements sociaux réservés aux agents du ministère de l’intérieur et, d’autre part, la mise en œuvre des prêts bonifiés à taux zéro % du ministère de l’intérieur (PTZMI) en faveur de l’accession à la propriété des personnels affectés en région parisienne et dans l’un des sept départements de province suivants : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Gironde, le Nord, le Bas-Rhin, le Rhône et le Var.

     

    En 2019, 1 544 agents ont bénéficié d’un logement dans le parc social ministériel, 314 nouveaux logements ont été réservés pour un montant de 15,56 M€ en AE et 14,83 M€ en CP et 229 logements ont été livrés en Île-de-France (dont un montant de 10 440 € en AE/CP a été imputé à tort sur le poste réservation de logements).

     

    Concernant le PTZMI, 297 nouveaux prêts à taux zéro ont été financés pour un montant total de 0,42 M€ en AE et 0,52 M€ en CP (dont 3 280 € de CP ont été consommés à tort sur le titre 6). Par ailleurs, 306 dossiers d’assurances du PTZ ont été financés en 2019.

     

    Les dépenses exécutées en matière de logement s’élèvent à 15,98 M€ en AE et 15,35 M€ en CP en 2019 sur le titre 3.

     

    - Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur de l’enfance

    La politique ministérielle en faveur de l’enfance, au bénéfice de l’ensemble des agents du ministère, vise à maintenir le nombre de places de crèches, à participer au dispositif d’aides préfinancées pour la garde d’enfants (CESU) et à financer la prestation de l’arbre de Noël des enfants des policiers.

     

    Les dépenses se répartissent ainsi :

    • la réservation de places en crèches : le parc ministériel de berceaux s’élève à 847 places au 31 décembre 2019 et a été financé pour un montant de 5,81 M€ en AE et 5,48 M€ en CP, dont 2 659 € de CP imputés à tort sur le titre 6 ;

    • les dispositifs du chèque emploi service universel (CESU) pour un montant de 0,82M€ en AE et 0,83 M€ en CP :

    - le CESU monoparental 0-12 ans étendu à tout le territoire métropolitain depuis le 1er janvier 2015 connaît une faible baisse en 2019 de 0,5 %, soit 2 115 chéquiers CESU contre 2 126 en 2018 ;

    - le CESU couple 6-12 ans enregistre également une légère baisse de 1,3 % puisque 2 367 chéquiers ont été remis contre 2 399 attribués en 2018 ;

    • l’arbre de Noël, financé à hauteur de 2,45 M€ en AE et 2,40 M€ en CP, a bénéficié à 84 457 enfants contre 88 000 enfants en 2018 ;

    Le montant du budget consacré à l’enfance en 2019 s’élève au total à 9,08 M€ en AE et 8,71 M€ en CP, y compris la somme de 2 659 € de CP consommés à tort sur le titre 6.

     

    - Autres dépenses d’action sociale

    Ces dépenses concernent :

    • l’aide à l’insertion des personnes handicapées, au titre de laquelle 132 actions ont été financées en 2019 contre 117 en 2018, soit une progression de 12,82 % pour un montant de 0,16 M€ en AE et 0,20 M€ en CP ;

    • des dépenses diverses payées pour un montant de 0,20 M€ en AE et 0,15 M€ en CP au bénéfice de la fondation Jean Moulin (FJM) : fonds de garantie pour le cautionnement du prêt au logement locatif (PALL), taxe foncière et réalisation de travaux de rénovation de l’immeuble du Kremlin-Bicêtre, prise en charge des familles des policiers blessés ou décédés en service.


     

     

    Dépenses pluriannuelles

    Grands projets informatiques


     

       Généralisation - Equipement numérique mobile du primo-intervenant NEOGEND/NEOPOL

    Le projet NEOPOL s’inscrit dans le plan de modernisation de la sécurité intérieure. Il vise à doter les agents des forces de sécurité d’un outil numérique mobile sécurisé.


    Ce projet poursuit les objectifs suivants :

    • remplacer les terminaux informatiques embarqués (TIE) déployés dans les véhicules de police ;
    • développer un nouveau modèle de mobilité moins centré sur le véhicule ;
    • améliorer la sécurité des intervenants et l’efficacité des interventions ;
    • renforcer la relation sécurité intérieure/population ;
    • moderniser et simplifier les processus de travail pour les agents.


    Des dépenses ont été réalisées en 2015 et 2016 pour la préparation du projet et une phase d’expérimentation. 22 000 terminaux ont été déployés fin 2017. Une décision ministérielle a acté le déploiement de 28 000 terminaux supplémentaires en 2018 pour la police nationale. Ces matériels sont loués et non acquis pour permettre un meilleur suivi des évolutions technologiques. L’exécution 2019 est conforme à la prévision établie pour cette gestion 2019.

    Le précédent marché NEOPOL conclu en 2017 pour une durée de trois ans sera renouvelé en 2020 en vue d’atteindre l’objectif de 100 000 terminaux déployés

     

    Année de lancement du projet

    2014

    Financement

    0176-06

    Zone fonctionnelle principale

    Gestion des Systèmes d'Information et de Communication

    Coût et durée du projet

    Coût détaillé par nature

    (en millions d'euros)

     

    2016
    et années
    précédentes

    2017
    Exécution

    2018
    Exécution

    2019
    Prévision

    2019
    Exécution

    2020
    Prévision
    PAP 2020

    2021
    et années
    suivantes

    Total

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    Hors titre 2

    3,70

    2,00

    4,42

    0,34

    7,73

    5,34

    11,32

    16,32

    11,20

    9,30

    55,56

    17,16

    40,22

    88,69

    122,83

    122,83

    Titre 2

    0,90

    0,90

    1,50

    1,50

    1,50

    1,50

    2,50

    2,50

    1,50

    1,50

    2,50

    2,50

    7,50

    7,50

    15,40

    15,40

    Total

    4,60

    2,90

    5,92

    1,84

    9,23

    6,84

    13,82

    18,82

    12,70

    10,80

    58,06

    19,66

    47,72

    96,19

    138,23

    138,23


     

    Évolution du coût et de la durée

     

    Au lancement
     

    Actualisation

    Écart en %

    Coût total en M€

    19,90

    138,23

    +594,62 %

    Durée totale en mois

    60

    108

    +80,00 %

     

     

    Cet outil numérique mobile vise à améliorer l’efficacité et la rapidité du travail quotidien des forces de sécurité et à augmenter leur présence sur le terrain en renforçant l’efficience du contrôle. Les interrogations via cet outil numérique seront facilitées et regroupées.

     

    Les services opérationnels ont pu bénéficier d’un gain en efficacité qui porte sur le volume de contrôle des fichiers, une proximité accrue du citoyen et un renforcement de la sécurité et de la disponibilité des agents en opération. Enfin, Mobilité PN permet de valoriser une image de modernité dans l’action de l’État en maintien sécuritaire.

    La perspective prochaine, avec le nouveau marché en cours de passation, devrait générer des gains complémentaires.

     

       MCIC2

    Le projet MCIC2 a pour objet de mettre en place un nouveau système d’information et de communication pour le traitement des appels d’urgence 17PS (Police Secours) et le pilotage des interventions. Cet outil remplacera celui actuellement déployé dans les centres d’information et de commandement (CIC) au titre du projet MCIC/PEGASE initié en 2004 et dotera tous les services territoriaux intervenant dans le champ de la sécurité publique, y compris les centres de réception d’appels 17PS qui ne sont pas équipés aujourd’hui du système PEGASE. Il vise également à équiper les directions centrales qui souhaiteraient bénéficier de certaines fonctionnalités de ce nouveau système d’information et de communication. Le déploiement couvre l’ensemble du territoire national, y compris les DOM-COM.

     

    Année de lancement du projet

    2015

    Financement

    Programme 176

    Zone fonctionnelle principale

    Coût et durée du projet

    Coût détaillé par nature

    (en millions d'euros)

     

    2016
    et années
    précédentes

    2017
    Exécution

    2018
    Exécution

    2019
    Prévision

    2019
    Exécution

    2020
    Prévision
    PAP 2020

    2021
    et années
    suivantes

    Total

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    Hors titre 2

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    3,88

    0,50

    12,80

    11,20

    4,41

    5,79

    4,23

    5,79

    12,70

    13,14

    25,22

    25,22

    Titre 2

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,57

    0,57

    0,90

    0,90

    0,87

    0,87

    1,23

    1,23

    3,69

    3,69

    6,36

    6,36

    Total

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    4,45

    1,07

    13,70

    12,10

    5,28

    6,66

    5,46

    7,02

    16,39

    16,83

    31,58

    31,58


     

    Évolution du coût et de la durée

     

    Au lancement
     

    Actualisation

    Écart en %

    Coût total en M€

    24,82

    31,58

    +27,25 %

    Durée totale en mois

    84

    84

    0,00 %

     

    L'évolution du coût s’explique par la mise à niveau du besoin d’équipement en murs d’images des centres d’information et de commandement dans les commissariats qui accompagneront la mise en place du système d’information et de communication. Les achats d’équipements seront lissés sur plusieurs années.

     

    Ce nouveau système d’information et de communication, notifié en 2018, vise à améliorer l’efficacité et la rapidité du traitement des appels d’urgence Police Secours, ainsi que le pilotage des interventions.


     

       PC-STORM

    Le projet Plate-forme Convergée pour Services à Très haut débit Opérationnels Résilients Mobiles (PC STORM) vise à créer une architecture de cœur de réseau maîtrisée par l’État, gérant les utilisateurs et les profils associés, et permettant d’accéder à un même ensemble de services professionnels indépendamment de l’équipement d’extrémité et du réseau d’accès. Ce cœur de réseau doit être capable de s’adosser à différents réseaux d’accès mobiles fixes ou tactiques, en particulier les « bulles tactiques » à très haut débit souhaitées par les forces d’intervention.


    Il a des adhérences avec les projets suivants :

    • travaux au sein des instances internationales des réseaux radio mobiles ;
    • bulles tactiques des forces d’intervention ;
    • projets nationaux de démonstrateurs de radiocommunication sécurisée à très haut débit dans le cadre des investissements d’avenir ; projet européen DRS18 dans le cadre du programme Horizon 2020, pour l’interopérabilité des réseaux radio européens de sécurité à très haut débit.

     

    Année de lancement du projet

    2015

    Financement

    Programme 176

    Zone fonctionnelle principale

    Coût et durée du projet

    Coût détaillé par nature

    (en millions d'euros)

     

    2016
    et années
    précédentes

    2017
    Exécution

    2018
    Exécution

    2019
    Prévision

    2019
    Exécution

    2020
    Prévision
    PAP 2020

    2021
    et années
    suivantes

    Total

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    Hors titre 2

    0,00

    0,00

    0,05

    0,05

    2,60

    0,68

    3,20

    6,60

    3,35

    2,20

    2,50

    3,50

    4,75

    6,82

    13,25

    13,25

    Titre 2

    0,16

    0,16

    0,20

    0,20

    0,32

    0,32

    0,30

    0,30

    0,35

    0,35

    0,54

    0,54

    1,08

    1,08

    2,65

    2,65

    Total

    0,16

    0,16

    0,25

    0,25

    2,92

    1,00

    3,50

    6,90

    3,70

    2,55

    3,04

    4,04

    5,83

    7,90

    15,90

    15,90


     

    Évolution du coût et de la durée

     

    Au lancement
     

    Actualisation

    Écart en %

    Coût total en M€

    19,82

    15,90

    -19,78 %

    Durée totale en mois

    84

    84

    0,00 %

     

     

    Ce projet, notifié courant 2018, vise à garantir la fiabilité des communications radios des forces de sécurité intérieure également en situation de crise. Il constitue une première brique d’évolution du réseau radio INPT (infrastructure nationale partagée des transmissions).

     

       SIRH DIALOGUE 2

    Dialogue est le système d'information des ressources humaines (SIRH) ministériel qui assure la gestion administrative, la pré-liquidation de la paye, la gestion opérationnelle des RH et la gestion de la formation professionnelle des 190 000 agents du ministère, hors personnels militaires de la gendarmerie nationale. En service régulier depuis 2003, il comprend un infocentre qui assure des restitutions en effectifs et en masse salariale conformes aux besoins induits par la LOLF.



    Le SIRH DIALOGUE 2 a vocation à répondre à l’obsolescence programmée du SIRH DIALOGUE 1 dont la version actuelle du progiciel (HRA V5) n'est plus maintenue par l’éditeur depuis juillet 2019. Il s'appuie sur le noyau RH suite 9FPE qui répond aux référentiels réglementaires interministériels pilotés par le Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines (CISIRH). Plus moderne dans sa conception, il offre aux utilisateurs une ergonomie optimisée et une IHM (interface homme / machine) plus fluide via un navigateur internet.



    L'année 2018 a permis la validation des tests techniques et des premières payes fictives (Homologation par la DGFiP obtenue en avril 2018). L'homologation SSI définitive a été faite en juillet 2018 pour une durée de 3 ans. Suite à ces 2 validations, le déploiement des sites précurseurs a eu lieu en septembre 2018 avec des payes réelles envoyées à la DGFiP.



    Parallèlement, le SIRH DIALOGUE 1 nécessite d’être maintenu en condition opérationnelle de fonctionnement, tant que le déploiement de DIALOGUE 2 n’est pas achevé. Ainsi, chaque année, le ministère a recours à des prestations de maintenance des logiciels et des matériels et à de la tierce maintenance applicative (TMA).



    Le SIRH ministériel (Dialogue 1 et 2) représente, pour la partie hors titre 2, un montant global pour 2019 de 4,51 M€ en AE et 4,01 M€ en CP.

     

    Année de lancement du projet

    2014

    Financement

    0176-06

    Zone fonctionnelle principale

    Ressources Humaines

    Coût et durée du projet

    Coût détaillé par nature

    (en millions d'euros)

     

    2016
    et années
    précédentes

    2017
    Exécution

    2018
    Exécution

    2019
    Prévision

    2019
    Exécution

    2020
    Prévision
    PAP 2020

    2021
    et années
    suivantes

    Total

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    Hors titre 2

    21,89

    18,30

    3,95

    4,72

    3,45

    3,76

    4,20

    6,70

    4,51

    4,01

    0,00

    3,01

    0,00

    0,00

    33,81

    33,81

    Titre 2

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    Total

    21,89

    18,30

    3,95

    4,72

    3,45

    3,76

    4,20

    6,70

    4,51

    4,01

    0,00

    3,01

    0,00

    0,00

    33,81

    33,81


     

    Évolution du coût et de la durée

     

    Au lancement
     

    Actualisation

    Écart en %

    Coût total en M€

    37,90

    33,81

    -10,80 %

    Durée totale en mois

    120

    120

    0,00 %

     

    Le SIRH DIALOGUE 2 offre aux utilisateurs une ergonomie optimisée et une IHM (interface homme / machine) plus fluide via un navigateur internet.

     

     

    Marchés de partenariat


       AOT-LOA / Meaux

    L’opération de Meaux comprend la construction d’une annexe des services de la sécurité publique pour 257 agents et d’un cantonnement de CRS de 155 chambres. Les bâtiments, de plus de 8 810 m² de surface hors œuvre nette (SHON), ont été livrés en septembre 2008 pour un coût global de 63 M€ TTC. La LOA est conclue jusqu’en 2026.

     

     

    2017 et avant

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022 et après


    AE 
    CP 

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Prévision

    Prévision


    Investissement

    34 285 824

    12 716 826

    34 285 824

    12 716 826

    0

    1 882 726

    0

    1 882 726

    0

    1 964 955

    0

    1 971 526

    0

    2 058 592

    0

    2 157 740

    0

    13 542 260


    Fonctionnement

    6 763 918

    6 763 918

    6 763 918

    6 763 918

    697 420

    697 420

    697 420

    697 420

    839 947

    839 947

    839 946

    839 946

    868 925

    868 925

    898 903

    898 903

    2 701 097

    2 701 097


    Financement

    10 992 231

    10 992 231

    10 992 231

    10 992 231

    846 521

    846 521

    846 521

    846 521

    745 758

    745 758

    745 757

    745 757

    662 731

    662 731

    574 407

    574 407

    1 925 593

    1 925 593

     

     

       AOT-LOA / Montereau, Chateau-Thierry, Voiron et Meyzieu

    L’opération de Montereau, dont le coût global est de 18,9 M€ TTC, correspond à la construction d’un commissariat de police de 2 154 m² de SHON, pour un effectif de 96 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.


     

    L’opération de Château-Thierry concerne la construction d’un commissariat de police de 1 879 m² pour 77 agents, pour un montant global de 17 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.


     

    L’opération de Voiron, pour un montant total de 15,3 M€ TTC, comprend la construction d’un commissariat de police de 1 590 m² de SHON, pour 90 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.


     

    L’opération de Meyzieu concerne la construction d’un commissariat de police de 2 324 m² de SHON, pour 90 agents, pour une dépense totale de 16,3M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

     

     

    2017 et avant

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022 et après


    AE 
    CP 

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Prévision

    Prévision


    Investissement

    41 019 970

    15 006 719

    41 019 970

    15 006 719

    0

    228 957

    0

    1 704 186

    0

    2 409 026

    0

    2 276 389

    0

    2 493 358

    0

    2 504 555

    0

    16 395 445


    Fonctionnement

    5 274 058

    5 274 058

    5 274 058

    5 274 058

    583 475

    583 475

    435 732

    435 732

    560 103

    560 103

    593 568

    593 568

    601 040

    601 040

    613 756

    613 756

    3 586 244

    3 586 244


    Financement

    9 029 090

    9 029 090

    9 029 090

    9 029 090

    950 211

    950 211

    696 351

    696 351

    857 566

    857 566

    887 695

    887 695

    853 665

    853 665

    808 239

    808 239

    2 891 761

    2 891 761

     

     

       AOT-LOA / Mulhouse

    L’opération de Mulhouse, dont le coût global est de 83,2 M€, correspond à la construction d’un hôtel de police pour 424 agents (sécurité publique et police judiciaire). La livraison de cette construction de 8.383 m2 de surface hors œuvre nette (SHON) a été effectuée le 3 octobre 2011.

    La convention cadre a été signée en 2006. La LOA est conclue jusqu’en 2054.

     

     

    2017 et avant

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022 et après


    AE 
    CP 

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Prévision

    Prévision


    Investissement

    30 700 000

    2 069 318

    30 700 000

    2 069 318

    0

    406 573

    0

    406 573

    0

    420 580

    0

    315 011

    0

    530 499

    0

    429 800

    0

    26 970 200


    Fonctionnement

    10 005 375

    1 233 178

    10 005 375

    1 233 178

    0

    179 384

    0

    179 384

    183 397

    183 397

    273 298

    273 298

    182 199

    182 199

    182 199

    182 199

    1 217 801

    10 017 801


    Financement

    40 500 000

    7 496 248

    40 500 000

    7 496 248

    0

    1 271 611

    0

    1 271 611

    0

    1 259 434

    0

    945 739

    0

    1 570 750

    0

    1 240 506

    0

    27 959 494

     

     

       AOT-LOA / Saint Louis

    L’opération de Saint Louis correspond à la construction d’un hôtel de police pour 65 agents. Cet immeuble de 1 700 m² de surface hors œuvre nette, pour un montant de 11,8 M€ a été livré le 1er mars 2011.

    La convention cadre a été signée en 2007 et la LOA est conclue jusqu’en 2041.

     

     

    2017 et avant

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022 et après


    AE 
    CP 

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Prévision

    Prévision


    Investissement

    5 050 000

    452 966

    5 050 000

    452 966

    0

    84 235

    0

    84 235

    0

    89 272

    0

    157 034

    0

    93 246

    0

    98 822

    0

    4 201 178


    Fonctionnement

    1 821 840

    414 811

    1 821 840

    414 811

    0

    64 603

    0

    64 603

    0

    64 089

    0

    66 431

    0

    67 040

    0

    67 040

    0

    1 132 960


    Financement

    5 000 000

    1 658 348

    5 000 000

    1 658 348

    0

    229 158

    0

    229 158

    0

    224 121

    0

    225 408

    0

    274 325

    0

    213 125

    0

    2 486 875

     

     

       AOT-LOA / Saint-Cyr au Mont-d'Or

    L’opération de Saint Cyr au Mont-d’Or, d’une surface totale de 1 962 m² de SHON, comprend 50 chambres pour la partie résidence, 2 salles de 30 places (modulables) et un amphithéâtre de 50 places pour la partie formation. Le coût global est de 14,5 M€ TTC

    La notification du contrat est intervenue en mai 2006 et le bâtiment a été livré en avril 2008. La LOA est conclue jusqu’en 2026.

     

     

    2017 et avant

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022 et après


    AE 
    CP 

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Prévision

    Prévision


    Investissement

    8 532 500

    3 604 640

    8 532 500

    3 604 640

    0

    377 754

    0

    377 754

    0

    562 299

    0

    562 299

    0

    618 529

    0

    489 462

    0

    2 710 538


    Fonctionnement

    1 195 584

    1 195 584

    1 195 584

    1 195 584

    311 320

    311 320

    311 320

    311 320

    175 091

    175 091

    302 389

    302 389

    153 163

    153 163

    129 911

    129 911

    470 089

    470 089


    Financement

    2 703 122

    2 703 122

    2 703 122

    2 703 122

    412 623

    412 623

    412 623

    412 623

    140 060

    140 060

    140 060

    140 060

    137 060

    137 060

    134 060

    134 060

    365 940

    365 940

     

     

       AOT-LOA / Sélestat

    L’opération de Sélestat concerne la construction d’un hôtel de police pour un montant actualisé de 17 M€. Cette construction de 675 m2 de surface hors œuvre nette a été livrée le 31 mars 2011.

    La convention cadre a été signée en 2006 et la LOA est conclue jusqu’en 2049.

     

     

    2017 et avant

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022 et après


    AE 
    CP 

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Prévision

    Prévision


    Investissement

    8 000 000

    532 287

    8 000 000

    532 287

    0

    121 546

    0

    121 546

    0

    125 814

    0

    63 347

    0

    190 659

    0

    132 824

    0

    6 967 176


    Fonctionnement

    1 000 000

    327 263

    1 000 000

    327 263

    0

    16 244

    0

    16 244

    0

    16 239

    0

    8 161

    0

    24 602

    0

    16 401

    0

    583 599


    Financement

    8 000 000

    1 902 675

    8 000 000

    1 902 675

    0

    262 988

    0

    262 988

    0

    259 694

    0

    129 208

    0

    387 435

    2

    252 572

    0

    5 047 428

     

     

    Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
    des autorisations d'engagement (hors titre 2)


     

    AE 2019

     

    CP 2019

     

     

     

    AE ouvertes en 2019 *
    (E1)

    1 459 155 044

     

    CP ouverts en 2019 *
    (P1)

    1 159 511 477

     

     

     

    AE engagées en 2019
    (E2)

    1 329 838 886

     

    CP consommés en 2019
    (P2)

    1 159 017 736

     

     

    AE affectées
    non engagées
    au 31/12/2019
    (E3)

    84 627 000

     

    dont CP consommés en
    2019 sur engagements
    antérieurs à 2019

    (P3 = P2 – P4)

    435 516 429

     

     

    AE non affectées
    non engagées
    au 31/12/2019
    (E4 = E1 – E2 – E3)

    44 689 158

     

    dont CP consommés
    en 2019 sur
    engagements 2019

    (P4)

    723 501 307

     

    Restes à payer

    Engagements ≤ 2018 non
    couverts par des paiements
    au 31/12/2018 brut
    (R1)

    1 027 344 585

     

    Travaux de fin de gestion
    postérieurs au RAP 2018
    (R2)

    -22 493 996

     

    Engagements ≤ 2018 non
    couverts par des paiements
    au 31/12/2018 net

    (R3 = R1 + R2)

    1 004 850 589



    CP consommés en 2019
    sur engagements
    antérieurs à 2019
    (P3 = P2 – P4)

    435 516 429



    =

    Engagements ≤ 2018 non
    couverts par des paiements
    au 31/12/2019
    (R4 = R3 – P3)

    569 334 160

     

     

    AE engagées en 2019


    (E2)

    1 329 838 886



    CP consommés en 2019
    sur engagements 2019

    (P4)

    723 501 307



    =

    Engagements 2019 non
    couverts par des paiements
    au 31/12/2019
    (R5 = E2 – P4)

    606 337 579

     

     

    Engagements non couverts
    par des paiements
    au 31/12/2019

    (R6 = R4 + R5)

    1 175 671 739

     

     

    Estimation des CP 2020
    sur engagements non
    couverts au 31/12/2019
    (P5)

    379 422 745


     
     
    NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
     
     

    * LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

    Estimation du montant
    maximal des CP
    nécessaires après 2020
    pour couvrir les
    engagements non
    couverts au 31/12/2019
    (P6 = R6 – P5)

    796 248 994

     

    Les montants d’engagements non couverts par des paiements s’élèvent fin 2019 à 1 176 M€ contre 1 027 M€ fin 2018 (+14,5%).

    Les restes à payer se ventilent entre :

    – des dépenses liées au fonctionnement immobilier : loyers, fluides, nettoyage des locaux, travaux d’entretien pour 36 %;

    – des dépenses d’investissement immobilier pour 29 % ;

    – des dépenses d’équipement, c’est-à-dire principalement d’habillement pour 12 % ;

    – des dépenses de fonctionnement courant faisant l’objet d’engagements pluriannuels (fourrières, téléphonie, reprographie) pour 10 % ;

    – des dépenses d’équipement SIC pour 6 %;

    – le solde concerne les dépenses liées aux réservations de logements et aux moyens mobiles.



    Justification par action

    Action 01

    Ordre public et protection de la souveraineté


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    1 235 399 868

     

    1 235 399 868

    1 393 783 757

     

    1 393 783 757

    01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

    57 569 766

     

    57 569 766

    47 899 569

     

    47 899 569

    01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

    1 177 830 102

     

    1 177 830 102

    1 345 884 188

     

    1 345 884 188

    Crédits de paiement

    1 235 399 868

     

    1 235 399 868

    1 393 783 757

     

    1 393 783 757

    01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

    57 569 766

     

    57 569 766

    47 899 569

     

    47 899 569

    01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

    1 177 830 102

     

    1 177 830 102

    1 345 884 188

     

    1 345 884 188

     

    L’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » rassemble les activités qui concourent à la maîtrise des troubles à l’ordre public et à la réduction des menaces.

     

    Elle retrace l’engagement des forces de police dans les domaines suivants :

    - le maintien de l’ordre c’est-à-dire pour l’essentiel la police des manifestations, des rassemblements et des attroupements ;

    - la protection, sous ses différentes formes (protection des autorités et des personnalités, protection des bâtiments officiels et des lieux sensibles) qui peut être temporaire ou permanente ;

    - le renseignement, qui a pour finalité de donner à l’autorité locale (préfet) ou nationale (Gouvernement) les informations nécessaires pour lutter contre les atteintes à la sécurité de nos concitoyens et des institutions et prévenir les troubles à l’ordre public.

     

    21 103 ETP contribuent aux activités de l’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » qui recouvre deux fonctions : «  maintien de l’ordre et protection spécialisée » et « renseignement ».

     

    Les 16 831 ETP de la fonction « maintien de l’ordre et protection spécialisée » sont ainsi répartis :

    - une partie des effectifs des compagnies républicaines de sécurité (CRS), de la sécurité publique et de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation), pour un total de 14 892 ETP ;

    - la totalité (par convention) des effectifs du service de recherche assistance intervention et dissuasion (RAID), du service de la protection (SDLP) et de l’unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), pour un total de 1 939 ETP.

     

    Les effectifs CRS, sécurité publique et préfecture de police figurent à titre indicatif sur cette action sur la base des informations issues de la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et sur la base des données du système WinSG s’agissant des CRS.

     

    La fonction « renseignement » intègre par convention la totalité des effectifs de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). À Paris et dans les départements de la petite couronne, la fonction « renseignement » est en outre assurée par une partie des effectifs de la direction du renseignement de la préfecture de police. Dans le reste du territoire, les effectifs des services du renseignement territorial de la sécurité publique y concourent également.

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    1 235 399 868

    1 393 783 757

    1 235 399 868

    1 393 783 757

    Rémunérations d’activité

    733 458 483

    838 554 274

    733 458 483

    838 554 274

    01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

    34 179 298

    28 794 082

    34 179 298

    28 794 082

    01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

    699 279 185

    809 760 192

    699 279 185

    809 760 192

    Cotisations et contributions sociales

    497 222 539

    552 698 004

    497 222 539

    552 698 004

    01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

    23 170 570

    18 999 754

    23 170 570

    18 999 754

    01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

    474 051 969

    533 698 250

    474 051 969

    533 698 250

    Prestations sociales et allocations diverses

    4 718 846

    2 531 480

    4 718 846

    2 531 480

    01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets

    219 898

    105 734

    219 898

    105 734

    01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets

    4 498 948

    2 425 746

    4 498 948

    2 425 746

    Total

    1 235 399 868

    1 393 783 757

    1 235 399 868

    1 393 783 757

     

     

    Action 02

    Sécurité et paix publiques


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    3 135 752 564

     

    3 135 752 564

    3 077 187 482

     

    3 077 187 482

    02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

    146 285 479

     

    146 285 479

     

     

     

    02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

    2 989 467 085

     

    2 989 467 085

    3 077 187 482

     

    3 077 187 482

    Crédits de paiement

    3 135 752 564

     

    3 135 752 564

    3 077 187 482

     

    3 077 187 482

    02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

    146 285 479

     

    146 285 479

     

     

     

    02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

    2 989 467 085

     

    2 989 467 085

    3 077 187 482

     

    3 077 187 482

     

    L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe :


    • les missions de lutte contre la délinquance (prévention et répression des crimes et délits, activités de surveillance et d’assistance, sauvegarde des personnes et sauvegarde des biens) ;
    • l’exercice de la police administrative, hormis dans les domaines de la sécurité routière et des étrangers qui font, l’un et l’autre, l’objet d’une action séparée ;
    • les fonctions d’accueil et de contact avec les usagers, en particulier les victimes. Les services participant à l’action regroupent les forces de sécurité publique et de la préfecture de police ainsi que les compagnies de service général des CRS.


    L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe 46 364 ETP sur des fonctions de lutte contre la délinquance générale et d'accueil des citoyens. Ces effectifs sont composés de :

    • 31 832 ETP pour la sécurité publique ;
    • 11 657 ETP pour la préfecture de police (en particulier de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne) ;
    • 2 875 ETP pour les CRS.

    Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et sur la base de données du système WinSG s’agissant des

    CRS.

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    3 135 752 564

    3 077 187 482

    3 135 752 564

    3 077 187 482

    Rémunérations d’activité

    1 861 699 425

    1 843 732 394

    1 861 699 425

    1 843 732 394

    02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

    86 849 670

     

    86 849 670

     

    02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

    1 774 849 755

    1 843 732 394

    1 774 849 755

    1 843 732 394

    Cotisations et contributions sociales

    1 262 075 524

    1 227 048 382

    1 262 075 524

    1 227 048 382

    02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

    58 877 042

     

    58 877 042

     

    02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

    1 203 198 482

    1 227 048 382

    1 203 198 482

    1 227 048 382

    Prestations sociales et allocations diverses

    11 977 615

    6 406 706

    11 977 615

    6 406 706

    02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets

    558 767

     

    558 767

     

    02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet

    11 418 848

    6 406 706

    11 418 848

    6 406 706

    Total

    3 135 752 564

    3 077 187 482

    3 135 752 564

    3 077 187 482

     

     

    Action 03

    Sécurité routière


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    474 358 104

     

    474 358 104

    432 121 380

     

    432 121 380

    03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

    22 105 051

     

    22 105 051

     

     

     

    03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

    452 253 053

     

    452 253 053

    432 121 380

     

    432 121 380

    Crédits de paiement

    474 358 104

     

    474 358 104

    432 121 380

     

    432 121 380

    03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

    22 105 051

     

    22 105 051

     

     

     

    03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

    452 253 053

     

    452 253 053

    432 121 380

     

    432 121 380

     

    L’action 03 « Sécurité routière », dont l’objectif est d’améliorer la sûreté des déplacements routiers par la prévention des conduites à risque et le respect des règles applicables aux déplacements routiers, porte sur :


    - la police administrative de la route et les missions de police judiciaire liées à la répression des infractions et au traitement des accidents routiers.

    - les actions de communication et d’information à destination des usagers de la route et des futurs conducteurs (sensibilisation dans les écoles notamment).


    Elle mobilise à titre principal les effectifs de la sécurité publique, les unités de compagnies républicaines de sécurité et les services de la préfecture de police.


    Elle participe également à la politique transversale « Sécurité routière », retracée dans un document de politique transversale (DPT), et dont le délègue interministériel à la sécurité routière est chef de file.


    L’action 03 « Sécurité routière » regroupe 6 633 ETP. Ces effectifs sont composés de :


    - 3 663 ETP de la sécurité publique ;

    - 1 534 ETP de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation) ;

    - 1 436 ETP des CRS.


    Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et des données du système WinSG s’agissant des CRS.


     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    474 358 104

    432 121 380

    474 358 104

    432 121 380

    Rémunérations d’activité

    281 627 171

    258 563 107

    281 627 171

    258 563 107

    03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

    13 123 789

     

    13 123 789

     

    03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

    268 503 382

    258 563 107

    268 503 382

    258 563 107

    Cotisations et contributions sociales

    190 919 032

    172 671 479

    190 919 032

    172 671 479

    03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

    8 896 827

     

    8 896 827

     

    03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

    182 022 205

    172 671 479

    182 022 205

    172 671 479

    Prestations sociales et allocations diverses

    1 811 901

    886 794

    1 811 901

    886 794

    03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet

    84 435

     

    84 435

     

    03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets

    1 727 466

    886 794

    1 727 466

    886 794

    Total

    474 358 104

    432 121 380

    474 358 104

    432 121 380

     

     

    Action 04

    Police des étrangers et sûreté des transports internationaux


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    914 995 698

     

    914 995 698

    891 624 074

     

    891 624 074

    04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

    42 638 135

     

    42 638 135

    183 394 125

     

    183 394 125

    04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

    872 357 563

     

    872 357 563

    708 229 949

     

    708 229 949

    Crédits de paiement

    914 995 698

     

    914 995 698

    891 624 074

     

    891 624 074

    04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

    42 638 135

     

    42 638 135

    183 394 125

     

    183 394 125

    04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

    872 357 563

     

    872 357 563

    708 229 949

     

    708 229 949

     

    L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » rassemble plusieurs aspects de la police des étrangers :

     

    - le contrôle des personnes aux frontières, la lutte contre l’immigration clandestine et le démantèlement des filières qui l’organisent ;

    - la sûreté des moyens de transports internationaux (aéroports, ports et trains internationaux), cette mission étant généralement attribuée aux services en charge de la lutte contre l’immigration illégale.

     

    Ce sont principalement les effectifs de la police aux frontières, de la sécurité publique, des compagnies républicaines de sécurité et de la direction du renseignement de la préfecture de police qui concourent à cette action.

     

    L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » regroupe 14 745 ETP sur des fonctions de contrôle des flux migratoires, de sûreté des transports et de lutte contre l'immigration clandestine.

     

    Par convention, la totalité des effectifs de la police aux frontières (PAF) est affectée à cette action. Contribue également à cette action une partie des effectifs de la sécurité publique, de la préfecture de police et des CRS. À Paris et en Petite Couronne, les missions de police de l’immigration sont à titre principal assurées par une partie des effectifs de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police. Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et des données du système WinSG s’agissant des CRS.

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    914 995 698

    891 624 074

    914 995 698

    891 624 074

    Rémunérations d’activité

    543 233 765

    532 412 332

    543 233 765

    532 412 332

    04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

    25 314 029

    110 350 632

    25 314 029

    110 350 632

    04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

    517 919 736

    422 061 701

    517 919 736

    422 061 701

    Cotisations et contributions sociales

    368 266 929

    358 296 267

    368 266 929

    358 296 267

    04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

    17 161 239

    72 658 316

    17 161 239

    72 658 316

    04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

    351 105 690

    285 637 950

    351 105 690

    285 637 950

    Prestations sociales et allocations diverses

    3 495 004

    915 474

    3 495 004

    915 474

    04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets

    162 867

    385 176

    162 867

    385 176

    04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets

    3 332 137

    530 298

    3 332 137

    530 298

    Total

    914 995 698

    891 624 074

    914 995 698

    891 624 074

     

     

    Action 05

    Missions de police judiciaire et concours à la justice


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    2 882 195 078

     

    2 882 195 078

    3 002 902 517

     

    3 002 902 517

    05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

    134 470 169

     

    134 470 169

    121 198 123

     

    121 198 123

    05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

    2 747 724 909

     

    2 747 724 909

    2 881 704 393

     

    2 881 704 393

    Crédits de paiement

    2 882 195 078

     

    2 882 195 078

    3 002 902 517

     

    3 002 902 517

    05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

    134 470 169

     

    134 470 169

    121 198 123

     

    121 198 123

    05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

    2 747 724 909

     

    2 747 724 909

    2 881 704 393

     

    2 881 704 393

     

    L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » rassemble l’ensemble des activités de police judiciaire et des missions réalisées au profit de la justice ou de l’administration pénitentiaire, c’est-à-dire :


    - la recherche et la constatation des infractions pénales,

    - le rassemblement des preuves,

    - la recherche des auteurs et de leurs complices,

    - leur arrestation et leur déferrement aux autorités judiciaires compétentes.


    Cette action concerne essentiellement la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ, 100 % de son activité), la direction centrale de la sécurité publique (DCSP, 41 % de son activité) et, à Paris, la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ).


    L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » regroupe 45 275 ETP sur des missions d'investigations, d’enquêtes et de recherche, de coopération internationale en matière judiciaire et de police technique et scientifique.


    Par convention, la totalité des effectifs de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police sont affectés à cette action. Une partie des effectifs de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), de la direction de la police urbaine de proximité et de la direction de l'ordre public et de la circulation contribue également à cette action, sur la base des restitutions de la main courante informatisée. Figurent également sur cette action, les effectifs affectés à l'Institut National de Police Scientifique (INPS), établissement public administratif créé en 2005 et érigé en opérateur ainsi que les effectifs du Service Central de la Police Technique et Scientifique (SCPTS).

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    2 882 195 078

    3 002 902 517

    2 882 195 078

    3 002 902 517

    Rémunérations d’activité

    1 711 162 723

    1 796 218 769

    1 711 162 723

    1 796 218 769

    05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

    79 835 128

    72 556 203

    79 835 128

    72 556 203

    05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

    1 631 327 595

    1 723 662 566

    1 631 327 595

    1 723 662 566

    Cotisations et contributions sociales

    1 160 023 258

    1 201 047 062

    1 160 023 258

    1 201 047 062

    05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

    54 121 407

    48 395 565

    54 121 407

    48 395 565

    05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

    1 105 901 851

    1 152 651 497

    1 105 901 851

    1 152 651 497

    Prestations sociales et allocations diverses

    11 009 097

    5 636 686

    11 009 097

    5 636 686

    05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets

    513 634

    246 355

    513 634

    246 355

    05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets

    10 495 463

    5 390 330

    10 495 463

    5 390 330

    Total

    2 882 195 078

    3 002 902 517

    2 882 195 078

    3 002 902 517

     

     

    Action 06

    Commandement, ressources humaines et logistique


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    965 229 797

    1 350 925 439

    2 316 155 236

    946 325 640

    1 329 838 886

    2 276 164 526

    06.01 – Formation

     

    17 123 706

    17 123 706

     

    26 246 256

    26 246 256

    06.02 – Action sociale

     

    24 627 486

    24 627 486

     

    25 441 160

    25 441 160

    06.03 – Immobilier

     

    165 467 000

    165 467 000

    1 093

    130 863 068

    130 864 161

    06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL

     

    38 783 951

    38 783 951

     

    46 616 947

    46 616 947

    06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

     

    85 773 435

    85 773 435

     

    116 662 574

    116 662 574

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

    920 249 783

    1 019 149 861

    1 939 399 644

    144 055 441

    984 008 881

    1 128 064 322

    06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

    44 980 014

     

    44 980 014

    802 269 105

     

    802 269 105

    Crédits de paiement

    965 229 797

    1 135 980 853

    2 101 210 650

    946 325 640

    1 159 017 736

    2 105 343 376

    06.01 – Formation

     

    17 123 706

    17 123 706

     

    22 542 582

    22 542 582

    06.02 – Action sociale

     

    24 627 486

    24 627 486

     

    24 414 510

    24 414 510

    06.03 – Immobilier

     

    161 996 876

    161 996 876

    1 093

    125 447 813

    125 448 906

    06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL

     

    38 493 581

    38 493 581

     

    40 051 282

    40 051 282

    06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

     

    72 654 893

    72 654 893

     

    109 402 052

    109 402 052

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

    920 249 783

    821 084 311

    1 741 334 094

    144 055 441

    837 159 498

    981 214 940

    06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

    44 980 014

     

    44 980 014

    802 269 105

     

    802 269 105

     

    L’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique » (15 124 ETP) comprend l’ensemble des fonctions de soutien qui ont pour finalité de contribuer à la réalisation des autres actions du programme et organise autour de trois pôles (Commandement, études et coopération internationale ; Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels et Gestion des moyens).

     

    L’ensemble des moyens de fonctionnement et d’équipement mutualisés entre les actions du programme figurent au sein de l’action 6 : crédits immobiliers, crédits informatiques, programmes logistiques nationaux, formation, gestion des ressources humaines et financières, action sociale et en faveur de l’accompagnement des personnels.

     

    La sous-action « Commandement, études et coopération internationale » rassemble les fonctions d’état-major (commandement, organisation des services, prospective) et les activités de coopération internationale (hors domaine judiciaire qui relève de l’action 5). Elle réunit la direction de la coopération internationale mutualisée entre la police et la gendarmerie nationales. Elle inclut également les activités du cabinet du directeur général de la police nationale, de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) et de l'inspection générale des services (IGS) (audits, études et procédures disciplinaires).

     

    La sous-action « Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels » regroupe le recrutement, la formation et la gestion des personnels ainsi que les affaires sociales. Les services concernés sont la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN). S’y ajoutent les directions zonales et territoriales au recrutement et de la formation (DZRFPN et DTRFPN), ainsi que les écoles de police.

     

    La sous-action « Gestion des moyens » concerne les activités centrées sur les équipements et les infrastructures, l'informatique et la gestion financière centralisée du programme. Le service concerné est principalement la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN).


     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    965 229 797

    946 325 640

    965 229 797

    946 325 640

    Rémunérations d’activité

    573 058 341

    557 732 961

    573 058 341

    557 732 961

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

    546 353 517

    79 371 428

    546 353 517

    79 371 428

    06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

    26 704 824

    478 361 534

    26 704 824

    478 361 534

    Cotisations et contributions sociales

    388 484 577

    376 107 238

    388 484 577

    376 107 238

    06.03 – Immobilier

     

    1 093

     

    1 093

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

    370 381 196

    53 252 981

    370 381 196

    53 252 981

    06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

    18 103 381

    322 853 164

    18 103 381

    322 853 164

    Prestations sociales et allocations diverses

    3 686 879

    12 485 441

    3 686 879

    12 485 441

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

    3 515 070

    11 431 033

    3 515 070

    11 431 033

    06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets

    171 809

    1 054 408

    171 809

    1 054 408

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    1 025 523 437

    1 013 385 233

    822 286 085

    894 625 192

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    992 409 250

    980 907 233

    789 171 898

    862 147 192

    06.01 – Formation

    17 123 706

    26 244 226

    17 123 706

    22 540 552

    06.02 – Action sociale

    24 627 486

    25 441 830

    24 627 486

    24 408 570

    06.03 – Immobilier

     

    26 354 400

     

    20 468 856

    06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL

    32 843 023

    42 652 993

    32 552 653

    36 687 163

    06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

    42 716 173

    79 324 401

    37 829 932

    74 335 669

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

    875 098 862

    780 889 384

    677 038 121

    683 706 381

    Subventions pour charges de service public

    33 114 187

    32 478 000

    33 114 187

    32 478 000

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

    33 114 187

    32 478 000

    33 114 187

    32 478 000

    Titre 5 : Dépenses d’investissement

    285 323 250

    267 238 098

    273 620 825

    219 811 648

    Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

    236 325 060

    243 533 043

    232 854 936

    203 257 024

    06.03 – Immobilier

    164 467 000

    103 508 668

    160 996 876

    103 978 956

    06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL

     

    3 920 647

     

    3 298 680

    06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

     

    16 578 624

     

    21 371 778

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

    71 858 060

    119 525 104

    71 858 060

    74 607 609

    Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

    48 998 190

    23 705 055

    40 765 889

    16 554 624

    06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL

    5 940 928

    43 308

    5 940 928

    2 413

    06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL

    43 057 262

    20 759 549

    34 824 961

    13 694 604

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

     

    2 902 198

     

    2 857 607

    Titre 6 : Dépenses d’intervention

    33 223 082

    41 075 319

    33 218 273

    37 060 897

    Transferts aux ménages

     

    -472

     

    6 138

    06.02 – Action sociale

     

    -670

     

    5 940

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

     

    198

     

    198

    Transferts aux entreprises

     

     

     

    63 026

    06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL

     

     

     

    63 026

    Transferts aux collectivités territoriales

    27 991 567

    27 991 568

    27 991 567

    27 991 568

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

    27 991 567

    27 991 568

    27 991 567

    27 991 568

    Transferts aux autres collectivités

    5 231 515

    13 084 223

    5 226 706

    9 000 165

    06.01 – Formation

     

    2 029

     

    2 029

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

    5 231 515

    13 082 193

    5 226 706

    8 998 135

    Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

    6 855 670

    8 140 236

    6 855 670

    7 520 000

    Dotations en fonds propres

    6 855 670

    8 140 236

    6 855 670

    7 520 000

    06.03 – Immobilier

    1 000 000

    1 000 000

    1 000 000

    1 000 000

    06.07 – Soutien (autres dépenses)

    5 855 670

    7 140 236

    5 855 670

    6 520 000

    Total

    2 316 155 236

    2 276 164 526

    2 101 210 650

    2 105 343 376

     



    ♦ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT


    Les dépenses de fonctionnement (titre 3) de la police nationale regroupent le fonctionnement courant des services, l’entretien des moyens mobiles, les équipements des fonctionnaires de police, la modernisation technologique et des systèmes d’information, les dépenses immobilières ainsi que les dépenses d’action sociale et les subventions.


    Ces dépenses s’élèvent à 1 013,39 M€ en AE et 894,62 M€ en CP.


    Les dépenses se répartissent entre les dépenses de fonctionnement (catégories 31) autres que celles de personnel pour un montant de 980,91 M€ en AE et 862,15 M€ en CP et les subventions pour charges de service public (catégorie 32) pour 32,48 M€ en AE et en CP.


    • DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT DES SERVICES: 238,37 M€ en AE et 217,89 M€ en CP


    - Dépenses de fonctionnement courant pour 112 942 639 € en AE et 79 220 557 € en CP


    Ce poste de dépenses regroupe :

    • des dépenses de fonctionnement non spécifiques, comme les fournitures de bureau (7,8 M€), la reprographie (6,5 M€), la téléphonie (17,1 M€ y compris abonnements data pour les terminaux NEOPOL), l’affranchissement (5,1 M€), les frais de représentation et dépenses de cohésion (5 M€) ;
    • des prestations diverses pour 9,3 M€, y compris, jusqu’en 2019, certaines études immobilières ;
    • les dépenses relatives aux fourrières automobiles (11,5 M€) ;
    • les frais médicaux liés aux maladies professionnelles et accidents de service, lorsqu’ils sont réglés directement au praticien, pour 16,9 M€ (les dépenses exposées par les agents relèvent du titre 2).

    L’exécution sur cette sous-unité de budgétisation ressort globalement stable par rapport aux montants exécutés en 2018.

    En revanche, l’exécution 2019 est supérieure aux montants annoncés en PAP. L’explication de ce dépassement tient à la hausse de certaines dépenses ; par exemple, les fourrières automobiles (+20M€ en AE) dont le changement de circuit d’exécution, décidé en fin d’année 2019, a conduit à engager une partie des dépenses sur une période courant jusqu’en 2023. Par ailleurs, un effort particulier a été décidé en cours de gestion sur les dépenses de cohésion des services (+1,2 M€), dans le cadre du plan de lutte contre le suicide.


    - Dépenses de formation exécutées à hauteur de 26 790 050 € en AE et 23 517 666 € en CP :


    Pour un montant de 9 575 200 M€ des dépenses liées à la formation continue des personnels du périmètre de la police nationale, à savoir :

    • les formations organisées par les directions zonales au recrutement et à la formation de la police nationale (préparation des policiers à la lutte contre la menace terroriste, développement des capacités d’investigation en lien avec les mutations technologiques et les évolutions de la criminalité, l’amélioration des relations police-population, développement des compétences managériales des encadrants et de la prévention des RPS, maîtrise des outils informatiques et transmissions) ;
    • les formations organisées par les structures de formation nationales qui répondent aux besoins des services et directions actives (animateurs activités physiques et professionnelles, tireur qualifié, personnes ressources aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et explosifs -NRBC-, permis C et D, stage motocycliste,…) ;
    • les formations spécifiques des directions et services actifs dans leurs domaines métiers : formations en langues, techniques de protection rapprochée, réglementation transfrontalière, renseignement territorial sur les thématiques économiques et sociales, formations des sections de protection et d’intervention nouvelle génération etc.


    Ces crédits ont permis de financer en outre les formations professionnelles de mise à niveau ou d’amélioration des compétences des agents tout au long de leur carrière (formations des personnels administratifs, techniques et scientifiques, formations aux techniques d’enquêtes, aux techniques d’intervention, formations au renseignement, aux activités physiques et sportives, à la police technique et scientifique, à la gestion des ressources humaines et au management, à la prévention des risques, à la réinsertion des adjoints de sécurité, compte personnel de formation,...).


    Par ailleurs, 5,1 M€ ont été exécutés dans le cadre de l’alimentation des élèves en formation initiale (gardiens de la paix, adjoints de sécurité et cadets de la République) et 3,8 M€ pour le financement des périodes d’alternance des élèves gardiens de la paix.


    - Dépenses de déplacements et de changements de résidence pour 76 817 368 € en AE et 93 256 626 € en CP

    Cet ensemble de dépenses était annoncé en LFI à 78,4 M€ en AE et 86,81 M€ en CP.

    Les dépenses de changements de résidence sont inférieures au montant prévu.

    Pour les congés bonifiés, on constate au niveau de l’exécuté (2M€) un écart de 0,5 M€ par rapport à la prévision (2,5M€).


    Les frais relatifs aux déplacements et à l’hébergement liés aux missions sont supérieurs à la prévision présentée en PAP, pour 1,1 M€ en AE et 5,1 M€ en CP. Ce dépassement est lié à l’activité accrue des services en 2019.


    - Dépenses d’alimentation des forces pour 17 108 743 € en AE et 17 190 470 € en CP

    Le montant des crédits est supérieur de 2,92 M€ en AE et de 2,38 M€ en CP par rapport à la LFI 2019.

    Ces dépenses concernent principalement les forces mobiles dont l’emploi a été très supérieur aux attentes, en particulier du fait des mouvements sociaux, mouvement dit des « gilets jaunes ».


    - Frais d’investigation, de recherche, de protection ou d’intervention pour 4 708 487 € en AE et en CP.

    Ce montant est en hausse par rapport à la LFI (0,78 M€) par rapport à la LFI 2019, du fait de l’augmentation du nombre de mesures de protection permanentes de témoins et d’informateurs.


    • Dépenses relatives aux moyens mobiles : 112,27 M€ en AE et 113,18 M€ en cp

    Les dépenses de fonctionnement consacrées aux moyens mobiles, de 112 267 378 € en AE et 113 181 046 € en CP, sont supérieures de 19 % en AE et 21 % en CP par rapport à la LFI. De plus, une hausse de 3 % en AE et de 5 % en CP est constatée par rapport à l’exécution 2018.


    Cet écart entre la prévision et l’exécution s’explique principalement par la persistance d’une activité opérationnelle soutenue et la mobilisation importante des forces de police en 2019, et ce dans la continuité de l’année 2018.


    Cette augmentation se retranscrit notamment sur les dépenses d’entretien des véhicules. En effet, celles-ci se sont élevées en 2019 à 45,92 M€ en AE et 45,88 M€ en CP, soit une hausse de 21 % en AE et 24 % en CP par rapport à la LFI. Cette hausse s’explique à la fois par la sollicitation très importante des véhicules police et d’une plus grande exposition des véhicules aux pannes, aux accidents et aux dégradations volontaires. De plus, le vieillissement du parc automobile entraîne des réparations plus récurrentes.


    De même, les dépenses relatives aux frais de péage et de location de véhicules augmentent par rapport à la LFI 2019 avec une exécution de 10,89 M€ en AE et 11,17 M€ en CP en 2019, soit un écart de 3 M€ en AE et CP par rapport à la LFI.


    Les dépenses de carburant se sont élevées en 2019 à 54,95 M€ en AE et 55,72 M€ en CP. Un écart de 6 € en AE et 7 M€ en CP est constaté par rapport à la LFI s’expliquant principalement par l’augmentation du coût du carburant et par une plus grande mobilisation des véhicules de service au regard des diverses manifestations.


    Le solde de dépenses (0,51 M€ en AE et 0,41 M€ en CP) correspond à des dépenses exécutées en titre 3 sur des activités relevant du titre 5.



    • Dépenses d’équipement des fonctionnaires de police : 54,89 € en ae et 124,81 € EN cp

    Les crédits alloués à l’équipement des fonctionnaires de police et aux services chargés de leur soutien en 2019, de 54 893 283,86 € en AE et 124 811 648,80 € en CP, comprennent :


    Dépenses d’habillement, de protection et d’intervention pour 4 458 715,40 € en AE et 69 536 117,16 € en CP :

    Ces dépenses regroupent le marché d’externalisation de l’habillement, le renouvellement des matériels de protection des policiers (gilets pare-balles légers et lourds, casques, boucliers, effets pare-coups, etc.) et d’intervention (menottes, tonfas et bâtons de défense, béliers, matériels de franchissement, etc.).


    • Les dépenses d’habillement ont représenté en 2019 : -15,37 M€ en AE et 48,75 M€ en CP.

    En AE, l’exécution négative s’explique par la modification du plan de facturation du marché habillement intervenu en cours d’année qui a conduit à un retrait d’engagement.

    En CP, ces dépenses regroupent notamment :

    • les dépenses du marché habillement, soit 29,2 M€ dont le compte à points des policiers et le paquetage des élèves;
    • les achats hors marchés d’habillement soit 19,55 M€ qui comprennent notamment :
      • 0,13 M€ pour les effets de haute montagne,
      • 0,32 M€ pour l’achat de 2 406 tenues d’intervention des unités spécialisées,
      • 1,54 M€ pour les tenues motocyclistes (3 118 blousons, 1 213 pantalons, 1 355 mi-bottes)
      • 0,03 M€ pour les tenues du RAID.
      • 16 M€ ont été consommés afin d’assurer un stock de transition pour le nouveau marché mais aussi pour les charges à payer de l’année 2018.
      • 1,53 M€ ont été consommés pour les dépenses d’habillement annexes hors SAILMI.


    • Les dépenses consacrées aux moyens d’intervention et de protection des forces de police se sont élevées à 19,83 M€ en AE et 20,78 M€ en CP. Elles comprennent notamment :
    • 4,24 M€ pour le renouvellement de 21 661 gilets pare-balles individuels ;
    • 4,2 M€ au titre des lots balistiques (dont 1 002 gilets lourds, plus de 1 969 casques pare-balles, etc.) ;
    • 7,1 M€ de matériels de maintien de l’ordre (casques et effets pare-coups, boucliers MO et poignées lacrymogènes) dont 1,2 M€ pour l’achat de 2 409 boucliers de maintien de l’ordre ;
    • 0,53 M€ pour la commande de 12 184 paires de menottes (besoins écoles et services) ;
    • 0,32 M€ pour 6 377 tonfas et bâtons télescopiques de défense ;
    • 1,2 M€ pour les matériels spécialisés du RAID ;
    • 0,48 M€ pour les matériels de la DCPAF pour lutter contre la fraude documentaire ;
    • 2,8 M€ de matériels divers (franchissement, béliers, door-raider, jumelles à vision nocturne, matériels de barrage, etc.).



    - Achat d’armement et de munitions pour 14 423 074,68 € en AE et 17 852 608,55 € en CP

    • En 2019, 3,33 M€ en AE et 3,83 M€ en CP ont été consacrés à l’armement des policiers pour notamment :
      • 0,2 M€ pour l’acquisition de 71 Pistolets à Impulsion Électrique et des accessoires ;
      • 0,5 € pour l’achat de 180 fusils, 160 armes factices et 250 kits de conversion FOF ;
      • 0,36 M€ pour l’armement spécialisé du RAID ;
      • 0,7 M€ pour l’armement spécialisé de la DGSI ;
      • 0,63 M€ au titre des accessoires de l’arme (dont 24 399 étuis).
      • 0,51 M€ ont été consommés sur les dépenses divers d’entretiens des armes.


    • En ce qui concerne les munitions des forces de police, 11,09 M€ en AE et 14,02 M€ en CP ont été consommés.

    Près de 20 millions de munitions ont été commandés en 2019 soit une dépense globale de 11 M€. Après une nette augmentation en 2018, notamment pour compléter les stocks de munitions de maintien de l’ordre fortement utilisés lors des manifestations, les dépenses se stabilisent et sont conformes à la LFI.



    Le reste des dépenses correspond aux achats effectués par les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) pour du mobilier et du petit matériel, par l’Établissement central logistique de la police nationale (ECLPN) pour les pièces détachées et les équipements nécessaires à l’aménagement des véhicules ainsi que les dépenses d’entretien de ces matériels. Ces dépenses ont représenté 36,01 M€ en AE et 37,43 M€ en CP en 2019.


    • Dépenses de modernisation technologique et des systèmes d'information et de communication : 166,09 M€ en AE et 160,35 M€ en CP

    166 087 148 € en AE et 160 347 000 € en CP ont été dépensés en titre 3 pour la modernisation technologique et les SIC.

    Il s’agit principalement des dépenses de fonctionnement, de maintenance, de mise à niveau des obsolescences du réseau de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) avec une exécution qui s’élève à 42,82 M€ en AE et à 35,39 M€ en CP.


    De même, les dépenses de maintien en condition opérationnelle de la police nationale représentent une part importante des dépenses de titre 3 avec une exécution à 36,46 M€ en AE et 32,23 M€ en CP. Il s’agit des dépenses liées à l’ensemble des éléments d’infrastructure et des applications informatiques qui doivent être adaptés aux nombreuses évolutions juridiques, statistiques et aux nouvelles menaces.


    Les dépenses dédiées aux brevets, au matériel informatique et aux télécommunications, ainsi qu’aux consommables informatiques restent stables par rapport à celles exécutées l’année dernière avec une consommation de 40,20 M€ en AE et de 47,62 M€ en CP.


    Concernant la mise à niveau du patrimoine des systèmes d’information et de communication de la police nationale, les dépenses sont stables par rapport à la prévision LFI avec une exécution de 31,78 M€ en AE et 27,53 M€ en CP.


    La part du loyer de fonctionnement du contrat relatif au plan de vidéo-protection de Paris (PVPP) sur lequel s’adosse le plan zonal de vidéo-protection (PZPP) qui couvre en partie le territoire de l’agglomération parisienne (hors Paris) représente une consommation à hauteur de 14,83 M€ en  AE et 17,58 M€ en CP en 2019.


    • Dépenses immobilières : 383,16 M€ en AE et 220,5 M€ en CP


    La LFI prévoyait 447,53 M€ en AE et 215,53 M€ en CP, contre une exécution 2018 de 311,97 M€ en AE et 302,84 M€. L’exercice 2019 est marqué par la disparition des loyers budgétaires, qui représentaient 62,1 M€ en 2018,expliquant ainsi l’essentiel de la baisse observée en AE et CP des crédits immobiliers de titre 3.


    Loyers de droit commun et concession de logement pour 132 634 495 M€ en AE et 63 290 847 M€ en CP

    Les loyers de droit commun sont en baisse de 28,06 % par rapport à l’exécution 2018. Cet écart s’explique par le solde anticipé d’opérations par la Préfecture de Police en 2018.


    Entretien courant du parc immobilier 97 910 493 M€ en AE et 88 197 601 M€ en CP

    Ces dépenses comprennent les travaux d’aménagement et d’entretien ainsi que les contrats de nettoyage et de gardiennage.

    Les dépenses de gestion du parc sont en hausse de 10,5 % en AE et en très légère baisse en CP, soit 1 % par rapport à la LFI 2019.


    Énergie et fluides pour 124 187 272 M€ en AE et 44 861 887 M€ en CP

    Les consommations en AE sont supérieures de 61 M€ à celles de 2018, compte tenu de l’engagement des marchés nationaux gaz et électricité.

    La consommation en CP est stable par rapport à la consommation 2018 (+1,9 %).


    Par ailleurs, 25,47 M€ en AE et 19,46 M€ en CP de dépenses relatives aux opérations de maintenance lourde prévues, inscrite comme des dépenses d’investissement de titre 5 en budgétisation, ont été requalifiées en exécution par le comptable en titre 3 eu égard à la nature des dépenses concernées.

    De plus un montant de 2,96 M€ en AE et 4,68 M€ en CP a été exécuté pour les parties financement et fonctionnement des contrats d’autorisation d’occupation temporaire/location avec option d’achat (AOT/LOA).


    • Dépenses d’action sociale : 25,44 M€ en AE et 24,41 M€ en CP (cf ci-dessus)


    • SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :0,69 M€ en ae et 0,71 M€ EN CP

    L’association FLAG ! a bénéficié d’une subvention de fonctionnement à un niveau fixé par convention, à savoir 16 000 € pour FLAG. Une subvention a également été versée dans le cadre d’une convention de financement à la fondation Jean Moulin, à hauteur de 30 000 €.

    D’autres subventions, pour un montant total de 0,64 M€ en AE et 0,66 M€ en CP, ont été versées à diverses associations.

    En 2019, la subvention à la fédération sportive de la police nationale (FSPN) d’un montant de 3 271 896 M€ a été imputée par erreur sur du titre 6. Le montant retraité des subventions aux associations du titre 3 s’élève, ainsi, à 3,96 M€ en AE et 3,98 M€ en CP.


    • SUBVENTIONS pour charges de service public : 32,48 M€ EN ae et en CP

    Les subventions sont allouées au titre des charges de service public à l’école nationale de la police nationale (ENSP) pour un montant total de 24,05 M€ en AE et CP, ainsi qu’à l’institut national de la police scientifique (INPS) pour un montant total de 8,43 M€ en AE et CP.




    ♦DÉPENSES D’INVESTISSEMENT


    En 2019, les dépenses d’investissement du programme « Police nationale » s’élèvent au total à 267,24 M€ en AE et 219,81 M€ en CP contre 230,59 M€ en AE et 205,85 M€ en CP en 2018, soit une augmentation de 36,65 M€ en AE (répartie sur l’ensemble des dépenses) et une baisse de 13,96 M€ en CP (sur les moyens mobiles). Ces crédits sont destinés à financer les dépenses d’informatique, d’immobilier, de moyens mobiles et d’équipements.


    • Dépenses d’informatique : 49,04 M€ en AE et 45,13 M€ en Cp

    Les dépenses d’investissement pour les réseaux radio de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) s’élèvent à 3,85 M€ en AE et 3,30 M€ en CP. Elles concernent essentiellement le remplacement des liaisons louées par des fréquences hertziennes, ainsi que la migration vers la technologie IP de l’infrastructure afin de faire face à l’obsolescence programmée de la technologie « time division multiplexing » (TDM). La faiblesse des dépenses s’explique par l’imputation en titre 3 de dépenses programmées en titre 5.


    Une part importante des crédits de titre 5 pour les systèmes d’information et de communication est consacrée au paiement des investissements pour le plan de vidéo-protection de Paris, pour 8,66 M€ en AE et 13,31 M€ en CP relatifs à l’infrastructure.


    Les crédits restants (29,94 M€ en AE et 19,15 M€ en CP) permettent d’assurer les évolutions importantes et obligatoires des fichiers existants (amélioration du fichier national des empreintes génétiques, fichier des personnes recherchées, fichier des brigades spécialisées...) et de poursuivre le développement de logiciels et matériels destinés à faciliter les actes d’investigation en matière de téléphonie, ainsi qu’un logiciel d’analyse sémantique, du logiciel de rédaction de procédure, de l’Outil d’État-major.


    En outre, certaines dépenses relatives aux brevets, consommables, matériels informatiques et télécoms sont imputées en titre 5 à hauteur de 6,59 M€ en AE et de 9,37 M€ en CP.


    • Dépenses d’immobilier : 144,09 M€ en AE et 112,42 M€ en CP.

    Ces dépenses incluent les opérations d’investissements de la direction générale de la police nationale (DGPN) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).


    L’année 2019 a été marquée par la livraison des opérations de relogement des commissariats de Tourcoing et Bourgoin-Jallieu.


    En AE, les principales opérations financées ont été les suivantes :


    • opérations du nouveau triennal 2018-2020 (25,30 M€) : relogement du CP de Rodez (0,04 M€), construction CP Kremlin-Bicêtre (0,03 M€), restructuration du CP de Mérignac et intégration de la DZRFPN (0,01 M€), relogement de la CSP de Wattignies (0,60 M€), construction de l’HP d’Annecy (0,09 M€), relogement du CP de Villefranche S/Saône (0,97 M€), construction du CP d’Épernay (0,80 M€), rénovation des façades et de l’étanchéité des toitures terrasses de l’HP de Metz (0,07 M€), construction de la DIDPAF 45 (0,11 M€), regroupement des services de Marseille Sainte-Anne (0,05 M€), construction du stand de tir de Rungis (4,31 M€), construction de l’HP d’Amiens (0,01 M€), réhabilitation/extension de l’HP Saint-Etienne (15,91 M€), extension du CP de Privas (0,67 M€), réhabilitation de l’HP de Montbéliard (0,06 M€), construction du stand de tir à l’HP du Mans-Paixhans (1,57 M€).
    • opérations du précédent triennal 2015-2017 (25,43 M€) : construction de l’HP Cayenne (0,83 M€), de rénovation des étages 2 à 5 du 36 Quai des Orfèvres (0,51 M€), construction de l’HP de Basse Terre (1,37 M€), construction HP Fort de France (1,32 M€), réhabilitation de l’HP d’Angers (12,93 M€), réhabilitation de l’HP Berliet (0,37 M€), construction de l’HP d’Annemasse (0,70 M€), du CP de Bourgoin-Jallieu (0,55 M€), du CP de Saint-André de la Réunion (0,59 M€), du CP de Châtellerault (0,94 M€), de l’immeuble « Bataille » à Lyon (0,05 M€), Extension HP de Pau (5,27 M€).


    34,77 M€ ont été exécutés au titre de l’investissement AOT (Ilot Pérée) en majorité sur le BOP « Zone de défense Ile-de-France ».


    Le solde (58,59 M€) a concerné le lancement et la poursuite d’un grand nombre d’opérations de maintenance, dont les opérations du PZMI (25 M€) et les enveloppes thématiques relatives aux écoles de police (14,10 M€), aux stands de tirs (5 M€), aux laboratoires de police technique et scientifique (1,5 M€), ainsi qu’aux CRS (3 M€). Ce solde inclut par ailleurs, la dotation mise en place en 2018 pour la création des nouvelles antennes de Groupements interministérielles de contrôle (GIC) et de réseau confidentiel défense qui a été reconduite en 2019 pour un montant de 0,30 M€.


    Les CP consommés sur les suites d’opérations mises en place avant 2019 concernent essentiellement :


    • la poursuite de l’opération de relogement de relogement du CP de Saint-Denis et des laboratoires parisiens de l’IPNS (16,12 M€) ;
    • opérations du nouveau triennal 2018-2020 (3,50 M€) : relogement du CP de Châtellerault (2,55 M€), construction de l’HP de Basse Terre (0,46 M€), construction du CP d’Épernay (0,10 M€), réhabilitation/extension de l’HP de Saint-Etienne (0,20 M€), et construction du stand de tir au sein de l’HP du Mans-Paixhans (0,19 M€).
    • opérations du précédent triennal 2015-2017 (35,94 M€) : la poursuite des travaux de construction du cantonnement CRS de Pondorly (1,12 M€), de construction de l’HP de Fort-de-France (7,29 M€), de l’HP de Cayenne (2,27 M€), des HP de Tourcoing (3,82 M€), d’Annemasse (4,40 M€), et de Carcassonne (3,77 M€), des CP de Bourgoin-Jallieu (3,40 M€), CP de Saint-André (3 M€), La Défense (1,19 M€), de Champigny-sur-Marne (2 M€) de rénovation de l’HP de Lyon 8ème Berliet (3,68 M€).


    2,03M€ ont été exécutés au titre de l’investissement AOT (Ilot Pérée) exclusivement sur le BOP « commandement, soutien et logistique ».


    Le solde (54,83 M€) concerne le reste des opérations immobilières, notamment de maintenance du parc immobilier de la police nationale.


    L’écart constaté entre programmation et exécution provient notamment de la ré-imputation en titre 3 par le comptable d’une partie des dépenses immobilières budgétées en titre 5.


    • ACQUISITION DE MOYENS MOBILES : 65,64 M€ en AE ET 55,38 M€ en Cp

    Le plan de renouvellement 2019 aura permis l’acquisition de 3 104 véhicules pour un montant de 65 496 974,75 € en AE et 55 308 740,90 M€ en CP.


    Les crédits 2019 ont permis ainsi l’acquisition de 2 920 véhicules légers deux et quatre roues dont 126 véhicules commandés localement en outre-mer. A cela s’ajoute l’acquisition de 136 véhicules lourds (121 véhicules de maintien de l’ordre, 2 bateaux, 2 véhicules d’intervention blindés pour le RAID (PVP) et 1 dépanneuse, 2 engins lanceur d’eau, et 8 autres véhicules lourds).


    Ces crédits ont permis également le financement de 48 véhicules en location longue durée.


    L’écart entre la prévision et l’exécution 2018 en CP s’explique par l’impact du changement de convention avec l’UGAP qui prévoit le versement de 80 % des avances à la commande et 20 % à la livraison (contre 100 % à la commande auparavant). A titre d’information, au 31 décembre 2019, plus de 500 véhicules n’avaient pas été livrés.


    Le solde des dépenses (0,14 M€ en AE et 0,07 M€) correspond à des erreurs d’imputation.


    • DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS : 7,99 M€ en AE et 6,08 M€ en CP

    7,99 M€ en AE et 6,08 M€ en CP ont été consacrés à l’achat de matériels d’intervention des forces notamment de matériels spécialisés dédiés aux unités d’intervention (matériels de vision nocturne), aux laboratoires et au CREL, mais aussi des matériels au titre de la lutte contre la fraude documentaire (stations portables de contrôle de documents) pour la police aux frontières acquis.



    En outre, des dépenses de fonctionnement courant ont été exécutées à tort en titre 5 pour un montant de 0,48 M€ en AE et 0,79 M€ en CP.



    ♦DEPENSES D’INTERVENTION


    Les dépenses d’intervention ont été exécutées à hauteur de 41,07 M€ en AE et 37,06 M€ en CP.

    Elles comprennent :

    • la participation de l’État au budget spécial de la préfecture de police pour 27,99 M€ en AE et CP. Cette dépense couvre à titre principal le forfait SGAMI, correspondant au remboursement des dépenses de personnel des agents de la ville de Paris effectuant des missions au profit des services de police. Le solde correspond aux contributions de l’État au fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique et aux charges des immeubles mis à disposition des services de police par la ville de Paris. La subvention versée au budget spécial de la préfecture de police couvre pour près de 90 % des charges de personnel.
    • la contribution versée à INTERPOL pour 6,57 M€ en AE et 3,36 M€ en CP ;
    • les subventions versées aux organisations syndicales pour 1,54 M€ en AE et CP ;
    • une contribution au financement du centre national de relais 114 de 1 261 890 € en AE et  420 630 € en CP ;
    • une subvention de 32 214 € en AE et CP dans le cadre d’une convention de subvention passée avec l’ambassade de France au Niger dans le but d’organiser un atelier régional sur la coopération internationale en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants et de traite des personnes ;
    • un montant de 33 160 € en AE et CP versées par la direction centrale de la police judiciaire au « Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics ». Il s’agit des contributions de la France au centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (lutte contre le trafic de stupéfiants par voie maritime) ;
    • une subvention Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles de 26 670 € en AE et CP ;
    • d’autres subventions ont été versées à différentes associations à hauteur de 0,05 M€ en AE et CP.


      Par ailleurs, un montant de 4,41 M€ en AE et 3,61 m€ en CP, destinés aux œuvres sociales, et principalement à la fédération sportive de la police nationale pour 3,27 M€ initialement programmé en titre 3, a été exécuté en titre 6, expliquant l’écart observé entre la prévision et la dépense constatée.



      ♦DEPENSES D’OPERATIONS FINANCIERES


      Les dépenses d’opérations financières exécutées à hauteur de 8,14 M€ en AE et 7,52 M€ en CP comprennent :

      • des subventions exceptionnelles versées à l’INPS pour un montant total de 5,84 M€ en AE et CP :
      • une subvention de 5,68 M€ en AE et CP relatif au programme pluriannuel de modernisation des laboratoires ;
      • une subvention de 0,16 M€ en AE et CP pour l’acquisition de 5 armoires climatiques financé par l’AGRASC.
      • des subventions exceptionnelles versées à l’ENPS pour un montant total de 1,30 M€ en AE et 0,68 M€ en CP :
      • une subvention de 0,68 M€ en AE et CP pour financer le système de sécurité incendie ;
      • une subvention de 0,62 M€ en AE destinée à la réfection des sanitaires des résidences du site de Cannes-Ecluse.
      • une dépense dans le cadre d’une opération immobilière : 1 M€ en AE et CP

      Le montant consommé de 1 M€ en AE et CP correspond au versement de crédits fait à l’établissement public de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais (RMN-GP) pour la rénovation des locaux du commissariat du 8e arrondissement de Paris, situés sous le Grand Palais.

      Cette opération est conduite par l’opérateur RMN-GP par le biais d’une convention de mandat, en lien avec les services du ministère de l’intérieur. Elle s’inscrit dans le cadre plus large de la rénovation du musée du Grand Palais pour un montant de 21,67 M€ HT. La date prévisionnelle de fin de l’opération est fixée à janvier 2024.



       

      Synthèse des opérateurs du programme

      Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État


       

      Prévision LFI

      Réalisation

      Opérateur financé (Programme chef de file)

      Autorisations
      d'engagement
       

      Crédits
      de paiement

      Autorisations
      d'engagement

      Crédits
      de paiement

      Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais (P175)

      1 000 000

      1 000 000

      1 000 000

      1 000 000

      Dotations en fonds propres

      1 000 000

      1 000 000

      1 000 000

      1 000 000

      ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police (P176)

      24 613 000

      24 613 000

      25 352 236

      24 732 000

      Subventions pour charges de service public

      24 613 000

      24 613 000

      24 052 000

      24 052 000

      Dotations en fonds propres

      0

      0

      1 300 236

      680 000

      INPS - Institut national de police scientifique (P176)

      14 357 000

      14 357 000

      14 266 000

      14 266 000

      Subventions pour charges de service public

      8 501 000

      8 501 000

      8 426 000

      8 426 000

      Dotations en fonds propres

      5 856 000

      5 856 000

      5 840 000

      5 840 000

      Total

      39 970 000

      39 970 000

      40 618 236

      39 998 000

      Total des subventions pour charges de service public

      33 114 000

      33 114 000

      32 478 000

      32 478 000

      Total des dotations en fonds propres

      6 856 000

      6 856 000

      8 140 236

      7 520 000

       

       

      Consolidation des emplois


         Emplois des opérateurs dont ce programme est chef de file

      Opérateur

      Réalisation 2018 
      Prévision 2019 
      Réalisation 2019 

      ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes

      ETPT rémunérés par les opérateurs

      ETPT rémunérés
      par d'autres
      collectivités

      sous plafond *

      hors plafond

      dont contrats
      aidés

      dont apprentis

      ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police

                      
      0
      0

      260
      267
      247

      5
      6
      5

      1
      3
      2

      0
      0
      0

      0
      0
      0

      INPS - Institut national de police scientifique

                      
      870
      819

      0
      0
      0

      0
      0
      0

      0
      0
      0

      0
      0
      0

      0
      0
      0

      Total

                      
      870
      819

      260
      267
      247

      5
      6
      5

      1
      3
      2

      0
      0
      0

      0
      0
      0


      * Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
        ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

       

       

         Plafond des autorisations d'emplois des opérateurs du programme chef de file

       

      Prévision
      ETPT

      Réalisation
      ETPT

      Emplois sous plafond 2018

      267

      260

      Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

      0

      0

      Impact du schéma d'emplois 2019

      0

      -13

      Solde des transferts T2/T3

      0

      0

      Solde des transferts internes

      0

      0

      Solde des mesures de périmètre

      0

      0

      Corrections techniques

      0

      0

      Abattements techniques

      0

      0

      Emplois sous plafond 2019 *

      267

      247


      * Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
        ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

       

       

      Prévision ETP

      Réalisation ETP

      Schéma d'emplois 2019 en ETP

      0

      0

       

       

      Fiscalité affectée aux opérateurs


       

      Budget initial
       

      Compte financier

      ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police

      0

      9 592

      INPS - Institut national de police scientifique

      0

      0

      Total

      0

      9 592