Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
|
Éléments de synthèse du programme |
|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté |
1 235 399 868 |
|
1 235 399 868 |
1 235 399 868 |
|
1 235 399 868 |
|
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets |
57 569 766 |
|
57 569 766 |
57 569 766 |
|
57 569 766 |
|
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets |
1 177 830 102 |
|
1 177 830 102 |
1 177 830 102 |
|
1 177 830 102 |
|
02 – Sécurité et paix publiques |
3 135 752 564 |
|
3 135 752 564 |
3 135 752 564 |
|
3 135 752 564 |
|
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets |
146 285 479 |
|
146 285 479 |
146 285 479 |
|
146 285 479 |
|
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet |
2 989 467 085 |
|
2 989 467 085 |
2 989 467 085 |
|
2 989 467 085 |
|
03 – Sécurité routière |
474 358 104 |
|
474 358 104 |
474 358 104 |
|
474 358 104 |
|
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet |
22 105 051 |
|
22 105 051 |
22 105 051 |
|
22 105 051 |
|
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets |
452 253 053 |
|
452 253 053 |
452 253 053 |
|
452 253 053 |
|
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux |
914 995 698 |
|
914 995 698 |
914 995 698 |
|
914 995 698 |
|
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets |
42 638 135 |
|
42 638 135 |
42 638 135 |
|
42 638 135 |
|
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets |
872 357 563 |
|
872 357 563 |
872 357 563 |
|
872 357 563 |
|
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice |
2 882 195 078 |
|
2 882 195 078 |
2 882 195 078 |
|
2 882 195 078 |
|
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets |
134 470 169 |
|
134 470 169 |
134 470 169 |
|
134 470 169 |
|
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets |
2 747 724 909 |
|
2 747 724 909 |
2 747 724 909 |
|
2 747 724 909 |
|
06 – Commandement, ressources humaines et logistique |
965 229 797 |
1 350 925 439 |
2 316 155 236 |
965 229 797 |
1 135 980 853 |
2 101 210 650 |
|
06.01 – Formation |
|
17 123 706 |
17 123 706 |
|
17 123 706 |
17 123 706 |
|
06.02 – Action sociale |
|
24 627 486 |
24 627 486 |
|
24 627 486 |
24 627 486 |
|
06.03 – Immobilier |
|
165 467 000 |
165 467 000 |
|
161 996 876 |
161 996 876 |
|
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL |
|
38 783 951 |
38 783 951 |
|
38 493 581 |
38 493 581 |
|
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL |
|
85 773 435 |
85 773 435 |
|
72 654 893 |
72 654 893 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
920 249 783 |
1 019 149 861 |
1 939 399 644 |
920 249 783 |
821 084 311 |
1 741 334 094 |
|
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets |
44 980 014 |
|
44 980 014 |
44 980 014 |
|
44 980 014 |
|
Total des crédits prévus en LFI * |
9 607 931 109 |
1 350 925 439 |
10 958 856 548 |
9 607 931 109 |
1 135 980 853 |
10 743 911 962 |
|
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
+166 072 688 |
+108 229 605 |
+274 302 293 |
+166 072 688 |
+23 530 624 |
+189 603 312 |
|
Total des crédits ouverts |
9 774 003 797 |
1 459 155 044 |
11 233 158 841 |
9 774 003 797 |
1 159 511 477 |
10 933 515 274 |
|
Total des crédits consommés |
9 743 944 850 |
1 329 838 886 |
11 073 783 735 |
9 743 944 850 |
1 159 017 736 |
10 902 962 586 |
|
Crédits ouverts - crédits consommés |
+30 058 947 |
+129 316 158 |
+159 375 105 |
+30 058 947 |
+493 741 |
+30 552 688 |
|
|
||||||
Passage du PLF à la LFI
|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
|
PLF |
9 589 631 109 |
1 352 816 047 |
10 942 447 156 |
9 589 631 109 |
1 137 871 461 |
10 727 502 570 |
|
Amendements |
+18 300 000 |
-1 890 608 |
+16 409 392 |
+18 300 000 |
-1 890 608 |
+16 409 392 |
|
LFI |
9 607 931 109 |
1 350 925 439 |
10 958 856 548 |
9 607 931 109 |
1 135 980 853 |
10 743 911 962 |
En titre 2, les crédits du projet de loi de finances 2019, d'un montant initial de 9 589 631 109 € (en AE=CP), ont été majorés de 18 300 000 M€ HCAS (en AE=CP) par l'amendement n°1490 du 18 décembre 2018, au titre de l'engagement exceptionnel des forces de police lors des événements liés au mouvement des "gilets jaunes".
Après amendement, le total des crédits de titre 2 ouverts en LFI s'est élevé à 9 607 931 109 € (en AE = CP), soit une augmentation de 2,5% par rapport à la LFI 2018 (9 369 517 608 €).
En hors titre 2, le PLF 2019 qui s’élève à 1 352 816 047 € en AE et 1 137 871 461 € en CP a été minoré de 1 890 608 € en AE et CP au titre de l’amendement n°II-15 du 16 novembre 2018. Cet amendement prend en compte :
- une minoration de 7,96 M€ afin de gager les votes intervenus en débat ;
- une majoration de 6,07 M€ afin de prendre en compte les conséquences des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018, concernant d’une part la revalorisation des indemnités kilométriques et d’autre part la revalorisation des barèmes des frais de nuitée.
Compte tenu de cet amendement, les crédits ouverts en LFI hors titre 2 sont de 1 350 925 439 € en AE et 1 135 980 853 € en CP.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Pour le titre 2, les crédits ont été modifiés par trois mouvements réglementaires (en AE=CP) :
- le décret n°2019-1305 du 6 décembre 2019 portant transfert de crédits pour un montant de 920 500 €, dont 659 814 € HCAS, afin d'assurer le remboursement, par le ministère chargé de la ville, des agents mis à disposition par le programme 176 pour la mise en œuvre de la politique de la ville dans le cadre du dispositif des délégués du préfet ;
- l'arrêté du 29 octobre 2019 portant répartition de crédits pour un montant de 10 812 322 € HCAS, au titre du financement des mesures prises dans le cadre du rendez-vous salarial de juin 2018, dites "mesures Dussopt", qui ont modifié le cadre réglementaire des conditions d'indemnisation des jours épargnés sur les comptes épargne-temps ;
- le décret n°2019-1279 du 3 décembre 2019 portant virement de crédits sur le programme 161 (Sécurité civile) pour un montant de -394 159 € HCAS, au titre de la campagne d'indemnisation d'une partie du stock des heures supplémentaires réalisée en fin de gestion 2019. Ces crédits correspondent au financement de l'indemnisation des heures supplémentaires des agents du corps d'encadrement et d'application affectés à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).
Ces mouvements réglementaires ont abouti à une augmentation des crédits du titre 2 de + 11,3 M€, dont +11,1 M€ HCAS.
La loi n°2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 a ouvert des crédits supplémentaires à hauteur de 154 734 025 € pour le titre 2 du programme, dont 128 202 437 € HCAS et 26 531 588 € en CAS. Les crédits ouverts ont permis de financer le solde non financé en LFI 2019 du protocole du 19 décembre 2018 (67,2 M€ HCAS), le dépassement prévisionnel de la LFI, estimé à 11 M€ HCAS lors du deuxième compte-rendu de gestion du mois de septembre 2019, ainsi que la campagne d'indemnisation d'une partie du stock des heures supplémentaires, réalisée en fin de gestion 2019 (50 M€ HCAS).
Les crédits hors titre 2 du programme 176 « Police nationale » ont été modifiés par plusieurs textes réglementaires au cours de l’exercice de 2019, à savoir :
Pour les mouvements entrants :
- le décret n° 2019-869 du 21 août 2019 portant transfert de crédits en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » au profit de la direction générale de la sécurité intérieure pour un montant de 1 800 000 € en AE et CP ;
- le décret n° 2019-1228 du 25 novembre 2019 portant virement de crédits en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la mission «Direction de l'action du Gouvernement» dans le cadre du remboursement par le Conseil de l'Union européenne des frais de déplacement des délégués français aux réunions du Conseil et de ses instances entre 2015 et 2018, via le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour 19 879 € en AE et CP ;
- le décret n° 2019-1238 du 26 novembre 2019 portant transfert de crédits en provenance du ministère de la défense pour contribuer à la maintenance de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) au titre de 2019 pour un montant total de 1 062 600 € en AE et CP ;
- le décret n° 2019-1244 du 26 novembre 2019 en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » pour financer les systèmes d’interception et les matériels nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques (NRBC) pour un montant de 738 301 € en AE et CP ;
- le décret n° 2019-1279 du 3 décembre 2019 portant virement de crédits :
au titre du remboursement de subventions à des organisations syndicales pour un montant de 70 000 € en AE et CP en provenance du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur »;
en vue du financement de la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles en provenance du programme 152 « Gendarmerie nationale » pour 11 989 € en AE et CP ;
au titre du remboursement des sommes avancées pour financer les préparatifs de l’organisation du G7 en provenance du programme 307 « Administration territoriale » pour 23 301 €, du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour 13 700 €, du programme 152 « Gendarmerie nationale » pour 123 985 €, du programme 161 « Sécurité civile » pour 7 557 € ;
- le décret n° 2019-1283 du 3 décembre 2019 portant transfert de crédits pour le financement de la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles en provenance du programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » pour 9 388 €en AE et CP ;
- le décret n° 2019-1304 du 5 décembre 2019 portant transfert de crédits pour le financement de la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles en provenance du programme 165 « Conseil d’État et autres juridictions administratives » pour 20 730 €en AE et CP.
Pour les mouvements sortants :
- le décret n° 2019-1279 du 03 décembre 2019 portant virement de crédits :
en vue de rembourser le reliquat de crédits au titre du bail « Optimum » pour un montant de 374 335 € en CP à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » ;
en vue de rembourser le bail Capitol » pour un montant de 3 709 842 € en AE et 656 790 € en CP à destination du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur »
- le décret n° 2019-1304 du 05 décembre 2019 portant transfert de crédits :
pour un montant de 681 036 € en AE et en CP à destination du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » pour financer la mutualisation des besoins opérationnels avec la DGSI ;
pour un montant de 4 248 690 € en AE et en CP à destination du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges» pour financer le projet PNR (« passenger name record ») ;
pour un montant de 1 008 700 € en AE et en CP à destination du programme 134 « développement des entreprises et régulations) en vue de financer le commissariat aux communications électroniques de défense ;
- le décret n°2019-1277 du 3 décembre 2019 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n°2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 à hauteur de 35 529 887 € en AE et 15 037 999 €
Les mouvements de crédits réglementaires intervenus en gestion 2019 en hors titre 2 ont diminué les ressources du programme en AE de 41,28 M€ en AE et de 18,11 M€ en CP.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
L’encaissement des recettes par voie de fonds de concours et d’attributions de produits s’est élevé en 2019 à 41,37 M€ (dont 19,26 M€ au titre des attributions de produits et 22,11 M€ au titre des fonds de concours), alors que seuls 30,48 M€ étaient prévus sur le hors titre 2 au PAP 2019, soit une hausse de 10,89 M€.
Les deux attributions de produits ci-dessous représentent près de 83 % des attributions de produits et 39 % des recettes du programme 176 « Police nationale » :
- « Services d’ordre indemnisés (SOI) autres que Préfecture de police de Paris » : 11,95 M€ ;
- « Services d’ordre indemnisés (SOI) Préfecture de police de Paris » : 4,10M€.
L’essentiel des crédits de fonds de concours 2019 provient principalement des trois fonds de concours suivant :
- la participation de l’UE au fonctionnement de la police nationale : 5,64 M€ ;
- la participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l'insécurité : 12,81 M€ ;
- la participation au financement de divers travaux d’équipement : 3,41 M€.
« Participation de l’UE au fonctionnement de la police nationale »
Ce fonds de concours bénéficie de rattachements de Fonds européens pour les frontières et visas (FEV), fonds asile migration et intégration (FAMI), fonds sécurité intérieure (FSI) et de financement de l’agence Frontex.
Les versements perçus en 2019 correspondent principalement :
- aux avances relatives aux projets programmés en 2019 au titre du FSI ou aux soldes de quelques projets des années 2014 à 2017,
- aux remboursements des frais liés aux opérations menées par les services de la police nationale (PP, DCSP, DCPAF, DCPJ et DCCRS) en renfort de FRONTEX dans le cadre de la crise migratoire en méditerranée.
« Participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l’insécurité »
En 2019, l’AGRASC a financé à hauteur de 2,77 M € des projets d’acquisition d’équipements dans les domaines du renseignement et de l'investigation. Par ailleurs, la subvention relative au financement de la protection des collaborateurs et des témoins pour 2019 a été accordée pour un montant de 0,78 M€. En outre, cette même subvention votée en 2018 (0,45 M €) n’a été versée qu’en 2019.
L’ANTAI, (Agence Nationale Traitement Automatisé des Infractions) a également versé 2,28 M € pour contribuer à l’acquisition de tablettes NEO mises à disposition des policiers.
Enfin, Île-de-France mobilité et la SNCF ont versé 5,49 M € pour la réalisation du centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS).
« Participation au financement de divers travaux d’équipement »
Ce fonds de concours est destiné essentiellement à recevoir les contributions de soutien du Conseil Régional d’Île-de-France (CRIF) aux programmes immobiliers de la PN en Île-de-France.
La contribution du CRIF est dépendante de la réalisation d’opérations prévues dans la programmation immobilière et des crédits dont dispose réellement le CRIF en gestion. Les crédits perçus en 2019 s’élèvent à 1,89 M €.
Enfin, la participation de l’État anglais au financement d’un centre de coordination franco-britannique à Coquelles s’est élevée à 1,14 M€.
En 2019, aucune attribution de produit ni aucun fonds de concours n’ont bénéficié au titre 2 du programme.
Réserve de précaution et fongibilité
|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
|
Mise en réserve initiale |
48 039 656 |
39 095 489 |
87 135 145 |
48 039 656 |
32 647 152 |
80 686 807 |
|
Surgels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dégels |
0 |
-118 556 |
-118 556 |
0 |
-118 556 |
-118 556 |
|
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) |
48 039 656 |
38 976 933 |
87 016 589 |
48 039 656 |
32 528 596 |
80 568 251 |
Sur le titre 2, la réserve de précaution s'est élevée à 48 039 656 € en début de gestion (soit 0,5 % des crédits ouverts en LFI), dont 32 398 776 € au titre des crédits HCAS et 15 640 880 € au titre des crédits de CAS. Dans le cadre du schéma de fin de gestion, la réserve de précaution a été dégelée sur la totalité des crédits (CAS et HCAS) par la loi de finances rectificative du 2 décembre 2019.
Sur le hors titre 2, le montant initial de la réserve de précaution en 2019 était de 39,09 M€ en AE et de 32,64 M€ en CP.
Le 19 août 2019, en application du tamponné n°14 dans le cadre du Grand Plan d'Investissement (GPI), le montant de la réserve HT2 du programme 176 a été dégelé à hauteur de 118 556€ en AE et en CP.
En cours de gestion, le programme 176 a bénéficié du dégel partiel de la réserve de précaution à hauteur de 3,56 M€ en AE et 17,61 M€ en CP afin de financer une partie des dépenses exceptionnelles intervenues en 2019 par le mouvement social dit des gilets jaunes et la sécurisation du sommet du G7 à Biarritz.
Par la loi n° 2019-1270 du 02 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019, 35,52 M€ en AE et de 15,07 M€ en CP ont été annulés sur les crédits hors titre 2.
|
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
|
(en ETPT) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Catégorie d'emplois |
Transferts |
Réalisation |
LFI + LFR |
Transferts |
Réalisation |
Écart à |
|
1161 – Personnels administratifs |
+1 |
14 387 |
13 373 |
+3 |
14 385 |
+1 009 |
|
1162 – Personnels techniques |
0 |
5 636 |
6 428 |
0 |
5 821 |
-607 |
|
1165 – Ouvriers d'Etat |
0 |
432 |
374 |
0 |
397 |
+23 |
|
1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) |
+7 |
9 598 |
9 294 |
+9 |
9 450 |
+147 |
|
1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) |
+6 |
104 343 |
107 171 |
+5 |
105 660 |
-1 516 |
|
1168 – Personnels scientifique (police nationale) |
0 |
2 449 |
2 830 |
0 |
2 628 |
-202 |
|
1169 – Adjoints de sécurité (police nationale) |
0 |
10 718 |
12 062 |
0 |
10 502 |
-1 560 |
|
Total |
+14 |
147 563 |
151 532 |
+17 |
148 841 |
-2 708 |
|
(en ETPT) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Catégorie d'emplois |
Mesures |
Mesures |
Corrections |
Impact des |
dont extension en |
dont impact du |
|
1161 – Personnels administratifs |
0 |
-32 |
-399 |
+427 |
+321 |
+106 |
|
1162 – Personnels techniques |
0 |
-125 |
+5 |
+305 |
+142 |
+163 |
|
1165 – Ouvriers d'Etat |
0 |
0 |
+4 |
-39 |
-20 |
-19 |
|
1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) |
0 |
-1 |
+140 |
-289 |
-190 |
-99 |
|
1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) |
0 |
-16 |
+373 |
+961 |
+113 |
+848 |
|
1168 – Personnels scientifique (police nationale) |
0 |
0 |
+43 |
+136 |
+122 |
+14 |
|
1169 – Adjoints de sécurité (police nationale) |
0 |
-4 |
-282 |
+70 |
+411 |
-341 |
|
Total |
0 |
-178 |
-117 |
+1 570 |
+899 |
+671 |
La consommation ETPT de l’année 2019 s’élève à 148 841 ETPT pour un plafond établi à 151 532 ETPT en LFI 2019, soit un écart au plafond de -2 691 ETPT après prise en compte des transferts en gestion (+17 ETPT). La sous-consommation 2019 résulte de plusieurs facteurs :
- par rapport aux prévisions sous-jacentes à la LFI 2019, le cadencement des entrées en école des ADS et des CEA a été revu afin de tenir compte des capacités d’accueil des écoles. Ce décalage a induit une consommation supérieure de 53 ETPT en année courante ;
- l'application de l'article 11 de la LPFP corrigeant le plafond d'emplois du P.176 de sa vacance frictionnelle n'a pas été mis en œuvre en LFR 2018 en raison des difficultés techniques. L’abattement appliqué en loi de règlement 2018 au titre de la vacance frictionnelle constatée entre le plafond autorisé en LFI 2018 et le plafond exécuté a dès lors été significatif, à hauteur de -1 600 ETPT. Il n’a toutefois pas pu être pris en compte dans le calcul du plafond autorisé en LFI 2019, qui était dès lors surévalué.
Précisions méthodologiques :
Les transferts de gestion s’élèvent à +17 ETPT au titre de la compensation des délégués du préfet.
Les corrections techniques tiennent compte notamment :
- du mode de calcul de l’impact des schémas d’emplois de 2019 et 2018 sur 2019 pour lesquels les mois moyens d’entrées et de sorties sont arrondis à une seule décimale pour l’effet 2018 sur 2019 (36 ETPT) ;
- de la consommation des emplois d’apprentis en 2019 décomptés dans le plafond d’emplois mais ne figurant pas dans le schéma d’emplois (24 recrutements par rapport à 2018).
Les mesures de transfert prévues ont été exécutées comme suit :
Évolution des emplois à périmètre constant
|
(en ETP) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Catégorie d'emploi |
Sorties |
dont départs |
Mois |
Entrées |
dont primo |
Mois |
Schéma |
Schéma |
|
1161 – Personnels administratifs |
1 471 |
361 |
7,40 |
1 901 |
1 685 |
8,00 |
+430 |
+177 |
|
1162 – Personnels techniques |
225 |
96 |
10,27 |
433 |
363 |
7,07 |
+208 |
+360 |
|
1165 – Ouvriers d'Etat |
41 |
34 |
6,73 |
4 |
0 |
5,40 |
-37 |
-28 |
|
1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) |
453 |
325 |
7,73 |
181 |
94 |
6,37 |
-272 |
-399 |
|
1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) |
2 105 |
1 175 |
7,47 |
3 896 |
3 480 |
7,40 |
+1 791 |
+1 479 |
|
1168 – Personnels scientifique (police nationale) |
88 |
13 |
6,43 |
236 |
219 |
9,83 |
+148 |
+200 |
|
1169 – Adjoints de sécurité (police nationale) |
3 793 |
0 |
7,60 |
3 233 |
3 183 |
7,93 |
-560 |
-54 |
|
Total |
8 176 |
2 004 |
9 883 |
9 024 |
+1 707 |
+1 735 |
||
Le PLF pour 2019 prévoyait 1 735 créations d’emplois à périmètre constant (hors transferts et mouvements internes).
Pour compenser la sur-exécution de 28 ETP du schéma d’emplois 2018, le schéma d’emplois du programme a été réduit à 1 707 ETP en début de gestion 2019.
En 2019, le total des créations d’emplois s’élève à 1 707 ETP.
Globalement, les volumes des départs et des entrées ont été inférieurs aux prévisions inscrites en PLF 2019, de -114 sorties et -140 entrées, soit un solde de -28 ETP correspondant à la réduction du schéma d'emplois pour compenser la légère sur-exécution constatée en 2018.
Les départs en retraite se sont révélés moins importants que la prévision retenue en LFI 2019 (-904), en particulier au sein du CEA. Ces moindres départs ont cependant été en grande partie compensés par les autres sorties, supérieures à la prévision (+792), principalement du fait de mobilités importantes pour les personnels administratifs (vers les autres programmes du ministère ou en mobilités interministérielles). Pour compenser cette hausse des départs des personnels administratifs et sécuriser l'objectif de substitution, les primo recrutements des personnels administratifs ont été réévalués à la hausse en cours de gestion, principalement positionnés sur les derniers mois de l’année. Enfin, les recrutements d'ADS ont été revus à la baisse pour respecter la cible du schéma d'emplois.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
|
Service |
Prévision LFI |
Réalisation |
ETP |
|---|---|---|---|
|
Administration centrale |
7 030 |
7 440 |
7 460 |
|
Services régionaux |
24 523 |
24 560 |
24 627 |
|
Opérateurs |
870 |
819 |
821 |
|
Services à l'étranger |
131 |
318 |
319 |
|
Services départementaux |
98 227 |
95 937 |
96 196 |
|
Autres |
20 751 |
19 767 |
19 820 |
|
Total |
151 532 |
148 841 |
149 244 |
La répartition des emplois par service réalisée en PLF repose sur la répartition constatée au RAP N-2, en considérant que la structure de la répartition des emplois est stable. Elle peut être modulée de réorganisations connues par anticipation ou d’éventuels renforts d’effectifs fléchés.
L’année 2019 est la seconde année de mise en œuvre du plan quinquennal de recrutement voulu par le Gouvernement de 10 000 emplois pour la mission « Sécurités » répartis en fonction des missions prioritaires définies : lutte contre le terrorisme, lutte contre l’immigration irrégulière et traite des êtres humains, lutte contre la délinquance quotidienne et rapprochement police/population, lutte contre la criminalité organisée, notamment la cybercriminalité, et la transparence de la vie publique.
La catégorie « Services régionaux » regroupe les services interrégionaux et supra régionaux (SGAMI et directions zonales) ainsi que la préfecture de police de Paris, hors la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et la direction de l’ordre public et de la circulation.
Les directions départementales de la sécurité publique et de la police aux frontières (DDSP et DDPAF), les secrétariats généraux pour l’administration de la police outre-mer, ainsi que la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) et la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris figurent dans la catégorie « Services départementaux ».
La catégorie « Opérateurs » comprend les effectifs de l'institut national de police scientifique (INPS).
Sont regroupés dans la catégorie « Autres » :
- les compagnies républicaines de sécurité (CRS) dont la compétence est nationale ;
- l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) ;
- le service de la protection (SDLP) ;
- la musique de la police nationale ;
- le centre automatisé de constatation des infractions (CACIR) ;
- le centre national d’information routière (CNIR) ;
- l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST), et les offices centraux de la police judiciaire ;
- le service des forces d'interventions de la police nationale (FIPN) regroupant les GIPN et le RAID.
La catégorie « Administration centrale » comprend notamment les administrations centrales des directions actives, la direction des ressources et des compétences de la police nationale, le cabinet du directeur général ainsi que l’inspection générale de la police nationale.
La catégorie « Services à l’étranger » regroupe les effectifs de la direction de la coopération internationale (DCI PN étranger) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI étranger).
Répartition du plafond d'emplois par action
|
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action |
Prévision LFI |
Réalisation |
|---|---|---|
|
01 – Ordre public et protection de la souveraineté |
19 166 |
21 046 |
|
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets |
889 |
976 |
|
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets |
18 277 |
20 070 |
|
02 – Sécurité et paix publiques |
49 085 |
46 239 |
|
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets |
2 278 |
2 146 |
|
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet |
46 807 |
44 093 |
|
03 – Sécurité routière |
7 398 |
6 615 |
|
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet |
343 |
307 |
|
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets |
7 055 |
6 308 |
|
04 – Police des étrangers et sûreté des transports internationaux |
13 906 |
14 705 |
|
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets |
645 |
682 |
|
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets |
13 261 |
14 023 |
|
05 – Missions de police judiciaire et concours à la justice |
45 210 |
45 153 |
|
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets |
2 098 |
2 095 |
|
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets |
43 112 |
43 057 |
|
06 – Commandement, ressources humaines et logistique |
16 767 |
15 083 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
15 990 |
14 384 |
|
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets |
777 |
699 |
|
Total |
151 532 |
148 841 |
|
Transferts en gestion |
+17 |
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 405
Indicateurs de gestion des ressources humaines
Effectifs gérants (hors Pensions et liquidation paie) en ETP : 3 548
Effectifs intégralement gérés inclus dans le plafond d'emploi du ministère en effectifs physiques: 133 746
Ratio Gérants / Gérés en 2019 : 2,65%
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
|
Catégorie |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
|---|---|---|---|
|
Rémunération d’activité |
5 568 966 978 |
5 704 239 908 |
5 827 213 837 |
|
Cotisations et contributions sociales |
3 803 405 245 |
3 866 991 859 |
3 887 868 432 |
|
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : |
3 084 220 173 |
3 128 176 001 |
3 148 107 587 |
|
– Civils (y.c. ATI) |
3 074 983 557 |
3 118 980 000 |
3 138 472 244 |
|
– Militaires |
9 231 672 |
9 196 001 |
9 539 102 |
|
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
4 783 |
|
29 813 |
|
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
161 |
|
66 427 |
|
Cotisation employeur au FSPOEIE |
7 191 853 |
|
7 003 070 |
|
Autres cotisations |
711 993 219 |
738 815 858 |
732 757 775 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
28 435 854 |
36 699 342 |
28 862 581 |
|
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) |
9 400 808 077 |
9 607 931 109 |
9 743 944 850 |
|
Total titre 2 (hors CAS Pensions) |
6 316 587 904 |
6 479 755 108 |
6 595 837 263 |
|
FdC et AdP prévus en titre 2 |
|
Les taux appliqués en 2019 ont été les suivants :
- contribution employeur personnels militaires : 126,07 % ;
- contribution employeur personnels civils : 74,28 % ;
- contribution allocation temporaire d'invalidité : 0,32 % ;
- contribution employeur ouvriers d'Etat : 35,01%.
La dépense relative aux allocations pour perte d'emploi s'est élevée à 13,4 M€ pour 2 328 bénéficiaires, contre une prévision initiale de 14,4 M€.
L’écart constaté entre le montant exécuté et la prévision prévue en LFI 2019 (123 M€) est détaillé dans la partie « éléments salariaux ». Il est dû pour l’essentiel aux mesures prévues par le protocole du 19 décembre 2018 et au paiement exceptionnel d’une partie du stock des heures supplémentaires des personnels de la police nationale. Ces mesures ont fait l’objet d’une ouverture de crédits en LFR 2019.
Éléments salariaux
|
(en millions d'euros) |
|
|---|---|
|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions |
|
|
Socle d'exécution 2018 retraitée |
6 265,01 |
|
Exécution 2018 hors CAS Pensions |
6 316,59 |
|
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018 |
-5,56 |
|
Débasage de dépenses au profil atypique : |
-46,02 |
|
– GIPA |
-0,24 |
|
– Indemnisation des jours de CET |
-36,84 |
|
– Mesures de restructuration |
-0,55 |
|
– Autres dépenses de masse salariale |
-8,40 |
|
Impact du schéma d'emplois |
57,86 |
|
EAP schéma d'emplois 2018 |
34,92 |
|
Schéma d'emplois 2019 |
22,94 |
|
Mesures catégorielles |
147,10 |
|
Mesures générales |
5,30 |
|
Rebasage de la GIPA |
0,59 |
|
Variation du point de la fonction publique |
|
|
Mesures bas salaires |
4,71 |
|
GVT solde |
30,67 |
|
GVT positif |
70,83 |
|
GVT négatif |
-40,17 |
|
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA |
59,77 |
|
Indemnisation des jours de CET |
51,69 |
|
Mesures de restructurations |
0,08 |
|
Autres rebasages |
8,00 |
|
Autres variations des dépenses de personnel |
30,14 |
|
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 |
1,15 |
|
Autres variations |
28,99 |
|
Total |
6 595,84 |
- Les mesures de transferts correspondent aux transferts mis en œuvre en LFI 2019 (cf. PAP 2019).
- La ligne "Autres" de la rubrique "Débasage de dépenses au profil atypique" :
Cette ligne correspond au débasage des paiements réalisés en 2018 au titre du contentieux de l'ASA (8,4 M€).
- GIPA :
En 2019, l'indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA), prévue par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008, a été versée à 3 184 agents pour un coût de 0,6 M€, contre 1 M€ prévu en LFI 2019.
- Glissement Vieillesse-Technicité (GVT) :
Le glissement vieillesse technicité (GVT) positif exécuté s'élève à 1,07 % de la masse salariale hors CAS pension, soit un impact de 70,83 M€ contre 68,36 M€ prévus initialement.
Le glissement vieillesse technicité négatif s'est établi à -40,17 M€ (-0,61% de la masse salariale hors CAS pension), soit une exécution supérieure de 5,98 M€ à la prévision initiale (-46,15 M€).
Le GVT solde est donc de 30,67 M€, soit 0,46 % de la masse salariale hors CAS pension.
- La ligne "Autres" dans la catégorie "Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA" :
Les 8 M€ mentionnés sur cette ligne correspondent aux dépenses exécutées en 2019 au titre des contentieux de l'ASA. Le montant est inférieur de 5 M€ au montant prévu en LFI 2019.
- La catégorie "Autres variations de dépenses de personnel" :
Le montant de cette ligne s'élève à 30,14 M€, correspondant à la variation des dépenses au titre des prestations sociales et allocations diverses (+1,15 M€) et aux autres variations constatées sur le programme 176 au cours de l'exécution 2019 (+28,99 M€).
Les dépenses au titre des prestations sociales et allocations diverses s'élèvent à 28,9 M€ contre 27,7 M€ en LFI, correspondant à une variation de +1,15 M€ en 2019.
Les autres variations constatées entre les exécutions 2018 et 2019 sont principalement les suivantes :
- le paiement d'une partie du stock des heures supplémentaires dans le cadre de la campagne d'indemnisation spécifique conduite en fin de gestion 2019. A ce titre, plus de 3,5 millions d'heures supplémentaires ont été indemnisées, correspondant à un montant de 43,8 M€ HCAS imputés sur le P.176 ;
- l'évolution des dépenses liées à l'activité opérationnelle exceptionnelle, du fait du mouvement des "gilets jaunes" (+7,4 M€ par rapport aux dépenses exécutées en 2018 à ce titre). Cette augmentation concerne les dépenses payées aux CRS au titre de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT) (+1,6 M€ par rapport à 2018), et des heures supplémentaires (+5,8 M€ par rapport à 2018). Le montant total exécuté en 2019 pour ces enveloppes s'est élevé respectivement à 47,9 M€ HCAS pour l'IJAT et à 31,5 M€ HCAS pour les heures supplémentaires payées aux CRS ;
- l'impact de certaines mesures d'économies sur des indemnités (-8,1 M€) mises sous contrainte en début de gestion en raison de l'augmentation des dépenses indemnitaires résultant de la mobilisation exceptionnelle des forces de police. Il s'agit de la réserve civile et de la prime de résultats exceptionnels, dont l'exécution 2019 a été inférieure à l'exécuté 2018, à hauteur respectivement de -3,9 M€ et de -4,2 M€ ;
- les économies de constatation s'élèvent à -2,2 M€ et portent sur le complément de fidélisation, dont l'exécution 2019 s'élève à 9,4 M€, contre 10,5 M€ en 2018, et sur l'indemnité de sujétions géographiques, dont la dépense 2019 s'élève à 1,9 M€ contre 3 M€ en 2018 ;
- les économies résultant de la politique de substitution de personnels actifs par des personnels administratifs et techniques sont évaluées à -3,2 M€ ;
- l'impact du report de charges sur 2020 au titre des décalages constatés dans la prise en charge des avancements de grade et d'échelon du fait des difficultés liées à Dialogue 2 est estimé à -10 M€ HCAS en 2019.
Coûts entrée-sortie
|
Catégorie d'emplois |
Coût moyen chargé HCAS |
dont rémunérations d’activité |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
|
|
1161 – Personnels administratifs |
34 802 |
36 743 |
35 967 |
30 449 |
31 918 |
31 484 |
|
1162 – Personnels techniques |
29 371 |
39 860 |
28 775 |
25 728 |
34 960 |
25 103 |
|
1165 – Ouvriers d'Etat |
39 399 |
51 906 |
43 057 |
33 414 |
34 607 |
36 517 |
|
1166 – Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale) |
53 825 |
74 079 |
76 095 |
47 688 |
66 332 |
67 978 |
|
1167 – Corps d'encadrement et d'application (police nationale) |
34 839 |
44 053 |
45 561 |
31 323 |
39 512 |
40 593 |
|
1168 – Personnels scientifique (police nationale) |
37 209 |
41 214 |
43 953 |
33 425 |
36 887 |
39 357 |
|
1169 – Adjoints de sécurité (police nationale) |
26 261 |
26 261 |
26 261 |
19 451 |
19 451 |
19 451 |
Ces coûts moyens intègrent les mesures catégorielles mises en œuvre en 2019. Les données prises en compte pour les coûts moyens d'entrée et de sortie en PLF 2019 correspondent à un coût moyen constaté en 2017.
La différence entre les coûts moyens inscrits en PLF et ceux exécutés tient à la structure des entrées/sorties, à savoir la répartition des effectifs par catégorie statutaire (A, B et C) qui peut varier d'une année sur l'autre. En l'occurrence, les modifications de structure des effectifs résultant de la gestion 2019 ont généré des variations élevées des coûts d'entrée et de sortie sur les catégories d'emplois les moins importantes en termes d'effectifs (personnels techniques, ouvriers d’État, PTS).
Concernant les personnels techniques, le coût moyen d’entrée est supérieur au coût moyen de sortie compte tenu d’entrées et sorties réalisées en cours de carrière, contrairement à d’autres catégories d’emplois comme le CEA, où les agents entrent quasiment tous sur le programme 176 en début de carrière et sortent en fin de carrière).
| En € | Coût d'entrée CAS compris | Coût global CAS compris | Coût de sortie CAS compris |
| Personnels administratifs | 52 341 | 52 692 | 53 947 |
Personnels techniques | 44 151 | 53 606 | 43 749 |
| Ouvriers d'Etat | 39 999 | 51 906 | 43 057 |
| Hauts fonctionnaires PN | 82 995 | 111 530 | 117 930 |
| Corps d'encadrement et d'application | 53 113 | 66 774 | 69 471 |
| Personnels scientifiques | 52 591 | 59 718 | 62 514 |
| Adjoints de sécurité | 26 261 | 26 261 | 26 261 |
Le coût moyen de l'ETPT du programme 176 s'établit à 43 808 € HCAS et à 64 777 € CAS compris.
Les dépenses et réductions de recettes suivantes sont exclues du calcul des coûts moyens par catégorie :
- les dépenses qui ne sont pas directement liées à une consommation du plafond d'emplois (réserve civile) pour un montant de 26 M€ ;
- les dépenses de rémunération des cadets pour 4,5 M€ (incluses dans la catégorie d'emplois des ADS), correspondants à l'allocation d'études et aux charges afférentes.
Mesures catégorielles
|
Catégorie ou intitulé de la mesure |
ETP |
Catégories |
Corps |
Date d’entrée |
Nombre |
Coût |
Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effets extension année pleine |
1 140 750 |
1 711 125 |
|||||
|
Revalorisation de la fonction judiciaire (prime OPJ) - 2ème tranche |
17 000 |
B |
CEA |
09-2018 |
8 |
1 140 750 |
1 711 125 |
|
Mesures statutaires |
43 030 794 |
43 119 330 |
|||||
|
Création de postes "difficiles" et "très difficiles" (3ème tranche) |
10 |
A |
CCD |
08-2019 |
5 |
19 167 |
46 001 |
|
Intégration des gardes territoriaux de Wallis-et-Futuna dans le corps des adjoints techniques |
14 |
C |
Adjoints techniques |
07-2019 |
6 |
61 702 |
123 404 |
|
Augmentation du contingent du 10e échelon du grade de commissaire (3ème tranche) |
20 |
A |
CCD |
01-2019 |
12 |
90 000 |
90 000 |
|
Décontingentement de l'échelon spécial de commissaire divisionnaire |
20 |
A |
CCD |
01-2019 |
12 |
309 666 |
309 666 |
|
Création de 20 postes de CAIOM |
20 |
A |
Attachés d'administration |
01-2019 |
12 |
41 545 |
41 545 |
|
Repyramidage du corps de conception et de direction |
27 |
A |
CCD |
01-2019 |
12 |
409 936 |
409 936 |
|
Poursuite de la mise en place du grade à accès fonctionnel du corps de conception et de direction |
50 |
A |
CCD |
01-2019 |
12 |
299 000 |
299 000 |
|
Surcoût des ratios pro-pro des filières PTS |
60 |
A, B et C |
PTS |
01-2019 |
12 |
7 602 |
7 602 |
|
Plan de requalification des ASPTS dans le 1er grade des techniciens PTS (3ème tranche) |
60 |
C |
ASPTS |
01-2019 |
12 |
176 000 |
176 000 |
|
Ratio pro-pro des filières techniques |
140 |
C |
Agents spécialisés de la police technique et scientifique |
01-2019 |
12 |
60 000 |
60 000 |
|
Surcoût des ratios pro-pro des officiers de police |
140 |
A |
CC |
01-2019 |
12 |
125 467 |
125 467 |
|
Création d'emplois supplémentaires de RULP et augmentation du contingent de l'échelon exceptionnel de grade de major (3ème tranche) |
143 |
B |
CEA |
01-2019 |
12 |
414 000 |
414 000 |
|
Création du grade à accès fonctionnel du corps de commandement |
150 |
A |
CC |
01-2019 |
12 |
161 803 |
161 803 |
|
Revalorisation de la grille des psychologues contractuels |
200 |
Contractuels |
Psychologues contractuels |
01-2019 |
12 |
75 000 |
75 000 |
|
Création d'emplois de GRAF chez les ingénieurs des services techniques dont postes HEA |
238 |
A |
Ingénieurs des services techniques |
01-2019 |
12 |
15 801 |
15 801 |
|
Création du 9ème échelon pour l'ensemble des groupes d'ouvriers d'Etat |
375 |
B |
Ouvriers d'Etat |
01-2019 |
12 |
62 298 |
62 298 |
|
Création d'un second concours interne de gardien de la paix |
400 |
B |
CEA |
01-2019 |
12 |
321 482 |
321 482 |
|
Mise en œuvre du PPCR |
1 650 |
A |
CCD |
01-2019 |
12 |
291 930 |
291 930 |
|
Repyramidage du corps |
2 880 |
B |
CEA |
01-2019 |
12 |
2 040 000 |
2 040 000 |
|
Résorption des viviers de gardiens de la paix détenteurs des qualifications brigadiers (QB) et OPJ (3ème tranche) |
5 500 |
B |
CEA |
01-2019 |
12 |
3 196 855 |
3 196 855 |
|
Mise en œuvre du protocole PPCR hors grade à accès fonctionnel |
8 500 |
A |
CC |
01-2019 |
12 |
3 802 676 |
3 802 676 |
|
Mise en œuvre du protocole PPCR |
19 500 |
A, B et C |
Tous corps des filières administratives et techniques |
01-2019 |
12 |
3 685 113 |
3 685 113 |
|
Mise en œuvre du protocole PPCR |
106 000 |
B |
CEA |
01-2019 |
12 |
27 363 751 |
27 363 751 |
|
Mesures indemnitaires |
102 928 220 |
122 603 347 |
|||||
|
Revalorisation de l'indemnité de responsabilité et de performance du grade à accès fonctionnel |
150 |
A |
CC |
01-2019 |
12 |
336 600 |
336 600 |
|
Extension de la prime de fidélisation à Grenoble |
729 |
A et B |
Actifs |
05-2019 |
8 |
93 526 |
140 289 |
|
Revalorisation du complément d'Ile de France de 10€ supplémentaires (3ème tranche) |
3 730 |
Contractuels |
ADS |
01-2019 |
12 |
445 757 |
445 757 |
|
Passage de 7,5% à 9,2% de CSG pour l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT) |
11 000 |
B |
CEA |
01-2019 |
12 |
800 000 |
800 000 |
|
Revalorisation indemnitaire ministérielle de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) |
20 000 |
A, B et C |
Personnels administratifs et techniques |
09-2019 |
4 |
344 472 |
1 033 416 |
|
Majoration de la prime de fidélisation |
25 600 |
A et B |
Actifs |
01-2019 |
12 |
2 229 891 |
2 229 891 |
|
Augmentation de l'allocation de maîtrise (+40€/mois en janvier 2019) |
106 209 |
B |
CEA |
01-2019 |
12 |
50 211 480 |
50 211 480 |
|
Augmentation de l'allocation de maîtrise (+30€/mois en juillet 2019) |
106 209 |
B |
CEA |
07-2019 |
6 |
18 939 420 |
37 878 840 |
|
Augmentation de 0,5 point de % de l'ISSP (protocole du 19 juillet 2018) |
116 000 |
A et B |
Actifs |
01-2019 |
12 |
14 763 537 |
14 763 537 |
|
Augmentation de 0,5 point de % de l'ISSP (protocole du 11 avril 2016) |
116 000 |
A et B |
Actifs |
01-2019 |
12 |
14 763 537 |
14 763 537 |
|
Total |
147 099 764 |
167 433 802 |
Le coût des mesures catégorielles s'est élevé à 147,1 M€ HCAS en 2019, dont 57,9 M€ au titre du protocole du 11 avril 2016, 83,9 M€ HCAS au titre du protocole du 19 décembre 2018 et 5,2 M€ HCAS au titre des mesures catégorielles nouvelles. Ces dernières comprennent les mesures suivantes intervenues en cours de gestion :
- l'extension de la prime de fidélisation à la circonscription de sécurité publique de Grenoble, conformément au décret n°2019-408 du 3 mai 2019, modifiant le décret n°99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux secteurs actifs de la police nationale (0,09 M€) ;
- l'intégration des gardes territoriaux de Wallis-et-Futuna dans le corps des adjoints techniques (0,06 M€).
Action sociale - hors titre 2
|
Type de dépenses |
Effectif concerné |
Réalisation |
Réalisation |
Total |
|---|---|---|---|---|
|
Logement |
1 841 |
15 347 496 |
|
15 347 496 |
|
Famille, vacances |
89 782 |
8 715 096 |
|
8 715 096 |
|
Autres |
|
353 011 |
|
353 011 |
|
Total |
24 415 603 |
|
24 415 603 |
Les moyens consacrés à l’action sociale se sont répartis comme suit :
- Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur du logement
La politique ministérielle du logement comprend d’une part, une offre de logements sociaux réservés aux agents du ministère de l’intérieur et, d’autre part, la mise en œuvre des prêts bonifiés à taux zéro % du ministère de l’intérieur (PTZMI) en faveur de l’accession à la propriété des personnels affectés en région parisienne et dans l’un des sept départements de province suivants : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Gironde, le Nord, le Bas-Rhin, le Rhône et le Var.
En 2019, 1 544 agents ont bénéficié d’un logement dans le parc social ministériel, 314 nouveaux logements ont été réservés pour un montant de 15,56 M€ en AE et 14,83 M€ en CP et 229 logements ont été livrés en Île-de-France (dont un montant de 10 440 € en AE/CP a été imputé à tort sur le poste réservation de logements).
Concernant le PTZMI, 297 nouveaux prêts à taux zéro ont été financés pour un montant total de 0,42 M€ en AE et 0,52 M€ en CP (dont 3 280 € de CP ont été consommés à tort sur le titre 6). Par ailleurs, 306 dossiers d’assurances du PTZ ont été financés en 2019.
Les dépenses exécutées en matière de logement s’élèvent à 15,98 M€ en AE et 15,35 M€ en CP en 2019 sur le titre 3.
- Dépenses au titre de la politique ministérielle en faveur de l’enfance
La politique ministérielle en faveur de l’enfance, au bénéfice de l’ensemble des agents du ministère, vise à maintenir le nombre de places de crèches, à participer au dispositif d’aides préfinancées pour la garde d’enfants (CESU) et à financer la prestation de l’arbre de Noël des enfants des policiers.
Les dépenses se répartissent ainsi :
la réservation de places en crèches : le parc ministériel de berceaux s’élève à 847 places au 31 décembre 2019 et a été financé pour un montant de 5,81 M€ en AE et 5,48 M€ en CP, dont 2 659 € de CP imputés à tort sur le titre 6 ;
les dispositifs du chèque emploi service universel (CESU) pour un montant de 0,82M€ en AE et 0,83 M€ en CP :
- le CESU monoparental 0-12 ans étendu à tout le territoire métropolitain depuis le 1er janvier 2015 connaît une faible baisse en 2019 de 0,5 %, soit 2 115 chéquiers CESU contre 2 126 en 2018 ;
- le CESU couple 6-12 ans enregistre également une légère baisse de 1,3 % puisque 2 367 chéquiers ont été remis contre 2 399 attribués en 2018 ;
l’arbre de Noël, financé à hauteur de 2,45 M€ en AE et 2,40 M€ en CP, a bénéficié à 84 457 enfants contre 88 000 enfants en 2018 ;
Le montant du budget consacré à l’enfance en 2019 s’élève au total à 9,08 M€ en AE et 8,71 M€ en CP, y compris la somme de 2 659 € de CP consommés à tort sur le titre 6.
- Autres dépenses d’action sociale
Ces dépenses concernent :
l’aide à l’insertion des personnes handicapées, au titre de laquelle 132 actions ont été financées en 2019 contre 117 en 2018, soit une progression de 12,82 % pour un montant de 0,16 M€ en AE et 0,20 M€ en CP ;
des dépenses diverses payées pour un montant de 0,20 M€ en AE et 0,15 M€ en CP au bénéfice de la fondation Jean Moulin (FJM) : fonds de garantie pour le cautionnement du prêt au logement locatif (PALL), taxe foncière et réalisation de travaux de rénovation de l’immeuble du Kremlin-Bicêtre, prise en charge des familles des policiers blessés ou décédés en service.
Dépenses pluriannuelles
|
Grands projets informatiques |
Généralisation - Equipement numérique mobile du primo-intervenant NEOGEND/NEOPOL
Le projet NEOPOL s’inscrit dans le plan de modernisation de la sécurité intérieure. Il vise à doter les agents des forces de sécurité d’un outil numérique mobile sécurisé.
Ce projet poursuit les objectifs suivants :
- remplacer les terminaux informatiques embarqués (TIE) déployés dans les véhicules de police ;
- développer un nouveau modèle de mobilité moins centré sur le véhicule ;
- améliorer la sécurité des intervenants et l’efficacité des interventions ;
- renforcer la relation sécurité intérieure/population ;
- moderniser et simplifier les processus de travail pour les agents.
Des dépenses ont été réalisées en 2015 et 2016 pour la préparation du projet et une phase d’expérimentation. 22 000 terminaux ont été déployés fin 2017. Une décision ministérielle a acté le déploiement de 28 000 terminaux supplémentaires en 2018 pour la police nationale. Ces matériels sont loués et non acquis pour permettre un meilleur suivi des évolutions technologiques. L’exécution 2019 est conforme à la prévision établie pour cette gestion 2019.
Le précédent marché NEOPOL conclu en 2017 pour une durée de trois ans sera renouvelé en 2020 en vue d’atteindre l’objectif de 100 000 terminaux déployés
|
Année de lancement du projet |
2014 |
|
Financement |
0176-06 |
|
Zone fonctionnelle principale |
Gestion des Systèmes d'Information et de Communication |
Coût et durée du projet
|
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
|
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
|
Hors titre 2 |
3,70 |
2,00 |
4,42 |
0,34 |
7,73 |
5,34 |
11,32 |
16,32 |
11,20 |
9,30 |
55,56 |
17,16 |
40,22 |
88,69 |
122,83 |
122,83 |
|
Titre 2 |
0,90 |
0,90 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
2,50 |
2,50 |
1,50 |
1,50 |
2,50 |
2,50 |
7,50 |
7,50 |
15,40 |
15,40 |
|
Total |
4,60 |
2,90 |
5,92 |
1,84 |
9,23 |
6,84 |
13,82 |
18,82 |
12,70 |
10,80 |
58,06 |
19,66 |
47,72 |
96,19 |
138,23 |
138,23 |
|
Évolution du coût et de la durée |
|||
|---|---|---|---|
|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
|
Coût total en M€ |
19,90 |
138,23 |
+594,62 % |
|
Durée totale en mois |
60 |
108 |
+80,00 % |
Cet outil numérique mobile vise à améliorer l’efficacité et la rapidité du travail quotidien des forces de sécurité et à augmenter leur présence sur le terrain en renforçant l’efficience du contrôle. Les interrogations via cet outil numérique seront facilitées et regroupées.
Les services opérationnels ont pu bénéficier d’un gain en efficacité qui porte sur le volume de contrôle des fichiers, une proximité accrue du citoyen et un renforcement de la sécurité et de la disponibilité des agents en opération. Enfin, Mobilité PN permet de valoriser une image de modernité dans l’action de l’État en maintien sécuritaire.
La perspective prochaine, avec le nouveau marché en cours de passation, devrait générer des gains complémentaires.
MCIC2
Le projet MCIC2 a pour objet de mettre en place un nouveau système d’information et de communication pour le traitement des appels d’urgence 17PS (Police Secours) et le pilotage des interventions. Cet outil remplacera celui actuellement déployé dans les centres d’information et de commandement (CIC) au titre du projet MCIC/PEGASE initié en 2004 et dotera tous les services territoriaux intervenant dans le champ de la sécurité publique, y compris les centres de réception d’appels 17PS qui ne sont pas équipés aujourd’hui du système PEGASE. Il vise également à équiper les directions centrales qui souhaiteraient bénéficier de certaines fonctionnalités de ce nouveau système d’information et de communication. Le déploiement couvre l’ensemble du territoire national, y compris les DOM-COM.
|
Année de lancement du projet |
2015 |
|
Financement |
Programme 176 |
|
Zone fonctionnelle principale |
Coût et durée du projet
|
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
|
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
|
Hors titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,88 |
0,50 |
12,80 |
11,20 |
4,41 |
5,79 |
4,23 |
5,79 |
12,70 |
13,14 |
25,22 |
25,22 |
|
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,57 |
0,57 |
0,90 |
0,90 |
0,87 |
0,87 |
1,23 |
1,23 |
3,69 |
3,69 |
6,36 |
6,36 |
|
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,45 |
1,07 |
13,70 |
12,10 |
5,28 |
6,66 |
5,46 |
7,02 |
16,39 |
16,83 |
31,58 |
31,58 |
|
Évolution du coût et de la durée |
|||
|---|---|---|---|
|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
|
Coût total en M€ |
24,82 |
31,58 |
+27,25 % |
|
Durée totale en mois |
84 |
84 |
0,00 % |
L'évolution du coût s’explique par la mise à niveau du besoin d’équipement en murs d’images des centres d’information et de commandement dans les commissariats qui accompagneront la mise en place du système d’information et de communication. Les achats d’équipements seront lissés sur plusieurs années.
Ce nouveau système d’information et de communication, notifié en 2018, vise à améliorer l’efficacité et la rapidité du traitement des appels d’urgence Police Secours, ainsi que le pilotage des interventions.
PC-STORM
Le projet Plate-forme Convergée pour Services à Très haut débit Opérationnels Résilients Mobiles (PC STORM) vise à créer une architecture de cœur de réseau maîtrisée par l’État, gérant les utilisateurs et les profils associés, et permettant d’accéder à un même ensemble de services professionnels indépendamment de l’équipement d’extrémité et du réseau d’accès. Ce cœur de réseau doit être capable de s’adosser à différents réseaux d’accès mobiles fixes ou tactiques, en particulier les « bulles tactiques » à très haut débit souhaitées par les forces d’intervention.
Il a des adhérences avec les projets suivants :
- travaux au sein des instances internationales des réseaux radio mobiles ;
- bulles tactiques des forces d’intervention ;
- projets nationaux de démonstrateurs de radiocommunication sécurisée à très haut débit dans le cadre des investissements d’avenir ; projet européen DRS18 dans le cadre du programme Horizon 2020, pour l’interopérabilité des réseaux radio européens de sécurité à très haut débit.
|
Année de lancement du projet |
2015 |
|
Financement |
Programme 176 |
|
Zone fonctionnelle principale |
Coût et durée du projet
|
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
|
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
|
Hors titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
0,05 |
2,60 |
0,68 |
3,20 |
6,60 |
3,35 |
2,20 |
2,50 |
3,50 |
4,75 |
6,82 |
13,25 |
13,25 |
|
Titre 2 |
0,16 |
0,16 |
0,20 |
0,20 |
0,32 |
0,32 |
0,30 |
0,30 |
0,35 |
0,35 |
0,54 |
0,54 |
1,08 |
1,08 |
2,65 |
2,65 |
|
Total |
0,16 |
0,16 |
0,25 |
0,25 |
2,92 |
1,00 |
3,50 |
6,90 |
3,70 |
2,55 |
3,04 |
4,04 |
5,83 |
7,90 |
15,90 |
15,90 |
|
Évolution du coût et de la durée |
|||
|---|---|---|---|
|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
|
Coût total en M€ |
19,82 |
15,90 |
-19,78 % |
|
Durée totale en mois |
84 |
84 |
0,00 % |
Ce projet, notifié courant 2018, vise à garantir la fiabilité des communications radios des forces de sécurité intérieure également en situation de crise. Il constitue une première brique d’évolution du réseau radio INPT (infrastructure nationale partagée des transmissions).
SIRH DIALOGUE 2
Dialogue est le système d'information des ressources humaines (SIRH) ministériel qui assure la gestion administrative, la pré-liquidation de la paye, la gestion opérationnelle des RH et la gestion de la formation professionnelle des 190 000 agents du ministère, hors personnels militaires de la gendarmerie nationale. En service régulier depuis 2003, il comprend un infocentre qui assure des restitutions en effectifs et en masse salariale conformes aux besoins induits par la LOLF.
Le SIRH DIALOGUE 2 a vocation à répondre à l’obsolescence programmée du SIRH DIALOGUE 1 dont la version actuelle du progiciel (HRA V5) n'est plus maintenue par l’éditeur depuis juillet 2019. Il s'appuie sur le noyau RH suite 9FPE qui répond aux référentiels réglementaires interministériels pilotés par le Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines (CISIRH). Plus moderne dans sa conception, il offre aux utilisateurs une ergonomie optimisée et une IHM (interface homme / machine) plus fluide via un navigateur internet.
L'année 2018 a permis la validation des tests techniques et des premières payes fictives (Homologation par la DGFiP obtenue en avril 2018). L'homologation SSI définitive a été faite en juillet 2018 pour une durée de 3 ans. Suite à ces 2 validations, le déploiement des sites précurseurs a eu lieu en septembre 2018 avec des payes réelles envoyées à la DGFiP.
Parallèlement, le SIRH DIALOGUE 1 nécessite d’être maintenu en condition opérationnelle de fonctionnement, tant que le déploiement de DIALOGUE 2 n’est pas achevé. Ainsi, chaque année, le ministère a recours à des prestations de maintenance des logiciels et des matériels et à de la tierce maintenance applicative (TMA).
Le SIRH ministériel (Dialogue 1 et 2) représente, pour la partie hors titre 2, un montant global pour 2019 de 4,51 M€ en AE et 4,01 M€ en CP.
|
Année de lancement du projet |
2014 |
|
Financement |
0176-06 |
|
Zone fonctionnelle principale |
Ressources Humaines |
Coût et durée du projet
|
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
|
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
|
Hors titre 2 |
21,89 |
18,30 |
3,95 |
4,72 |
3,45 |
3,76 |
4,20 |
6,70 |
4,51 |
4,01 |
0,00 |
3,01 |
0,00 |
0,00 |
33,81 |
33,81 |
|
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total |
21,89 |
18,30 |
3,95 |
4,72 |
3,45 |
3,76 |
4,20 |
6,70 |
4,51 |
4,01 |
0,00 |
3,01 |
0,00 |
0,00 |
33,81 |
33,81 |
|
Évolution du coût et de la durée |
|||
|---|---|---|---|
|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
|
Coût total en M€ |
37,90 |
33,81 |
-10,80 % |
|
Durée totale en mois |
120 |
120 |
0,00 % |
Le SIRH DIALOGUE 2 offre aux utilisateurs une ergonomie optimisée et une IHM (interface homme / machine) plus fluide via un navigateur internet.
|
Marchés de partenariat |
AOT-LOA / Meaux
L’opération de Meaux comprend la construction d’une annexe des services de la sécurité publique pour 257 agents et d’un cantonnement de CRS de 155 chambres. Les bâtiments, de plus de 8 810 m² de surface hors œuvre nette (SHON), ont été livrés en septembre 2008 pour un coût global de 63 M€ TTC. La LOA est conclue jusqu’en 2026.
|
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
|
34 285 824 12 716 826 |
34 285 824 12 716 826 |
0 1 882 726 |
0 1 882 726 |
0 1 964 955 |
0 1 971 526 |
0 2 058 592 |
0 2 157 740 |
0 13 542 260 |
|
|
6 763 918 6 763 918 |
6 763 918 6 763 918 |
697 420 697 420 |
697 420 697 420 |
839 947 839 947 |
839 946 839 946 |
868 925 868 925 |
898 903 898 903 |
2 701 097 2 701 097 |
|
|
10 992 231 10 992 231 |
10 992 231 10 992 231 |
846 521 846 521 |
846 521 846 521 |
745 758 745 758 |
745 757 745 757 |
662 731 662 731 |
574 407 574 407 |
1 925 593 1 925 593 |
AOT-LOA / Montereau, Chateau-Thierry, Voiron et Meyzieu
L’opération de Montereau, dont le coût global est de 18,9 M€ TTC, correspond à la construction d’un commissariat de police de 2 154 m² de SHON, pour un effectif de 96 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.
L’opération de Château-Thierry concerne la construction d’un commissariat de police de 1 879 m² pour 77 agents, pour un montant global de 17 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.
L’opération de Voiron, pour un montant total de 15,3 M€ TTC, comprend la construction d’un commissariat de police de 1 590 m² de SHON, pour 90 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.
L’opération de Meyzieu concerne la construction d’un commissariat de police de 2 324 m² de SHON, pour 90 agents, pour une dépense totale de 16,3M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.
|
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
|
41 019 970 15 006 719 |
41 019 970 15 006 719 |
0 228 957 |
0 1 704 186 |
0 2 409 026 |
0 2 276 389 |
0 2 493 358 |
0 2 504 555 |
0 16 395 445 |
|
|
5 274 058 5 274 058 |
5 274 058 5 274 058 |
583 475 583 475 |
435 732 435 732 |
560 103 560 103 |
593 568 593 568 |
601 040 601 040 |
613 756 613 756 |
3 586 244 3 586 244 |
|
|
9 029 090 9 029 090 |
9 029 090 9 029 090 |
950 211 950 211 |
696 351 696 351 |
857 566 857 566 |
887 695 887 695 |
853 665 853 665 |
808 239 808 239 |
2 891 761 2 891 761 |
AOT-LOA / Mulhouse
L’opération de Mulhouse, dont le coût global est de 83,2 M€, correspond à la construction d’un hôtel de police pour 424 agents (sécurité publique et police judiciaire). La livraison de cette construction de 8.383 m2 de surface hors œuvre nette (SHON) a été effectuée le 3 octobre 2011.
La convention cadre a été signée en 2006. La LOA est conclue jusqu’en 2054.
|
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
|
30 700 000 2 069 318 |
30 700 000 2 069 318 |
0 406 573 |
0 406 573 |
0 420 580 |
0 315 011 |
0 530 499 |
0 429 800 |
0 26 970 200 |
|
|
10 005 375 1 233 178 |
10 005 375 1 233 178 |
0 179 384 |
0 179 384 |
183 397 183 397 |
273 298 273 298 |
182 199 182 199 |
182 199 182 199 |
1 217 801 10 017 801 |
|
|
40 500 000 7 496 248 |
40 500 000 7 496 248 |
0 1 271 611 |
0 1 271 611 |
0 1 259 434 |
0 945 739 |
0 1 570 750 |
0 1 240 506 |
0 27 959 494 |
AOT-LOA / Saint Louis
L’opération de Saint Louis correspond à la construction d’un hôtel de police pour 65 agents. Cet immeuble de 1 700 m² de surface hors œuvre nette, pour un montant de 11,8 M€ a été livré le 1er mars 2011.
La convention cadre a été signée en 2007 et la LOA est conclue jusqu’en 2041.
|
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
|
5 050 000 452 966 |
5 050 000 452 966 |
0 84 235 |
0 84 235 |
0 89 272 |
0 157 034 |
0 93 246 |
0 98 822 |
0 4 201 178 |
|
|
1 821 840 414 811 |
1 821 840 414 811 |
0 64 603 |
0 64 603 |
0 64 089 |
0 66 431 |
0 67 040 |
0 67 040 |
0 1 132 960 |
|
|
5 000 000 1 658 348 |
5 000 000 1 658 348 |
0 229 158 |
0 229 158 |
0 224 121 |
0 225 408 |
0 274 325 |
0 213 125 |
0 2 486 875 |
AOT-LOA / Saint-Cyr au Mont-d'Or
L’opération de Saint Cyr au Mont-d’Or, d’une surface totale de 1 962 m² de SHON, comprend 50 chambres pour la partie résidence, 2 salles de 30 places (modulables) et un amphithéâtre de 50 places pour la partie formation. Le coût global est de 14,5 M€ TTC
La notification du contrat est intervenue en mai 2006 et le bâtiment a été livré en avril 2008. La LOA est conclue jusqu’en 2026.
|
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
|
8 532 500 3 604 640 |
8 532 500 3 604 640 |
0 377 754 |
0 377 754 |
0 562 299 |
0 562 299 |
0 618 529 |
0 489 462 |
0 2 710 538 |
|
|
1 195 584 1 195 584 |
1 195 584 1 195 584 |
311 320 311 320 |
311 320 311 320 |
175 091 175 091 |
302 389 302 389 |
153 163 153 163 |
129 911 129 911 |
470 089 470 089 |
|
|
2 703 122 2 703 122 |
2 703 122 2 703 122 |
412 623 412 623 |
412 623 412 623 |
140 060 140 060 |
140 060 140 060 |
137 060 137 060 |
134 060 134 060 |
365 940 365 940 |
AOT-LOA / Sélestat
L’opération de Sélestat concerne la construction d’un hôtel de police pour un montant actualisé de 17 M€. Cette construction de 675 m2 de surface hors œuvre nette a été livrée le 31 mars 2011.
La convention cadre a été signée en 2006 et la LOA est conclue jusqu’en 2049.
|
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
|
8 000 000 532 287 |
8 000 000 532 287 |
0 121 546 |
0 121 546 |
0 125 814 |
0 63 347 |
0 190 659 |
0 132 824 |
0 6 967 176 |
|
|
1 000 000 327 263 |
1 000 000 327 263 |
0 16 244 |
0 16 244 |
0 16 239 |
0 8 161 |
0 24 602 |
0 16 401 |
0 583 599 |
|
|
8 000 000 1 902 675 |
8 000 000 1 902 675 |
0 262 988 |
0 262 988 |
0 259 694 |
0 129 208 |
0 387 435 |
2 252 572 |
0 5 047 428 |
|
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
|
|
AE 2019 |
|
CP 2019 |
|
||
|
|
||||||
|
|
AE ouvertes en 2019 * 1 459 155 044 |
|
CP ouverts en 2019 * 1 159 511 477 |
|
||
|
|
||||||
|
|
AE engagées en 2019 1 329 838 886 |
|
CP consommés en 2019 1 159 017 736 |
|
||
|
|
AE affectées 84 627 000 |
|
dont CP consommés en 435 516 429 |
|
||
|
|
AE non affectées 44 689 158 |
|
dont CP consommés 723 501 307 |
|
||
|
Restes à payer |
||||||
|
Engagements ≤ 2018 non 1 027 344 585 |
|
|||||
|
Travaux de fin de gestion -22 493 996 |
|
|||||
|
|
Engagements ≤ 2018 non 1 004 850 589 |
|
CP consommés en 2019 435 516 429 |
|
Engagements ≤ 2018 non 569 334 160 |
|
|
|
AE engagées en 2019 1 329 838 886 |
|
CP consommés en 2019 723 501 307 |
|
Engagements 2019 non 606 337 579 |
|
|
|
Engagements non couverts 1 175 671 739 |
|
||||
|
|
|
Estimation des CP 2020 379 422 745 |
||||
|
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 796 248 994 |
|||||
Les montants d’engagements non couverts par des paiements s’élèvent fin 2019 à 1 176 M€ contre 1 027 M€ fin 2018 (+14,5%).
Les restes à payer se ventilent entre :
– des dépenses liées au fonctionnement immobilier : loyers, fluides, nettoyage des locaux, travaux d’entretien pour 36 %;
– des dépenses d’investissement immobilier pour 29 % ;
– des dépenses d’équipement, c’est-à-dire principalement d’habillement pour 12 % ;
– des dépenses de fonctionnement courant faisant l’objet d’engagements pluriannuels (fourrières, téléphonie, reprographie) pour 10 % ;
– des dépenses d’équipement SIC pour 6 %;
– le solde concerne les dépenses liées aux réservations de logements et aux moyens mobiles.
Justification par action
Action 01
|
Ordre public et protection de la souveraineté |
|
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
|
Autorisations d'engagement |
1 235 399 868 |
|
1 235 399 868 |
1 393 783 757 |
|
1 393 783 757 |
|
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets |
57 569 766 |
|
57 569 766 |
47 899 569 |
|
47 899 569 |
|
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets |
1 177 830 102 |
|
1 177 830 102 |
1 345 884 188 |
|
1 345 884 188 |
|
Crédits de paiement |
1 235 399 868 |
|
1 235 399 868 |
1 393 783 757 |
|
1 393 783 757 |
|
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets |
57 569 766 |
|
57 569 766 |
47 899 569 |
|
47 899 569 |
|
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets |
1 177 830 102 |
|
1 177 830 102 |
1 345 884 188 |
|
1 345 884 188 |
L’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » rassemble les activités qui concourent à la maîtrise des troubles à l’ordre public et à la réduction des menaces.
Elle retrace l’engagement des forces de police dans les domaines suivants :
- le maintien de l’ordre c’est-à-dire pour l’essentiel la police des manifestations, des rassemblements et des attroupements ;
- la protection, sous ses différentes formes (protection des autorités et des personnalités, protection des bâtiments officiels et des lieux sensibles) qui peut être temporaire ou permanente ;
- le renseignement, qui a pour finalité de donner à l’autorité locale (préfet) ou nationale (Gouvernement) les informations nécessaires pour lutter contre les atteintes à la sécurité de nos concitoyens et des institutions et prévenir les troubles à l’ordre public.
21 103 ETP contribuent aux activités de l’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » qui recouvre deux fonctions : « maintien de l’ordre et protection spécialisée » et « renseignement ».
Les 16 831 ETP de la fonction « maintien de l’ordre et protection spécialisée » sont ainsi répartis :
- une partie des effectifs des compagnies républicaines de sécurité (CRS), de la sécurité publique et de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation), pour un total de 14 892 ETP ;
- la totalité (par convention) des effectifs du service de recherche assistance intervention et dissuasion (RAID), du service de la protection (SDLP) et de l’unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), pour un total de 1 939 ETP.
Les effectifs CRS, sécurité publique et préfecture de police figurent à titre indicatif sur cette action sur la base des informations issues de la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et sur la base des données du système WinSG s’agissant des CRS.
La fonction « renseignement » intègre par convention la totalité des effectifs de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). À Paris et dans les départements de la petite couronne, la fonction « renseignement » est en outre assurée par une partie des effectifs de la direction du renseignement de la préfecture de police. Dans le reste du territoire, les effectifs des services du renseignement territorial de la sécurité publique y concourent également.
|
Éléments de la dépense par nature |
|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
|---|---|---|---|---|
|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
|
Titre 2 : Dépenses de personnel |
1 235 399 868 |
1 393 783 757 |
1 235 399 868 |
1 393 783 757 |
|
Rémunérations d’activité |
733 458 483 |
838 554 274 |
733 458 483 |
838 554 274 |
|
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets |
34 179 298 |
28 794 082 |
34 179 298 |
28 794 082 |
|
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets |
699 279 185 |
809 760 192 |
699 279 185 |
809 760 192 |
|
Cotisations et contributions sociales |
497 222 539 |
552 698 004 |
497 222 539 |
552 698 004 |
|
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets |
23 170 570 |
18 999 754 |
23 170 570 |
18 999 754 |
|
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets |
474 051 969 |
533 698 250 |
474 051 969 |
533 698 250 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
4 718 846 |
2 531 480 |
4 718 846 |
2 531 480 |
|
01.01 – Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets |
219 898 |
105 734 |
219 898 |
105 734 |
|
01.02 – Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets |
4 498 948 |
2 425 746 |
4 498 948 |
2 425 746 |
|
Total |
1 235 399 868 |
1 393 783 757 |
1 235 399 868 |
1 393 783 757 |
Action 02
|
Sécurité et paix publiques |
|
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
|
Autorisations d'engagement |
3 135 752 564 |
|
3 135 752 564 |
3 077 187 482 |
|
3 077 187 482 |
|
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets |
146 285 479 |
|
146 285 479 |
|
|
|
|
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet |
2 989 467 085 |
|
2 989 467 085 |
3 077 187 482 |
|
3 077 187 482 |
|
Crédits de paiement |
3 135 752 564 |
|
3 135 752 564 |
3 077 187 482 |
|
3 077 187 482 |
|
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets |
146 285 479 |
|
146 285 479 |
|
|
|
|
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet |
2 989 467 085 |
|
2 989 467 085 |
3 077 187 482 |
|
3 077 187 482 |
L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe :
- les missions de lutte contre la délinquance (prévention et répression des crimes et délits, activités de surveillance et d’assistance, sauvegarde des personnes et sauvegarde des biens) ;
- l’exercice de la police administrative, hormis dans les domaines de la sécurité routière et des étrangers qui font, l’un et l’autre, l’objet d’une action séparée ;
- les fonctions d’accueil et de contact avec les usagers, en particulier les victimes. Les services participant à l’action regroupent les forces de sécurité publique et de la préfecture de police ainsi que les compagnies de service général des CRS.
L’action 02 « Sécurité et paix publiques » regroupe 46 364 ETP sur des fonctions de lutte contre la délinquance générale et d'accueil des citoyens. Ces effectifs sont composés de :
- 31 832 ETP pour la sécurité publique ;
- 11 657 ETP pour la préfecture de police (en particulier de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne) ;
- 2 875 ETP pour les CRS.
Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et sur la base de données du système WinSG s’agissant des
CRS.
|
Éléments de la dépense par nature |
|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
|---|---|---|---|---|
|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
|
Titre 2 : Dépenses de personnel |
3 135 752 564 |
3 077 187 482 |
3 135 752 564 |
3 077 187 482 |
|
Rémunérations d’activité |
1 861 699 425 |
1 843 732 394 |
1 861 699 425 |
1 843 732 394 |
|
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets |
86 849 670 |
|
86 849 670 |
|
|
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet |
1 774 849 755 |
1 843 732 394 |
1 774 849 755 |
1 843 732 394 |
|
Cotisations et contributions sociales |
1 262 075 524 |
1 227 048 382 |
1 262 075 524 |
1 227 048 382 |
|
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets |
58 877 042 |
|
58 877 042 |
|
|
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet |
1 203 198 482 |
1 227 048 382 |
1 203 198 482 |
1 227 048 382 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
11 977 615 |
6 406 706 |
11 977 615 |
6 406 706 |
|
02.01 – Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets |
558 767 |
|
558 767 |
|
|
02.02 – Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet |
11 418 848 |
6 406 706 |
11 418 848 |
6 406 706 |
|
Total |
3 135 752 564 |
3 077 187 482 |
3 135 752 564 |
3 077 187 482 |
Action 03
|
Sécurité routière |
|
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
|
Autorisations d'engagement |
474 358 104 |
|
474 358 104 |
432 121 380 |
|
432 121 380 |
|
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet |
22 105 051 |
|
22 105 051 |
|
|
|
|
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets |
452 253 053 |
|
452 253 053 |
432 121 380 |
|
432 121 380 |
|
Crédits de paiement |
474 358 104 |
|
474 358 104 |
432 121 380 |
|
432 121 380 |
|
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet |
22 105 051 |
|
22 105 051 |
|
|
|
|
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets |
452 253 053 |
|
452 253 053 |
432 121 380 |
|
432 121 380 |
L’action 03 « Sécurité routière », dont l’objectif est d’améliorer la sûreté des déplacements routiers par la prévention des conduites à risque et le respect des règles applicables aux déplacements routiers, porte sur :
- la police administrative de la route et les missions de police judiciaire liées à la répression des infractions et au traitement des accidents routiers.
- les actions de communication et d’information à destination des usagers de la route et des futurs conducteurs (sensibilisation dans les écoles notamment).
Elle mobilise à titre principal les effectifs de la sécurité publique, les unités de compagnies républicaines de sécurité et les services de la préfecture de police.
Elle participe également à la politique transversale « Sécurité routière », retracée dans un document de politique transversale (DPT), et dont le délègue interministériel à la sécurité routière est chef de file.
L’action 03 « Sécurité routière » regroupe 6 633 ETP. Ces effectifs sont composés de :
- 3 663 ETP de la sécurité publique ;
- 1 534 ETP de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation) ;
- 1 436 ETP des CRS.
Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et des données du système WinSG s’agissant des CRS.
|
Éléments de la dépense par nature |
|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
|---|---|---|---|---|
|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
|
Titre 2 : Dépenses de personnel |
474 358 104 |
432 121 380 |
474 358 104 |
432 121 380 |
|
Rémunérations d’activité |
281 627 171 |
258 563 107 |
281 627 171 |
258 563 107 |
|
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet |
13 123 789 |
|
13 123 789 |
|
|
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets |
268 503 382 |
258 563 107 |
268 503 382 |
258 563 107 |
|
Cotisations et contributions sociales |
190 919 032 |
172 671 479 |
190 919 032 |
172 671 479 |
|
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet |
8 896 827 |
|
8 896 827 |
|
|
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets |
182 022 205 |
172 671 479 |
182 022 205 |
172 671 479 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
1 811 901 |
886 794 |
1 811 901 |
886 794 |
|
03.01 – Sécurité routière - Administration centrale et cabinet |
84 435 |
|
84 435 |
|
|
03.02 – Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets |
1 727 466 |
886 794 |
1 727 466 |
886 794 |
|
Total |
474 358 104 |
432 121 380 |
474 358 104 |
432 121 380 |
Action 04
|
Police des étrangers et sûreté des transports internationaux |
|
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
|
Autorisations d'engagement |
914 995 698 |
|
914 995 698 |
891 624 074 |
|
891 624 074 |
|
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets |
42 638 135 |
|
42 638 135 |
183 394 125 |
|
183 394 125 |
|
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets |
872 357 563 |
|
872 357 563 |
708 229 949 |
|
708 229 949 |
|
Crédits de paiement |
914 995 698 |
|
914 995 698 |
891 624 074 |
|
891 624 074 |
|
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets |
42 638 135 |
|
42 638 135 |
183 394 125 |
|
183 394 125 |
|
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets |
872 357 563 |
|
872 357 563 |
708 229 949 |
|
708 229 949 |
L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » rassemble plusieurs aspects de la police des étrangers :
- le contrôle des personnes aux frontières, la lutte contre l’immigration clandestine et le démantèlement des filières qui l’organisent ;
- la sûreté des moyens de transports internationaux (aéroports, ports et trains internationaux), cette mission étant généralement attribuée aux services en charge de la lutte contre l’immigration illégale.
Ce sont principalement les effectifs de la police aux frontières, de la sécurité publique, des compagnies républicaines de sécurité et de la direction du renseignement de la préfecture de police qui concourent à cette action.
L’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » regroupe 14 745 ETP sur des fonctions de contrôle des flux migratoires, de sûreté des transports et de lutte contre l'immigration clandestine.
Par convention, la totalité des effectifs de la police aux frontières (PAF) est affectée à cette action. Contribue également à cette action une partie des effectifs de la sécurité publique, de la préfecture de police et des CRS. À Paris et en Petite Couronne, les missions de police de l’immigration sont à titre principal assurées par une partie des effectifs de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police. Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et des données du système WinSG s’agissant des CRS.
|
Éléments de la dépense par nature |
|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
|---|---|---|---|---|
|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
|
Titre 2 : Dépenses de personnel |
914 995 698 |
891 624 074 |
914 995 698 |
891 624 074 |
|
Rémunérations d’activité |
543 233 765 |
532 412 332 |
543 233 765 |
532 412 332 |
|
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets |
25 314 029 |
110 350 632 |
25 314 029 |
110 350 632 |
|
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets |
517 919 736 |
422 061 701 |
517 919 736 |
422 061 701 |
|
Cotisations et contributions sociales |
368 266 929 |
358 296 267 |
368 266 929 |
358 296 267 |
|
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets |
17 161 239 |
72 658 316 |
17 161 239 |
72 658 316 |
|
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets |
351 105 690 |
285 637 950 |
351 105 690 |
285 637 950 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
3 495 004 |
915 474 |
3 495 004 |
915 474 |
|
04.03 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets |
162 867 |
385 176 |
162 867 |
385 176 |
|
04.04 – Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets |
3 332 137 |
530 298 |
3 332 137 |
530 298 |
|
Total |
914 995 698 |
891 624 074 |
914 995 698 |
891 624 074 |
Action 05
|
Missions de police judiciaire et concours à la justice |
|
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
|
Autorisations d'engagement |
2 882 195 078 |
|
2 882 195 078 |
3 002 902 517 |
|
3 002 902 517 |
|
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets |
134 470 169 |
|
134 470 169 |
121 198 123 |
|
121 198 123 |
|
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets |
2 747 724 909 |
|
2 747 724 909 |
2 881 704 393 |
|
2 881 704 393 |
|
Crédits de paiement |
2 882 195 078 |
|
2 882 195 078 |
3 002 902 517 |
|
3 002 902 517 |
|
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets |
134 470 169 |
|
134 470 169 |
121 198 123 |
|
121 198 123 |
|
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets |
2 747 724 909 |
|
2 747 724 909 |
2 881 704 393 |
|
2 881 704 393 |
L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » rassemble l’ensemble des activités de police judiciaire et des missions réalisées au profit de la justice ou de l’administration pénitentiaire, c’est-à-dire :
- la recherche et la constatation des infractions pénales,
- le rassemblement des preuves,
- la recherche des auteurs et de leurs complices,
- leur arrestation et leur déferrement aux autorités judiciaires compétentes.
Cette action concerne essentiellement la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ, 100 % de son activité), la direction centrale de la sécurité publique (DCSP, 41 % de son activité) et, à Paris, la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ).
L’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » regroupe 45 275 ETP sur des missions d'investigations, d’enquêtes et de recherche, de coopération internationale en matière judiciaire et de police technique et scientifique.
Par convention, la totalité des effectifs de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police sont affectés à cette action. Une partie des effectifs de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), de la direction de la police urbaine de proximité et de la direction de l'ordre public et de la circulation contribue également à cette action, sur la base des restitutions de la main courante informatisée. Figurent également sur cette action, les effectifs affectés à l'Institut National de Police Scientifique (INPS), établissement public administratif créé en 2005 et érigé en opérateur ainsi que les effectifs du Service Central de la Police Technique et Scientifique (SCPTS).
|
Éléments de la dépense par nature |
|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
|---|---|---|---|---|
|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
|
Titre 2 : Dépenses de personnel |
2 882 195 078 |
3 002 902 517 |
2 882 195 078 |
3 002 902 517 |
|
Rémunérations d’activité |
1 711 162 723 |
1 796 218 769 |
1 711 162 723 |
1 796 218 769 |
|
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets |
79 835 128 |
72 556 203 |
79 835 128 |
72 556 203 |
|
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets |
1 631 327 595 |
1 723 662 566 |
1 631 327 595 |
1 723 662 566 |
|
Cotisations et contributions sociales |
1 160 023 258 |
1 201 047 062 |
1 160 023 258 |
1 201 047 062 |
|
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets |
54 121 407 |
48 395 565 |
54 121 407 |
48 395 565 |
|
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets |
1 105 901 851 |
1 152 651 497 |
1 105 901 851 |
1 152 651 497 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
11 009 097 |
5 636 686 |
11 009 097 |
5 636 686 |
|
05.01 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets |
513 634 |
246 355 |
513 634 |
246 355 |
|
05.02 – Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets |
10 495 463 |
5 390 330 |
10 495 463 |
5 390 330 |
|
Total |
2 882 195 078 |
3 002 902 517 |
2 882 195 078 |
3 002 902 517 |
Action 06
|
Commandement, ressources humaines et logistique |
|
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
|
Autorisations d'engagement |
965 229 797 |
1 350 925 439 |
2 316 155 236 |
946 325 640 |
1 329 838 886 |
2 276 164 526 |
|
06.01 – Formation |
|
17 123 706 |
17 123 706 |
|
26 246 256 |
26 246 256 |
|
06.02 – Action sociale |
|
24 627 486 |
24 627 486 |
|
25 441 160 |
25 441 160 |
|
06.03 – Immobilier |
|
165 467 000 |
165 467 000 |
1 093 |
130 863 068 |
130 864 161 |
|
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL |
|
38 783 951 |
38 783 951 |
|
46 616 947 |
46 616 947 |
|
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL |
|
85 773 435 |
85 773 435 |
|
116 662 574 |
116 662 574 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
920 249 783 |
1 019 149 861 |
1 939 399 644 |
144 055 441 |
984 008 881 |
1 128 064 322 |
|
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets |
44 980 014 |
|
44 980 014 |
802 269 105 |
|
802 269 105 |
|
Crédits de paiement |
965 229 797 |
1 135 980 853 |
2 101 210 650 |
946 325 640 |
1 159 017 736 |
2 105 343 376 |
|
06.01 – Formation |
|
17 123 706 |
17 123 706 |
|
22 542 582 |
22 542 582 |
|
06.02 – Action sociale |
|
24 627 486 |
24 627 486 |
|
24 414 510 |
24 414 510 |
|
06.03 – Immobilier |
|
161 996 876 |
161 996 876 |
1 093 |
125 447 813 |
125 448 906 |
|
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL |
|
38 493 581 |
38 493 581 |
|
40 051 282 |
40 051 282 |
|
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL |
|
72 654 893 |
72 654 893 |
|
109 402 052 |
109 402 052 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
920 249 783 |
821 084 311 |
1 741 334 094 |
144 055 441 |
837 159 498 |
981 214 940 |
|
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets |
44 980 014 |
|
44 980 014 |
802 269 105 |
|
802 269 105 |
L’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique » (15 124 ETP) comprend l’ensemble des fonctions de soutien qui ont pour finalité de contribuer à la réalisation des autres actions du programme et organise autour de trois pôles (Commandement, études et coopération internationale ; Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels et Gestion des moyens).
L’ensemble des moyens de fonctionnement et d’équipement mutualisés entre les actions du programme figurent au sein de l’action 6 : crédits immobiliers, crédits informatiques, programmes logistiques nationaux, formation, gestion des ressources humaines et financières, action sociale et en faveur de l’accompagnement des personnels.
La sous-action « Commandement, études et coopération internationale » rassemble les fonctions d’état-major (commandement, organisation des services, prospective) et les activités de coopération internationale (hors domaine judiciaire qui relève de l’action 5). Elle réunit la direction de la coopération internationale mutualisée entre la police et la gendarmerie nationales. Elle inclut également les activités du cabinet du directeur général de la police nationale, de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) et de l'inspection générale des services (IGS) (audits, études et procédures disciplinaires).
La sous-action « Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels » regroupe le recrutement, la formation et la gestion des personnels ainsi que les affaires sociales. Les services concernés sont la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN). S’y ajoutent les directions zonales et territoriales au recrutement et de la formation (DZRFPN et DTRFPN), ainsi que les écoles de police.
La sous-action « Gestion des moyens » concerne les activités centrées sur les équipements et les infrastructures, l'informatique et la gestion financière centralisée du programme. Le service concerné est principalement la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN).
|
Éléments de la dépense par nature |
|
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
|---|---|---|---|---|
|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
|
Titre 2 : Dépenses de personnel |
965 229 797 |
946 325 640 |
965 229 797 |
946 325 640 |
|
Rémunérations d’activité |
573 058 341 |
557 732 961 |
573 058 341 |
557 732 961 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
546 353 517 |
79 371 428 |
546 353 517 |
79 371 428 |
|
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets |
26 704 824 |
478 361 534 |
26 704 824 |
478 361 534 |
|
Cotisations et contributions sociales |
388 484 577 |
376 107 238 |
388 484 577 |
376 107 238 |
|
06.03 – Immobilier |
|
1 093 |
|
1 093 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
370 381 196 |
53 252 981 |
370 381 196 |
53 252 981 |
|
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets |
18 103 381 |
322 853 164 |
18 103 381 |
322 853 164 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
3 686 879 |
12 485 441 |
3 686 879 |
12 485 441 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
3 515 070 |
11 431 033 |
3 515 070 |
11 431 033 |
|
06.08 – Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets |
171 809 |
1 054 408 |
171 809 |
1 054 408 |
|
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
1 025 523 437 |
1 013 385 233 |
822 286 085 |
894 625 192 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
992 409 250 |
980 907 233 |
789 171 898 |
862 147 192 |
|
06.01 – Formation |
17 123 706 |
26 244 226 |
17 123 706 |
22 540 552 |
|
06.02 – Action sociale |
24 627 486 |
25 441 830 |
24 627 486 |
24 408 570 |
|
06.03 – Immobilier |
|
26 354 400 |
|
20 468 856 |
|
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL |
32 843 023 |
42 652 993 |
32 552 653 |
36 687 163 |
|
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL |
42 716 173 |
79 324 401 |
37 829 932 |
74 335 669 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
875 098 862 |
780 889 384 |
677 038 121 |
683 706 381 |
|
Subventions pour charges de service public |
33 114 187 |
32 478 000 |
33 114 187 |
32 478 000 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
33 114 187 |
32 478 000 |
33 114 187 |
32 478 000 |
|
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
285 323 250 |
267 238 098 |
273 620 825 |
219 811 648 |
|
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
236 325 060 |
243 533 043 |
232 854 936 |
203 257 024 |
|
06.03 – Immobilier |
164 467 000 |
103 508 668 |
160 996 876 |
103 978 956 |
|
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL |
|
3 920 647 |
|
3 298 680 |
|
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL |
|
16 578 624 |
|
21 371 778 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
71 858 060 |
119 525 104 |
71 858 060 |
74 607 609 |
|
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
48 998 190 |
23 705 055 |
40 765 889 |
16 554 624 |
|
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL |
5 940 928 |
43 308 |
5 940 928 |
2 413 |
|
06.05 – Système d'information et de communication : hors ACROPOL |
43 057 262 |
20 759 549 |
34 824 961 |
13 694 604 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
|
2 902 198 |
|
2 857 607 |
|
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
33 223 082 |
41 075 319 |
33 218 273 |
37 060 897 |
|
Transferts aux ménages |
|
-472 |
|
6 138 |
|
06.02 – Action sociale |
|
-670 |
|
5 940 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
|
198 |
|
198 |
|
Transferts aux entreprises |
|
|
|
63 026 |
|
06.04 – Système d'information et de communication : ACROPOL |
|
|
|
63 026 |
|
Transferts aux collectivités territoriales |
27 991 567 |
27 991 568 |
27 991 567 |
27 991 568 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
27 991 567 |
27 991 568 |
27 991 567 |
27 991 568 |
|
Transferts aux autres collectivités |
5 231 515 |
13 084 223 |
5 226 706 |
9 000 165 |
|
06.01 – Formation |
|
2 029 |
|
2 029 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
5 231 515 |
13 082 193 |
5 226 706 |
8 998 135 |
|
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
6 855 670 |
8 140 236 |
6 855 670 |
7 520 000 |
|
Dotations en fonds propres |
6 855 670 |
8 140 236 |
6 855 670 |
7 520 000 |
|
06.03 – Immobilier |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
06.07 – Soutien (autres dépenses) |
5 855 670 |
7 140 236 |
5 855 670 |
6 520 000 |
|
Total |
2 316 155 236 |
2 276 164 526 |
2 101 210 650 |
2 105 343 376 |
♦ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement (titre 3) de la police nationale regroupent le fonctionnement courant des services, l’entretien des moyens mobiles, les équipements des fonctionnaires de police, la modernisation technologique et des systèmes d’information, les dépenses immobilières ainsi que les dépenses d’action sociale et les subventions.
Ces dépenses s’élèvent à 1 013,39 M€ en AE et 894,62 M€ en CP.
Les dépenses se répartissent entre les dépenses de fonctionnement (catégories 31) autres que celles de personnel pour un montant de 980,91 M€ en AE et 862,15 M€ en CP et les subventions pour charges de service public (catégorie 32) pour 32,48 M€ en AE et en CP.
- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT DES SERVICES: 238,37 M€ en AE et 217,89 M€ en CP
- Dépenses de fonctionnement courant pour 112 942 639 € en AE et 79 220 557 € en CP
Ce poste de dépenses regroupe :
- des dépenses de fonctionnement non spécifiques, comme les fournitures de bureau (7,8 M€), la reprographie (6,5 M€), la téléphonie (17,1 M€ y compris abonnements data pour les terminaux NEOPOL), l’affranchissement (5,1 M€), les frais de représentation et dépenses de cohésion (5 M€) ;
- des prestations diverses pour 9,3 M€, y compris, jusqu’en 2019, certaines études immobilières ;
- les dépenses relatives aux fourrières automobiles (11,5 M€) ;
- les frais médicaux liés aux maladies professionnelles et accidents de service, lorsqu’ils sont réglés directement au praticien, pour 16,9 M€ (les dépenses exposées par les agents relèvent du titre 2).
L’exécution sur cette sous-unité de budgétisation ressort globalement stable par rapport aux montants exécutés en 2018.
En revanche, l’exécution 2019 est supérieure aux montants annoncés en PAP. L’explication de ce dépassement tient à la hausse de certaines dépenses ; par exemple, les fourrières automobiles (+20M€ en AE) dont le changement de circuit d’exécution, décidé en fin d’année 2019, a conduit à engager une partie des dépenses sur une période courant jusqu’en 2023. Par ailleurs, un effort particulier a été décidé en cours de gestion sur les dépenses de cohésion des services (+1,2 M€), dans le cadre du plan de lutte contre le suicide.
- Dépenses de formation exécutées à hauteur de 26 790 050 € en AE et 23 517 666 € en CP :
Pour un montant de 9 575 200 M€ des dépenses liées à la formation continue des personnels du périmètre de la police nationale, à savoir :
- les formations organisées par les directions zonales au recrutement et à la formation de la police nationale (préparation des policiers à la lutte contre la menace terroriste, développement des capacités d’investigation en lien avec les mutations technologiques et les évolutions de la criminalité, l’amélioration des relations police-population, développement des compétences managériales des encadrants et de la prévention des RPS, maîtrise des outils informatiques et transmissions) ;
- les formations organisées par les structures de formation nationales qui répondent aux besoins des services et directions actives (animateurs activités physiques et professionnelles, tireur qualifié, personnes ressources aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et explosifs -NRBC-, permis C et D, stage motocycliste,…) ;
- les formations spécifiques des directions et services actifs dans leurs domaines métiers : formations en langues, techniques de protection rapprochée, réglementation transfrontalière, renseignement territorial sur les thématiques économiques et sociales, formations des sections de protection et d’intervention nouvelle génération etc.
Ces crédits ont permis de financer en outre les formations professionnelles de mise à niveau ou d’amélioration des compétences des agents tout au long de leur carrière (formations des personnels administratifs, techniques et scientifiques, formations aux techniques d’enquêtes, aux techniques d’intervention, formations au renseignement, aux activités physiques et sportives, à la police technique et scientifique, à la gestion des ressources humaines et au management, à la prévention des risques, à la réinsertion des adjoints de sécurité, compte personnel de formation,...).
Par ailleurs, 5,1 M€ ont été exécutés dans le cadre de l’alimentation des élèves en formation initiale (gardiens de la paix, adjoints de sécurité et cadets de la République) et 3,8 M€ pour le financement des périodes d’alternance des élèves gardiens de la paix.
- Dépenses de déplacements et de changements de résidence pour 76 817 368 € en AE et 93 256 626 € en CP
Cet ensemble de dépenses était annoncé en LFI à 78,4 M€ en AE et 86,81 M€ en CP.
Les dépenses de changements de résidence sont inférieures au montant prévu.
Pour les congés bonifiés, on constate au niveau de l’exécuté (2M€) un écart de 0,5 M€ par rapport à la prévision (2,5M€).
Les frais relatifs aux déplacements et à l’hébergement liés aux missions sont supérieurs à la prévision présentée en PAP, pour 1,1 M€ en AE et 5,1 M€ en CP. Ce dépassement est lié à l’activité accrue des services en 2019.
- Dépenses d’alimentation des forces pour 17 108 743 € en AE et 17 190 470 € en CP
Le montant des crédits est supérieur de 2,92 M€ en AE et de 2,38 M€ en CP par rapport à la LFI 2019.
Ces dépenses concernent principalement les forces mobiles dont l’emploi a été très supérieur aux attentes, en particulier du fait des mouvements sociaux, mouvement dit des « gilets jaunes ».
- Frais d’investigation, de recherche, de protection ou d’intervention pour 4 708 487 € en AE et en CP.
Ce montant est en hausse par rapport à la LFI (0,78 M€) par rapport à la LFI 2019, du fait de l’augmentation du nombre de mesures de protection permanentes de témoins et d’informateurs.
- Dépenses relatives aux moyens mobiles : 112,27 M€ en AE et 113,18 M€ en cp
Les dépenses de fonctionnement consacrées aux moyens mobiles, de 112 267 378 € en AE et 113 181 046 € en CP, sont supérieures de 19 % en AE et 21 % en CP par rapport à la LFI. De plus, une hausse de 3 % en AE et de 5 % en CP est constatée par rapport à l’exécution 2018.
Cet écart entre la prévision et l’exécution s’explique principalement par la persistance d’une activité opérationnelle soutenue et la mobilisation importante des forces de police en 2019, et ce dans la continuité de l’année 2018.
Cette augmentation se retranscrit notamment sur les dépenses d’entretien des véhicules. En effet, celles-ci se sont élevées en 2019 à 45,92 M€ en AE et 45,88 M€ en CP, soit une hausse de 21 % en AE et 24 % en CP par rapport à la LFI. Cette hausse s’explique à la fois par la sollicitation très importante des véhicules police et d’une plus grande exposition des véhicules aux pannes, aux accidents et aux dégradations volontaires. De plus, le vieillissement du parc automobile entraîne des réparations plus récurrentes.
De même, les dépenses relatives aux frais de péage et de location de véhicules augmentent par rapport à la LFI 2019 avec une exécution de 10,89 M€ en AE et 11,17 M€ en CP en 2019, soit un écart de 3 M€ en AE et CP par rapport à la LFI.
Les dépenses de carburant se sont élevées en 2019 à 54,95 M€ en AE et 55,72 M€ en CP. Un écart de 6 € en AE et 7 M€ en CP est constaté par rapport à la LFI s’expliquant principalement par l’augmentation du coût du carburant et par une plus grande mobilisation des véhicules de service au regard des diverses manifestations.
Le solde de dépenses (0,51 M€ en AE et 0,41 M€ en CP) correspond à des dépenses exécutées en titre 3 sur des activités relevant du titre 5.
- Dépenses d’équipement des fonctionnaires de police : 54,89 € en ae et 124,81 € EN cp
Les crédits alloués à l’équipement des fonctionnaires de police et aux services chargés de leur soutien en 2019, de 54 893 283,86 € en AE et 124 811 648,80 € en CP, comprennent :
- Dépenses d’habillement, de protection et d’intervention pour 4 458 715,40 € en AE et 69 536 117,16 € en CP :
Ces dépenses regroupent le marché d’externalisation de l’habillement, le renouvellement des matériels de protection des policiers (gilets pare-balles légers et lourds, casques, boucliers, effets pare-coups, etc.) et d’intervention (menottes, tonfas et bâtons de défense, béliers, matériels de franchissement, etc.).
Les dépenses d’habillement ont représenté en 2019 : -15,37 M€ en AE et 48,75 M€ en CP.
En AE, l’exécution négative s’explique par la modification du plan de facturation du marché habillement intervenu en cours d’année qui a conduit à un retrait d’engagement.
En CP, ces dépenses regroupent notamment :
- les dépenses du marché habillement, soit 29,2 M€ dont le compte à points des policiers et le paquetage des élèves;
- les achats hors marchés d’habillement soit 19,55 M€ qui comprennent notamment :
- 0,13 M€ pour les effets de haute montagne,
- 0,32 M€ pour l’achat de 2 406 tenues d’intervention des unités spécialisées,
- 1,54 M€ pour les tenues motocyclistes (3 118 blousons, 1 213 pantalons, 1 355 mi-bottes)
- 0,03 M€ pour les tenues du RAID.
- 16 M€ ont été consommés afin d’assurer un stock de transition pour le nouveau marché mais aussi pour les charges à payer de l’année 2018.
- 1,53 M€ ont été consommés pour les dépenses d’habillement annexes hors SAILMI.
- Les dépenses consacrées aux moyens d’intervention et de protection des forces de police se sont élevées à 19,83 M€ en AE et 20,78 M€ en CP. Elles comprennent notamment :
- 4,24 M€ pour le renouvellement de 21 661 gilets pare-balles individuels ;
- 4,2 M€ au titre des lots balistiques (dont 1 002 gilets lourds, plus de 1 969 casques pare-balles, etc.) ;
- 7,1 M€ de matériels de maintien de l’ordre (casques et effets pare-coups, boucliers MO et poignées lacrymogènes) dont 1,2 M€ pour l’achat de 2 409 boucliers de maintien de l’ordre ;
- 0,53 M€ pour la commande de 12 184 paires de menottes (besoins écoles et services) ;
- 0,32 M€ pour 6 377 tonfas et bâtons télescopiques de défense ;
- 1,2 M€ pour les matériels spécialisés du RAID ;
- 0,48 M€ pour les matériels de la DCPAF pour lutter contre la fraude documentaire ;
- 2,8 M€ de matériels divers (franchissement, béliers, door-raider, jumelles à vision nocturne, matériels de barrage, etc.).
- Achat d’armement et de munitions pour 14 423 074,68 € en AE et 17 852 608,55 € en CP
- En 2019, 3,33 M€ en AE et 3,83 M€ en CP ont été consacrés à l’armement des policiers pour notamment :
- 0,2 M€ pour l’acquisition de 71 Pistolets à Impulsion Électrique et des accessoires ;
- 0,5 € pour l’achat de 180 fusils, 160 armes factices et 250 kits de conversion FOF ;
- 0,36 M€ pour l’armement spécialisé du RAID ;
- 0,7 M€ pour l’armement spécialisé de la DGSI ;
- 0,63 M€ au titre des accessoires de l’arme (dont 24 399 étuis).
- 0,51 M€ ont été consommés sur les dépenses divers d’entretiens des armes.
En ce qui concerne les munitions des forces de police, 11,09 M€ en AE et 14,02 M€ en CP ont été consommés.
Près de 20 millions de munitions ont été commandés en 2019 soit une dépense globale de 11 M€. Après une nette augmentation en 2018, notamment pour compléter les stocks de munitions de maintien de l’ordre fortement utilisés lors des manifestations, les dépenses se stabilisent et sont conformes à la LFI.
Le reste des dépenses correspond aux achats effectués par les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) pour du mobilier et du petit matériel, par l’Établissement central logistique de la police nationale (ECLPN) pour les pièces détachées et les équipements nécessaires à l’aménagement des véhicules ainsi que les dépenses d’entretien de ces matériels. Ces dépenses ont représenté 36,01 M€ en AE et 37,43 M€ en CP en 2019.
- Dépenses de modernisation technologique et des systèmes d'information et de communication : 166,09 M€ en AE et 160,35 M€ en CP
166 087 148 € en AE et 160 347 000 € en CP ont été dépensés en titre 3 pour la modernisation technologique et les SIC.
Il s’agit principalement des dépenses de fonctionnement, de maintenance, de mise à niveau des obsolescences du réseau de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) avec une exécution qui s’élève à 42,82 M€ en AE et à 35,39 M€ en CP.
De même, les dépenses de maintien en condition opérationnelle de la police nationale représentent une part importante des dépenses de titre 3 avec une exécution à 36,46 M€ en AE et 32,23 M€ en CP. Il s’agit des dépenses liées à l’ensemble des éléments d’infrastructure et des applications informatiques qui doivent être adaptés aux nombreuses évolutions juridiques, statistiques et aux nouvelles menaces.
Les dépenses dédiées aux brevets, au matériel informatique et aux télécommunications, ainsi qu’aux consommables informatiques restent stables par rapport à celles exécutées l’année dernière avec une consommation de 40,20 M€ en AE et de 47,62 M€ en CP.
Concernant la mise à niveau du patrimoine des systèmes d’information et de communication de la police nationale, les dépenses sont stables par rapport à la prévision LFI avec une exécution de 31,78 M€ en AE et 27,53 M€ en CP.
La part du loyer de fonctionnement du contrat relatif au plan de vidéo-protection de Paris (PVPP) sur lequel s’adosse le plan zonal de vidéo-protection (PZPP) qui couvre en partie le territoire de l’agglomération parisienne (hors Paris) représente une consommation à hauteur de 14,83 M€ en AE et 17,58 M€ en CP en 2019.
- Dépenses immobilières : 383,16 M€ en AE et 220,5 M€ en CP
La LFI prévoyait 447,53 M€ en AE et 215,53 M€ en CP, contre une exécution 2018 de 311,97 M€ en AE et 302,84 M€. L’exercice 2019 est marqué par la disparition des loyers budgétaires, qui représentaient 62,1 M€ en 2018,expliquant ainsi l’essentiel de la baisse observée en AE et CP des crédits immobiliers de titre 3.
- Loyers de droit commun et concession de logement pour 132 634 495 M€ en AE et 63 290 847 M€ en CP
Les loyers de droit commun sont en baisse de 28,06 % par rapport à l’exécution 2018. Cet écart s’explique par le solde anticipé d’opérations par la Préfecture de Police en 2018.
- Entretien courant du parc immobilier 97 910 493 M€ en AE et 88 197 601 M€ en CP
Ces dépenses comprennent les travaux d’aménagement et d’entretien ainsi que les contrats de nettoyage et de gardiennage.
Les dépenses de gestion du parc sont en hausse de 10,5 % en AE et en très légère baisse en CP, soit 1 % par rapport à la LFI 2019.
- Énergie et fluides pour 124 187 272 M€ en AE et 44 861 887 M€ en CP
Les consommations en AE sont supérieures de 61 M€ à celles de 2018, compte tenu de l’engagement des marchés nationaux gaz et électricité.
La consommation en CP est stable par rapport à la consommation 2018 (+1,9 %).
Par ailleurs, 25,47 M€ en AE et 19,46 M€ en CP de dépenses relatives aux opérations de maintenance lourde prévues, inscrite comme des dépenses d’investissement de titre 5 en budgétisation, ont été requalifiées en exécution par le comptable en titre 3 eu égard à la nature des dépenses concernées.
De plus un montant de 2,96 M€ en AE et 4,68 M€ en CP a été exécuté pour les parties financement et fonctionnement des contrats d’autorisation d’occupation temporaire/location avec option d’achat (AOT/LOA).
- Dépenses d’action sociale : 25,44 M€ en AE et 24,41 M€ en CP (cf ci-dessus)
- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :0,69 M€ en ae et 0,71 M€ EN CP
L’association FLAG ! a bénéficié d’une subvention de fonctionnement à un niveau fixé par convention, à savoir 16 000 € pour FLAG. Une subvention a également été versée dans le cadre d’une convention de financement à la fondation Jean Moulin, à hauteur de 30 000 €.
D’autres subventions, pour un montant total de 0,64 M€ en AE et 0,66 M€ en CP, ont été versées à diverses associations.
En 2019, la subvention à la fédération sportive de la police nationale (FSPN) d’un montant de 3 271 896 M€ a été imputée par erreur sur du titre 6. Le montant retraité des subventions aux associations du titre 3 s’élève, ainsi, à 3,96 M€ en AE et 3,98 M€ en CP.
- SUBVENTIONS pour charges de service public : 32,48 M€ EN ae et en CP
Les subventions sont allouées au titre des charges de service public à l’école nationale de la police nationale (ENSP) pour un montant total de 24,05 M€ en AE et CP, ainsi qu’à l’institut national de la police scientifique (INPS) pour un montant total de 8,43 M€ en AE et CP.
♦DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
En 2019, les dépenses d’investissement du programme « Police nationale » s’élèvent au total à 267,24 M€ en AE et 219,81 M€ en CP contre 230,59 M€ en AE et 205,85 M€ en CP en 2018, soit une augmentation de 36,65 M€ en AE (répartie sur l’ensemble des dépenses) et une baisse de 13,96 M€ en CP (sur les moyens mobiles). Ces crédits sont destinés à financer les dépenses d’informatique, d’immobilier, de moyens mobiles et d’équipements.
- Dépenses d’informatique : 49,04 M€ en AE et 45,13 M€ en Cp
Les dépenses d’investissement pour les réseaux radio de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) s’élèvent à 3,85 M€ en AE et 3,30 M€ en CP. Elles concernent essentiellement le remplacement des liaisons louées par des fréquences hertziennes, ainsi que la migration vers la technologie IP de l’infrastructure afin de faire face à l’obsolescence programmée de la technologie « time division multiplexing » (TDM). La faiblesse des dépenses s’explique par l’imputation en titre 3 de dépenses programmées en titre 5.
Une part importante des crédits de titre 5 pour les systèmes d’information et de communication est consacrée au paiement des investissements pour le plan de vidéo-protection de Paris, pour 8,66 M€ en AE et 13,31 M€ en CP relatifs à l’infrastructure.
Les crédits restants (29,94 M€ en AE et 19,15 M€ en CP) permettent d’assurer les évolutions importantes et obligatoires des fichiers existants (amélioration du fichier national des empreintes génétiques, fichier des personnes recherchées, fichier des brigades spécialisées...) et de poursuivre le développement de logiciels et matériels destinés à faciliter les actes d’investigation en matière de téléphonie, ainsi qu’un logiciel d’analyse sémantique, du logiciel de rédaction de procédure, de l’Outil d’État-major.
En outre, certaines dépenses relatives aux brevets, consommables, matériels informatiques et télécoms sont imputées en titre 5 à hauteur de 6,59 M€ en AE et de 9,37 M€ en CP.
- Dépenses d’immobilier : 144,09 M€ en AE et 112,42 M€ en CP.
Ces dépenses incluent les opérations d’investissements de la direction générale de la police nationale (DGPN) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
L’année 2019 a été marquée par la livraison des opérations de relogement des commissariats de Tourcoing et Bourgoin-Jallieu.
En AE, les principales opérations financées ont été les suivantes :
- opérations du nouveau triennal 2018-2020 (25,30 M€) : relogement du CP de Rodez (0,04 M€), construction CP Kremlin-Bicêtre (0,03 M€), restructuration du CP de Mérignac et intégration de la DZRFPN (0,01 M€), relogement de la CSP de Wattignies (0,60 M€), construction de l’HP d’Annecy (0,09 M€), relogement du CP de Villefranche S/Saône (0,97 M€), construction du CP d’Épernay (0,80 M€), rénovation des façades et de l’étanchéité des toitures terrasses de l’HP de Metz (0,07 M€), construction de la DIDPAF 45 (0,11 M€), regroupement des services de Marseille Sainte-Anne (0,05 M€), construction du stand de tir de Rungis (4,31 M€), construction de l’HP d’Amiens (0,01 M€), réhabilitation/extension de l’HP Saint-Etienne (15,91 M€), extension du CP de Privas (0,67 M€), réhabilitation de l’HP de Montbéliard (0,06 M€), construction du stand de tir à l’HP du Mans-Paixhans (1,57 M€).
- opérations du précédent triennal 2015-2017 (25,43 M€) : construction de l’HP Cayenne (0,83 M€), de rénovation des étages 2 à 5 du 36 Quai des Orfèvres (0,51 M€), construction de l’HP de Basse Terre (1,37 M€), construction HP Fort de France (1,32 M€), réhabilitation de l’HP d’Angers (12,93 M€), réhabilitation de l’HP Berliet (0,37 M€), construction de l’HP d’Annemasse (0,70 M€), du CP de Bourgoin-Jallieu (0,55 M€), du CP de Saint-André de la Réunion (0,59 M€), du CP de Châtellerault (0,94 M€), de l’immeuble « Bataille » à Lyon (0,05 M€), Extension HP de Pau (5,27 M€).
34,77 M€ ont été exécutés au titre de l’investissement AOT (Ilot Pérée) en majorité sur le BOP « Zone de défense Ile-de-France ».
Le solde (58,59 M€) a concerné le lancement et la poursuite d’un grand nombre d’opérations de maintenance, dont les opérations du PZMI (25 M€) et les enveloppes thématiques relatives aux écoles de police (14,10 M€), aux stands de tirs (5 M€), aux laboratoires de police technique et scientifique (1,5 M€), ainsi qu’aux CRS (3 M€). Ce solde inclut par ailleurs, la dotation mise en place en 2018 pour la création des nouvelles antennes de Groupements interministérielles de contrôle (GIC) et de réseau confidentiel défense qui a été reconduite en 2019 pour un montant de 0,30 M€.
Les CP consommés sur les suites d’opérations mises en place avant 2019 concernent essentiellement :
- la poursuite de l’opération de relogement de relogement du CP de Saint-Denis et des laboratoires parisiens de l’IPNS (16,12 M€) ;
- opérations du nouveau triennal 2018-2020 (3,50 M€) : relogement du CP de Châtellerault (2,55 M€), construction de l’HP de Basse Terre (0,46 M€), construction du CP d’Épernay (0,10 M€), réhabilitation/extension de l’HP de Saint-Etienne (0,20 M€), et construction du stand de tir au sein de l’HP du Mans-Paixhans (0,19 M€).
- opérations du précédent triennal 2015-2017 (35,94 M€) : la poursuite des travaux de construction du cantonnement CRS de Pondorly (1,12 M€), de construction de l’HP de Fort-de-France (7,29 M€), de l’HP de Cayenne (2,27 M€), des HP de Tourcoing (3,82 M€), d’Annemasse (4,40 M€), et de Carcassonne (3,77 M€), des CP de Bourgoin-Jallieu (3,40 M€), CP de Saint-André (3 M€), La Défense (1,19 M€), de Champigny-sur-Marne (2 M€) de rénovation de l’HP de Lyon 8ème Berliet (3,68 M€).
2,03M€ ont été exécutés au titre de l’investissement AOT (Ilot Pérée) exclusivement sur le BOP « commandement, soutien et logistique ».
Le solde (54,83 M€) concerne le reste des opérations immobilières, notamment de maintenance du parc immobilier de la police nationale.
L’écart constaté entre programmation et exécution provient notamment de la ré-imputation en titre 3 par le comptable d’une partie des dépenses immobilières budgétées en titre 5.
- ACQUISITION DE MOYENS MOBILES : 65,64 M€ en AE ET 55,38 M€ en Cp
Le plan de renouvellement 2019 aura permis l’acquisition de 3 104 véhicules pour un montant de 65 496 974,75 € en AE et 55 308 740,90 M€ en CP.
Les crédits 2019 ont permis ainsi l’acquisition de 2 920 véhicules légers deux et quatre roues dont 126 véhicules commandés localement en outre-mer. A cela s’ajoute l’acquisition de 136 véhicules lourds (121 véhicules de maintien de l’ordre, 2 bateaux, 2 véhicules d’intervention blindés pour le RAID (PVP) et 1 dépanneuse, 2 engins lanceur d’eau, et 8 autres véhicules lourds).
Ces crédits ont permis également le financement de 48 véhicules en location longue durée.
L’écart entre la prévision et l’exécution 2018 en CP s’explique par l’impact du changement de convention avec l’UGAP qui prévoit le versement de 80 % des avances à la commande et 20 % à la livraison (contre 100 % à la commande auparavant). A titre d’information, au 31 décembre 2019, plus de 500 véhicules n’avaient pas été livrés.
Le solde des dépenses (0,14 M€ en AE et 0,07 M€) correspond à des erreurs d’imputation.
- DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS : 7,99 M€ en AE et 6,08 M€ en CP
7,99 M€ en AE et 6,08 M€ en CP ont été consacrés à l’achat de matériels d’intervention des forces notamment de matériels spécialisés dédiés aux unités d’intervention (matériels de vision nocturne), aux laboratoires et au CREL, mais aussi des matériels au titre de la lutte contre la fraude documentaire (stations portables de contrôle de documents) pour la police aux frontières acquis.
En outre, des dépenses de fonctionnement courant ont été exécutées à tort en titre 5 pour un montant de 0,48 M€ en AE et 0,79 M€ en CP.
♦DEPENSES D’INTERVENTION
Les dépenses d’intervention ont été exécutées à hauteur de 41,07 M€ en AE et 37,06 M€ en CP.
Elles comprennent :
- la participation de l’État au budget spécial de la préfecture de police pour 27,99 M€ en AE et CP. Cette dépense couvre à titre principal le forfait SGAMI, correspondant au remboursement des dépenses de personnel des agents de la ville de Paris effectuant des missions au profit des services de police. Le solde correspond aux contributions de l’État au fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique et aux charges des immeubles mis à disposition des services de police par la ville de Paris. La subvention versée au budget spécial de la préfecture de police couvre pour près de 90 % des charges de personnel.
- la contribution versée à INTERPOL pour 6,57 M€ en AE et 3,36 M€ en CP ;
- les subventions versées aux organisations syndicales pour 1,54 M€ en AE et CP ;
- une contribution au financement du centre national de relais 114 de 1 261 890 € en AE et 420 630 € en CP ;
- une subvention de 32 214 € en AE et CP dans le cadre d’une convention de subvention passée avec l’ambassade de France au Niger dans le but d’organiser un atelier régional sur la coopération internationale en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants et de traite des personnes ;
- un montant de 33 160 € en AE et CP versées par la direction centrale de la police judiciaire au « Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics ». Il s’agit des contributions de la France au centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (lutte contre le trafic de stupéfiants par voie maritime) ;
- une subvention Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles de 26 670 € en AE et CP ;
- d’autres subventions ont été versées à différentes associations à hauteur de 0,05 M€ en AE et CP.
Par ailleurs, un montant de 4,41 M€ en AE et 3,61 m€ en CP, destinés aux œuvres sociales, et principalement à la fédération sportive de la police nationale pour 3,27 M€ initialement programmé en titre 3, a été exécuté en titre 6, expliquant l’écart observé entre la prévision et la dépense constatée.
♦DEPENSES D’OPERATIONS FINANCIERES
Les dépenses d’opérations financières exécutées à hauteur de 8,14 M€ en AE et 7,52 M€ en CP comprennent :
- des subventions exceptionnelles versées à l’INPS pour un montant total de 5,84 M€ en AE et CP :
- une subvention de 5,68 M€ en AE et CP relatif au programme pluriannuel de modernisation des laboratoires ;
- une subvention de 0,16 M€ en AE et CP pour l’acquisition de 5 armoires climatiques financé par l’AGRASC.
- des subventions exceptionnelles versées à l’ENPS pour un montant total de 1,30 M€ en AE et 0,68 M€ en CP :
- une subvention de 0,68 M€ en AE et CP pour financer le système de sécurité incendie ;
- une subvention de 0,62 M€ en AE destinée à la réfection des sanitaires des résidences du site de Cannes-Ecluse.
- une dépense dans le cadre d’une opération immobilière : 1 M€ en AE et CP
Le montant consommé de 1 M€ en AE et CP correspond au versement de crédits fait à l’établissement public de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais (RMN-GP) pour la rénovation des locaux du commissariat du 8e arrondissement de Paris, situés sous le Grand Palais.
Cette opération est conduite par l’opérateur RMN-GP par le biais d’une convention de mandat, en lien avec les services du ministère de l’intérieur. Elle s’inscrit dans le cadre plus large de la rénovation du musée du Grand Palais pour un montant de 21,67 M€ HT. La date prévisionnelle de fin de l’opération est fixée à janvier 2024.
Synthèse des opérateurs du programme
|
Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
|
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||
|---|---|---|---|---|
|
Opérateur financé (Programme chef de file) |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
|
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais (P175) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Dotations en fonds propres |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police (P176) |
24 613 000 |
24 613 000 |
25 352 236 |
24 732 000 |
|
Subventions pour charges de service public |
24 613 000 |
24 613 000 |
24 052 000 |
24 052 000 |
|
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
1 300 236 |
680 000 |
|
INPS - Institut national de police scientifique (P176) |
14 357 000 |
14 357 000 |
14 266 000 |
14 266 000 |
|
Subventions pour charges de service public |
8 501 000 |
8 501 000 |
8 426 000 |
8 426 000 |
|
Dotations en fonds propres |
5 856 000 |
5 856 000 |
5 840 000 |
5 840 000 |
|
Total |
39 970 000 |
39 970 000 |
40 618 236 |
39 998 000 |
|
Total des subventions pour charges de service public |
33 114 000 |
33 114 000 |
32 478 000 |
32 478 000 |
|
Total des dotations en fonds propres |
6 856 000 |
6 856 000 |
8 140 236 |
7 520 000 |
|
Consolidation des emplois |
Emplois des opérateurs dont ce programme est chef de file
|
Opérateur Réalisation 2018 |
ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes |
ETPT rémunérés par les opérateurs |
ETPT rémunérés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sous plafond * |
hors plafond |
dont contrats |
dont apprentis |
|||
|
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police |
|
260 |
5 |
1 |
0 |
0 |
|
INPS - Institut national de police scientifique |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
|
260 |
5 |
1 |
0 |
0 |
|
|
||||||
Plafond des autorisations d'emplois des opérateurs du programme chef de file
|
|
Prévision |
Réalisation |
|---|---|---|
|
Emplois sous plafond 2018 |
267 |
260 |
|
Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018 |
0 |
0 |
|
Impact du schéma d'emplois 2019 |
0 |
-13 |
|
Solde des transferts T2/T3 |
0 |
0 |
|
Solde des transferts internes |
0 |
0 |
|
Solde des mesures de périmètre |
0 |
0 |
|
Corrections techniques |
0 |
0 |
|
Abattements techniques |
0 |
0 |
|
Emplois sous plafond 2019 * |
267 |
247 |
|
|
||
|
|
Prévision ETP |
Réalisation ETP |
|---|---|---|
|
Schéma d'emplois 2019 en ETP |
0 |
0 |
|
Fiscalité affectée aux opérateurs |
|
|
Budget initial |
Compte financier |
|---|---|---|
|
ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police |
0 |
9 592 |
|
INPS - Institut national de police scientifique |
0 |
0 |
|
Total |
0 |
9 592 |