Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Planification des moyens et conduite des opérations |
|
597 075 762 |
597 075 762 |
|
585 580 791 |
585 580 791 |
01.10 – Emploi des forces |
|
295 641 766 |
295 641 766 |
|
290 052 095 |
290 052 095 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire |
|
54 780 128 |
54 780 128 |
|
53 709 552 |
53 709 552 |
01.14 – Systèmes d'information et de communication |
|
246 653 868 |
246 653 868 |
|
241 819 144 |
241 819 144 |
02 – Préparation des forces terrestres |
|
2 577 746 417 |
2 583 146 417 |
|
1 442 681 010 |
1 448 081 010 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres |
|
144 695 912 |
144 895 912 |
|
141 258 651 |
141 458 651 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres |
|
68 893 503 |
69 393 503 |
|
68 677 402 |
69 177 402 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |
|
2 162 087 243 |
2 166 087 243 |
|
1 028 970 834 |
1 032 970 834 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres |
|
202 069 759 |
202 769 759 |
|
203 774 123 |
204 474 123 |
03 – Préparation des forces navales |
|
5 320 597 573 |
5 333 597 573 |
|
2 381 245 420 |
2 394 245 420 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales |
|
494 570 708 |
499 770 708 |
|
327 783 640 |
332 983 640 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales |
|
52 357 925 |
54 357 925 |
|
50 635 075 |
52 635 075 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales |
|
4 690 657 022 |
4 694 157 022 |
|
1 922 563 147 |
1 926 063 147 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales |
|
83 011 918 |
85 311 918 |
|
80 263 558 |
82 563 558 |
04 – Préparation des forces aériennes |
|
4 328 563 049 |
4 405 256 786 |
|
2 320 883 681 |
2 397 577 418 |
04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes |
|
9 044 647 |
12 544 647 |
|
8 378 538 |
11 878 538 |
04.03 – Activités des forces aériennes |
|
287 821 912 |
309 613 070 |
|
288 721 780 |
310 512 938 |
04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques |
|
477 257 094 |
477 257 094 |
|
163 380 978 |
163 380 978 |
04.05 – Ressources humaines des forces aériennes |
|
96 594 498 |
96 803 085 |
|
93 649 124 |
93 857 711 |
04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes |
|
3 457 844 898 |
3 509 038 890 |
|
1 766 753 261 |
1 817 947 253 |
04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé) |
|
|
|
|
|
|
05 – Logistique et soutien interarmées |
|
1 567 532 467 |
1 769 770 040 |
|
1 462 141 153 |
1 664 378 726 |
05.80 – Fonction santé |
|
186 220 563 |
359 040 309 |
|
107 834 878 |
280 654 624 |
05.82 – Soutien des forces par les bases de défense |
|
665 341 476 |
676 692 303 |
|
674 004 137 |
685 354 964 |
05.83 – Soutiens complémentaires |
|
138 176 953 |
138 176 953 |
|
145 487 209 |
145 487 209 |
05.84 – Service interarmées des munitions |
|
32 446 328 |
32 646 328 |
|
18 574 831 |
18 774 831 |
05.85 – Service du commissariat aux armées |
|
545 347 147 |
563 214 147 |
|
516 240 098 |
534 107 098 |
06 – Surcoûts liés aux opérations extérieures |
|
600 060 671 |
630 060 671 |
|
600 060 671 |
630 060 671 |
07 – Surcoûts liés aux opérations intérieures |
|
|
|
|
|
|
Total des crédits prévus en LFI * |
|
14 991 575 939 |
14 991 575 939 |
|
8 792 592 726 |
8 792 592 726 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
|
+604 064 006 |
+604 064 006 |
|
+662 425 212 |
+662 425 212 |
Total des crédits ouverts |
|
15 595 639 945 |
15 595 639 945 |
|
9 455 017 938 |
9 455 017 938 |
Total des crédits consommés |
|
13 600 330 813 |
13 600 330 813 |
|
9 427 197 760 |
9 427 197 760 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
|
+1 995 309 132 |
+1 995 309 132 |
|
+27 820 178 |
+27 820 178 |
|
ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS
AUTORISATIONSD'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)
ECHEANCIER DES PAIEMENTS (EN M€)
Passage du PLF à la LFI
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
0 |
14 983 536 412 |
14 983 536 412 |
0 |
8 784 553 199 |
8 784 553 199 |
Amendements |
0 |
+8 039 527 |
+8 039 527 |
0 |
+8 039 527 |
+8 039 527 |
LFI |
0 |
14 991 575 939 |
14 991 575 939 |
0 |
8 792 592 726 |
8 792 592 726 |
L'amendement correspond à la prise en compte de la revalorisation des indemnité de mission décidé lors des rendez-vous salariaux.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Reports de crédits
Les crédits reportés en AE s’élèvent à 1 306,5 M€ dont 1 295,9 M€ de reports sur TF ouverts par arrêté de report du 13 février 2019 et 10,5 M€ ouverts par arrêté de report du 5 mars 2019 (dont 1 M€ de fonds de concours et 9,5 M€ d’attribution de produits tardifs).
En CP, les crédits reportés s’élèvent à 10,5 M€ ouverts par arrêté de report du 5 mars 2019 (dont 1 M€ de fond de concours et 9,5 M€ d’attribution de produits tardifs).
Loi de finances rectificative
La loi de finances rectificative n°2019-1270 du 2 décembre 2019 a ouvert 214,2 M€ en AE et en CP, afin de couvrir le financement des surcoûts liés aux opérations extérieures et intérieures et annulé pour 1 149,6 M€ d'AE devenus sans objet en 2019.
Décrets de transfert
Le solde des transferts s’élève à 6,9 M€ en AE et 6,6 M€ en CP et est principalement constitué par le financement, par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, des frais afférents aux formations de sécurité et de défense dispensées aux stagiaires militaires étrangers (6,9 M€ en AE et en CP).
Décrets de virement
Le solde des virements s’élève à 101,7 M€ en AE et à 92,6 M€ en CP et recouvre les principaux mouvements suivants :
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Le rattachement des fonds de concours (13,8 M€ en AE et en CP) et des attributions de produits (324,7 M€ en AE et en CP) concernent principalement :
Réserve de précaution et fongibilité
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Mise en réserve initiale |
0 |
449 071 638 |
449 071 638 |
0 |
241 326 176 |
241 326 176 |
Surgels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dégels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) |
0 |
449 071 638 |
449 071 638 |
0 |
241 326 176 |
241 326 176 |
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
|
AE 2019 |
|
CP 2019 |
|
||
|
||||||
|
AE ouvertes en 2019 * 15 595 639 945 |
|
CP ouverts en 2019 * 9 455 017 938 |
|
||
|
||||||
|
AE engagées en 2019 13 600 330 813 |
|
CP consommés en 2019 9 427 197 760 |
|
||
|
AE affectées 768 982 332 |
|
dont CP consommés en 4 978 948 468 |
|
||
|
AE non affectées 1 226 326 799 |
|
dont CP consommés 4 448 249 292 |
|
||
Restes à payer |
||||||
Engagements ≤ 2018 non 8 934 108 637 |
|
|||||
Travaux de fin de gestion 12 115 826 |
|
|||||
|
Engagements ≤ 2018 non 8 946 224 463 |
|
CP consommés en 2019 4 978 948 468 |
|
Engagements ≤ 2018 non 3 967 275 995 |
|
|
AE engagées en 2019 13 600 330 813 |
|
CP consommés en 2019 4 448 249 292 |
|
Engagements 2019 non 9 152 081 521 |
|
|
Engagements non couverts 13 119 357 516 |
|
||||
|
|
Estimation des CP 2020 4 579 325 220 |
||||
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 8 540 032 296 |
Justification par action
Action 01
Planification des moyens et conduite des opérations |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
597 075 762 |
597 075 762 |
|
612 223 093 |
612 223 093 |
01.10 – Emploi des forces |
|
295 641 766 |
295 641 766 |
|
271 939 528 |
271 939 528 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire |
|
54 780 128 |
54 780 128 |
|
50 391 961 |
50 391 961 |
01.14 – Systèmes d'information et de communication |
|
246 653 868 |
246 653 868 |
|
289 891 604 |
289 891 604 |
Crédits de paiement |
|
585 580 791 |
585 580 791 |
|
591 272 369 |
591 272 369 |
01.10 – Emploi des forces |
|
290 052 095 |
290 052 095 |
|
272 120 090 |
272 120 090 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire |
|
53 709 552 |
53 709 552 |
|
49 823 303 |
49 823 303 |
01.14 – Systèmes d'information et de communication |
|
241 819 144 |
241 819 144 |
|
269 328 976 |
269 328 976 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
208 539 414 |
375 646 369 |
205 838 255 |
353 835 400 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
208 539 414 |
375 646 369 |
205 838 255 |
353 835 400 |
01.10 – Emploi des forces |
99 014 392 |
112 068 414 |
94 743 837 |
106 736 937 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire |
22 026 485 |
35 115 852 |
25 692 255 |
34 682 025 |
01.14 – Systèmes d'information et de communication |
87 498 537 |
228 462 103 |
85 402 163 |
212 416 438 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
228 600 355 |
96 210 690 |
219 806 543 |
96 439 564 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
219 515 056 |
85 127 874 |
213 006 543 |
86 550 041 |
01.10 – Emploi des forces |
36 691 381 |
16 875 677 |
35 372 265 |
21 872 408 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire |
23 668 344 |
12 767 135 |
21 217 297 |
11 100 674 |
01.14 – Systèmes d'information et de communication |
159 155 331 |
55 485 062 |
156 416 981 |
53 576 959 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
9 085 299 |
11 082 817 |
6 800 000 |
9 889 523 |
01.10 – Emploi des forces |
|
2 644 403 |
|
2 528 340 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire |
9 085 299 |
2 493 975 |
6 800 000 |
4 025 604 |
01.14 – Systèmes d'information et de communication |
|
5 944 439 |
|
3 335 578 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
159 935 993 |
140 363 334 |
159 935 993 |
140 994 705 |
Transferts aux entreprises |
|
144 000 |
|
279 000 |
01.10 – Emploi des forces |
|
144 000 |
|
279 000 |
Transferts aux autres collectivités |
159 935 993 |
140 219 334 |
159 935 993 |
140 715 705 |
01.10 – Emploi des forces |
159 935 993 |
140 204 334 |
159 935 993 |
140 700 705 |
01.11 – Renseignement d'intérêt militaire |
|
15 000 |
|
15 000 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
|
2 700 |
|
2 700 |
Prêts et avances |
|
2 700 |
|
2 700 |
01.10 – Emploi des forces |
|
2 700 |
|
2 700 |
Total |
597 075 762 |
612 223 093 |
585 580 791 |
591 272 369 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
Sous-action 01.10
Emploi des forces |
Principales mesures de l’année
Les crédits mis à disposition de la sous-action 10 ont permis notamment :
La sous-action 10 a connu en gestion les principaux mouvements financiers suivants :
DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Les crédits d’activités opérationnelles (AOP) de la sous-action 10 financent principalement :
Les crédits de fonctionnement et d’activités spécifiques (FAS) financent principalement :
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
OB « activités et entraînement des forces »
La consommation en AE est conforme aux prévisions.
L’écart de consommation en CP de 1,2 M€ s’explique par des factures attendues pour 2018 finalement parvenues en 2019.
OB « déplacements et transports »
L’écart entre la programmation et l’exécution pour les déplacements de personnels (6,7 M€ en AE et CP) s’explique par :
L’écart de +2,6 M€ en AE et +3,1 M€ en CP en transport stratégique est dû à :
FAS
L’OS FAS est composée de deux opérations programmées :
OB « relations bilatérales et états-majors interalliés »
La sous-consommation de -4,3 M€ en AE et de -4 M€ en CP s’explique notamment par la non-réception d’un appel de fonds concernant le budget de fonctionnement militaire de l’OTAN.
OB « communication et relations publiques »
L’écart de -0,3 M€ en AE s’explique par une maîtrise des dépenses.
L’écart de +1 M€ en CP s’explique par des restes à payer de dépenses de communication principalement au profit du projet réserve et de la cyberdéfense.
OB « prestations intellectuelles »
L’écart sur cette OB de +0,4 M€ en AE s’explique par l’imputation de l’AMOA relative à l’accompagnement de projet digitaux sur cette OB et non en AOP (OB activité et entraînement des forces) comme planifié.
L’écart de -0,3 M€ en CP est dû à un engagement 2018 surévalué.
OB Soutien des ressources humaines
L’écart en AE (-1 M€) s’explique par une surévaluation des dépenses de formation.
DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPERATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT et de coherence)
1. DESCRIPTION
Les crédits d’équipements d’accompagnement et de cohérence de la sous-action 10 comprennent les contributions au budget d’investissement de l’OTAN, les dépenses d’équipement de l’EMA (dont la cyberdéfense) et de ses OIA, ainsi que les acquisitions d’équipements réalisées dans le cadre de la coopération opérationnelle (programme RECAMP et politique des cessions liée aux plans d’actions de renforcement de la coopération militaire en contre-terrorisme).
2. ASPECTS FINANCIERS
Les écarts s‘expliquent :
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
L’écart s’explique par des remboursements de prestations non planifiées.
Sous-action 01.11
Renseignement d'intérêt militaire |
Principales mesures de l’année
Dans un contexte d’intense activité opérationnelle, les principaux engagements budgétaires ont permis le maintien en condition, l’acquisition, le renouvellement et la modernisation des moyens dans tous les domaines du renseignement.
La DRM a poursuivi ses efforts dans le domaine du traitement de masse des données (big data), et dans le développement de ses capacités, notamment dans le domaine cyber.
L’augmentation des besoins d’échanges avec des partenaires étrangers, et le développement de la télé opération des centres HF ont contraint la DRM à mettre en place des liens télécom à « haut débit » par la mise en œuvre de voies de communications adaptées avec les organismes situés hors métropole.
La DRM a également poursuivi son plan de transformation des SIC, avec le développement d’outils lui permettant de faire face à l’afflux de données (big data, stockage et exploitation), mais aussi l’extension d’ARTERE 3R, qui est le réseau spécifique de la fonction interarmées du renseignement dans le cadre du projet SI FIR.
Enfin, de nouveaux investissements ont été réalisés pour maintenir en condition opérationnelle les capacités existantes du renseignement (drones, équipements photos et vidéos pour le personnel projeté, acquisition d’antennes et d’intercepteurs de communication de nouvelle génération…), et pour développer des capacités de renseignement dans les domaines biométrie, cyber et spatial (en accord avec le commandement de l’espace) afin d’appréhender les enjeux croissants du renseignement d’intérêt militaire dans ces espaces porteurs de menaces, et ce au profit tant de la DRM que de la fonction interarmées du renseignement (FIR).
DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
L’agrégat fonctionnement est constitué de deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS) qui regroupent des dépenses liées directement à la réalisation des missions de la DRM : déplacements dans le cadre de missions opérationnelles et de partenariats avec des services de renseignement étrangers, acquisition de documentation, achat et soutien de matériels techniques, formations de spécialité du renseignement, réception de hautes autorités et de partenaires étrangers.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
FAS
OPERATION STRATEGIQUE « ACTiVITES OPERATIONnELLES » (OS AOP)
L’OS AOP affiche une sous-consommation de 2,4 M€ liée à la réallocation en début de gestion 2019 de l’OS AOP vers l’OS RENS de 1 M€, dédié au déménagement du CFIAR, finalement reporté en 2021. Concernant l’OB « déplacements et transports », cette sous-consommation tient à la non prise en compte des consommations transitant par le système d’anonymisation des données TACITE (1,3 M€) porté par la sous-action n°10 « Emplois de forces ».
L’écart en CP sur l’OB « Activité et entraînement des forces » est également en relation avec la réallocation entre OS en début de gestion.
OPERATION STRATEGIQUE « FONCTIONNEMENT ET ACTIVITES SPECIFIQUES » (OS FAS)
Le faible écart en AE sur l’OB « communication et relations publiques » est dû à un renforcement des contrôles de l’engagement de ces dépenses.
En CP, la sous-consommation s’explique par des engagements de fin d’année n’ayant pas donné lieu à paiement sur 2019.
Les surconsommations en AE et CP sur l’OB « soutien des ressources humaines » sont dues à un besoin croissant de recrutement de stagiaires détenant des compétences spécifiques.
DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPERATION STRATEGIQUE : RENSEIGNEMENT
1. DESCRIPTION
Cette OS regroupe l’ensemble des dépenses liées aux acquisitions et aux entretiens des matériels dédiés au renseignement d’intérêt militaire.
2. ASPECTS FINANCIERS
Conformément aux prévisions du PAP 2019, la DRM a développé ses capacités stratégiques par l’acquisition d’équipements et d’outils modernisés et maintenu en condition les matériels et logiciels existants, etc.
La sous-consommation en AE et en CP s’explique en particulier par une nouvelle priorisation des projets en fin d’année.
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Niveau | Prévision PAP | Consommation | Ecart Consommation / Prévision PAP |
Sous-action | 6 113 | 6 113 |
Sous-action 01.14
Systèmes d'information et de communication |
Principales mesures de l’année
Outre les activités courantes dédiées à la mise en œuvre et la gestion des systèmes d’informations du ministère des armées, les principales actions de la DIRISI se sont inscrites dans le cadre de la transformation numérique du ministère et le renforcement de la cyber sécurité. Elles ont ainsi permis :
DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Les crédits de l’OS AOP concourent à assurer la disponibilité des systèmes d’information et de communication (SIC) du ministère, ils se composent pour une large part de crédits de déplacement des personnels. Les crédits de l’OS FAS garantissent la disponibilité du matériel informatique des entités du ministère des armées. L’essentiel des crédits de cette OS finance les dépenses de soutien des ressources humaines et de fonctionnement courant.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
FAS
Commentaires
L’agrégat fonctionnement (AOP + FAS) affiche un écart positif global de 1,5 M€ en AE et 1,5 M€ en CP, qui ramené à l’OS montre :
L’OB « mobilité du personnel » (+0,1 M€ en AE et CP) supporte les dépenses liées aux changements de résidence du personnel civil, qui sont en forte augmentation suite à des mutations pour la plupart non programmées (70 dossiers en 2019).
Outre les dépenses liées aux coûts des passations de commandement et inspections des DIRISI locales en outre-mer, la surconsommation sur l’OB « communication et relations publiques » (+0,1 M€ en AE et +0,1 M€ en CP) est liée à la transformation de la DIRISI qui a entrainé des actions de communications supplémentaires de la direction centrale vers ses entités décentralisées.
L’écart constaté sur l’OB « fonctionnement courant » (+1,6 M€ en AE et +1 M€ en CP) est dû au financement des marchés de gardiennage par le transfert en gestion des crédits du BOP soutien des forces vers le BOP DIRISI (+1,7 M€ en AE et 0,8 M€ en CP).
L’OB « prestations intellectuelles » supporte les dépenses liées au projet SUPPLYCHAIN.
La surconsommation sur l’OB « soutien des ressources humaines » (+0,6 M€ en AE et +0,5 M€ en CP) est engendrée par la poursuite de la politique de la DIRISI en terme de formation de ses personnels pour être au rendez-vous des enjeux majeurs à savoir la cyber sécurité ainsi que l’accompagnement à la mise en place de nouveaux outils nécessaires à la transformation numérique du ministère (par exemple les startups développées par la fabrique numérique).
La sous-consommation observée sur l’OS AOP (-1,2 M€ en AE et -0,5 M€ en CP), à l’exception de l’OB « activités et entrainement des forces », traduit les arbitrages et les mesures d’effort mises en œuvre par la DIRISI pour financer les dépenses supplémentaires portées par l’OS FAS. Ainsi, la sous-consommation de l’OB « déplacements et transports » (-2,1 M€ en AE et -1,9 M€ en CP) montre l’efficacité des mesures d’économie et l’impact réel en terme budgétaire, notamment grâce au recours aux solutions de visioconférences pour limiter les déplacements des personnels.
L’OB « systèmes d’informations et de commandement » affiche une sous-consommation (-0,7 M€ en AE et -0,7 M€ en CP) du fait de mesures d’économies appliquées sur les achats de petits matériels informatiques.
L’écart relevé sur l’OB « activités et entraînement des forces » (+1,7 M€ en AE et +2,1 M€ en CP) est lié à la prestation non planifiée réalisée au profit du SI ERPC (Education routière et permis de conduire) du ministère de l’intérieur (+2 M€ en AE et CP). Cette opération a fait l’objet d’un rétablissement de crédits sur l’année de gestion.
DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPERATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT et de cohérence)
1. DESCRIPTION
Les crédits liés à cette opération stratégique permettent à la DIRISI d’investir pour mettre à disposition du ministère des armées des réseaux de télécommunication adaptés aux besoins de ses forces et accompagner les investissements SIC liés à la réforme globale du ministère.
2. ASPECTS FINANCIERS
Commentaires
L’écart entre la loi de finance initiale et l’exécuté sur l’OS EAC (+24,6 % en AE et +17,6 % en CP) s’explique principalement par le financement de la transformation de la DIRISI, conséquence de la politique de transformation numérique du MINARM et l’attribution par le programme de crédits complémentaires pour la sécurisation des réseaux classifiés.
La moindre consommation de l’OB « délivrer SIC » (-8 M€ en AE et -1,3 M€ en CP) résulte en particulier du décret de virement opéré vers le P 212 pour le renouvellement de la bureautique Balard à hauteur de 3,4 M€, de la ventilation de crédits pour financer des priorités du programme 178 à hauteur de 2 M€ et d’un transfert vers l’OB « exploiter » pour assurer le financement des licences VMWARE pour 3,5 M€.
L’OB « DIRISI Restructuration » intègre l’activité « DIRISI transformation ». Ainsi, l’augmentation des dépenses constatée sur cette OB (+38,3 M€ en AE et +19,2 M€ en CP par rapport à la LFI) s’explique par le plan de transformation numérique du ministère matérialisé par le financement sur crédits supplémentaires accordés par le programme (+36 M€ en AE et +20 M€ en CP) des projets plateforme défense et fabrique numérique (développement et mise en œuvre de startups), la digitalisation et l’automatisation des processus, la sécurisation de l’intradef, la mise à niveau de l’infrastructure. Ces dépenses s’inscrivent pleinement dans la politique d’ambition numérique du ministère.
L’OB « exploiter » affiche un écart important (+13,8 M€ en AE et +12,7 M€ en CP). Ce constat s’explique notamment par un transfert interne de l’OB « délivrer les SIC » pour assurer le financement de licences VMWARE (3,5 M€ en AE et CP), par la mise à disposition d’une ressource complémentaire par le RPROG pour la sécurisation des réseaux classifiés (PSP2 : 9 M€ en AE et CP) et par une réallocation de crédits des BOP Marine, SSA et DRM vers le BOP DIRISI pour le financement de l’internet ministériel MIM3 (+ 0,3 M€).
L’écart relevé en CP sur l’OB « ingéniériser » (-1,3 M€) s‘explique essentiellement par trois engagements en décembre 2019 pour un montant de 1.13M€ sur le marché d’unité d’œuvre de la DIRISI au profit du projet Défense Plateforme de la DGNUM.
L’écart relevé en CP sur l’OB « sécuriser » (+6,7 M€) s‘explique principalement par des engagements tardifs réalisés fin 2018 et dont les paiements sont intervenus en 2019 (CERBERE et autres moyens de cryptologie).
Sur l’OB « soutenir » (-0,9 M€ en AE et -0,8 M€ en CP par rapport à la LFI) l’écart s’explique par le financement du MCO SILICIUM sur l’OB « EPM des SIC ».
Enfin, la surconsommation observée sur l’OB « transporter » (+5,4 M€ en AE) s’explique par la mise à disposition par le programme d’une ressource complémentaire en gestion à hauteur de 7 M€ pour notamment les travaux SIC permettant l’accueil du centre de formation interarmées du renseignement (CFIAR) à Creil (3,9 M€). Par ailleurs, une sous consommation en CP est relevée sur cette même OB (-3 M€) due principalement à un retard en 2019 dans la contractualisation d’un marché de renouvellement des émetteurs HF par la DGA pour un montant de 4,3 M€. La commande initiale est intervenue tardivement fin 2019 et engendrera donc une consommation des CP sur 2020.
Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)
OPERATION STRATEGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMME DES MATERIELS)
1. DESCRIPTION
Cette opération stratégique permet le maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information et de communication et de leur environnement, placés sous la responsabilité de la DIRISI.
La DIRISI a notamment à sa charge :
2. ASPECTS FINANCIERS
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Niveau | Prévision PAP | Consommation | Ecart Consommation / Prévision PAP |
Sous-action | 24 067 | 24 067 |
Synthèse ACTION 01
ECHEANCIER DES PAIEMENTS
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE
EAC
Action 02
Préparation des forces terrestres |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
2 583 146 417 |
2 583 146 417 |
|
2 534 286 527 |
2 534 286 527 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres |
|
144 895 912 |
144 895 912 |
|
178 919 794 |
178 919 794 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres |
|
69 393 503 |
69 393 503 |
|
88 651 549 |
88 651 549 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |
|
2 166 087 243 |
2 166 087 243 |
|
2 036 858 852 |
2 036 858 852 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres |
|
202 769 759 |
202 769 759 |
|
229 856 333 |
229 856 333 |
Crédits de paiement |
|
1 448 081 010 |
1 448 081 010 |
|
1 651 047 395 |
1 651 047 395 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres |
|
141 458 651 |
141 458 651 |
|
178 683 954 |
178 683 954 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres |
|
69 177 402 |
69 177 402 |
|
90 456 453 |
90 456 453 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |
|
1 032 970 834 |
1 032 970 834 |
|
1 121 698 933 |
1 121 698 933 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres |
|
204 474 123 |
204 474 123 |
|
260 208 055 |
260 208 055 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
2 447 618 162 |
2 425 711 814 |
1 315 129 498 |
1 542 384 753 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
2 447 618 162 |
2 425 711 814 |
1 315 129 498 |
1 542 384 753 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres |
144 895 912 |
175 433 509 |
141 458 651 |
177 856 290 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres |
69 393 503 |
88 595 038 |
69 177 402 |
90 401 545 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |
2 166 087 243 |
2 020 025 462 |
1 032 970 834 |
1 104 791 683 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres |
67 241 504 |
141 657 805 |
71 522 611 |
169 335 235 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
130 727 385 |
96 982 479 |
128 150 642 |
95 785 111 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
130 727 385 |
83 055 534 |
128 150 642 |
84 812 891 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres |
|
3 223 415 |
|
550 020 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres |
|
59 670 |
|
54 908 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |
|
2 270 738 |
|
5 404 919 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres |
130 727 385 |
77 501 711 |
128 150 642 |
78 803 045 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
13 926 945 |
|
10 972 220 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres |
|
114 000 |
|
128 774 |
02.05 – Ressources humaines des forces terrestres |
|
-3 158 |
|
|
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |
|
13 520 651 |
|
9 175 035 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres |
|
295 452 |
|
1 668 411 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
4 800 870 |
11 592 234 |
4 800 870 |
12 877 531 |
Transferts aux autres collectivités |
4 800 870 |
11 592 234 |
4 800 870 |
12 877 531 |
02.01 – Commandement et activités des forces terrestres |
|
148 870 |
|
148 870 |
02.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres |
|
1 042 000 |
|
2 327 297 |
02.08 – Environnement opérationnel des forces terrestres |
4 800 870 |
10 401 364 |
4 800 870 |
10 401 364 |
Total |
2 583 146 417 |
2 534 286 527 |
1 448 081 010 |
1 651 047 395 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
Sous-action 02.01
Commandement et activités des forces terrestres |
Principales mesures de l’année
L’armée de terre s’est efficacement attachée en 2019 à remplir son contrat opérationnel et à poursuivre sa montée en puissance dans l’ambition de devenir l’armée de terre européenne de référence.
Sur le plan des ressources humaines, elle a poursuivi la consolidation de la force opérationnelle terrestre (FOT) à 77 000 hommes en recrutant près de 14 800 engagés contre 13 900 en 2018, ce qui représente un volume permanent de plus de 4 000 militaires du rang à l’instruction. La formation des spécialistes a bénéficié d’un effort important au travers de la création du centre technique de l’armée de terre pour la formation des maintenanciers aéronautiques et de l’élargissement de l’offre de formation dans les lycées militaires (ouverture de classes de niveau BTS) au titre de l’aide au recrutement. La réserve opérationnelle a atteint cette année son effectif cible de 24 300 hommes, avec une augmentation du vivier de près de 2 000 réservistes, et d’une augmentation de l’activité de ceux-ci.
Sur le plan opérationnel, l’année 2019 a été marquée par une posture opérationnelle permanente à 25 000 hommes, soit 33 % de la force terrestre, en très légère augmentation par rapport à 2018 (+1 %) qui correspond à l’évolution de l’effectif en alerte du fait de Sentinelle et des engagements internationaux pris auprès de l’OTAN et de l’UE.
La FOT a poursuivi l’amélioration quantitative et qualitative de sa préparation opérationnelle. Les camps d’entraînement ont ainsi été particulièrement sollicités, avec une forte augmentation de l’utilisation de leurs moyens pour les activités de préparation opérationnelle interarmes.
Le nombre de jours de formation et d’entraînement par hommes est resté stable (+1) en 2019. Le taux de réalisation des normes d’entraînement des équipages sur les matériels terrestres est demeuré constant, légèrement en deçà des prévisions (54 % réalisé contre 57 % prévus). Le niveau élevé d’engagement opérationnel nécessite d’accentuer l’effort de maintien en condition opérationnelle des parcs majeurs afin de poursuivre l’augmentation du niveau de préparation opérationnelle conformément aux objectifs de la LPM.
La disponibilité des parcs de véhicules terrestres est restée satisfaisante, avec l’atteinte de l’objectif de 70 % de disponibilité sur l’ensemble du parc en ligne outre-mer et métropole et de 90 % en OPEX. Certains parcs connaissent cependant des tensions liées à des faits techniques apparus cette année (Leclerc), à une sollicitation importante en opération (VBCI), à leur âge ou à des difficultés d’approvisionnement industriel (AMX10RCR), contraignant ainsi l’activité de préparation opérationnelle.
L’activité aéronautique a, pour sa part, progressé de 9 % en 2019 par rapport à 2018, légèrement en dessous de l’objectif affiché. Cette situation s’explique par les retards de livraison pour les hélicoptères de manœuvre (Cougar et NH90-Caïman), ainsi que par des performances du soutien industriel en deçà de ce qui était attendu, particulièrement pour les flottes Tigre et Gazelle. Cette moindre activité globale par rapport aux objectifs concerne exclusivement les forces conventionnelles, les forces spéciales dépassant quant à elles leurs objectifs d’activité aéronautique. Les contrats de verticalisation (Tigre et Cougar-Caracal) et le regroupement de la flotte Puma devraient améliorer la situation à partir de 2021.
DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
L’OS « activité opérationnelle » (AOP) regroupe l’ensemble des crédits liés à la préparation opérationnelle des forces terrestres (y compris les carburants opérationnels) au profit des organismes de commandement et des unités chargés d’assurer l’alerte et l’engagement opérationnels, de la conception à la conduite, dans un cadre national ou multinational, en métropole, outre-mer ou à l’étranger. Elle couvre en particulier les grands exercices planifiés, les activités de préparation opérationnelle interarmes (conduites dans les centres d’entrainement spécialisés), les activités de préparation opérationnelle « métier », les activités liées à la formation initiale, ainsi que les activités de mise en condition finale (MCF) avant projection sur les théâtres d’opérations extérieures.
Elle comprend, en outre, les dépenses liées aux activités et aux indemnités journalières de stage des organismes de formation, à l’entretien des camps et des installations de tir, ainsi que la part des dépenses de l’opération Sentinelle supportées par l’armée de terre.
L’OS « fonctionnement et activité spécifique » (FAS) regroupe l’ensemble des crédits liés au fonctionnement courant de l’armée de terre, hors administration générale et soutien commun (AGSC). Ces crédits se répartissent pour l’essentiel entre :
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
Les crédits exécutés en AOP sont supérieurs de 25,1 M€ à la ressource LFI en AE (+15 %) et de 27,1 M€ en CP (+17 %). Ces évolutions s’expliquent notamment par l’augmentation qualitative et quantitative de l’activité de préparation opérationnelle de la force opérationnelle terrestre (FOT) dans le cadre de sa remontée en puissance. L’évolution intègre également les surcoûts liés à l’opération Sentinelle. Le financement de ces écarts a été assuré par les ressources ouvertes en loi de finances rectificative (LFR) au titre de la couverture des surcoûts MISSINT, par la mobilisation de recettes non fiscales non prévues, par la refacturation de prestations réalisées par l’armée de terre (exemple : transport terrestres interarmées).
OB « Activités et entraînement des forces »
Cette OB recouvre principalement des dépenses exécutées par le commandement des forces terrestres (CFT), par le commandement de l’aviation légère de l’armée de terre (COMALAT) et par le commandement des forces spéciales terrestres (COMFST). Du fait d’abondements et de redéploiements de crédits, les dépenses exécutées ont été supérieures aux crédits inscrits en LFI (+26,8 M€ en AE et +29,0 M€ en CP).
Ces écarts s’expliquent par :
OB relatives aux carburants opérationnels :
Les dépenses de carburants opérationnels pour 2019 sont globalement conformes aux prévisions LFI.
Carburants opérationnels | Volume consommé en 2019 (m3) | Moyenne annuelle du tarif de cession (€/m3) | Consommation (€) |
Gazole | 20 049 | 1 430 | 28 675 522 |
Carburéacteur Terrestre | 3 825 | 1 193 | 4 564 946 |
Carburéacteur (F-34) | 18 503 | 768 | 14 202 373 |
Divers (Huiles, graisses et autres) |
|
| 4 544 710 |
OB « Déplacements et transports »
Cette OB regroupe les dépenses liées au financement des marchés de location de véhicules de transports et aux frais d’autoroute dans le cadre des missions relatives aux transports terrestres interarmées (TTIA) incombant à l’armée de terre, ainsi que des frais de déplacement. Cet agrégat fait apparaitre une sous-consommation de l’ordre de 2,5 M€ s’expliquant essentiellement par l’exécution sur l’OB « Activités et entraînement des forces » des frais de déplacement liés à la préparation opérationnelle.
FAS
Les crédits exécutés en FAS sont supérieurs de 38,9 M€ à la ressource LFI en AE (+54 %) et de 34,2 M€ en CP (+49 %). Le différentiel est principalement supporté par les opérations budgétaires « mobilité » (laquelle est composée de dépenses de droits individuels), « communication et relations publiques », « fonctionnement courant », « prestations intellectuelles » et « soutien des ressources humaines ».
Le financement de ces besoins supplémentaires a été assuré principalement par un transfert de ressources depuis l’action 5 « logistique et soutien interarmées » (9 M€ au titre du transfert de la fonction « accueil/filtrage/ gardiennage », AFG), et par des transferts interne sur le périmètre de l’action 2.
OB « Mobilité des personnels »
L’OB laisse apparaître une surconsommation de 14,2 M€ en AE et de 14,7 M€ en CP par rapport aux prévisions LFI, pour un total de 13 011 ordres de mutation (OM) avec changement de résidence en 2019. Les prévisions 2019 s’inscrivaient dans un tendanciel à la baisse, anticipant les conséquences de mesures de gestions décidées par la DRHAT (notamment l’augmentation de la durée des affectations outre-mer et à l’étranger) et de l’évolution des modalités administratives de changement de résidence mises en œuvre depuis 2015. Si une baisse a bien été constatée par rapport à l’exécution 2018 (-1,5 M€ en AE et -1,7 M€ en CP), elle s’est révélée moins forte qu’escomptée.
OB « Subventions et transferts »
L’OB recouvre les contributions de l’armée de terre au fonctionnement des organismes internationaux (écoles, états-majors, PC, etc.). La légère sur-exécution (+2 %) constatée correspond à l’écart entre le budget prévisionnel exprimé par ces organismes et les appels de fonds réellement formulés en 2019.
OB « Communication et relations publiques »
Cette OB recouvre les dépenses d’actions de communication et de crédits de représentation de l’armée de terre. Elle comporte en particulier les dépenses de la cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre (CABAT et du service d’information et de relations publiques de l’armée de terre (SIRPAT). La surconsommation (+2 M€) s’explique principalement par :
OB « Fonctionnement courant »
L’essentiel de l’écart constaté entre LFI et exécuté 2019 (12 M€ en AE et 5,6 M€ en CP) est dû à la prise en compte en cours de gestion par l’armée de terre de la fonction « accueil/filtrage/gardiennage (AFG) » pour les emprises qui la concernent, avec transfert des ressources correspondantes depuis l’action 5 pour 8,9 € M€ en AE et 4 M€ en CP. Toutefois, la hausse contractuelle pour les marchés arrivés à échéance ainsi que l’augmentation des besoins dans le cadre des plans de sécurité et de protection - notamment sur les lycées militaires et centres de formation - se sont traduites par une exécution supérieure à la ressource transférée. Enfin, ce différentiel reflète également l’imputation en 2019 sur cette OB des dépenses d’électricité et de gaz des centres spécialisés non « embasés » (i.e. hors BdD) jusqu’alors imputées, à tort, en AOP.
OB « Prestations intellectuelles »
Cette OB marque une augmentation principalement liée aux besoins d’accompagnement de transformation du maintien en condition opérationnel du matériel aéronautique, au travers du financement de marchés d’acquisition et de formations sur des logiciels (environ 0,4M€ pour Gstock et Gedipas). Ce besoin nouveau a été financé par des transferts sur le périmètre de l’action 2, à partir de l’OB « flottes aéroterrestre ».
OB « Soutien des ressources humaines »
Les dépenses de soutien des ressources humaines regroupent les charges relatives aux actions de recrutement et de formation. La surconsommation de +10,3 M€ en AE et +12,4 M€ en CP s’explique principalement par l’effort en recrutement qui a dû être fait au profit de la FOT (+ 600 personnes recrutées par rapport aux objectifs 2019 et + 900 par rapport à 2018) et par celui nécessaire à l’amélioration des moyens marketing du fait de la concurrence des métiers de la sécurité et de l’évolution des méthodes (ciblage plus précis, multiplication des supports de campagne). Les dépenses de formation des écoles et lycées augmentent également, en cohérence avec les plans de recrutement, en particulier pour les officiers, et les priorités définies dans le cadre de la loi de programmation militaire.
DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
Opération stratégique : EPM (entretien programme des materiels)
1. Description :
Les crédits d’entretien programmé des matériels permettent l’acquisition des rechanges, la contractualisation des marchés de soutien nécessaires à la maintenance des équipements et la constitution de stocks indispensables au soutien des engagements opérationnels actuels et futurs, tant sur le territoire national qu’en opérations extérieures (OPEX), ainsi qu’à la réalisation des activités de préparation opérationnelle. Ils couvrent trois milieux différents et complémentaires : terrestre (l’EPM-T, 57 % des paiements de l’OS EPM), aéroterrestre (l’EPM-A, 42 %) et nautique (EPM-N).
Avec une hausse des paiements de 10% en EPM, l’année 2019 constitue le premier jalon de la remontée de l’activité de préparation opérationnelle et se concrétise notamment par le financement de la régénération de matériels anciens, la verticalisation de contrats majeurs de maintenance et la modernisation du maintien en condition opérationnel (MCO).
2. Aspects financiers :
OB « Démantèlement milieu terrestre » :
Les crédits de l’OB « Démantèlement milieu terrestre » sont destinés au démantèlement de matériels terrestres retirés du service, à l’élimination des piles, pneus et batteries usagés, ainsi qu’à la gestion des déchets radioactifs. La moindre consommation d’AE (-1,5 M€) résulte de quelques renoncements sur le démantèlement afin de faire face à certains besoins supplémentaires en maintenance.
OB « Flottes aéroterrestres » :
Cette OB regroupe les dépenses liées à l’entretien programmé de l’ensemble des matériels aéroterrestres de l’armée de terre.
Le volume important des AE engagées en 2019, par rapport à l’exécuté 2018 (405 M€ hors TF) s’explique par la verticalisation des contrats de soutien de certaines flottes d’hélicoptères. Ces contrats dit « verticalisés » confient à un industriel unique la maîtrise d’œuvre de tout ou partie de la maintenance et de la logistique, en lieu et place d’une multitude de contrats avec plusieurs industriels, au travers d’un contrat global de longue durée. Ainsi, les trois principaux contrats ont été établis pour un total de plus de 1 Md€, au profit des aéronefs Tigre (391,5 M€), Cougar-Caracal (575 M€), Fennec (43 M€), pour des durées allant de 5 à 10 ans.
Pour le Fennec, un contrat unique a été passé avec la société HéliDax, externalisant l’ensemble des activités de maintenance. Le contrat CHELEM (Cougar/Caracal) avec Airbus Hélicoptères réduit quant à lui le nombre de contrats de 20 à 5, avec un objectif de performance sur la disponibilité des flottes. Il s’appuie sur la mise en place de guichets d’approvisionnement sur les sites des armées, en métropole, permettant d’améliorer le niveau de soutien opérationnel (NSO). En outre, l’entretien de cinq Cougar destinés spécifiquement à l’entraînement en métropole a été confié intégralement à l’industriel. Pour le Tigre, la stratégie du contrat Global Support, qui regroupe 5 contrats de soutien séparés jusqu’ici, vise à transférer une grande partie de la maîtrise d’œuvre à Airbus Helicopters, notamment pour la gestion du stock étatique de pièces de rechanges, afin de diminuer les indisponibilités dues aux attentes de pièces et de permettre ainsi une hausse d’activité, conformément à l’objectif fixé dans la loi de programmation militaire.
Outre ces marchés verticalisés, les principaux engagements en 2019 au titre de l’EPM aéroterrestre sont les suivants :
L’écart important observé entre la LFI et l’exécuté en AE (-14%, soit -199,2 M€) s’explique principalement par :
L’écart observé entre la LFI et l’exécuté en CP (+18%, soit +71,0 M€, en CP) s’explique principalement par la couverture des surcoûts liés aux OPEX mentionnée ci-dessus.
OB « EPM matériel terrestre » :
Cette OB regroupe les dépenses liées à l’entretien programmé de l’ensemble des matériels terrestres de l’armée de terre. L’écart observé entre la programmation et l’exécuté en AE (+77,2 M€) s’explique par les engagements complémentaires générés par :
Ces besoins complémentaires ont été couverts par les ressources ouvertes en LFR (+109,7 M€), ainsi que par des ressources extrabudgétaires plus importantes que prévu (+8 M€ par rapport aux prévisions initiales). Les ressources dédiées à l’EPM-T ont cependant été diminuées à la suite d'arbitrages décidés en cours de gestion ayant pour objectif de financer de nouvelles priorités du P178.
OB « EPM milieu naval ADT » :
Cette OB regroupe les dépenses liées à l’entretien programmé de l’ensemble des matériels nautiques des forces terrestres (dont outre-mer et étranger - OME, forces spéciales et centres spécifiques). Elle couvre les besoins financiers nécessaires à l’entretien des matériels navals : petits navires servant notamment aux opérations en outre-mer, et, entre autres, les petits sous-marins (PSM) des forces spéciales, mais aussi des matériels nautiques, incluant par exemple des petits flotteurs et des embarcations d’infiltration, et, enfin, des matériels de plongée ainsi que leur environnement matériel de maintenance.
L’écart observé en AE entre la programmation et l’exécution (+1,1 M€) s’explique notamment par :
Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)
A la suite de la décision prise en gestion 2019 d’abandonner la procédure des tranches fonctionnelles pour le plan annuel de réparation (PAR) du SIAé, aucune d’affectation d’AE n’a été réalisée en 2019 sur les 68 M€ initialement prévues, lesquelles ont été restituées.
S’agissant des paiements, le niveau de CP a été revu à la baisse par rapport à la prévision initiale (de 60 M€ à 49,2 M€) en raison d’une moindre facturation effectuée par le SIAé.
Opération stratégique : Eac (EQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT)
1. Description :
Les équipements d’accompagnement et de cohérence regroupent :
2. Aspects financiers :
Le montant des engagements en EAC a atteint un niveau de 242,3 M€, en hausse (+49,2 M€) par rapport à la dotation LFI. Cette consommation d’AE est supérieure de 5,6% par rapport à celle de 2018 (229,5 M€).
L’écart constaté en AE (+49,2 M€) s’explique principalement par les dépenses exécutées au profit des OPEX/MISSINT et qui ont fait l’objet d’une couverture en LFR (28,3 M€) ainsi que par un rééquilibrage au sein du BOP Terre pour des acquisitions de petits équipements (sport, audiovisuel, ciblerie), imputées jusqu’alors sur les dépenses diverses d’instruction des unités mais identifiées en 2019 comme dépenses d’équipement (transfert de 9,5 M€ d’AOP vers EAC). A cela s’ajoutent les dépenses dédiées à un plan d’acquisition NRBC (7,2 M€), financé par redéploiements de crédits au sein du P178, ainsi que l’industrialisation du projet ICAR (numérisation du MCO des matériels terrestres) et divers besoins urgents en termes de matériels de levage et d’engins du Génie qui ont fait l’objet d’un financement par transfert de l’EPM-T vers les EAC (3,1 M€).
S’agissant des CP, l’écart de consommation (+58,9 M€) s’explique par les mêmes éléments que pour les AE, ainsi que par des acquisitions via la centrale d’achat UGAP ou l’agence NSPA (Nato support and procurement agency) qui ont nécessité des paiements importants à la commande.
Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)
Niveau | Opérations | AEANE fin 2018 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2019 | TOTAL | Engagements 2019 | AEANE fin 2019 |
ACT | Matériel divers des services | 61 118 | 61 118 | - | - | - | - |
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Niveau | Prévision PAP | Consommation | Ecart Consommation / Prévision PAP |
ACT | 5 400 000 | 14 443 787 | 9 043 787 |
Commentaires
L’écart constaté résulte de cessions de matériels plus importantes que prévues et à un effort soutenu de refacturation de prestations de l’armée de Terre sur 2018 (report) et 2019 (SOUTEX et formation de pilotes en particulier).
Ces recettes non fiscales (RNF) ont ensuite été redéployées principalement sur l’EPM-T (en AE=CP).
Synthese ACTION 2
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE
EPM
EAC
ECHEANCIER DES PAIEMENTS
Action 03
Préparation des forces navales |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
5 333 597 573 |
5 333 597 573 |
|
3 823 138 356 |
3 823 138 356 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales |
|
499 770 708 |
499 770 708 |
|
269 192 253 |
269 192 253 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales |
|
54 357 925 |
54 357 925 |
|
59 047 110 |
59 047 110 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales |
|
4 694 157 022 |
4 694 157 022 |
|
3 328 789 431 |
3 328 789 431 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales |
|
85 311 918 |
85 311 918 |
|
166 109 561 |
166 109 561 |
Crédits de paiement |
|
2 394 245 420 |
2 394 245 420 |
|
2 434 638 923 |
2 434 638 923 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales |
|
332 983 640 |
332 983 640 |
|
259 394 629 |
259 394 629 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales |
|
52 635 075 |
52 635 075 |
|
60 194 554 |
60 194 554 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales |
|
1 926 063 147 |
1 926 063 147 |
|
1 934 561 247 |
1 934 561 247 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales |
|
82 563 558 |
82 563 558 |
|
180 488 493 |
180 488 493 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
5 233 656 855 |
3 719 274 518 |
2 281 564 228 |
2 321 149 071 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
5 202 201 026 |
3 689 318 689 |
2 250 108 399 |
2 291 193 242 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales |
468 314 879 |
238 968 310 |
301 527 811 |
228 105 472 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales |
48 513 400 |
56 383 764 |
46 836 930 |
56 243 148 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales |
4 606 788 380 |
3 263 506 456 |
1 826 407 070 |
1 859 496 651 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales |
78 584 367 |
130 460 158 |
75 336 588 |
147 347 971 |
Subventions pour charges de service public |
31 455 829 |
29 955 829 |
31 455 829 |
29 955 829 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales |
31 455 829 |
29 955 829 |
31 455 829 |
29 955 829 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
99 239 718 |
95 265 449 |
111 980 192 |
104 250 594 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
99 239 718 |
94 609 274 |
111 980 192 |
100 389 216 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales |
|
114 987 |
|
126 858 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales |
5 143 525 |
1 962 346 |
5 097 145 |
3 161 606 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales |
87 368 642 |
64 842 411 |
99 656 077 |
72 037 584 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales |
6 727 551 |
27 689 531 |
7 226 970 |
25 063 168 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
656 174 |
|
3 861 378 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales |
|
138 199 |
|
1 192 699 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales |
|
|
|
88 800 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales |
|
440 692 |
|
2 385 115 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales |
|
77 284 |
|
194 765 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
7 897 390 |
|
8 538 258 |
Transferts aux ménages |
|
-128 |
|
-128 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales |
|
-128 |
|
-128 |
Transferts aux autres collectivités |
|
7 897 518 |
|
8 538 386 |
03.01 – Commandement et activités des forces navales |
|
14 929 |
|
13 772 |
03.07 – Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales |
|
|
|
642 025 |
03.08 – Environnement opérationnel des forces navales |
|
7 882 589 |
|
7 882 589 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
701 000 |
701 000 |
701 000 |
701 000 |
Dotations en fonds propres |
701 000 |
701 000 |
701 000 |
701 000 |
03.05 – Ressources humaines des forces navales |
701 000 |
701 000 |
701 000 |
701 000 |
Total |
5 333 597 573 |
3 823 138 356 |
2 394 245 420 |
2 434 638 923 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
Sous-action 03.01
Commandement et activités des forces navales |
Principales mesures de l’année
Outre l’accomplissement des missions permanentes et la participation à l’action de l’État en mer, la marine a participé aux opérations extérieures sur l’ensemble des théâtres concernés et a été présente en permanence dans cinq zones maritimes d’opérations :
Par ailleurs l’année 2019 a vu un déploiement du groupe aéronaval jusqu’en Asie du sud-est et une participation à l’opération Chammal.
Ce niveau d’engagement, supérieur aux contrats opérationnels, a nécessité des aménagements en gestion par rapport à la programmation budgétaire.
Une partie de la suractivité des forces navales a été couverte par un abondement de 90 M€ au titre du financement des OPEX.
La marine continue à entretenir des matériels anciens, souvent prolongés dans l’attente de l’arrivée des nouveaux équipements. Cet entretien, et les nombreux aléas techniques induits par l’âge de ces matériels, représentent un poste de dépenses important.
En 2019, un effort a pu être porté sur l’acquisition de petits équipements, notamment au profit des commandos et des fusiliers marins.
2019 est enfin l’année de début de mise en œuvre de l’armement à double équipage de certaines frégates multi-missions et des patrouilleurs de service public. Deux FREMM et un PSP sont passés à deux équipages en 2019 avec, pour équilibrer la manœuvre en ressources humaines, le désarmement anticipé des frégates anti-aérienne Cassard et anti-sous-marine Primauguet.
DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
L’agrégat fonctionnement est composé de deux opérations stratégiques (OS) :
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
FAS
OS AOP
L’OS AOP présente une sous consommation de 131 M€ en AE et une surconsommation de 36,3 M€ en CP.
OB « activités et entrainement des forces »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de -159 M€ en AE et de +9 M€ en CP.
Il s’explique principalement par le report de la contractualisation du marché d’affrètement de deux remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) à la suite d'un référé précontractuel annulant la procédure d’achat et induisant la restitution des 164 M€ d’AE provisionnées en LFI pour ce besoin.
Par ailleurs le niveau soutenu de l’activité opérationnelle a conduit à une augmentation du besoin en dépenses d’escale (+6 M€ en AE et +8 M€ en CP).
OB « système d’information et de commandement »
L’écart entre la LFI et l’exécution, de +3 M€ en AE et +1,4 M€ en CP, est lié à des besoins supplémentaires à la suite de la mise en service du programme COMCEPT (Complément de Capacités en Elongation, Projection et Théâtre) qui permet de doter les armées d’un nouveau moyen de communication complémentaire à SYRACUSE. Cette mise en service augmente notamment le débit de communication (bande passante) des unités.
OB « alimentation »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de -7,2 M€ en AE et -7,4 M€ en CP. Il résulte principalement des transferts en gestion des crédits liés à l’alimentation embarquée de l’action 03 vers l’action 05, sous-action 85 service du commissariat des armées, au profit de l’OB « alimentation », sur laquelle est imputée la fourniture des denrées en métropole.
OB relatives aux carburants opérationnels
Carburants opérationnels | Volume consommé en 2019 (m3) | Moyenne annuelle du tarif de cession (€/m3) | Consommation (€) |
Carburéacteur (F-34) | 43 197 | 706,80 | 30 531 983 |
Carburéacteur (F-44) | 17 088 | 730,46 | 12 481 750 |
Combustibles de navigation*, en m3 | 154 486 | 613,27 | 94 742 281 |
Divers (Huiles, graisses et autres) | 7 230 549 |
L’écart constaté concernant l’OB « combustibles de navigation » s’explique principalement par d’importants ravitaillements des pétroliers ravitailleurs dans les ports de La Sude, Augusta et Djibouti (+20 000 m3), à proximité des théâtres d’opération et, par ailleurs, par la mise en conformité avec les nouveaux paliers des stocks stratégiques.
L’OB « autres carburants opérationnels » est en sous consommation car elle intègre en construction budgétaire des ingrédients et lubrifiants maritimes, qui sont in fine imputés sur l’OB « combustibles de navigation ».
La sous consommation de l’OB carburéacteur s’explique par l’effet prix du carburant F-44, spécifique à l’aviation embarquée, dont le cours a été inférieur à l’hypothèse utilisée en construction budgétaire.
OB « déplacement et transports »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de +6,7 M€ en AE et +8 M€ en CP.
Il provient d’une dotation initiale volontairement contraignante pour inciter à l’économie. La dotation a par la suite été corrigée en gestion pour tenir compte de besoins nouveaux incontournables d’une part, et d’autre part de la revalorisation des taux de remboursement des frais de déplacement augmentant mécaniquement le besoin.
OS FAS
L’OS FAS présente une surconsommation de 2,4 M€ en AE et de 3,9 M€ en CP.
OB « subventions et transferts »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de -1,5 M€ en AE et en CP.
Il trouve sa source dans une réduction en gestion de la subvention pour charge de service public de l’école navale. La montée en puissance de l’établissement, en particulier dans le domaine RH, n’est pas terminée et induit de façon transitoire des dépenses de fonctionnement qui n’atteignent pas encore le niveau nominal.
OB « communication et relations publiques »
L’écart entre la LFI et l’exécution, de +0,5 M€ en AE et +0,6 M€ en CP, a pour origine l’effort consenti en faveur de l’attractivité et de la fidélisation de personnel pour faire face aux enjeux dans le domaine des ressources humaines.
OB « fonctionnement courant »
L’écart entre la LFI et l’exécution, de +1,3 M€ en AE et en CP, s’explique par des besoins de confection et de remplacement de petits matériels vétustes ou usés à bord des unités embarqués qui ont nécessité de consentir des dépenses supplémentaires en gestion.
OB « prestation intellectuelle »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de -0,06 M€ en AE et -0,2 M€ en CP. Il correspond à une budgétisation des dépenses d’assistances à maîtrise d'ouvrage (AMOA) et des prestations d'audit, d'évaluation ou de conseils qui se trouvent en pratique souvent agrégées, par destination, avec les objets soutenus.
OB « soutien des ressources humaines »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de +3 M€ en AE et +3,4 M€ en CP.
Il s’explique par le financement d’un plan d’urgence dans le domaine du recrutement, afin de rattraper un sous-recrutement réalisé en 2018.
DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPERATION STRATEGIQUE : dissuasion
1. DESCRIPTION
L’opération stratégique « Dissuasion » regroupe les dépenses liées au maintien en condition opérationnelle des équipements de la force océanique stratégique.
2. ASPECTS FINANCIERS
L’écart sur l’OS « dissuasion », de -30,7 M€ en AE et -107,8 M€ en CP, s’explique par des aléas de maintenance sur le MCO des SNLE qui ont conduit à décaler la programmation d’entretiens.
OPERATION STRATEGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMME DES MATERIELS)
1. DESCRIPTION
L’opération stratégique « EPM » regroupe les ressources destinées aux opérations d’entretien des matériels de la force d’action navale, de l’aéronautique navale et des forces sous-marines, hors dissuasion.
2. ASPECTS FINANCIERS
L’OS EPM présente une sous consommation de 1 406 M€ en AE et une surconsommation de 143,56 M€ en CP.
OB « démantèlement milieu aérien »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de -0,09 M€ en AE et -0,14 M€ en CP.
La programmation en matière de démantèlement n’a pas pu être intégralement exécutée en raison de délais de contractualisation plus importants.
OB « démantèlement milieu naval »
L’écart de -12,8 M€ en AE s’explique principalement par le décalage de contractualisation du marché de déconstruction des sous-marins classiques reporté début 2020.
OB « EPM flotte navale »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de -198,2 M€ en AE et +143,8 M€ en CP.
En AE, la moindre consommation s’explique par le report à 2020 du marché de remotorisation des missiles ASTER (PAAMS), pour lequel 280 M€ avaient été programmés en 2019. A contrario, l’OB a fait face à une augmentation de besoin de 76,7 M€ en raison de l’activité opérationnelle en OPEX.
L’écart en CP s’explique principalement par :
OB « EPM flottes de l'aéronautique navale »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de -1 294 M€ en AE.
En AE, la moindre consommation s’explique principalement par le report à 2020 d’une partie des marchés pluriannuels qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de verticalisation contractuelle du MCO aéronautique :
Les autres causes de moindre consommation sont :
A ces moindres consommations s’ajoutent des évolutions :
OB « EPM munitions navales »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de +99 M€ en AE et -15 M€ en CP.
En AE, il s’explique par :
S’agissant des CP, le glissement de la notification de différents marchés vers la fin de gestion a décalé mécaniquement certains besoins de paiement vers l’année 2020.
Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)
Niveau | Opérations | AEANE fin 2018 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2019 | TOTAL | Engagements 2019 | AEANE fin 2019 |
OB | EPM flottes de l’aéronautique navale | 437,14 | 7,80 | 0 | 429,34 | 138,21 | 291,13 |
Il n’y a pas eu d’affectation sur TF en 2019, à la suite de la décision d’arrêt du mécanisme d’affectation sur tranches fonctionnelles au profit des travaux du SIAé.
OPERATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT)
1. DESCRIPTION
L’opération stratégique « EAC » regroupe l’ensemble des opérations liées à l’acquisition et au suivi des petits équipements ou véhicules spécialisés des forces, et au recomplètement des stocks de munitions.
2. ASPECTS FINANCIERS
L’écart entre la LFI et l’exécution est de -17,9 M€ en AE et -20,8 M€ en CP.
Il s’explique par le décalage d’une commande de munitions de 76 mm pour un montant de 20 M€.
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Niveau | Prévision PAP | Consommation | Ecart Consommation / Prévision PAP | |
Sous-action | 13 000 000 | 17 105 033 | 4 105 033 |
Les ressources inscrites au PAP proviennent majoritairement des recettes issues de cessions. L’écart entre la prévision et l’exécution budgétaire s’explique principalement par le flux des cessions de matériels navals plus fort qu’anticipé.
Synthese ACTION 3
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE
EPM
ECHEANCIER DES PAIEMENTS
Action 04
Préparation des forces aériennes |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
4 405 256 786 |
4 405 256 786 |
|
4 401 757 132 |
4 401 757 132 |
04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes |
|
12 544 647 |
12 544 647 |
|
12 202 026 |
12 202 026 |
04.03 – Activités des forces aériennes |
|
309 613 070 |
309 613 070 |
|
308 883 335 |
308 883 335 |
04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques |
|
477 257 094 |
477 257 094 |
|
462 536 693 |
462 536 693 |
04.05 – Ressources humaines des forces aériennes |
|
96 803 085 |
96 803 085 |
|
99 301 740 |
99 301 740 |
04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes |
|
3 509 038 890 |
3 509 038 890 |
|
3 518 619 833 |
3 518 619 833 |
04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé) |
|
|
|
|
213 505 |
213 505 |
Crédits de paiement |
|
2 397 577 418 |
2 397 577 418 |
|
2 508 355 604 |
2 508 355 604 |
04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes |
|
11 878 538 |
11 878 538 |
|
12 603 950 |
12 603 950 |
04.03 – Activités des forces aériennes |
|
310 512 938 |
310 512 938 |
|
311 027 980 |
311 027 980 |
04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques |
|
163 380 978 |
163 380 978 |
|
164 022 805 |
164 022 805 |
04.05 – Ressources humaines des forces aériennes |
|
93 857 711 |
93 857 711 |
|
106 305 849 |
106 305 849 |
04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes |
|
1 817 947 253 |
1 817 947 253 |
|
1 914 156 733 |
1 914 156 733 |
04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé) |
|
|
|
|
238 287 |
238 287 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
4 340 609 460 |
4 344 370 420 |
2 335 106 479 |
2 456 285 760 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
4 340 609 460 |
4 344 370 420 |
2 335 106 479 |
2 456 285 760 |
04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes |
12 544 647 |
10 712 004 |
11 878 538 |
11 160 602 |
04.03 – Activités des forces aériennes |
309 613 070 |
308 481 720 |
310 512 938 |
310 743 164 |
04.04 – Activités des forces aériennes stratégiques |
477 257 094 |
462 536 693 |
163 380 978 |
164 022 805 |
04.05 – Ressources humaines des forces aériennes |
96 803 085 |
94 890 120 |
93 857 711 |
101 739 568 |
04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes |
3 444 391 564 |
3 467 536 378 |
1 755 476 314 |
1 868 381 335 |
04.09 – Service industriel aéronautique (SIAé) |
|
213 505 |
|
238 287 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
64 647 326 |
51 369 699 |
62 470 939 |
46 052 831 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
64 647 326 |
48 220 116 |
62 470 939 |
42 862 261 |
04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes |
|
86 233 |
|
38 280 |
04.03 – Activités des forces aériennes |
|
181 491 |
|
64 692 |
04.05 – Ressources humaines des forces aériennes |
|
|
|
154 661 |
04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes |
64 647 326 |
47 952 392 |
62 470 939 |
42 604 628 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
3 149 583 |
|
3 190 570 |
04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes |
|
18 520 |
|
19 800 |
04.06 – Entretien et équipements des forces aériennes |
|
3 131 063 |
|
3 170 770 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
3 575 393 |
|
3 575 393 |
Transferts aux autres collectivités |
|
3 575 393 |
|
3 575 393 |
04.02 – Commandement et activités centralisées des forces aériennes |
|
1 385 268 |
|
1 385 268 |
04.03 – Activités des forces aériennes |
|
220 124 |
|
220 124 |
04.05 – Ressources humaines des forces aériennes |
|
1 970 000 |
|
1 970 000 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
|
2 441 620 |
|
2 441 620 |
Dotations en fonds propres |
|
2 441 620 |
|
2 441 620 |
04.05 – Ressources humaines des forces aériennes |
|
2 441 620 |
|
2 441 620 |
Total |
4 405 256 786 |
4 401 757 132 |
2 397 577 418 |
2 508 355 604 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
Sous-action 04.02
Commandement et activités centralisées des forces aériennes |
Principales mesures de l’année
A l'instar du dernier exercice budgétaire, l'année 2019 a été marquée par un très fort niveau d'engagement opérationnel assuré par l'armée de l'air dans le cadre des opérations « Barkhane » et « Chammal ».
Ainsi, près de 30 668 heures de vol ont été effectuées en OPEX par les aéronefs de l'armée de l'air, représentant pour l'aviation de chasse 35 % de son activité et 32 % pour la flotte de transport.
Par ailleurs, l’armée de l’air a poursuivi la formation du personnel qatari dans le cadre de la mise en œuvre des contrats à l’exportation du Rafale.
DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : « Activités opérationnelles » (AOP) et « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS).
L’opération stratégique AOP regroupe les ressources dédiées au soutien direct de l’activité opérationnelle de l’armée de l’air (activité et entraînement des forces, carburant opérationnel, frais de déplacements).
L’opération stratégique FAS regroupe les ressources destinées au soutien spécifique des forces et du commandement, distinct du soutien commun et du soutien général des forces, réalisés par les bases de défense et financés par la chaîne interarmées du soutien.
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
FAS
OPERATION STRATEGIQUE : Activites opérationnelles (AOP)
L’OS AOP présente une surconsommation de 9 M€ en AE et de 17,6 M€ en CP.
OB « Activité et entraînement des forces »
Les écarts constatés entre l’exécution et les prévisions portées en LFI sont de +6,5 M€ en AE et de +13,8 M€ en CP et s’expliquent essentiellement par :
OB alimentation :
La sous-consommation de -0,3 M€ en AE et CP est due à une mesure d’économies sur les crédits de représentation à caractère alimentaire au profit des autres OB de l’OS AOP.
OB relatives aux carburants opérationnels
Les dépenses en carburant constatées sur cet exercice sont supérieures aux prévisions de +7,7 M€ en AE et de +8,1 M€ en CP du fait d’un effet prix lié à la géographie des approvisionnements.
Volumes et montants facturés en 2019
OPERATION STRATEGIQUE : Fonctionnement et activité spécifiques (FAS)
L’exécution des dépenses de l’OS FAS est globalement conforme à la prévision. Cette OS affiche une surconsommation de +0,1 M€ en AE et de +1,4 M€ en CP avec des situations contrastées selon les OB.
OB « Mobilité des personnels »
L’écart de -1,1 M€ en AE et de 0,8 M€ en CP est porté par les frais de mutation en métropole, avec un volume réalisé de 5 177 ordres de mutation contre une prévision à 5 745 en LFI.
OB « Prestations intellectuelles »
Concernant cette OB, la sous-consommation de -2,0 M€ en AE et de -2,8 M€ en CP est essentiellement due au glissement calendaire de certains travaux d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans les domaines de la navigabilité des aéronefs, des systèmes d’information et de la logistique.
Cette sous-consommation est par ailleurs légèrement compensée par la montée en puissance de la démarche innovation opérationnelle (plate-forme HAPPI et projets innovants associés).
OB « Fonctionnement courant »
L’exécution de cette OB fait apparaître une surconsommation de +5,0 M€ en AE et de +4,2 M€ en CP, qui correspond d’une part à la ressource transférée par le BOP « soutien des forces » au titre de la ré-internalisation de la fonction accueil/filtrage/gardiennage (+3,6 M€ en AE et +2,0 M€ en CP) et d’autre part à l’accroissement, par nivellement au sein de l’OS FAS, des crédits dédiés à l’amélioration des conditions de vie de l’aviateur.
OB « Soutien des ressources humaines »
L’écart de -1,7 M€ en AE sur cette OB s’explique essentiellement par une consommation inférieure aux prévisions en matière de formation et d’instruction non externalisées.
OB « subventions et transferts »
L’écart de 4,1 M€ en AE/CP est dû au versement en gestion de subventions pour charges de service public et dotations en fonds propres au profit de l’Ecole de l’air, passée sous statut établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à compter du 01/01/2019.
DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPERATION STRATEGIQUE : dissuasion
Cette opération stratégique regroupe les crédits consacrés à l’entretien programmé des matériels des forces aériennes stratégiques (Rafale, C135 et reliquat des dépenses Mirage 2000N).
L’écart en AE de -12,0 M€ et en CP de +4,2 M€ entre la consommation et la prévision résulte essentiellement d’imputations opérées en gestion sur l’OS « Dissuasion » au lieu de l’OS « EPM » pour les aéronefs Rafale, Mirage 2000N et C135. Ces écarts sont dus à la complexité contractuelle et à la nature multi-aéronef du soutien qui rendent délicates les imputations en cours d’exécution. L’ensemble des opérations d’entretien programmées ont été réalisées.
OPERATION STRATEGIQUE : EPM (ENTRETIEN PROGRAMME DES MATERIELS)
Cette opération stratégique regroupe les crédits consacrés à l’entretien programmé des matériels des forces aériennes (hors dissuasion).
OB « Démantèlement milieu aérien »
La sous-conso de -2,5 M€ en AE et de -1,5 M€ en CP est due au report en 2020 du marché de démantèlement des fuselages C160 entreposés à Châteaudun (marché Lot 4 bis).
OB « EPM Flottes aériennes »
L’écart entre la LFI et l’exécution est de -27,1 M€ en AE et +88,1 M€ en CP.
En AE, l’écart s’explique essentiellement par :
En CP, l’écart est justifié essentiellement par :
OB « EPM matériel terrestre »
L’écart observé entre la programmation et l’exécution (-5,23 M€ en AE et -1,37 M€ en CP) s’explique par la contractualisation anticipée en 2018 du marché de MCO MARTHA, permise par des gains économiques dégagés à la suite des négociations avec l’industriel. 15 M€ d’AE pluriannuelles ont ainsi été engagées en 2018 pour couvrir une tranche ferme de trois ans (2019-2021), d’où le moindre besoin de 5 M€ pour la première année d’exécution du contrat MARTHA.
OB « EPM munitions aériennes »
La sous-consommation constatée en AE sur cette OB (-225 M€) s’explique par le report en 2020 de la contractualisation des prestations de rénovation mi-vie des missiles ASTER 30 (-228 M€). Ces prestations sont réalisées par l’intermédiaire de l’OCCAr.
Concernant les CP, l’écart de -3,05 M€ résulte principalement d’un ajustement consécutif à la réalisation effective des travaux industriels.
Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en €)
Niveau | Description | AEANE fin 2018 | Retrait sur affectation | Affectations AE 2019 | TOTAL | Engagements 2019 | AEANE fin 2019 |
OB | EPM flottes aériennes | 720 161 109 | - | - | 720 161 109 | 332 500 879 | 387 660 230 |
Les tranches fonctionnelles de cette OB supportent les dépenses des plans annuels de réparation (PAR) confiés au SIAé.
Aucune ressource en AE n’a été affectée en raison de l’extinction progressive du financement du SIAé au moyen de tranches fonctionnelles.
OPERATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT)
1. DESCRIPTION
L’opération stratégique « EAC » regroupe les crédits destinés à l’acquisition des matériels d’environnement des forces aériennes dont les armements et munitions, les matériels aéronautiques d’environnement (groupes électrogènes, véhicules spécifiques de piste…), les matériels terrestres et sols, les matériels informatiques, les programmes d’équipement en système d’informations logistiques et les matériels NRBC.
2. ASPECTS FINANCIERS
L’OS EAC présente une surconsommation de +52,1 M€ en AE et de +27,8 M€ en CP.
En AE, l’écart s’explique principalement par :
En CP, l’écart s’explique par la prise en compte des surcoûts liés aux opérations extérieures.
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Le niveau consommé en 2019 prend en compte :
Synthese ACTION 4
ECHEANCIER DES PAIEMENTS
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE
Action 05
Logistique et soutien interarmées |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
1 769 770 040 |
1 769 770 040 |
|
1 779 816 019 |
1 779 816 019 |
05.80 – Fonction santé |
|
359 040 309 |
359 040 309 |
|
284 659 089 |
284 659 089 |
05.82 – Soutien des forces par les bases de défense |
|
676 692 303 |
676 692 303 |
|
649 393 515 |
649 393 515 |
05.83 – Soutiens complémentaires |
|
138 176 953 |
138 176 953 |
|
133 200 344 |
133 200 344 |
05.84 – Service interarmées des munitions |
|
32 646 328 |
32 646 328 |
|
19 199 601 |
19 199 601 |
05.85 – Service du commissariat aux armées |
|
563 214 147 |
563 214 147 |
|
693 363 470 |
693 363 470 |
Crédits de paiement |
|
1 664 378 726 |
1 664 378 726 |
|
1 793 282 360 |
1 793 282 360 |
05.80 – Fonction santé |
|
280 654 624 |
280 654 624 |
|
289 831 990 |
289 831 990 |
05.82 – Soutien des forces par les bases de défense |
|
685 354 964 |
685 354 964 |
|
675 087 533 |
675 087 533 |
05.83 – Soutiens complémentaires |
|
145 487 209 |
145 487 209 |
|
142 674 359 |
142 674 359 |
05.84 – Service interarmées des munitions |
|
18 774 831 |
18 774 831 |
|
13 433 215 |
13 433 215 |
05.85 – Service du commissariat aux armées |
|
534 107 098 |
534 107 098 |
|
672 255 262 |
672 255 262 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
1 696 151 192 |
1 717 480 611 |
1 606 978 906 |
1 726 303 498 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
1 696 151 192 |
1 717 481 811 |
1 606 978 906 |
1 726 305 996 |
05.80 – Fonction santé |
328 473 343 |
268 357 111 |
250 997 168 |
269 353 345 |
05.82 – Soutien des forces par les bases de défense |
671 859 020 |
628 507 428 |
680 521 681 |
655 717 282 |
05.83 – Soutiens complémentaires |
138 176 953 |
132 984 526 |
145 487 209 |
139 591 592 |
05.84 – Service interarmées des munitions |
13 099 226 |
11 321 829 |
14 245 649 |
11 606 055 |
05.85 – Service du commissariat aux armées |
544 542 650 |
676 310 917 |
515 727 199 |
650 037 722 |
Subventions pour charges de service public |
|
-1 200 |
|
-2 497 |
05.82 – Soutien des forces par les bases de défense |
|
|
|
-1 297 |
05.85 – Service du commissariat aux armées |
|
-1 200 |
|
-1 200 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
73 160 952 |
62 264 034 |
56 941 924 |
65 605 979 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
54 660 952 |
54 332 225 |
53 441 924 |
60 753 579 |
05.80 – Fonction santé |
30 109 070 |
15 597 756 |
29 199 560 |
15 139 798 |
05.82 – Soutien des forces par les bases de défense |
4 833 283 |
20 828 108 |
4 833 283 |
19 371 548 |
05.83 – Soutiens complémentaires |
|
161 221 |
|
3 007 079 |
05.84 – Service interarmées des munitions |
1 047 102 |
1 105 758 |
1 029 182 |
1 827 161 |
05.85 – Service du commissariat aux armées |
18 671 497 |
16 639 382 |
18 379 899 |
21 407 994 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
18 500 000 |
7 931 809 |
3 500 000 |
4 852 400 |
05.80 – Fonction santé |
|
632 848 |
|
3 965 965 |
05.82 – Soutien des forces par les bases de défense |
|
57 979 |
|
|
05.83 – Soutiens complémentaires |
|
54 597 |
|
75 688 |
05.84 – Service interarmées des munitions |
18 500 000 |
6 772 014 |
3 500 000 |
|
05.85 – Service du commissariat aux armées |
|
414 371 |
|
810 747 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
457 896 |
71 374 |
457 896 |
1 372 882 |
Transferts aux ménages |
457 896 |
40 806 |
457 896 |
41 627 |
05.80 – Fonction santé |
457 896 |
40 806 |
457 896 |
41 627 |
Transferts aux entreprises |
|
-687 |
|
|
05.80 – Fonction santé |
|
-687 |
|
|
Transferts aux autres collectivités |
|
31 255 |
|
1 331 255 |
05.80 – Fonction santé |
|
31 255 |
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1 331 255 |
Total |
1 769 770 040 |
1 779 816 019 |
1 664 378 726 |
1 793 282 360 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
Sous-action 05.80
Fonction santé |
Principales mesures de l’année
L’année 2019 représente une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la transformation du service de santé des armées « modèle SSA 2020 ». Engagé depuis 2014, ce projet répond à un double objectif : garantir l’excellence du soutien santé opérationnel des forces armées et inscrire le SSA comme acteur à part entière de la santé publique. Afin d’assurer l’adéquation entre performance médicale et performance opérationnelle, ce projet de transformation s’appuie sur trois points clefs : la concentration sur la mission, avec un recentrage des activités ; l’ouverture au service public de santé, nécessaire à la performance technique et à l’efficience économique du service ; la simplification visant à réformer la gouvernance et simplifier les organisations.
Pour 2019, ces principes ont été objectivés par les mesures principales suivantes :
Dans ce contexte caractérisé par des évolutions structurantes, le SSA a préservé son excellence en matière de soutien sanitaire, que ce soit au profit des forces armées ou dans le cadre de la santé publique.
DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Les dépenses de fonctionnement de la fonction santé sont partagées entre deux opérations stratégiques (OS), les activités opérationnelles (AOP) et le fonctionnement et activités spécifiques (FAS).
L’OS AOP regroupe la majeure partie de l’activité « cœur de métier » du SSA avec en particulier, les approvisionnements en produits de santé, le fonctionnement des structures de soin, ainsi que la formation du personnel médical ou paramédical. Elle représente 80 % des dépenses de l’agrégat fonctionnement.
L’OS FAS rassemble les activités de support du fonctionnement des établissements du service au profit du personnel ainsi que des structures. Elle représente 20 % des dépenses de l’agrégat fonctionnement.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
L’OS AOP affiche une consommation supérieure à la prévision de 21,2 M€ en AE et de 16,5 M€ en CP.
Cet écart s’explique par :
OB « activités et entraînements des forces »
Cette opération budgétaire porte l’intégralité des projets de recherche du SSA ainsi que l’ensemble des frais de formation initiale des élèves des écoles (médicaux et paramédicaux) et des formations centralisées par l’école du Val-de-Grâce. La consommation en AE est conforme à la prévision. En CP, la consommation est supérieure à la prévision (+1,5 M€) en raison d’un rattrapage sur le paiement de dépenses de formation.
OB « alimentation »
Cette opération budgétaire finance les repas de service du personnel militaire affecté dans les établissements organiques du SSA. La consommation, en AE (+0,6 M€) et en CP (+0,5 M€), est supérieure à la prévision, du fait notamment d’un remboursement des dépenses d’alimentation supportées par le SSA et remboursées par les différentes armées, directions et services.
OB « soutien santé-fonctionnement et activités »
Cette opération budgétaire regroupe l’activité « alimentation spécifique des malades » relative à l’alimentation des patients des HIA et des donneurs de sang du CTSA, et l’activité « fonctionnement des hôpitaux » qui porte les dépenses de fonctionnement dites « cœur de métier » de l’intégralité des organismes du SSA.
L’écart entre la programmation et l’exécution 2019 (+18,7 M€ en AE et 13,2 M€ en CP) s’explique par :
OB « soutien santé ravitaillement »
Cette opération budgétaire supporte les dépenses relatives à l’acquisition de produits pharmaceutiques, des produits dérivés du sang, des dispositifs médicaux implantables ainsi que des produits et fournitures à usage hospitalier nécessaires à l’activité de soins, tant des HIA que des CMA et des structures de soin déployées à l’étranger. Cette OB porte également les achats de consommables nécessaires à l'organisation des activités et exercices de secourisme et de sauvetage au combat.
Pour 2019, la consommation est supérieure à la prévision de près de 3 M€ en AE et 2,3 M€ en CP. Cet écart s’explique par le dynamisme de l’activité hospitalière des HIA générant une consommation plus élevée de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux.
OB « déplacement et transports »
Cette opération budgétaire regroupe l’ensemble des dépenses induites par les missions du personnel du service hors activité de formation, ainsi que celles générées par les changements de résidence le transport opérationnel et la livraison du ravitaillement sanitaire dans les structures du service.
La consommation en AE (-1,1 M€) et en CP (-0,8 M€) est moindre par rapport à la prévision en raison, notamment, de la poursuite de la politique de réduction des frais de déplacements.
FAS
L’OS FAS affiche une consommation supérieure de 7,6 M€ en AE et de 5,8 M€ en CP, avec notamment quatre OB concernées par ce dépassement : prestations intellectuelles, subventions, fonctionnement courant et soutien courant des structures, essentiellement couvertes en gestion par des atténuations de dépenses (rétablissements de crédits), par le report de recettes non fiscales de 2018 sur 2019 (4,1 M€) et par la mise à disposition d’AE supplémentaires par le programme 178 (1 M€).
OB « mobilité des personnels »
Cette opération budgétaire regroupe les dépenses induites par les mutations avec changement de résidence des personnels du SSA.
La consommation en AE et en CP est légèrement inférieure à la prévision (-0,5 M€ en AE et CP).
OB « communication et relations publiques »
Cette opération budgétaire supporte les dépenses de représentation, à destination interne ou externe : frais de représentation à la main des autorités, support de communication, objets promotionnels, livret d'accueil, etc.
L’écart de consommation en AE et en CP constaté s’explique par la réalisation de nouvelles actions de communication en vue de favoriser le recrutement de personnels médicaux et paramédicaux.
OB « prestations intellectuelles »
Cette opération budgétaire supporte principalement les dépenses relatives aux marchés d’assistance et d’accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre du modèle « SSA 2020 ».
La surconsommation affichée en AE (+2 M€) et en CP (+1,8 M€) s’explique d’une part par le rattrapage d’engagements et de paiements au profit d’un cabinet de consultants pour des prestations datant de 2015 (1 M€) et, d’autre part, par la réalisation de prestations externalisées pour l’interprétation de l’imagerie médicale au profit des HIA EHCM, permettant de pallier le sous recrutement en radiologues (1 M€).
OB « subventions »
Cette opération budgétaire est conforme à la prévision en AE. L’écart constaté en CP (1 M€) s’explique par le versement du deuxième appel de fonds de la participation financière du ministère des armées au projet infrastructure des hospices civils de Lyon (HCL) effectué dans le cadre du partenariat entre les HCL et l’HIA Desgenettes (Lyon).
OB « fonctionnement courant »
Cette opération budgétaire couvre principalement les dépenses de télécommunication, de fournitures de bureau et de travaux d’impression. L’exécution 2019 affiche une consommation supérieure en AE (+2,9 M€) et en CP (+2,7 M€) par rapport à la prévision initiale qui s’explique principalement par :
OB « soutien courant des structures »
Cette opération budgétaire regroupe les dépenses dédiées à l’entretien et au fonctionnement courant du parc immobilier des organismes du SSA, notamment les travaux de maintien en condition des infrastructures, le paiement des charges locatives et les différentes sources d’énergie. En 2019, il est constaté une consommation supérieure de 3,3 M€ en AE et de 0,8 M€ en CP.
Pour les AE, l’écart s’explique notamment par :
DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPERATION STRATEGIQUE : EAC (EQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT et de cohérence)
1. DESCRIPTION
Cette opération stratégique, composée d’une seule opération budgétaire, supporte les dépenses garantissant le maintien à niveau du parc d’équipements du SSA, la montée en puissance des équipements opérationnels, ainsi que les besoins liés aux systèmes d’information et de commandement spécifiques santé.
2. ASPECTS FINANCIERS
Cette OB correspond aux achats d’équipement opérationnels logistiques santé et aux achats liés à l’entretien des matériels et équipements lourds santé.
L’exécution 2019 affiche, en AE, une consommation inférieure à la prévision initiale de 7,3 M€, qui s’explique principalement par le transfert vers l’OS AOP de la maintenance des équipements opérationnels et de la mise à niveau des UMO, initialement programmée sur l’OS EAC (6 M€).
La sous-consommation constatée en CP (3,6 M€) s’explique, d’une part, par un moindre recours à l’UGAP pour la réalisation des achats d’équipements, engendrant un moindre niveau de versement d’avance et, d’autre part, par la réalisation d’engagements sur la deuxième moitié de l’année, restreignant, du fait des délais de livraison, la capacité de mettre en paiement.
Sur le plan des acquisitions des équipements réalisés en 2019, il convient de souligner les investissements majeurs suivants qui s’inscrivent dans la mise en œuvre du modèle SSA 2020 :
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Le montant des fonds de concours et attributions de produits reversé sur le BOP HT2 du SSA en 2019 s’élève à 152,5 M€.
L’écart significatif par rapport à la prévision s’explique par la création tardive en 2019 de l'ADP MO-DMI ne permettant pas d’effectuer les recettes sur cette ADP, avec pour conséquence le déversement des recettes associées avec l’application de la clé de déversement.
Après retraitement des données, la SSA atteint le niveau de recettes non fiscales prévu.
Sous-action 05.82
Soutien des forces par les bases de défense |
Les bases de défense (BdD) sont des organismes interarmées qui répondent aux besoins en matière d’administration générale et du soutien commun (AGSC) émis par les unités qui leur sont rattachées : soutiens communs et financier, soutien vie et administration du personnel.
Principales mesures de l’année
L’organisation du soutien a évolué en 2019 par le regroupement de certaines BdD dont le nombre est passé de 61 à 55 (45 en métropole et 10 outre-mer et à l’étranger) à compter du 1er janvier 2019. Le but de cette concentration est le renforcement de la logique de simplification et de la lisibilité de l’organisation des armées. L’évolution de la cartographie des BdD n’a pas eu d’impact sur le volume global des besoins de financement en 2019, le nombre de formations à soutenir restant inchangé. L’objectif principal des BdD demeure la préservation de la qualité du soutien apporté aux soutenus, tout en systématisant les économies par la mutualisation des moyens et le recours à des marchés pluriannuels.
Cette réforme s’est inscrite dans un contexte qui, comme en 2018, a été marqué par l’accroissement des effectifs à soutenir et le soutien de l’opération SENTINELLE tandis que la diminution des effectifs des groupements de soutien des bases de défense (GSBdD) s’est poursuivie. Il en a résulté l’accroissement de la sous-traitance dans certains domaines de prestation de service (entretien des espaces verts, gardiennage, plonge, etc.).
Par ailleurs, cette sous-action a été chargée en 2019 d’assurer la mise en œuvre de certaines mesures du plan « Famille » en participant plus particulièrement à l’amélioration des espaces d’hébergement et de détente, ainsi qu’à l’installation d’équipements multisports.
L’exercice 2019 s’est caractérisé par :
DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques (OS) : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
Commentaires
L’OS AOP est portée par une unique OB « Déplacements et transports » qui regroupe les crédits éponymes : transport des permissionnaires de formations isolées, circuits de ramassage pour les entités excentrées, frais de péage des véhicules non tactiques, frais de déplacements temporaires du personnel affecté en GSBdD ou encore transport de matériel lors des déménagements internes aux BdD.
Elle présente une sous-consommation de 2,5 M€ en AE résultant du transfert des ressources dédiées aux dépenses « métiers » des GSBdD (- 3,3 M€) et de la suractivité liée à l’opération SENTINELLE (+ 1 M€).
FAS
Commentaires
L’OS Fonctionnement et activités spécifiques présente une sous-consommation de 1,0 M€ en AE et de 5,0 M€ en CP.
Le détail des écarts significatifs par OB figure ci-dessous :
OB « Communication et relations publiques »
Les sous-consommations de -0,6 M€ en AE et -0,4 M€ en CP entre les dépenses et les prévisions s’expliquent par le transfert des dépenses « métiers » des GSBdD (partie communications et relations publiques) vers le SCA.
OB « Fonctionnement courant »
Les écarts constatés sur cette OB (- 48,9 M€ en AE et - 26,5 M€ en CP) s’expliquent principalement par :
OB « Soutien des ressources humaines »
L’écart de -0,4 M€ en AE et CP entre prévisions et dépenses s’explique par le transfert des crédits métiers GSBdD vers les UO du SCA.
OB « Soutien courant des structures »
Cette OB présente un écart important par rapport aux prévisions de la LFI (+46,9 M€ en AE et +21,1 M€ en CP) qui s’explique principalement par :
OB « Location de logements familiaux »
Cette OB porte le contrat « GOLFEAU » de location pour 30 ans de logements familiaux au profit du personnel affecté aux Émirats Arabes Unis. Ce contrat étant rédigé en monnaie locale, son coût fluctue avec le taux de change.
Le nombre de logements supplémentaires pris à bail en 2019 (21 appartements pour accueillir des effectifs supplémentaires) explique l’écart de +1,1 M€ en AE et +0,5 M€ en CP.
DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPERATION STRATEGIQUE : EAC (ÉQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT)
1. DESCRIPTION
Cette OS recouvre l’acquisition de poids lourds de la gamme commerciale dans le cadre de la remise à niveau du parc ainsi que l’achat et le maintien en condition opérationnelle (MCO) des véhicules de transport en commun.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
Commentaires
L’écart en AE (+7,8 M€) porte principalement sur l’acquisition supplémentaire de bus à hauteur de 7,4 M€.
L’écart en CP de +9,1 M€ trouve son origine dans le paiement des avances pour l’achat de bus supplémentaires en 2019 (+6 M€) et dans le paiement intégral des bus commandés en fin d’année 2018 (+2,5 M€). Le reste du surcoût (+0,5 M€) est imputable à la hausse des dépenses du maintien en condition des bus.
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Commentaires
L'exécution FDC-ADP des bases de défense est inférieure de -3,2 M€ par rapport à la prévision.
L'écart entre la prévision et le réalisé s'explique principalement par une baisse de l'activité, se traduisant par une réduction du nombre de nuitées effectuées par le personnel du ministère dans le cadre de missions.
En outre, un changement de procédure est intervenu au 1er janvier 2019 : les recettes qui étaient auparavant collectées et remontées par les trésoriers sont désormais gérées par les caisses des cercles. L'application de cette nouvelle procédure a généré pour certaines bases de défense un retard dans la remontée des recettes, provoquant un report de celles-ci sur 2020.
Sous-action 05.83
Soutiens complémentaires |
La sous-action regroupe l’ensemble des unités et activités interarmées concourant au soutien des forces en métropole, en outre-mer et à l’étranger, essentiellement dans le domaine de la logistique interarmées.
Elle finance ainsi :
Principales mesures de l’année
En 2019, la sous-action 83 a connu des écarts principalement liés :
DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.
Les dépenses de l’OS AOP permettent de financer les besoins générés dans le cadre des activités opérationnelles des organismes relevant de la logistique interarmées et de la politique des sports de la défense.
Les dépenses de l’OS FAS permettent d’honorer les besoins liés au fonctionnement courant des forces et d’organismes interarmées, dans des domaines transverses, ne relevant pas des chaînes chargées du soutien au sein du ministère des armées. Parmi ces postes de dépenses figurent également des opérations spécifiques et innovantes, telles que les externalisations du CNSD et des services de la poste interarmées.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
Commentaires
OB « Activités et entrainement des forces »
La surconsommation en CP (0,2 M€) s’explique par le paiement de factures (matériels, location d’infra) non réglées sur l’exercice précédent.
OB « Déconstruction des installations nucléaires »
La surconsommation de 0,4 M€ en AE et de 0,2 M€ en CP sur cette OB se justifie par la sous-évaluation en LFI du coût du soutien commun sur l’atoll de Mururoa après la fin du projet « Telsite 2 » (rénovation du système de surveillance de l’atoll de Mururoa).
OB « Soutien pétrolier – activités »
Cette OB n’est pas dotée de crédits budgétaires en LFI car, depuis 2016, elle supporte les frais de déplacement, changements de résidence et dépenses de fonctionnement courant réalisés au profit du SEA qui fonctionne en compte de commerce (contre remboursement). En 2019, les remboursements des dépenses se sont élevés à 6.40 M€ en AE et 6,00 M€ en CP.
OB « alimentation »
L’écart en AE et CP est dû à des erreurs d’imputations.
FAS
Commentaires
OB « Compensatrice SNCF »
La sous-consommation de la compensatrice SNCF (-4,1 M€ en AE et -1,8 M€ en CP) est liée à la grève du printemps 2018 : le solde des commandes et des factures 2018 exécutées début 2019 était très inférieur à la prévision.
OB « Prestations intellectuelles »
En AE, la sous-consommation de 1,2 M€ est liée au décalage à début 2020 de l’engagement du nouveau marché du projet « chaîne logistique » qui vise à accompagner les services de maintien en condition opérationnelle (MCO) des armées dans l’optimisation de leurs processus de maintenance.
En CP, la surconsommation de 0,9 M€ est liée :
OB « Fonctionnement courant »
La sous-consommation de 1,3 M€ en AE et 2,1 M€ en CP est liée à :
OB « Soutien courant des structures »
La surconsommation de 2,2 M€ en AE et 1 M€ en CP est liée à :
OB « Relations bilatérales et Etats-majors interalliés »
Cette OB couvre les engagements internationaux du centre national des sports de la défense (CNSD). La moindre consommation est liée à un engagement initialement prévu en 2019 mais réalisé par anticipation en fin de gestion 2018.
DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPERATION STRATEGIQUE : EAC (ÉQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT)
1. DESCRIPTION
Les crédits de cette opération stratégique permettent principalement de financer l’entretien des installations pétrolières désactivées de l’OTAN par le biais d’un contrat passé entre le SNOI et la société TRAPIL. Le SNOI est chargé, sous l’autorité du ministre de l’industrie et du ministre des armées, d’assurer les responsabilités de la France en tant que pays hôte en matière d’administration et d’entretien de la partie du réseau Centre-Europe d’oléoducs de l’OTAN située en France.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
Commentaires
OB « Soutien pétrolier – équipement »
Cette OB couvre l’entretien des installations désactivées de l’OTAN. Elle permet également d’avancer les crédits nécessaires aux dépenses d’entretien des infrastructures et d’acquisition de certains matériels du SEA, non-imputables directement sur le compte de commerce. Un mécanisme de rétablissements de crédits permet ensuite le remboursement de la zone budgétaire depuis le compte de commerce
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Commentaires
Le CNSD est attributaire d’actions de mécénat (57 000€).
Sous-action 05.84
Service interarmées des munitions |
Le service interarmées des munitions (SIMu) dispose d’un socle de moyens propres destinés à fournir aux armées une capacité permanente d’opérateur de soutien dans son domaine de compétence : l’acquisition (hors périmètre de la direction générale de l’armement (DGA)), la gestion, le stockage, la maintenance, le ravitaillement en munitions, en tous lieux et en tout temps des forces. Le SIMu assure également la maîtrise technique (sous l’autorité technique de la DGA) de l’élimination des munitions.
Enfin, le SIMu a en charge la préparation opérationnelle des pyrotechniciens militaires.
Principales mesures de l’année
En 2019, le SIMu a poursuivi la mise en œuvre du projet de service « SIMu 2019 » portant notamment sur la diminution du nombre d’emprises et sur le développement du futur système d’informations logistique (SIL) dédié aux munitions.
Par ailleurs, dans la continuité des opérations réalisées depuis 2017, de nouvelles éliminations de munitions ont été réalisées.
Enfin, le SIMu a initié les premières actions visant à améliorer les conditions de stockage des munitions en métropole ainsi qu’en opérations extérieures. Ce plan s’inscrit dans un projet plus large d’optimisation du potentiel et de la durée de vie des munitions, au sein du nouveau projet de transformation « SIMu 2025 » à mettre en œuvre sur la période de la Loi de programmation militaire 2019 - 2025.
DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Les dépenses de fonctionnement de la sous-action 84 sont concentrées sur l’OS « activités opérationnelles » (AOP) et correspondent principalement aux prestations et fournitures nécessaires aux opérations de stockage et de maintenance des munitions et au développement du futur SIL.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
OB « Soutien munitions - activités »
Les écarts constatés en AE et en CP sont attribuables au projet du système d’informations logistique des munitions (projet SI@Mu).
La moindre consommation en AE (-9,8 M€) est due à la structure même du marché qui n’a pas permis d’engager la totalité des prestations en 2019.
Par ailleurs l’engagement du marché, initialement programmé mi-2019, a fait l’objet d’un report à décembre 2019 entraînant une sous-consommation des crédits de paiement programmés (-2,4 M€).
OB « Déplacements et transports »
La consommation de ressources au titre des frais de déplacement s’est révélée plus importante que la programmation : d’une part, l’UO SIMu a constaté un report de traitement et de liquidation des ordres de mission en fin de gestion 2018 sur 2019 pour approximativement 0,1 M€, d’autre part, des formations supplémentaires non programmées au métier de pyrotechnicien au profit d’ouvriers d’Etat nouvellement recrutés ont été engagées pour 0,1 M€.
DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPERATION STRATEGIQUE : EPm (ENTRETIEN PROGRAMMÉ DES MATERIELS)
1. DESCRIPTION
Cette opération stratégique regroupe l’intégralité des dépenses de la sous-action 84 liées aux opérations de démantèlement de munitions dites « classiques » et « complexes » conduites par le service interarmées des munitions
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
Les opérations de démantèlement de munitions classiques et complexes ont fait l’objet de déprogrammations significatives en 2019 expliquant les sous-consommations en AE et CP.
S’agissant des munitions dites « classiques », l’accord-cadre passé en 2018 par la NATO support and procurement agency (NSPA) au profit des 26 nations membres, dont la France (SIMu), a permis par effet de massification du besoin une diminution substantielle des coûts à la tonne.
Par ailleurs, le démantèlement de certaines pièces de missiles Mica, Magic 2 et Aster a fait l’objet d’un report pour une valeur de 1,2 M€ (AE/CP).
OPERATION STRATEGIQUE : EAC (ÉQUIPEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT)
1. DESCRIPTION
Cette OS regroupe l’intégralité des dépenses de la sous-action 84 se rapportant aux opérations d’entretien et de renouvellement du matériel roulant dédié aux mouvements logistiques des munitions dans les dépôts du SIMu.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
Le financement de matériel supplémentaire destiné à la manutention interne aux dépôts de munitions a été rendu possible par la réaffectation de ressources depuis les OS AOP et EPM de la sous-action 84.
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Ce rattachement de crédits par voie d’attribution de produits est rendu possible d’une part au titre des recettes provenant de la rémunération des prestations de production et de transformation de torpilles effectuées par le SIMu au profit d’industriels (Thalès, DCNS) et d’autre part de prestations de stockage de matières pyrotechniques au profit de tiers.
Le dépassement des prévisions est dû à des erreurs de saisie sur les codes fonds.
Sous-action 05.85
Service du commissariat aux armées |
Le service du commissariat des armées (SCA), en charge de l’administration générale des armées, est organisé selon une logique fonctionnelle autour d’un dispositif resserré dont les centres experts « métiers » à compétence nationale constituent la pierre angulaire. Son expertise dans les domaines de l’administration générale et du soutien commun (AGSC) est mise au service du soutien des forces en métropole, outre-mer, à l’étranger et en opérations extérieures (OPEX).
Chargé des achats pour la vie courante et le transport des forces ainsi que de l’exécution des dépenses relevant du soutien commun au profit des armées, le SCA est également compétent dans les différents domaines du soutien de l’homme – équipements individuels et collectifs, vivres opérationnels et alimentation à terre hors OPEX.
Le SCA réalise en outre le paiement interarmisé de la solde et des frais de déplacement par l’intermédiaire d’une chaîne fonctionnelle dédiée.
Ce service a également la charge du pilotage fonctionnel de la fonction restauration-hôtellerie-loisirs (RHL) avec pour objectif la rationalisation et la professionnalisation de la restauration dans les armées.
L’action du SCA s’inscrit dans le cadre de la démarche dite « de bout en bout » (c’est-à-dire la mise en place d’une chaine de soutien continue, de la conception à la fourniture des prestations) à l’ensemble des domaines de l’AGSC.
Ceux-ci sont organisés selon une logique de filière (restauration-hôtellerie-hébergement-loisirs, habillement, soutien de l’homme, formation, assistance juridique, etc.) jusque dans les groupements de soutien de base de défense (GSBdD), rattachés hiérarchiquement au SCA depuis le 1er septembre 2014.
Principales mesures de l’année
Dans la continuité de la transformation du SCA engagée les années précédentes, l’année 2019 a vu se poursuivre les expérimentations visant au renforcement du soutien de proximité aux unités opérationnelles à travers la création de pôles commissariat qui, se substituant aux antennes des GSBdD, assureront un soutien modernisé grâce des espaces d’accueil multiservices (projet ATLAS). Parallèlement, le service a poursuivi sa rationalisation en mutualisant certaines fonctions support, notamment logistiques, dans des GSBdD « socles », et en poursuivant la réorganisation de ses centres interarmées du soutien.
L’année 2019 a été marquée par :
DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Les dépenses de fonctionnement des programmes de la mission défense sont réparties entre deux opérations stratégiques : activités opérationnelles (AOP) et fonctionnement et activités spécifiques (FAS), dont le contenu est développé ci-dessous.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
AOP
OB « Activité et entraînement des forces »
Cette OB, qui supporte les dépenses relatives aux compléments alimentaires et manifestations spécifiques, présente une surconsommation de 5,1 M€ en AE et 4,8 en CP par rapport à la dotation en LFI. Cet écart s’explique d’une part par l’impact de la mission SENTINELLE qui est très consommatrice de compléments alimentaires au profit des militaires engagés sur le terrain (3,2 M€ de surcoûts en AE et CP), et d’autre part par une distribution de ces compléments alimentaires supérieure de 2,0 M€ en AE et 1,6 M€ en CP par rapport aux prévisions afin de mieux répondre aux besoins des unités (jeunes engagés en écoles militaires, entraînements sportifs, efforts physiques accrus en activités opérationnelles, vigilance requise face au travail en horaires décalés).
OB « Déplacement et transports »
Cette OB présente une surconsommation de 22,2 M€ en AE et de 22,4 M€ en CP. Elle supporte traditionnellement les frais de déplacement du personnel du SCA en mission, le transport des colis dans le cadre de la distribution par correspondance des effets d’habillement ainsi que l’acheminement des denrées alimentaires commandées auprès de l’EDA. Elle a également intégré cette année la prise en charge directe (PCD) des dépenses d’alimentation du personnel en mission, transférées des armées et directions de services (+20,9 M€ en AE et +19,9 M€ en CP, donnant lieu en retour à une moindre dépense sur les frais de mission des armées et services concernés).
Le reste de l’augmentation des dépenses de transport (+1,3 M€ en AE et +2,5 M€ en CP) est imputable à l’élargissement de la distribution par correspondance des effets d’habillement ainsi qu’à une légère augmentation des transports de denrées alimentaires.
OB « Alimentation »
La surconsommation de 24,8 M€ en AE et 21,6 M€ en CP s’explique par le surcoût d’alimentation généré par la mission intérieure SENTINELLE à hauteur de 21,8 M€ en AE et CP, et par 3,0 M€ de report d’engagements sur 2019.
FAS
Cette opération stratégique finance la majeure partie des dépenses « métier » des organismes du SCA (direction centrale, centres interarmées du soutien, plateformes commissariat et organismes opérateurs et GSBdD), ainsi que certaines dépenses au profit des aumôniers militaires, hors entretien programmé du personnel (EPP). Elle supporte également la manœuvre de transformation du service du commissariat des armées, notamment l’aménagement des espaces ATLAS, de l’ELOCA de Châtres et des GS socles, et les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure du plan famille relative au Wifi gratuit en enceintes militaires.
OB « Communication et relations publiques »
Cette OB a fait l’objet d’un dépassement de consommation de 0,6 M€ en AE et 0,9 M€ en CP, qui s’explique par des dépenses non programmées de condition du personnel (CONDIPERS), rendues nécessaires dans le contexte actuel de transformation profonde du service, dans le but d’accompagner la conduite du changement et le renforcement du sentiment d’appartenance du personnel.
OB « Prestations intellectuelles »
Dans une perspective de déflation du recours aux cabinets de conseil, le SCA a volontairement réduit ses assistances à maîtrise d’ouvrage (AMOA) en 2019, générant ainsi une sous-consommation de 2,6 M€ en AE et 1,3 M€ en CP sur l’OB « prestations intellectuelles ».
OB « Fonctionnement courant »
La surconsommation de 49,5 M€ en AE et de 48,4 M€ en CP s’explique par :
OB « Soutien des matériels communs »
L’écart sur cette OB par rapport à la programmation est de -2,4 M€ en AE et -3,0 M€ en CP, et s’explique par le report sur 2020 de l’acquisition de matériels de levage et de chariots élévateurs, destinés à équiper les nouveaux hangars des groupements de soutien socles, la rénovation ou la construction de ces derniers ayant pris du retard.
OB « Soutien des ressources humaines »
Le faible niveau des dépenses sur cette OB, inférieur de 0,9 M€ en AE et 1,0 M€ en CP par rapport à la programmation, s’explique par le recours à des prestations moins onéreuses et par la réalisation en régie de certaines formations, notamment les formations liées à la filière Transport.
DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPERATION STRATEGIQUE : EPP (ENTRETIEN PROGRAMMÉ DU PERSONNEL)
1. DESCRIPTION
L’OS EPP recouvre les dépenses relatives aux acquisitions de gros matériel de restauration collective des cercles interarmées et des centres de production alimentaires (CPA), à l’habillement du personnel militaire des armées, directions et services et au soutien de l’homme (vivres et matériels opérationnels).
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
OB « Soutien collectif »
Cette OB présente un écart de +19,7 M€ en AE et +18 M€ en CP qui se justifie par :
OB « Soutien individuel service courant »
Cette OB présente un écart de +16,1 M€ en AE et +40,6 M€ en CP qui s’explique par :
OB « Soutien individuel combattant »
L’OB « soutien individuel combattant » présente un écart de +10,7 M€ en AE et -13,5 M€ en CP s’expliquant par la compensation entre :
OB « Matériels de restauration collective (MRC) »
Comme en 2018, la ressource initiale de 11,9 M€ en AE et de 11,7 M€ en CP dédiée aux MRC était nettement insuffisante au regard du vieillissement du parc, des besoins de renouvellement et des acquisitions à réaliser dans le cadre des projets nouveaux d’organismes de restauration. Pour la gestion 2019, l’OB présente un écart de +4,5 M€ en AE et +10,4 M€ en CP s’expliquant ainsi :
Ces consommations supérieures de ressources ont été permises grâce à des réallocations de crédits entre OB de la sous-action 85.
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Commentaires
Les attributions de produits et fonds de concours perçus en gestion 2019 sont conformes aux prévisions du PAP.
Synthèse ACTION 5
ECHEANCIER DES PAIEMENTS
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE
Action 06
Surcoûts liés aux opérations extérieures |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
630 060 671 |
630 060 671 |
|
449 109 685 |
449 109 685 |
Crédits de paiement |
|
630 060 671 |
630 060 671 |
|
448 601 110 |
448 601 110 |
Les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
Les crédits de cette action sont destinés à financer les dépenses supplémentaires liées aux opérations extérieures. Ces dépenses recouvrent notamment des coûts liés au transport stratégique, aux contrats d’externalisation, aux contributions budgétaires aux opérations militaires de l’UE et de l’OTAN, et aux surcoûts de fonctionnement.
Principales mesures de l’année
L’année 2019 a été marquée par les faits suivants :
Au total, ces quatre théâtres d’opérations extérieures concentrent plus de 90% des surcoûts et des effectifs déployés.
La Bande sahélo-saharienne est la première des zones d’engagement des armées françaises. Ce théâtre, à forte composante terrestre, représente presque deux tiers de l’effectif total déployé (4 737) et 65 % du montant total des surcoûts OPEX (805 M€).
L’opération CHAMMAL, opération à dominante aéronautique qui matérialise l’engagement français dans le cadre d’une coalition de circonstance au Proche-Orient, représente un peu plus de 21 % des surcoûts (265 M€) pour un peu plus de 17 % de l’effectif total déployé.
L’opération DAMAN au Liban s’est caractérisée en 2019 par sa stabilité en effectif (688 personnes), avec un surcoût qui s’établit à 59,2 M€ (49,9 M€ en 2018).
En RCA l’effectif moyen projeté en 2019 au sein du DétAO est passé à 182 hommes (188 hommes en 2018). Les surcoûts afférents connaissent une décroissance proportionnelle (24,1 M€ contre 25,9 M€ en 2018).
OPERATION STRATEGIQUE : OPEX
OB « actions civilo-militaires »
Les actions civilo-militaires (ACM) sont des actions menées au profit de la population locale permettant l’intégration de la force française dans son environnement (1,15 M€).
OB « externalisation »
Cette opération budgétaire concerne les prestations de soutien (gestion de camp, alimentation, hébergement, etc.) assurées
OB « soutien aux forces »
Les crédits de cette opération budgétaire servent à couvrir les dépenses d’alimentation (15,35 M€), de fonctionnement courant (44,4 M €), de déplacement (8,4 M €), de location immobilière (0,2 M €), de condition du personnel en opération (8,7 M €), d’habillement et de soutien de l’homme (1,6 M €) et de soutien au stationnement (49 M €).
OB « soutien aux opérations »
Cette opération budgétaire concerne les dépenses de carburants opérationnels pour les matériels terrestres et les avions affrétés déployés en OPEX, de munitions et d’entretien programmé des matériels aéroterrestres, aériens et navals. En 2019, elle s’est élevée à 37,7 M€.
OB « subventions »
Les subventions désignent les contributions versées par le ministère des armées aux budgets communs des opérations militaires de l’UE et de l’OTAN auxquelles participe la France. Elles s’élèvent en 2019 à 36,5 M€.
OB « télécommunications »
Cette OB (19,9 M€) regroupe les crédits alloués à l’acquisition de matériel SIC destiné aux opérations extérieures ainsi qu’aux télécommunications, permettent notamment de financer la location de bandes passantes pour la mise en œuvre des drones et les communications satellitaires sur les théâtres.
OB « transports »
Cette OB rend compte des surcoûts liés à l’externalisation des transports. Elle ne rend pas compte des coûts liés à l’utilisation des moyens patrimoniaux, portés par d’autres OB.
Le transport regroupe, d’une part, le transport stratégique (74,2 M€) et, d’autre part, le transport intra-théâtre (36 M€) pour des marchés de transports maritimes, aériens et routiers.
Le transport stratégique se décompose en une phase de projection aérienne ou maritime depuis la métropole, puis une phase d’acheminement terrestre vers les zones d’intervention.
Les phases de projection, d’’entretien des flux logistiques et de désengagement sont réalisées par une combinaison entre :
Les flux de soutien des OPEX en phase stabilisée sont assurés par un ensemble d’acheminements répartis entre la voie maritime majoritairement et la voie aérienne pour les besoins urgents et la logistique des matériels dont la rareté, la criticité ou le maintien en condition opérationnelle imposent des délais de transport courts.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement (en €)
BilAN financier de l’ensemble des dépenses liées aux OPEX en 2019 (périmètre hors titre 2)
Les surcoûts OPEX sont détaillés, par armée ou service et type de dépense, dans les tableaux suivants.[1]
En CP
Type de dépense par OB ou activité (détailler les dépenses liées à CAPES Francce) | Imputation | Consommation |
Externalisation du soutien CAPES | Action 06 | 49 109 221 |
Externalisation du soutien hors CAPES | Action 06 | 70 061 606 |
Soutien aux forces | Action 06 | 127 616 884 |
Actions civilo-militaire | Action 06 | 1 154 119 |
Soutien aux opérations | Action 06 | 37 692 231 |
Subventions | Action 06 | 36 522 484 |
Télécommunications | Action 06 | 19 895 380 |
Transport | Action 06 | 110 191 369 |
Total | 452 243 295 |
[1] Les montants négatifs qui figurent dans le tableau sont liés au mécanisme de financement des surcoûts portés par les armées, directions et services, qui leur sont remboursés par une partie de la provision OPEX-MISSINT et via le financement complémentaire obtenu en fin de gestion. L’écart entre les montants programmés et le réalisé peut aboutir à des régularisations budgétaires.
Type de dépense par OB | Imputation | Consommation |
RENS | Action 01 | 0 |
DIRISI | Action 01 | 0 |
Total | 0 |
Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation |
EPM TERRESTRE | Action 02 | 118 678 315 |
EPM Aéronautique | Action 02 | 65 515 719 |
Carburant | Action 02 | -1 071 853 |
Munitions | Action 02 | 36 566 128 |
EAC | Action 02 | -1 155 387 |
Total | 218 532 922 |
Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation |
EPM aéronautique | Action 03 | 20 227 521 |
EPM terrestre | Action 03 | 824 924 |
EPM naval | Action 03 | 65 573 084 |
Carburant | Action 03 | 0 |
Munitions | Action 03 | 2 354 289 |
EAC | Action 03 | -211 801 |
AOP | Action 03 | 1 222 817 |
FAS | Action 03 | 73 101 |
Total | 90 063 935 |
Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation |
EPM Terrestre | Action 04 | 2 685 000 |
EPM Aéronautique | Action 04 | 111 641 274 |
Carburant | Action 04 | 8 563 370 |
Munitions | Action 04 | 32 700 000 |
EAC | Action 04 | 0 |
AOP | Action 04 | 242 900 |
Total | 155 832 544 |
Répartition des dépenses par nature | Imputation | Consommation |
EPP | Action 05 | 44 242 966 |
EAC | Action 05 | 477 804 |
AOP | Action 05 | 690 428 |
Total | 45 411 198 |
FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La répartition des fonds de concours, des attributions de produits réalisés et des ressources exceptionnelles est la suivante :
Niveau | Prévision PAP | Consommation | Ecart Consommation / Prévision PAP |
Sous-action | 30 000 000 | 28 143 313 | - 1 856 687 |
Synthese ACTION 6
ECHEANCIER DES PAIEMENTS
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
560 060 671 |
411 301 542 |
560 060 671 |
411 213 651 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
560 060 671 |
411 301 367 |
560 060 671 |
411 213 476 |
Subventions pour charges de service public |
|
175 |
|
175 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
|
1 245 632 |
|
824 948 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
|
1 245 632 |
|
824 948 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
70 000 000 |
36 554 491 |
70 000 000 |
36 554 491 |
Transferts aux ménages |
70 000 000 |
|
70 000 000 |
|
Transferts aux autres collectivités |
|
36 554 491 |
|
36 554 491 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
|
8 020 |
|
8 020 |
Prêts et avances |
|
8 020 |
|
8 020 |
Total |
630 060 671 |
449 109 685 |
630 060 671 |
448 601 110 |
Action 07
Surcoûts liés aux opérations intérieures |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
|
|
|
|
|
Crédits de paiement |
|
|
|
|
|
|
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Synthèse des opérateurs du programme
Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||
---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (P144) |
0 |
0 |
2 400 |
2 400 |
Transferts |
0 |
0 |
2 400 |
2 400 |
Ecole navale (P178) |
32 156 000 |
32 156 000 |
30 656 829 |
30 656 829 |
Subventions pour charges de service public |
31 455 000 |
31 455 000 |
29 955 829 |
29 955 829 |
Dotations en fonds propres |
701 000 |
701 000 |
701 000 |
701 000 |
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine (P212) |
0 |
0 |
2 815 486 |
2 815 486 |
Transferts |
0 |
0 |
2 815 486 |
2 815 486 |
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (P172) |
0 |
0 |
144 000 |
279 000 |
Transferts |
0 |
0 |
144 000 |
279 000 |
IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (P172) |
0 |
0 |
5 000 415 |
5 000 415 |
Transferts |
0 |
0 |
5 000 415 |
5 000 415 |
Total |
32 156 000 |
32 156 000 |
38 619 131 |
38 754 131 |
Total des subventions pour charges de service public |
31 455 000 |
31 455 000 |
29 955 829 |
29 955 829 |
Total des dotations en fonds propres |
701 000 |
701 000 |
701 000 |
701 000 |
Total des transferts |
0 |
0 |
7 962 302 |
8 097 302 |
En raison d’un écart à la prévision sur le remboursement de la rémunération du personnel militaire, il a été convenu avec la Marine nationale d’une mesure de régulation par contraction de subvention pour charges de service public d’un montant de 1,5 M€. L’Ecole navale a, par ailleurs, mis en œuvre des mesures d’organisation destinées à améliorer la prévision. Cependant, tant les montants en jeu relativement au budget de l'établissement, que la nécessaire lisibilité des budgets et la charge de travail induite pour les services, incitent à rechercher des optimisations ou des alternatives au mode actuel de remboursement a posteriori de la masse salariale du personnel militaire.
Consolidation des emplois |
Emplois des opérateurs dont ce programme est chef de file
Opérateur Réalisation 2018 |
ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes |
ETPT rémunérés par les opérateurs |
ETPT rémunérés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
sous plafond * |
hors plafond |
dont contrats |
dont apprentis |
|||
Ecole navale |
|
342 |
8 |
0 |
3 |
0 |
Total |
|
342 |
8 |
0 |
3 |
0 |
|
Avec une réalisation des ETPT sous plafond à 346, l'Ecole navale continue de réduire son écart au plafond (2,3 % contre 3,4 % en 2018). L'établissement a rencontré des difficultés pour :
Porté par une forte dynamique des projets de recherche, les ETPT hors plafond sont en très forte progression (15 ETPT en 2019). Son changement de statut permet, en effet, à l'Ecole navale de porter désormais en pleine autonomie les contrats des doctorants des deux chaires industrielles (9,7 ETPT), et les contrats de recherche de l'institut ont permis d'honorer 3 ETPT. Le reste des ETPT hors plafond est constitué des contrats d'apprentissage.
Plafond des autorisations d'emplois des opérateurs du programme chef de file
|
Prévision |
Réalisation |
---|---|---|
Emplois sous plafond 2018 |
354 |
342 |
Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018 |
0 |
0 |
Impact du schéma d'emplois 2019 |
0 |
4 |
Solde des transferts T2/T3 |
0 |
0 |
Solde des transferts internes |
0 |
0 |
Solde des mesures de périmètre |
0 |
0 |
Corrections techniques |
0 |
0 |
Abattements techniques |
0 |
0 |
Emplois sous plafond 2019 * |
354 |
346 |
|
|
Prévision ETP |
Réalisation ETP |
---|---|---|
Schéma d'emplois 2019 en ETP |
0 |
4 |