$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,181)

$@FwLOVariable(libelleProg,Prévention des risques)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions

 
 

64 308 064
58 577 201

 
2 152 293

36 735 570
14 516 509

 
3 000 000

101 043 634
78 246 002

104 543 634
                    

09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

46 446 540
39 168 291

10 488 749
17 858 820

350 000
214 143

1 689 000
1 334 000

 
 

58 974 289
58 575 255

59 474 289
                    

10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques

 
 

22 649 826
25 547 801

4 020 000
2 305 271

18 030 000
13 945 718

 
2 430 000

44 699 826
44 228 790

49 899 826
                    

11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites

 
 

35 911 096
35 572 366

866 034
 

1 500 000
-432 239

 
 

38 277 130
35 140 127

38 277 130
                    

12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

 
 

595 333 800
583 827 829

 
 

 
 

 
 

595 333 800
583 827 829

595 333 800
                    

Total des AE prévues en LFI

46 446 540

728 691 535

5 236 034

57 954 570

 

838 328 679

847 528 679

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+4 852 770

+4 852 770

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

 

-20 723 381

-20 723 381

Total des AE ouvertes

46 446 540

776 011 528

822 458 068

Total des AE consommées

39 168 291

721 384 018

4 671 707

29 363 987

5 430 000

800 018 003

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions

 
 

62 308 274
61 729 145

 
1 423 798

28 673 571
27 983 397

 
3 000 000

90 981 845
94 136 340

94 481 845
                    

09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

46 446 540
39 168 291

15 488 749
18 008 502

350 000
241 731

1 689 000
1 387 500

 
 

63 974 289
58 806 025

64 474 289
                    

10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques

 
 

22 185 183
26 132 258

4 020 000
3 090 229

18 030 000
10 253 314

 
2 430 000

44 235 183
41 905 801

48 825 183
                    

11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites

 
 

35 911 096
32 215 648

866 034
 

1 500 000
652 671

 
 

38 277 130
32 868 319

38 277 130
                    

12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

 
 

595 333 800
583 827 829

 
 

 
 

 
 

595 333 800
583 827 829

595 333 800
                    

Total des CP prévus en LFI

46 446 540

731 227 102

5 236 034

49 892 571

 

832 802 247

841 392 247

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+6 577 692

+6 577 692

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

 

+1 062 593

+1 062 593

Total des CP ouverts

46 446 540

793 995 992

840 442 532

Total des CP consommés

39 168 291

721 913 383

4 755 758

40 276 881

5 430 000

811 544 313

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions

 
 

64 766 271
50 765 138

99 238
640 528

41 325 809
37 416 916

106 191 318
                    

106 191 318
88 822 582

09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

45 887 596
38 243 961

10 655 106
17 719 991

545 769
151 100

1 438 843
987 840

58 527 314
                    

59 027 314
57 102 892

10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques

 
 

22 693 260
27 031 961

4 018 838
3 573 073

10 399 363
7 440 100

37 111 461
                    

41 266 640
38 045 134

11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites

 
 

35 852 003
37 241 058

936 668
757 000

1 488 458
285 698

38 277 129
                    

38 277 129
38 283 756

12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

 
 

609 247 557
572 352 410

 
 

 
 

609 247 557
                    

609 247 557
572 352 410

Total des AE prévues en LFI

45 887 596

743 214 197

5 600 513

54 652 473

849 354 779

854 009 958

Total des AE consommées

38 243 961

705 110 558

5 121 701

46 130 554

 

794 606 774

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions

 
 

57 666 271
53 801 567

99 238
357 156

33 195 809
32 937 078

90 961 318
                    

90 961 318
87 095 801

09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

45 887 596
38 243 961

15 655 106
17 356 298

545 769
231 468

1 438 843
1 145 072

63 527 314
                    

64 027 314
56 976 799

10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques

 
 

22 693 260
26 253 936

4 018 838
3 097 616

10 399 363
9 295 084

37 111 461
                    

40 066 640
38 646 636

11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites

 
 

35 852 003
33 431 086

936 668
757 000

1 488 458
3 602 844

38 277 129
                    

38 277 129
37 790 930

12 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

 
 

609 247 557
572 352 410

 
 

 
 

609 247 557
                    

609 247 557
572 352 410

Total des CP prévus en LFI

45 887 596

741 114 197

5 600 513

46 522 473

839 124 779

842 579 958

Total des CP consommés

38 243 961

703 195 297

4 443 240

46 980 078

 

792 862 576

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

38 243 961

46 446 540

39 168 291

38 243 961

46 446 540

39 168 291

Rémunérations d’activité

25 490 734

33 603 504

26 026 725

25 490 734

33 603 504

26 026 725

Cotisations et contributions sociales

12 625 748

12 723 036

13 020 370

12 625 748

12 723 036

13 020 370

Prestations sociales et allocations diverses

127 479

120 000

121 196

127 479

120 000

121 196

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

705 110 558

728 691 535

721 384 018

703 195 297

731 227 102

721 913 383

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

60 683 284

59 322 098

63 262 525

57 146 812

61 857 665

59 181 762

Subventions pour charges de service public

644 427 274

669 369 437

658 121 493

646 048 485

669 369 437

662 731 621

Titre 5 – Dépenses d’investissement

5 121 701

5 236 034

4 671 707

4 443 240

5 236 034

4 755 758

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

4 524 133

4 366 034

2 667 615

4 168 800

4 366 034

3 519 669

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

597 568

870 000

2 004 092

274 440

870 000

1 236 089

Titre 6 – Dépenses d’intervention

46 130 554

57 954 570

29 363 987

46 980 078

49 892 571

40 276 881

Transferts aux ménages

1 256 180

1 500 000

-572 173

1 192 913

1 500 000

934 339

Transferts aux entreprises

-1 761 521

6 967 606

2 096 872

19 931 877

10 965 607

14 121 145

Transferts aux collectivités territoriales

28 586 908

31 570 964

7 531 630

9 192 201

19 510 964

7 056 910

Transferts aux autres collectivités

18 048 987

17 916 000

20 307 658

16 663 087

17 916 000

18 164 486

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

 

 

5 430 000

 

 

5 430 000

Dotations en fonds propres

 

 

5 430 000

 

 

5 430 000

Total hors FdC et AdP

838 328 679

832 802 247

Ouvertures et annulations* hors titre 2

-15 870 611

+7 640 285

Total*

794 606 774

822 458 068

800 018 003

792 862 576

840 442 532

811 544 313


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

8 874 778

9 200 000

4 852 770

6 236 797

8 590 000

6 577 692

Total

8 874 778

9 200 000

4 852 770

6 236 797

8 590 000

6 577 692

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/2019

 

42 450

 

42 450

 

 

 

 

05/2019

 

8 614

 

8 614

 

 

 

 

06/2019

 

513 717

 

513 717

 

 

 

 

07/2019

 

2 500

 

2 500

 

 

 

 

10/2019

 

350

 

350

 

 

 

 

11/2019

 

1 850

 

1 850

 

 

 

 

12/2019

 

600

 

600

 

 

 

 

Total

 

570 081

 

570 081

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

88 387

 

488 387

 

 

 

 

03/2019

 

74 996

 

74 996

 

 

 

 

04/2019

 

1 418

 

1 418

 

 

 

 

05/2019

 

 

 

740 000

 

 

 

 

06/2019

 

 

 

220 358

 

 

 

 

07/2019

 

379 804

 

379 804

 

 

 

 

08/2019

 

71 091

 

141 121

 

 

 

 

09/2019

 

3 685 878

 

3 715 878

 

 

 

 

10/2019

 

 

 

33 000

 

 

 

 

11/2019

 

 

 

27 000

 

 

 

 

12/2019

 

2 601

 

202 601

 

 

 

 

01/2020

 

884

 

884

 

 

 

 

Total

 

4 305 059

 

6 025 447

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

26/02/2019

 

6 355 131

 

21 427 890

 

 

 

 

Total

 

6 355 131

 

21 427 890

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

08/02/2019

 

456 063

 

 

 

 

 

 

Total

 

456 063

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

11/03/2019

 

8 806 630

 

4 407 999

 

 

 

 

Total

 

8 806 630

 

4 407 999

 

 

 

 

 

   Décrets d'annulation de fonds de concours et d'attribution de produits

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/02/2020

 

 

 

 

 

22 370

 

17 836

Total

 

 

 

 

 

22 370

 

17 836

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

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25/11/2019

 

13 341

 

13 341

 

 

 

 

03/12/2019

 

 

 

 

 

865 766

 

5 508 249

Total

 

13 341

 

13 341

 

865 766

 

5 508 249

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

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02/12/2019

 

 

 

 

 

35 488 780

 

19 278 388

Total

 

 

 

 

 

35 488 780

 

19 278 388

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

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Total général

 

20 506 305

 

32 444 758

 

36 376 916

 

24 804 473

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2019.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales principales sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2018
 

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

050203

Dépenses engagées à raison de travaux dans le cadre de la prévention des risques technologiques

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2003 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1391 D

ε

1

ε

Coût total des dépenses fiscales

 

1

 

 

   Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts d'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire

Chiffrage
définitif
2018
 

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

130201

Déduction des dépenses de réparations et d'amélioration

Revenus fonciers

Bénéficiaires 2017 : 1776000 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1989 - Dernière modification : 2008 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 31-I-1°-a, b et b bis et 31-I-2°-a pour les dépenses visées aux a, b et b bis du I-1°

1 840

nc

nc

Coût total des dépenses fiscales

1 840

 

 

 

   Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière subsidiaire

Chiffrage
définitif
2018
 

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

050203

Dépenses engagées à raison de travaux dans le cadre de la prévention des risques technologiques

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2003 - Dernière modification : 2010 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1391 D

ε

1

ε

Coût total des dépenses fiscales

 

1