$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,182)

$@FwLOVariable(libelleProg,Protection judiciaire de la jeunesse)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

424 461 296
403 934 002

63 172 687
64 283 799

 
-182

36 830 000
10 553 986

247 720 086
238 716 194

772 184 069
717 487 799

772 184 069
                    

03 – Soutien

78 079 270
90 945 328

16 425 453
26 748 637

 
 

1 200 000
1 405 020

 
11 607

95 704 723
119 110 592

95 704 723
                    

04 – Formation

26 001 255
21 518 713

9 876 718
11 275 480

 
 

 
101 051

15 000
20 223

35 892 973
32 915 467

35 892 973
                    

Total des AE prévues en LFI

528 541 821

89 474 858

 

38 030 000

247 735 086

903 781 765

903 781 765

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+615 175

+615 175

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-1 717 036

+10 217 351

+8 500 315

Total des AE ouvertes

526 824 785

386 072 470

912 897 255

Total des AE consommées

516 398 044

102 307 915

-182

12 060 057

238 748 024

869 513 858

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

424 461 296
403 934 002

54 130 602
52 345 987

 
 

16 911 742
8 821 470

247 720 086
239 248 964

743 223 726
704 350 423

743 223 726
                    

03 – Soutien

78 079 270
90 945 328

16 178 063
20 940 473

 
 

1 200 000
1 315 123

 
42

95 457 333
113 200 967

95 457 333
                    

04 – Formation

26 001 255
21 518 713

10 772 800
9 746 363

 
 

 
102 119

15 000
20 223

36 789 055
31 387 418

36 789 055
                    

Total des CP prévus en LFI

528 541 821

81 081 465

 

18 111 742

247 735 086

875 470 114

875 470 114

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+615 175

+615 175

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-1 717 036

-14 214 834

-15 931 870

Total des CP ouverts

526 824 785

333 328 634

860 153 419

Total des CP consommés

516 398 044

83 032 823

 

10 238 712

239 269 229

848 938 807

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

412 842 777
394 445 682

57 444 734
53 751 947

 
-72

19 029 849
10 090 040

238 289 216
226 316 243

727 606 576
                    

727 606 576
684 603 840

03 – Soutien

78 710 926
89 646 939

20 279 154
19 872 008

 
 

1 200 000
1 851 477

 
16 155

100 190 080
                    

100 190 080
111 386 579

04 – Formation

25 581 843
23 510 421

15 825 500
16 318 557

 
 

 
36 120

 
15 000

41 407 343
                    

41 407 343
39 880 098

Total des AE prévues en LFI

517 135 546

93 549 388

 

20 229 849

238 289 216

869 203 999

869 203 999

Total des AE consommées

507 603 042

89 942 512

-72

11 977 637

226 347 398

 

835 870 517

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Mise en oeuvre des décisions judiciaires

412 842 777
394 445 682

53 228 960
51 284 925

 
 

13 299 843
7 518 616

238 289 216
227 134 888

717 660 796
                    

717 660 796
680 384 111

03 – Soutien

78 710 926
89 646 939

17 899 027
19 490 931

 
 

1 261 184
2 027 770

 
15 020

97 871 137
                    

97 871 137
111 180 660

04 – Formation

25 581 843
23 510 421

9 975 500
9 722 324

 
 

 
44 300

 
15 000

35 557 343
                    

35 557 343
33 292 045

Total des CP prévus en LFI

517 135 546

81 103 487

 

14 561 027

238 289 216

851 089 276

851 089 276

Total des CP consommés

507 603 042

80 498 180

 

9 590 686

227 164 908

 

824 856 816

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

507 603 042

528 541 821

516 398 044

507 603 042

528 541 821

516 398 044

Rémunérations d’activité

304 150 864

313 464 785

310 617 867

304 150 864

313 464 785

310 617 867

Cotisations et contributions sociales

197 654 679

209 078 463

199 886 439

197 654 679

209 078 463

199 886 439

Prestations sociales et allocations diverses

5 797 499

5 998 573

5 893 738

5 797 499

5 998 573

5 893 738

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

89 942 512

89 474 858

102 307 915

80 498 180

81 081 465

83 032 823

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

89 785 512

89 474 858

102 266 143

80 341 180

81 081 465

82 991 051

Subventions pour charges de service public

157 000

 

41 772

157 000

 

41 772

Titre 4 – Charges de la dette de l’État

-72

 

-182

 

 

 

Charges financières diverses

-72

 

-182

 

 

 

Titre 5 – Dépenses d’investissement

11 977 637

38 030 000

12 060 057

9 590 686

18 111 742

10 238 712

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

11 963 157

38 030 000

12 060 057

9 576 206

18 111 742

10 238 712

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

14 480

 

 

14 480

 

 

Titre 6 – Dépenses d’intervention

226 347 398

247 735 086

238 748 024

227 164 908

247 735 086

239 269 229

Transferts aux ménages

4 809 879

4 800 000

5 166 938

4 788 149

4 800 000

5 082 801

Transferts aux collectivités territoriales

 

 

 

29 620

 

 

Transferts aux autres collectivités

221 537 519

242 920 086

233 581 086

222 347 139

242 920 086

234 186 428

Appels en garantie

 

15 000

 

 

15 000

 

Total hors FdC et AdP

903 781 765

875 470 114

Ouvertures et annulations* en titre 2

-1 717 036

-1 717 036

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+10 832 526

-13 599 659

Total*

835 870 517

912 897 255

869 513 858

824 856 816

860 153 419

848 938 807


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

266 827

 

615 175

266 827

 

615 175

Total

266 827

 

615 175

266 827

 

615 175

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

57 315

 

57 315

 

 

 

 

03/2019

 

7 180

 

7 180

 

 

 

 

04/2019

 

64 650

 

64 650

 

 

 

 

05/2019

 

23 329

 

23 329

 

 

 

 

06/2019

 

53 450

 

53 450

 

 

 

 

07/2019

 

40 781

 

40 781

 

 

 

 

08/2019

 

56 450

 

56 450

 

 

 

 

09/2019

 

500

 

500

 

 

 

 

10/2019

 

177 850

 

177 850

 

 

 

 

11/2019

 

7 300

 

7 300

 

 

 

 

12/2019

 

100 800

 

100 800

 

 

 

 

01/2020

 

22 950

 

22 950

 

 

 

 

Total

 

612 555

 

612 555

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

05/2019

 

2 620

 

2 620

 

 

 

 

Total

 

2 620

 

2 620

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/10/2019

530 039

 

530 039

 

 

 

 

 

Total

530 039

 

530 039

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

01/03/2019

 

5 000

 

5 000

 

 

 

 

Total

 

5 000

 

5 000

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/02/2019

 

20 065 565

 

 

 

 

 

 

Total

 

20 065 565

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

13/03/2019

 

2 071 786

 

8 143 785

 

 

 

 

Total

 

2 071 786

 

8 143 785

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/12/2019

1 452 925

 

1 452 925

 

 

 

 

 

Total

1 452 925

 

1 452 925

 

 

 

 

 

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/12/2019

 

 

 

 

3 700 000

 

3 700 000

 

Total

 

 

 

 

3 700 000

 

3 700 000

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

 

11 925 000

 

22 363 619

Total

 

 

 

 

 

11 925 000

 

22 363 619

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

1 982 964

22 757 526

1 982 964

8 763 960

3 700 000

11 925 000

3 700 000

22 363 619