$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,186)

$@FwLOVariable(libelleProg,Recherche culturelle et culture scientifique)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Objectifs et indicateurs de performance)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Objectifs et indicateurs de performance


OBJECTIF 1

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique


INDICATEUR 1.1

Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

     (du point de vue de l'usager)

 

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Fréquentation physique

millions

2,5

2,69

2,8

2,80

2,92

2,67

 

Commentaires techniques

Mode de calcul :


Pour rappel, la fréquentation physique est égale à la somme de la fréquentation des espaces payants des 2 sites, de la fréquentation des espaces ressources des 2 sites et de la fréquentation Géode. A compter de 2016 (en réalisé) et suivants, la fréquentation Géode n'est plus incluse dans la fréquentation physique globale (payante et gratuite). Elle est ainsi cohérente avec les modalités de calcul retenues pour le COP 2017-2020.   


Source des données :


Universcience, direction du développement des publics et de la communication (DDPC). 

 

INDICATEUR 1.2

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience

     (du point de vue de l'usager)

 

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience

%

77,6

77,1

75

75

76,9

75,5

 

Commentaires techniques

Mode de calcul :


Afin de se conformer à la méthode utilisée dans le COP 2017-2020, le calcul de la moyenne pondérée se fait à partir de la fréquentation individuelle et non plus de la fréquentation totale de chacun des sites Explora, Cités des enfants et Palais de la découverte. Les réalisés 2015 et 2016 ont été recalculés sur la base de cette méthode.

Le taux de satisfaction des visiteurs est donc obtenu, à partir de 2015, en calculant la moyenne pondérée par la fréquentation individuelle de chacun des sites Explora, Cités des enfants et Palais de la découverte.

Précédemment, seuls était prise en compte la moyenne pondérée d’Explora et du Palais de la découverte. L’historique des valeurs a été corrigé en conséquence.

On calcule ici la part des visiteurs d’Universcience attribuant une note supérieure ou égale à 8 sur 10 à la qualité de la prestation offerte au cours de leur visite. Il s’agit d’un indicateur composite élaboré par l’établissement permettant de noter tous les aspects d’une visite ; l’enquête est conduite par un observatoire des publics sur des échantillons représentatifs, tout au long de l’année, sur les espaces de la Cité des sciences (Explora, Cités des enfants) et du Palais de la découverte.   


Sources des données :


Universcience, délégation stratégie, prospective et grands événements (DSP-GE)

 

Analyse des résultats

Avec 2 920 555 entrées au 31 décembre 2019, hors itinérances, la fréquentation d’Universcience est en hausse de 9 % par rapport à 2018.


C’est la meilleure fréquentation pour l’établissement depuis sa création en 2010 malgré l’impact sensible des grèves des transports au mois de décembre (estimé à - 25% sur la période en moyenne).


En dépit de la fermeture de la Géode pour travaux, la fréquentation de la Cité des sciences et de l’industrie est en hausse de 8 % avec 2 375 782 entrées totales (payantes et gratuites), dont 1 932 256 visiteurs payants, record absolu depuis son ouverture au public en 1986.


Au Palais de la découverte, la fréquentation 2019 est en hausse de 15 %, soit 544 773 entrées, dont 538 799 payantes (+ 13%).


Les groupes en visites scolaires et extrascolaires poursuivent leur croissance dans les espaces d’exposition des deux sites : leur fréquentation est supérieure de 12 % par rapport à 2018 (57 947 entrées supplémentaires). La fréquentation des publics individuels est en augmentation de 15 % (près de 247 418 visiteurs).


Il convient de souligner que l'excellente dynamique de la fréquentation concerne également les publics cibles (champs social, individuels 15-29 ans et 50 ans et plus, touristes, groupes scolaires et extrascolaires), dont la fréquentation progresse de 21% (soit + 376 513 visiteurs) par rapport à 2018.


Le taux de satisfaction des visiteurs demeure très satisfaisant et s'établit à un niveau supérieur à la cible fixée pour l'année 2019 (+1,9 points). La baisse ténue constatée par rapport à 2018 (-0,2 point) doit être mise en regard des niveaux exceptionnels de fréquentation, qui ont pu se traduire, en période de forte affluence notamment, par une saturation relative de certains espaces affectant pouvant affecter le confort de visite des visiteurs et donc leur niveau de satisfaction. 


Pour les deux indicateurs, les cibles 2020 restent inchangées et conforment à la trajectoire du COP 2017-2020. Cependant, la période de confinement relative à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 aura un très fort impact sur la fréquentation du site et de ce fait sur le taux de satisfaction des visiteurs. Une actualisation des cibles 2020 sera effectuée post‑confinement.


OBJECTIF 2

Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres


INDICATEUR 2.1

Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

     (du point de vue du contribuable)

 

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Taux de ressources propres d'Universcience

%

19,88

21,82

22,52

22,52

22,76

23

 

Commentaires techniques

Mode de calcul : 


Le calcul des ressources propres est modifié pour 2015 et 2016 pour être mis en cohérence avec le contrat de performance 2017- 2020 de l’établissement.

Il se fonde sur un périmètre comprenant les agrégats pertinents sur lesquels une croissance peut être constatée d'un exercice au suivant.

Ce périmètre de ressources propres est composé par la billetterie et les abonnements, les espaces locatifs, les concessions, les éditions, les produits dérivés, le chiffre d'affaires hors les murs, les mécénats et les partenariats.

Ce montant de ressources, divisé par le montant total des ressources propres et de la subvention de fonctionnement par année, indique la part des ressources propres.

Les subventions liées aux investissements sont exclues du périmètre de calcul.


Les subventions de l’État correspondent aux comptes comptables suivants : 741-11, 741-12 et 741-13 (subventions État de fonctionnement). 


Sources des données :


Universcience, direction financière et juridique (DFJ)

 

Analyse des résultats

Le taux de ressources propres d'Universcience s'établit à un niveau supérieur à la cible de près de 0,25 point, en progression de près d'un point par rapport à 2018 (soit +1,5M€). Cet excellent résultat est notamment la conséquence :

- du niveau particulièrement élevé des recettes de billetterie, qui traduit le dynamisme de la fréquentation, et ce malgré l'impact sensible des grèves des transports au mois de décembre (cf. indicateur 1.1) ;

- des effets induits de la fréquentation sur les redevances perçues au titre des concessions (restauration, parking, etc.) ;

- d'une forte croissance du chiffre d'affaires des espaces locatifs ;

- d'un très bon chiffre d'affaires réalisé sur les activités hors les murs (ingénierie et itinérance d'expositions).


La cible 2020 reste inchangée et conforme à la trajectoire du COP 2017-2020. Cependant, la période de confinement relative à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 affectera les ressources propres de l’établissement. Une actualisation de la cible 2020 sera effectuée post-confinement.