$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,204)

$@FwLOVariable(libelleProg,Prévention sécurité sanitaire et offre de soins)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 – Pilotage de la politique de santé publique

 
 

167 643 800
158 346 967

74 755 167
9 336 926

242 398 967
167 683 893

242 398 967
                    

12 – Santé des populations

 
 

125 000
124 879

885 000
718 100

1 010 000
842 979

1 010 000
                    

14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades

 
 

43 737 399
42 023 060

8 728 000
10 530 413

52 465 399
52 553 473

52 465 399
                    

15 – Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

 
 

16 697 747
16 202 923

1 402 000
1 559 108

18 099 747
17 762 031

18 099 747
                    

16 – Veille et sécurité sanitaire

 
 

1 380 000
1 316 252

230 000
170 000

1 610 000
1 486 252

1 610 000
                    

17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins

 
 

118 052 898
116 613 529

3 440 000
3 343 300

121 492 898
119 956 829

121 492 898
                    

18 – Projets régionaux de santé

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                    

19 – Modernisation de l'offre de soins

1 442 239
 

3 251 563
2 595 402

36 000 000
42 437 029

40 693 802
45 032 431

40 693 802
                    

Total des AE prévues en LFI

1 442 239

350 888 407

125 440 167

477 770 813

477 770 813

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+224 332

+224 332

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-1 442 239

-43 567 790

-45 010 029

Total des AE ouvertes

 

432 985 116

432 985 116

Total des AE consommées

 

337 223 013

68 094 875

405 317 888

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 – Pilotage de la politique de santé publique

 
 

166 643 800
158 230 198

74 755 167
9 395 772

241 398 967
167 625 970

241 398 967
                    

12 – Santé des populations

 
 

125 000
125 000

885 000
718 100

1 010 000
843 100

1 010 000
                    

14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades

 
 

43 737 399
42 005 415

9 728 000
11 510 356

53 465 399
53 515 771

53 465 399
                    

15 – Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

 
 

16 697 747
16 135 732

1 402 000
1 567 088

18 099 747
17 702 820

18 099 747
                    

16 – Veille et sécurité sanitaire

 
 

1 380 000
1 296 568

230 000
170 000

1 610 000
1 466 568

1 610 000
                    

17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins

 
 

118 052 898
116 613 529

3 440 000
3 490 000

121 492 898
120 103 529

121 492 898
                    

18 – Projets régionaux de santé

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                    

19 – Modernisation de l'offre de soins

1 442 239
 

3 251 563
2 669 587

37 300 000
43 685 811

41 993 802
46 355 397

41 993 802
                    

Total des CP prévus en LFI

1 442 239

349 888 407

127 740 167

479 070 813

479 070 813

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+224 332

+224 332

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-1 442 239

-42 299 271

-43 741 510

Total des CP ouverts

 

435 553 635

435 553 635

Total des CP consommés

 

337 076 030

70 537 126

407 613 156

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

11 – Pilotage de la politique de santé publique

159 743 677
160 480 975

92 043 000
25 907 196

251 786 677
                    

251 786 677
186 388 171

12 – Santé des populations

35 000
41 966

910 000
912 500

945 000
                    

945 000
954 466

14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades

44 073 547
41 807 672

8 650 000
10 602 683

52 723 547
                    

52 723 547
52 410 355

15 – Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

14 326 000
16 508 970

3 982 000
1 321 467

18 308 000
                    

18 308 000
17 830 437

16 – Veille et sécurité sanitaire

882 000
1 229 131

260 401
139 275

1 142 401
                    

1 142 401
1 368 406

17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins

118 256 315
116 598 597

3 486 840
3 922 495

121 743 155
                    

121 743 155
120 521 092

18 – Projets régionaux de santé

 
 

 
 

 
                    

 
 

19 – Modernisation de l'offre de soins

1 049 094
3 125 432

37 144 710
42 143 149

38 193 804
                    

38 193 804
45 268 581

Total des AE prévues en LFI

338 365 633

146 476 951

484 842 584

484 842 584

Total des AE consommées

339 792 743

84 948 765

 

424 741 508

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

11 – Pilotage de la politique de santé publique

159 743 677
160 215 251

92 043 000
26 247 196

251 786 677
                    

251 786 677
186 462 447

12 – Santé des populations

35 000
50 138

910 000
917 500

945 000
                    

945 000
967 638

14 – Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades

44 073 547
42 177 358

8 650 000
10 477 135

52 723 547
                    

52 723 547
52 654 493

15 – Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation

14 326 000
16 512 371

3 982 000
1 398 948

18 308 000
                    

18 308 000
17 911 319

16 – Veille et sécurité sanitaire

882 000
1 286 320

260 401
239 275

1 142 401
                    

1 142 401
1 525 595

17 – Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins

118 306 315
116 634 950

3 436 840
3 922 495

121 743 155
                    

121 743 155
120 557 445

18 – Projets régionaux de santé

 
 

 
 

 
                    

 
 

19 – Modernisation de l'offre de soins

1 049 094
3 165 539

38 444 710
43 476 597

39 493 804
                    

39 493 804
46 642 136

Total des CP prévus en LFI

338 415 633

147 726 951

486 142 584

486 142 584

Total des CP consommés

340 041 927

86 679 146

 

426 721 073

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

 

1 442 239

 

 

1 442 239

 

Rémunérations d’activité

 

1 442 239

 

 

1 442 239

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

339 792 743

350 888 407

337 223 013

340 041 927

349 888 407

337 076 030

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

8 410 244

18 285 904

13 739 631

8 999 428

17 285 904

13 838 648

Subventions pour charges de service public

331 382 499

332 602 503

323 483 382

331 042 499

332 602 503

323 237 382

Titre 6 – Dépenses d’intervention

84 948 765

125 440 167

68 094 875

86 679 146

127 740 167

70 537 126

Transferts aux ménages

20 200 000

500 000

5 300 000

20 200 000

500 000

5 300 000

Transferts aux entreprises

3 159 908

 

3 147 702

2 622 760

 

3 109 470

Transferts aux collectivités territoriales

10 000

 

10 000

343 000

1 000 000

1 010 000

Transferts aux autres collectivités

61 578 857

124 940 167

59 637 173

63 513 386

126 240 167

61 117 655

Total hors FdC et AdP

477 770 813

479 070 813

Ouvertures et annulations* en titre 2

-1 442 239

-1 442 239

Ouvertures et annulations* hors titre 2

-43 343 458

-42 074 939

Total*

424 741 508

432 985 116

405 317 888

426 721 073

435 553 635

407 613 156


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

 

 

224 332

 

 

224 332

Total

 

 

224 332

 

 

224 332

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

09/2019

 

147 270

 

147 270

 

 

 

 

12/2019

 

77 062

 

77 062

 

 

 

 

Total

 

224 332

 

224 332

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

10/03/2019

 

34 000 000

 

35 078 519

 

 

 

 

Total

 

34 000 000

 

35 078 519

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/12/2019

 

 

 

 

 

190 000

 

 

Total

 

 

 

 

 

190 000

 

 

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

03/12/2019

 

 

 

 

 

4 820 029

 

4 820 029

Total

 

 

 

 

 

4 820 029

 

4 820 029

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

1 442 239

72 557 761

1 442 239

72 557 761

Total

 

 

 

 

1 442 239

72 557 761

1 442 239

72 557 761

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

34 224 332

 

35 302 851

1 442 239

77 567 790

1 442 239

77 377 790

 

 

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2019.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

   Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (8)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2018
 

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

120204

Exonération des indemnités journalières de sécurité sociale servies au titre des maladies "longues et coûteuses"

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1978 - Dernière modification : 1996 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 80 quinquies

420

440

430

730208

Taux de 10% pour les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés

Assiette et taux

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1990 - Dernière modification : 2012 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 279-a quinquies

31

33

32

160204

Exonération d'impôt sur le revenu, à hauteur de 60 jours par an, de la rémunération perçue au titre de la permanence des soins par les médecins ou leurs remplaçants installés dans certaines zones rurales ou urbaines

Bénéfices non commerciaux

Bénéficiaires 2017 : 7800 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2005 - Dernière modification : 2005 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 151 ter

26

24

26

160302

Déduction forfaitaire de 3 % déclarée par les médecins conventionnés

Bénéfices non commerciaux

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1972 - Dernière modification : 1972 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : BOI-BNC-SECT-40

13

13

13

160301

Déduction forfaitaire au titre du groupe III déclarée par les médecins conventionnés

Bénéfices non commerciaux

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1963 - Dernière modification : 2000 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : BOI-BNC-SECT-40

7

13

7

190212

Exonérations des indemnités journalières de sécurité sociale servies au titre des maladies "longues et coûteuses"

Dispositions communes aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Création : 2015 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 154 bis A

18

nc

nc

920101

Exonération de taxe sur la publicité télévisée sur les messages passés pour le compte d'oeuvres d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales

Taxes sur le chiffre d'affaires des opérateurs du secteur audiovisuel et de communications électroniques

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Création : 1981 - Dernière modification : 2004 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 302 bis KA

nc

nc

nc

730303

Taux de 2,10 % applicable aux médicaments remboursables ou soumis à autorisation temporaire d'utilisation et aux produits sanguins

Assiette et taux

Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1989 - Dernière modification : 2002 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 281 octies 1er et 2ème alinéas

2 323

2 340

Coût total des dépenses fiscales

2 838

2 863

508