$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,207)

$@FwLOVariable(libelleProg,Sécurité et éducation routières)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Observation, prospective, réglementation et soutien au programme

1 664 988
1 631 466

 
 

1 560 000
1 589 908

3 224 988
3 221 375

3 224 988
                    

02 – Démarches interministérielles et communication

12 938 084
13 768 738

 
78 955

3 352 446
5 320 118

16 290 530
19 167 810

26 340 530
                    

03 – Éducation routière

13 845 123
13 568 068

3 885 000
2 997 727

5 535 985
1 987 551

23 266 108
18 553 345

23 266 108
                    

Total des AE prévues en LFI

28 448 195

3 885 000

10 448 431

42 781 626

52 831 626

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+2 040 762

+2 040 762

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-283 139

-283 139

Total des AE ouvertes

44 539 249

44 539 249

Total des AE consommées

28 968 272

3 076 682

8 897 577

40 942 530

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action
 

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Observation, prospective, réglementation et soutien au programme

1 664 988
1 626 917

 
25 219

1 560 000
1 183 472

3 224 988
2 835 608

3 224 988
                    

02 – Démarches interministérielles et communication

12 938 084
13 993 393

 
74 046

3 352 446
5 297 764

16 290 530
19 365 203

26 340 530
                    

03 – Éducation routière

12 749 521
13 858 041

3 885 000
2 453 436

5 535 985
1 987 526

22 170 506
18 299 003

22 170 506
                    

Total des CP prévus en LFI

27 352 593

3 885 000

10 448 431

41 686 024

51 736 024

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+2 040 762

+2 040 762

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-1 250 580

-1 250 580

Total des CP ouverts

42 476 206

42 476 206

Total des CP consommés

29 478 351

2 552 701

8 468 762

40 499 813

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Observation, prospective, réglementation et soutien au programme

1 664 988
1 597 488

 
25 219

1 210 000
651 475

 
 

2 874 988
                    

2 874 988
2 274 182

02 – Démarches interministérielles et communication

12 920 000
15 200 318

 
122 562

3 352 446
3 586 290

 
 

16 272 446
                    

16 322 446
18 909 170

03 – Éducation routière

13 214 679
13 162 928

2 600 000
1 380 167

4 867 120
2 551 939

 
1 632

20 681 799
                    

20 681 799
17 096 666

Total des AE prévues en LFI

27 799 667

2 600 000

9 429 566

 

39 829 233

39 879 233

Total des AE consommées

29 960 734

1 527 948

6 789 704

1 632

 

38 280 018

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Observation, prospective, réglementation et soutien au programme

1 664 988
1 614 598

 
 

1 210 000
724 106

 
 

2 874 988
                    

2 874 988
2 338 704

02 – Démarches interministérielles et communication

12 920 000
16 249 713

 
122 562

3 352 446
3 544 785

 
 

16 272 446
                    

16 322 446
19 917 060

03 – Éducation routière

13 214 679
12 596 328

2 600 000
1 232 867

4 867 120
2 551 939

 
 

20 681 799
                    

20 681 799
16 381 134

Total des CP prévus en LFI

27 799 667

2 600 000

9 429 566

 

39 829 233

39 879 233

Total des CP consommés

30 460 639

1 355 429

6 820 830

 

 

38 636 898

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

29 960 734

28 448 195

28 968 272

30 460 639

27 352 593

29 478 351

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

29 709 438

28 448 195

28 963 672

30 272 044

27 352 593

29 409 001

Subventions pour charges de service public

251 296

 

4 600

188 595

 

69 350

Titre 5 – Dépenses d’investissement

1 527 948

3 885 000

3 076 682

1 355 429

3 885 000

2 552 701

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

1 259 472

3 560 000

2 706 465

1 122 479

3 560 000

2 182 761

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

268 476

325 000

370 216

232 950

325 000

369 939

Titre 6 – Dépenses d’intervention

6 789 704

10 448 431

8 897 577

6 820 830

10 448 431

8 468 762

Transferts aux ménages

2 548 599

5 535 985

1 963 751

2 548 599

5 535 985

1 963 751

Transferts aux entreprises

73 126

750 000

643 076

238 912

750 000

357 765

Transferts aux collectivités territoriales

614 125

 

2 025 353

610 458

 

2 017 854

Transferts aux autres collectivités

3 553 854

4 162 446

4 265 397

3 422 861

4 162 446

4 129 392

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

1 632

 

 

 

 

 

Dotations en fonds propres

1 632

 

 

 

 

 

Total hors FdC et AdP

42 781 626

41 686 024

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+1 757 623

+790 182

Total*

38 280 018

44 539 249

40 942 530

38 636 898

42 476 206

40 499 813


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

7 234

10 050 000

2 040 762

7 234

10 050 000

2 040 762

Total

7 234

10 050 000

2 040 762

7 234

10 050 000

2 040 762

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

2 730

 

2 730

 

 

 

 

03/2019

 

3 040

 

3 040

 

 

 

 

04/2019

 

9 250

 

9 250

 

 

 

 

05/2019

 

1 650

 

1 650

 

 

 

 

06/2019

 

10 200

 

10 200

 

 

 

 

07/2019

 

4 000

 

4 000

 

 

 

 

08/2019

 

100

 

100

 

 

 

 

09/2019

 

700

 

700

 

 

 

 

10/2019

 

7 600

 

7 600

 

 

 

 

11/2019

 

300

 

300

 

 

 

 

12/2019

 

4 800

 

4 800

 

 

 

 

01/2020

 

850

 

850

 

 

 

 

Total

 

45 220

 

45 220

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/2019

 

20 000

 

20 000

 

 

 

 

12/2019

 

1 935 542

 

1 935 542

 

 

 

 

01/2020

 

40 000

 

40 000

 

 

 

 

Total

 

1 995 542

 

1 995 542

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/03/2019

 

7

 

1

 

 

 

 

Total

 

7

 

1

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

15/02/2019

 

1 000 303

 

 

 

 

 

 

Total

 

1 000 303

 

 

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

 

1 283 449

 

1 250 581

Total

 

 

 

 

 

1 283 449

 

1 250 581

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

3 041 072

 

2 040 763

 

1 283 449

 

1 250 581