Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
04 – Politique immobilière	-298	320 494 942 797 038 415	1 722 996 306 1 076 135 736	6 840 000 7 426 682		2 050 331 248 1 880 600 535	2 055 197 915
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion		105 934 128 113 701 367	68 583 641 39 152 374			174 517 769 152 853 740	174 517 769
06 – Politiques des ressources humaines	-5 619	153 415 233 138 188 234	100 000 12 521 586	58 000 579 020		153 573 233 151 283 221	155 613 242
06.03 – Reconversion	-5 619	38 500 388 33 640 376	100 000 879 298	58 000 40 000		38 658 388 34 554 054	38 658 388
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)		114 914 845 104 547 859	11 642 288	539 020		114 914 845 116 729 167	116 954 854
08 – Politique culturelle et éducative		25 923 691 25 725 539	347 133	609 328 562 946	2 405 061 9 974 261	28 938 080 36 609 879	29 098 080
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		22 682 409 23 268 132		609 328 562 946	2 405 061 9 974 261	25 696 798 33 805 339	25 696 798
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		3 241 282 2 457 407	347 133			3 241 282 2 804 540	3 401 282
10 – Restructurations		4 513 595 9 783 355	40 025 099 6 610 569	7 570 568 1 807 011		52 109 262 18 200 935	52 109 262
11 – Pilotage, soutien et communication	236 907	372 704 244 359 794 286	17 154 986 16 517 824	-50 363	535 000 535 000	390 394 230 377 033 654	391 961 230
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	585 363 821 580 827 238					585 363 821 580 827 238	585 363 821
50.01 – Renseignement extérieur	465 281 828 465 997 497					465 281 828 465 997 497	465 281 828
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	120 081 993 114 829 741					120 081 993 114 829 741	120 081 993
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	24 477 489 23 394 148					24 477 489 23 394 148	24 477 489
51.01 – DGRIS / Administration centrale	24 477 489 23 394 148					24 477 489 23 394 148	24 477 489
52 – Relations internationales	68 250 116 83 992 407					68 250 116 83 992 407	68 250 116
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	5 232 536 15 350 416					5 232 536 15 350 416	5 232 536
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	63 017 580 68 641 990					63 017 580 68 641 990	63 017 580
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	2 010 650 569 1 985 090 767					2 010 650 569 1 985 090 767	2 010 650 569
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 010 650 569 1 985 090 767					2 010 650 569 1 985 090 767	2 010 650 569
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 310 148 863 1 318 069 584					1 310 148 863 1 318 069 584	1 310 148 863
54.01 – Commandement des armées	161 638 039 151 695 668					161 638 039 151 695 668	161 638 039
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	233 231 747 235 997 834					233 231 747 235 997 834	233 231 747
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	16 989 729 17 213 013					16 989 729 17 213 013	16 989 729
54.04 – Enseignement interarmées	143 912 591 129 750 141					143 912 591 129 750 141	143 912 591
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	86 786 810 151 061 377					86 786 810 151 061 377	86 786 810
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	169 802 115 151 532 067					169 802 115 151 532 067	169 802 115
54.07 – Systèmes d'information et de communication	497 787 832 480 819 484					497 787 832 480 819 484	497 787 832
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	7 151 721 241 7 005 743 655	-692				7 151 721 241 7 005 742 963	7 152 660 090
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	7 151 721 241 7 005 743 655	-692				7 151 721 241 7 005 742 963	7 152 660 090
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 430 588 284 2 448 217 950					2 430 588 284 2 448 217 950	2 430 588 284
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 430 588 284 2 451 503 569					2 430 588 284 2 451 503 569	2 430 588 284
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	-3 285 619					-3 285 619
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 477 678 633 2 409 277 758	-268				2 477 678 633 2 409 277 491	2 477 678 633
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 477 678 633 2 456 642 860	-268				2 477 678 633 2 456 642 593	2 477 678 633
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	-47 365 102					-47 365 102
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 666 451 914 2 807 246 585	83				2 666 451 914 2 807 246 668	2 924 146 609
58.01 – Fonction pétrolière	131 039 369 128 152 741					131 039 369 128 152 741	131 039 369
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	59 412 751 58 891 201					59 412 751 58 891 201	59 412 751
58.03 – Soutiens complémentaires	2 409 212					2 409 212
58.04 – Service interarmées des munitions	90 872 174 83 533 757					90 872 174 83 533 757	90 872 174
58.05 – Service du commissariat des armées	1 501 505 604 1 430 406 869	83				1 501 505 604 1 430 406 952	1 501 505 604
58.06 – Fonction santé	883 622 016 1 103 852 805					883 622 016 1 103 852 805	1 141 316 711
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	350 000 000 374 098 587	483				350 000 000 374 099 070	350 000 000
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	250 000 000 280 169 394	483				250 000 000 280 169 877	250 000 000
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	100 000 000 93 929 193					100 000 000 93 929 193	100 000 000
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	486 347 835 451 660 349	587				486 347 835 451 660 935	486 347 835
61 – Action sociale, chômage et pensions	293 144 861 286 284 307					293 144 861 286 284 307	293 144 861
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	164 819 549 165 266 190					164 819 549 165 266 190	164 819 549
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	122 698 798 114 889 534					122 698 798 114 889 534	122 698 798
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	5 626 514 6 128 584					5 626 514 6 128 584	5 626 514
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	40 615 311 36 420 196					40 615 311 36 420 196	40 615 311
63 – Restructurations - RH	60 753 214 51 910 271					60 753 214 51 910 271	60 753 214
63.01 – Restructurations Personnels civils	25 122 698 26 463 444					25 122 698 26 463 444	25 122 698
63.02 – Restructurations Personnels militaires	35 630 516 25 446 827					35 630 516 25 446 827	35 630 516
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	396 567 478 417 620 069					396 567 478 417 620 069	396 567 478
64.01 – Personnel du SGA employeur	293 580 528 308 718 990					293 580 528 308 718 990	293 580 528
64.07 – Personnel de l'action sociale	57 085 724 62 403 965					57 085 724 62 403 965	57 085 724
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	45 901 226 46 497 114					45 901 226 46 497 114	45 901 226
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	90 633 552 102 217 858					90 633 552 102 217 858	90 633 552
66 – Rayonnement et contribution extérieure	24 827 402 95 249 177					24 827 402 95 249 177	24 827 402
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	-15 401 072					-15 401 072
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	23 730 417 20 624 198					23 730 417 20 624 198	23 730 417
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	88 490 647					88 490 647
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	-53 120					-53 120
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 096 985 1 588 522					1 096 985 1 588 522	1 096 985
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	83 724 183 88 878 470	445				83 724 183 88 878 916	83 724 183
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	33 315 312 38 004 141	445				33 315 312 38 004 586	33 315 312
67.02 – Contrôle général des armées	22 238 970 21 649 237					22 238 970 21 649 237	22 238 970
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	5 500 425 6 202 521					5 500 425 6 202 521	5 500 425
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	10 032 354 9 819 710					10 032 354 9 819 710	10 032 354
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	5 183 495 5 311 392					5 183 495 5 311 392	5 183 495
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	5 449 461 5 370 498					5 449 461 5 370 498	5 449 461
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	2 004 166 2 520 971					2 004 166 2 520 971	2 004 166
Total des AE prévues en LFI	20 551 944 766	982 985 833	1 848 860 032	15 077 896	2 940 061	23 401 808 588	23 669 075 808
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+281 265 470	+75 171 998				+356 437 468
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-107 740 931	+765 415 008				+657 674 077
Total des AE ouvertes	20 725 469 305	3 690 450 828				24 415 920 133
Total des AE consommées	20 566 430 366	1 444 231 834	1 151 285 222	10 325 296	10 509 261	23 182 781 980

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2019 Consommation 2019	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
04 – Politique immobilière	-298	320 494 942 833 690 146	1 449 507 633 877 175 445	6 840 000 7 561 899	9 000 000 9 000 000	1 785 842 575 1 727 427 192	1 790 709 242
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion		105 451 035 120 407 234	62 969 106 51 152 998			168 420 141 171 560 232	168 420 141
06 – Politiques des ressources humaines	-5 619	153 361 233 133 895 495	203 950 12 608 250	58 000 579 140		153 623 183 147 077 266	155 663 192
06.03 – Reconversion	-5 619	37 500 388 32 083 826	100 000 1 251 972	58 000 40 000		37 658 388 33 370 178	37 658 388
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)		115 860 845 101 811 669	103 950 11 356 278	539 140		115 964 795 113 707 087	118 004 804
08 – Politique culturelle et éducative		25 923 691 26 401 920	241 649	609 328 529 021	19 600 335 19 950 335	46 133 354 47 122 924	46 293 354
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		22 682 409 23 253 134		609 328 529 021	19 600 335 19 950 335	42 892 072 43 732 490	42 892 072
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		3 241 282 3 148 786	241 649			3 241 282 3 390 434	3 401 282
10 – Restructurations		4 513 595 13 549 047	56 102 413 47 098 157	11 555 523 10 991 304	1 500 000 1 500 000	73 671 531 73 138 508	73 671 531
11 – Pilotage, soutien et communication	236 907	360 892 385 369 917 551	56 475 736 49 568 856		535 000 535 000	417 903 121 420 258 314	419 470 121
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	585 363 821 580 827 238					585 363 821 580 827 238	585 363 821
50.01 – Renseignement extérieur	465 281 828 465 997 497					465 281 828 465 997 497	465 281 828
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	120 081 993 114 829 741					120 081 993 114 829 741	120 081 993
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	24 477 489 23 394 148					24 477 489 23 394 148	24 477 489
51.01 – DGRIS / Administration centrale	24 477 489 23 394 148					24 477 489 23 394 148	24 477 489
52 – Relations internationales	68 250 116 83 992 407					68 250 116 83 992 407	68 250 116
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	5 232 536 15 350 416					5 232 536 15 350 416	5 232 536
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	63 017 580 68 641 990					63 017 580 68 641 990	63 017 580
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	2 010 650 569 1 985 090 767					2 010 650 569 1 985 090 767	2 010 650 569
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 010 650 569 1 985 090 767					2 010 650 569 1 985 090 767	2 010 650 569
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 310 148 863 1 318 069 584					1 310 148 863 1 318 069 584	1 310 148 863
54.01 – Commandement des armées	161 638 039 151 695 668					161 638 039 151 695 668	161 638 039
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	233 231 747 235 997 834					233 231 747 235 997 834	233 231 747
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	16 989 729 17 213 013					16 989 729 17 213 013	16 989 729
54.04 – Enseignement interarmées	143 912 591 129 750 141					143 912 591 129 750 141	143 912 591
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	86 786 810 151 061 377					86 786 810 151 061 377	86 786 810
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	169 802 115 151 532 067					169 802 115 151 532 067	169 802 115
54.07 – Systèmes d'information et de communication	497 787 832 480 819 484					497 787 832 480 819 484	497 787 832
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	7 151 721 241 7 005 743 655	-692				7 151 721 241 7 005 742 963	7 152 660 090
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	7 151 721 241 7 005 743 655	-692				7 151 721 241 7 005 742 963	7 152 660 090
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 430 588 284 2 448 217 950					2 430 588 284 2 448 217 950	2 430 588 284
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 430 588 284 2 451 503 569					2 430 588 284 2 451 503 569	2 430 588 284
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	-3 285 619					-3 285 619
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 477 678 633 2 409 277 758	-268				2 477 678 633 2 409 277 491	2 477 678 633
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 477 678 633 2 456 642 860	-268				2 477 678 633 2 456 642 593	2 477 678 633
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	-47 365 102					-47 365 102
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 666 451 914 2 807 246 585					2 666 451 914 2 807 246 585	2 924 146 609
58.01 – Fonction pétrolière	131 039 369 128 152 741					131 039 369 128 152 741	131 039 369
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	59 412 751 58 891 201					59 412 751 58 891 201	59 412 751
58.03 – Soutiens complémentaires	2 409 212					2 409 212
58.04 – Service interarmées des munitions	90 872 174 83 533 757					90 872 174 83 533 757	90 872 174
58.05 – Service du commissariat des armées	1 501 505 604 1 430 406 869					1 501 505 604 1 430 406 869	1 501 505 604
58.06 – Fonction santé	883 622 016 1 103 852 805					883 622 016 1 103 852 805	1 141 316 711
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	350 000 000 374 098 587	483				350 000 000 374 099 070	350 000 000
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	250 000 000 280 169 394	483				250 000 000 280 169 877	250 000 000
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	100 000 000 93 929 193					100 000 000 93 929 193	100 000 000
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	486 347 835 451 660 349	587				486 347 835 451 660 935	486 347 835
61 – Action sociale, chômage et pensions	293 144 861 286 284 307					293 144 861 286 284 307	293 144 861
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	164 819 549 165 266 190					164 819 549 165 266 190	164 819 549
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	122 698 798 114 889 534					122 698 798 114 889 534	122 698 798
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	5 626 514 6 128 584					5 626 514 6 128 584	5 626 514
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	40 615 311 36 420 196					40 615 311 36 420 196	40 615 311
63 – Restructurations - RH	60 753 214 51 910 271					60 753 214 51 910 271	60 753 214
63.01 – Restructurations Personnels civils	25 122 698 26 463 444					25 122 698 26 463 444	25 122 698
63.02 – Restructurations Personnels militaires	35 630 516 25 446 827					35 630 516 25 446 827	35 630 516
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	396 567 478 417 620 069					396 567 478 417 620 069	396 567 478
64.01 – Personnel du SGA employeur	293 580 528 308 718 990					293 580 528 308 718 990	293 580 528
64.07 – Personnel de l'action sociale	57 085 724 62 403 965					57 085 724 62 403 965	57 085 724
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	45 901 226 46 497 114					45 901 226 46 497 114	45 901 226
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	90 633 552 102 217 858					90 633 552 102 217 858	90 633 552
66 – Rayonnement et contribution extérieure	24 827 402 95 249 177					24 827 402 95 249 177	24 827 402
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	-15 401 072					-15 401 072
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	23 730 417 20 624 198					23 730 417 20 624 198	23 730 417
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	88 490 647					88 490 647
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	-53 120					-53 120
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 096 985 1 588 522					1 096 985 1 588 522	1 096 985
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	83 724 183 88 878 470	445				83 724 183 88 878 916	83 724 183
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	33 315 312 38 004 141	445				33 315 312 38 004 586	33 315 312
67.02 – Contrôle général des armées	22 238 970 21 649 237					22 238 970 21 649 237	22 238 970
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	5 500 425 6 202 521					5 500 425 6 202 521	5 500 425
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	10 032 354 9 819 710					10 032 354 9 819 710	10 032 354
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	5 183 495 5 311 392					5 183 495 5 311 392	5 183 495
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	5 449 461 5 370 498					5 449 461 5 370 498	5 449 461
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	2 004 166 2 520 971					2 004 166 2 520 971	2 004 166
Total des CP prévus en LFI	20 551 944 766	970 636 881	1 625 258 838	19 062 851	30 635 335	23 197 538 671	23 464 805 891
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+281 265 470	+26 171 998				+307 437 468
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-107 740 931	-70 048 188				-177 789 119
Total des CP ouverts	20 725 469 305	2 601 717 715				23 327 187 020
Total des CP consommés	20 566 430 366	1 497 861 948	1 037 845 355	19 661 364	30 985 335	23 152 784 369

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2018 Consommation 2018	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
04 – Politique immobilière	-3 148	316 470 656 847 708 179	1 789 965 194 1 002 702 544	9 640 000 10 209 320		2 116 075 850	2 134 342 517 1 860 616 895
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion		103 688 382 108 293 187	44 645 876 52 385 011			148 334 258	148 334 258 160 678 198
06 – Politiques des ressources humaines	-35 680	151 624 914 150 519 190	401 052 484 844	58 812 591 668		152 084 778	154 653 756 151 560 022
06.03 – Reconversion	-71 693	37 036 889 28 974 497	297 102 468 470	58 812 39 500		37 392 803	37 392 803 29 410 774
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)	36 013	114 588 025 121 544 693	103 950 16 374	552 168		114 691 975	117 260 953 122 149 248
08 – Politique culturelle et éducative		25 166 472 26 449 840	186 732	620 899 494 606	4 417 496 13 657 496	30 204 867	30 454 867 40 788 674
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		21 555 714 23 028 735		620 899 489 331	4 417 496 13 657 496	26 594 109	26 654 109 37 175 562
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		3 610 758 3 421 105	186 732	5 275		3 610 758	3 800 758 3 613 112
10 – Restructurations	-3 401	4 791 155 7 414 616	55 757 000 47 539 543	14 495 599 1 039 228		75 043 754	75 043 754 55 989 986
11 – Pilotage, soutien et communication	451 759	346 285 327 342 413 701	19 177 488 54 355 473		3 503 000 2 703 000	368 965 815	370 547 815 399 923 933
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	568 219 273 546 828 823					568 219 273	568 219 273 546 828 823
50.01 – Renseignement extérieur	447 273 466 440 977 440					447 273 466	447 273 466 440 977 440
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	120 945 807 105 851 383					120 945 807	120 945 807 105 851 383
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	25 279 064 25 373 623					25 279 064	25 279 064 25 373 623
51.01 – DGRIS / Administration centrale	25 279 064 25 373 623					25 279 064	25 279 064 25 373 623
52 – Relations internationales	86 469 979 68 941 761					86 469 979	86 469 979 68 941 761
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	7 717 262 4 814 842					7 717 262	7 717 262 4 814 842
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	78 752 717 64 126 919					78 752 717	78 752 717 64 126 919
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	1 991 994 214 2 036 507 435					1 991 994 214	1 991 994 214 2 036 507 435
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	1 991 994 214 2 036 507 435					1 991 994 214	1 991 994 214 2 036 507 435
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 272 543 421 1 261 147 252					1 272 543 421	1 272 543 421 1 261 147 252
54.01 – Commandement des armées	113 771 855 133 819 071					113 771 855	113 771 855 133 819 071
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	211 652 890 231 743 882					211 652 890	211 652 890 231 743 882
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	47 554 850 22 467 593					47 554 850	47 554 850 22 467 593
54.04 – Enseignement interarmées	49 162 328 72 492 265					49 162 328	49 162 328 72 492 265
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	143 526 788 165 934 677					143 526 788	143 526 788 165 934 677
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	170 633 545 145 664 666					170 633 545	170 633 545 145 664 666
54.07 – Systèmes d'information et de communication	536 241 165 489 025 098					536 241 165	536 241 165 489 025 098
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	7 188 750 710 6 849 890 114	-1 742				7 188 750 710	7 189 790 710 6 849 888 372
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	7 188 750 710 6 849 890 114	-1 742				7 188 750 710	7 189 790 710 6 849 888 372
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 335 352 642 2 404 634 982					2 335 352 642	2 335 352 642 2 404 634 982
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 335 352 642 2 405 840 384					2 335 352 642	2 335 352 642 2 405 840 384
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	-1 205 402						-1 205 402
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 493 308 054 2 490 163 737					2 493 308 054	2 493 308 054 2 490 163 737
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 493 308 054 2 459 079 799					2 493 308 054	2 493 308 054 2 459 079 799
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	31 083 938						31 083 938
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 551 080 299 2 817 964 830					2 551 080 299	2 825 371 378 2 817 964 830
58.01 – Fonction pétrolière	123 982 019 124 873 594					123 982 019	123 982 019 124 873 594
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	38 588 034 63 271 478					38 588 034	38 588 034 63 271 478
58.03 – Soutiens complémentaires	2 995 089						2 995 089
58.04 – Service interarmées des munitions	82 718 183 81 198 355					82 718 183	82 718 183 81 198 355
58.05 – Service du commissariat des armées	1 469 033 508 1 446 506 249					1 469 033 508	1 469 033 508 1 446 506 249
58.06 – Fonction santé	836 758 555 1 099 120 065					836 758 555	1 111 049 634 1 099 120 065
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	286 000 000 383 124 781					286 000 000	286 000 000 383 124 781
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	245 000 000 282 538 623					245 000 000	245 000 000 282 538 623
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	41 000 000 100 586 158					41 000 000	41 000 000 100 586 158
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	464 425 044 446 984 177					464 425 044	464 425 044 446 984 177
61 – Action sociale, chômage et pensions	307 787 556 281 781 089			-1 168		307 787 556	307 787 556 281 779 921
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	173 733 246 162 584 218			-1 168		173 733 246	173 733 246 162 583 050
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	128 406 400 113 662 955					128 406 400	128 406 400 113 662 955
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	5 647 910 5 533 916					5 647 910	5 647 910 5 533 916
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	38 060 246 35 662 831					38 060 246	38 060 246 35 662 831
63 – Restructurations - RH	72 820 420 71 578 325					72 820 420	72 820 420 71 578 325
63.01 – Restructurations Personnels civils	32 856 355 36 424 151					32 856 355	32 856 355 36 424 151
63.02 – Restructurations Personnels militaires	39 964 065 35 154 174					39 964 065	39 964 065 35 154 174
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	402 307 209 408 444 841					402 307 209	402 307 209 408 444 841
64.01 – Personnel du SGA employeur	296 692 685 301 201 410					296 692 685	296 692 685 301 201 410
64.07 – Personnel de l'action sociale	57 421 879 61 105 677					57 421 879	57 421 879 61 105 677
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	48 192 645 46 137 754					48 192 645	48 192 645 46 137 754
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	81 379 853 81 272 809					81 379 853	81 379 853 81 272 809
66 – Rayonnement et contribution extérieure	24 244 882 63 928 758					24 244 882	24 244 882 63 928 758
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	-8 985 916						-8 985 916
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	23 076 809 19 521 264					23 076 809	23 076 809 19 521 264
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	52 468 592						52 468 592
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	-204 241						-204 241
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 168 073 1 129 059					1 168 073	1 168 073 1 129 059
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	96 933 067 90 320 783					96 933 067	96 933 067 90 320 783
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	44 000 637 41 002 737					44 000 637	44 000 637 41 002 737
67.02 – Contrôle général des armées	20 740 862 20 224 291					20 740 862	20 740 862 20 224 291
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	6 741 163 5 294 876					6 741 163	6 741 163 5 294 876
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	10 920 642 10 518 363					10 920 642	10 920 642 10 518 363
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	4 654 040 5 211 200					4 654 040	4 654 040 5 211 200
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	7 510 266 5 645 998					7 510 266	7 510 266 5 645 998
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	2 365 457 2 423 318					2 365 457	2 365 457 2 423 318
Total des AE prévues en LFI	20 286 955 933	948 026 906	1 909 946 610	24 815 310	7 920 496	23 177 665 255	23 475 663 979
Total des AE consommées	20 364 960 481	1 482 796 971	1 157 654 147	12 333 654	16 360 496		23 034 105 749

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2018 Consommation 2018	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
04 – Politique immobilière	-3 148	316 482 579 773 250 014	1 402 036 898 874 875 748	9 640 000 10 195 695	16 000 000 16 000 000	1 744 159 477	1 762 426 144 1 674 318 309
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion		95 777 933 105 732 573	41 897 018 52 511 547			137 674 951	137 674 951 158 244 120
06 – Politiques des ressources humaines	-35 680	152 570 914 148 553 766	401 052 149 172	58 812 591 548		153 030 778	155 599 756 149 258 806
06.03 – Reconversion	-71 693	37 036 889 30 968 570	297 102 45 222	58 812 39 500		37 392 803	37 392 803 30 981 599
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)	36 013	115 534 025 117 585 196	103 950 103 950	552 048		115 637 975	118 206 953 118 277 207
08 – Politique culturelle et éducative		25 166 472 25 682 582	190 215	620 899 466 781	11 769 738 21 010 938	37 557 109	37 807 109 47 350 516
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		21 555 714 22 878 209	3 483	620 899 461 506	11 769 738 21 010 938	33 946 351	34 006 351 44 354 136
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		3 610 758 2 804 373	186 732	5 275		3 610 758	3 800 758 2 996 380
10 – Restructurations	-3 401	4 791 155 10 562 428	45 784 864 21 778 784	14 461 591 14 558 116	1 500 000 3 000 000	66 537 610	66 537 610 49 895 927
11 – Pilotage, soutien et communication	451 759	349 911 826 362 438 319	66 367 488 109 919 420		3 503 000 2 703 000	419 782 314	421 364 314 475 512 498
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	568 219 273 546 828 823					568 219 273	568 219 273 546 828 823
50.01 – Renseignement extérieur	447 273 466 440 977 440					447 273 466	447 273 466 440 977 440
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	120 945 807 105 851 383					120 945 807	120 945 807 105 851 383
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	25 279 064 25 373 623					25 279 064	25 279 064 25 373 623
51.01 – DGRIS / Administration centrale	25 279 064 25 373 623					25 279 064	25 279 064 25 373 623
52 – Relations internationales	86 469 979 68 941 761					86 469 979	86 469 979 68 941 761
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	7 717 262 4 814 842					7 717 262	7 717 262 4 814 842
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	78 752 717 64 126 919					78 752 717	78 752 717 64 126 919
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	1 991 994 214 2 036 507 435					1 991 994 214	1 991 994 214 2 036 507 435
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	1 991 994 214 2 036 507 435					1 991 994 214	1 991 994 214 2 036 507 435
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 272 543 421 1 261 147 252					1 272 543 421	1 272 543 421 1 261 147 252
54.01 – Commandement des armées	113 771 855 133 819 071					113 771 855	113 771 855 133 819 071
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	211 652 890 231 743 882					211 652 890	211 652 890 231 743 882
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	47 554 850 22 467 593					47 554 850	47 554 850 22 467 593
54.04 – Enseignement interarmées	49 162 328 72 492 265					49 162 328	49 162 328 72 492 265
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	143 526 788 165 934 677					143 526 788	143 526 788 165 934 677
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	170 633 545 145 664 666					170 633 545	170 633 545 145 664 666
54.07 – Systèmes d'information et de communication	536 241 165 489 025 098					536 241 165	536 241 165 489 025 098
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	7 188 750 710 6 849 890 114	-1 742				7 188 750 710	7 189 790 710 6 849 888 372
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	7 188 750 710 6 849 890 114	-1 742				7 188 750 710	7 189 790 710 6 849 888 372
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 335 352 642 2 404 634 982					2 335 352 642	2 335 352 642 2 404 634 982
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 335 352 642 2 405 840 384					2 335 352 642	2 335 352 642 2 405 840 384
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	-1 205 402						-1 205 402
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 493 308 054 2 490 163 737					2 493 308 054	2 493 308 054 2 490 163 737
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 493 308 054 2 459 079 799					2 493 308 054	2 493 308 054 2 459 079 799
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	31 083 938						31 083 938
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 551 080 299 2 817 964 830					2 551 080 299	2 825 371 378 2 817 964 830
58.01 – Fonction pétrolière	123 982 019 124 873 594					123 982 019	123 982 019 124 873 594
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	38 588 034 63 271 478					38 588 034	38 588 034 63 271 478
58.03 – Soutiens complémentaires	2 995 089						2 995 089
58.04 – Service interarmées des munitions	82 718 183 81 198 355					82 718 183	82 718 183 81 198 355
58.05 – Service du commissariat des armées	1 469 033 508 1 446 506 249					1 469 033 508	1 469 033 508 1 446 506 249
58.06 – Fonction santé	836 758 555 1 099 120 065					836 758 555	1 111 049 634 1 099 120 065
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	286 000 000 383 124 781					286 000 000	286 000 000 383 124 781
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	245 000 000 282 538 623					245 000 000	245 000 000 282 538 623
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	41 000 000 100 586 158					41 000 000	41 000 000 100 586 158
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	464 425 044 446 984 177					464 425 044	464 425 044 446 984 177
61 – Action sociale, chômage et pensions	307 787 556 281 781 089					307 787 556	307 787 556 281 781 089
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	173 733 246 162 584 218					173 733 246	173 733 246 162 584 218
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	128 406 400 113 662 955					128 406 400	128 406 400 113 662 955
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	5 647 910 5 533 916					5 647 910	5 647 910 5 533 916
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	38 060 246 35 662 831					38 060 246	38 060 246 35 662 831
63 – Restructurations - RH	72 820 420 71 578 325					72 820 420	72 820 420 71 578 325
63.01 – Restructurations Personnels civils	32 856 355 36 424 151					32 856 355	32 856 355 36 424 151
63.02 – Restructurations Personnels militaires	39 964 065 35 154 174					39 964 065	39 964 065 35 154 174
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	402 307 209 408 444 841					402 307 209	402 307 209 408 444 841
64.01 – Personnel du SGA employeur	296 692 685 301 201 410					296 692 685	296 692 685 301 201 410
64.07 – Personnel de l'action sociale	57 421 879 61 105 677					57 421 879	57 421 879 61 105 677
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	48 192 645 46 137 754					48 192 645	48 192 645 46 137 754
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	81 379 853 81 272 809					81 379 853	81 379 853 81 272 809
66 – Rayonnement et contribution extérieure	24 244 882 63 928 758					24 244 882	24 244 882 63 928 758
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	-8 985 916						-8 985 916
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	23 076 809 19 521 264					23 076 809	23 076 809 19 521 264
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	52 468 592						52 468 592
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	-204 241						-204 241
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 168 073 1 129 059					1 168 073	1 168 073 1 129 059
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	96 933 067 90 320 783					96 933 067	96 933 067 90 320 783
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	44 000 637 41 002 737					44 000 637	44 000 637 41 002 737
67.02 – Contrôle général des armées	20 740 862 20 224 291					20 740 862	20 740 862 20 224 291
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	6 741 163 5 294 876					6 741 163	6 741 163 5 294 876
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	10 920 642 10 518 363					10 920 642	10 920 642 10 518 363
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	4 654 040 5 211 200					4 654 040	4 654 040 5 211 200
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	7 510 266 5 645 998					7 510 266	7 510 266 5 645 998
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	2 365 457 2 423 318					2 365 457	2 365 457 2 423 318
Total des CP prévus en LFI	20 286 955 933	944 700 879	1 556 487 320	24 781 302	32 772 738	22 845 698 172	23 143 696 896
Total des CP consommés	20 364 960 481	1 426 217 940	1 059 424 886	25 812 140	42 713 938		22 919 129 385

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées* en 2018	Ouvertes en LFI pour 2019	Consommées* en 2019	Consommés* en 2018	Ouverts en LFI pour 2019	Consommés* en 2019
Titre 2 – Dépenses de personnel	20 364 960 481	20 551 944 766	20 566 430 366	20 364 960 481	20 551 944 766	20 566 430 366
Rémunérations d’activité	10 393 836 178	10 349 245 264	10 543 399 548	10 393 836 178	10 349 245 264	10 543 399 548
Cotisations et contributions sociales	9 688 551 858	9 907 476 955	9 739 816 748	9 688 551 858	9 907 476 955	9 739 816 748
Prestations sociales et allocations diverses	282 572 445	295 222 547	283 214 071	282 572 445	295 222 547	283 214 071
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	1 482 796 971	982 985 833	1 444 231 834	1 426 217 940	970 636 881	1 497 861 948
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	1 388 593 015	888 669 595	1 349 754 609	1 331 910 332	876 320 643	1 403 368 498
Subventions pour charges de service public	94 203 956	94 316 238	94 477 225	94 307 608	94 316 238	94 493 450
Titre 5 – Dépenses d’investissement	1 157 654 147	1 848 860 032	1 151 285 222	1 059 424 886	1 625 258 838	1 037 845 355
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	1 105 334 410	1 780 456 391	1 113 686 943	1 008 003 632	1 562 469 732	987 719 787
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	52 319 737	68 403 641	37 598 279	51 421 254	62 789 106	50 125 568
Titre 6 – Dépenses d’intervention	12 333 654	15 077 896	10 325 296	25 812 140	19 062 851	19 661 364
Transferts aux ménages	557 000	126 000	645 020	558 048	126 000	645 140
Transferts aux entreprises	-2 957 874		-1 617 112	6 121 131		3 741 076
Transferts aux collectivités territoriales	759 940	7 570 568	3 054 680	7 993 370	11 555 523	6 786 442
Transferts aux autres collectivités	13 974 588	7 381 328	8 242 708	11 139 591	7 381 328	8 488 706
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	16 360 496	2 940 061	10 509 261	42 713 938	30 635 335	30 985 335
Dotations en fonds propres	16 360 496	2 940 061	10 509 261	39 713 938	29 135 335	29 485 335
Dépenses de participations financières				3 000 000	1 500 000	1 500 000
Total hors FdC et AdP		23 401 808 588			23 197 538 671
Ouvertures et annulations* en titre 2		+173 524 539			+173 524 539
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+840 587 006			-43 876 190
Total*	23 034 105 749	24 415 920 133	23 182 781 980	22 919 129 385	23 327 187 020	23 152 784 369
* y.c. FdC et AdP

Fonds de concours et attributions de produits

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Nature de dépenses	Ouvertes en 2018	Prévues en LFI pour 2019	Ouvertes en 2019	Ouverts en 2018	Prévus en LFI pour 2019	Ouverts en 2019
Dépenses de personnel	291 979 734	258 633 544	281 265 470	291 979 734	258 633 544	281 265 470
Autres natures de dépenses	21 544 707	8 633 676	75 171 998	21 544 707	8 633 676	26 171 998
Total	313 524 441	267 267 220	356 437 468	313 524 441	267 267 220	307 437 468

Récapitulation des mouvements de crédits

Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2019	25 504 058	309 072	25 504 058	309 072
03/2019	28 704 741	235 070	28 704 741	235 070
04/2019	30 896 533	594	30 896 533	594
05/2019	29 103 547	248 812	29 103 547	248 812
06/2019	28 283 501	519 798	28 283 501	519 798
07/2019	27 929 213	131 503	27 929 213	131 503
08/2019	28 732 196	621 152	28 732 196	621 152
09/2019	28 869 308	196 740	28 869 308	196 740
10/2019	51 711 905	251 959	51 711 905	251 959
11/2019	216 243	629 898	216 243	629 898
12/2019		178 793		178 793
01/2020	1 314 225	20 192	1 314 225	20 192
Total	281 265 470	3 343 583	281 265 470	3 343 583

Arrêtés de rattachement de fonds de concours

	Ouvertures				Annulations
Mois de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Mois de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2019		1 411 042		1 411 042
03/2019		24 906		24 906
04/2019		153 452		153 452
05/2019		1 929 556		1 929 556
07/2019		155 943		155 943
08/2019		1 016 670		1 016 670
09/2019		28 775		28 775
10/2019		1 394 615		1 394 615
11/2019		1 668 854		1 668 854
12/2019		44 602		44 602
01/2020		64 000 000		15 000 000
Total		71 828 415		22 828 415

Arrêtés de répartition pour mesures générales

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
29/10/2019	1 093 380		1 093 380
Total	1 093 380		1 093 380

Arrêtés de report de Fonds de Concours

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
04/03/2019		295 647		295 647
Total		295 647		295 647

Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
13/02/2019		844 762 390
Total		844 762 390

Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
05/03/2019		4 199 205		4 199 205
Total		4 199 205		4 199 205

Décrets de transfert

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
11/06/2019						165 000		165 000
25/11/2019		3 610		3 610
26/11/2019					456 829	5 284 644	456 829	5 284 644
03/12/2019	3 751 466	1 714 980	3 751 466	1 714 980
05/12/2019	144 153		144 153
06/12/2019	110 000		110 000
Total	4 005 619	1 718 590	4 005 619	1 718 590	456 829	5 449 644	456 829	5 449 644

Décrets de virement

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
04/12/2019		3 739 689		6 887 445	112 383 101		112 383 101
Total		3 739 689		6 887 445	112 383 101		112 383 101

Lois de Finances Rectificatives

	Ouvertures				Annulations
Date de signature	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Date de signature	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/12/2019						83 850 869		77 699 431
Total						83 850 869		77 699 431

Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

	Ouvertures				Annulations
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	286 364 469	929 887 519	286 364 469	39 272 885	112 839 930	89 300 513	112 839 930	83 149 075

Évaluation des dépenses fiscales

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2019.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (3)

(en millions d'euros)
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale		Chiffrage définitif 2018	Chiffrage initial 2019	Chiffrage actualisé 2019
120140	Exonération du pécule modulable d'incitation au départ des militaires Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2013 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2019 - code général des impôts : 81-30°	6	4	4
230605	Exonération du bénéfice réalisé par les entreprises créées en zone de restructuration de la défense Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés Bénéficiaires 2017 : 820 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2008 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : 2030 - Fin du fait générateur : 2023 - code général des impôts : 44 terdecies	4	6	4
120141	Exonération de l'indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation du ministère de la défense Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Bénéficiaires 2017 : 292 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2013 - Dernière incidence budgétaire : 2020 - Fin du fait générateur : 2019 - code général des impôts : 81-30° bis	1	2	1
Coût total des dépenses fiscales		11	12	9

Dépenses fiscales principales sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière principale

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

090201

Crédit d'impôt pour les micro entreprises implantées en zone de restructuration de la défense

Cotisation foncière des entreprises

Bénéficiaires 2017 : 188 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2009 - Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait générateur : 2019 - code général des impôts : 1647 C septies

Coût total des dépenses fiscales

Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts locaux prises en charge par l'État (1)