Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI Consommation	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
04 – Politique immobilière	-298	2 050 331 248 1 880 600 833	2 055 197 915 1 880 600 535	-298	1 785 842 575 1 727 427 490	1 790 709 242 1 727 427 192
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion		174 517 769 152 853 740	174 517 769 152 853 740		168 420 141 171 560 232	168 420 141 171 560 232
06 – Politiques des ressources humaines	-5 619	153 573 233 151 288 840	155 613 242 151 283 221	-5 619	153 623 183 147 082 885	155 663 192 147 077 266
06.03 – Reconversion	-5 619	38 658 388 34 559 673	38 658 388 34 554 054	-5 619	37 658 388 33 375 797	37 658 388 33 370 178
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)		114 914 845 116 729 167	116 954 854 116 729 167		115 964 795 113 707 087	118 004 804 113 707 087
08 – Politique culturelle et éducative		28 938 080 36 609 879	29 098 080 36 609 879		46 133 354 47 122 924	46 293 354 47 122 924
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		25 696 798 33 805 339	25 696 798 33 805 339		42 892 072 43 732 490	42 892 072 43 732 490
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		3 241 282 2 804 540	3 401 282 2 804 540		3 241 282 3 390 434	3 401 282 3 390 434
10 – Restructurations		52 109 262 18 200 935	52 109 262 18 200 935		73 671 531 73 138 508	73 671 531 73 138 508
11 – Pilotage, soutien et communication	236 907	390 394 230 376 796 748	391 961 230 377 033 654	236 907	417 903 121 420 021 408	419 470 121 420 258 314
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	585 363 821 580 827 238		585 363 821 580 827 238	585 363 821 580 827 238		585 363 821 580 827 238
50.01 – Renseignement extérieur	465 281 828 465 997 497		465 281 828 465 997 497	465 281 828 465 997 497		465 281 828 465 997 497
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	120 081 993 114 829 741		120 081 993 114 829 741	120 081 993 114 829 741		120 081 993 114 829 741
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	24 477 489 23 394 148		24 477 489 23 394 148	24 477 489 23 394 148		24 477 489 23 394 148
51.01 – DGRIS / Administration centrale	24 477 489 23 394 148		24 477 489 23 394 148	24 477 489 23 394 148		24 477 489 23 394 148
52 – Relations internationales	68 250 116 83 992 407		68 250 116 83 992 407	68 250 116 83 992 407		68 250 116 83 992 407
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	5 232 536 15 350 416		5 232 536 15 350 416	5 232 536 15 350 416		5 232 536 15 350 416
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	63 017 580 68 641 990		63 017 580 68 641 990	63 017 580 68 641 990		63 017 580 68 641 990
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	2 010 650 569 1 985 090 767		2 010 650 569 1 985 090 767	2 010 650 569 1 985 090 767		2 010 650 569 1 985 090 767
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 010 650 569 1 985 090 767		2 010 650 569 1 985 090 767	2 010 650 569 1 985 090 767		2 010 650 569 1 985 090 767
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 310 148 863 1 318 069 584		1 310 148 863 1 318 069 584	1 310 148 863 1 318 069 584		1 310 148 863 1 318 069 584
54.01 – Commandement des armées	161 638 039 151 695 668		161 638 039 151 695 668	161 638 039 151 695 668		161 638 039 151 695 668
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	233 231 747 235 997 834		233 231 747 235 997 834	233 231 747 235 997 834		233 231 747 235 997 834
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	16 989 729 17 213 013		16 989 729 17 213 013	16 989 729 17 213 013		16 989 729 17 213 013
54.04 – Enseignement interarmées	143 912 591 129 750 141		143 912 591 129 750 141	143 912 591 129 750 141		143 912 591 129 750 141
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	86 786 810 151 061 377		86 786 810 151 061 377	86 786 810 151 061 377		86 786 810 151 061 377
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	169 802 115 151 532 067		169 802 115 151 532 067	169 802 115 151 532 067		169 802 115 151 532 067
54.07 – Systèmes d'information et de communication	497 787 832 480 819 484		497 787 832 480 819 484	497 787 832 480 819 484		497 787 832 480 819 484
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	7 151 721 241 7 005 743 655	-692	7 152 660 090 7 005 742 963	7 151 721 241 7 005 743 655	-692	7 152 660 090 7 005 742 963
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	7 151 721 241 7 005 743 655	-692	7 152 660 090 7 005 742 963	7 151 721 241 7 005 743 655	-692	7 152 660 090 7 005 742 963
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 430 588 284 2 448 217 950		2 430 588 284 2 448 217 950	2 430 588 284 2 448 217 950		2 430 588 284 2 448 217 950
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 430 588 284 2 451 503 569		2 430 588 284 2 451 503 569	2 430 588 284 2 451 503 569		2 430 588 284 2 451 503 569
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	-3 285 619		-3 285 619	-3 285 619		-3 285 619
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 477 678 633 2 409 277 758	-268	2 477 678 633 2 409 277 491	2 477 678 633 2 409 277 758	-268	2 477 678 633 2 409 277 491
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 477 678 633 2 456 642 860	-268	2 477 678 633 2 456 642 593	2 477 678 633 2 456 642 860	-268	2 477 678 633 2 456 642 593
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	-47 365 102		-47 365 102	-47 365 102		-47 365 102
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 666 451 914 2 807 246 585	83	2 924 146 609 2 807 246 668	2 666 451 914 2 807 246 585		2 924 146 609 2 807 246 585
58.01 – Fonction pétrolière	131 039 369 128 152 741		131 039 369 128 152 741	131 039 369 128 152 741		131 039 369 128 152 741
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	59 412 751 58 891 201		59 412 751 58 891 201	59 412 751 58 891 201		59 412 751 58 891 201
58.03 – Soutiens complémentaires	2 409 212		2 409 212	2 409 212		2 409 212
58.04 – Service interarmées des munitions	90 872 174 83 533 757		90 872 174 83 533 757	90 872 174 83 533 757		90 872 174 83 533 757
58.05 – Service du commissariat des armées	1 501 505 604 1 430 406 869	83	1 501 505 604 1 430 406 952	1 501 505 604 1 430 406 869		1 501 505 604 1 430 406 869
58.06 – Fonction santé	883 622 016 1 103 852 805		1 141 316 711 1 103 852 805	883 622 016 1 103 852 805		1 141 316 711 1 103 852 805
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	350 000 000 374 098 587	483	350 000 000 374 099 070	350 000 000 374 098 587	483	350 000 000 374 099 070
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	250 000 000 280 169 394	483	250 000 000 280 169 877	250 000 000 280 169 394	483	250 000 000 280 169 877
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	100 000 000 93 929 193		100 000 000 93 929 193	100 000 000 93 929 193		100 000 000 93 929 193
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	486 347 835 451 660 349	587	486 347 835 451 660 935	486 347 835 451 660 349	587	486 347 835 451 660 935
61 – Action sociale, chômage et pensions	293 144 861 286 284 307		293 144 861 286 284 307	293 144 861 286 284 307		293 144 861 286 284 307
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	164 819 549 165 266 190		164 819 549 165 266 190	164 819 549 165 266 190		164 819 549 165 266 190
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	122 698 798 114 889 534		122 698 798 114 889 534	122 698 798 114 889 534		122 698 798 114 889 534
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	5 626 514 6 128 584		5 626 514 6 128 584	5 626 514 6 128 584		5 626 514 6 128 584
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	40 615 311 36 420 196		40 615 311 36 420 196	40 615 311 36 420 196		40 615 311 36 420 196
63 – Restructurations - RH	60 753 214 51 910 271		60 753 214 51 910 271	60 753 214 51 910 271		60 753 214 51 910 271
63.01 – Restructurations Personnels civils	25 122 698 26 463 444		25 122 698 26 463 444	25 122 698 26 463 444		25 122 698 26 463 444
63.02 – Restructurations Personnels militaires	35 630 516 25 446 827		35 630 516 25 446 827	35 630 516 25 446 827		35 630 516 25 446 827
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	396 567 478 417 620 069		396 567 478 417 620 069	396 567 478 417 620 069		396 567 478 417 620 069
64.01 – Personnel du SGA employeur	293 580 528 308 718 990		293 580 528 308 718 990	293 580 528 308 718 990		293 580 528 308 718 990
64.07 – Personnel de l'action sociale	57 085 724 62 403 965		57 085 724 62 403 965	57 085 724 62 403 965		57 085 724 62 403 965
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	45 901 226 46 497 114		45 901 226 46 497 114	45 901 226 46 497 114		45 901 226 46 497 114
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	90 633 552 102 217 858		90 633 552 102 217 858	90 633 552 102 217 858		90 633 552 102 217 858
66 – Rayonnement et contribution extérieure	24 827 402 95 249 177		24 827 402 95 249 177	24 827 402 95 249 177		24 827 402 95 249 177
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	-15 401 072		-15 401 072	-15 401 072		-15 401 072
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	23 730 417 20 624 198		23 730 417 20 624 198	23 730 417 20 624 198		23 730 417 20 624 198
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	88 490 647		88 490 647	88 490 647		88 490 647
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	-53 120		-53 120	-53 120		-53 120
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 096 985 1 588 522		1 096 985 1 588 522	1 096 985 1 588 522		1 096 985 1 588 522
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	83 724 183 88 878 470	445	83 724 183 88 878 916	83 724 183 88 878 470	445	83 724 183 88 878 916
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	33 315 312 38 004 141	445	33 315 312 38 004 586	33 315 312 38 004 141	445	33 315 312 38 004 586
67.02 – Contrôle général des armées	22 238 970 21 649 237		22 238 970 21 649 237	22 238 970 21 649 237		22 238 970 21 649 237
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	5 500 425 6 202 521		5 500 425 6 202 521	5 500 425 6 202 521		5 500 425 6 202 521
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	10 032 354 9 819 710		10 032 354 9 819 710	10 032 354 9 819 710		10 032 354 9 819 710
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	5 183 495 5 311 392		5 183 495 5 311 392	5 183 495 5 311 392		5 183 495 5 311 392
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	5 449 461 5 370 498		5 449 461 5 370 498	5 449 461 5 370 498		5 449 461 5 370 498
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	2 004 166 2 520 971		2 004 166 2 520 971	2 004 166 2 520 971		2 004 166 2 520 971
Total des crédits prévus en LFI *	20 551 944 766	2 849 863 822	23 401 808 588	20 551 944 766	2 645 593 905	23 197 538 671
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP	+173 524 539	+840 587 006	+1 014 111 545	+173 524 539	-43 876 190	+129 648 349
Total des crédits ouverts	20 725 469 305	3 690 450 828	24 415 920 133	20 725 469 305	2 601 717 715	23 327 187 020
Total des crédits consommés	20 566 430 366	2 616 351 613	23 182 781 980	20 566 430 366	2 586 354 002	23 152 784 369
Crédits ouverts - crédits consommés	+159 038 939	+1 074 099 215	+1 233 138 154	+159 038 939	+15 363 713	+174 402 651
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

Les dépenses imputées sur la sous-action « 0212-57-02 » (-47 365 102 €) agrègent les rémunérations avancées à l’attention du Service Industriel Aéronautique (SIAé) par le ministère des armées ainsi que les remboursements obtenus :

• rémunérations imputées et avancées à l’attention du SIAé : 281 903 438 € ;

• remboursements obtenus par rétablissement de crédits : -329 268 540 €.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)

ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

Passage du PLF à la LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	20 551 944 766	2 847 809 448	23 399 754 214	20 551 944 766	2 643 539 531	23 195 484 297
Amendements	0	+2 054 374	+2 054 374	0	+2 054 374	+2 054 374
LFI	20 551 944 766	2 849 863 822	23 401 808 588	20 551 944 766	2 645 593 905	23 197 538 671

Titre 2

Néant.

Hors Titre 2

Les +2 054 374 renseignés dans la ligne Amendements en hors titre 2 correspondent à la part du programme 212 d'un amendement visant à tirer les conséquences sur la mission « Défense » des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 concernant d’une part la revalorisation des indemnités kilométriques et d’autre part la revalorisation des barèmes des frais de nuitée.

Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits

Titre 2

Néant.

Autres titres

Les reports de crédits hors fonds de concours s’élèvent à 4,2 M€ en AE et CP par arrêté du 5 mars 2019 portant report de crédits, à 295,6 K€ sur fonds de concours en AE et CP par arrêté du 4 mars 2019 portant report de crédits et à 844,7 M€ en AE sur tranches fonctionnelles par arrêté du 13 février 2019 portant report de crédits.

Loi de finances rectificatives

Titre 2

Néant.

Autres titres

La loi de finances rectificative (LFR) du 2 décembre 2019 a mis en œuvre le schéma de fin de gestion et a procédé à l’annulation intégrale de la réserve de précaution du programme sur les crédits hors titre 2 (HT2), soient 83,8 M€ en AE et 77,6 M€ en CP.

Décrets de transfert

Titre2

Le solde des transferts s’élève à 3,6 M€ et recouvre les mesures suivantes :

Pour les mouvements entrants :
- 3,8 M€ en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » dans le cadre du remboursement d’une partie des rémunérations des personnels affectés au centre de transmissions gouvernementales ainsi que le groupement interministériel de contrôle ;
- 0,1 M€ en provenance du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières », destinés au financement des primes des ingénieurs des mines (ex-télécom) en poste hors des ministères économiques et financiers ;
- 0,1 M€ en provenance du programme 147 « Politique de la ville ». Ce transfert correspond au remboursement par le ministère chargé de la ville des rémunérations des agents participant au dispositif des délégués du préfet ;
- 0,2 M€ en provenance du programme 161 « Sécurité civile » au titre de la participation des armées aux opérations de lutte contre les incendies dans le cadre de l’opération Héphaïstos.

Pour les mouvements sortants :
- 0,6 M€ à destination du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », destinés au financement des rémunérations de certains personnels en poste à l'étranger.

Autres titres

Pour l’année 2019, le solde des transferts s’élève à -3,7 M€ en AE et CP et recouvre les principaux mouvements suivants :

- 5,2 M€ en AE et CP au profit du programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre de la quote-part du ministère des armées au financement de la compensatrice SNCF dont bénéficient les gendarmes pour les années 2017 et 2018 ;
+ 1,7 M€ en AE et CP en provenance du programme 129 « coordination du travail gouvernemental » dédiés au financement ANSSI – INHESJ.

Décrets de virement

Titre 2

Le solde des virements s’élève à 112,4 M€ et recouvre les mesures suivantes :

un virement de 112,2 M€, par décret n°2019-1290 du 4 décembre 2019, a été réalisé à destination du programme 178 « Préparation et emploi des forces » dans le cadre de la couverture budgétaire, sous enveloppe par le ministère des armées, des surcoûts nets des autres titres constatés au titre des opérations extérieures ;
un virement de 0,2 M€, par décret n°2019-1290 du 4 décembre 2019, a été réalisé à destination du programme 178 « Préparation et emploi des forces » dans le cadre de la régularisation d’une annulation de crédits appliquée à tort sur le programme 178 au lieu du programme 212.

Autres titres

Le solde des décrets de virement s’établit à 3,7 M€ en AE et 6,8 M€ en CP et recouvre les principaux mouvements suivants :

+3,4 M€ en AE et CP en provenance du programme 178 « préparation et emploi des forces » au titre de la participation des armées au renouvellement du parc informatique du site de Balard ;
+ 3,1 M€ en CP en provenance du programme 178 « préparation et emploi des forces » au titre du remboursement de dépenses relatives à la modernisation du système informatique et logistique « SIGLE »;
+ 494,7 K€ en AE et CP en provenance du programme 178 « préparation et emploi des forces » au titre du remboursement de dépenses engagées par le service parisien de soutien à l’administration centrale (SPAC) de l’état-major des armées.

Décrets d’avance

Titre 2

Néant.

Autres titres

Néant.

Décrets de répartition

Titre 2

Le décret de répartition au profit du titre 2 s’élève à 1,1 M€ en provenance du programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques ». Ce transfert correspond à la mesure de la revalorisation de l’indemnisation des jours de compte épargne temps (CET), non prise en compte au moment du vote des crédits.

Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Titre 2

Les rattachements par attribution de produits s’élèvent à 281,3 M€. Ils proviennent majoritairement du produit de l’activité du service de santé des armées (280,2 M€ affectés au fond n°2-2-00569) et marginalement de remboursements de la Bundeswehr (1,1 M€ affectés au fond n°2-3-00576).

Autres titres

Les rattachements de fonds de concours (71,8 M€ en AE et 22,8 M€ en CP) proviennent principalement :

La contribution allemande à la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien (64 M€ en AE et 15 M€ en CP).
Des participations diverses aux dépenses d’infrastructure et de dépollution (4,9 M€ en AE et CP)
Participation de la Commission européenne au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme (1,5 M€ en AE et CP) ;
Aides financières des caisses d'allocations familiales au développement de l'accueil des jeunes enfants des agents de l'Etat en structure de garde collective (0.9 M€ en AE et CP)

Les rattachements des attributions de produits (3,3 M€ en AE et CP) proviennent principalement de :

Recettes issues de services rendus par le ministère dans le cadre de sa mission (1,4 M€) ;
Produit des cessions de biens immobiliers (1,3 M€) ;
Recettes provenant de prestations diverses effectuées dans le cadre de l'exécution du partenariat public-privé Balard (0,7 M€).

Réserve de précaution et fongibilité

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	102 759 724	83 850 869	186 610 592	102 759 724	77 699 431	180 459 155
Surgels	0	0	0	0	0	0
Dégels	0	0	0	0	0	0
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	102 759 724	83 850 869	186 610 592	102 759 724	77 699 431	180 459 155

RÉSERVE DE PRÉCAUTION

titre 2

Par tamponné du 28 novembre 2019, la réserve de précaution sur le titre 2 a fait l’objet d’une levée totale de la réserve sur les crédits hors CAS Pensions (60,5 M€) et CAS Pensions (42,3 M€).

Autres titres

La réserve de précaution s’élevait initialement à 83,8 M€ en AE et 77,6 M€ en CP.

La loi de finances rectificative (LFR) du 2 décembre 2019 a été l’unique vecteur pour mettre en œuvre le schéma de fin de gestion. Elle a procédé à l’annulation intégrale de la réserve de précaution du programme.

FONGIBILITÉ ASYMÉTRIQUE

Néant.

Emplois et dépenses de personnel

Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)
Catégorie d'emplois	Transferts de gestion 2018 (1)	Réalisation 2018 (2)	LFI + LFR 2019 (3)	Transferts de gestion 2019 (4)	Réalisation 2019 (5)	Écart à LFI + LFR 2019 (après transferts de gestion) (5 - (3 + 4))
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	+2	12 385	13 307	+2	13 743	+434
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	0	12 629	12 830	0	12 735	-95
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	0	21 581	22 120	0	22 090	-30
1090 – Ouvriers de l'Etat	0	14 692	14 006	0	13 944	-62
1091 – Officiers	0	32 861	33 439	0	33 191	-248
1092 – Sous-officiers	0	92 372	93 341	0	91 816	-1 525
1093 – Militaires du rang	0	79 215	79 327	0	79 359	+32
1094 – Volontaires	0	1 985	2 360	0	1 563	-797
1095 – Volontaires stagiaires du SMV	0	475	538	0	555	+17
Total	+2	268 195	271 268	+2	268 996	-2 274

(en ETPT)
Catégorie d'emplois	Mesures de périmètre en LFI (6)	Mesures de transfert en LFI (7)	Corrections techniques (8)	Impact des schémas d'emplois pour 2019 (5-4)-(2-1)-(6+7+8)	dont extension en années pleines des schémas d'emplois 2018 sur 2019	dont impact du schéma d'emplois 2019 sur 2019
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	-2	0	+678	+682	+495	+187
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	0	-16	-659	+781	+488	+293
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	-9	-144	+120	+542	+496	+46
1090 – Ouvriers de l'Etat	-20	0	-2	-726	-156	-570
1091 – Officiers	0	+1	-23	+352	+383	-31
1092 – Sous-officiers	0	+6	-83	-479	+295	-774
1093 – Militaires du rang	0	+2	-19	+161	+56	+105
1094 – Volontaires	0	0	+57	-479	-59	-420
1095 – Volontaires stagiaires du SMV	0	0	+80	0	0	0
Total	-31	-151	+149	+834	+1 998	-1 164

Après transferts de gestion, le volume d'équivalent temps plein emploi travaillé (ETPT) consommé par le programme 212 est inférieur de -2 274 ETPT au plafond alloué en loi de finances initiale (LFI) et loi de finances rectificative (LFR) 2019, représentant ainsi une sous-consommation de -0,8 % du plafond 2019.

L'évolution entre les réalisations 2018 et 2019 s'établit à +801 ETPT (hors transferts de gestion) et relève :

d’un schéma d'emplois 2019 de +834 ETPT (comprenant le service industriel de l’aéronautique (SIAé)) qui se décompose en une extension en année pleine (EAP) 2018 sur 2019 de +1 998 ETPT et un effet année courante (EAC) 2019 de -1 164 ETPT.

des mesures de périmètre et de transferts à hauteur de -182 ETPT ;

des corrections techniques à hauteur de +149 ETPT regroupant les mesures suivantes :
- un rééquilibrage catégoriel de -131 personnels de catégorie B et +131 personnels de catégorie A, consécutif au changement de catégorie d’emploi de certains personnels de santé ;
- un rééquilibrage catégoriel de -528 personnels de catégorie B et +528 personnels de catégorie A, consécutif au changement de catégorie d’emploi des assistantes sociales ;
- des corrections de stock au titre de la neutralisation des apprentis dans le schéma d'emplois (+149 ETPT) ;
- des corrections de stock au titre de la neutralisation du service militaire volontaire (SMV) dans le schéma d'emplois (+111 ETPT) ;
- des rectifications liées aux calculs de l'EAP et de l'EAC à partir de mois moyens arrondis à une seule décimale, soit -111 ETPT ;
- Une correction technique de 3 ETPT est appliquée pour tenir compte de l’arrondi à zéro décimale du calcul de l’impact du schéma d’emplois 2019 sur 2019.

REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR CATEGORIE D’EMPLOIS

Catégorie d’emplois	Effectif moyen réalisé (en ETPT)
Catégorie d’emplois	Réalisation 2019	dont SIAé	dont Présidence de la République
Total civils	62 512	3 741	21
Catégorie A	13 743	517	2
Catégorie B	12 735	636	4
Catégorie C	22 090	331	12
Ouvriers de l’État	13 944	2 257	3
Total militaires	206 484	961	62
Officiers	33 191	109	15
Sous-officiers	91 816	799	42
Militaires du rang	79 359	53	5
Volontaires	1 416	0	0
Volontaires stagiaires du SMV	702	0	0
Total général	268 996	4 702	83

REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR BOP

Budget opérationnel de programme	Effectif moyen réalisé (en ETPT)
Budget opérationnel de programme	Réalisation 2019	dont SIAé	dont PR
Personnels militaires de l'armée de terre	114 327	56	18
Personnels militaires de l'armée de l'air	41 099	351	17
Personnels militaires de la marine	35 724	486	19
Personnels du service du commissariat des armées (SCA)	1 858	7	1
Personnels militaires du service des essences des armées (SEA)	1 439	0	0
Personnels du service de santé des armées (SSA)	10 020	0	7
Personnels de la direction générale de l’armement (DGA)	5 793	548	0
Personnels militaires ingénieurs de l'infrastructure	609	0	0
Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non-spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires)	517	0	0
Personnels civils de la Défense (1)	51 888	3 255	21
Personnels de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)	5 722	0	1
Total	268 996	4 703	84

(1) Le BOP « Personnels civils de la Défense » n'inclut pas les populations suivantes :

le personnel civil paramédical, rattaché au service de santé des armées (SSA) ;
les cadres technico-commerciaux, ingénieurs (ICT) et techniciens (TCT), rattachés à la direction générale de l'armement (DGA) ;
les aumôniers civils rattachés au service du commissariat des armées (SCA) ;
le personnel civil employé à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

Évolution des emplois à périmètre constant

(en ETP)
Catégorie d'emploi	Sorties	dont départs en retraite	Mois moyen des sorties	Entrées	dont primo recrutements	Mois moyen des entrées	Schéma d'emplois Réalisation	Schéma d'emplois Prévision PAP
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	1 247	267	6,60	2 045	1 348	8,00	+798	+315
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	1 208	309	6,70	1 918	1 058	7,20	+710	+433
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	2 843	475	6,20	3 060	1 840	6,50	+217	+250
1090 – Ouvriers de l'Etat	1 528	775	6,60	601	244	8,10	-927	-814
1091 – Officiers	2 306	828	7,10	2 595	1 322	7,90	+289	+312
1092 – Sous-officiers	9 466	3 698	6,80	8 982	4 211	7,50	-484	0
1093 – Militaires du rang	16 893	2 345	6,50	17 629	15 603	6,70	+736	-50
1094 – Volontaires	2 146	8	5,60	1 806	1 585	7,00	-340	+20
Total	37 637	8 705		38 636	27 211		+999	+466

Les flux d'entrées et de sorties sont cohérents avec la manœuvre RH conduite en gestion, visant à maintenir un volume de départs conséquent tout en assurant un recrutement soutenu dans le but d'armer notamment les postes CYBER et RENS.

Le schéma d'emplois réalisé à fin 2019 s'élève à +999 équivalent temps plein emploi (ETPE), soit un écart de +533 ETPE par rapport aux prévisions du projet annuel de performance (PAP) 2019. Cet écart s'explique comme suit :

- un abondement du schéma d'emplois 2019 à hauteur de +583 ETPE en gestion afin de rattraper le sous-effectif constaté à fin 2018 ;

- un ajustement de soutenabilité du schéma d’emplois de -45 ETPE ;

- un retard constaté à fin 2019 de -5 ETPE, qui sera pris en compte au titre du rattrapage en gestion 2020.

Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

Service	Prévision LFI ETPT	Réalisation ETPT	ETP au 31/12/2019
Administration centrale	15 173	15 046	15 178
Services à l'étranger	0	11 754	11 858
Services départementaux	11 854	0	0
Autres	244 241	242 196	244 332
Total	271 268	268 996	271 368

La catégorie « autres » correspond aux unités stationnées en province ou en outre-mer, aux services déconcentrés et aux bases de défense.

Une erreur d’imputation concernant la prévision LFI ETPT est à noter, les 11 854 ETPT indiqués en PLF pour les services départementaux correspondant aux services à l’étranger.

Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action	Prévision LFI ETPT	Réalisation ETPT
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	7 353	7 115
50.01 – Renseignement extérieur	5 843	5 722
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	1 510	1 393
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	249	258
51.01 – DGRIS / Administration centrale	249	258
52 – Relations internationales	353	349
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	46
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	307	349
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	9 985	10 054
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	9 985	10 054
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	15 542	14 632
54.01 – Commandement des armées	1 584	1 378
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	2 182	2 126
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	167	153
54.04 – Enseignement interarmées	1 815	1 598
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	793	895
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	2 037	1 887
54.07 – Systèmes d'information et de communication	6 964	6 595
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	102 902	105 989
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	102 902	105 989
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	34 681	33 649
56.01 – Ressources humaines des forces navales	34 681	33 649
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	38 933	38 752
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	34 042	34 050
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	4 891	4 702
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	43 688	41 874
58.01 – Fonction pétrolière	2 076	2 097
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	457	427
58.04 – Service interarmées des munitions	1 395	1 283
58.05 – Service du commissariat des armées	24 601	23 394
58.06 – Fonction santé	15 159	14 673
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	7 109	6 567
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	684	611
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	5 966	6 119
64.01 – Personnel du SGA employeur	4 312	4 460
64.07 – Personnel de l'action sociale	974	1 016
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	680	643
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	1 947	1 436
66 – Rayonnement et contribution extérieure	837	657
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	445	365
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	269	209
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	123	83
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	1 039	934
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	455	382
67.02 – Contrôle général des armées	175	165
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	52	55
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	123	118
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	54	52
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	159	141
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	21	21
Total	271 268	268 996
Transferts en gestion		+2

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 1 592

Indicateurs de gestion des ressources humaines

L’indicateur de gestion des ressources humaines correpond à l'indicateur d’efficience de la fonction « Ressources humaines » (ratio effectifs gérants/effectifs gérés), traité dans la partie « Objectifs et indicateurs de performance » (indicateur 4.1).

Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie	Exécution 2018	Prévision LFI 2019	Exécution 2019
Rémunération d’activité	10 393 836 178	10 349 245 264	10 543 399 548
Cotisations et contributions sociales	9 688 551 858	9 907 476 955	9 739 816 748
Contributions d’équilibre au CAS Pensions :	8 250 435 075	8 454 869 344	8 300 007 261
– Civils (y.c. ATI)	669 860 175	707 884 544	682 807 857
– Militaires	6 364 687 192	6 525 367 559	6 445 582 163
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)	1 215 887 708	1 221 617 241	1 171 617 241
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)
Cotisation employeur au FSPOEIE	189 285 877	146 716 541	169 289 227
Autres cotisations	1 248 830 906	1 305 891 070	1 270 520 260
Prestations sociales et allocations diverses	282 572 445	295 222 547	283 214 071
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)	20 364 960 481	20 551 944 766	20 566 430 366
Total titre 2 (hors CAS Pensions)	12 114 525 406	12 097 075 422	12 266 423 105
FdC et AdP prévus en titre 2		258 633 544

Les dépenses relatives aux « Prestations sociales et allocations diverses » (présentées à 283,2 M€ dans le tableau ci-dessus) comprennent notamment les allocations de retour à l’emploi, versées en 2019 à un effectif moyen de 13 327 personnes, pour une dépense de 132,44 M€.

RÉFÉRENTIEL D'OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES

OPERATION STRATEGIQUE (OS)	OPERATION PROGRAMMEE (OP)	OPERATION BUDGETAIRE (OB)	LFI 2019	RAP 2019
Masse salariale socle - hors CAS Pensions	Socle - personnels civils		2 716 706 908	2 703 377 649
Masse salariale socle - hors CAS Pensions	Socle - personnels militaires		8 320 794 475	8 475 097 874
Total Masse salariale socle - hors CAS Pensions			11 037 501 383	11 178 475 523
MISSINT			100 000 000	93 730 417
Masse salariale hors socle - hors CAS Pensions	Dépenses de non activité		100 566 072	108 662 273
	Dépenses de réservistes		177 730 597	195 580 209
	Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)	Autres rémunérations	57 804 659	52 837 153
	Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)	Dépenses de restructurations liées au PAR	48 823 816	40 074 602
	Prestations sociales et allocations diverses	Allocations chômage	138 919 131	132 753 167
	Prestations sociales et allocations diverses	Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses)	185 729 764	184 050 149
	Autres dépenses hors socle - DAD		0	10 587
OPEX			250 000 000	280 351 998
Total Masse salariale hors socle - hors CAS Pensions			1 059 574 039	1 088 050 555
Masse salariale - CAS Pensions	CAS Pensions - personnels civils		1 929 501 785	1 854 411 791
	CAS Pensions - personnels militaires	CAS Pensions militaire - socle	6 365 243 506	6 228 837 538
		CAS Pensions militaire – hors socle	99 519 487	154 910 621
		CAS Pensions militaire – hors socle (BMPM)	60 604 566	61 744 338
Total Masse salariale - CAS Pensions			8 454 869 344	8 299 904 288
TOTAL			20 551 944 766	20 566 430 366

L'écart constaté avec CHORUS de 0,1 M€ sur le total T2 hors CAS Pensions relève d'erreurs d'imputations CAS Pensions / hors CAS Pensions de rétablissements de crédits.

Éléments salariaux

(en millions d'euros)
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
Socle d'exécution 2018 retraitée	11 681,14
Exécution 2018 hors CAS Pensions	12 114,53
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018	-5,35
Débasage de dépenses au profil atypique :	-428,03
– GIPA	-0,80
– Indemnisation des jours de CET	-6,39
– Mesures de restructuration	-51,15
– Autres dépenses de masse salariale	-369,70
Impact du schéma d'emplois	43,80
EAP schéma d'emplois 2018	71,84
Schéma d'emplois 2019	-28,04
Mesures catégorielles	127,75
Mesures générales	0,15
Rebasage de la GIPA	0,08
Variation du point de la fonction publique
Mesures bas salaires	0,07
GVT solde	0,98
GVT positif	183,66
GVT négatif	-182,69
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA	331,56
Indemnisation des jours de CET	4,35
Mesures de restructurations	40,07
Autres rebasages	287,13
Autres variations des dépenses de personnel	81,04
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23	-3,51
Autres variations	84,56
Total	12 266,42

Le socle d'exécution 2018 est retraité des dépenses au profil atypique, parmi lesquelles figurent dans la catégorie « Autres » notamment les remboursements liés aux mises à disposition 2018 (-549,5 M€), les rétablissements de crédits 2018 (543,8 M€) et les indus de rémunération 2018 dont Louvois (31,5 M€).

Au titre de l'évolution 2019 des grands agrégats de la masse salariale du ministère des armées, on pourra noter :

une réalisation du schéma d’emplois 2019 présentant un impact haussier par rapport aux prévisions inscrites en LFI 2019 mais présentant un impact baissier par rapport aux prévisions actualisées en suivi de gestion n°1, ce dernier relevant d’une sous-exécution de -359 ETPT portée par le personnel militaire (-423 ETPT) concernant toutes les catégories d’emplois et partiellement compensée par une sur-exécution du personnel civil (+64 ETPT).

des dépenses de mesures catégorielles à hauteur de 127,8 M€ représentant 1,04 % de la masse salariale exécutée hors CAS Pensions, dont le détail est présenté ci-après ;

parmi les mesures générales, une exécution de la GIPA (indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat) à hauteur de 78 K€. L'indemnité a été versée en 2019 à 269 bénéficiaires ;

au titre des mesures générales également, un montant faible des mesures bas salaires, 43 K€ au profit de 601 agents. Les revalorisations du point de la fonction publique depuis 2016 ayant fait sortir de fait du champ des bénéficiaires le personnel militaire et le personnel civil titulaire, seul le personnel civil contractuel est désormais le principal public concerné par cette mesure versée sous la forme d’une indemnité différentielle ;

un GVT solde s'établissant à 0,98 M€. Il se décompose en un GVT positif de +1,96 % et un GVT négatif de -1,95 % et s’explique notamment par l'accroissement du GVT négatif du personnel militaire, qui résulte principalement des nombreux flux de départs et de recrutements ;

parmi les dépenses au profil atypique, figurent dans la catégorie « Autres » notamment les dépenses 2019 liées aux OPEX-MISSINT, les remboursements liés aux mises à disposition 2019 (549 M€) et les rétablissement de crédits 2019 (-578,2 M€) ;

enfin, les autres variations de dépenses de personnel résultant des effets conjugués de plusieurs facteurs, reflétant notamment une activité opérationnelle soutenue, principalement :
- le surcoût net exécuté des indemnités opérationnelles versées hors missions intérieures (+38,2 M€) ;
- l'augmentation des dépenses liées à la réserve opérationnelle (+32,3 M€) ;
- la hausse des dépenses d’indemnités de sujétions spéciales à l’étranger hors OPEX (+27,7 M€) ;

Des marges d’environ 140 M€ ont ensuite été identifiées au cours de la gestion, liées pour une part significative à la sous-réalisation des cibles en effectifs du personnel militaire. Les départs de l’institution ont été plus importants que les prévisions alors que les recrutements, intervenus plus tardivement dans l’année, n’ont compensé que partiellement ces départs.

Ces marges ont été redéployées en fin de gestion vers le financement des opérations extérieures (OPEX) et des missions intérieures (MISSINT) : 24 M€ vers des dépenses de masse salariale et 112 M€ vers les dépenses hors masse salariale portées par le programme 178 « Préparation et emploi des forces » (décret de virement n° 2019-1290 du 04 décembre 2019).

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois	Coût moyen chargé HCAS			dont rémunérations d’activité
Catégorie d'emplois	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	52 944	62 876	58 911	45 534	54 672	51 643
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	36 523	43 733	40 951	31 696	38 778	35 937
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	26 696	31 685	27 522	22 652	27 903	26 440
1090 – Ouvriers de l'Etat	36 317	45 185	44 679	31 117	38 694	35 784
1091 – Officiers	39 706	65 646	72 888	35 822	59 650	66 295
1092 – Sous-officiers	28 102	38 184	37 746	24 861	34 388	33 887
1093 – Militaires du rang	23 314	29 112	26 126	20 431	25 957	23 079
1094 – Volontaires	14 830	14 218	14 973	13 197	12 674	13 405
1095 – Volontaires stagiaires du SMV	4 379	4 379	4 379	4 131	4 131	4 131

Les coûts moyens des agents entrants et sortants sont calculés à l'occasion des travaux du GVT 2019.

Les coûts globaux sont extrapolés à partir des coûts moyens par tête des mémentos des coûts du personnel civil et militaire 2018, auxquels sont appliqués, par catégorie d'emplois, les taux du GVT positif 2018.

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure	ETP concernés	Catégories	Corps	Date d’entrée en vigueur de la mesure	Nombre de mois d’incidence sur 2019	Coût	Coût en année pleine
Effets extension année pleine						7 438 984	12 550 546
Revalorisation de l'indemnité mensuelle de service pour le personnel du bureau de liaison de la trésorerie aux armées (BLTA)	3	Officiers & sous-officiers	Tous	02-2018	1	1 167	14 004
Revalorisation du régime indemnitaire des membres de la commission de déontologie	3	A	Fonctionnaires	12-2018	11	8 509	9 283
DGSE - Création d'emplois fonctionnels	3	A+	Chefs de services et sous-directeurs	12-2018	11	60 305	65 787
Extension de la prime PLONGE au pôle interarmées des munitions (PIAM) à Angers	4	Officiers & sous-officiers	Tous	03-2018	2	3 000	18 000
DGSE - Création d'emplois fonctionnels	5	A+	Directeurs de projets et experts de haut niveau	12-2018	11	66 470	72 513
Revalorisation de l'indemnité spéciale pour travaux de recherche scientifique	27	Officiers / Capitaines, commandants, lieutenants-colonels, colonels	Tous	11-2018	10	5 130	6 156
Augmentation du contingent ATOM	30	Officiers, sous-officiers & MDR	Tous	03-2018	2	38 333	229 998
Revalorisation du régime indemnitaire des membres de la commission de déontologie	30	Officiers & Généraux	Tous	12-2018	11	9 091	9 917
RIFSEEP de la filière bibliothèque - 1ère annuité	33	A et B	Conservateurs, bibliothécaires et bibliothécaires assistants spécialisés (BIBAS)	06-2018	5	13 195	31 668
Suppression du tableau 3 de l'IRE spécifique au personnel SSA	46	Officiers & sous-officiers	MITHA	05-2018	4	15 546	46 638
DGA - Enveloppe de rebasage de la position IIIA en IIIB - 2ème tranche	65	A	ICT	09-2018	8	249 600	374 400
Revalorisation de l'indemnité spéciale pour travaux de recherche scientifique	130	A	Fonctionnaires et ASC	11-2018	10	24 700	29 640
RENS - Revalorisation de l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères (ISCLE)	383	Sous-officiers	Tous	06-2018	5	247 050	592 920
Revalorisation de l'indemnité de nuit pour l'île du Levant, Mourillon et Mont Coudon et de l'indemnité de jour pour l'île du Levant	423	A, B et C	OE - ASC et fonctionnaires	09-2018	8	78 389	117 584
Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA	675	Officiers	Ingénieurs de l'armement	11-2018	10	834 362	1 001 234
Revalorisation de la prime d'officier de police judiciaire (OPJ) - 3ème annuité	805	Gendarmes	OG, SOG	10-2018	9	72 450	96 600
CSFM - Augmentation du contingent de la PHT (initialement prévue en 2017) - EAP reports de charges 2018 sur 2019	1 464	Sous-officiers	Sous-officiers de l'armée de l'air, du SEA et de l'armée de terre	07-2018	6	1 626 000	3 252 000
CSFM - Augmentation du contingent de la PHT (initialement prévue en 2017) - EAP mesure 2018 exécuté	2 071	Sous-officiers	Sous-officiers de l'armée de l'air, de la marine et du SSA	07-2018	6	1 797 600	3 595 200
Indemnité de gardes hospitalières et création d'une indemnité d'astreintes hospitalières pour les praticiens	2 434	Officiers	Praticiens des armées	09-2018	8	1 200 000	1 800 000
RIFSEEP : clause de revoyure	4 748	C	Adjoints administratifs	12-2018	11	1 088 087	1 187 004
Mesures statutaires						88 312 084	88 540 058
Evolution de la rémunération indiciaire du chef du CGA (indice HE E à F)	1	Officiers	Contrôleur général des armées	06-2019	7	2 377	4 075
Création d'un poste d'inspecteur technique de l'action sociale (ITAS) de la défense	1	A	Inspecteur technique de l'action sociale de la défense	02-2019	11	1 527	1 666
DGSE - Création d'emplois fonctionnels	3	A+	Sous-directeurs	09-2019	4	25 186	75 558
DGSE - Pro-pro des administrateurs civils	5	A+	Administrateurs civils	01-2019	12	16 940	16 940
DGSE - Création d'emplois fonctionnels	5	A+	Directeurs de programme ou experts de haut niveau	07-2019	6	49 326	98 652
PPCR - Transfert primes points (officiers du corps technique et administratif)	11	Gendarmes	OCTA	01-2019	12	1 572	1 572
PPCR - Abattement indemnitaire (ABATIND) (officiers du corps technique et administratif)	11	Gendarmes	OCTA	01-2019	12	-2 442	-2 442
PPCR - Grille des ergothérapeutes	16	A	Ergothérapeutes	01-2019	12	4 387	4 387
DGSE - GRAF des attachés	16	A	Attachés	01-2019	12	54 999	54 999
GRAF des IEF - Poursuite de la création du grade d'IEF hors classe	34	A	IEF HC	01-2019	12	59 262	59 262
PPCR - Fin du transfert primes points (MITHA)	43	Officiers & sous-officiers	MITHA	01-2019	12	17 881	17 881
PPCR - Abattement indemnitaire (MITHA)	43	Officiers & sous-officiers	MITHA	01-2019	12	-9 545	-9 545
PPCR - Grilles des masseurs-kinés, psychomotriciens et orthophonistes	49	A	Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM	01-2019	12	19 755	19 755
Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation - 1ère annuité	52	MITHA	Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes	03-2019	10	87 326	104 791
Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation (ABATIND) - 1ère annuité	52	MITHA	Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes	03-2019	10	-19 039	-22 847
Mesures de requalification de cat. C en cat. B	59	C	Adjoints administratifs en SA	01-2019	12	265 985	265 985
DGA - Enveloppe de rebasage de la position IIIA en IIIB - 3ème tranche	65	A	ICT	01-2019	12	280 800	280 800
PPCR - Grilles des pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM	82	A	Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM	01-2019	12	23 250	23 250
Solde spéciale des élèves inscrits en classe de BTS dans les lycées militaires	96	Elèves	Tous	09-2019	4	37 437	112 311
Avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de service - 3ème annuité	104	Gendarmes	SOG	01-2019	12	181 641	181 641
PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers du corps technique)	117	Gendarmes	CSTAGN	01-2019	12	64 149	64 149
Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie - 1ère annuité	132	MITHA	Manipulateurs d'électroradiologie	03-2019	10	136 950	164 340
Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie (ABATIND) - 1ère annuité	132	MITHA	Manipulateurs d'électroradiologie	03-2019	10	-45 352	-54 422
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 1ère tranche	181	MITHA	Infirmiers anesthésistes des armées	03-2019	10	39 089	46 907
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées (ABATIND) - 1ère tranche	181	MITHA	Infirmiers anesthésistes des armées	03-2019	10	-37 199	-44 639
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 2ème tranche	181	MITHA	Infirmiers anesthésistes des armées	09-2019	4	19 794	59 382
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées (ABATIND) - 2ème tranche	181	MITHA	Infirmiers anesthésistes des armées	09-2019	4	-18 312	-54 936
PPCR - Transfert primes points (officiers de gendarmerie)	197	Gendarmes	OG	01-2019	12	84 093	84 093
PPCR - Abattement indemnitaire (ABATIND) (officiers de gendarmerie)	197	Gendarmes	OG	01-2019	12	-43 734	-43 734
PPCR - Passage en A des assistantes sociales	579	A	ASS	02-2019	11	178 706	194 952
PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers de gendarmerie)	1 826	Gendarmes	SOG	01-2019	12	802 808	802 808
PPCR - Revalorisation indiciaire (MITHA)	4 258	Officiers & sous-officiers	MITHA	01-2019	12	1 667 716	1 667 716
PPCR - Transfert primes points des catégories A, y compris DGSE	6 669	A et A+	AC, attachés, IEF, conservateurs CED enseignants, ASS	01-2019	12	918 569	918 569
PPCR - Grilles catégories B, C et A (filière paramédicale), y compris DGSE	15 620	A, B et C	SA, TSEF, TPC, ASS, AA, ATMD, ASHQ, infirmiers, cadres de santé CTSS	01-2019	12	3 661 979	3 661 979
PPCR - Fin du transfert primes points (Officiers)	30 030	Officiers	Tous	01-2019	12	12 487 777	12 487 777
PPCR - Abattement indemnitaire (Officiers)	30 030	Officiers	Tous	01-2019	12	-6 666 749	-6 666 749
PPCR - Revalorisation indiciaire (MDR)	77 468	MDR	Tous	01-2019	12	25 670 012	25 670 012
PPCR - Revalorisation indiciaire (Sous-officiers)	89 560	Sous-officiers	Tous	01-2019	12	48 293 163	48 293 163
Mesures indemnitaires						32 000 380	38 277 942
Création de la prime de lien au service (PLS)		Officiers, sous-officiers & MDR	Tous	01-2019	12	8 267 600	8 267 600
Revalorisation des contractuels		Contractuels	Contractuels	01-2019	12	8 575 938	8 575 938
RIFSEEP : clause de revoyure	11	A	Conservateurs du patrimoine	01-2019	12	8 250	8 250
Augmentation du contingent NBI SUP	12	Officiers supérieurs & Généraux	Tous	01-2019	12	50 612	50 612
Attribution de la prime de responsabilité et de technicité pétrolières au profit des ingénieurs militaires des essences du grade d'ingénieur principal et revalorisation des taux de cette prime pour les officiers logisticiens des essences	33	Officiers	Ingénieurs militaires des essences (ingénieurs principaux) et officiers logisticiens des essences (LCL, COL et Généraux)	08-2019	5	7 500	18 000
RIFSEEP de la filière bibliothèque - 2ème annuité	33	A et B	Conservateurs, bibliothécaires et bibliothécaires assistants spécialisés (BIBAS)	01-2019	12	54 397	54 397
RIFSEEP des chargés d'études documentaires (CED)	42	A	CED	01-2019	12	233 309	233 309
Extension ISATAP aux unités fusiliers marins (UFM) et à des postes d'officiers de liaison	85	Officiers et sous-officiers	Tous	01-2019	12	906 672	906 672
NBI SCA	90	A, B et C	Tous corps	01-2019	12	70 009	70 009
GRAF des IEF - RIFSEEP tickets promotion	90	A	IEF HC	01-2019	12	136 000	136 000
Extension ATOM au profit des militaires chargés de la mise en œuvre des armements nucléaires	143	Officiers, sous-officiers et MDR	Tous	03-2019	10	708 430	850 116
Revalorisation de l'indemnité spécifique spéciale (ISS) des gendarmes adjoints volontaires (GAV) - 3ème annuité	415	Gendarmes	GAV	01-2019	12	151 557	151 557
Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA	675	Officiers	Ingénieurs de l'armement	07-2019	6	465 715	931 430
RIFSEEP : IFSE (relevement ticket et socles AC)	974	A, B et C	Adm Civ, SA, AA, ATMD	01-2019	12	164 067	164 067
SSA - Revalorisation de la prime de service des paramédicaux	1 797	A, B et C	Cadres de santé, infirmiers, techniciens paramédicaux, aides-soignants	01-2019	12	847 000	847 000
Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30 €/mois	1 807	Gendarmes	SOG	07-2019	6	328 680	657 360
Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 40 €/mois	1 826	Gendarmes	SOG	01-2019	12	876 480	876 480
Création de la prime de technicité de haute montagne (PTHM)	1 921	Officiers, sous-officiers et MDR	Tous	04-2019	9	2 677 455	3 569 940
Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) + 0,5% - 3ème annuité	2 023	Gendarmes	OG, SOG	01-2019	12	258 600	258 600
Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) - Mesure "gilets jaunes" + 0,5%	2 023	Gendarmes	OG, SOG	01-2019	12	258 600	258 600
DGSE - Indemnitaire + valorisation filière expertise	3 191	A, B et C	Titulaires et contractuels indicés	01-2019	12	283 155	283 155
RIFSEEP : IFSE (resoclage pour certains corps)	16 167	C	AA, ATMD	08-2019	5	3 170 354	7 608 850
RIFSEEP : CIA (administratif, technique et social)	30 200	A, B et C	Tous corps au RIFSEEP	01-2019	12	3 500 000	3 500 000
Total						127 751 448	139 368 545

L’exécution 2019 du plan catégoriel militaire (100,5 M€) est en réduction par rapport aux ressources allouées en loi de finances initiale (LFI) 2019 (107 M€), principalement en raison du cadencement de mesures liées aux délais d’instruction réglementaires avec le guichet unique.

Le plan catégoriel 2019 du personnel militaire est en grande partie composé de coups partis (87,5 M€) telles les mesures statutaires relevant du protocole Parcours professionnel, carrière et rémunération (PPCR) à hauteur de 81,5 M€, ainsi que de mesures nouvelles indemnitaires visant à renforcer la fidélisation sur des compétences en tension, telles que la prime de lien au service pour 8,3 M€.

L’exécution 2019 des mesures portées par le ministère de l’Intérieur, qui s’imposent aux gendarmes employés par le ministère des armées et font l’objet d’un plan catégoriel spécifique, s’établit à 2,1 M€.

L’exécution 2019 du plan catégoriel civil (15,6 M€) est en baisse par rapport aux ressources allouées en LFI (18,5 M€).

Outre les mesures statutaires relevant du PPCR, ainsi que l’augmentation des montants alloués à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au complément indemnitaire annuel (CIA) visant à renforcer l’attractivité du ministère, le plan catégoriel 2019 du personnel civil a permis la mise en œuvre de mesures en faveur des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la revalorisation de la prime de service des fonctionnaires paramédicaux du service de santé des armées.

Enfin les contractuels ont été revalorisés à hauteur de 8,6 M€ (mesure qui était auparavant prise en compte dans le GVT). Le BOP DGA (ICT/TCT) représente 45 % du montant total soit 3,9 M€.

Action sociale - hors titre 2

Type de dépenses	Effectif concerné (ETP)	Réalisation Titre 3	Réalisation Titre 5	Total
Restauration	4 322 370	5 440 236		5 440 236
Logement	380 471	7 315 559		7 315 559
Famille, vacances	380 471	49 515 656	11 333 235	60 848 891
Prévention / secours	380 471	7 304 000		7 304 000
Autres	380 471	17 930 283		17 930 283
Total		87 505 734	11 333 235	98 838 969

L'item "Familles, vacances" Titre 5 correspond majoritairement à un versement exceptionnel de 11,25 M€ destiné à l’institution de gestion sociale des armées (IGESA) afin de poursuivre la montée en puissance du secteur de la petite enfance. Cinq crèches modulaires verront le jour à l’horizon 2021-2022.
L'agrégat "Autres" recouvre principalement les actions sociales communautaires et culturelles (7,4 M€), l'allocation pour l'amélioration du cadre de vie en enceinte militaire (5 M€), les crédits de fonctionnement courant du personnel du réseau social (2,5 M€), les subventions aux associations (1,7 M€) et les actions collectives (0,9 M€).

Dépenses pluriannuelles

Grands projets informatiques

PROJETS INFORMATIQUES LES PLUS IMPORTANTS

Sont présentés au titre des grands projets informatiques du programme de soutien de la mission défense, les projets du ministère inscrits sur le tableau de bord des projets sensibles pour le gouvernement, visé par la circulaire du Premier Ministre du 20 janvier 2015, et déterminés par la DINUM en accord avec les ministères, soit quatre projets au titre des restitutions du RAP 2019 : SOURCE-SOLDE, SOURCE-WEB, ARCHIPEL et SI ROC.

Le périmètre a évolué avec l’ajout des éléments relatifs au projet SI ROC, entré en phase de réalisation le 16 avril 2019. Elle est associée à l’adoption d’un devis détaillé de référence pour l’opération, au moment de la notification du marché en décembre 2018.

ARCHIPEL NG

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet ARCHIPEL s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage devant permettre une gestion organisée et efficace de l’archivage des informations par les entités du ministère des armées.

Il s’agit de développer l’archivage électronique, en définissant et en mettant en œuvre un dispositif outillé de manière robuste, qui met en place une solution de conservation pérenne des archives dématérialisées. La solution gérera également les archives papier. Le projet s’appuiera sur la brique interministérielle VITAM (back office). Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront pris en compte.

Année de lancement du projet	2015
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Archives définitives

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2016 et années précédentes		2017 Exécution		2018 Exécution		2019 Prévision		2019 Exécution		2020 Prévision PAP 2020		2021 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	0,00	0,00	0,60	0,60	2,90	0,80	2,50	2,30	0,50	1,30	2,90	2,70	2,60	4,10	9,50	9,50
Titre 2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,30	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	0,80	0,80	4,80	4,80
Total	0,00	0,00	1,60	1,60	3,40	1,30	3,80	3,60	1,80	2,60	4,10	3,90	3,40	4,90	14,30	14,30

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	14,30	14,30	0,00 %
Durée totale en mois	81	81	0,00 %

Le projet a été lancé en avril 2015. La fin du projet, qui correspond à la dernière livraison de jalon de la solution, est estimée à décembre 2021. La durée de référence est donc de 6 ans et 9 mois.

Le projet ne présente aucune dérive de coût ni de durée.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	3,30	3,30	0,00 %
Gain annuel en M€ en titre 2	0,40	0,40	0,00 %
Gain annuel moyen en ETPT	7	7	0,00 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	57,80	57,80	%
Délai de retour en années	12	12	-0,08 %

Les gains annuels totaux et le délai de retour sur investissement sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Archipel.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (3,3 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :

aux prévisions d’économies notamment celles liées aux kilomètres d’archives économisées,
légèrement minorées du coût de fonctionnement du futur SI supérieur au coût du SI historique (vieillissant et avec un moindre périmètre fonctionnel).

Le gain moyen annuel T2 (6,7 ETP) correspond à la charge de travail économisée (estimé notamment à 0,5 M€ par an à partir de 2030) dans l’hypothèse du déploiement de la solution, en s’appuyant notamment sur l’hypothèse d’une réduction des travaux de manutention d'archivage papier et de ressaisie.

Le gain total (+57,8 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.

ROC

DESCRIPTION DU PROJET

Le système d’information des réservistes opérationnels connectés (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du MINARM.

L’objectif est de simplifier et moderniser la gestion, les processus et l’employabilité des réservistes afin de faciliter en particulier le recrutement au sein de la Garde nationale au ministère des armées.

Année de lancement du projet	2016
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2016 et années précédentes		2017 Exécution		2018 Exécution		2019 Prévision		2019 Exécution		2020 Prévision PAP 2020		2021 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,40	0,40	1,80	0,60	1,10	1,60	2,20	7,70	8,50	12,20	12,20
Titre 2	0,00	0,00	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,40	1,40	3,30	3,30
Total	0,00	0,00	0,40	0,40	2,80	0,90	0,90	2,30	1,10	1,60	2,10	2,70	9,10	9,90	15,50	15,50

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	15,50	15,50	0,00 %
Durée totale en mois	87	93	+6,90 %

Le projet a été lancé en mars 2016. La fin du projet correspond à la dernière livraison du module de la solution. Elle est estimée à décembre 2023 en intégrant une prolongation de 6 mois sur la durée du projet (de 87 mois constaté en mars 2019 à 93 mois relevé en novembre 2019) due à la mise au point plus complexe que prévue des nouvelles fonctionnalités du SI, soit une durée de référence de 8 ans et 4 mois.

Le projet intègre le périmètre de suivi des grands projets informatiques du MINARM.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	2,80	2,80	0,00 %
Gain annuel en M€ en titre 2	2,50	2,50	0,00 %
Gain annuel moyen en ETPT	47	47	0,00 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	90,30	90,30	%
Délai de retour en années	6	7	+16,67 %

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+2,8 M€) s’appuie sur :

les économies induites sur les frais bureautiques et d’impression en raison de la numérisation des dossiers,
une meilleure fidélisation des incorporés entraînant des économies sur les frais d’incorporation, de paquetage et de formation initiale.

Le gain moyen annuel T2 (47,4 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an envisagé à partir de 2019) dans l’hypothèse du déploiement de la solution (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d’augmentation de nombre de gestionnaires).

Le gain total (+90,3 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.

SOURCE SOLDE

DESCRIPTION DU PROJET

Source-Solde est un projet complexe majeur qui a vocation à remplacer, dans un délai très contraint, et dans un environnement soumis à une forte pression politique et sociale, le système actuel de solde Louvois auquel s’ajoute celui de l’Armée de l’air, suite à la décision du ministre de la défense du 3 décembre 2013.

L’objectif de ce projet est d’assurer la détermination, le calcul et le suivi d’une solde juste pour le personnel militaire relevant du ministère des armées, de leurs ayants droit ainsi que de leurs ayants cause (environ 250 000 personnes).

La mise en service se déroule de façon incrémentale : après la Marine nationale dont la solde est intégralement assurée par Source Solde depuis mai 2019, l’Armée de terre basculera en 2020 puis le Service de santé des armées et l’Armée de l’air en 2021.

Année de lancement du projet	2014
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources Humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2016 et années précédentes		2017 Exécution		2018 Exécution		2019 Prévision		2019 Exécution		2020 Prévision PAP 2020		2021 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	59,30	35,90	24,00	22,90	21,20	26,30	8,50	20,70	9,60	21,80	5,00	7,60	1,30	5,70	120,40	120,20
Titre 2	6,90	6,90	4,00	4,00	4,20	4,20	4,50	4,50	4,10	4,10	2,60	2,60	1,20	1,20	23,00	23,00
Total	66,20	42,80	28,00	26,90	25,40	30,50	13,00	25,20	13,70	25,90	7,60	10,20	2,50	6,90	143,40	143,20

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	108,33	143,20	+32,19 %
Durée totale en mois	60	81	+35,00 %

En ajoutant les coûts de 2 années de fonctionnement, selon la formule de calcul du référentiel MAREVA de la DINUM, l'opération Source-Solde présente une augmentation (hors évolutions exogènes au projet) de 44,2 M€, passant de 108,33 à 152,5 M€.

Il est à noter que les périmètres de restitution MAREVA (formule de restitution au niveau interministériel) et Chorus diffèrent quant aux éléments de coûts d’investissement et de fonctionnement pris en compte. Les données d’exécution respectives présentent donc des écarts.

L’augmentation des coûts correspond :

aux travaux de reprise de conception et de fiabilisation de données ;
au renfort d’assistance industrielle sur site pendant les phases de solde à blanc et solde en double ;
à la prise en compte d’évolutions hors périmètre initial ;
à la consolidation du coût T2 ;
à l’intégration des dépenses liées à l’acquisition des matériels ;
à l’allongement des phases d’expérimentation de solde à blanc et de solde en double de la vague 1 (Marine nationale) ;
à la mise en place d’une nouvelle stratégie pour les phases d’expérimentation des vagues 2 (Armée de terre) et 3 (Armée de l’air et Service de santé des armées) suite au retour d’expérience de la vague 1 ;
à l’extension calendaire de la période couverte dans le périmètre (maintenance des licences) ;
à la consolidation du coût de MCO du SI suite à la mise en service du SI pour la Marine Nationale, ainsi que du "reste à faire" pour sécuriser la bascule la mise en service du SI pour les vagues suivantes.

A ce coût il convient d'ajouter une enveloppe additionnelle de 28 M€ courant HT2 sur la période 2018-2021 pour prendre en compte les évolutions règlementaires récurrentes du domaine de la solde et coûts induits.

Lancé en décembre 2013, la durée actualisée du projet est de 6 ans et 8 mois. La date de début - avril 2014 - correspondant au lancement de la procédure de dialogue compétitif par l’envoi du dossier de consultation. La date de fin, actualisée à décembre 2020, correspondant à la date de la dernière bascule, celle de la vague 3 (Armée de l’air et Service de santé des armées).

La réévaluation de la durée du projet à 81 mois (+ 21 mois, soit décembre 2020) tient à plusieurs facteurs explicatifs :

des difficultés pour finaliser les spécifications fonctionnelles,
la mise en place d'une nouvelle stratégie de qualification avant bascule,
des évolutions d'origine règlementaire
un ajustement du calcul de la durée dans la fiche Top 50 à l’arrondi supérieur (passage de 80 à 81 mois).

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	5,20	7,20	+38,46 %
Gain annuel en M€ en titre 2	15,20	20,50	+34,87 %
Gain annuel moyen en ETPT	200	267	+33,57 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	347,20	470,80	%
Délai de retour en années	10	10	+4,01 %

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de l’analyse « Mareva-DINUM Rentabilité », au 31 décembre 2019.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+7,2 M€) s’appuie sur :

la fiabilisation du calcul de la solde apportée par SourceSolde,
l’estimation de la différence entre le coût de maintenance des SI actuels et celui du SI futur.

Le gain moyen annuel T2 (267 ETP valorisés à 20,5 M€ selon la méthode MAREVA) correspond à la moyenne des différences entre le nombre d’ETP mobilisé dans l’hypothèse de maintien des SI Louvois et Solde Air, et celui mobilisé dans l’hypothèse du déploiement de Source-Solde, en remplacement de ces SI.

Le gain total (+470,8 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle d’environ 17 ans (environ 7 ans jusqu’à la fin du déploiement et 10 ans en exploitation).

SOURCE-WEB

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet Source-Web vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH qui s’appuie sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des armées. Cette interface novatrice permettra d’uniformiser et de simplifier la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de requêtage. Elle permettra aussi de gérer l’ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives..

Année de lancement du projet	2014
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2016 et années précédentes		2017 Exécution		2018 Exécution		2019 Prévision		2019 Exécution		2020 Prévision PAP 2020		2021 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	0,00	0,00	2,90	2,30	1,60	0,70	2,00	2,30	1,40	1,60	3,10	2,60	1,60	3,40	10,60	10,60
Titre 2	0,00	0,00	1,60	1,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	0,10	0,10	4,10	4,10
Total	0,00	0,00	4,50	3,90	2,60	1,70	3,00	3,30	2,40	2,60	3,50	3,00	1,70	3,50	14,70	14,70

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	15,00	14,70	-2,00 %
Durée totale en mois	91	91	0,00 %

L’évaluation du coût du projet nécessite de consolider les consommations des exercices antérieurs. Ce coût diffère donc, à la marge, des données d’exécution des années passées telles que restituées par Chorus et inscrites dans le tableau « coût détaillé par nature » ci-dessus.

Lancé en janvier 2014, la fin du projet, correspondant au déploiement du dernier « run » d’enrichissement de la solution, est estimée à juillet 2021, soit une durée de référence de 7 ans et 7 mois.

Le projet fait partie du périmètre de suivi des grands projets informatiques du MINARM. Il ne présente pas de dérive calendaire.

L'opération Source-Web présente une légère baisse du devis à hauteur de 0,3 M€ soit un coût de 14,7 M€, selon la formule de calcul se rapportant à « MAREVA Rentabilité », liée à la consolidation du coût du premier « run » d'enrichissement du devis de l’opération.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	-0,20	-0,20	0,00 %
Gain annuel en M€ en titre 2	5,00	5,00	0,00 %
Gain annuel moyen en ETPT	90	90	0,00 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	62,70	62,40	%
Délai de retour en années	8	8	-0,64 %

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Source-Web.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (-0,2 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s’agit d’un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historiques. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains envisagés en matière d’éditique.

Le gain moyen annuel T2 (89,9 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 10 M€ par an envisagé à partir de 2023), dans l’hypothèse du déploiement de la solution (uniformisation des saisies quel que soit le SIRH d’armée concerné).

Le gain total (+62,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.

Contrats de projets État-Région (CPER)

Génération CPER 2007-2014
		Prévision 2019		Consommation 2019		Consommation cumulée
Action / Opérateur	Rappel du montant contractualisé	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
10 - Restructurations	8 920 000		150 081		15 629
Total	8 920 000		150 081		15 629

Génération CPER 2015-2020
		Prévision 2019		Consommation 2019		Consommation cumulée
Action / Opérateur	Rappel du montant contractualisé	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
10 - Restructurations	1 250 000		117 278		230 908
Total	1 250 000		117 278		230 908

Génération CPER 2007-2014

Les paiements attendus en 2019 sur le CPER de Lorraine, le seul encore actif, ont été reportés et le montant résiduel a été réduit de 0,12 M€ à la suite de requalifications des projets initiaux. Pour mémoire, ce contrat de 1,7 M€ comprenait une vingtaine d’actions de rénovations et d’études sur d’anciens sites Défense à Metz, Sarrebourg, Verdun, Commercy, Golbey…

Génération CPER 2015-2020

L’écart de consommation en CP s’explique par les travaux de soutènement du fort de Charlemont qui sont quasiment achevés. Seul le versement du solde de 20% de l’action du CPER de Champagne Ardennes à Givet reste attendu en 2020.

Consommation 2019

Autorisation d’engagement	Crédits de paiement
0	246 537

Marchés de partenariat

Marché de partenariat / PPP Balard

Le site de Balard (Paris XV^e) accueille et regroupe les états-majors et les services centraux du ministère des armées. Ce regroupement a été rendu possible par la conclusion d’un contrat de partenariat public privé (PPP) dit PPP « Balard ».

Le projet se compose de deux parties :

- une partie propre au contrat de partenariat-public privé (PPP), incluse au sein de l'action 11 « Pilotage, soutien et communication » du programme 212 « Soutien de la politique de défense » ;

- une autre partie liée aux opérations d'infrastructure connexes au PPP, retracée à l’action 4 « Politique immobilière » du programme 212.

	2017 et avant	2018	2019	2020	2021	2022 et après
Investissement	0 0	0 0	18 400 000 65 600 000	13 080 000 68 560 000	10 110 000 50 070 000	12 030 000 47 110 000	15 710 000 43 830 000	16 910 000 44 310 000	779 360 000 0
Fonctionnement	0 0	0 0	137 130 000 131 330 000	129 210 000 145 430 000	143 590 000 143 800 000	142 190 000 146 150 000	139 480 000 143 450 000	150 110 000 14 501 000	170 260 000 0
Financement	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

2017 et avant

2018

2019

2020

2021

2022 et après

AE
CP

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Investissement

18 400 000

65 600 000

13 080 000

68 560 000

10 110 000

50 070 000

12 030 000

47 110 000

15 710 000

43 830 000

16 910 000

44 310 000

779 360 000

Fonctionnement

137 130 000

131 330 000

129 210 000

145 430 000

143 590 000

143 800 000

142 190 000

146 150 000

139 480 000

143 450 000

150 110 000

14 501 000

170 260 000

Financement

Le léger écart par rapport aux prévisions initiales en AE (+0,5 %) et en CP (-0,22%) s’explique par le décalage en 2019 de travaux d’adaptation initialement programmés en 2018, induisant ainsi un report d’une partie des paiements afférents.

Durée du PPP

La durée de ce PPP est fixée à 30 ans incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d'exploitation (27 ans).

Montant et calendrier du PPP

Montant

Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, est évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).

État d’avancement des travaux et d’exploitation dans le cadre du PPP

Les travaux des deux phases (construction du bâtiment ministériel et rénovation de bâtiments de la parcelle Est) ont été menés à bien. Ils sont finalisés depuis 2018.

Grands projets transversaux

1^er projet : Véhicules légers de la gamme commerciale (VLGC) du ministère des armées

L’année 2018 a été marquée par la réalisation de commandes pour un montant de 41,17 M€ en AE et de 40 M€ en CP, l’écart en AE/CP s’expliquant par la location de batteries engagées pour une période de 36 mois.

Afin de pallier l’annulation d’une commande fin 2018, seule une commande de substitution a été réalisée fin 2019. Une consommation complémentaire de 0,31 M€ en AE et en CP a été induite par le calendrier de commande et le changement opéré dans le choix du constructeur.

Pour information, les crédits afférents ont été transférés au P178 lors du PLF 2020.

Tableau des consommations et des prévisions brutes globales (renouvellement et maintenance des VLGC)¹ :

Consommations	2018 (réalisé)	2019 (prévision)	2019 (réalisé)	2020 (prévision)	2021 (prévision)	2022 (prévision)	Coût total de l'opération
(En millions d’euros)	2018 (réalisé)	2019 (prévision)	2019 (réalisé)	2020 (prévision)	2021 (prévision)	2022 (prévision)	Coût total de l'opération
Autorisations d’engagement	53,28	30,7	17,3	ND	ND	ND	ND
Crédits de paiement	52,05	19,3	13,1	ND	ND	ND	ND

¹ Ces données n’intègrent pas les remboursements effectués par les armées au titre des réparations liées aux accidents les concernant.

2^e projet : Convention conclue pour l’achat et l’entretien des véhicules de fonction du ministère des armées

Périmètre du projet et état d’avancement

Le parc de 500 véhicules de fonction est constitué d’une partie « administration centrale », à la charge du programme 212 et d’une partie « services extérieurs » à la charge des armées, directions et services.

Évolution des dépenses, comprise dans l’enveloppe globale des véhicules, en données brutes, avant remboursement :

Consommations

(en millions d’Euros)

2015

(réalisé)

2016

(réalisé)

2017 (réalisé)

2018 (réalisé)

2019

(prévision)

2019 (réalisé)

Coût de l’opération

Autorisations d’engagement

1,17

2,89

0,58

0,48

0,45

1,64

Crédits de paiement

1,17

2,88

0,52

0,48

0,45

1,64

En 2017 et en 2018, aucun renouvellement n’a été réalisé. Les prévisions, qui ne concernent que les dépenses de maintenance, sont susceptibles d’actualisation dans l’hypothèse d’une redéfinition du cadencement de renouvellement de la flotte tenant compte de son vieillissement.

En 2019, 109 véhicules ont été renouvelés pour un montant de 1,64 M€.

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

	AE 2019		CP 2019

	AE ouvertes en 2019 * (E1) 3 690 450 828		CP ouverts en 2019 * (P1) 2 601 717 715

	AE engagées en 2019 (E2) 2 616 351 613		CP consommés en 2019 (P2) 2 586 354 002
	AE affectées non engagées au 31/12/2019 (E3) 977 194 682		dont CP consommés en 2019 sur engagements antérieurs à 2019 (P3 = P2 – P4) 1 441 395 425
	AE non affectées non engagées au 31/12/2019 (E4 = E1 – E2 – E3) 96 904 533		dont CP consommés en 2019 sur engagements 2019 (P4) 1 144 958 577
Restes à payer
Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 brut (R1) 3 589 630 706
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018 (R2) 5 770 983
	Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 net (R3 = R1 + R2) 3 595 401 689	–	CP consommés en 2019 sur engagements antérieurs à 2019 (P3 = P2 – P4) 1 441 395 425	=	Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R4 = R3 – P3) 2 154 006 264
	AE engagées en 2019 (E2) 2 616 351 613	–	CP consommés en 2019 sur engagements 2019 (P4) 1 144 958 577	=	Engagements 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R5 = E2 – P4) 1 471 393 036
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R6 = R4 + R5) 3 625 399 300
						Estimation des CP 2020 sur engagements non couverts au 31/12/2019 (P5) 1 398 189 369
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 * LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR						Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2020 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2019 (P6 = R6 – P5) 2 227 209 931

Justification par action

Action 04

Politique immobilière

	Prévision LFI	Réalisation
Autorisations d'engagement		2 055 197 915	2 055 197 915	-298	1 880 600 833	1 880 600 535
Crédits de paiement		1 790 709 242	1 790 709 242	-298	1 727 427 490	1 727 427 192

Prévision LFI

Réalisation

(y.c. FdC et AdP)

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

2 055 197 915

-298

1 880 600 833

1 880 600 535

Crédits de paiement

1 790 709 242

-298

1 727 427 490

1 727 427 192

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

les retraits d’engagements juridiques basculés ;
les recyclages d’AE ;
les rétablissements de crédits ;
la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

Contenu de l’action

L’action n°04 « Politique immobilière » comprend trois opérations stratégiques (OS) : une qui recouvre des dépenses de fonctionnement (OS « Fonctionnement et activités spécifiques ») et deux qui financent respectivement les infrastructures de la dissuasion nucléaire (OS « Dissuasion ») et les infrastructures de défense hors dissuasion (OS « Infrastructures de défense »).

principales mesures de l'annÉe

La gestion 2019 s’est inscrite dans la continuité de celle de 2018, année marquée par une augmentation sans précédent des crédits de politique immobilière, de l’ordre de 400 M€.

En 2019, toutes opérations confondues, les engagements juridiques se sont élevés à 1 900,7 M€ et les paiements à 1 715,3 M€. Si l’objectif d’engagements juridiques pour l’année (1 775,5 M€) a été dépassé (+185,4 M€), les paiements sont restés inférieurs à la prévision (1 778,8 M€ soit -63,5 M€).

Outre les évolutions portant sur les opérations d’infrastructure, élevées au rang de programmes pour leur importance stratégique, le budget 2019 s’est caractérisé par un effort particulier consacré à l’entretien et à la maintenance des infrastructures.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique « Fonctionnement et activités spécifiques » (OS FAS) comprend notamment trois opérations budgétaires (OB) : « entretien des infrastructures », « logement familial » et « locations d’infrastructures ». Cette opération stratégique retrace les opérations hors titre 5 relevant de la politique immobilière : entretien courant des infrastructures, logement familial et locations. Elle recouvre également les dépenses liées au fonctionnement du service d’infrastructure de la défense (SID).

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €) :

OB « Communications et relations publiques »

L’écart de + 0,26 M€ en AE ainsi que de + 0,29 M€ en CP par rapport à la LFI s’explique notamment par l’apparition de nouvelles obligations. Cette hausse provient principalement des actions de communications menées pour améliorer la visibilité des services du SID et faciliter le recrutement sur les postes techniques « vacants ».

OB « Fonctionnement courant »

L’augmentation de + 0,34 M€ en AE et de + 0,31 M€ en CP s’explique par la poursuite de la modernisation du SID, notamment par l’acquisition de solutions de mobilité pour les conducteurs de travaux ainsi que par l’installation d’équipements lors de la création de la direction déléguée à la formation des métiers de l’infrastructure (D2FMI).

OB « Formation et instruction »

Cette OB présente une sous-consommation de - 0,42 M€ en AE et de - 0,63 M€ en CP. Cette diminution provient des difficultés liées à la mise en œuvre du nouveau marché des formations préventions et maîtrise des risques.

OB « Prestations intellectuelles »

La surconsommation sur cette OB de + 0,15 M€ en AE et de 0,04 M€ en CP s’explique d’une part, par la mise en place d’une de campagne de promotion des postes vacants via des entreprises privées et, d’autre part, par l’organisation d’audits, dans le but de prévenir les risques psychosociaux en situation de travail.

OB « Soutien des matériels communs »

La surconsommation en CP (+ 0,52 M€) s’explique par le paiement de l’acquisition de véhicules techniques en fin 2018 sur la gestion 2019.

OB « Entretien des infrastructures »

Cette OB affiche une consommation de 95,3 M€ en AE et de 90,1 M€ en CP, inférieure de - 31,9 M€ en AE et - 37,4 M€ en CP aux crédits programmés en LFI. Cet écart s’explique par le report des besoins de cette OB sur l’activité « Assurer le maintien en condition des infrastructures », la ressource des deux activités étant gérée de manière fongible selon la nature des dépenses.

OB « Location d’infrastructures »

Cette OB finance les loyers administratifs, c’est-à-dire les occupations d’emprises privées, hors logements. Elle finance également les loyers budgétaires, payés à la direction de l’immobilier de l’État pour tous les locaux de bureaux occupés par le ministère. 100,1 M€ en AE et 97,6 M€ en CP ont été consommés sur cette OB. La sous-exécution sur cette OB de -8,4 M€ en AE et de -11,7 M€ en CP par rapport à la LFI s’explique principalement, s’agissant des loyers budgétaires, par la poursuite de la politique du MINARM de rationalisation de l’utilisation d’immeubles de l’État. À un second titre, la sous-consommation en CP est liée à de moindres prises à bail de locaux administratifs.

OB « Logement familial »

Cette OB enregistre une consommation en AE de 76,8 M€ en AE et de 73,1 M€ en CP. La légère surconsommation de 3,64 M€ en AE par rapport à la LFI s’explique principalement par la sous-évaluation du montant des travaux d’entretien courant du propriétaire à rembourser à CDC Habitat dans le cadre du bail civil du 12 février 2009.

La sous-consommation marginale de -0,07 M€ en CP est liée aux économies réalisées sur le paiement des garanties d’occupation (-1,2 M€), compensées par la surconsommation sur l’entretien courant des logements (+ 2,1 M€).

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique « Dissuasion » recouvre les dépenses d’infrastructure consacrées à la force de dissuasion nucléaire.

2. ASPECTS FINANCIERS

Au total, la consommation sur l’opération stratégique « Dissuasion » s’élève à 100,8 M€ d’AE et 109,5 M€ de CP en 2019.

L’écart avec la programmation de + 9,2 M€ en AE s’explique principalement par l’anticipation de certaines opérations de maintenance sur l’activité « Environnement FAS FANu ». Cet effort a été rendu possible par le transfert d’une ressource d’environ 5 M€ en provenance de l’activité « Infrastructures HERMES », d’où une sous-consommation en AE (- 4,8 M€) et en CP (- 5,4 M€). Par ailleurs, une surconsommation de 12,8 M AE s’explique par l’anticipation de certaines opérations de maintenance.

L’écart de - 29,3 M€ en CP avec la programmation s’explique par le report début 2020 de certaines réalisations au profit de la FOST et une contrainte plus importante liée aux activités en cours.

Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€) :

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTUREs DE DÉFENSE

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique « Infrastructures de défense » comprend les crédits destinés à la construction, à la rénovation et à la maintenance des infrastructures du ministère des armées à l’exception de celles concernant la dissuasion nucléaire.

En 2019, le référentiel budgétaire de cette opération stratégique a évolué significativement pour disposer d’une vision plus analytique des dépenses d’infrastructure.

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €) :

Niveau	Description	AE					CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(3)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)
ACT	Réaliser la restructuration de la fonction hospitalière du SSA	0	0	0	-3 028	-3 028	27 015 742	0	9 264 059	-17 751 683
ACT	Accueillir et mettre en œuvre les SIC	13 740 000	0	0	12 646 500	-1 093 500	2 061 000	0	25 369 501	23 308 501
ACT	Accueillir l'administration générale et les soutiens communs	12 500 000	0	0	7 744 296	-4 755 704	1 521 000	0	7 185 725	5 664 725
ACT	Accueillir les fonctions de commandement, de contrôle et de communication	22 820 000	0	0	36 941 565	14 121 565	3 423 000	0	7 774 444	4 351 444
ACT	Acquérir et entretenir les infrastructures d'action sociale	9 965 000	0	0	8 343 023	-1 621 977	1 464 750	0	3 397 509	1 932 759
ACT	Activité BALAI - Ex NTO	0	0	0	995 887	995 887	102 169 543	0	17 589 805	-84 579 738
ACT	Activité BALAI - Ex TO	0	0	0	7 305 561	7 305 561	263 303 733	0	23 359 402	-239 944 331
ACT	Assurer le maintien en condition des infrastructures	197 840 000	1 000 000	0	266 562 362	67 722 362	184 804 672	1 000 000	288 071 551	102 266 879
ACT	Assurer le maintien en condition des logements domaniaux	39 288 485	0	0	40 139 119	850 634	40 105 950	0	35 660 567	-4 445 383
ACT	Assurer le soutien logistique des opérations (munitions, carburants)	27 000 000	0	0	5 237 958	-21 762 042	4 005 000	0	37 013 594	33 008 594
ACT	Conclure et renouveler les conventions de réservation de logements non domaniaux	13 977 515	400 000	0	13 723 580	-653 935	13 978 000	400 000	9 933 700	-4 444 300
ACT	Construire des logements domaniaux	13 320 000	0	0	6 682 198	-6 637 802	18 063 000	0	8 380 704	-9 682 296
ACT	Construire et adapter les ensembles d'alimentation	22 948 000	0	0	28 520 126	5 572 126	3 326 700	0	15 199 953	11 873 253
ACT	Construire et adapter les hébergements	60 159 000	0	0	9 213 557	-50 945 443	9 023 850	0	26 926 771	17 902 921
ACT	Réaliser d'autres opérations d'adaptation au profit des BdD	15 630 000	0	0	103 832 057	88 202 057	2 944 500	0	97 329 087	94 384 587
ACT	Réaliser la maintenance lourde des infrastructures	209 449 000	2 250 000	0	157 438 131	-54 260 869	187 237 283	2 250 000	188 674 351	-812 932
ACT	Réaliser la remise à niveau des INBS - Miessiessy	88 242 629	0	0	87 824 891	-417 738	33 757 575	0	20 785 297	-12 972 278
ACT	Réaliser la rénovation des réseaux électriques de la base navale de Brest	31 514 021	0	33 886 626	737 926	3 110 531	22 312 610	0	7 534 917	-14 777 693
ACT	Réaliser la rénovation des réseaux électriques de la base navale de Toulon	0	0	0	52 539	52 539	17 478 417	0	5 378 734	-12 099 683
ACT	Réaliser la restructuration de la fonction médecine des forces du SSA	11 197 075	0	19 000 000	91 790	7 894 715	7 271 623	0	3 606 893	-3 664 730
ACT	Réaliser l'adaptation des espaces d'entraînement de niveau 2 et 3	0	0	0	-349 653	-349 653	11 123 432	0	6 198 375	-4 925 057
ACT	Réaliser le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l'administration centrale	1 350 000	0	0	2 955 348	1 605 348	8 170 000	0	11 377 793	3 207 793
ACT	Réaliser les autres opérations centralisées d'adaptation des sites	24 329 000	0	0	30 585 045	6 256 045	3 649 350	0	16 823 693	13 174 343
ACT	Réaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures aéronautiques	81 378 058	500 000	0	122 156 004	40 277 946	12 155 200	500 000	72 684 209	60 029 009
ACT	Réaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures du SSA	3 240 000	0	0	321 939	-2 918 061	486 000	0	940 010	454 010
ACT	Réaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures maritimes	17 493 333	666 667	0	15 084 730	-3 075 270	2 370 133	666 667	31 853 817	28 817 017
ACT	Réaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures terrestres	28 595 000	0	6 550	52 559 500	23 971 050	10 527 750	0	84 046 203	73 518 453
ACT	Réaliser les infrastructures SIPS	15 000 000	0	0	801 910	-14 198 090	2 250 000	0	219 366	-2 030 634
ACT	Réaliser l'infrastructure appontements Milhaud	0	0	0	0	0	2 532 097	0	903 308	-1 628 789
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M	7 230 678	0	23 400 000	44 517	16 213 839	15 199 255	0	19 921 749	4 722 494
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil AUG	0	0	0	0	0	1 386 093	0	214 501	-1 171 592
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil et de soutien SNA BARRACUDA	411 970 900	0	384 975 357	9 549	-26 985 994	96 131 556	0	82 799 191	-13 332 365
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM	545 383	0	0	-11 526	-556 909	27 974 258	0	30 478 748	2 504 490
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG	0	0	0	123 760	123 760	14 236 471	0	12 748 054	-1 488 417
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT	95 478 720	0	149 873 532	57 707	54 452 519	24 351 756	0	10 750 257	-13 601 499
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE	57 387 000	0	0	1 130 873	-56 256 127	41 221 691	0	29 684 369	-11 537 322
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil SAMPT	0	0	300 000	-79 525	220 475	1 422 357	0	957 482	-464 875
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil SCORPION étape 1	85 539 165	0	525 360	6 753	-85 007 052	54 704 964	0	36 226 016	-18 478 948
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI	0	0	700 000	1 379	701 379	5 162 302	0	3 755 564	-1 406 738
ACT	Réaliser l'infrastructure DESCARTES	0	0	17 160 000	16 816	17 176 816	13 363 014	0	14 833 395	1 470 381
ACT	Réaliser l'infrastructure HIA Bégin - Val de Grâce	0	0	0	0	0	1 627 000	0	1 708 410	81 410
ACT	Réaliser l'infrastructure PPP ENSTA	7 535 593	0	0	7 691 159	155 566	10 502 550	0	12 825 531	2 322 981
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	0	0	1 970 000	845 241	2 815 241	9 891 402	0	4 111 454	-5 779 948
ACT	Réaliser l'infrastructure TELSITE2	0	0	0	0	0	2 280 554	0	68 614	-2 211 940
ACT	Réduire l'empreinte énergétique	1 400 000	0	0	1 790 943	390 943	210 000	0	5 139 741	4 929 741
ACT	Restaurer le parc immobilier historique	6 840 000	50 000	0	6 850 000	-40 000	6 840 000	50 000	6 850 000	-40 000
ACT	Satisfaire aux normes environnementales	2 150 000	0	0	2 363 003	213 003	322 500	0	8 440 785	8 118 285
Total		1 637 053 555	4 866 667	631 797 425	1 038 985 512	28 862 715	1 325 359 633	4 866 667	1 344 997 200	14 770 900

OB « Assurer la préparation opérationnelle de la fonction santé »

Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des installations du service de santé des armées (SSA). La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 19,4 M€ en AE et à 15,5 M€ en CP. Une sous-consommation de 4,9 M d’AE s’explique principalement par un retard dans l’engagement d’opérations de sécurité-protection.

La restructuration de la fonction hospitalière du service de santé des armées

La sous-consommation de 17,8 M€ en CP s’explique par des délais d’études accrus, eu égard à la complexité des travaux à réaliser sans interruption de l’activité médicale. La convention de partenariat entre l’HIA Desgenettes et les hôpitaux civils de Lyon nécessitant d’être revue, les études ont dû être différées.

La restructuration de la fonction « médecine des forces » du service de santé des armées

La surconsommation d’AE de 7,9 M€ sur cette activité s’explique par la réévaluation du montant de certaines opérations au regard de l’inflation des prix du secteur de la construction. La sous-consommation de 3,7 M€ en CP s’explique par un moindre besoin en études et par le report en 2020 de certaines d’entre-elles.

OB « Assurer la préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire »

Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des installations aéroportuaires. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 297 M€ en AE et à 147 M€
en CP.

Les programmes qui concernent les avions A 400M, MRTT et RAFALE ont mobilisé, en 2019, l’essentiel de la dotation de l’opération budgétaire affectée aux opérations individualisées. La réalisation des infrastructures d’accueil et de soutien des hélicoptères de nouvelle génération, du système de défense sol-air SAMPT et des aéronefs à usage gouvernemental en cours d’achèvement ne nécessitait plus que des crédits de paiement.

Réaliser l’infrastructure d’accueil A 400M

En 2019, les principaux engagements programmés ont concerné des travaux de dépollution pyrotechnique en vue de la réalisation d’une piste tactique et de la poursuite des travaux de rénovation et d’extension des aires aéronautiques. La surconsommation de 16,2 M€ en AE s’explique essentiellement par la décision du ministère de réaliser un hangar de maintenance supplémentaire. En CP, la surconsommation de 4,7 M€ s’explique par la découverte d’amiante dans des proportions bien plus importantes qu’initialement diagnostiquées lors des travaux de rénovation de la piste.

Réaliser l’infrastructure d’accueil MRTT

Les crédits de paiement prévus en 2019 ont couvert les derniers paiements des infrastructures livrées jusqu’à fin 2018 (premier hangar de maintenance, piste, parkings aéronautiques) et les autorisations d’engagement ont couvert pour une très large part la réalisation des ouvrages dont la livraison est prévue d’ici à 2023 (parkings aéronautiques, bâtiment « opérations », centre de formation, escale aérienne, etc.).

La surconsommation de 54,5 M€ en AE s’explique par l’évolution du périmètre physico-financier du programme à la suite du retour d’expérience des premiers mois d’exploitation de l’avion et de l’accélération des livraisons. En CP, la consommation de 10,8 M€, inférieure de - 13,6 M€ à la prévision, s’explique par des aléas de travaux (amiante).

Réaliser l’infrastructure d’accueil RAFALE

La sous-consommation de 56,3 M€ en AE s’explique par la décision prise en fin d’année concernant la localisation du 5^e escadron RAFALE de l’armée de l’air. En CP, la sous-consommation de 11,6 M€ est due à des difficultés sur les chantiers de réalisation des installations d’accueil à Landivisiau et Mont de Marsan ayant entraîné des retards de livraison.

OB « Assurer la préparation opérationnelle du milieu maritime »

Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des installations portuaires. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 522,6 M€ en AE et à 179,7 M€
en CP.

Réaliser l'infrastructure d'accueil et de soutien SNA BARRACUDA (y compris la remise à niveau de l’installation Missiessy)

L’année 2019 a été consacrée à la poursuite des travaux de la phase 1, à la réalisation des études de conception et la contractualisation des travaux de la phase 2 et à la préparation de la phase 3.

En AE, la consommation est inférieure de 27 M€ à la prévision, le montant libéré à l’affectation n’ayant concerné que l’incrément lancé en réalisation en 2019. En CP, la consommation est inférieure de 13,3 M€ à la prévision en raison principalement d’aléas techniques sur le chantier d’adaptation du premier bassin de la zone Missiessy. Pour ce qui concerne l'installation Missiessy sur la base navale de Toulon, la sous-consommation de 13 M€ en CP s’explique par le report de paiements vers les années futures essentiellement lié au décalage du planning de construction du bâtiment ADELE à la suite d’une procédure négociée

Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM

Ce programme lancé en 2013 devrait s’achever en 2025.

En 2019 ont été engagés les marchés pour la réalisation de la deuxième ligne de stationnement prévue à Brest à partir de 2021. Ont également été réalisés des travaux sur les deux derniers ouvrages de la zone « Castigneau », située dans le port de Toulon et destinée au stationnement des bateaux.

En AE, la consommation est inférieure de 0,6 M€ à la prévision en raison principalement du report de l’opération de création du réseau d’avitaillement en carburant des appontements de Toulon.

En CP, la surconsommation de 2,5 M€ s’explique principalement par des aléas géotechniques lors de la construction des appontements de Toulon, ayant conduit à la mise en œuvre de fondations plus importantes et plus coûteuses que prévu pour garantir la stabilité et la pérennité des ouvrages.

Réaliser la rénovation des réseaux électriques des bases navales de Brest et de Toulon

En 2019, les travaux ont concerné principalement la création et la réfection d’installations électriques à Brest et à Toulon. Différentes opérations de traitement des obsolescences existantes ont également été engagées. Les travaux s’achèveront en principe en 2030 à Toulon et en 2026 à Brest.

En AE, on observe une surconsommation de 3,1 M€ à Brest pour couvrir les conséquences d’aléas techniques rencontrés en cours de chantier (pollution industrielle, avarie sur l’alimentation électrique du site) et le renforcement de la cyber-sécurité des installations. A Toulon, la consommation d’AE est conforme à la prévision.

En CP, on observe une sous-consommation de 14,8 M€ à Brest qui s’explique principalement par les aléas techniques qui ont ralenti les chantiers en cours.

À Toulon, la sous-consommation de CP de 12,1 M€ s’explique par un déroulement des chantiers ralenti par l’activité opérationnelle du site qui rend complexe l’obtention de créneaux permettant la qualification et la mise en service de nouvelles installations électriques sur un réseau opérationnel.

Réaliser l'infrastructure « appontements Milhaud »

Les livraisons des cinq appontements rénovés s’échelonneront entre 2023 et 2032.

En 2019, les financements programmés ont permis de lancer les premières études. En AE, l’absence de consommation est conforme à la prévision. L’année 2019 a été mise à profit pour réaliser l’ensemble des diagnostics nécessaires à la définition du périmètre définitif du premier appontement. En CP, la sous-consommation de 1,6 M€ s’explique par un besoin en diagnostics réévalué à la baisse.

OB « Assurer la préparation opérationnelle du milieu terrestre »

Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des installations terrestres. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 53,4 M€ en AE et à 130,2 M€ en CP.

Réaliser l'infrastructure d'accueil SCORPION étape 1

La phase de réalisation du programme a été lancée en 2015. Elle devrait s’achever en 2025.

En 2019, le SID a notifié les marchés de travaux des travées de maintenance du 1^er RI de Sarrebourg, des infrastructures de simulation au 1^er RCA de Canjuers, de la zone technique du 4^e RMAT à Nîmes et de celle des 7^e BCA, 7^e RMAT et 93^e RAM à Varces. La zone technique du 6^e RG à Avrillé, les infrastructures de formation de l’école du génie d’Angers et de la zone technique du 11^e RAMa à Saint-Aubin du Cormier, des infrastructures de formation à l’école militaire de Draguignan et une partie de la zone technique du 3^e RIMa de Vannes ont été livrées.

En AE, on observe une sous-consommation de 85 M€ en conséquence de décisions différées sur la répartition géographique des matériels dans les régiments. En CP, la sous-consommation de 18,5 M€ est due aux aléas rencontrés en cours de chantiers.

OB « Assurer la préparation opérationnelle des fonctions de commandement et de renseignement »

Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des infrastructures liées aux systèmes de commandement, de renseignement et de communication et de commandement des armées. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 69,6 M€ en AE et à 52,1 M€ en CP.

L’opération budgétaire finance en particulier le volet « infrastructure » des programmes SCCOA 3 et 4 et du programme DESCARTES. Les autres financements concernent diverses infrastructures d’accueil de systèmes d’information et de communication, notamment des data-centres.

La consommation d’AE à 69,6 M€ est supérieure de 33 M€ à la prévision en raison de l’intégration au programme de nouvelles opérations, principalement la réalisation de cages de Faraday. En CP, la consommation de 52,1 M€, supérieure de 23,4 M€ à la prévision est liée au paiement de restes à payer importants issus d’engagements de travaux antérieurs à 2019.

OB « Réaliser les infrastructures des bases de défense »

Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissements de modernisation des infrastructures des bases de défense. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 155,3 M€ en AE et à 183,9 M€ en CP.

La consommation d’AE à 155,3 M€ est globalement conforme à la prévision avec une légère surconsommation de + 2,11 M€. Le paiement d’importants restes à payer issus d’engagements de travaux antérieurs à 2019 et l’accélération du plan de commande des opérations liées à l’amélioration de la condition du personnel expliquent le montant plus élevé que prévu des dépenses sur cette opération (183,9 M€).

OB « Soutenir les familles »

Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des infrastructures dédiées à la politique sociale déployée au profit des ressortissants du ministère et de leurs familles. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 68,9 M€ en AE et à 57,4 M€ en CP.

La consommation d’AE est inférieure de 8 M€ à la prévision en raison principalement :

de l’engagement par anticipation en 2018 au lieu de 2019 d’une tranche de construction de douze logements au camp du Tigre en Guyane afin d’accélérer la réalisation du plan familles ;
du report de 2019 à 2020 d’une opération de construction de quatre logements à Fort-de-France aux Antilles à la suite d’un appel d’offres infructueux ;
du report de 2019 à 2020 de l’engagement des crédits relatifs aux conventions de réservation lié aux délais de négociation.

La consommation de CP (57,4 M€), inférieure de 16,6 M€ à la prévision, s’explique par des retards de travaux.

OB « Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites »

Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement relatifs aux opérations d’infrastructure dédiées ou conduites par l’administration centrale du ministère. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 41,2 M€ en AE et à 41,1 M€ en CP.

En AE comme en CP, la consommation des ressources affectées à l’opération a été supérieure à la prévision de 8 M€ (AE) et de 16,5 M€ (CP). Ce constat s’explique par l’intégration d’investissements nouveaux (transfert des opérations du SPAC financées auparavant sur d’autres activités, opérations fléchées sur d’autres activités au moment du PAP) dans le périmètre de l’opération.

OB « Maintenir et soutenir les sites »

Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissements de maintenance et de mise aux normes environnementales des infrastructures de défense. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 435 M€ en AE et à 497,2 M€ en CP.

Les crédits de maintenance lourde, gérés au niveau central, financent des opérations de réhabilitation individualisées d’un montant supérieur à 500 000 € qui pallient les problèmes récurrents affectant les immeubles. Ils se distinguent ainsi des crédits de maintien en condition qui sont, eux, décidés au niveau local et qui financent des investissements inférieurs à 500 000 €. La dotation 2019 a été pour moitié dédiée au soutien des sites (réseaux, clos couvert, etc.). Elle a également permis de poursuivre l’effort au profit des lycées militaires de défense dans le cadre d’un plan d’investissement ministériel dédié pour près de 26 M€ et de consacrer près de 44 M€ aux infrastructures d’hébergement et de restauration. Face aux forts besoins de remise à hauteur du patrimoine, et afin de cibler au mieux les actions à conduire, il a également été poursuivi la réalisation d’audits techniques pour 2,3 M€.

La consommation des ressources a été plus élevée que prévu, particulièrement en CP (+ 114,5 M€) en raison d’une accélération du plan de commandes des opérations de maintenance liées à la condition du personnel (hébergement, restauration, lycées militaires), comme la rénovation des bâtiments d’hébergement, les mises aux normes incendie ou le remplacement de systèmes de chauffage.

Activité « Autres investissements d’adaptation de capacités non technico-opérationnelles (NTO) »

Cette opération budgétaire correspond à une seule activité dite « balai » servant à porter une partie du reste à payer et des engagements complémentaires liées aux opérations d’infrastructures à caractère non-technico opérationnel. Cette activité « Ex NTO » portait 102,2 M€ de paiements sur restes à payer lors du PAP 2019 qui ont finalement été répartis sur les autres OB du nouveau référentiel, ce qui explique la consommation de seulement 17,6 M€ en CP (- 84,6 M€ par rapport à la prévision) et les surconsommations sur plusieurs autres OB. La surconsommation de 1 M€ en AE s’explique par des engagements complémentaires qui devaient être réalisés sur l’activité d’origine pour des raisons réglementaires.

Activité « Autres investissements d’adaptation de capacités TO »

Cette opération budgétaire correspond à une seule activité dite « balai » servant à porter une partie du reste à payer et des engagements complémentaires liées aux opérations d’infrastructures à caractère technico opérationnel. Cette activité « Ex TO » portait 263,3 M€ de paiements sur restes à payer lors du PAP 2019 qui ont finalement été répartis sur les autres OB du nouveau référentiel, ce qui explique la consommation de seulement 23,4 M€ en CP (- 240,0 M€ par rapport à la prévision) et les surconsommations sur les activités hors programmes majeurs des OB dites « de milieu ». La surconsommation de 7,3 M€ en AE s’explique par des engagements complémentaires qui devaient être réalisés sur l’activité d’origine pour des raisons réglementaires.

Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€) :

Tableau des engagements et des paiements (en M€) :

			Engagements		Paiements
Niveau	OS	PLF/PLR	Eng. restant à payer à fin 2018	Eng. 2019	2019	2020	2021	> 2021	Total
ACT	Réaliser la restructuration de la fonction hospitalière du SSA	PLF	24,56	36,13	27,02	19,76	8,92	5,00	60,69
ACT		PLR	24,41	20,85	9,26	11,29	20,04	4,67	45,26
ACT	Réaliser la restructuration de la fonction médecine des forces du SSA	PLF	6,63	13,10	7,27	10,59	1,65	0,22	19,73
ACT		PLR	5,42	9,31	3,61	4,57	6,55	0,00	14,72
ACT	Réaliser l'infrastructure HIA Bégin - Val de Grâce	PLF	0,85	0,78	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
ACT	Réaliser l'infrastructure HIA Bégin - Val de Grâce	PLR	1,01	0,78	1,71	0,08	0,00	0,00	1,79
ACT	Réaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures du SSA	PLF	0,00	3,24	0,49	1,62	0,81	0,32	3,24
ACT		PLR	1,45	0,32	0,94	0,80	0,03	0,00	1,78
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M	PLF	19,30	11,79	15,20	14,75	1,14	0,00	31,09
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M	PLR	16,22	15,89	19,92	11,30	1,00	-0,11	32,11
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT	PLF	23,55	15,60	24,35	1,41	3,50	9,89	39,15
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT	PLR	8,06	23,84	10,75	3,99	5,26	11,90	31,90
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil AUG	PLF	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil AUG	PLR	3,06	0,31	0,21	2,78	0,37	0,00	3,36
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil SAMPT	PLF	1,31	0,12	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil SAMPT	PLR	1,24	0,22	0,96	0,50	0,00	0,00	1,46
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG	PLF	43,52	2,78	14,24	32,06	0,00	0,00	46,30
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG	PLR	46,98	1,01	12,75	29,75	5,49	0,00	47,99
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE	PLF	41,13	4,08	41,22	3,98	0,01	0,00	45,21
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE	PLR	39,06	5,30	29,68	13,10	1,57	0,00	44,35
ACT	Réaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures aéronautiques	PLF	0,00	81,88	12,66	42,18	24,08	2,96	81,88
ACT		PLR	103,20	122,16	72,68	60,07	58,80	33,80	225,36
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil et de soutien SNA BARRACUDA	PLF	136,94	200,42	96,13	77,17	83,38	80,68	337,36
ACT		PLR	130,42	300,46	82,80	89,18	78,09	180,82	430,89
ACT	Réaliser la remise à niveau des INBS - Miessiessy	PLF	32,09	88,24	33,76	34,31	33,20	19,06	120,33
ACT	Réaliser la remise à niveau des INBS - Miessiessy	PLR	17,75	87,82	20,79	23,58	61,21	0,00	105,57
ACT	Réaliser la rénovation des réseaux électriques de la base navale de Brest	PLF	27,45	3,71	22,31	8,61	0,24	0,00	31,17
ACT		PLR	20,09	7,93	7,53	10,68	7,78	2,02	28,01
ACT	Réaliser la rénovation des réseaux électriques de la base navale de Toulon	PLF	21,78	30,70	17,48	14,69	4,83	15,49	52,48
ACT		PLR	13,61	5,85	5,38	11,89	2,19	0,00	19,46
ACT	Réaliser l'infrastructure des appontements Milhaud	PLF	1,10	6,19	2,53	2,62	0,03	2,11	7,29
ACT	Réaliser l'infrastructure des appontements Milhaud	PLR	0,86	1,65	0,90	1,48	0,01	0,12	2,51
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM	PLF	36,54	5,85	27,97	12,82	0,94	0,66	42,39
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM	PLR	39,21	8,06	30,48	11,86	4,07	0,87	47,28
ACT	Réaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures maritimes	PLF	0,00	18,16	3,04	11,46	3,67	0,00	18,16
ACT		PLR	51,39	15,08	31,85	28,67	4,44	1,51	66,47
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI	PLF	5,10	0,52	5,16	0,46	0,00	0,00	5,63
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI	PLR	4,33	0,18	3,76	0,75	0,00	0,00	4,51
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil SCORPION étape 1	PLF	52,55	44,37	54,70	36,66	4,28	1,28	96,92
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil SCORPION étape 1	PLR	52,99	42,49	36,23	38,30	14,72	6,23	95,48
ACT	Réaliser l'adaptation des espaces d'entraînement de niveau 2 et 3	PLF	14,70	5,81	11,12	7,66	1,19	0,55	20,51
ACT		PLR	7,82	4,15	6,20	3,76	1,48	0,54	11,98
ACT	Réaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures terrestres	PLF	0,00	60,19	10,53	35,09	10,55	4,02	60,19
ACT		PLR	132,45	62,77	84,05	41,98	46,40	22,79	195,21
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	PLF	4,35	7,84	9,89	1,43	0,47	0,39	12,18
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	PLR	6,05	4,38	4,11	5,25	0,60	0,46	10,43
ACT	Réaliser l'infrastructure DESCARTES	PLF	10,25	3,11	13,36	0,00	0,00	0,00	13,36
ACT	Réaliser l'infrastructure DESCARTES	PLR	16,32	19,06	14,83	4,99	5,14	10,42	35,38
ACT	Accueillir les fonctions de commandement, de contrôle et de communication	PLF	0,00	22,82	3,42	11,41	5,71	2,28	22,82
ACT		PLR	5,12	36,94	7,77	5,53	22,83	5,93	42,06
ACT	Accueillir et mettre en œuvre les SIC	PLF	0,00	13,74	2,06	6,87	3,44	1,37	13,74
ACT	Accueillir et mettre en œuvre les SIC	PLR	25,16	12,65	25,37	12,06	0,37	0,00	37,80
ACT	Réaliser d'autres opérations d'adaptation au profit des BdD	PLF	0,00	15,63	2,94	9,82	1,91	0,96	15,63
ACT	Réaliser d'autres opérations d'adaptation au profit des BdD	PLR	89,75	103,83	97,33	73,85	21,29	1,11	193,58
ACT	Assurer le soutien logistique des opérations (munitions, carburants)	PLF	0,00	27,00	4,01	13,35	7,98	1,67	27,00
ACT		PLR	170,76	5,24	37,01	43,68	63,77	31,54	176,00
ACT	Réaliser les infrastructures SIPS	PLF	0,00	15,00	2,25	7,50	3,75	1,50	15,00
ACT	Réaliser les infrastructures SIPS	PLR	0,00	0,80	0,22	0,58	0,00	0,00	0,80
ACT	Construire et adapter les hébergements	PLF	0,00	60,16	9,02	30,08	15,04	6,02	60,16
ACT	Construire et adapter les hébergements	PLR	37,81	9,21	26,93	16,59	3,51	0,00	47,02
ACT	Construire et adapter les ensembles d'ali- mentation	PLF	0,00	22,95	3,33	11,86	5,54	2,22	22,95
ACT	Construire et adapter les ensembles d'ali- mentation	PLR	36,27	28,74	15,20	20,05	17,31	12,45	65,01
ACT	Accueillir l'administration générale et les soutiens communs	PLF	0,00	12,50	1,52	6,07	3,90	1,01	12,50
ACT		PLR	6,09	7,74	7,19	6,41	0,24	0,00	13,83
ACT	Construire des logements domaniaux	PLF	13,28	13,32	18,06	8,54	0,00	0,00	26,60
ACT	Construire des logements domaniaux	PLR	25,73	6,68	8,38	9,28	7,27	7,48	32,41
ACT	Conclure et renouveler les conventions de réservation de logements non domaniaux	PLF	11,81	14,38	14,38	8,21	3,59	0,00	26,19
ACT		PLR	12,79	13,72	9,93	13,10	2,16	1,32	26,52
ACT	Assurer le maintien en condition des logements domaniaux	PLF	30,60	41,94	40,11	24,14	5,11	3,19	72,54
ACT	Assurer le maintien en condition des logements domaniaux	PLR	53,88	42,83	35,66	35,73	14,47	10,84	96,70
ACT	Acquérir et entretenir les infrastructures d'action sociale	PLF	0,00	9,97	1,46	4,88	2,64	0,98	9,97
ACT	Acquérir et entretenir les infrastructures d'action sociale	PLR	3,68	8,34	3,40	4,03	2,44	2,16	12,02
ACT	Réaliser le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l'administration centrale	PLF	10,39	1,35	8,17	3,57	0,00	0,00	11,74
ACT		PLR	17,71	3,12	11,38	6,90	2,45	0,10	20,83
ACT	Réaliser les autres opérations centralisées d'adaptation des sites	PLF	0,00	24,33	3,65	12,16	6,08	2,43	24,33
ACT		PLR	9,16	30,59	16,82	21,50	1,34	0,09	39,75
ACT	Réaliser l'infrastructure PPP ENSTA	PLF	116,84	7,54	10,50	2,84	2,99	108,05	124,38
ACT	Réaliser l'infrastructure PPP ENSTA	PLR	119,40	7,69	12,83	3,18	2,99	108,09	127,09
ACT	Réaliser l'infrastructure TELSITE2	PLF	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28
ACT	Réaliser l'infrastructure TELSITE2	PLR	1,07	0,00	0,07	0,95	0,06	0,00	1,07
ACT	Satisfaire aux normes environnementales	PLF	0,00	2,15	0,32	1,08	0,54	0,22	2,15
ACT	Satisfaire aux normes environnementales	PLR	10,59	2,36	8,44	2,86	0,52	1,13	12,95
ACT	Réduire l'empreinte énergétique	PLF	0,00	1,40	0,21	0,70	0,35	0,14	1,40
ACT	Réduire l'empreinte énergétique	PLR	19,13	1,79	5,14	6,80	5,04	3,95	20,92
ACT	Réaliser la maintenance lourde des infrastructures	PLF	254,75	211,70	189,49	191,98	64,84	20,14	466,44
ACT	Réaliser la maintenance lourde des infrastructures	PLR	265,16	157,44	188,67	157,94	75,78	0,20	422,60
ACT	Assurer le maintien en condition des infrastructures	PLF	108,76	198,84	185,80	101,91	19,88	0,00	307,60
ACT	Assurer le maintien en condition des infrastructures	PLR	150,54	266,56	288,07	113,63	15,25	0,15	417,10
ACT	Restaurer le parc immobilier historique	PLF	0,04	6,89	6,89	0,04	0,00	0,00	6,93
ACT	Restaurer le parc immobilier historique	PLR	0,00	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	6,85
ACT	Activité BALAI - ex NTO	PLF	227,45	0,00	102,17	99,02	19,94	6,32	227,45
ACT	Activité BALAI - ex NTO	PLR	20,99	1,00	17,59	0,31	2,98	1,10	21,98
ACT	Activité BALAI - ex TO	PLF	515,76	0,00	263,30	167,36	83,30	1,80	515,76
ACT	Activité BALAI - ex TO	PLR	41,88	7,39	23,36	18,64	2,11	5,16	49,27
Total écart			69,02	153,20	14,77	-108,52	150,05	165,92	222,22

A titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources extrabudgétaires par catégorie de coûts est la suivante :

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel		-298		-298
Rémunérations d’activité		-298		-298
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	320 494 942	797 038 415	320 494 942	833 690 146
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	320 494 942	797 058 299	320 494 942	833 693 804
Subventions pour charges de service public		-19 884		-3 659
Titre 5 : Dépenses d’investissement	1 727 862 973	1 076 135 736	1 454 374 300	877 175 445
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	1 727 862 973	1 075 787 508	1 454 374 300	876 943 435
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		348 228		232 010
Titre 6 : Dépenses d’intervention	6 840 000	7 426 682	6 840 000	7 561 899
Transferts aux collectivités territoriales		15 161		361 500
Transferts aux autres collectivités	6 840 000	7 411 521	6 840 000	7 200 399
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières			9 000 000	9 000 000
Dotations en fonds propres			9 000 000	9 000 000
Total	2 055 197 915	1 880 600 535	1 790 709 242	1 727 427 192

Les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

les retraits d’engagements juridiques basculés ;
les recyclages d’AE ;
les rétablissements de crédits ;
la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

SynthÈse ACTION 4

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2018 (EN €)

tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)

ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS associÉs aux engagements

Action 05

Systèmes d'information, d'administration et de gestion

Prévision LFI

Réalisation

(y.c. FdC et AdP)

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

174 517 769

152 853 740

Crédits de paiement

168 420 141

171 560 232

contenu de l’action

L'action 5 regroupe les crédits permettant de construire et de maintenir les systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG) ainsi que les grands systèmes d'information logistique (SIL) du ministère. La totalité des métiers du ministère ont recours aux SIAG pour assurer leurs activités de gestion courante. Par ailleurs, les structures intégrées de soutien et certains services mettent en œuvre les SIL pour garantir la disponibilité des équipements indispensables au soutien des forces.

L'instance de pilotage de ces systèmes d’information du ministère est la commission des SIAG. Présidée par la secrétaire générale pour l’administration, cette commission est chargée entre autres responsabilités, d'approuver le schéma directeur des SIAG du ministère, d’en contrôler la feuille de route, d’autoriser le lancement de tous les projets de SIAG et d’entériner l'attribution des crédits.

principales mesures de l’annÉe

Les principales mesures de l’année 2019 ont été les suivantes :

la maintenance curative et évolutive des systèmes d’information des ressources humaines (SIRH) des armées et le maintien en condition opérationnel (MCO) de LOUVOIS ;
la reconduction de l’acquisition globalisée de logiciels et de services à travers des accords-cadres négociés avec les éditeurs Microsoft, SAP-BO, Oracle ;
la consolidation de la convergence des systèmes d’information logistique (SIL) par quartiers fonctionnels (terre, mer, air et SIC) ;
la poursuite du développement et les premiers déploiements du projet SOURCE SOLDE devant remplacer l’actuel système de solde des militaires LOUVOIS ;
l’effort porté par la direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNUM) sur l’accompagnement de la transformation numérique.

Par rapport au projet annuel de performance, l’activité logistique a bénéficié d’un décret de virement du programme 178 vers l’action 5 du programme 212 pour financer le marché complémentaire relatif au système d’information logistique de la Marine, SIGLE (système d'information pour la gestion de la logistique du maintien en condition opérationnelle naval).

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT EQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC

1 - DESCRIPTION

Le financement de cette action 5 par l’opération stratégique « Équipements d'accompagnement et de cohérence » (EAC) est subdivisé en activités budgétaires qui sont des regroupements cohérents de projets de SI relevant d’un même domaine métier du schéma directeur des SIAG. Le tableau ci-après retrace les 20 zones fonctionnelles dotées, déclinées en activités.

2- ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)

Achat public : + 0,35 M€ en AE et + 0,99 M€ en CP

L’augmentation en AE et en CP est liée à la réalisation complémentaire d’évolutions sur le SI ALPHA dédié à l’achat public et sur le SI SILLAGE de la direction générale de l’armement (DGA). La surconsommation en CP est également due à une augmentation plus importante que prévue des paiements sur le reste à payer d’une étude relative à la construction d’un marché globalisant l’ensemble les contrats de tierce maintenance applicative (TMA).

Acquisition matériels serveurs et stockage : + 4,90 M€ en AE et + 4,94 M€ en CP

La principale hausse en AE et en CP est relative à la transformation numérique de l’armée de terre. Elle se traduit par l’équipement, en tablettes numériques, des commandants de compagnie et chefs de section de tous les régiments pour leur permettre de poursuivre leur travail hors garnison. Une partie de l’augmentation correspond à l’achat de serveurs (y compris les logiciels associés) et à des prestations d’installation pour les projets SOURCE SOLDE (SI pour la solde des armées) et CLADE (gestion de bibliothèques électroniques).

Archives, bibliothèques, documentation, musées : - 1,58 M€ en AE et - 0,45 M€ en CP

La moindre consommation en AE et en CP est liée à des décalages relatifs à la réalisation d’évolutions du projet ARCHIPEL.

Contrôles exportations : - 1,78 M€ en AE et - 1,64 M€ en CP

La moindre consommation en AE et en CP est due à un ralentissement de la construction du portail de l’application SIGALE suite à des difficultés liées à l’hébergement de ce système.

Décisionnel : + 2,48 M€ en AE et + 2,89 M€ en CP

Une partie de l’augmentation de la consommation des AE et des CP est consécutive à l’acquisition de licences Elastik Cloud pour la mission d’aide au pilotage (MAP) du ministère. Cet outil permet de manipuler un gros volume de données (Big data) afin de produire plus efficacement des tableaux de bord. Le reste de l’augmentation est relative à des études d’urbanisation et d’architecture d’entreprise pilotées par la direction générale du numérique (DGNUM) et à des évolutions sur l’outil d’aide à la décision du service du commissariat des armées (SCA).

Entraînement des forces : - 0,10 M€ en AE et - 0,14 M€ en CP

Le financement de l'application de gestion des activités parachutistes est désormais confié au programme 178.

Finances : + 0,45 M€ en AE + 0,38 M€ en CP

La hausse de la consommation en AE et en CP s’explique par l’accélération du déploiement de la comptabilité analytique au sein du ministère.

Gisement de données transverses : - 0,56 M€ en AE et - 0,48 M€ en CP

La moindre consommation en AE et en CP s’explique par le report en janvier 2020 de la notification du marché de réalisation de la plateforme de gestion des données de référence (PGDR).

Information et communication : + 0,29 M€ en AE et + 0,21 M€ en CP

L’augmentation en AE provient de la refonte du SI TOTEM (intranet de la DGA) et l’augmentation en CP s’explique par des dettes fournisseurs (factures n'ayant pu être honorées faute de crédits suffisants en 2018) sur le SI SYNOPTIC (portail d’information des SIC de la DGNUM).

Juridique : - 5,25 M€ en AE et - 4,50 M€ en CP

La sous-consommation en AE et en CP est relative au report en 2020 de la notification du marché du SI CONTENTIEUX de la direction des affaires juridiques (DAJ) suite à des négociations ayant induit un décalage dans la notification du marché.

Logistique : - 1,98 M€ AE et + 2,97 M€ en CP

Initialement programmées en 2019, les études préalables et exploratoires pour le remplacement du SI COMP@AS par le futur SI BRASIDAS n’ont pas été réalisées, ce qui explique la diminution en AE. La consommation supérieure en CP provient du transfert de crédits du programme 178 vers l’action 5 du programme 212 au profit de l’opération SIGLE (système d'information pour la gestion de la logistique du maintien en condition opérationnelle naval) et d’une consommation plus importante que prévue des acomptes pour l’opération SIM@T (système d'information de la maintenance terrestre).

Prestations et équipements : + 0,33 M€ en AE et + 1,22 M€ en CP

La consommation supérieure en AE et en CP est liée à des évolutions relatives au SI SIPROG (système d’information unique pour gérer les programmes d’armement) de la DGA.

Projet Source Solde : + 1,36 M€ en CP

La consommation supérieure en CP du projet SOURCE SOLDE est due à la réception d’un poste prévu initialement en 2020 et aux hausses économiques attenantes, ainsi qu’à l’acquisition de licences logicielles.

Ressources humaines : + 0,70 M€ en AE et - 3,41 M€ en CP

La moindre consommation en CP s’explique par le décalage des paiements liés au projet SOURCE WEB (interface unifiée de saisie dans les SIRH d’armées) et au report en 2020 de la notification des marchés liés aux projets SPARTA (modernisation du recrutement militaire dans les trois armées) et SOURCE DEMAT (mise à disposition d’une solution de gestion électronique de document au profit des gestionnaires RH). La consommation plus importante que prévue en AE s’explique par des évolutions fonctionnelles et techniques supplémentaires sur les SIRH d’armées.

Ressources immobilières : - 0,98 M€ en AE et - 1,50 M€ en CP

La sous-consommation en AE et en CP provient en partie de la non réalisation en 2019 de la version « confidentiel défense » de l’application COSI (conduite des opérations du service d'infrastructure) et le décalage des notifications des marchés GEOSID (SI géographique du service d’infrastructure de la défense) et SERT (application permettant la conception d’une infrastructure de tir, la construction des zones dangereuses, et l’édition des régimes afférents à l’ensemble de ces infrastructures spécifiques) en janvier 2020.

Sécurité de défense : - 0,19 M€ en AE et - 0,41 M€ en CP

La moindre consommation s’explique par un retard dans la livraison des matériels et des badges nécessaires à l’application GEISHA de la DGA (contrôles des accès et suivi des horaires).

Service national : + 0,41 M€ en AE et + 0,17 M€ en CP

La consommation supérieure en AE et en CP est liée à des évolutions sur le SI 1ED « première expérience de défense » (portail dédié aux offres de stage sous convention et aux contrats armées-jeunesse) et sur le SI PRESAJE (SI gérant la journée défense citoyenneté).

Socle d'infostructure : + 1,43 M€ en AE et + 2,23 M€ en CP

La surconsommation en AE et en CP provient de la notification du nouveau marché ARCADE (gestion ministérielle du courrier) dont le périmètre a été élargi à de nouveaux utilisateurs et de nouvelles fonctionnalités.

Soutien de l'homme : + 1,53 M€ en AE et - 1,72 M€ en CP

L’augmentation en AE s’explique principalement par la volonté d’accélérer le déploiement de la carte CIMS (carte d’identité multi services) à l’ensemble du ministère. La baisse en CP s’explique par un décalage des paiements sur le nouveau marché du SI ARES (SI logistique du SCA).

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	105 934 128	113 701 367	105 451 035	120 407 234
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	105 934 128	113 701 367	105 451 035	120 407 234
Titre 5 : Dépenses d’investissement	68 583 641	39 152 374	62 969 106	51 152 998
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	180 000	1 961 711	180 000	1 318 829
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	68 403 641	37 190 663	62 789 106	49 834 169
Total	174 517 769	152 853 740	168 420 141	171 560 232

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

- les retraits d’engagements juridiques basculés ;

- les recyclages d’AE ;

- les rétablissements de crédits ;

- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

coÛts synthÉtiques

SynthÈse ACTION 5

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)

tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)

ÉCHÉANCIERS DES PAIEMENTS associÉs aux engagements

Action 06

Politiques des ressources humaines

	Prévision LFI			Réalisation
(y.c. FdC et AdP)	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Autorisations d'engagement		155 613 242	155 613 242	-5 619	151 288 840	151 283 221
06.03 – Reconversion		38 658 388	38 658 388	-5 619	34 559 673	34 554 054
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)		116 954 854	116 954 854		116 729 167	116 729 167
Crédits de paiement		155 663 192	155 663 192	-5 619	147 082 885	147 077 266
06.03 – Reconversion		37 658 388	37 658 388	-5 619	33 375 797	33 370 178
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)		118 004 804	118 004 804		113 707 087	113 707 087

contenu de l'action

Cette action, structurée en deux sous-actions, regroupe les crédits destinés à la mise en œuvre des politiques de ressources humaines, conduites au niveau ministériel, dont l’accompagnement et le reclassement du personnel militaire (sous-action n°06-03 « Reconversion »), l’action sociale, la formation professionnelle du personnel civil et la couverture des frais de gestion pour prestation administrative (sous-action n°06-04 « Action sociale et autres politiques de ressources humaines »).

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel		-5 619		-5 619
Rémunérations d’activité		-5 619		-5 619
06.03 – Reconversion		-5 619		-5 619
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	155 455 242	138 188 234	155 401 242	133 895 495
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	155 455 242	138 188 234	155 401 242	133 895 495
06.03 – Reconversion	38 500 388	33 640 376	37 500 388	32 083 826
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)	116 954 854	104 547 859	117 900 854	101 811 669
Titre 5 : Dépenses d’investissement	100 000	12 521 586	203 950	12 608 250
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	100 000	12 520 821	203 950	12 607 485
06.03 – Reconversion	100 000	879 298	100 000	1 251 972
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)		11 641 523	103 950	11 355 513
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		765		765
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)		765		765
Titre 6 : Dépenses d’intervention	58 000	579 020	58 000	579 140
Transferts aux ménages		539 020		539 140
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)		539 020		539 140
Transferts aux autres collectivités	58 000	40 000	58 000	40 000
06.03 – Reconversion	58 000	40 000	58 000	40 000
Total	155 613 242	151 283 221	155 663 192	147 077 266

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

- les retraits d’engagements juridiques basculés ;

- les recyclages d’AE ;

- les rétablissements de crédits ;

- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

COÛTS SYNTHÉTIQUES

SYNTHESE ACTION 6

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)

		AE					CP
Niveau	Description	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Ecart Utilisation / Prévision LFI	Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommation	Ecart Consommation / Prévision LFI
Niveau	Description	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) - (2)
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	153 573 233	2 040 009	0	165 525 292	9 912 050	153 623 183	2 040 009	159 862 431	4 199 239
Total		153 573 233	2 040 009	0	165 525 292	9 912 050	153 623 183	2 040 009	159 862 431	4 199 239

ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE (en M€)

RÉPARTITION DES FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS ATTENDUS ET RESSOURCES EXCEPTIONNELLES (EN €)

Sous-action 06.03

Reconversion

contenu de la sous-action

Les crédits de cette sous-action sont dédiés :

au financement des prestations de reconversion délivrées par l'agence de reconversion de la Défense (ARD), dénommée « Défense Mobilité » hors mesures de restructurations, dont les crédits de reconversion figurent à l’action 10 « Restructurations » ;
au financement des frais de déplacement des militaires inscrits dans un parcours de reconversion ;
aux dépenses de soutien de l'activité de reconversion, telles que l'acquisition de documentation technique, les dépenses de marketing opérationnel (« job dating », rencontres entreprises, etc.), les frais de déplacement temporaire des agents affectés au sein de l'ARD et, enfin, diverses dépenses de fonctionnement courant non prises en charge par les organismes de soutien ;
à l'équipement et aux activités de formation du centre militaire de formation professionnelle (CMFP) implanté à Fontenay-le-Comte.

Principales mesures de l’annÉe

Les principales mesures ont été les suivantes :

l’amélioration des conditions de formation des stagiaires du CMFP ;
le financement de stages au profit des militaires inscrits dans un parcours de reconversion ;
en 2019, l'ARD a capté 2 221 nouveaux conjoints et réalisé 2 159 reclassements (en hausse de 2,6 % par rapport à 2018), 80 % des conjoints ayant validé un projet professionnel ont retrouvé un emploi dans les 6 mois.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

Pour la mise en œuvre de la politique de reconversion des militaires quittant les armées, le montant des engagements s’élève à 35,7 M€ pour une ressource inscrite en loi de finances initiale (LFI 2019) qui s’élevait à 38,7 M€, soit une sous-consommation de -2,9 M€ en AE.

Le montant des paiements s’élève à 33,5 M€, pour une ressource inscrite en LFI de 37,7 M€, soit une sous-consommation de -4,2 M€ en CP.

2. ASPECTS FINANCIERS

Dans le détail, les écarts relèvent des opérations budgétaires (OB) suivantes :

OB « Accompagnement de la reconversion »

Cette OB affiche une sous-consommation de -3,5 M€ en AE. Cet écart s’explique par trois composantes principales :

Les gains en matière d’achat réalisés lors de la contractualisation de la formation professionnelle (accord-cadre ministériel bilan de compétences et marchés de formation tertiaire – multiservices). Le gain sur 12 mois est de 0,76 M€.
La révision à la baisse des objectifs de dépenses budgétaires liés la mise en œuvre du plan « Famille » (-2 M€) : L’ouverture des marchés de l’ARD aux conjoints a été prise en compte en 2019, les effets sont attendus sur 2020, avec une projection de 1 000 conjoints suivis par l’offre de service de l’ARD.
Les frais de déplacements qui baissent du fait de la prise en compte des frais de mission à titre annexe dans les marchés de formation professionnelle (-0,5 M€)

À titre résiduel, une baisse du nombre de candidats à la reconversion a également été constatée.

En CP, cette OB affiche une sous-consommation de -4,9 M€. Cette sous-consommation en CP s’explique par un décalage des paiements du « plan Famille » sur l’année 2020
(-2,3 M€), des annulations de dettes antérieures (-1,2 M€), ainsi que par des frais engagés sur les marchés, sous-consommations indiquées supra (frais de déplacements pour 0,5 M€, l’effet des gains et la baisse du nombre de candidats pour 0,9 M€).

OB « Fonctionnement courant »

En AE, l’écart de -0,23 M€ se justifie par le décalage sur l’année 2020 d’un plan d’équipement informatique.

OB « Soutien des matériels communs »

Cette OB présente une surconsommation de +0,92 M€ en AE et une surconsommation de +1,10 M€ en CP.

En AE, cette surconsommation s’explique principalement par des frais d’adaptation bâtimentaire destinés à créer un pôle d’excellence informatique en capacité d’accueillir de nouveaux stagiaires et ainsi s’adapter à la demande d’emploi des secteurs d’activités porteurs.

Concernant les CP, la surconsommation s’explique par les mêmes éléments indiqués ci-dessus.

OB « Soutien du dispositif de reconversion »

La sous-consommation de -0,13 M€ en AE et de -0,34 M€ en CP, est due principalement à des économies réalisées en matière de frais de déplacement du personnel et par des moindres besoins en formation « métier ».

Sous-action 06.04

Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

contenu de lA SOUS-action

Cette sous-action regroupe les crédits propres à l’action sociale du ministère, à la politique de formation du personnel civil et à la couverture de frais de gestion pour prestation administrative.

La politique sociale mise en œuvre par le ministère des armées, en complément des dispositifs gouvernementaux de droit commun, vise à compenser les obligations professionnelles spécifiques des agents du ministère (mobilité, disponibilité, durée réduite des carrières militaires, stationnement dans des garnisons isolées et peu favorisées) par des mesures de cohésion sociale.

La sous-action 04 est également consacrée à différentes actions menées en faveur du personnel civil des armées, telles que la formation pour l'adaptation à l'emploi et le perfectionnement des compétences, la promotion professionnelle ainsi que le maintien dans l'emploi et le renforcement de l'insertion des personnes handicapées.

Enfin, elle comprend les crédits visant à couvrir les frais de gestion versés :

- à la Caisse des dépôts et des consignations gérant le fonds des "rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires" (RATOCEM).

- à Pôle emploi en charge de l’indemnisation du chômage des personnels civils et militaires non restructurés de la défense.

Principales mesures de l’annÉe

La dotation de cette sous-action avait été fixée en 2019 à 114,91 M€ en AE et à 115,96 M€ en CP. L’écart entre les AE et les CP (+1,05 M€) est dû notamment à l’engagement pluriannuel réalisé en 2017 au titre des subventions aux associations.

L’ensemble des crédits a été consommé et a permis de financer la totalité des besoins exprimés par les services métiers afin de poursuivre le « plan famille » notamment et les politiques d’apprentissage et d’accompagnement du handicap.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

Les crédits de l'action sociale recouvrent principalement les dépenses suivantes :

- les prestations sociales ministérielles et interministérielles au profit des ressortissants des armées, sous forme de subventions versées à l'IGeSA et aux associations, d'aides attribuées aux organismes de protection sociale complémentaire et de crédits gérés de manière centralisée ou déconcentrée ;

- le fonctionnement courant de l'action sociale.

Les crédits de formation et d'instruction couvrent des actions de formation initiale et continue du personnel civil des armées.

2. ASPECTS FINANCIERS

Par rapport à la LFI 2019, la consommation des crédits est supérieure de +12,83 M€ en AE
et de +8,41 M€ en CP. Cette évolution résulte principalement de deux facteurs :

le versement à l’IGeSA d’un complément de ressources pour financer, dans le cadre du « Plan famille », 5 crèches dont la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (DCSID) lui a confié la maîtrise d’ouvrage ;
une hausse des dépenses sur l’apprentissage et le handicap.

OB « Action sociale – Accompagnement RH en faveur du handicap »

Les aménagements de postes de travail pour les personnels handicapés sont financés pour une large partie par les ressources extrabudgétaires provenant du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). L’écart par rapport à la prévision LFI de +1,1 M€ en AE et +0,8 M€ en CP, résulte essentiellement d’une forte augmentation de la prise en charge du transport adapté pour le personnel en situation de handicap.

OB « Action sociale – Prestations ministérielles »

Les dépenses effectuées sur cette OB traduisent une surconsommation de +7,6 M€ en AE et +7,4 M€ en CP. L’écart constaté est principalement lié au versement de l’allocation exceptionnelle de 11,25 M€ destiné à l’IGeSA afin de financer, dans le cadre du « Plan famille », 5 crèches modulaires qui verront le jour à l’horizon 2021-2022.

Les éléments explicatifs des dépenses sur cette OB sont décrits ci-après et résultent de la combinaison de plusieurs facteurs.

Actions collectives

Ces dépenses englobent les prestations sociales collectives telles que les actions sociales communautaires et culturelles (ASCC) au profit des personnels stationnés en opérations extérieures et le soutien psychologique au profit des familles de militaires en opération extérieure ou intérieure. La sous-consommation de 0,25 M€ en AE est portée essentiellement sur le dispositif de soutien psychologique. La sous-consommation plus importante en CP (-0,47 M€) est essentiellement liée au décalage du paiement de l’arbre de Noël 2019 sur la gestion 2020.

Aides aux organismes de PSC

La mise en œuvre du nouveau référencement de la PSC en 2018 ne s’est pas réalisée de façon optimale ce qui a conduit :

d’une part, à récupérer une grande partie des acomptes versés en 2018, permettant ainsi le financement sous enveloppe budgétaire de l’ensemble des besoins supplémentaires de l’action sociale et de la formation ;
et, d’autre part, à réajuster le montant des acomptes versés en 2019 à hauteur de 10 M€, soit une sous-consommation de 4,1 M€ par rapport à la LFI.

Construction de crèches

Cette enveloppe couvre les dépenses de la crèche de la Valbonne, construite dans le cadre d’un partenariat « public-privé ». Cette structure, ouverte en septembre 2011, s’inscrit dans le plan « une crèche par base de défense ». Arrivant à échéance en 2019, le contrat a été soldé par une dernière facture traduisant une surconsommation en AE et CP de +0,08 M€. Vient s’ajouter à cette dépense, un versement exceptionnel de 11,25 M€ accordé à l’IGeSA, pour le financement de 5 crèches ministérielles dont la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (DCSID) lui a confié la maîtrise d’ouvrage.

Soutien aux structures

Ce poste couvre l'ensemble des dépenses liées au soutien et à l'entretien courant des immeubles dont la DRH-MD est attributaire (établissements sociaux et familiaux, centres de vacances), gérés par l'IGeSA. La sous-consommation sur ce poste de dépense (-0,44 M€) en AE est liée à des reports sur la gestion 2020, de travaux programmés initialement prévus en 2019. L’écart en CP (-0,4 M€) est lié au décalage technique entre AE et CP.

Subvention aux associations

Le ministère a apporté en 2019 un soutien financier à 26 associations œuvrant dans le domaine social pour 0,99 M€ en AE et 1,9 M€ en CP.

L’écart de +0,7 M€ en AE/CP ne tient pas compte des remboursements des subventions versées pour la pratique des sports aériens à hauteur de 0,3 M€. Aussi, l’écart réel s’élève à 0,4 M€. Il correspond à l’attribution d’une subvention à France Horizon (0,34 M€) et au complément de subvention versé à la Fédération des Clubs de Défense (FCD) pour 0,06 M€.

OB « Action RH pour l’insertion des personnes handicapées »

L’écart par rapport à la prévision LFI de -0,6 M€ en AE et -0,3 M€ en CP résulte principalement de la combinaison de deux facteurs :

la non-réception du fonds de concours FIPH attendu pour 2019 (-0,45 M€ en AE et CP) ;
les aides techniques aux personnes handicapées et actions de sensibilisation qui ont été moins nombreuses que prévues (-0,15 M€ en AE).

OB « Formation et instruction »

La consommation est supérieure en AE de + 4,3 M€ et de + 0,4 M€ en CP. Ces évolutions résultent principalement de la combinaison de deux facteurs :

la poursuite de la montée en puissance de l’apprentissage conformément à l'objectif gouvernemental de recrutement d'apprentis dans la fonction publique (+ 5 M€ en AE et + 2,2 M€ en CP) ;
l’absence de succès rencontré par le dispositif du « compte personnel de formation » ( 1,2 M€ en AE et CP).

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :

Les ressources extrabudgétaires sont inférieures aux prévisions initiales.

L’écart de 0,67 M€ par rapport aux prévisions LFI s’explique par le décalage en 2020 du versement de l’annuité 2019 du FIPH suite à la signature tardive de la convention triennale 2019-2021 (- 0,9 M€) ; les remboursements de formations dispensées par le CFD (- 0,01 M€) et une participation des caisses d’allocations familiales supérieure (+ 0,24 M€) en provenance principalement du versement lié au plan pluriannuel d’investissement pour la création de la crèche de Besançon.

Action 08

Politique culturelle et éducative

	Prévision LFI			Réalisation
(y.c. FdC et AdP)	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Autorisations d'engagement		29 098 080	29 098 080		36 609 879	36 609 879
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		25 696 798	25 696 798		33 805 339	33 805 339
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		3 401 282	3 401 282		2 804 540	2 804 540
Crédits de paiement		46 293 354	46 293 354		47 122 924	47 122 924
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		42 892 072	42 892 072		43 732 490	43 732 490
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		3 401 282	3 401 282		3 390 434	3 390 434

contenu de l'action

Le ministère des armées sensibilise le public à la culture et à l’histoire militaires grâce à un important patrimoine composé d’archives, de collections conservées dans des musées et des bibliothèques, et de monuments, au service d’une meilleure compréhension de l’esprit de défense par la Nation.

Le développement de la politique culturelle du ministère est assuré par la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA), qui en assure la coordination et la promotion au moyen d’expositions, de colloques, de concerts ou d’un soutien à des œuvres artistiques et à des ouvrages historiques visant à faire connaître la culture et l'histoire militaires.

La DPMA assure également la conduite de la politique des archives du ministère des armées dont l'opérateur principal est le service historique de la défense (SHD, service à compétence nationale rattaché à la DPMA). Elle finance et dirige la numérisation et la restauration de documents d'archives et de bibliothèques et les propose en consultation sur plusieurs sites dont le site « mémoire des hommes ».

Les trois musées des armées (établissements publics administratifs placés sous la tutelle de la DPMA) concourent à cette politique en leur qualité d’opérateur, par la richesse de leurs collections. Engagés dans une politique de modernisation, ils proposent une vision historique et contemporaine des enjeux de la défense nationale.

L’action 08 « Politique culturelle et éducative » est composée de deux sous-actions, l’une principalement dédiée aux musées, l’autre consacrée au service historique de la défense (SHD).

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	26 083 691	25 725 539	26 083 691	26 401 920
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	4 346 282	3 767 747	4 346 282	4 444 128
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine	945 000	1 310 340	945 000	1 295 342
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense	3 401 282	2 457 407	3 401 282	3 148 786
Subventions pour charges de service public	21 737 409	21 957 792	21 737 409	21 957 792
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine	21 737 409	21 957 792	21 737 409	21 957 792
Titre 5 : Dépenses d’investissement		347 133		241 649
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État		347 133		241 649
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		347 133		241 649
Titre 6 : Dépenses d’intervention	609 328	562 946	609 328	529 021
Transferts aux ménages	126 000	106 000	126 000	106 000
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine	126 000	106 000	126 000	106 000
Transferts aux collectivités territoriales		5 000		5 000
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		5 000		5 000
Transferts aux autres collectivités	483 328	451 946	483 328	418 021
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine	483 328	451 946	483 328	418 021
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières	2 405 061	9 974 261	19 600 335	19 950 335
Dotations en fonds propres	2 405 061	9 974 261	19 600 335	19 950 335
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine	2 405 061	9 974 261	19 600 335	19 950 335
Total	29 098 080	36 609 879	46 293 354	47 122 924

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

- les retraits d’engagements juridiques basculés ;

- les recyclages d’AE ;

- les rétablissements de crédits ;

- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

Sous-action 08.01

Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

contenu de la sous-action

Cette sous-action regroupe l’ensemble des moyens consacrés à la valorisation de la culture de défense auprès du grand public via les actions culturelles, les archives, les bibliothèques et les musées de tradition du ministère des armées.

Principales mesures de l’annÉe

Les principales mesures de l’année ont concerné :

- la réalisation des travaux de vidéo-surveillance des espaces permanents et de réhabilitation des réserves du musée de l’armée ;

- la poursuite de la rénovation du musée de la marine, avec le démarrage des travaux gros œuvre au palais de Chaillot ;

- l’achèvement de la rénovation de la présentation des collections du musée de l’air et de l’espace au sein de l’aérogare au Bourget.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de l’agrégat fonctionnement concernent principalement les subventions pour charges de service public (SCSP) et les dotations en fonds propres (DFP) attribuées aux trois musées.

OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS)

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEE 2019 (EN €)

Cette sous-action présente une consommation de 33,1 M€ en AE et de 43,2 M€ en CP, soit une surconsommation de 7,43 M€ en AE. Dans le détail, les écarts constatés relèvent des opérations budgétaires (OB) suivantes :

OB « patrimoine et actions culturelles »

L’OB présente une consommation de 0,5 M€ en AE et de 0,7 M€ en CP. La sous-consommation de -0,39 M€ en AE s’explique par une diminution du montant des marchés de numérisation et par le décalage du marché de rétrocatalogage. La sous-consommation de -0,28 M€ en CP provient d’une dépense moins élevée que prévue en fin d’exercice.

OB « subventions et transferts »

L’OB présente une consommation de 32,6 M€ en AE et de 42,5 M€ en CP. L’OB affiche une surconsommation de 7,82 M€ en AE, s’expliquant principalement par le financement de travaux supplémentaires relatifs à la rénovation du musée de la marine et par la compensation de pertes de recettes consécutives à la gratuité accordée aux enseignants au titre de l’année 2018.

Les musées ont perçu l’intégralité des subventions prévues en LFI, complétées par les subventions exceptionnelles suivantes :

- musée de l’armée : +0,15 M€ en AE et en CP en titre 3 destinés au soutien à la saison musicale (pour un montant de 0,05 M€) et à la compensation liée à la gratuité accordée aux enseignants en 2018 (pour un montant de 0,10 M€) ;

- musée de l’air et de l’espace : +0,04 M€ en AE et en CP en titre 3 (compensation liée à la gratuité accordée aux enseignants en 2018) et +0,35 M€ en AE et en CP en titre 7 (travaux de mise en sécurité des fusées Ariane I et V exposées) ;

- musée national de la marine : +0,03 M€ en AE et CP en titre 3 (compensation liée à la gratuité accordée aux enseignants 2018) et +7,22 M€ en AE en titre 7 (travaux supplémentaires liés à la rénovation du Palais de Chaillot et inscrits dans la convention OPPIC).

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :

L’écart constaté par rapport à la LFI de + 12 683 € s’explique par la perception des recettes prévues au titre des contrats de coéditions.

Sous-action 08.02

Gestion et communication des archives historiques de la défense

contenu de lA SOUS-action

Cette sous-action finance les dépenses du service historique de la défense (SHD) qui a pour mission, d’une part la collecte, la conservation et la communication des archives du ministère des armées, et d’autre part la sauvegarde et l’enrichissement des collections et des fonds, ainsi que leur valorisation.

Principales mesures de l’annÉe

Les principales mesures de l’année ont concerné :

- les actions de valorisation des fonds auprès du public au travers d’expositions (Histoire du service national, deux siècles d’affiches militaires), de colloques nationaux et internationaux ainsi que de médiation culturelle ou pédagogique ;

- la poursuite des opérations de sauvegarde des fonds et collections, notamment dans le cadre du chantier Archipel (archivage électronique) ;

- le déploiement d’un nouveau site internet ;

- la poursuite des opérations de restauration des œuvres détenues dans les collections (notamment soie des étendards et drapeaux des régiments) et l’enrichissement de celles-ci (acquisitions de monographies, de livres anciens et d’insignes militaires).

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS)

Les dépenses comprennent :

un budget « cœur de métier » destiné à la conservation des archives du ministère et des collections de symbolique, ainsi qu’à la valorisation de ses fonds d’archives et de ses collections patrimoniales à travers la publication d’ouvrages, la réalisation d’expositions et l’organisation de colloques destinés à valoriser les travaux de recherche historique effectués au SHD ;
un budget de soutien aux actions « cœur de métier » qui concerne principalement les entités du service historique de la défense (SHD) implantés à Vincennes et en province (Pau, Châtellerault, Caen, Le Blanc, Brest, Lorient, Cherbourg, Rochefort et Toulon).

Cette sous-action affiche une consommation totale de 4,1 M€ d’AE et de 4,2 M€ de CP, soit une surconsommation en AE de 0,69 M€ et de 0,83 M€ en CP. Le détail par opération budgétaire (OB) est présenté ci-après.

OB « déplacements et transports »

La surconsommation de crédits en AE/CP constatée sur cette OB, de 0,04 M€, est liée au chantier Archipel et à l’intensification de la médiation culturelle et pédagogique.

OB « Fonctionnement courant »

La surconsommation de crédits de 0,01 M€ en AE et de +0,05 M€ en CP s’explique par la finalisation d’opérations prévues initialement en 2018 (La Poste notamment).

OB « Formation et instruction »

La surconsommation de crédits en AE de 0,02 M€ et de 0,03 M€ en CP constatée sur cette OB s’explique par le report sur 2019 de formations n’ayant pu être programmées en 2018.

OB « Patrimoine et actions culturelles »

Cette OB affiche une surconsommation de 0,61 M€ en AE et de 0,71 M€ en CP. Elle est essentiellement liée à la professionnalisation des expositions (0,2 M€) et à la poursuite de la transformation numérique (Archipel et nouveau site internet) pour 0,33 M€.

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :

La sous-consommation de -11 666 € entre la prévision LFI et l’exécuté 2019 résulte d’un recouvrement de créances non réalisé à ce jour.

coûts synthÉtiques

SynthÈse ACTION 8

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)

Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (EN M€)

Action 10

Restructurations

Prévision LFI

Réalisation

(y.c. FdC et AdP)

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

52 109 262

18 200 935

Crédits de paiement

73 671 531

73 138 508

contenu de l’action

L’action 10 concerne la mise en œuvre des restructurations décidées dans le cadre de la réforme du ministère des armées.

La politique d’accompagnement des restructurations se concrétise par trois types de mesures : un accompagnement social des restructurations ; un accompagnement économique des restructurations ; la mise en œuvre d’un nouveau plan de stationnement.

un accompagnement social des restructurations, qui regroupe des crédits de titre 2 ainsi que des crédits hors titre 2 relatifs à la politique d’accompagnement des ressources humaines liées aux restructurations ;
un accompagnement économique des restructurations, qui se traduit par un soutien financier aux territoires affectés par une restructuration de la Défense. Ces crédits ont donc vocation à aider les collectivités locales à reconvertir les emprises libérées et à favoriser le développement d’activités nouvelles.
la mise en œuvre d’un nouveau plan de stationnement, qui concentre les crédits de la politique immobilière gérés par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), afin de réaliser l’adéquation du parc immobilier aux besoins du ministère.

En 2019, le ministère des armées a engagé par le biais du Fonds pour les restructurations de la défense (FRED) les montants suivants :

1,95 M€, au titre des restructurations de la LPM 2008-2014 : contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) de la Polynésie Française, de Varennes-sur-Allier, de Châteaudun, PLR du Haut-Rhin ;
4,37 M€, au titre des restructurations de la LPM 2014-2019 : CRSD de Châlons-en-Champagne, Dijon, Creil, Drachenbronn.

Dans le cadre des restructurations de la LPM 2014-2019, le dernier contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) a été signé, le 30 décembre 2019 pour 5 M€ au titre du FRED et 2,72 M€ au titre du FNADT (fonds national d’aménagement et de développement du territoire) et concerne la fermeture de l’élément air rattaché de Châteaudun.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS

1. DESCRIPTION

Cette opération stratégique (OS) intègre les crédits relatifs aux volets social et économique de l’accompagnement des restructurations.

OB « Accompagnement de la reconversion » et OB « Accompagnement de la réorientation professionnelle »

En l’absence de restructuration majeure depuis plusieurs années, les engagements et les paiements ont été réduits. Pour ces deux OB, le montant cumulé des engagements s’élève à 0,001 M€ pour une ressource inscrite en loi de finances initiale (LFI 2019) de 0,05 M€ soit, une sous-consommation de -0,04 M€ en AE et en CP.

Les paiements cumulés se sont élevés à 0,03 M€ pour une ressource inscrite en LFI de 0,05 M€, soit une sous-consommation de -0,02 M€. L’écart est principalement lié au moindre besoin en matière de réorientation professionnelle au profit du personnel civil dans le cadre des restructurations.

OB « Accompagnement des restructurations »

En 2019, 184 projets, opérations ou tranches d’opérations ont été réalisés pour un montant de 12,49 M€ en CP.

Ces 184 projets finançaient :

des projets locaux (10,98 M€) portés par :
- des contrats de redynamisation de sites de défense (8,64 M€)
- des plans locaux de redynamisation (1,66 M€)
- des dossiers de la commission nationale du FRED (0,43 M€)
- des contrats de plan État-région (0,25 M€)
le soutien aux prêts SOFIRED mis en œuvre par BPI-France pour le ministère des armées (1,51 M€).

L’écart constaté en AE entre la prévision et la réalisation (-1,25 M€) s’explique par des engagements inférieurs à ceux qui étaient programmés au PAP 2019 sur les CRSD de Creil, de Drachenbronn, de Luxeuil-les-Bains et de la Polynésie Française.

Le fonds pour les restructurations de la période 2008-2014, doté en LPM de 213,33 M€, est ainsi engagé pour 192,62 M€, et payé pour 167,93 M€.

Vingt-huit contrats d’accompagnement de restructuration sont soldés fin 2019, dont 11 sur l’exercice 2019. Sur les 27 autres contrats clos, 10 sont soldés à plus de 80 %.

L’état des contrats financés par le fonds de restructuration de la défense (FRED) peut donc se présenter ainsi :

À ces contrats s’ajoute le volet territorial du CPER 2016 de Champagne Ardenne concernant la rénovation du fort de Charlemont à Givet.

OB « Formation et instruction »

La sous-consommation en AE et en CP par rapport à la prévision LFI s’explique par une demande de formation en réorientation professionnelle vers le secteur privé moins importante que prévu en 2019.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTURE DE DÉFENSE

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique (OS) « Infrastructure de défense » comprend les crédits destinés à financer la réalisation du plan de stationnement des forces issu des réformes de 2008 (REORG1) et de la LPM 2014-2019 (REORG 2). Ces crédits sont désormais regroupés dans une opération budgétaire unique intitulée « Restructurer les sites ». Celle-ci comprend deux activités budgétaires qui financent pour l’une, les opérations de densification des sites conservés (« Mettre en œuvre les restructurations de sites ») et pour l’autre, la préparation de la cession des sites déclarés inutiles aux besoins des armées et aux frais induits par leur gardiennage (« Accompagner les cessions immobilières »).

2. ASPECTS FINANCIERS

OB « Restructurer les sites »

L’opération budgétaire « Restructurer les sites » n’a pas donné lieu à des affectations sur tranches fonctionnelles.

Divers travaux d’adaptation de sites ont été engagés, notamment l’achat d’une parcelle pour agrandir un dépôt de munitions à Miramas (2,4 M€), des travaux liés à l’implantation de l’institut de recherche biomédical des armées à Brétigny-sur-Orge (1,9 M€) et la construction de bâtiments de bureaux et d’archives sur le site de la caserne BEAUREGARD à La Rochelle (1,4 M€).

Au total, les engagements de travaux (AE) se sont élevés à 17,1 M€ d’AE. Ce montant est inférieur toutefois de 26,9 M€ à celui voté en LFI. Cette sous-consommation s’explique par des besoins moindres que prévu en matière de dépenses préalables à cessions (-7,6 M€) et par le report, en 2020, de certains travaux de restructuration, en particulier ceux prévus sur le site de CAZAUX pour l’accueil de l’escadron d’entraînement 2/2 Côte d’Or suite à la dissolution de la base aérienne de Dijon (-10 M€) et sur une vingtaine d’autres opérations (environ 10 M€).

Les paiements (CP) ont représenté 60,9 M€, c’est-à-dire à un niveau légèrement supérieur à celui qui était prévu en LFI (60,1 M€). La sur-exécution de 6,5 M€ de l’activité « mettre en œuvre les restructurations de sites » s’explique par une réalisation des opérations plus rapide que prévu, impliquant alors une avancée dans les paiements sur cette activité. À l’inverse, la sous-exécution de 5,6 M€ sur l’activité « accompagner les cessions immobilières » se justifie par des restes à payer 2018 moindres que prévu.

L’activité « Mettre en œuvre les restructurations de sites » comprend des crédits de gardiennage des sites libérés à la suite des évolutions du plan de stationnement, dont la consommation s’est élevée à 3,5 M€ en AE.

Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€)

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	4 513 595	9 783 355	4 513 595	13 549 047
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	4 513 595	9 783 355	4 513 595	13 549 047
Titre 5 : Dépenses d’investissement	40 025 099	6 610 569	56 102 413	47 098 157
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	40 025 099	6 610 569	56 102 413	47 098 157
Titre 6 : Dépenses d’intervention	7 570 568	1 807 011	11 555 523	10 991 304
Transferts aux entreprises		-1 566 749		3 741 076
Transferts aux collectivités territoriales	7 570 568	3 034 518	11 555 523	6 419 942
Transferts aux autres collectivités		339 241		830 286
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières			1 500 000	1 500 000
Dépenses de participations financières			1 500 000	1 500 000
Total	52 109 262	18 200 935	73 671 531	73 138 508

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

- les retraits d’engagements juridiques basculés ;

- les recyclages d’AE ;

- les rétablissements de crédits ;

- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

CoÛts synthÉtiques

SYNTHÈSE ACTION 10

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)

TABLEAU DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT DES TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M€)

ÉCHÉANCIERS DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS (EN M€)

Action 11

Pilotage, soutien et communication

Prévision LFI

Réalisation

(y.c. FdC et AdP)

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

391 961 230

236 907

376 796 748

377 033 654

Crédits de paiement

419 470 121

236 907

420 021 408

420 258 314

contenu de l'action

Les crédits de cette action permettent principalement :

d’assurer le soutien courant des cabinets, des organismes rattachés et de l’administration centrale ;
de verser des subventions à quatre opérateurs : le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM), l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle (ECPAD), le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) et l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) ;
d’assurer le financement du partenariat public privé (« PPP Balard ») ainsi que celui des marchés multiservices (MMS) ;
de rembourser l’indemnité compensatrice du tarif militaire « quart de place » à la SNCF des gendarmes et militaires relevant du programme ;
de solder les contentieux non contractuels et de réparation de l’ensemble du ministère des armées ;
de poursuivre l’achat et l’entretien des véhicules ;
d’assurer le financement des dépenses de communication et relations publiques, ainsi que les dépenses spécifiques de communication de défense.

Principales mesures de l’annÉe

Les principales mesures de l’année concernent :

un transfert entrant pour un montant de 0,51 M€ en AE et CP au titre des gratifications de stage de l’état-major de l’armée de terre ;
deux transferts sortants pour un montant de 0,59 M€ en AE et en CP résultant d’une part, pour 0,24 M€ en AE et en CP, de la prise en charge directe des frais d’alimentation des missionnés hors garnison et, d’autre part, pour 0,35 M€ en AE et en CP, de la réalisation d’une étude au profit du Service de santé des armées conjointement avec l’observatoire de la santé des vétérans ;
le versement de cinq subventions à des conservatoires d’espaces naturels et à un partenariat avec l’université de Bretagne Occidentale (UBO) dans le cadre du projet européen Life Nature Army pour un montant de 0,92 M€ en AE et en CP.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement regroupent les crédits liés aux engagements contractuels du ministère, à la condition du personnel et aux frais généraux au sein de l’opération stratégique « fonctionnement et activités spécifiques » (FAS).

Niveau	Description	AE				CP
		LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Engagements hors TF	Ecart Utilisation / Prévisions	LFI	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation	Ecart Consommation / Prévisions
		(1)	(2)	(3)	(4) =(3) - (1) - (2)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) -(2)
OB	Alimentation	3 402 300	0	4 262 220	859 920	3 402 300	0	4 032 202	629 902
OB	Communication et relations publiques	3 444 230	0	3 720 795	276 565	3 444 230	0	3 441 190	-3 040
OB	Communication institutionnelle	3 334 914	500 000	3 595 636	-239 278	3 334 914	500 000	3 490 273	-344 641
OB	Compensatrice SNCF	55 683 958	0	55 964 805	280 847	55 683 958	0	55 954 382	270 424
OB	Depenses de contentieux dont frais de justice	26 074 798	0	35 128 290	9 053 492	26 074 798	0	34 920 636	8 845 838
OB	Deplacements et transports	5 535 964	0	0	139 922	5 535 964	0	0	-173 608
	dont APRH	620 000	0	646 832	26 832	620 000	0	654 810	34 810
	dont Soutien	4 915 964	0	5 029 055	113 091	4 915 964	0	4 707 546	-208 418
OB	Documentation	1 112 467	0	1 182 910	70 443	1 112 467	0	1 169 237	56 770
OB	Fonctionnement courant	194 450 135	1 067 000	185 124 036	-10 393 099	223 206 666	1 067 000	218 055 275	-6 218 391
OB	Formation et instruction	235 515	0	234 731	-784	235 515	0	216 231	-19 284
OB	Mobilite personnels	300 000	0	246 730	-53 270	300 000	0	244 736	-55 264
OB	Prestations intellectuelles	2 664 000	0	1 307 443	-1 356 557	2 856 000	0	1 972 650	-883 350
OB	Sout. coeur de metier des org. Ext. DRH-MD	575 000	0	621 056	46 056	575 000	0	686 671	111 671
OB	Soutien courant des structures	19 035 552	0	18 892 530	-143 022	17 595 912	0	15 876 201	-1 719 711
OB	Soutien des materiels communs	1 106 292	0	899 695	-206 597	1 106 292	0	596 924	-509 368
OB	Subventions et transferts	69 439 105	0	70 170 087	730 982	69 439 105	0	70 037 679	598 574
Total		386 394 230	1 567 000	387 026 850	-934 380	413 903 121	1 567 000	416 056 643	586 522

1. ASPECTS FINANCIERS

- OB « Alimentation »

La surconsommation en AE de +0,86 M€ et +0,63 M€ en CP provient principalement du rattrapage de facturation des années précédentes relatives aux prestations externalisées de restauration pour le site de Vanves.

- OB « Dépenses de contentieux dont frais de justice »

La surconsommation de +9,05 M€ en AE et +8,84 M€ en CP est principalement due à l’indemnisation, au titre du préjudice anxiété amiante, d’anciens ressortissants du ministère bénéficiaires de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA). En effet, le Conseil d’État a jugé, dans une décision en date du 3 mars 2017, que le fait d’avoir droit au dispositif de l’ASCAA valait reconnaissance pour l’intéressé d’un lien entre son exposition aux poussières d’amiante et l’éventualité d’une baisse de son espérance de vie, et que cette circonstance était la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. Cette décision s’est traduite par de nombreuses demandes d’indemnisations traitées par la conclusion de protocoles transactionnels. Pour accélérer le traitement de ces transactions, le ministère a mis en place un guichet unique qui est effectif depuis le 2 mai 2019.

- OB « Prestations intellectuelles »

La sous consommation de -1,36 M€ en AE et de -0,88 M€ en CP provient, d’une part, du report en 2020 d’opérations de prestations d’accompagnement portant sur la performance et l’organisation (-0,7 M€ en AE/CP) et, d’autre part, d’un retard de la facturation d’une prestation d’assistance pour l’étude de l’externalisation de la gestion des logements domaniaux (-0,43 M€ en AE).

- OB « Fonctionnement courant »

L’OB « fonctionnement courant » présente une sous-consommation de -10,4 M€ en AE et -6,2 M€ en CP par rapport aux prévisions présentées en LFI 2019.

Les principaux écarts proviennent des dépenses suivantes.

Concernant « l’achat et la location de véhicules légers de la gamme commerciale » (VLGC). La consommation sur ce poste de dépenses est de 4,80 M€ en AE et de 0,85 M€ en CP, au regard d’une prévision en AE de 16,50 M€ et de 5,69 M€ en CP. La prévision était établie sur la base d’une hypothèse d’acquisition de VLGC de 5 M€ en AE/CP en vue du renouvellement du parc ministériel et de passation éventuelle d’un marché de location de véhicules pour 3 ans, pour un montant de 10 M€ en AE. Compte tenu des acquisitions de VLGC réalisées fin 2018 (de l’ordre de 40 M€ en AE/CP), il n’a pas été nécessaire de réaliser toutes les commandes prévues).
Concernant « l’achat et la location de véhicules techniques », la consommation à fin 2019 est de 0,60 M€ en AE et 1,02 M€ en CP. Ce niveau de consommation, légèrement supérieur à la programmation LFI (0,54 M€ en AE et 0,71 M€ en CP), s’explique par un report en 2019 de dépenses prévues initialement en 2018.
Concernant l’activité « approvisionnement et le maintien en condition des matériels télématiques, informatiques et bureautiques », la consommation s’élève en AE à 2,02 M€ et à 1,79 M€ en CP pour une prévision LFI de 2,46 M€ en AE et 2,80 M€ en CP. Ces écarts à la hausse s’expliquent principalement par des remboursements légèrement supérieurs aux prévisions initiales (services des pôles de reprographie du ministère) en partie compensés par la réalisation de moindres dépenses (en matière de restauration de mobilier national et en matière de marchés de maintenance des matériels divers, comme par exemple la maintenance des destructeurs de documents, etc.).
Concernant les dépenses de télécommunication, 3,51 M€ ont été consommés en AE et 1,74 M€ en CP (contre une prévision de 2,16 M€ en AE et CP). En AE, l’écart provient principalement du report en 2019 de l’engagement d’un marché de téléphonie mobile. En CP, l’écart provient, également en matière de téléphonie mobile, des délais de facturation du prestataire.
Concernant les dépenses de frais postaux, 2,07 M€ ont été consommés en AE et 1,97 M€ en CP (contre une prévision de 2,16 M€ en AE et 2,91 M€ en CP). En CP, l’écart avec la prévision est essentiellement dû au report à 2020 de la facturation du dernier trimestre 2019.

- OB « Soutien cœur de métier des centres ministériels de gestion (CMG) »

L’OB « Soutien cœur de métier des organismes extérieurs de la DRH-MD » regroupe les crédits de soutien des centres ministériels de gestion (CMG), du centre de formation de la défense (CFD) et du centre expert des ressources humaines du personnel civil (CERH-PC), organismes extérieurs de la DRH-MD.

La consommation des crédits sur ce poste de dépenses est supérieure à la LFI (+0,05 M€ en AE et +0,11 M€ en CP). Cette légère surconsommation s’explique essentiellement par le besoin croissant en location de salles, lié à l’augmentation du nombre d’examens professionnels au sein du ministère.

- OB « Soutien des matériels communs »

Cette OB comprend notamment l’achat et la maintenance de matériels au profit des pôles graphiques ainsi que l’achat de matériels de restauration pour une prévision de 1,44 M€ en AE et 1,46 M€ en CP. L’écart entre la prévision et la consommation (-0,2 M€ en AE, soit -18,7 % et -0,5 M€ en CP, soit -46 %) provient essentiellement de l’annulation et du report d'acquisition/maintenance de machines de reprographie.

À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :

L’écart entre la prévision et la réalisation provient essentiellement :

de recettes plus importantes liées à la vente des véhicules patrimoniaux grâce aux commandes passées fin 2018, non prévues lors de l’établissement du PLF 2019 ;
de la participation de Commission européenne au le financement du projet européen LIFE Nature Army, lancé lors du second semestre 2019.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION

1 - DESCRIPTION

L’opération stratégique « Dissuasion » comprend les crédits des études effectuées par des experts indépendants et par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), à la demande et au profit du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), conformément à l’article R1412-4 du code de la défense.

Par rapport aux ressources de la LFI 2019, la consommation des crédits s’avère inférieure de - 0,26 M€ en AE (soit - 6,41 %) et - 0,26 M€ en CP (soit - 6,56 %).

OB « Etudes du DSND »

La sous-consommation (- 0,3 M€ en AE/CP) s’explique par une baisse du besoin relatif aux études mais aussi par la raréfaction d’experts indépendants compétents sur les sujets traités par le DSND.

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel		236 907		236 907
Rémunérations d’activité		148 036		148 036
Cotisations et contributions sociales		88 871		88 871
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	374 271 244	359 794 286	362 459 385	369 917 551
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	301 692 415	287 254 969	289 880 556	297 378 234
Subventions pour charges de service public	72 578 829	72 539 317	72 578 829	72 539 317
Titre 5 : Dépenses d’investissement	17 154 986	16 517 824	56 475 736	49 568 856
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	17 154 986	16 459 201	56 475 736	49 510 234
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État		58 623		58 623
Titre 6 : Dépenses d’intervention		-50 363
Transferts aux entreprises		-50 363
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières	535 000	535 000	535 000	535 000
Dotations en fonds propres	535 000	535 000	535 000	535 000
Total	391 961 230	377 033 654	419 470 121	420 258 314

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

- les retraits d’engagements juridiques basculés ;

- les recyclages d’AE ;

- les rétablissements de crédits ;

- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

coûts synthÉtiques

SYNTHÈSE ACTION 11

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)

Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (en M€)

Action 50

Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

	Prévision LFI			Réalisation
(y.c. FdC et AdP)	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Autorisations d'engagement	585 363 821		585 363 821	580 827 238		580 827 238
50.01 – Renseignement extérieur	465 281 828		465 281 828	465 997 497		465 997 497
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	120 081 993		120 081 993	114 829 741		114 829 741
Crédits de paiement	585 363 821		585 363 821	580 827 238		580 827 238
50.01 – Renseignement extérieur	465 281 828		465 281 828	465 997 497		465 997 497
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	120 081 993		120 081 993	114 829 741		114 829 741

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	585 363 821	580 827 238	585 363 821	580 827 238
Rémunérations d’activité	367 653 644	367 595 191	367 653 644	367 595 191
50.01 – Renseignement extérieur	301 628 766	304 494 084	301 628 766	304 494 084
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	66 024 878	63 101 107	66 024 878	63 101 107
Cotisations et contributions sociales	215 343 657	210 967 867	215 343 657	210 967 867
50.01 – Renseignement extérieur	161 420 552	159 465 774	161 420 552	159 465 774
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	53 923 105	51 502 093	53 923 105	51 502 093
Prestations sociales et allocations diverses	2 366 520	2 264 180	2 366 520	2 264 180
50.01 – Renseignement extérieur	2 232 510	2 037 640	2 232 510	2 037 640
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	134 010	226 540	134 010	226 540
Total	585 363 821	580 827 238	585 363 821	580 827 238

Action 51

Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

	Prévision LFI			Réalisation
(y.c. FdC et AdP)	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Autorisations d'engagement	24 477 489		24 477 489	23 394 148		23 394 148
51.01 – DGRIS / Administration centrale	24 477 489		24 477 489	23 394 148		23 394 148
Crédits de paiement	24 477 489		24 477 489	23 394 148		23 394 148
51.01 – DGRIS / Administration centrale	24 477 489		24 477 489	23 394 148		23 394 148

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	24 477 489	23 394 148	24 477 489	23 394 148
Rémunérations d’activité	14 175 781	14 115 866	14 175 781	14 115 866
51.01 – DGRIS / Administration centrale	14 175 781	14 115 866	14 175 781	14 115 866
Cotisations et contributions sociales	10 251 320	9 204 077	10 251 320	9 204 077
51.01 – DGRIS / Administration centrale	10 251 320	9 204 077	10 251 320	9 204 077
Prestations sociales et allocations diverses	50 388	74 204	50 388	74 204
51.01 – DGRIS / Administration centrale	50 388	74 204	50 388	74 204
Total	24 477 489	23 394 148	24 477 489	23 394 148

Action 52

Relations internationales

	Prévision LFI			Réalisation
(y.c. FdC et AdP)	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Autorisations d'engagement	68 250 116		68 250 116	83 992 407		83 992 407
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	5 232 536		5 232 536	15 350 416		15 350 416
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	63 017 580		63 017 580	68 641 990		68 641 990
Crédits de paiement	68 250 116		68 250 116	83 992 407		83 992 407
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	5 232 536		5 232 536	15 350 416		15 350 416
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	63 017 580		63 017 580	68 641 990		68 641 990

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	68 250 116	83 992 407	68 250 116	83 992 407
Rémunérations d’activité	36 338 381	63 700 956	36 338 381	63 700 956
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	2 919 318	11 089 367	2 919 318	11 089 367
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	33 419 063	52 611 589	33 419 063	52 611 589
Cotisations et contributions sociales	31 399 187	20 288 031	31 399 187	20 288 031
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	2 309 050	4 258 467	2 309 050	4 258 467
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	29 090 137	16 029 564	29 090 137	16 029 564
Prestations sociales et allocations diverses	512 548	3 420	512 548	3 420
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	4 168	2 583	4 168	2 583
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	508 380	837	508 380	837
Total	68 250 116	83 992 407	68 250 116	83 992 407

Action 53

Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

	Prévision LFI			Réalisation
(y.c. FdC et AdP)	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Autorisations d'engagement	2 010 650 569		2 010 650 569	1 985 090 767		1 985 090 767
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 010 650 569		2 010 650 569	1 985 090 767		1 985 090 767
Crédits de paiement	2 010 650 569		2 010 650 569	1 985 090 767		1 985 090 767
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 010 650 569		2 010 650 569	1 985 090 767		1 985 090 767

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	2 010 650 569	1 985 090 767	2 010 650 569	1 985 090 767
Rémunérations d’activité	480 821 956	510 649 394	480 821 956	510 649 394
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	480 821 956	510 649 394	480 821 956	510 649 394
Cotisations et contributions sociales	1 528 941 191	1 473 285 445	1 528 941 191	1 473 285 445
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	1 528 941 191	1 473 285 445	1 528 941 191	1 473 285 445
Prestations sociales et allocations diverses	887 422	1 155 928	887 422	1 155 928
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	887 422	1 155 928	887 422	1 155 928
Total	2 010 650 569	1 985 090 767	2 010 650 569	1 985 090 767

Action 54

Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

	Prévision LFI			Réalisation
(y.c. FdC et AdP)	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Autorisations d'engagement	1 310 148 863		1 310 148 863	1 318 069 584		1 318 069 584
54.01 – Commandement des armées	161 638 039		161 638 039	151 695 668		151 695 668
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	233 231 747		233 231 747	235 997 834		235 997 834
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	16 989 729		16 989 729	17 213 013		17 213 013
54.04 – Enseignement interarmées	143 912 591		143 912 591	129 750 141		129 750 141
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	86 786 810		86 786 810	151 061 377		151 061 377
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	169 802 115		169 802 115	151 532 067		151 532 067
54.07 – Systèmes d'information et de communication	497 787 832		497 787 832	480 819 484		480 819 484
Crédits de paiement	1 310 148 863		1 310 148 863	1 318 069 584		1 318 069 584
54.01 – Commandement des armées	161 638 039		161 638 039	151 695 668		151 695 668
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	233 231 747		233 231 747	235 997 834		235 997 834
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	16 989 729		16 989 729	17 213 013		17 213 013
54.04 – Enseignement interarmées	143 912 591		143 912 591	129 750 141		129 750 141
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	86 786 810		86 786 810	151 061 377		151 061 377
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	169 802 115		169 802 115	151 532 067		151 532 067
54.07 – Systèmes d'information et de communication	497 787 832