Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
04 – Politique immobilière |
|
2 050 331 248 |
2 055 197 915 |
|
1 785 842 575 |
1 790 709 242 |
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion |
|
174 517 769 |
174 517 769 |
|
168 420 141 |
168 420 141 |
06 – Politiques des ressources humaines |
|
153 573 233 |
155 613 242 |
|
153 623 183 |
155 663 192 |
06.03 – Reconversion |
|
38 658 388 |
38 658 388 |
|
37 658 388 |
37 658 388 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
|
114 914 845 |
116 954 854 |
|
115 964 795 |
118 004 804 |
08 – Politique culturelle et éducative |
|
28 938 080 |
29 098 080 |
|
46 133 354 |
46 293 354 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine |
|
25 696 798 |
25 696 798 |
|
42 892 072 |
42 892 072 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense |
|
3 241 282 |
3 401 282 |
|
3 241 282 |
3 401 282 |
10 – Restructurations |
|
52 109 262 |
52 109 262 |
|
73 671 531 |
73 671 531 |
11 – Pilotage, soutien et communication |
|
390 394 230 |
391 961 230 |
|
417 903 121 |
419 470 121 |
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" |
585 363 821 |
|
585 363 821 |
585 363 821 |
|
585 363 821 |
50.01 – Renseignement extérieur |
465 281 828 |
|
465 281 828 |
465 281 828 |
|
465 281 828 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense |
120 081 993 |
|
120 081 993 |
120 081 993 |
|
120 081 993 |
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" |
24 477 489 |
|
24 477 489 |
24 477 489 |
|
24 477 489 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale |
24 477 489 |
|
24 477 489 |
24 477 489 |
|
24 477 489 |
52 – Relations internationales |
68 250 116 |
|
68 250 116 |
68 250 116 |
|
68 250 116 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations |
5 232 536 |
|
5 232 536 |
5 232 536 |
|
5 232 536 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense |
63 017 580 |
|
63 017 580 |
63 017 580 |
|
63 017 580 |
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " |
2 010 650 569 |
|
2 010 650 569 |
2 010 650 569 |
|
2 010 650 569 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement |
2 010 650 569 |
|
2 010 650 569 |
2 010 650 569 |
|
2 010 650 569 |
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
1 310 148 863 |
|
1 310 148 863 |
1 310 148 863 |
|
1 310 148 863 |
54.01 – Commandement des armées |
161 638 039 |
|
161 638 039 |
161 638 039 |
|
161 638 039 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle |
233 231 747 |
|
233 231 747 |
233 231 747 |
|
233 231 747 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements |
16 989 729 |
|
16 989 729 |
16 989 729 |
|
16 989 729 |
54.04 – Enseignement interarmées |
143 912 591 |
|
143 912 591 |
143 912 591 |
|
143 912 591 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE |
86 786 810 |
|
86 786 810 |
86 786 810 |
|
86 786 810 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire |
169 802 115 |
|
169 802 115 |
169 802 115 |
|
169 802 115 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication |
497 787 832 |
|
497 787 832 |
497 787 832 |
|
497 787 832 |
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
7 151 721 241 |
|
7 152 660 090 |
7 151 721 241 |
|
7 152 660 090 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres |
7 151 721 241 |
|
7 152 660 090 |
7 151 721 241 |
|
7 152 660 090 |
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
2 430 588 284 |
|
2 430 588 284 |
2 430 588 284 |
|
2 430 588 284 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales |
2 430 588 284 |
|
2 430 588 284 |
2 430 588 284 |
|
2 430 588 284 |
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS |
|
|
|
|
|
|
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
2 477 678 633 |
|
2 477 678 633 |
2 477 678 633 |
|
2 477 678 633 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes |
2 477 678 633 |
|
2 477 678 633 |
2 477 678 633 |
|
2 477 678 633 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) |
|
|
|
|
|
|
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
2 666 451 914 |
|
2 924 146 609 |
2 666 451 914 |
|
2 924 146 609 |
58.01 – Fonction pétrolière |
131 039 369 |
|
131 039 369 |
131 039 369 |
|
131 039 369 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS |
59 412 751 |
|
59 412 751 |
59 412 751 |
|
59 412 751 |
58.03 – Soutiens complémentaires |
|
|
|
|
|
|
58.04 – Service interarmées des munitions |
90 872 174 |
|
90 872 174 |
90 872 174 |
|
90 872 174 |
58.05 – Service du commissariat des armées |
1 501 505 604 |
|
1 501 505 604 |
1 501 505 604 |
|
1 501 505 604 |
58.06 – Fonction santé |
883 622 016 |
|
1 141 316 711 |
883 622 016 |
|
1 141 316 711 |
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
350 000 000 |
|
350 000 000 |
350 000 000 |
|
350 000 000 |
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures |
250 000 000 |
|
250 000 000 |
250 000 000 |
|
250 000 000 |
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" |
486 347 835 |
|
486 347 835 |
486 347 835 |
|
486 347 835 |
61 – Action sociale, chômage et pensions |
293 144 861 |
|
293 144 861 |
293 144 861 |
|
293 144 861 |
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines |
164 819 549 |
|
164 819 549 |
164 819 549 |
|
164 819 549 |
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage |
122 698 798 |
|
122 698 798 |
122 698 798 |
|
122 698 798 |
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage |
5 626 514 |
|
5 626 514 |
5 626 514 |
|
5 626 514 |
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" |
40 615 311 |
|
40 615 311 |
40 615 311 |
|
40 615 311 |
63 – Restructurations - RH |
60 753 214 |
|
60 753 214 |
60 753 214 |
|
60 753 214 |
63.01 – Restructurations Personnels civils |
25 122 698 |
|
25 122 698 |
25 122 698 |
|
25 122 698 |
63.02 – Restructurations Personnels militaires |
35 630 516 |
|
35 630 516 |
35 630 516 |
|
35 630 516 |
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " |
396 567 478 |
|
396 567 478 |
396 567 478 |
|
396 567 478 |
64.01 – Personnel du SGA employeur |
293 580 528 |
|
293 580 528 |
293 580 528 |
|
293 580 528 |
64.07 – Personnel de l'action sociale |
57 085 724 |
|
57 085 724 |
57 085 724 |
|
57 085 724 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense |
45 901 226 |
|
45 901 226 |
45 901 226 |
|
45 901 226 |
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée" |
90 633 552 |
|
90 633 552 |
90 633 552 |
|
90 633 552 |
66 – Rayonnement et contribution extérieure |
24 827 402 |
|
24 827 402 |
24 827 402 |
|
24 827 402 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef |
|
|
|
|
|
|
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef |
23 730 417 |
|
23 730 417 |
23 730 417 |
|
23 730 417 |
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef |
|
|
|
|
|
|
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République |
|
|
|
|
|
|
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense |
1 096 985 |
|
1 096 985 |
1 096 985 |
|
1 096 985 |
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH |
83 724 183 |
|
83 724 183 |
83 724 183 |
|
83 724 183 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux |
33 315 312 |
|
33 315 312 |
33 315 312 |
|
33 315 312 |
67.02 – Contrôle général des armées |
22 238 970 |
|
22 238 970 |
22 238 970 |
|
22 238 970 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication |
5 500 425 |
|
5 500 425 |
5 500 425 |
|
5 500 425 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense |
10 032 354 |
|
10 032 354 |
10 032 354 |
|
10 032 354 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire |
5 183 495 |
|
5 183 495 |
5 183 495 |
|
5 183 495 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement |
5 449 461 |
|
5 449 461 |
5 449 461 |
|
5 449 461 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense |
2 004 166 |
|
2 004 166 |
2 004 166 |
|
2 004 166 |
Total des crédits prévus en LFI * |
20 551 944 766 |
2 849 863 822 |
23 401 808 588 |
20 551 944 766 |
2 645 593 905 |
23 197 538 671 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
+173 524 539 |
+840 587 006 |
+1 014 111 545 |
+173 524 539 |
-43 876 190 |
+129 648 349 |
Total des crédits ouverts |
20 725 469 305 |
3 690 450 828 |
24 415 920 133 |
20 725 469 305 |
2 601 717 715 |
23 327 187 020 |
Total des crédits consommés |
20 566 430 366 |
2 616 351 613 |
23 182 781 980 |
20 566 430 366 |
2 586 354 002 |
23 152 784 369 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
+159 038 939 |
+1 074 099 215 |
+1 233 138 154 |
+159 038 939 |
+15 363 713 |
+174 402 651 |
|
Les dépenses imputées sur la sous-action « 0212-57-02 » (-47 365 102 €) agrègent les rémunérations avancées à l’attention du Service Industriel Aéronautique (SIAé) par le ministère des armées ainsi que les remboursements obtenus :
• rémunérations imputées et avancées à l’attention du SIAé : 281 903 438 € ;
• remboursements obtenus par rétablissement de crédits : -329 268 540 €.
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)
ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)
Passage du PLF à la LFI
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
20 551 944 766 |
2 847 809 448 |
23 399 754 214 |
20 551 944 766 |
2 643 539 531 |
23 195 484 297 |
Amendements |
0 |
+2 054 374 |
+2 054 374 |
0 |
+2 054 374 |
+2 054 374 |
LFI |
20 551 944 766 |
2 849 863 822 |
23 401 808 588 |
20 551 944 766 |
2 645 593 905 |
23 197 538 671 |
Titre 2
Néant.
Hors Titre 2
Les +2 054 374 renseignés dans la ligne Amendements en hors titre 2 correspondent à la part du programme 212 d'un amendement visant à tirer les conséquences sur la mission « Défense » des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 concernant d’une part la revalorisation des indemnités kilométriques et d’autre part la revalorisation des barèmes des frais de nuitée.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Report de crédits
Titre 2
Néant.
Autres titres
Les reports de crédits hors fonds de concours s’élèvent à 4,2 M€ en AE et CP par arrêté du 5 mars 2019 portant report de crédits, à 295,6 K€ sur fonds de concours en AE et CP par arrêté du 4 mars 2019 portant report de crédits et à 844,7 M€ en AE sur tranches fonctionnelles par arrêté du 13 février 2019 portant report de crédits.
Loi de finances rectificatives
Titre 2
Néant.
Autres titres
La loi de finances rectificative (LFR) du 2 décembre 2019 a mis en œuvre le schéma de fin de gestion et a procédé à l’annulation intégrale de la réserve de précaution du programme sur les crédits hors titre 2 (HT2), soient 83,8 M€ en AE et 77,6 M€ en CP.
Décrets de transfert
Titre2
Le solde des transferts s’élève à 3,6 M€ et recouvre les mesures suivantes :
Autres titres
Pour l’année 2019, le solde des transferts s’élève à -3,7 M€ en AE et CP et recouvre les principaux mouvements suivants :
Décrets de virement
Titre 2
Le solde des virements s’élève à 112,4 M€ et recouvre les mesures suivantes :
Autres titres
Le solde des décrets de virement s’établit à 3,7 M€ en AE et 6,8 M€ en CP et recouvre les principaux mouvements suivants :
Décrets d’avance
Titre 2
Néant.
Autres titres
Néant.
Décrets de répartition
Titre 2
Le décret de répartition au profit du titre 2 s’élève à 1,1 M€ en provenance du programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques ». Ce transfert correspond à la mesure de la revalorisation de l’indemnisation des jours de compte épargne temps (CET), non prise en compte au moment du vote des crédits.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Titre 2
Les rattachements par attribution de produits s’élèvent à 281,3 M€. Ils proviennent majoritairement du produit de l’activité du service de santé des armées (280,2 M€ affectés au fond n°2-2-00569) et marginalement de remboursements de la Bundeswehr (1,1 M€ affectés au fond n°2-3-00576).
Autres titres
Les rattachements de fonds de concours (71,8 M€ en AE et 22,8 M€ en CP) proviennent principalement :
Les rattachements des attributions de produits (3,3 M€ en AE et CP) proviennent principalement de :
Réserve de précaution et fongibilité
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Mise en réserve initiale |
102 759 724 |
83 850 869 |
186 610 592 |
102 759 724 |
77 699 431 |
180 459 155 |
Surgels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dégels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) |
102 759 724 |
83 850 869 |
186 610 592 |
102 759 724 |
77 699 431 |
180 459 155 |
RÉSERVE DE PRÉCAUTION
titre 2
Par tamponné du 28 novembre 2019, la réserve de précaution sur le titre 2 a fait l’objet d’une levée totale de la réserve sur les crédits hors CAS Pensions (60,5 M€) et CAS Pensions (42,3 M€).
Autres titres
La réserve de précaution s’élevait initialement à 83,8 M€ en AE et 77,6 M€ en CP.
La loi de finances rectificative (LFR) du 2 décembre 2019 a été l’unique vecteur pour mettre en œuvre le schéma de fin de gestion. Elle a procédé à l’annulation intégrale de la réserve de précaution du programme.
FONGIBILITÉ ASYMÉTRIQUE
Néant.
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Transferts |
Réalisation |
LFI + LFR |
Transferts |
Réalisation |
Écart à |
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) |
+2 |
12 385 |
13 307 |
+2 |
13 743 |
+434 |
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) |
0 |
12 629 |
12 830 |
0 |
12 735 |
-95 |
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) |
0 |
21 581 |
22 120 |
0 |
22 090 |
-30 |
1090 – Ouvriers de l'Etat |
0 |
14 692 |
14 006 |
0 |
13 944 |
-62 |
1091 – Officiers |
0 |
32 861 |
33 439 |
0 |
33 191 |
-248 |
1092 – Sous-officiers |
0 |
92 372 |
93 341 |
0 |
91 816 |
-1 525 |
1093 – Militaires du rang |
0 |
79 215 |
79 327 |
0 |
79 359 |
+32 |
1094 – Volontaires |
0 |
1 985 |
2 360 |
0 |
1 563 |
-797 |
1095 – Volontaires stagiaires du SMV |
0 |
475 |
538 |
0 |
555 |
+17 |
Total |
+2 |
268 195 |
271 268 |
+2 |
268 996 |
-2 274 |
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Mesures |
Mesures |
Corrections |
Impact des |
dont extension en |
dont impact du |
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) |
-2 |
0 |
+678 |
+682 |
+495 |
+187 |
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) |
0 |
-16 |
-659 |
+781 |
+488 |
+293 |
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) |
-9 |
-144 |
+120 |
+542 |
+496 |
+46 |
1090 – Ouvriers de l'Etat |
-20 |
0 |
-2 |
-726 |
-156 |
-570 |
1091 – Officiers |
0 |
+1 |
-23 |
+352 |
+383 |
-31 |
1092 – Sous-officiers |
0 |
+6 |
-83 |
-479 |
+295 |
-774 |
1093 – Militaires du rang |
0 |
+2 |
-19 |
+161 |
+56 |
+105 |
1094 – Volontaires |
0 |
0 |
+57 |
-479 |
-59 |
-420 |
1095 – Volontaires stagiaires du SMV |
0 |
0 |
+80 |
0 |
0 |
0 |
Total |
-31 |
-151 |
+149 |
+834 |
+1 998 |
-1 164 |
Après transferts de gestion, le volume d'équivalent temps plein emploi travaillé (ETPT) consommé par le programme 212 est inférieur de -2 274 ETPT au plafond alloué en loi de finances initiale (LFI) et loi de finances rectificative (LFR) 2019, représentant ainsi une sous-consommation de -0,8 % du plafond 2019.
L'évolution entre les réalisations 2018 et 2019 s'établit à +801 ETPT (hors transferts de gestion) et relève :
REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR CATEGORIE D’EMPLOIS
Catégorie d’emplois | Effectif moyen réalisé (en ETPT) | ||
Réalisation 2019 | dont SIAé | dont Présidence de la République | |
Total civils | 62 512 | 3 741 | 21 |
Catégorie A | 13 743 | 517 | 2 |
Catégorie B | 12 735 | 636 | 4 |
Catégorie C | 22 090 | 331 | 12 |
Ouvriers de l’État | 13 944 | 2 257 | 3 |
Total militaires | 206 484 | 961 | 62 |
Officiers | 33 191 | 109 | 15 |
Sous-officiers | 91 816 | 799 | 42 |
Militaires du rang | 79 359 | 53 | 5 |
Volontaires | 1 416 | 0 | 0 |
Volontaires stagiaires du SMV | 702 | 0 | 0 |
Total général | 268 996 | 4 702 | 83 |
REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR BOP
Budget opérationnel de programme | Effectif moyen réalisé (en ETPT) | ||
Réalisation 2019 | dont SIAé | dont PR | |
Personnels militaires de l'armée de terre | 114 327 | 56 | 18 |
Personnels militaires de l'armée de l'air | 41 099 | 351 | 17 |
Personnels militaires de la marine | 35 724 | 486 | 19 |
Personnels du service du commissariat des armées (SCA) | 1 858 | 7 | 1 |
Personnels militaires du service des essences des armées (SEA) | 1 439 | 0 | 0 |
Personnels du service de santé des armées (SSA) | 10 020 | 0 | 7 |
Personnels de la direction générale de l’armement (DGA) | 5 793 | 548 | 0 |
Personnels militaires ingénieurs de l'infrastructure | 609 | 0 | 0 |
Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non-spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires) | 517 | 0 | 0 |
Personnels civils de la Défense (1) | 51 888 | 3 255 | 21 |
Personnels de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) | 5 722 | 0 | 1 |
Total | 268 996 | 4 703 | 84 |
(1) Le BOP « Personnels civils de la Défense » n'inclut pas les populations suivantes :
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emploi |
Sorties |
dont départs |
Mois |
Entrées |
dont primo |
Mois |
Schéma |
Schéma |
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) |
1 247 |
267 |
6,60 |
2 045 |
1 348 |
8,00 |
+798 |
+315 |
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) |
1 208 |
309 |
6,70 |
1 918 |
1 058 |
7,20 |
+710 |
+433 |
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) |
2 843 |
475 |
6,20 |
3 060 |
1 840 |
6,50 |
+217 |
+250 |
1090 – Ouvriers de l'Etat |
1 528 |
775 |
6,60 |
601 |
244 |
8,10 |
-927 |
-814 |
1091 – Officiers |
2 306 |
828 |
7,10 |
2 595 |
1 322 |
7,90 |
+289 |
+312 |
1092 – Sous-officiers |
9 466 |
3 698 |
6,80 |
8 982 |
4 211 |
7,50 |
-484 |
0 |
1093 – Militaires du rang |
16 893 |
2 345 |
6,50 |
17 629 |
15 603 |
6,70 |
+736 |
-50 |
1094 – Volontaires |
2 146 |
8 |
5,60 |
1 806 |
1 585 |
7,00 |
-340 |
+20 |
Total |
37 637 |
8 705 |
38 636 |
27 211 |
+999 |
+466 |
Les flux d'entrées et de sorties sont cohérents avec la manœuvre RH conduite en gestion, visant à maintenir un volume de départs conséquent tout en assurant un recrutement soutenu dans le but d'armer notamment les postes CYBER et RENS.
Le schéma d'emplois réalisé à fin 2019 s'élève à +999 équivalent temps plein emploi (ETPE), soit un écart de +533 ETPE par rapport aux prévisions du projet annuel de performance (PAP) 2019. Cet écart s'explique comme suit :
- un abondement du schéma d'emplois 2019 à hauteur de +583 ETPE en gestion afin de rattraper le sous-effectif constaté à fin 2018 ;
- un ajustement de soutenabilité du schéma d’emplois de -45 ETPE ;
- un retard constaté à fin 2019 de -5 ETPE, qui sera pris en compte au titre du rattrapage en gestion 2020.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
Service |
Prévision LFI |
Réalisation |
ETP |
---|---|---|---|
Administration centrale |
15 173 |
15 046 |
15 178 |
Services à l'étranger |
0 |
11 754 |
11 858 |
Services départementaux |
11 854 |
0 |
0 |
Autres |
244 241 |
242 196 |
244 332 |
Total |
271 268 |
268 996 |
271 368 |
La catégorie « autres » correspond aux unités stationnées en province ou en outre-mer, aux services déconcentrés et aux bases de défense.
Une erreur d’imputation concernant la prévision LFI ETPT est à noter, les 11 854 ETPT indiqués en PLF pour les services départementaux correspondant aux services à l’étranger.
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action |
Prévision LFI |
Réalisation |
---|---|---|
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" |
7 353 |
7 115 |
50.01 – Renseignement extérieur |
5 843 |
5 722 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense |
1 510 |
1 393 |
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" |
249 |
258 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale |
249 |
258 |
52 – Relations internationales |
353 |
349 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations |
46 |
|
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense |
307 |
349 |
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " |
9 985 |
10 054 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement |
9 985 |
10 054 |
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
15 542 |
14 632 |
54.01 – Commandement des armées |
1 584 |
1 378 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle |
2 182 |
2 126 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements |
167 |
153 |
54.04 – Enseignement interarmées |
1 815 |
1 598 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE |
793 |
895 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire |
2 037 |
1 887 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication |
6 964 |
6 595 |
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
102 902 |
105 989 |
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres |
102 902 |
105 989 |
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
34 681 |
33 649 |
56.01 – Ressources humaines des forces navales |
34 681 |
33 649 |
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
38 933 |
38 752 |
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes |
34 042 |
34 050 |
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé) |
4 891 |
4 702 |
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
43 688 |
41 874 |
58.01 – Fonction pétrolière |
2 076 |
2 097 |
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS |
457 |
427 |
58.04 – Service interarmées des munitions |
1 395 |
1 283 |
58.05 – Service du commissariat des armées |
24 601 |
23 394 |
58.06 – Fonction santé |
15 159 |
14 673 |
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" |
7 109 |
6 567 |
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" |
684 |
611 |
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " |
5 966 |
6 119 |
64.01 – Personnel du SGA employeur |
4 312 |
4 460 |
64.07 – Personnel de l'action sociale |
974 |
1 016 |
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense |
680 |
643 |
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée" |
1 947 |
1 436 |
66 – Rayonnement et contribution extérieure |
837 |
657 |
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef |
445 |
365 |
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef |
269 |
209 |
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République |
123 |
83 |
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH |
1 039 |
934 |
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux |
455 |
382 |
67.02 – Contrôle général des armées |
175 |
165 |
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication |
52 |
55 |
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense |
123 |
118 |
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire |
54 |
52 |
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement |
159 |
141 |
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense |
21 |
21 |
Total |
271 268 |
268 996 |
Transferts en gestion |
+2 |
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 1 592
Indicateurs de gestion des ressources humaines
L’indicateur de gestion des ressources humaines correpond à l'indicateur d’efficience de la fonction « Ressources humaines » (ratio effectifs gérants/effectifs gérés), traité dans la partie « Objectifs et indicateurs de performance » (indicateur 4.1).
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité |
10 393 836 178 |
10 349 245 264 |
10 543 399 548 |
Cotisations et contributions sociales |
9 688 551 858 |
9 907 476 955 |
9 739 816 748 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : |
8 250 435 075 |
8 454 869 344 |
8 300 007 261 |
– Civils (y.c. ATI) |
669 860 175 |
707 884 544 |
682 807 857 |
– Militaires |
6 364 687 192 |
6 525 367 559 |
6 445 582 163 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
1 215 887 708 |
1 221 617 241 |
1 171 617 241 |
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
|
|
|
Cotisation employeur au FSPOEIE |
189 285 877 |
146 716 541 |
169 289 227 |
Autres cotisations |
1 248 830 906 |
1 305 891 070 |
1 270 520 260 |
Prestations sociales et allocations diverses |
282 572 445 |
295 222 547 |
283 214 071 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) |
20 364 960 481 |
20 551 944 766 |
20 566 430 366 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) |
12 114 525 406 |
12 097 075 422 |
12 266 423 105 |
FdC et AdP prévus en titre 2 |
258 633 544 |
Les dépenses relatives aux « Prestations sociales et allocations diverses » (présentées à 283,2 M€ dans le tableau ci-dessus) comprennent notamment les allocations de retour à l’emploi, versées en 2019 à un effectif moyen de 13 327 personnes, pour une dépense de 132,44 M€.
RÉFÉRENTIEL D'OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES
OPERATION STRATEGIQUE (OS) | OPERATION PROGRAMMEE (OP) | OPERATION BUDGETAIRE (OB) | LFI 2019 | RAP 2019 |
Masse salariale socle - hors CAS Pensions | Socle - personnels civils | 2 716 706 908 | 2 703 377 649 | |
Socle - personnels militaires | 8 320 794 475 | 8 475 097 874 | ||
Total Masse salariale socle - hors CAS Pensions | 11 037 501 383 | 11 178 475 523 | ||
MISSINT | 100 000 000 | 93 730 417 | ||
Masse salariale hors socle - hors CAS Pensions | Dépenses de non activité | 100 566 072 | 108 662 273 | |
Dépenses de réservistes | 177 730 597 | 195 580 209 | ||
Restructurations et autres rémunérations (hors chômage) | Autres rémunérations | 57 804 659 | 52 837 153 | |
Dépenses de restructurations liées au PAR | 48 823 816 | 40 074 602 | ||
Prestations sociales et allocations diverses | Allocations chômage | 138 919 131 | 132 753 167 | |
Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses) | 185 729 764 | 184 050 149 | ||
Autres dépenses hors socle - DAD | 0 | 10 587 | ||
OPEX | 250 000 000 | 280 351 998 | ||
Total Masse salariale hors socle - hors CAS Pensions | 1 059 574 039 | 1 088 050 555 | ||
Masse salariale - CAS Pensions | CAS Pensions - personnels civils | 1 929 501 785 | 1 854 411 791 | |
CAS Pensions - personnels militaires | CAS Pensions militaire - socle | 6 365 243 506 | 6 228 837 538 | |
CAS Pensions militaire – hors socle | 99 519 487 | 154 910 621 | ||
CAS Pensions militaire – hors socle (BMPM) | 60 604 566 | 61 744 338 | ||
Total Masse salariale - CAS Pensions | 8 454 869 344 | 8 299 904 288 | ||
TOTAL | 20 551 944 766 | 20 566 430 366 |
L'écart constaté avec CHORUS de 0,1 M€ sur le total T2 hors CAS Pensions relève d'erreurs d'imputations CAS Pensions / hors CAS Pensions de rétablissements de crédits.
Éléments salariaux
(en millions d'euros) |
|
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions |
|
Socle d'exécution 2018 retraitée |
11 681,14 |
Exécution 2018 hors CAS Pensions |
12 114,53 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018 |
-5,35 |
Débasage de dépenses au profil atypique : |
-428,03 |
– GIPA |
-0,80 |
– Indemnisation des jours de CET |
-6,39 |
– Mesures de restructuration |
-51,15 |
– Autres dépenses de masse salariale |
-369,70 |
Impact du schéma d'emplois |
43,80 |
EAP schéma d'emplois 2018 |
71,84 |
Schéma d'emplois 2019 |
-28,04 |
Mesures catégorielles |
127,75 |
Mesures générales |
0,15 |
Rebasage de la GIPA |
0,08 |
Variation du point de la fonction publique |
|
Mesures bas salaires |
0,07 |
GVT solde |
0,98 |
GVT positif |
183,66 |
GVT négatif |
-182,69 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA |
331,56 |
Indemnisation des jours de CET |
4,35 |
Mesures de restructurations |
40,07 |
Autres rebasages |
287,13 |
Autres variations des dépenses de personnel |
81,04 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 |
-3,51 |
Autres variations |
84,56 |
Total |
12 266,42 |
Le socle d'exécution 2018 est retraité des dépenses au profil atypique, parmi lesquelles figurent dans la catégorie « Autres » notamment les remboursements liés aux mises à disposition 2018 (-549,5 M€), les rétablissements de crédits 2018 (543,8 M€) et les indus de rémunération 2018 dont Louvois (31,5 M€).
Au titre de l'évolution 2019 des grands agrégats de la masse salariale du ministère des armées, on pourra noter :
Des marges d’environ 140 M€ ont ensuite été identifiées au cours de la gestion, liées pour une part significative à la sous-réalisation des cibles en effectifs du personnel militaire. Les départs de l’institution ont été plus importants que les prévisions alors que les recrutements, intervenus plus tardivement dans l’année, n’ont compensé que partiellement ces départs.
Ces marges ont été redéployées en fin de gestion vers le financement des opérations extérieures (OPEX) et des missions intérieures (MISSINT) : 24 M€ vers des dépenses de masse salariale et 112 M€ vers les dépenses hors masse salariale portées par le programme 178 « Préparation et emploi des forces » (décret de virement n° 2019-1290 du 04 décembre 2019).
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois |
Coût moyen chargé HCAS |
dont rémunérations d’activité |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
|
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires) |
52 944 |
62 876 |
58 911 |
45 534 |
54 672 |
51 643 |
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires) |
36 523 |
43 733 |
40 951 |
31 696 |
38 778 |
35 937 |
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires) |
26 696 |
31 685 |
27 522 |
22 652 |
27 903 |
26 440 |
1090 – Ouvriers de l'Etat |
36 317 |
45 185 |
44 679 |
31 117 |
38 694 |
35 784 |
1091 – Officiers |
39 706 |
65 646 |
72 888 |
35 822 |
59 650 |
66 295 |
1092 – Sous-officiers |
28 102 |
38 184 |
37 746 |
24 861 |
34 388 |
33 887 |
1093 – Militaires du rang |
23 314 |
29 112 |
26 126 |
20 431 |
25 957 |
23 079 |
1094 – Volontaires |
14 830 |
14 218 |
14 973 |
13 197 |
12 674 |
13 405 |
1095 – Volontaires stagiaires du SMV |
4 379 |
4 379 |
4 379 |
4 131 |
4 131 |
4 131 |
Les coûts moyens des agents entrants et sortants sont calculés à l'occasion des travaux du GVT 2019.
Les coûts globaux sont extrapolés à partir des coûts moyens par tête des mémentos des coûts du personnel civil et militaire 2018, auxquels sont appliqués, par catégorie d'emplois, les taux du GVT positif 2018.
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure |
ETP |
Catégories |
Corps |
Date d’entrée |
Nombre |
Coût |
Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effets extension année pleine |
7 438 984 |
12 550 546 |
|||||
Revalorisation de l'indemnité mensuelle de service pour le personnel du bureau de liaison de la trésorerie aux armées (BLTA) |
3 |
Officiers & sous-officiers |
Tous |
02-2018 |
1 |
1 167 |
14 004 |
Revalorisation du régime indemnitaire des membres de la commission de déontologie |
3 |
A |
Fonctionnaires |
12-2018 |
11 |
8 509 |
9 283 |
DGSE - Création d'emplois fonctionnels |
3 |
A+ |
Chefs de services et sous-directeurs |
12-2018 |
11 |
60 305 |
65 787 |
Extension de la prime PLONGE au pôle interarmées des munitions (PIAM) à Angers |
4 |
Officiers & sous-officiers |
Tous |
03-2018 |
2 |
3 000 |
18 000 |
DGSE - Création d'emplois fonctionnels |
5 |
A+ |
Directeurs de projets et experts de haut niveau |
12-2018 |
11 |
66 470 |
72 513 |
Revalorisation de l'indemnité spéciale pour travaux de recherche scientifique |
27 |
Officiers / Capitaines, commandants, lieutenants-colonels, colonels |
Tous |
11-2018 |
10 |
5 130 |
6 156 |
Augmentation du contingent ATOM |
30 |
Officiers, sous-officiers & MDR |
Tous |
03-2018 |
2 |
38 333 |
229 998 |
Revalorisation du régime indemnitaire des membres de la commission de déontologie |
30 |
Officiers & Généraux |
Tous |
12-2018 |
11 |
9 091 |
9 917 |
RIFSEEP de la filière bibliothèque - 1ère annuité |
33 |
A et B |
Conservateurs, bibliothécaires et bibliothécaires assistants spécialisés (BIBAS) |
06-2018 |
5 |
13 195 |
31 668 |
Suppression du tableau 3 de l'IRE spécifique au personnel SSA |
46 |
Officiers & sous-officiers |
MITHA |
05-2018 |
4 |
15 546 |
46 638 |
DGA - Enveloppe de rebasage de la position IIIA en IIIB - 2ème tranche |
65 |
A |
ICT |
09-2018 |
8 |
249 600 |
374 400 |
Revalorisation de l'indemnité spéciale pour travaux de recherche scientifique |
130 |
A |
Fonctionnaires et ASC |
11-2018 |
10 |
24 700 |
29 640 |
RENS - Revalorisation de l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères (ISCLE) |
383 |
Sous-officiers |
Tous |
06-2018 |
5 |
247 050 |
592 920 |
Revalorisation de l'indemnité de nuit pour l'île du Levant, Mourillon et Mont Coudon et de l'indemnité de jour pour l'île du Levant |
423 |
A, B et C |
OE - ASC et fonctionnaires |
09-2018 |
8 |
78 389 |
117 584 |
Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA |
675 |
Officiers |
Ingénieurs de l'armement |
11-2018 |
10 |
834 362 |
1 001 234 |
Revalorisation de la prime d'officier de police judiciaire (OPJ) - 3ème annuité |
805 |
Gendarmes |
OG, SOG |
10-2018 |
9 |
72 450 |
96 600 |
CSFM - Augmentation du contingent de la PHT (initialement prévue en 2017) - EAP reports de charges 2018 sur 2019 |
1 464 |
Sous-officiers |
Sous-officiers de l'armée de l'air, du SEA et de l'armée de terre |
07-2018 |
6 |
1 626 000 |
3 252 000 |
CSFM - Augmentation du contingent de la PHT (initialement prévue en 2017) - EAP mesure 2018 exécuté |
2 071 |
Sous-officiers |
Sous-officiers de l'armée de l'air, de la marine et du SSA |
07-2018 |
6 |
1 797 600 |
3 595 200 |
Indemnité de gardes hospitalières et création d'une indemnité d'astreintes hospitalières pour les praticiens |
2 434 |
Officiers |
Praticiens des armées |
09-2018 |
8 |
1 200 000 |
1 800 000 |
RIFSEEP : clause de revoyure |
4 748 |
C |
Adjoints administratifs |
12-2018 |
11 |
1 088 087 |
1 187 004 |
Mesures statutaires |
88 312 084 |
88 540 058 |
|||||
Evolution de la rémunération indiciaire du chef du CGA (indice HE E à F) |
1 |
Officiers |
Contrôleur général des armées |
06-2019 |
7 |
2 377 |
4 075 |
Création d'un poste d'inspecteur technique de l'action sociale (ITAS) de la défense |
1 |
A |
Inspecteur technique de l'action sociale de la défense |
02-2019 |
11 |
1 527 |
1 666 |
DGSE - Création d'emplois fonctionnels |
3 |
A+ |
Sous-directeurs |
09-2019 |
4 |
25 186 |
75 558 |
DGSE - Pro-pro des administrateurs civils |
5 |
A+ |
Administrateurs civils |
01-2019 |
12 |
16 940 |
16 940 |
DGSE - Création d'emplois fonctionnels |
5 |
A+ |
Directeurs de programme ou experts de haut niveau |
07-2019 |
6 |
49 326 |
98 652 |
PPCR - Transfert primes points (officiers du corps technique et administratif) |
11 |
Gendarmes |
OCTA |
01-2019 |
12 |
1 572 |
1 572 |
PPCR - Abattement indemnitaire (ABATIND) (officiers du corps technique et administratif) |
11 |
Gendarmes |
OCTA |
01-2019 |
12 |
-2 442 |
-2 442 |
PPCR - Grille des ergothérapeutes |
16 |
A |
Ergothérapeutes |
01-2019 |
12 |
4 387 |
4 387 |
DGSE - GRAF des attachés |
16 |
A |
Attachés |
01-2019 |
12 |
54 999 |
54 999 |
GRAF des IEF - Poursuite de la création du grade d'IEF hors classe |
34 |
A |
IEF HC |
01-2019 |
12 |
59 262 |
59 262 |
PPCR - Fin du transfert primes points (MITHA) |
43 |
Officiers & sous-officiers |
MITHA |
01-2019 |
12 |
17 881 |
17 881 |
PPCR - Abattement indemnitaire (MITHA) |
43 |
Officiers & sous-officiers |
MITHA |
01-2019 |
12 |
-9 545 |
-9 545 |
PPCR - Grilles des masseurs-kinés, psychomotriciens et orthophonistes |
49 |
A |
Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM |
01-2019 |
12 |
19 755 |
19 755 |
Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation - 1ère annuité |
52 |
MITHA |
Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes |
03-2019 |
10 |
87 326 |
104 791 |
Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation (ABATIND) - 1ère annuité |
52 |
MITHA |
Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes |
03-2019 |
10 |
-19 039 |
-22 847 |
Mesures de requalification de cat. C en cat. B |
59 |
C |
Adjoints administratifs en SA |
01-2019 |
12 |
265 985 |
265 985 |
DGA - Enveloppe de rebasage de la position IIIA en IIIB - 3ème tranche |
65 |
A |
ICT |
01-2019 |
12 |
280 800 |
280 800 |
PPCR - Grilles des pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM |
82 |
A |
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM |
01-2019 |
12 |
23 250 |
23 250 |
Solde spéciale des élèves inscrits en classe de BTS dans les lycées militaires |
96 |
Elèves |
Tous |
09-2019 |
4 |
37 437 |
112 311 |
Avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de service - 3ème annuité |
104 |
Gendarmes |
SOG |
01-2019 |
12 |
181 641 |
181 641 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers du corps technique) |
117 |
Gendarmes |
CSTAGN |
01-2019 |
12 |
64 149 |
64 149 |
Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie - 1ère annuité |
132 |
MITHA |
Manipulateurs d'électroradiologie |
03-2019 |
10 |
136 950 |
164 340 |
Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie (ABATIND) - 1ère annuité |
132 |
MITHA |
Manipulateurs d'électroradiologie |
03-2019 |
10 |
-45 352 |
-54 422 |
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 1ère tranche |
181 |
MITHA |
Infirmiers anesthésistes des armées |
03-2019 |
10 |
39 089 |
46 907 |
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées (ABATIND) - 1ère tranche |
181 |
MITHA |
Infirmiers anesthésistes des armées |
03-2019 |
10 |
-37 199 |
-44 639 |
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 2ème tranche |
181 |
MITHA |
Infirmiers anesthésistes des armées |
09-2019 |
4 |
19 794 |
59 382 |
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées (ABATIND) - 2ème tranche |
181 |
MITHA |
Infirmiers anesthésistes des armées |
09-2019 |
4 |
-18 312 |
-54 936 |
PPCR - Transfert primes points (officiers de gendarmerie) |
197 |
Gendarmes |
OG |
01-2019 |
12 |
84 093 |
84 093 |
PPCR - Abattement indemnitaire (ABATIND) (officiers de gendarmerie) |
197 |
Gendarmes |
OG |
01-2019 |
12 |
-43 734 |
-43 734 |
PPCR - Passage en A des assistantes sociales |
579 |
A |
ASS |
02-2019 |
11 |
178 706 |
194 952 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers de gendarmerie) |
1 826 |
Gendarmes |
SOG |
01-2019 |
12 |
802 808 |
802 808 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (MITHA) |
4 258 |
Officiers & sous-officiers |
MITHA |
01-2019 |
12 |
1 667 716 |
1 667 716 |
PPCR - Transfert primes points des catégories A, y compris DGSE |
6 669 |
A et A+ |
AC, attachés, IEF, conservateurs CED enseignants, ASS |
01-2019 |
12 |
918 569 |
918 569 |
PPCR - Grilles catégories B, C et A (filière paramédicale), y compris DGSE |
15 620 |
A, B et C |
SA, TSEF, TPC, ASS, AA, ATMD, ASHQ, infirmiers, cadres de santé CTSS |
01-2019 |
12 |
3 661 979 |
3 661 979 |
PPCR - Fin du transfert primes points (Officiers) |
30 030 |
Officiers |
Tous |
01-2019 |
12 |
12 487 777 |
12 487 777 |
PPCR - Abattement indemnitaire (Officiers) |
30 030 |
Officiers |
Tous |
01-2019 |
12 |
-6 666 749 |
-6 666 749 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (MDR) |
77 468 |
MDR |
Tous |
01-2019 |
12 |
25 670 012 |
25 670 012 |
PPCR - Revalorisation indiciaire (Sous-officiers) |
89 560 |
Sous-officiers |
Tous |
01-2019 |
12 |
48 293 163 |
48 293 163 |
Mesures indemnitaires |
32 000 380 |
38 277 942 |
|||||
Création de la prime de lien au service (PLS) |
Officiers, sous-officiers & MDR |
Tous |
01-2019 |
12 |
8 267 600 |
8 267 600 |
|
Revalorisation des contractuels |
Contractuels |
Contractuels |
01-2019 |
12 |
8 575 938 |
8 575 938 |
|
RIFSEEP : clause de revoyure |
11 |
A |
Conservateurs du patrimoine |
01-2019 |
12 |
8 250 |
8 250 |
Augmentation du contingent NBI SUP |
12 |
Officiers supérieurs & Généraux |
Tous |
01-2019 |
12 |
50 612 |
50 612 |
Attribution de la prime de responsabilité et de technicité pétrolières au profit des ingénieurs militaires des essences du grade d'ingénieur principal et revalorisation des taux de cette prime pour les officiers logisticiens des essences |
33 |
Officiers |
Ingénieurs militaires des essences (ingénieurs principaux) et officiers logisticiens des essences (LCL, COL et Généraux) |
08-2019 |
5 |
7 500 |
18 000 |
RIFSEEP de la filière bibliothèque - 2ème annuité |
33 |
A et B |
Conservateurs, bibliothécaires et bibliothécaires assistants spécialisés (BIBAS) |
01-2019 |
12 |
54 397 |
54 397 |
RIFSEEP des chargés d'études documentaires (CED) |
42 |
A |
CED |
01-2019 |
12 |
233 309 |
233 309 |
Extension ISATAP aux unités fusiliers marins (UFM) et à des postes d'officiers de liaison |
85 |
Officiers et sous-officiers |
Tous |
01-2019 |
12 |
906 672 |
906 672 |
NBI SCA |
90 |
A, B et C |
Tous corps |
01-2019 |
12 |
70 009 |
70 009 |
GRAF des IEF - RIFSEEP tickets promotion |
90 |
A |
IEF HC |
01-2019 |
12 |
136 000 |
136 000 |
Extension ATOM au profit des militaires chargés de la mise en œuvre des armements nucléaires |
143 |
Officiers, sous-officiers et MDR |
Tous |
03-2019 |
10 |
708 430 |
850 116 |
Revalorisation de l'indemnité spécifique spéciale (ISS) des gendarmes adjoints volontaires (GAV) - 3ème annuité |
415 |
Gendarmes |
GAV |
01-2019 |
12 |
151 557 |
151 557 |
Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA |
675 |
Officiers |
Ingénieurs de l'armement |
07-2019 |
6 |
465 715 |
931 430 |
RIFSEEP : IFSE (relevement ticket et socles AC) |
974 |
A, B et C |
Adm Civ, SA, AA, ATMD |
01-2019 |
12 |
164 067 |
164 067 |
SSA - Revalorisation de la prime de service des paramédicaux |
1 797 |
A, B et C |
Cadres de santé, infirmiers, techniciens paramédicaux, aides-soignants |
01-2019 |
12 |
847 000 |
847 000 |
Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30 €/mois |
1 807 |
Gendarmes |
SOG |
07-2019 |
6 |
328 680 |
657 360 |
Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 40 €/mois |
1 826 |
Gendarmes |
SOG |
01-2019 |
12 |
876 480 |
876 480 |
Création de la prime de technicité de haute montagne (PTHM) |
1 921 |
Officiers, sous-officiers et MDR |
Tous |
04-2019 |
9 |
2 677 455 |
3 569 940 |
Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) + 0,5% - 3ème annuité |
2 023 |
Gendarmes |
OG, SOG |
01-2019 |
12 |
258 600 |
258 600 |
Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) - Mesure "gilets jaunes" + 0,5% |
2 023 |
Gendarmes |
OG, SOG |
01-2019 |
12 |
258 600 |
258 600 |
DGSE - Indemnitaire + valorisation filière expertise |
3 191 |
A, B et C |
Titulaires et contractuels indicés |
01-2019 |
12 |
283 155 |
283 155 |
RIFSEEP : IFSE (resoclage pour certains corps) |
16 167 |
C |
AA, ATMD |
08-2019 |
5 |
3 170 354 |
7 608 850 |
RIFSEEP : CIA (administratif, technique et social) |
30 200 |
A, B et C |
Tous corps au RIFSEEP |
01-2019 |
12 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Total |
127 751 448 |
139 368 545 |
L’exécution 2019 du plan catégoriel militaire (100,5 M€) est en réduction par rapport aux ressources allouées en loi de finances initiale (LFI) 2019 (107 M€), principalement en raison du cadencement de mesures liées aux délais d’instruction réglementaires avec le guichet unique.
Le plan catégoriel 2019 du personnel militaire est en grande partie composé de coups partis (87,5 M€) telles les mesures statutaires relevant du protocole Parcours professionnel, carrière et rémunération (PPCR) à hauteur de 81,5 M€, ainsi que de mesures nouvelles indemnitaires visant à renforcer la fidélisation sur des compétences en tension, telles que la prime de lien au service pour 8,3 M€.
L’exécution 2019 des mesures portées par le ministère de l’Intérieur, qui s’imposent aux gendarmes employés par le ministère des armées et font l’objet d’un plan catégoriel spécifique, s’établit à 2,1 M€.
L’exécution 2019 du plan catégoriel civil (15,6 M€) est en baisse par rapport aux ressources allouées en LFI (18,5 M€).
Outre les mesures statutaires relevant du PPCR, ainsi que l’augmentation des montants alloués à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au complément indemnitaire annuel (CIA) visant à renforcer l’attractivité du ministère, le plan catégoriel 2019 du personnel civil a permis la mise en œuvre de mesures en faveur des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la revalorisation de la prime de service des fonctionnaires paramédicaux du service de santé des armées.
Enfin les contractuels ont été revalorisés à hauteur de 8,6 M€ (mesure qui était auparavant prise en compte dans le GVT). Le BOP DGA (ICT/TCT) représente 45 % du montant total soit 3,9 M€.
Action sociale - hors titre 2
Type de dépenses |
Effectif concerné |
Réalisation |
Réalisation |
Total |
---|---|---|---|---|
Restauration |
4 322 370 |
5 440 236 |
|
5 440 236 |
Logement |
380 471 |
7 315 559 |
|
7 315 559 |
Famille, vacances |
380 471 |
49 515 656 |
11 333 235 |
60 848 891 |
Prévention / secours |
380 471 |
7 304 000 |
|
7 304 000 |
Autres |
380 471 |
17 930 283 |
|
17 930 283 |
Total |
87 505 734 |
11 333 235 |
98 838 969 |
L'item "Familles, vacances" Titre 5 correspond majoritairement à un versement exceptionnel de 11,25 M€ destiné à l’institution de gestion sociale des armées (IGESA) afin de poursuivre la montée en puissance du secteur de la petite enfance. Cinq crèches modulaires verront le jour à l’horizon 2021-2022.
L'agrégat "Autres" recouvre principalement les actions sociales communautaires et culturelles (7,4 M€), l'allocation pour l'amélioration du cadre de vie en enceinte militaire (5 M€), les crédits de fonctionnement courant du personnel du réseau social (2,5 M€), les subventions aux associations (1,7 M€) et les actions collectives (0,9 M€).
Dépenses pluriannuelles
Grands projets informatiques |
PROJETS INFORMATIQUES LES PLUS IMPORTANTS
Sont présentés au titre des grands projets informatiques du programme de soutien de la mission défense, les projets du ministère inscrits sur le tableau de bord des projets sensibles pour le gouvernement, visé par la circulaire du Premier Ministre du 20 janvier 2015, et déterminés par la DINUM en accord avec les ministères, soit quatre projets au titre des restitutions du RAP 2019 : SOURCE-SOLDE, SOURCE-WEB, ARCHIPEL et SI ROC.
Le périmètre a évolué avec l’ajout des éléments relatifs au projet SI ROC, entré en phase de réalisation le 16 avril 2019. Elle est associée à l’adoption d’un devis détaillé de référence pour l’opération, au moment de la notification du marché en décembre 2018.
ARCHIPEL NG
DESCRIPTION DU PROJET
Le projet ARCHIPEL s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage devant permettre une gestion organisée et efficace de l’archivage des informations par les entités du ministère des armées.
Il s’agit de développer l’archivage électronique, en définissant et en mettant en œuvre un dispositif outillé de manière robuste, qui met en place une solution de conservation pérenne des archives dématérialisées. La solution gérera également les archives papier. Le projet s’appuiera sur la brique interministérielle VITAM (back office). Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront pris en compte.
Année de lancement du projet |
2015 |
Financement |
0212-05 |
Zone fonctionnelle principale |
Archives définitives |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,60 |
0,60 |
2,90 |
0,80 |
2,50 |
2,30 |
0,50 |
1,30 |
2,90 |
2,70 |
2,60 |
4,10 |
9,50 |
9,50 |
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,50 |
0,50 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
1,20 |
1,20 |
0,80 |
0,80 |
4,80 |
4,80 |
Total |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
1,60 |
3,40 |
1,30 |
3,80 |
3,60 |
1,80 |
2,60 |
4,10 |
3,90 |
3,40 |
4,90 |
14,30 |
14,30 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
14,30 |
14,30 |
0,00 % |
Durée totale en mois |
81 |
81 |
0,00 % |
Le projet a été lancé en avril 2015. La fin du projet, qui correspond à la dernière livraison de jalon de la solution, est estimée à décembre 2021. La durée de référence est donc de 6 ans et 9 mois.
Le projet ne présente aucune dérive de coût ni de durée.
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 |
3,30 |
3,30 |
0,00 % |
Gain annuel en M€ en titre 2 |
0,40 |
0,40 |
0,00 % |
Gain annuel moyen en ETPT |
7 |
7 |
0,00 % |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application |
57,80 |
57,80 |
% |
Délai de retour en années |
12 |
12 |
-0,08 % |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sur investissement sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Archipel.
L’estimation du gain moyen annuel HT2 (3,3 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :
Le gain moyen annuel T2 (6,7 ETP) correspond à la charge de travail économisée (estimé notamment à 0,5 M€ par an à partir de 2030) dans l’hypothèse du déploiement de la solution, en s’appuyant notamment sur l’hypothèse d’une réduction des travaux de manutention d'archivage papier et de ressaisie.
Le gain total (+57,8 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.
ROC
DESCRIPTION DU PROJET
Le système d’information des réservistes opérationnels connectés (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du MINARM.
L’objectif est de simplifier et moderniser la gestion, les processus et l’employabilité des réservistes afin de faciliter en particulier le recrutement au sein de la Garde nationale au ministère des armées.
Année de lancement du projet |
2016 |
Financement |
0212-05 |
Zone fonctionnelle principale |
Ressources humaines |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,30 |
0,40 |
0,40 |
1,80 |
0,60 |
1,10 |
1,60 |
2,20 |
7,70 |
8,50 |
12,20 |
12,20 |
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
0,40 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
1,40 |
1,40 |
3,30 |
3,30 |
Total |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
0,40 |
2,80 |
0,90 |
0,90 |
2,30 |
1,10 |
1,60 |
2,10 |
2,70 |
9,10 |
9,90 |
15,50 |
15,50 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
15,50 |
15,50 |
0,00 % |
Durée totale en mois |
87 |
93 |
+6,90 % |
Le projet a été lancé en mars 2016. La fin du projet correspond à la dernière livraison du module de la solution. Elle est estimée à décembre 2023 en intégrant une prolongation de 6 mois sur la durée du projet (de 87 mois constaté en mars 2019 à 93 mois relevé en novembre 2019) due à la mise au point plus complexe que prévue des nouvelles fonctionnalités du SI, soit une durée de référence de 8 ans et 4 mois.
Le projet intègre le périmètre de suivi des grands projets informatiques du MINARM.
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 |
2,80 |
2,80 |
0,00 % |
Gain annuel en M€ en titre 2 |
2,50 |
2,50 |
0,00 % |
Gain annuel moyen en ETPT |
47 |
47 |
0,00 % |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application |
90,30 |
90,30 |
% |
Délai de retour en années |
6 |
7 |
+16,67 % |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.
L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+2,8 M€) s’appuie sur :
Le gain moyen annuel T2 (47,4 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an envisagé à partir de 2019) dans l’hypothèse du déploiement de la solution (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d’augmentation de nombre de gestionnaires).
Le gain total (+90,3 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.
SOURCE SOLDE
DESCRIPTION DU PROJET
Source-Solde est un projet complexe majeur qui a vocation à remplacer, dans un délai très contraint, et dans un environnement soumis à une forte pression politique et sociale, le système actuel de solde Louvois auquel s’ajoute celui de l’Armée de l’air, suite à la décision du ministre de la défense du 3 décembre 2013.
L’objectif de ce projet est d’assurer la détermination, le calcul et le suivi d’une solde juste pour le personnel militaire relevant du ministère des armées, de leurs ayants droit ainsi que de leurs ayants cause (environ 250 000 personnes).
La mise en service se déroule de façon incrémentale : après la Marine nationale dont la solde est intégralement assurée par Source Solde depuis mai 2019, l’Armée de terre basculera en 2020 puis le Service de santé des armées et l’Armée de l’air en 2021.
Année de lancement du projet |
2014 |
Financement |
0212-05 |
Zone fonctionnelle principale |
Ressources Humaines |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
59,30 |
35,90 |
24,00 |
22,90 |
21,20 |
26,30 |
8,50 |
20,70 |
9,60 |
21,80 |
5,00 |
7,60 |
1,30 |
5,70 |
120,40 |
120,20 |
Titre 2 |
6,90 |
6,90 |
4,00 |
4,00 |
4,20 |
4,20 |
4,50 |
4,50 |
4,10 |
4,10 |
2,60 |
2,60 |
1,20 |
1,20 |
23,00 |
23,00 |
Total |
66,20 |
42,80 |
28,00 |
26,90 |
25,40 |
30,50 |
13,00 |
25,20 |
13,70 |
25,90 |
7,60 |
10,20 |
2,50 |
6,90 |
143,40 |
143,20 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
108,33 |
143,20 |
+32,19 % |
Durée totale en mois |
60 |
81 |
+35,00 % |
En ajoutant les coûts de 2 années de fonctionnement, selon la formule de calcul du référentiel MAREVA de la DINUM, l'opération Source-Solde présente une augmentation (hors évolutions exogènes au projet) de 44,2 M€, passant de 108,33 à 152,5 M€.
Il est à noter que les périmètres de restitution MAREVA (formule de restitution au niveau interministériel) et Chorus diffèrent quant aux éléments de coûts d’investissement et de fonctionnement pris en compte. Les données d’exécution respectives présentent donc des écarts.
L’augmentation des coûts correspond :
A ce coût il convient d'ajouter une enveloppe additionnelle de 28 M€ courant HT2 sur la période 2018-2021 pour prendre en compte les évolutions règlementaires récurrentes du domaine de la solde et coûts induits.
Lancé en décembre 2013, la durée actualisée du projet est de 6 ans et 8 mois. La date de début - avril 2014 - correspondant au lancement de la procédure de dialogue compétitif par l’envoi du dossier de consultation. La date de fin, actualisée à décembre 2020, correspondant à la date de la dernière bascule, celle de la vague 3 (Armée de l’air et Service de santé des armées).
La réévaluation de la durée du projet à 81 mois (+ 21 mois, soit décembre 2020) tient à plusieurs facteurs explicatifs :
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 |
5,20 |
7,20 |
+38,46 % |
Gain annuel en M€ en titre 2 |
15,20 |
20,50 |
+34,87 % |
Gain annuel moyen en ETPT |
200 |
267 |
+33,57 % |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application |
347,20 |
470,80 |
% |
Délai de retour en années |
10 |
10 |
+4,01 % |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de l’analyse « Mareva-DINUM Rentabilité », au 31 décembre 2019.
L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+7,2 M€) s’appuie sur :
Le gain moyen annuel T2 (267 ETP valorisés à 20,5 M€ selon la méthode MAREVA) correspond à la moyenne des différences entre le nombre d’ETP mobilisé dans l’hypothèse de maintien des SI Louvois et Solde Air, et celui mobilisé dans l’hypothèse du déploiement de Source-Solde, en remplacement de ces SI.
Le gain total (+470,8 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle d’environ 17 ans (environ 7 ans jusqu’à la fin du déploiement et 10 ans en exploitation).
SOURCE-WEB
DESCRIPTION DU PROJET
Le projet Source-Web vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH qui s’appuie sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des armées. Cette interface novatrice permettra d’uniformiser et de simplifier la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de requêtage. Elle permettra aussi de gérer l’ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives..
Année de lancement du projet |
2014 |
Financement |
0212-05 |
Zone fonctionnelle principale |
Ressources humaines |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
0,00 |
0,00 |
2,90 |
2,30 |
1,60 |
0,70 |
2,00 |
2,30 |
1,40 |
1,60 |
3,10 |
2,60 |
1,60 |
3,40 |
10,60 |
10,60 |
Titre 2 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
1,60 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,40 |
0,40 |
0,10 |
0,10 |
4,10 |
4,10 |
Total |
0,00 |
0,00 |
4,50 |
3,90 |
2,60 |
1,70 |
3,00 |
3,30 |
2,40 |
2,60 |
3,50 |
3,00 |
1,70 |
3,50 |
14,70 |
14,70 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
15,00 |
14,70 |
-2,00 % |
Durée totale en mois |
91 |
91 |
0,00 % |
L’évaluation du coût du projet nécessite de consolider les consommations des exercices antérieurs. Ce coût diffère donc, à la marge, des données d’exécution des années passées telles que restituées par Chorus et inscrites dans le tableau « coût détaillé par nature » ci-dessus.
Lancé en janvier 2014, la fin du projet, correspondant au déploiement du dernier « run » d’enrichissement de la solution, est estimée à juillet 2021, soit une durée de référence de 7 ans et 7 mois.
Le projet fait partie du périmètre de suivi des grands projets informatiques du MINARM. Il ne présente pas de dérive calendaire.
L'opération Source-Web présente une légère baisse du devis à hauteur de 0,3 M€ soit un coût de 14,7 M€, selon la formule de calcul se rapportant à « MAREVA Rentabilité », liée à la consolidation du coût du premier « run » d'enrichissement du devis de l’opération.
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 |
-0,20 |
-0,20 |
0,00 % |
Gain annuel en M€ en titre 2 |
5,00 |
5,00 |
0,00 % |
Gain annuel moyen en ETPT |
90 |
90 |
0,00 % |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application |
62,70 |
62,40 |
% |
Délai de retour en années |
8 |
8 |
-0,64 % |
Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Source-Web.
L’estimation du gain moyen annuel HT2 (-0,2 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s’agit d’un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historiques. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains envisagés en matière d’éditique.
Le gain moyen annuel T2 (89,9 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 10 M€ par an envisagé à partir de 2023), dans l’hypothèse du déploiement de la solution (uniformisation des saisies quel que soit le SIRH d’armée concerné).
Le gain total (+62,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.
Contrats de projets État-Région (CPER) |
Génération CPER 2007-2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
10 - Restructurations |
8 920 000 |
|
150 081 |
|
15 629 |
|
|
Total |
8 920 000 |
|
150 081 |
|
15 629 |
|
|
Génération CPER 2015-2020 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
10 - Restructurations |
1 250 000 |
|
117 278 |
|
230 908 |
|
|
Total |
1 250 000 |
|
117 278 |
|
230 908 |
|
|
Génération CPER 2007-2014
Les paiements attendus en 2019 sur le CPER de Lorraine, le seul encore actif, ont été reportés et le montant résiduel a été réduit de 0,12 M€ à la suite de requalifications des projets initiaux. Pour mémoire, ce contrat de 1,7 M€ comprenait une vingtaine d’actions de rénovations et d’études sur d’anciens sites Défense à Metz, Sarrebourg, Verdun, Commercy, Golbey…
Génération CPER 2015-2020
L’écart de consommation en CP s’explique par les travaux de soutènement du fort de Charlemont qui sont quasiment achevés. Seul le versement du solde de 20% de l’action du CPER de Champagne Ardennes à Givet reste attendu en 2020.
Consommation 2019
Autorisation d’engagement | Crédits de paiement |
0 | 246 537 |
Marchés de partenariat |
Marché de partenariat / PPP Balard
Le site de Balard (Paris XVe) accueille et regroupe les états-majors et les services centraux du ministère des armées. Ce regroupement a été rendu possible par la conclusion d’un contrat de partenariat public privé (PPP) dit PPP « Balard ».
Le projet se compose de deux parties :
- une partie propre au contrat de partenariat-public privé (PPP), incluse au sein de l'action 11 « Pilotage, soutien et communication » du programme 212 « Soutien de la politique de défense » ;
- une autre partie liée aux opérations d'infrastructure connexes au PPP, retracée à l’action 4 « Politique immobilière » du programme 212.
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2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
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Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
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0 0 |
0 0 |
18 400 000 65 600 000 |
13 080 000 68 560 000 |
10 110 000 50 070 000 |
12 030 000 47 110 000 |
15 710 000 43 830 000 |
16 910 000 44 310 000 |
779 360 000 0 |
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0 0 |
0 0 |
137 130 000 131 330 000 |
129 210 000 145 430 000 |
143 590 000 143 800 000 |
142 190 000 146 150 000 |
139 480 000 143 450 000 |
150 110 000 14 501 000 |
170 260 000 0 |
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0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Le léger écart par rapport aux prévisions initiales en AE (+0,5 %) et en CP (-0,22%) s’explique par le décalage en 2019 de travaux d’adaptation initialement programmés en 2018, induisant ainsi un report d’une partie des paiements afférents.
Durée du PPP
La durée de ce PPP est fixée à 30 ans incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d'exploitation (27 ans).
Montant et calendrier du PPP
Montant
Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, est évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).
État d’avancement des travaux et d’exploitation dans le cadre du PPP
Les travaux des deux phases (construction du bâtiment ministériel et rénovation de bâtiments de la parcelle Est) ont été menés à bien. Ils sont finalisés depuis 2018.
Grands projets transversaux |
1er projet : Véhicules légers de la gamme commerciale (VLGC) du ministère des armées
L’année 2018 a été marquée par la réalisation de commandes pour un montant de 41,17 M€ en AE et de 40 M€ en CP, l’écart en AE/CP s’expliquant par la location de batteries engagées pour une période de 36 mois.
Afin de pallier l’annulation d’une commande fin 2018, seule une commande de substitution a été réalisée fin 2019. Une consommation complémentaire de 0,31 M€ en AE et en CP a été induite par le calendrier de commande et le changement opéré dans le choix du constructeur.
Pour information, les crédits afférents ont été transférés au P178 lors du PLF 2020.
Tableau des consommations et des prévisions brutes globales (renouvellement et maintenance des VLGC)1 :
Consommations | 2018 (réalisé) | 2019 (prévision) | 2019 (réalisé) | 2020 (prévision) | 2021 (prévision) | 2022 (prévision) | Coût total de l'opération |
(En millions d’euros) | |||||||
Autorisations d’engagement | 53,28 | 30,7 | 17,3 | ND | ND | ND | ND |
Crédits de paiement | 52,05 | 19,3 | 13,1 | ND | ND | ND | ND |
1 Ces données n’intègrent pas les remboursements effectués par les armées au titre des réparations liées aux accidents les concernant.
2e projet : Convention conclue pour l’achat et l’entretien des véhicules de fonction du ministère des armées
Périmètre du projet et état d’avancement
Le parc de 500 véhicules de fonction est constitué d’une partie « administration centrale », à la charge du programme 212 et d’une partie « services extérieurs » à la charge des armées, directions et services.
Évolution des dépenses, comprise dans l’enveloppe globale des véhicules, en données brutes, avant remboursement :
Consommations (en millions d’Euros) | 2015 (réalisé) | 2016 (réalisé) | 2017 (réalisé) | 2018 (réalisé) | 2019 (prévision) | 2019 (réalisé) | Coût de l’opération |
Autorisations d’engagement | 1,17 | 2,89 | 0,58 | 0,48 | 0,45 | 1,64 | ND |
Crédits de paiement | 1,17 | 2,88 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 1,64 | ND |
En 2017 et en 2018, aucun renouvellement n’a été réalisé. Les prévisions, qui ne concernent que les dépenses de maintenance, sont susceptibles d’actualisation dans l’hypothèse d’une redéfinition du cadencement de renouvellement de la flotte tenant compte de son vieillissement.
En 2019, 109 véhicules ont été renouvelés pour un montant de 1,64 M€.
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
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AE 2019 |
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CP 2019 |
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AE ouvertes en 2019 * 3 690 450 828 |
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CP ouverts en 2019 * 2 601 717 715 |
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AE engagées en 2019 2 616 351 613 |
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CP consommés en 2019 2 586 354 002 |
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AE affectées 977 194 682 |
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dont CP consommés en 1 441 395 425 |
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AE non affectées 96 904 533 |
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dont CP consommés 1 144 958 577 |
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Restes à payer |
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Engagements ≤ 2018 non 3 589 630 706 |
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Travaux de fin de gestion 5 770 983 |
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Engagements ≤ 2018 non 3 595 401 689 |
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CP consommés en 2019 1 441 395 425 |
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Engagements ≤ 2018 non 2 154 006 264 |
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AE engagées en 2019 2 616 351 613 |
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CP consommés en 2019 1 144 958 577 |
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Engagements 2019 non 1 471 393 036 |
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Engagements non couverts 3 625 399 300 |
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Estimation des CP 2020 1 398 189 369 |
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* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 2 227 209 931 |
Justification par action
Action 04
Politique immobilière |
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Prévision LFI |
Réalisation |
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(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
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2 055 197 915 |
2 055 197 915 |
-298 |
1 880 600 833 |
1 880 600 535 |
Crédits de paiement |
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1 790 709 242 |
1 790 709 242 |
-298 |
1 727 427 490 |
1 727 427 192 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
Contenu de l’action
L’action n°04 « Politique immobilière » comprend trois opérations stratégiques (OS) : une qui recouvre des dépenses de fonctionnement (OS « Fonctionnement et activités spécifiques ») et deux qui financent respectivement les infrastructures de la dissuasion nucléaire (OS « Dissuasion ») et les infrastructures de défense hors dissuasion (OS « Infrastructures de défense »).
principales mesures de l'annÉe
La gestion 2019 s’est inscrite dans la continuité de celle de 2018, année marquée par une augmentation sans précédent des crédits de politique immobilière, de l’ordre de 400 M€.
En 2019, toutes opérations confondues, les engagements juridiques se sont élevés à 1 900,7 M€ et les paiements à 1 715,3 M€. Si l’objectif d’engagements juridiques pour l’année (1 775,5 M€) a été dépassé (+185,4 M€), les paiements sont restés inférieurs à la prévision (1 778,8 M€ soit -63,5 M€).
Outre les évolutions portant sur les opérations d’infrastructure, élevées au rang de programmes pour leur importance stratégique, le budget 2019 s’est caractérisé par un effort particulier consacré à l’entretien et à la maintenance des infrastructures.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
L’opération stratégique « Fonctionnement et activités spécifiques » (OS FAS) comprend notamment trois opérations budgétaires (OB) : « entretien des infrastructures », « logement familial » et « locations d’infrastructures ». Cette opération stratégique retrace les opérations hors titre 5 relevant de la politique immobilière : entretien courant des infrastructures, logement familial et locations. Elle recouvre également les dépenses liées au fonctionnement du service d’infrastructure de la défense (SID).
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €) :
OB « Communications et relations publiques »
L’écart de + 0,26 M€ en AE ainsi que de + 0,29 M€ en CP par rapport à la LFI s’explique notamment par l’apparition de nouvelles obligations. Cette hausse provient principalement des actions de communications menées pour améliorer la visibilité des services du SID et faciliter le recrutement sur les postes techniques « vacants ».
OB « Fonctionnement courant »
L’augmentation de + 0,34 M€ en AE et de + 0,31 M€ en CP s’explique par la poursuite de la modernisation du SID, notamment par l’acquisition de solutions de mobilité pour les conducteurs de travaux ainsi que par l’installation d’équipements lors de la création de la direction déléguée à la formation des métiers de l’infrastructure (D2FMI).
OB « Formation et instruction »
Cette OB présente une sous-consommation de - 0,42 M€ en AE et de - 0,63 M€ en CP. Cette diminution provient des difficultés liées à la mise en œuvre du nouveau marché des formations préventions et maîtrise des risques.
OB « Prestations intellectuelles »
La surconsommation sur cette OB de + 0,15 M€ en AE et de 0,04 M€ en CP s’explique d’une part, par la mise en place d’une de campagne de promotion des postes vacants via des entreprises privées et, d’autre part, par l’organisation d’audits, dans le but de prévenir les risques psychosociaux en situation de travail.
OB « Soutien des matériels communs »
La surconsommation en CP (+ 0,52 M€) s’explique par le paiement de l’acquisition de véhicules techniques en fin 2018 sur la gestion 2019.
OB « Entretien des infrastructures »
Cette OB affiche une consommation de 95,3 M€ en AE et de 90,1 M€ en CP, inférieure de - 31,9 M€ en AE et - 37,4 M€ en CP aux crédits programmés en LFI. Cet écart s’explique par le report des besoins de cette OB sur l’activité « Assurer le maintien en condition des infrastructures », la ressource des deux activités étant gérée de manière fongible selon la nature des dépenses.
OB « Location d’infrastructures »
Cette OB finance les loyers administratifs, c’est-à-dire les occupations d’emprises privées, hors logements. Elle finance également les loyers budgétaires, payés à la direction de l’immobilier de l’État pour tous les locaux de bureaux occupés par le ministère. 100,1 M€ en AE et 97,6 M€ en CP ont été consommés sur cette OB. La sous-exécution sur cette OB de -8,4 M€ en AE et de -11,7 M€ en CP par rapport à la LFI s’explique principalement, s’agissant des loyers budgétaires, par la poursuite de la politique du MINARM de rationalisation de l’utilisation d’immeubles de l’État. À un second titre, la sous-consommation en CP est liée à de moindres prises à bail de locaux administratifs.
OB « Logement familial »
Cette OB enregistre une consommation en AE de 76,8 M€ en AE et de 73,1 M€ en CP. La légère surconsommation de 3,64 M€ en AE par rapport à la LFI s’explique principalement par la sous-évaluation du montant des travaux d’entretien courant du propriétaire à rembourser à CDC Habitat dans le cadre du bail civil du 12 février 2009.
La sous-consommation marginale de -0,07 M€ en CP est liée aux économies réalisées sur le paiement des garanties d’occupation (-1,2 M€), compensées par la surconsommation sur l’entretien courant des logements (+ 2,1 M€).
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION
1. DESCRIPTION
L’opération stratégique « Dissuasion » recouvre les dépenses d’infrastructure consacrées à la force de dissuasion nucléaire.
2. ASPECTS FINANCIERS
Au total, la consommation sur l’opération stratégique « Dissuasion » s’élève à 100,8 M€ d’AE et 109,5 M€ de CP en 2019.
L’écart avec la programmation de + 9,2 M€ en AE s’explique principalement par l’anticipation de certaines opérations de maintenance sur l’activité « Environnement FAS FANu ». Cet effort a été rendu possible par le transfert d’une ressource d’environ 5 M€ en provenance de l’activité « Infrastructures HERMES », d’où une sous-consommation en AE (- 4,8 M€) et en CP (- 5,4 M€). Par ailleurs, une surconsommation de 12,8 M AE s’explique par l’anticipation de certaines opérations de maintenance.
L’écart de - 29,3 M€ en CP avec la programmation s’explique par le report début 2020 de certaines réalisations au profit de la FOST et une contrainte plus importante liée aux activités en cours.
Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€) :
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTUREs DE DÉFENSE
1. DESCRIPTION
L’opération stratégique « Infrastructures de défense » comprend les crédits destinés à la construction, à la rénovation et à la maintenance des infrastructures du ministère des armées à l’exception de celles concernant la dissuasion nucléaire.
En 2019, le référentiel budgétaire de cette opération stratégique a évolué significativement pour disposer d’une vision plus analytique des dépenses d’infrastructure.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €) :
Niveau | Description | AE | CP | |||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Affectation sur TF | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Ecart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (3) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) -(2) | ||
ACT | Réaliser la restructuration de la fonction hospitalière du SSA | 0 | 0 | 0 | -3 028 | -3 028 | 27 015 742 | 0 | 9 264 059 | -17 751 683 |
ACT | Accueillir et mettre en œuvre les SIC | 13 740 000 | 0 | 0 | 12 646 500 | -1 093 500 | 2 061 000 | 0 | 25 369 501 | 23 308 501 |
ACT | Accueillir l'administration générale et les soutiens communs | 12 500 000 | 0 | 0 | 7 744 296 | -4 755 704 | 1 521 000 | 0 | 7 185 725 | 5 664 725 |
ACT | Accueillir les fonctions de commandement, de contrôle et de communication | 22 820 000 | 0 | 0 | 36 941 565 | 14 121 565 | 3 423 000 | 0 | 7 774 444 | 4 351 444 |
ACT | Acquérir et entretenir les infrastructures d'action sociale | 9 965 000 | 0 | 0 | 8 343 023 | -1 621 977 | 1 464 750 | 0 | 3 397 509 | 1 932 759 |
ACT | Activité BALAI - Ex NTO | 0 | 0 | 0 | 995 887 | 995 887 | 102 169 543 | 0 | 17 589 805 | -84 579 738 |
ACT | Activité BALAI - Ex TO | 0 | 0 | 0 | 7 305 561 | 7 305 561 | 263 303 733 | 0 | 23 359 402 | -239 944 331 |
ACT | Assurer le maintien en condition des infrastructures | 197 840 000 | 1 000 000 | 0 | 266 562 362 | 67 722 362 | 184 804 672 | 1 000 000 | 288 071 551 | 102 266 879 |
ACT | Assurer le maintien en condition des logements domaniaux | 39 288 485 | 0 | 0 | 40 139 119 | 850 634 | 40 105 950 | 0 | 35 660 567 | -4 445 383 |
ACT | Assurer le soutien logistique des opérations (munitions, carburants) | 27 000 000 | 0 | 0 | 5 237 958 | -21 762 042 | 4 005 000 | 0 | 37 013 594 | 33 008 594 |
ACT | Conclure et renouveler les conventions de réservation de logements non domaniaux | 13 977 515 | 400 000 | 0 | 13 723 580 | -653 935 | 13 978 000 | 400 000 | 9 933 700 | -4 444 300 |
ACT | Construire des logements domaniaux | 13 320 000 | 0 | 0 | 6 682 198 | -6 637 802 | 18 063 000 | 0 | 8 380 704 | -9 682 296 |
ACT | Construire et adapter les ensembles d'alimentation | 22 948 000 | 0 | 0 | 28 520 126 | 5 572 126 | 3 326 700 | 0 | 15 199 953 | 11 873 253 |
ACT | Construire et adapter les hébergements | 60 159 000 | 0 | 0 | 9 213 557 | -50 945 443 | 9 023 850 | 0 | 26 926 771 | 17 902 921 |
ACT | Réaliser d'autres opérations d'adaptation au profit des BdD | 15 630 000 | 0 | 0 | 103 832 057 | 88 202 057 | 2 944 500 | 0 | 97 329 087 | 94 384 587 |
ACT | Réaliser la maintenance lourde des infrastructures | 209 449 000 | 2 250 000 | 0 | 157 438 131 | -54 260 869 | 187 237 283 | 2 250 000 | 188 674 351 | -812 932 |
ACT | Réaliser la remise à niveau des INBS - Miessiessy | 88 242 629 | 0 | 0 | 87 824 891 | -417 738 | 33 757 575 | 0 | 20 785 297 | -12 972 278 |
ACT | Réaliser la rénovation des réseaux électriques de la base navale de Brest | 31 514 021 | 0 | 33 886 626 | 737 926 | 3 110 531 | 22 312 610 | 0 | 7 534 917 | -14 777 693 |
ACT | Réaliser la rénovation des réseaux électriques de la base navale de Toulon | 0 | 0 | 0 | 52 539 | 52 539 | 17 478 417 | 0 | 5 378 734 | -12 099 683 |
ACT | Réaliser la restructuration de la fonction médecine des forces du SSA | 11 197 075 | 0 | 19 000 000 | 91 790 | 7 894 715 | 7 271 623 | 0 | 3 606 893 | -3 664 730 |
ACT | Réaliser l'adaptation des espaces d'entraînement de niveau 2 et 3 | 0 | 0 | 0 | -349 653 | -349 653 | 11 123 432 | 0 | 6 198 375 | -4 925 057 |
ACT | Réaliser le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l'administration centrale | 1 350 000 | 0 | 0 | 2 955 348 | 1 605 348 | 8 170 000 | 0 | 11 377 793 | 3 207 793 |
ACT | Réaliser les autres opérations centralisées d'adaptation des sites | 24 329 000 | 0 | 0 | 30 585 045 | 6 256 045 | 3 649 350 | 0 | 16 823 693 | 13 174 343 |
ACT | Réaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures aéronautiques | 81 378 058 | 500 000 | 0 | 122 156 004 | 40 277 946 | 12 155 200 | 500 000 | 72 684 209 | 60 029 009 |
ACT | Réaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures du SSA | 3 240 000 | 0 | 0 | 321 939 | -2 918 061 | 486 000 | 0 | 940 010 | 454 010 |
ACT | Réaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures maritimes | 17 493 333 | 666 667 | 0 | 15 084 730 | -3 075 270 | 2 370 133 | 666 667 | 31 853 817 | 28 817 017 |
ACT | Réaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures terrestres | 28 595 000 | 0 | 6 550 | 52 559 500 | 23 971 050 | 10 527 750 | 0 | 84 046 203 | 73 518 453 |
ACT | Réaliser les infrastructures SIPS | 15 000 000 | 0 | 0 | 801 910 | -14 198 090 | 2 250 000 | 0 | 219 366 | -2 030 634 |
ACT | Réaliser l'infrastructure appontements Milhaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 532 097 | 0 | 903 308 | -1 628 789 |
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M | 7 230 678 | 0 | 23 400 000 | 44 517 | 16 213 839 | 15 199 255 | 0 | 19 921 749 | 4 722 494 |
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 386 093 | 0 | 214 501 | -1 171 592 |
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil et de soutien SNA BARRACUDA | 411 970 900 | 0 | 384 975 357 | 9 549 | -26 985 994 | 96 131 556 | 0 | 82 799 191 | -13 332 365 |
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM | 545 383 | 0 | 0 | -11 526 | -556 909 | 27 974 258 | 0 | 30 478 748 | 2 504 490 |
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG | 0 | 0 | 0 | 123 760 | 123 760 | 14 236 471 | 0 | 12 748 054 | -1 488 417 |
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT | 95 478 720 | 0 | 149 873 532 | 57 707 | 54 452 519 | 24 351 756 | 0 | 10 750 257 | -13 601 499 |
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE | 57 387 000 | 0 | 0 | 1 130 873 | -56 256 127 | 41 221 691 | 0 | 29 684 369 | -11 537 322 |
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil SAMPT | 0 | 0 | 300 000 | -79 525 | 220 475 | 1 422 357 | 0 | 957 482 | -464 875 |
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil SCORPION étape 1 | 85 539 165 | 0 | 525 360 | 6 753 | -85 007 052 | 54 704 964 | 0 | 36 226 016 | -18 478 948 |
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI | 0 | 0 | 700 000 | 1 379 | 701 379 | 5 162 302 | 0 | 3 755 564 | -1 406 738 |
ACT | Réaliser l'infrastructure DESCARTES | 0 | 0 | 17 160 000 | 16 816 | 17 176 816 | 13 363 014 | 0 | 14 833 395 | 1 470 381 |
ACT | Réaliser l'infrastructure HIA Bégin - Val de Grâce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 627 000 | 0 | 1 708 410 | 81 410 |
ACT | Réaliser l'infrastructure PPP ENSTA | 7 535 593 | 0 | 0 | 7 691 159 | 155 566 | 10 502 550 | 0 | 12 825 531 | 2 322 981 |
ACT | Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4 | 0 | 0 | 1 970 000 | 845 241 | 2 815 241 | 9 891 402 | 0 | 4 111 454 | -5 779 948 |
ACT | Réaliser l'infrastructure TELSITE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 554 | 0 | 68 614 | -2 211 940 |
ACT | Réduire l'empreinte énergétique | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 790 943 | 390 943 | 210 000 | 0 | 5 139 741 | 4 929 741 |
ACT | Restaurer le parc immobilier historique | 6 840 000 | 50 000 | 0 | 6 850 000 | -40 000 | 6 840 000 | 50 000 | 6 850 000 | -40 000 |
ACT | Satisfaire aux normes environnementales | 2 150 000 | 0 | 0 | 2 363 003 | 213 003 | 322 500 | 0 | 8 440 785 | 8 118 285 |
Total | 1 637 053 555 | 4 866 667 | 631 797 425 | 1 038 985 512 | 28 862 715 | 1 325 359 633 | 4 866 667 | 1 344 997 200 | 14 770 900 |
OB « Assurer la préparation opérationnelle de la fonction santé »
Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des installations du service de santé des armées (SSA). La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 19,4 M€ en AE et à 15,5 M€ en CP. Une sous-consommation de 4,9 M d’AE s’explique principalement par un retard dans l’engagement d’opérations de sécurité-protection.
La restructuration de la fonction hospitalière du service de santé des armées
La sous-consommation de 17,8 M€ en CP s’explique par des délais d’études accrus, eu égard à la complexité des travaux à réaliser sans interruption de l’activité médicale. La convention de partenariat entre l’HIA Desgenettes et les hôpitaux civils de Lyon nécessitant d’être revue, les études ont dû être différées.
La restructuration de la fonction « médecine des forces » du service de santé des armées
La surconsommation d’AE de 7,9 M€ sur cette activité s’explique par la réévaluation du montant de certaines opérations au regard de l’inflation des prix du secteur de la construction. La sous-consommation de 3,7 M€ en CP s’explique par un moindre besoin en études et par le report en 2020 de certaines d’entre-elles.
OB « Assurer la préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire »
Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des installations aéroportuaires. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 297 M€ en AE et à 147 M€
en CP.
Les programmes qui concernent les avions A 400M, MRTT et RAFALE ont mobilisé, en 2019, l’essentiel de la dotation de l’opération budgétaire affectée aux opérations individualisées. La réalisation des infrastructures d’accueil et de soutien des hélicoptères de nouvelle génération, du système de défense sol-air SAMPT et des aéronefs à usage gouvernemental en cours d’achèvement ne nécessitait plus que des crédits de paiement.
Réaliser l’infrastructure d’accueil A 400M
En 2019, les principaux engagements programmés ont concerné des travaux de dépollution pyrotechnique en vue de la réalisation d’une piste tactique et de la poursuite des travaux de rénovation et d’extension des aires aéronautiques. La surconsommation de 16,2 M€ en AE s’explique essentiellement par la décision du ministère de réaliser un hangar de maintenance supplémentaire. En CP, la surconsommation de 4,7 M€ s’explique par la découverte d’amiante dans des proportions bien plus importantes qu’initialement diagnostiquées lors des travaux de rénovation de la piste.
Réaliser l’infrastructure d’accueil MRTT
Les crédits de paiement prévus en 2019 ont couvert les derniers paiements des infrastructures livrées jusqu’à fin 2018 (premier hangar de maintenance, piste, parkings aéronautiques) et les autorisations d’engagement ont couvert pour une très large part la réalisation des ouvrages dont la livraison est prévue d’ici à 2023 (parkings aéronautiques, bâtiment « opérations », centre de formation, escale aérienne, etc.).
La surconsommation de 54,5 M€ en AE s’explique par l’évolution du périmètre physico-financier du programme à la suite du retour d’expérience des premiers mois d’exploitation de l’avion et de l’accélération des livraisons. En CP, la consommation de 10,8 M€, inférieure de - 13,6 M€ à la prévision, s’explique par des aléas de travaux (amiante).
Réaliser l’infrastructure d’accueil RAFALE
La sous-consommation de 56,3 M€ en AE s’explique par la décision prise en fin d’année concernant la localisation du 5e escadron RAFALE de l’armée de l’air. En CP, la sous-consommation de 11,6 M€ est due à des difficultés sur les chantiers de réalisation des installations d’accueil à Landivisiau et Mont de Marsan ayant entraîné des retards de livraison.
OB « Assurer la préparation opérationnelle du milieu maritime »
Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des installations portuaires. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 522,6 M€ en AE et à 179,7 M€
en CP.
Réaliser l'infrastructure d'accueil et de soutien SNA BARRACUDA (y compris la remise à niveau de l’installation Missiessy)
L’année 2019 a été consacrée à la poursuite des travaux de la phase 1, à la réalisation des études de conception et la contractualisation des travaux de la phase 2 et à la préparation de la phase 3.
En AE, la consommation est inférieure de 27 M€ à la prévision, le montant libéré à l’affectation n’ayant concerné que l’incrément lancé en réalisation en 2019. En CP, la consommation est inférieure de 13,3 M€ à la prévision en raison principalement d’aléas techniques sur le chantier d’adaptation du premier bassin de la zone Missiessy. Pour ce qui concerne l'installation Missiessy sur la base navale de Toulon, la sous-consommation de 13 M€ en CP s’explique par le report de paiements vers les années futures essentiellement lié au décalage du planning de construction du bâtiment ADELE à la suite d’une procédure négociée
Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM
Ce programme lancé en 2013 devrait s’achever en 2025.
En 2019 ont été engagés les marchés pour la réalisation de la deuxième ligne de stationnement prévue à Brest à partir de 2021. Ont également été réalisés des travaux sur les deux derniers ouvrages de la zone « Castigneau », située dans le port de Toulon et destinée au stationnement des bateaux.
En AE, la consommation est inférieure de 0,6 M€ à la prévision en raison principalement du report de l’opération de création du réseau d’avitaillement en carburant des appontements de Toulon.
En CP, la surconsommation de 2,5 M€ s’explique principalement par des aléas géotechniques lors de la construction des appontements de Toulon, ayant conduit à la mise en œuvre de fondations plus importantes et plus coûteuses que prévu pour garantir la stabilité et la pérennité des ouvrages.
Réaliser la rénovation des réseaux électriques des bases navales de Brest et de Toulon
En 2019, les travaux ont concerné principalement la création et la réfection d’installations électriques à Brest et à Toulon. Différentes opérations de traitement des obsolescences existantes ont également été engagées. Les travaux s’achèveront en principe en 2030 à Toulon et en 2026 à Brest.
En AE, on observe une surconsommation de 3,1 M€ à Brest pour couvrir les conséquences d’aléas techniques rencontrés en cours de chantier (pollution industrielle, avarie sur l’alimentation électrique du site) et le renforcement de la cyber-sécurité des installations. A Toulon, la consommation d’AE est conforme à la prévision.
En CP, on observe une sous-consommation de 14,8 M€ à Brest qui s’explique principalement par les aléas techniques qui ont ralenti les chantiers en cours.
À Toulon, la sous-consommation de CP de 12,1 M€ s’explique par un déroulement des chantiers ralenti par l’activité opérationnelle du site qui rend complexe l’obtention de créneaux permettant la qualification et la mise en service de nouvelles installations électriques sur un réseau opérationnel.
Réaliser l'infrastructure « appontements Milhaud »
Les livraisons des cinq appontements rénovés s’échelonneront entre 2023 et 2032.
En 2019, les financements programmés ont permis de lancer les premières études. En AE, l’absence de consommation est conforme à la prévision. L’année 2019 a été mise à profit pour réaliser l’ensemble des diagnostics nécessaires à la définition du périmètre définitif du premier appontement. En CP, la sous-consommation de 1,6 M€ s’explique par un besoin en diagnostics réévalué à la baisse.
OB « Assurer la préparation opérationnelle du milieu terrestre »
Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des installations terrestres. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 53,4 M€ en AE et à 130,2 M€ en CP.
Réaliser l'infrastructure d'accueil SCORPION étape 1
La phase de réalisation du programme a été lancée en 2015. Elle devrait s’achever en 2025.
En 2019, le SID a notifié les marchés de travaux des travées de maintenance du 1er RI de Sarrebourg, des infrastructures de simulation au 1er RCA de Canjuers, de la zone technique du 4e RMAT à Nîmes et de celle des 7e BCA, 7e RMAT et 93e RAM à Varces. La zone technique du 6e RG à Avrillé, les infrastructures de formation de l’école du génie d’Angers et de la zone technique du 11e RAMa à Saint-Aubin du Cormier, des infrastructures de formation à l’école militaire de Draguignan et une partie de la zone technique du 3e RIMa de Vannes ont été livrées.
En AE, on observe une sous-consommation de 85 M€ en conséquence de décisions différées sur la répartition géographique des matériels dans les régiments. En CP, la sous-consommation de 18,5 M€ est due aux aléas rencontrés en cours de chantiers.
OB « Assurer la préparation opérationnelle des fonctions de commandement et de renseignement »
Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des infrastructures liées aux systèmes de commandement, de renseignement et de communication et de commandement des armées. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 69,6 M€ en AE et à 52,1 M€ en CP.
L’opération budgétaire finance en particulier le volet « infrastructure » des programmes SCCOA 3 et 4 et du programme DESCARTES. Les autres financements concernent diverses infrastructures d’accueil de systèmes d’information et de communication, notamment des data-centres.
La consommation d’AE à 69,6 M€ est supérieure de 33 M€ à la prévision en raison de l’intégration au programme de nouvelles opérations, principalement la réalisation de cages de Faraday. En CP, la consommation de 52,1 M€, supérieure de 23,4 M€ à la prévision est liée au paiement de restes à payer importants issus d’engagements de travaux antérieurs à 2019.
OB « Réaliser les infrastructures des bases de défense »
Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissements de modernisation des infrastructures des bases de défense. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 155,3 M€ en AE et à 183,9 M€ en CP.
La consommation d’AE à 155,3 M€ est globalement conforme à la prévision avec une légère surconsommation de + 2,11 M€. Le paiement d’importants restes à payer issus d’engagements de travaux antérieurs à 2019 et l’accélération du plan de commande des opérations liées à l’amélioration de la condition du personnel expliquent le montant plus élevé que prévu des dépenses sur cette opération (183,9 M€).
OB « Soutenir les familles »
Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des infrastructures dédiées à la politique sociale déployée au profit des ressortissants du ministère et de leurs familles. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 68,9 M€ en AE et à 57,4 M€ en CP.
La consommation d’AE est inférieure de 8 M€ à la prévision en raison principalement :
La consommation de CP (57,4 M€), inférieure de 16,6 M€ à la prévision, s’explique par des retards de travaux.
OB « Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites »
Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement relatifs aux opérations d’infrastructure dédiées ou conduites par l’administration centrale du ministère. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 41,2 M€ en AE et à 41,1 M€ en CP.
En AE comme en CP, la consommation des ressources affectées à l’opération a été supérieure à la prévision de 8 M€ (AE) et de 16,5 M€ (CP). Ce constat s’explique par l’intégration d’investissements nouveaux (transfert des opérations du SPAC financées auparavant sur d’autres activités, opérations fléchées sur d’autres activités au moment du PAP) dans le périmètre de l’opération.
OB « Maintenir et soutenir les sites »
Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissements de maintenance et de mise aux normes environnementales des infrastructures de défense. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 435 M€ en AE et à 497,2 M€ en CP.
Les crédits de maintenance lourde, gérés au niveau central, financent des opérations de réhabilitation individualisées d’un montant supérieur à 500 000 € qui pallient les problèmes récurrents affectant les immeubles. Ils se distinguent ainsi des crédits de maintien en condition qui sont, eux, décidés au niveau local et qui financent des investissements inférieurs à 500 000 €. La dotation 2019 a été pour moitié dédiée au soutien des sites (réseaux, clos couvert, etc.). Elle a également permis de poursuivre l’effort au profit des lycées militaires de défense dans le cadre d’un plan d’investissement ministériel dédié pour près de 26 M€ et de consacrer près de 44 M€ aux infrastructures d’hébergement et de restauration. Face aux forts besoins de remise à hauteur du patrimoine, et afin de cibler au mieux les actions à conduire, il a également été poursuivi la réalisation d’audits techniques pour 2,3 M€.
La consommation des ressources a été plus élevée que prévu, particulièrement en CP (+ 114,5 M€) en raison d’une accélération du plan de commandes des opérations de maintenance liées à la condition du personnel (hébergement, restauration, lycées militaires), comme la rénovation des bâtiments d’hébergement, les mises aux normes incendie ou le remplacement de systèmes de chauffage.
Activité « Autres investissements d’adaptation de capacités non technico-opérationnelles (NTO) »
Cette opération budgétaire correspond à une seule activité dite « balai » servant à porter une partie du reste à payer et des engagements complémentaires liées aux opérations d’infrastructures à caractère non-technico opérationnel. Cette activité « Ex NTO » portait 102,2 M€ de paiements sur restes à payer lors du PAP 2019 qui ont finalement été répartis sur les autres OB du nouveau référentiel, ce qui explique la consommation de seulement 17,6 M€ en CP (- 84,6 M€ par rapport à la prévision) et les surconsommations sur plusieurs autres OB. La surconsommation de 1 M€ en AE s’explique par des engagements complémentaires qui devaient être réalisés sur l’activité d’origine pour des raisons réglementaires.
Activité « Autres investissements d’adaptation de capacités TO »
Cette opération budgétaire correspond à une seule activité dite « balai » servant à porter une partie du reste à payer et des engagements complémentaires liées aux opérations d’infrastructures à caractère technico opérationnel. Cette activité « Ex TO » portait 263,3 M€ de paiements sur restes à payer lors du PAP 2019 qui ont finalement été répartis sur les autres OB du nouveau référentiel, ce qui explique la consommation de seulement 23,4 M€ en CP (- 240,0 M€ par rapport à la prévision) et les surconsommations sur les activités hors programmes majeurs des OB dites « de milieu ». La surconsommation de 7,3 M€ en AE s’explique par des engagements complémentaires qui devaient être réalisés sur l’activité d’origine pour des raisons réglementaires.
Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€) :
Tableau des engagements et des paiements (en M€) :
Engagements | Paiements | ||||||||
Niveau | OS | PLF/PLR | Eng. restant | Eng. 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | > 2021 | Total |
ACT | Réaliser la restructuration de la fonction | PLF | 24,56 | 36,13 | 27,02 | 19,76 | 8,92 | 5,00 | 60,69 |
PLR | 24,41 | 20,85 | 9,26 | 11,29 | 20,04 | 4,67 | 45,26 | ||
ACT | Réaliser la restructuration de la | PLF | 6,63 | 13,10 | 7,27 | 10,59 | 1,65 | 0,22 | 19,73 |
PLR | 5,42 | 9,31 | 3,61 | 4,57 | 6,55 | 0,00 | 14,72 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure HIA Bégin | PLF | 0,85 | 0,78 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 |
PLR | 1,01 | 0,78 | 1,71 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | ||
ACT | Réaliser les autres opérations d'adaptation | PLF | 0,00 | 3,24 | 0,49 | 1,62 | 0,81 | 0,32 | 3,24 |
PLR | 1,45 | 0,32 | 0,94 | 0,80 | 0,03 | 0,00 | 1,78 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M | PLF | 19,30 | 11,79 | 15,20 | 14,75 | 1,14 | 0,00 | 31,09 |
PLR | 16,22 | 15,89 | 19,92 | 11,30 | 1,00 | -0,11 | 32,11 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT | PLF | 23,55 | 15,60 | 24,35 | 1,41 | 3,50 | 9,89 | 39,15 |
PLR | 8,06 | 23,84 | 10,75 | 3,99 | 5,26 | 11,90 | 31,90 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil AUG | PLF | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
PLR | 3,06 | 0,31 | 0,21 | 2,78 | 0,37 | 0,00 | 3,36 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil SAMPT | PLF | 1,31 | 0,12 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
PLR | 1,24 | 0,22 | 0,96 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG | PLF | 43,52 | 2,78 | 14,24 | 32,06 | 0,00 | 0,00 | 46,30 |
PLR | 46,98 | 1,01 | 12,75 | 29,75 | 5,49 | 0,00 | 47,99 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE | PLF | 41,13 | 4,08 | 41,22 | 3,98 | 0,01 | 0,00 | 45,21 |
PLR | 39,06 | 5,30 | 29,68 | 13,10 | 1,57 | 0,00 | 44,35 | ||
ACT | Réaliser les autres opérations d'adaptation | PLF | 0,00 | 81,88 | 12,66 | 42,18 | 24,08 | 2,96 | 81,88 |
PLR | 103,20 | 122,16 | 72,68 | 60,07 | 58,80 | 33,80 | 225,36 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil | PLF | 136,94 | 200,42 | 96,13 | 77,17 | 83,38 | 80,68 | 337,36 |
PLR | 130,42 | 300,46 | 82,80 | 89,18 | 78,09 | 180,82 | 430,89 | ||
ACT | Réaliser la remise à niveau | PLF | 32,09 | 88,24 | 33,76 | 34,31 | 33,20 | 19,06 | 120,33 |
PLR | 17,75 | 87,82 | 20,79 | 23,58 | 61,21 | 0,00 | 105,57 | ||
ACT | Réaliser la rénovation des réseaux | PLF | 27,45 | 3,71 | 22,31 | 8,61 | 0,24 | 0,00 | 31,17 |
PLR | 20,09 | 7,93 | 7,53 | 10,68 | 7,78 | 2,02 | 28,01 | ||
ACT | Réaliser la rénovation des réseaux | PLF | 21,78 | 30,70 | 17,48 | 14,69 | 4,83 | 15,49 | 52,48 |
PLR | 13,61 | 5,85 | 5,38 | 11,89 | 2,19 | 0,00 | 19,46 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure des appontements | PLF | 1,10 | 6,19 | 2,53 | 2,62 | 0,03 | 2,11 | 7,29 |
PLR | 0,86 | 1,65 | 0,90 | 1,48 | 0,01 | 0,12 | 2,51 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM | PLF | 36,54 | 5,85 | 27,97 | 12,82 | 0,94 | 0,66 | 42,39 |
PLR | 39,21 | 8,06 | 30,48 | 11,86 | 4,07 | 0,87 | 47,28 | ||
ACT | Réaliser les autres opérations d'adaptation | PLF | 0,00 | 18,16 | 3,04 | 11,46 | 3,67 | 0,00 | 18,16 |
PLR | 51,39 | 15,08 | 31,85 | 28,67 | 4,44 | 1,51 | 66,47 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI | PLF | 5,10 | 0,52 | 5,16 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 5,63 |
PLR | 4,33 | 0,18 | 3,76 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure d'accueil SCORPION | PLF | 52,55 | 44,37 | 54,70 | 36,66 | 4,28 | 1,28 | 96,92 |
PLR | 52,99 | 42,49 | 36,23 | 38,30 | 14,72 | 6,23 | 95,48 | ||
ACT | Réaliser l'adaptation des espaces | PLF | 14,70 | 5,81 | 11,12 | 7,66 | 1,19 | 0,55 | 20,51 |
PLR | 7,82 | 4,15 | 6,20 | 3,76 | 1,48 | 0,54 | 11,98 | ||
ACT | Réaliser les autres opérations d'adaptation | PLF | 0,00 | 60,19 | 10,53 | 35,09 | 10,55 | 4,02 | 60,19 |
PLR | 132,45 | 62,77 | 84,05 | 41,98 | 46,40 | 22,79 | 195,21 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4 | PLF | 4,35 | 7,84 | 9,89 | 1,43 | 0,47 | 0,39 | 12,18 |
PLR | 6,05 | 4,38 | 4,11 | 5,25 | 0,60 | 0,46 | 10,43 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure DESCARTES | PLF | 10,25 | 3,11 | 13,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 |
PLR | 16,32 | 19,06 | 14,83 | 4,99 | 5,14 | 10,42 | 35,38 | ||
ACT | Accueillir les fonctions de commandement, | PLF | 0,00 | 22,82 | 3,42 | 11,41 | 5,71 | 2,28 | 22,82 |
PLR | 5,12 | 36,94 | 7,77 | 5,53 | 22,83 | 5,93 | 42,06 | ||
ACT | Accueillir et mettre en œuvre les SIC | PLF | 0,00 | 13,74 | 2,06 | 6,87 | 3,44 | 1,37 | 13,74 |
PLR | 25,16 | 12,65 | 25,37 | 12,06 | 0,37 | 0,00 | 37,80 | ||
ACT | Réaliser d'autres opérations d'adaptation | PLF | 0,00 | 15,63 | 2,94 | 9,82 | 1,91 | 0,96 | 15,63 |
PLR | 89,75 | 103,83 | 97,33 | 73,85 | 21,29 | 1,11 | 193,58 | ||
ACT | Assurer le soutien logistique des opérations | PLF | 0,00 | 27,00 | 4,01 | 13,35 | 7,98 | 1,67 | 27,00 |
PLR | 170,76 | 5,24 | 37,01 | 43,68 | 63,77 | 31,54 | 176,00 | ||
ACT | Réaliser les infrastructures SIPS | PLF | 0,00 | 15,00 | 2,25 | 7,50 | 3,75 | 1,50 | 15,00 |
PLR | 0,00 | 0,80 | 0,22 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | ||
ACT | Construire et adapter les hébergements | PLF | 0,00 | 60,16 | 9,02 | 30,08 | 15,04 | 6,02 | 60,16 |
PLR | 37,81 | 9,21 | 26,93 | 16,59 | 3,51 | 0,00 | 47,02 | ||
ACT | Construire et adapter les ensembles d'ali- | PLF | 0,00 | 22,95 | 3,33 | 11,86 | 5,54 | 2,22 | 22,95 |
PLR | 36,27 | 28,74 | 15,20 | 20,05 | 17,31 | 12,45 | 65,01 | ||
ACT | Accueillir l'administration générale | PLF | 0,00 | 12,50 | 1,52 | 6,07 | 3,90 | 1,01 | 12,50 |
PLR | 6,09 | 7,74 | 7,19 | 6,41 | 0,24 | 0,00 | 13,83 | ||
ACT | Construire des logements domaniaux | PLF | 13,28 | 13,32 | 18,06 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 26,60 |
PLR | 25,73 | 6,68 | 8,38 | 9,28 | 7,27 | 7,48 | 32,41 | ||
ACT | Conclure et renouveler les conventions de | PLF | 11,81 | 14,38 | 14,38 | 8,21 | 3,59 | 0,00 | 26,19 |
PLR | 12,79 | 13,72 | 9,93 | 13,10 | 2,16 | 1,32 | 26,52 | ||
ACT | Assurer le maintien en condition | PLF | 30,60 | 41,94 | 40,11 | 24,14 | 5,11 | 3,19 | 72,54 |
PLR | 53,88 | 42,83 | 35,66 | 35,73 | 14,47 | 10,84 | 96,70 | ||
ACT | Acquérir et entretenir les infrastructures | PLF | 0,00 | 9,97 | 1,46 | 4,88 | 2,64 | 0,98 | 9,97 |
PLR | 3,68 | 8,34 | 3,40 | 4,03 | 2,44 | 2,16 | 12,02 | ||
ACT | Réaliser le schéma pluriannuel de stratégie | PLF | 10,39 | 1,35 | 8,17 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 11,74 |
PLR | 17,71 | 3,12 | 11,38 | 6,90 | 2,45 | 0,10 | 20,83 | ||
ACT | Réaliser les autres opérations centralisées | PLF | 0,00 | 24,33 | 3,65 | 12,16 | 6,08 | 2,43 | 24,33 |
PLR | 9,16 | 30,59 | 16,82 | 21,50 | 1,34 | 0,09 | 39,75 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure PPP ENSTA | PLF | 116,84 | 7,54 | 10,50 | 2,84 | 2,99 | 108,05 | 124,38 |
PLR | 119,40 | 7,69 | 12,83 | 3,18 | 2,99 | 108,09 | 127,09 | ||
ACT | Réaliser l'infrastructure TELSITE2 | PLF | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 |
PLR | 1,07 | 0,00 | 0,07 | 0,95 | 0,06 | 0,00 | 1,07 | ||
ACT | Satisfaire aux normes environnementales | PLF | 0,00 | 2,15 | 0,32 | 1,08 | 0,54 | 0,22 | 2,15 |
PLR | 10,59 | 2,36 | 8,44 | 2,86 | 0,52 | 1,13 | 12,95 | ||
ACT | Réduire l'empreinte énergétique | PLF | 0,00 | 1,40 | 0,21 | 0,70 | 0,35 | 0,14 | 1,40 |
PLR | 19,13 | 1,79 | 5,14 | 6,80 | 5,04 | 3,95 | 20,92 | ||
ACT | Réaliser la maintenance lourde | PLF | 254,75 | 211,70 | 189,49 | 191,98 | 64,84 | 20,14 | 466,44 |
PLR | 265,16 | 157,44 | 188,67 | 157,94 | 75,78 | 0,20 | 422,60 | ||
ACT | Assurer le maintien en condition des | PLF | 108,76 | 198,84 | 185,80 | 101,91 | 19,88 | 0,00 | 307,60 |
PLR | 150,54 | 266,56 | 288,07 | 113,63 | 15,25 | 0,15 | 417,10 | ||
ACT | Restaurer le parc immobilier historique | PLF | 0,04 | 6,89 | 6,89 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 6,93 |
PLR | 0,00 | 6,85 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | ||
ACT | Activité BALAI - ex NTO | PLF | 227,45 | 0,00 | 102,17 | 99,02 | 19,94 | 6,32 | 227,45 |
PLR | 20,99 | 1,00 | 17,59 | 0,31 | 2,98 | 1,10 | 21,98 | ||
ACT | Activité BALAI - ex TO | PLF | 515,76 | 0,00 | 263,30 | 167,36 | 83,30 | 1,80 | 515,76 |
PLR | 41,88 | 7,39 | 23,36 | 18,64 | 2,11 | 5,16 | 49,27 | ||
Total écart | 69,02 | 153,20 | 14,77 | -108,52 | 150,05 | 165,92 | 222,22 |
A titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources extrabudgétaires par catégorie de coûts est la suivante :
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
|
-298 |
|
-298 |
Rémunérations d’activité |
|
-298 |
|
-298 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
320 494 942 |
797 038 415 |
320 494 942 |
833 690 146 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
320 494 942 |
797 058 299 |
320 494 942 |
833 693 804 |
Subventions pour charges de service public |
|
-19 884 |
|
-3 659 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
1 727 862 973 |
1 076 135 736 |
1 454 374 300 |
877 175 445 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
1 727 862 973 |
1 075 787 508 |
1 454 374 300 |
876 943 435 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
348 228 |
|
232 010 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
6 840 000 |
7 426 682 |
6 840 000 |
7 561 899 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
15 161 |
|
361 500 |
Transferts aux autres collectivités |
6 840 000 |
7 411 521 |
6 840 000 |
7 200 399 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
|
|
9 000 000 |
9 000 000 |
Dotations en fonds propres |
|
|
9 000 000 |
9 000 000 |
Total |
2 055 197 915 |
1 880 600 535 |
1 790 709 242 |
1 727 427 192 |
Les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
SynthÈse ACTION 4
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2018 (EN €)
tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)
ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS associÉs aux engagements
Action 05
Systèmes d'information, d'administration et de gestion |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
174 517 769 |
174 517 769 |
|
152 853 740 |
152 853 740 |
Crédits de paiement |
|
168 420 141 |
168 420 141 |
|
171 560 232 |
171 560 232 |
contenu de l’action
L'action 5 regroupe les crédits permettant de construire et de maintenir les systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG) ainsi que les grands systèmes d'information logistique (SIL) du ministère. La totalité des métiers du ministère ont recours aux SIAG pour assurer leurs activités de gestion courante. Par ailleurs, les structures intégrées de soutien et certains services mettent en œuvre les SIL pour garantir la disponibilité des équipements indispensables au soutien des forces.
L'instance de pilotage de ces systèmes d’information du ministère est la commission des SIAG. Présidée par la secrétaire générale pour l’administration, cette commission est chargée entre autres responsabilités, d'approuver le schéma directeur des SIAG du ministère, d’en contrôler la feuille de route, d’autoriser le lancement de tous les projets de SIAG et d’entériner l'attribution des crédits.
principales mesures de l’annÉe
Les principales mesures de l’année 2019 ont été les suivantes :
Par rapport au projet annuel de performance, l’activité logistique a bénéficié d’un décret de virement du programme 178 vers l’action 5 du programme 212 pour financer le marché complémentaire relatif au système d’information logistique de la Marine, SIGLE (système d'information pour la gestion de la logistique du maintien en condition opérationnelle naval).
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT EQUIPEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC
1 - DESCRIPTION
Le financement de cette action 5 par l’opération stratégique « Équipements d'accompagnement et de cohérence » (EAC) est subdivisé en activités budgétaires qui sont des regroupements cohérents de projets de SI relevant d’un même domaine métier du schéma directeur des SIAG. Le tableau ci-après retrace les 20 zones fonctionnelles dotées, déclinées en activités.
2- ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)
Achat public : + 0,35 M€ en AE et + 0,99 M€ en CP
L’augmentation en AE et en CP est liée à la réalisation complémentaire d’évolutions sur le SI ALPHA dédié à l’achat public et sur le SI SILLAGE de la direction générale de l’armement (DGA). La surconsommation en CP est également due à une augmentation plus importante que prévue des paiements sur le reste à payer d’une étude relative à la construction d’un marché globalisant l’ensemble les contrats de tierce maintenance applicative (TMA).
Acquisition matériels serveurs et stockage : + 4,90 M€ en AE et + 4,94 M€ en CP
La principale hausse en AE et en CP est relative à la transformation numérique de l’armée de terre. Elle se traduit par l’équipement, en tablettes numériques, des commandants de compagnie et chefs de section de tous les régiments pour leur permettre de poursuivre leur travail hors garnison. Une partie de l’augmentation correspond à l’achat de serveurs (y compris les logiciels associés) et à des prestations d’installation pour les projets SOURCE SOLDE (SI pour la solde des armées) et CLADE (gestion de bibliothèques électroniques).
Archives, bibliothèques, documentation, musées : - 1,58 M€ en AE et - 0,45 M€ en CP
La moindre consommation en AE et en CP est liée à des décalages relatifs à la réalisation d’évolutions du projet ARCHIPEL.
Contrôles exportations : - 1,78 M€ en AE et - 1,64 M€ en CP
La moindre consommation en AE et en CP est due à un ralentissement de la construction du portail de l’application SIGALE suite à des difficultés liées à l’hébergement de ce système.
Décisionnel : + 2,48 M€ en AE et + 2,89 M€ en CP
Une partie de l’augmentation de la consommation des AE et des CP est consécutive à l’acquisition de licences Elastik Cloud pour la mission d’aide au pilotage (MAP) du ministère. Cet outil permet de manipuler un gros volume de données (Big data) afin de produire plus efficacement des tableaux de bord. Le reste de l’augmentation est relative à des études d’urbanisation et d’architecture d’entreprise pilotées par la direction générale du numérique (DGNUM) et à des évolutions sur l’outil d’aide à la décision du service du commissariat des armées (SCA).
Entraînement des forces : - 0,10 M€ en AE et - 0,14 M€ en CP
Le financement de l'application de gestion des activités parachutistes est désormais confié au programme 178.
Finances : + 0,45 M€ en AE + 0,38 M€ en CP
La hausse de la consommation en AE et en CP s’explique par l’accélération du déploiement de la comptabilité analytique au sein du ministère.
Gisement de données transverses : - 0,56 M€ en AE et - 0,48 M€ en CP
La moindre consommation en AE et en CP s’explique par le report en janvier 2020 de la notification du marché de réalisation de la plateforme de gestion des données de référence (PGDR).
Information et communication : + 0,29 M€ en AE et + 0,21 M€ en CP
L’augmentation en AE provient de la refonte du SI TOTEM (intranet de la DGA) et l’augmentation en CP s’explique par des dettes fournisseurs (factures n'ayant pu être honorées faute de crédits suffisants en 2018) sur le SI SYNOPTIC (portail d’information des SIC de la DGNUM).
Juridique : - 5,25 M€ en AE et - 4,50 M€ en CP
La sous-consommation en AE et en CP est relative au report en 2020 de la notification du marché du SI CONTENTIEUX de la direction des affaires juridiques (DAJ) suite à des négociations ayant induit un décalage dans la notification du marché.
Logistique : - 1,98 M€ AE et + 2,97 M€ en CP
Initialement programmées en 2019, les études préalables et exploratoires pour le remplacement du SI COMP@AS par le futur SI BRASIDAS n’ont pas été réalisées, ce qui explique la diminution en AE. La consommation supérieure en CP provient du transfert de crédits du programme 178 vers l’action 5 du programme 212 au profit de l’opération SIGLE (système d'information pour la gestion de la logistique du maintien en condition opérationnelle naval) et d’une consommation plus importante que prévue des acomptes pour l’opération SIM@T (système d'information de la maintenance terrestre).
Prestations et équipements : + 0,33 M€ en AE et + 1,22 M€ en CP
La consommation supérieure en AE et en CP est liée à des évolutions relatives au SI SIPROG (système d’information unique pour gérer les programmes d’armement) de la DGA.
Projet Source Solde : + 1,36 M€ en CP
La consommation supérieure en CP du projet SOURCE SOLDE est due à la réception d’un poste prévu initialement en 2020 et aux hausses économiques attenantes, ainsi qu’à l’acquisition de licences logicielles.
Ressources humaines : + 0,70 M€ en AE et - 3,41 M€ en CP
La moindre consommation en CP s’explique par le décalage des paiements liés au projet SOURCE WEB (interface unifiée de saisie dans les SIRH d’armées) et au report en 2020 de la notification des marchés liés aux projets SPARTA (modernisation du recrutement militaire dans les trois armées) et SOURCE DEMAT (mise à disposition d’une solution de gestion électronique de document au profit des gestionnaires RH). La consommation plus importante que prévue en AE s’explique par des évolutions fonctionnelles et techniques supplémentaires sur les SIRH d’armées.
Ressources immobilières : - 0,98 M€ en AE et - 1,50 M€ en CP
La sous-consommation en AE et en CP provient en partie de la non réalisation en 2019 de la version « confidentiel défense » de l’application COSI (conduite des opérations du service d'infrastructure) et le décalage des notifications des marchés GEOSID (SI géographique du service d’infrastructure de la défense) et SERT (application permettant la conception d’une infrastructure de tir, la construction des zones dangereuses, et l’édition des régimes afférents à l’ensemble de ces infrastructures spécifiques) en janvier 2020.
Sécurité de défense : - 0,19 M€ en AE et - 0,41 M€ en CP
La moindre consommation s’explique par un retard dans la livraison des matériels et des badges nécessaires à l’application GEISHA de la DGA (contrôles des accès et suivi des horaires).
Service national : + 0,41 M€ en AE et + 0,17 M€ en CP
La consommation supérieure en AE et en CP est liée à des évolutions sur le SI 1ED « première expérience de défense » (portail dédié aux offres de stage sous convention et aux contrats armées-jeunesse) et sur le SI PRESAJE (SI gérant la journée défense citoyenneté).
Socle d'infostructure : + 1,43 M€ en AE et + 2,23 M€ en CP
La surconsommation en AE et en CP provient de la notification du nouveau marché ARCADE (gestion ministérielle du courrier) dont le périmètre a été élargi à de nouveaux utilisateurs et de nouvelles fonctionnalités.
Soutien de l'homme : + 1,53 M€ en AE et - 1,72 M€ en CP
L’augmentation en AE s’explique principalement par la volonté d’accélérer le déploiement de la carte CIMS (carte d’identité multi services) à l’ensemble du ministère. La baisse en CP s’explique par un décalage des paiements sur le nouveau marché du SI ARES (SI logistique du SCA).
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
105 934 128 |
113 701 367 |
105 451 035 |
120 407 234 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
105 934 128 |
113 701 367 |
105 451 035 |
120 407 234 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
68 583 641 |
39 152 374 |
62 969 106 |
51 152 998 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
180 000 |
1 961 711 |
180 000 |
1 318 829 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
68 403 641 |
37 190 663 |
62 789 106 |
49 834 169 |
Total |
174 517 769 |
152 853 740 |
168 420 141 |
171 560 232 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
- les retraits d’engagements juridiques basculés ;
- les recyclages d’AE ;
- les rétablissements de crédits ;
- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
coÛts synthÉtiques |
SynthÈse ACTION 5
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)
tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)
ÉCHÉANCIERS DES PAIEMENTS associÉs aux engagements
Action 06
Politiques des ressources humaines |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
155 613 242 |
155 613 242 |
-5 619 |
151 288 840 |
151 283 221 |
06.03 – Reconversion |
|
38 658 388 |
38 658 388 |
-5 619 |
34 559 673 |
34 554 054 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
|
116 954 854 |
116 954 854 |
|
116 729 167 |
116 729 167 |
Crédits de paiement |
|
155 663 192 |
155 663 192 |
-5 619 |
147 082 885 |
147 077 266 |
06.03 – Reconversion |
|
37 658 388 |
37 658 388 |
-5 619 |
33 375 797 |
33 370 178 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
|
118 004 804 |
118 004 804 |
|
113 707 087 |
113 707 087 |
contenu de l'action
Cette action, structurée en deux sous-actions, regroupe les crédits destinés à la mise en œuvre des politiques de ressources humaines, conduites au niveau ministériel, dont l’accompagnement et le reclassement du personnel militaire (sous-action n°06-03 « Reconversion »), l’action sociale, la formation professionnelle du personnel civil et la couverture des frais de gestion pour prestation administrative (sous-action n°06-04 « Action sociale et autres politiques de ressources humaines »).
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
|
-5 619 |
|
-5 619 |
Rémunérations d’activité |
|
-5 619 |
|
-5 619 |
06.03 – Reconversion |
|
-5 619 |
|
-5 619 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
155 455 242 |
138 188 234 |
155 401 242 |
133 895 495 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
155 455 242 |
138 188 234 |
155 401 242 |
133 895 495 |
06.03 – Reconversion |
38 500 388 |
33 640 376 |
37 500 388 |
32 083 826 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
116 954 854 |
104 547 859 |
117 900 854 |
101 811 669 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
100 000 |
12 521 586 |
203 950 |
12 608 250 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
100 000 |
12 520 821 |
203 950 |
12 607 485 |
06.03 – Reconversion |
100 000 |
879 298 |
100 000 |
1 251 972 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
|
11 641 523 |
103 950 |
11 355 513 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
765 |
|
765 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
|
765 |
|
765 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
58 000 |
579 020 |
58 000 |
579 140 |
Transferts aux ménages |
|
539 020 |
|
539 140 |
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
|
539 020 |
|
539 140 |
Transferts aux autres collectivités |
58 000 |
40 000 |
58 000 |
40 000 |
06.03 – Reconversion |
58 000 |
40 000 |
58 000 |
40 000 |
Total |
155 613 242 |
151 283 221 |
155 663 192 |
147 077 266 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
- les retraits d’engagements juridiques basculés ;
- les recyclages d’AE ;
- les rétablissements de crédits ;
- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
COÛTS SYNTHÉTIQUES |
SYNTHESE ACTION 6
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)
AE | CP | |||||||||
Niveau | Description | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Affectation sur TF | Engagement hors TF | Ecart Utilisation / Prévision LFI | Prévision LFI | Prévision FdC/ADP du PLF | Consommation | Ecart Consommation / Prévision LFI |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) - (2) | ||
OS | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 153 573 233 | 2 040 009 | 0 | 165 525 292 | 9 912 050 | 153 623 183 | 2 040 009 | 159 862 431 | 4 199 239 |
Total | 153 573 233 | 2 040 009 | 0 | 165 525 292 | 9 912 050 | 153 623 183 | 2 040 009 | 159 862 431 | 4 199 239 |
ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE (en M€)
RÉPARTITION DES FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS ATTENDUS ET RESSOURCES EXCEPTIONNELLES (EN €)
Sous-action 06.03
Reconversion |
contenu de la sous-action
Les crédits de cette sous-action sont dédiés :
Principales mesures de l’annÉe
Les principales mesures ont été les suivantes :
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Pour la mise en œuvre de la politique de reconversion des militaires quittant les armées, le montant des engagements s’élève à 35,7 M€ pour une ressource inscrite en loi de finances initiale (LFI 2019) qui s’élevait à 38,7 M€, soit une sous-consommation de -2,9 M€ en AE.
Le montant des paiements s’élève à 33,5 M€, pour une ressource inscrite en LFI de 37,7 M€, soit une sous-consommation de -4,2 M€ en CP.
2. ASPECTS FINANCIERS
Dans le détail, les écarts relèvent des opérations budgétaires (OB) suivantes :
OB « Accompagnement de la reconversion »
Cette OB affiche une sous-consommation de -3,5 M€ en AE. Cet écart s’explique par trois composantes principales :
À titre résiduel, une baisse du nombre de candidats à la reconversion a également été constatée.
En CP, cette OB affiche une sous-consommation de -4,9 M€. Cette sous-consommation en CP s’explique par un décalage des paiements du « plan Famille » sur l’année 2020
(-2,3 M€), des annulations de dettes antérieures (-1,2 M€), ainsi que par des frais engagés sur les marchés, sous-consommations indiquées supra (frais de déplacements pour 0,5 M€, l’effet des gains et la baisse du nombre de candidats pour 0,9 M€).
OB « Fonctionnement courant »
En AE, l’écart de -0,23 M€ se justifie par le décalage sur l’année 2020 d’un plan d’équipement informatique.
OB « Soutien des matériels communs »
Cette OB présente une surconsommation de +0,92 M€ en AE et une surconsommation de +1,10 M€ en CP.
En AE, cette surconsommation s’explique principalement par des frais d’adaptation bâtimentaire destinés à créer un pôle d’excellence informatique en capacité d’accueillir de nouveaux stagiaires et ainsi s’adapter à la demande d’emploi des secteurs d’activités porteurs.
Concernant les CP, la surconsommation s’explique par les mêmes éléments indiqués ci-dessus.
OB « Soutien du dispositif de reconversion »
La sous-consommation de -0,13 M€ en AE et de -0,34 M€ en CP, est due principalement à des économies réalisées en matière de frais de déplacement du personnel et par des moindres besoins en formation « métier ».
Sous-action 06.04
Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents) |
contenu de lA SOUS-action
Cette sous-action regroupe les crédits propres à l’action sociale du ministère, à la politique de formation du personnel civil et à la couverture de frais de gestion pour prestation administrative.
La politique sociale mise en œuvre par le ministère des armées, en complément des dispositifs gouvernementaux de droit commun, vise à compenser les obligations professionnelles spécifiques des agents du ministère (mobilité, disponibilité, durée réduite des carrières militaires, stationnement dans des garnisons isolées et peu favorisées) par des mesures de cohésion sociale.
La sous-action 04 est également consacrée à différentes actions menées en faveur du personnel civil des armées, telles que la formation pour l'adaptation à l'emploi et le perfectionnement des compétences, la promotion professionnelle ainsi que le maintien dans l'emploi et le renforcement de l'insertion des personnes handicapées.
Enfin, elle comprend les crédits visant à couvrir les frais de gestion versés :
- à la Caisse des dépôts et des consignations gérant le fonds des "rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires" (RATOCEM).
- à Pôle emploi en charge de l’indemnisation du chômage des personnels civils et militaires non restructurés de la défense.
Principales mesures de l’annÉe
La dotation de cette sous-action avait été fixée en 2019 à 114,91 M€ en AE et à 115,96 M€ en CP. L’écart entre les AE et les CP (+1,05 M€) est dû notamment à l’engagement pluriannuel réalisé en 2017 au titre des subventions aux associations.
L’ensemble des crédits a été consommé et a permis de financer la totalité des besoins exprimés par les services métiers afin de poursuivre le « plan famille » notamment et les politiques d’apprentissage et d’accompagnement du handicap.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
1. DESCRIPTION
Les crédits de l'action sociale recouvrent principalement les dépenses suivantes :
- les prestations sociales ministérielles et interministérielles au profit des ressortissants des armées, sous forme de subventions versées à l'IGeSA et aux associations, d'aides attribuées aux organismes de protection sociale complémentaire et de crédits gérés de manière centralisée ou déconcentrée ;
- le fonctionnement courant de l'action sociale.
Les crédits de formation et d'instruction couvrent des actions de formation initiale et continue du personnel civil des armées.
2. ASPECTS FINANCIERS
Par rapport à la LFI 2019, la consommation des crédits est supérieure de +12,83 M€ en AE
et de +8,41 M€ en CP. Cette évolution résulte principalement de deux facteurs :
OB « Action sociale – Accompagnement RH en faveur du handicap »
Les aménagements de postes de travail pour les personnels handicapés sont financés pour une large partie par les ressources extrabudgétaires provenant du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). L’écart par rapport à la prévision LFI de +1,1 M€ en AE et +0,8 M€ en CP, résulte essentiellement d’une forte augmentation de la prise en charge du transport adapté pour le personnel en situation de handicap.
OB « Action sociale – Prestations ministérielles »
Les dépenses effectuées sur cette OB traduisent une surconsommation de +7,6 M€ en AE et +7,4 M€ en CP. L’écart constaté est principalement lié au versement de l’allocation exceptionnelle de 11,25 M€ destiné à l’IGeSA afin de financer, dans le cadre du « Plan famille », 5 crèches modulaires qui verront le jour à l’horizon 2021-2022.
Les éléments explicatifs des dépenses sur cette OB sont décrits ci-après et résultent de la combinaison de plusieurs facteurs.
Actions collectives
Ces dépenses englobent les prestations sociales collectives telles que les actions sociales communautaires et culturelles (ASCC) au profit des personnels stationnés en opérations extérieures et le soutien psychologique au profit des familles de militaires en opération extérieure ou intérieure. La sous-consommation de 0,25 M€ en AE est portée essentiellement sur le dispositif de soutien psychologique. La sous-consommation plus importante en CP (-0,47 M€) est essentiellement liée au décalage du paiement de l’arbre de Noël 2019 sur la gestion 2020.
Aides aux organismes de PSC
La mise en œuvre du nouveau référencement de la PSC en 2018 ne s’est pas réalisée de façon optimale ce qui a conduit :
Construction de crèches
Cette enveloppe couvre les dépenses de la crèche de la Valbonne, construite dans le cadre d’un partenariat « public-privé ». Cette structure, ouverte en septembre 2011, s’inscrit dans le plan « une crèche par base de défense ». Arrivant à échéance en 2019, le contrat a été soldé par une dernière facture traduisant une surconsommation en AE et CP de +0,08 M€. Vient s’ajouter à cette dépense, un versement exceptionnel de 11,25 M€ accordé à l’IGeSA, pour le financement de 5 crèches ministérielles dont la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (DCSID) lui a confié la maîtrise d’ouvrage.
Soutien aux structures
Ce poste couvre l'ensemble des dépenses liées au soutien et à l'entretien courant des immeubles dont la DRH-MD est attributaire (établissements sociaux et familiaux, centres de vacances), gérés par l'IGeSA. La sous-consommation sur ce poste de dépense (-0,44 M€) en AE est liée à des reports sur la gestion 2020, de travaux programmés initialement prévus en 2019. L’écart en CP (-0,4 M€) est lié au décalage technique entre AE et CP.
Subvention aux associations
Le ministère a apporté en 2019 un soutien financier à 26 associations œuvrant dans le domaine social pour 0,99 M€ en AE et 1,9 M€ en CP.
L’écart de +0,7 M€ en AE/CP ne tient pas compte des remboursements des subventions versées pour la pratique des sports aériens à hauteur de 0,3 M€. Aussi, l’écart réel s’élève à 0,4 M€. Il correspond à l’attribution d’une subvention à France Horizon (0,34 M€) et au complément de subvention versé à la Fédération des Clubs de Défense (FCD) pour 0,06 M€.
OB « Action RH pour l’insertion des personnes handicapées »
L’écart par rapport à la prévision LFI de -0,6 M€ en AE et -0,3 M€ en CP résulte principalement de la combinaison de deux facteurs :
OB « Formation et instruction »
La consommation est supérieure en AE de + 4,3 M€ et de + 0,4 M€ en CP. Ces évolutions résultent principalement de la combinaison de deux facteurs :
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :
Les ressources extrabudgétaires sont inférieures aux prévisions initiales.
L’écart de 0,67 M€ par rapport aux prévisions LFI s’explique par le décalage en 2020 du versement de l’annuité 2019 du FIPH suite à la signature tardive de la convention triennale 2019-2021 (- 0,9 M€) ; les remboursements de formations dispensées par le CFD (- 0,01 M€) et une participation des caisses d’allocations familiales supérieure (+ 0,24 M€) en provenance principalement du versement lié au plan pluriannuel d’investissement pour la création de la crèche de Besançon.
Action 08
Politique culturelle et éducative |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
29 098 080 |
29 098 080 |
|
36 609 879 |
36 609 879 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine |
|
25 696 798 |
25 696 798 |
|
33 805 339 |
33 805 339 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense |
|
3 401 282 |
3 401 282 |
|
2 804 540 |
2 804 540 |
Crédits de paiement |
|
46 293 354 |
46 293 354 |
|
47 122 924 |
47 122 924 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine |
|
42 892 072 |
42 892 072 |
|
43 732 490 |
43 732 490 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense |
|
3 401 282 |
3 401 282 |
|
3 390 434 |
3 390 434 |
contenu de l'action
Le ministère des armées sensibilise le public à la culture et à l’histoire militaires grâce à un important patrimoine composé d’archives, de collections conservées dans des musées et des bibliothèques, et de monuments, au service d’une meilleure compréhension de l’esprit de défense par la Nation.
Le développement de la politique culturelle du ministère est assuré par la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA), qui en assure la coordination et la promotion au moyen d’expositions, de colloques, de concerts ou d’un soutien à des œuvres artistiques et à des ouvrages historiques visant à faire connaître la culture et l'histoire militaires.
La DPMA assure également la conduite de la politique des archives du ministère des armées dont l'opérateur principal est le service historique de la défense (SHD, service à compétence nationale rattaché à la DPMA). Elle finance et dirige la numérisation et la restauration de documents d'archives et de bibliothèques et les propose en consultation sur plusieurs sites dont le site « mémoire des hommes ».
Les trois musées des armées (établissements publics administratifs placés sous la tutelle de la DPMA) concourent à cette politique en leur qualité d’opérateur, par la richesse de leurs collections. Engagés dans une politique de modernisation, ils proposent une vision historique et contemporaine des enjeux de la défense nationale.
L’action 08 « Politique culturelle et éducative » est composée de deux sous-actions, l’une principalement dédiée aux musées, l’autre consacrée au service historique de la défense (SHD).
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
26 083 691 |
25 725 539 |
26 083 691 |
26 401 920 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
4 346 282 |
3 767 747 |
4 346 282 |
4 444 128 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine |
945 000 |
1 310 340 |
945 000 |
1 295 342 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense |
3 401 282 |
2 457 407 |
3 401 282 |
3 148 786 |
Subventions pour charges de service public |
21 737 409 |
21 957 792 |
21 737 409 |
21 957 792 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine |
21 737 409 |
21 957 792 |
21 737 409 |
21 957 792 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
|
347 133 |
|
241 649 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
|
347 133 |
|
241 649 |
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense |
|
347 133 |
|
241 649 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
609 328 |
562 946 |
609 328 |
529 021 |
Transferts aux ménages |
126 000 |
106 000 |
126 000 |
106 000 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine |
126 000 |
106 000 |
126 000 |
106 000 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
5 000 |
|
5 000 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine |
|
5 000 |
|
5 000 |
Transferts aux autres collectivités |
483 328 |
451 946 |
483 328 |
418 021 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine |
483 328 |
451 946 |
483 328 |
418 021 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
2 405 061 |
9 974 261 |
19 600 335 |
19 950 335 |
Dotations en fonds propres |
2 405 061 |
9 974 261 |
19 600 335 |
19 950 335 |
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine |
2 405 061 |
9 974 261 |
19 600 335 |
19 950 335 |
Total |
29 098 080 |
36 609 879 |
46 293 354 |
47 122 924 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
- les retraits d’engagements juridiques basculés ;
- les recyclages d’AE ;
- les rétablissements de crédits ;
- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
Sous-action 08.01
Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine |
contenu de la sous-action
Cette sous-action regroupe l’ensemble des moyens consacrés à la valorisation de la culture de défense auprès du grand public via les actions culturelles, les archives, les bibliothèques et les musées de tradition du ministère des armées.
Principales mesures de l’annÉe
Les principales mesures de l’année ont concerné :
- la réalisation des travaux de vidéo-surveillance des espaces permanents et de réhabilitation des réserves du musée de l’armée ;
- la poursuite de la rénovation du musée de la marine, avec le démarrage des travaux gros œuvre au palais de Chaillot ;
- l’achèvement de la rénovation de la présentation des collections du musée de l’air et de l’espace au sein de l’aérogare au Bourget.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
Les dépenses de l’agrégat fonctionnement concernent principalement les subventions pour charges de service public (SCSP) et les dotations en fonds propres (DFP) attribuées aux trois musées.
OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS)
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEE 2019 (EN €)
Cette sous-action présente une consommation de 33,1 M€ en AE et de 43,2 M€ en CP, soit une surconsommation de 7,43 M€ en AE. Dans le détail, les écarts constatés relèvent des opérations budgétaires (OB) suivantes :
OB « patrimoine et actions culturelles »
L’OB présente une consommation de 0,5 M€ en AE et de 0,7 M€ en CP. La sous-consommation de -0,39 M€ en AE s’explique par une diminution du montant des marchés de numérisation et par le décalage du marché de rétrocatalogage. La sous-consommation de -0,28 M€ en CP provient d’une dépense moins élevée que prévue en fin d’exercice.
OB « subventions et transferts »
L’OB présente une consommation de 32,6 M€ en AE et de 42,5 M€ en CP. L’OB affiche une surconsommation de 7,82 M€ en AE, s’expliquant principalement par le financement de travaux supplémentaires relatifs à la rénovation du musée de la marine et par la compensation de pertes de recettes consécutives à la gratuité accordée aux enseignants au titre de l’année 2018.
Les musées ont perçu l’intégralité des subventions prévues en LFI, complétées par les subventions exceptionnelles suivantes :
- musée de l’armée : +0,15 M€ en AE et en CP en titre 3 destinés au soutien à la saison musicale (pour un montant de 0,05 M€) et à la compensation liée à la gratuité accordée aux enseignants en 2018 (pour un montant de 0,10 M€) ;
- musée de l’air et de l’espace : +0,04 M€ en AE et en CP en titre 3 (compensation liée à la gratuité accordée aux enseignants en 2018) et +0,35 M€ en AE et en CP en titre 7 (travaux de mise en sécurité des fusées Ariane I et V exposées) ;
- musée national de la marine : +0,03 M€ en AE et CP en titre 3 (compensation liée à la gratuité accordée aux enseignants 2018) et +7,22 M€ en AE en titre 7 (travaux supplémentaires liés à la rénovation du Palais de Chaillot et inscrits dans la convention OPPIC).
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :
L’écart constaté par rapport à la LFI de + 12 683 € s’explique par la perception des recettes prévues au titre des contrats de coéditions.
Sous-action 08.02
Gestion et communication des archives historiques de la défense |
contenu de lA SOUS-action
Cette sous-action finance les dépenses du service historique de la défense (SHD) qui a pour mission, d’une part la collecte, la conservation et la communication des archives du ministère des armées, et d’autre part la sauvegarde et l’enrichissement des collections et des fonds, ainsi que leur valorisation.
Principales mesures de l’annÉe
Les principales mesures de l’année ont concerné :
- les actions de valorisation des fonds auprès du public au travers d’expositions (Histoire du service national, deux siècles d’affiches militaires), de colloques nationaux et internationaux ainsi que de médiation culturelle ou pédagogique ;
- la poursuite des opérations de sauvegarde des fonds et collections, notamment dans le cadre du chantier Archipel (archivage électronique) ;
- le déploiement d’un nouveau site internet ;
- la poursuite des opérations de restauration des œuvres détenues dans les collections (notamment soie des étendards et drapeaux des régiments) et l’enrichissement de celles-ci (acquisitions de monographies, de livres anciens et d’insignes militaires).
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS)
Les dépenses comprennent :
Cette sous-action affiche une consommation totale de 4,1 M€ d’AE et de 4,2 M€ de CP, soit une surconsommation en AE de 0,69 M€ et de 0,83 M€ en CP. Le détail par opération budgétaire (OB) est présenté ci-après.
OB « déplacements et transports »
La surconsommation de crédits en AE/CP constatée sur cette OB, de 0,04 M€, est liée au chantier Archipel et à l’intensification de la médiation culturelle et pédagogique.
OB « Fonctionnement courant »
La surconsommation de crédits de 0,01 M€ en AE et de +0,05 M€ en CP s’explique par la finalisation d’opérations prévues initialement en 2018 (La Poste notamment).
OB « Formation et instruction »
La surconsommation de crédits en AE de 0,02 M€ et de 0,03 M€ en CP constatée sur cette OB s’explique par le report sur 2019 de formations n’ayant pu être programmées en 2018.
OB « Patrimoine et actions culturelles »
Cette OB affiche une surconsommation de 0,61 M€ en AE et de 0,71 M€ en CP. Elle est essentiellement liée à la professionnalisation des expositions (0,2 M€) et à la poursuite de la transformation numérique (Archipel et nouveau site internet) pour 0,33 M€.
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :
La sous-consommation de -11 666 € entre la prévision LFI et l’exécuté 2019 résulte d’un recouvrement de créances non réalisé à ce jour.
coûts synthÉtiques |
SynthÈse ACTION 8
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)
Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (EN M€)
Action 10
Restructurations |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
52 109 262 |
52 109 262 |
|
18 200 935 |
18 200 935 |
Crédits de paiement |
|
73 671 531 |
73 671 531 |
|
73 138 508 |
73 138 508 |
contenu de l’action
L’action 10 concerne la mise en œuvre des restructurations décidées dans le cadre de la réforme du ministère des armées.
La politique d’accompagnement des restructurations se concrétise par trois types de mesures : un accompagnement social des restructurations ; un accompagnement économique des restructurations ; la mise en œuvre d’un nouveau plan de stationnement.
En 2019, le ministère des armées a engagé par le biais du Fonds pour les restructurations de la défense (FRED) les montants suivants :
Dans le cadre des restructurations de la LPM 2014-2019, le dernier contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) a été signé, le 30 décembre 2019 pour 5 M€ au titre du FRED et 2,72 M€ au titre du FNADT (fonds national d’aménagement et de développement du territoire) et concerne la fermeture de l’élément air rattaché de Châteaudun.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS
1. DESCRIPTION
Cette opération stratégique (OS) intègre les crédits relatifs aux volets social et économique de l’accompagnement des restructurations.
OB « Accompagnement de la reconversion » et OB « Accompagnement de la réorientation professionnelle »
En l’absence de restructuration majeure depuis plusieurs années, les engagements et les paiements ont été réduits. Pour ces deux OB, le montant cumulé des engagements s’élève à 0,001 M€ pour une ressource inscrite en loi de finances initiale (LFI 2019) de 0,05 M€ soit, une sous-consommation de -0,04 M€ en AE et en CP.
Les paiements cumulés se sont élevés à 0,03 M€ pour une ressource inscrite en LFI de 0,05 M€, soit une sous-consommation de -0,02 M€. L’écart est principalement lié au moindre besoin en matière de réorientation professionnelle au profit du personnel civil dans le cadre des restructurations.
OB « Accompagnement des restructurations »
En 2019, 184 projets, opérations ou tranches d’opérations ont été réalisés pour un montant de 12,49 M€ en CP.
Ces 184 projets finançaient :
L’écart constaté en AE entre la prévision et la réalisation (-1,25 M€) s’explique par des engagements inférieurs à ceux qui étaient programmés au PAP 2019 sur les CRSD de Creil, de Drachenbronn, de Luxeuil-les-Bains et de la Polynésie Française.
Le fonds pour les restructurations de la période 2008-2014, doté en LPM de 213,33 M€, est ainsi engagé pour 192,62 M€, et payé pour 167,93 M€.
Vingt-huit contrats d’accompagnement de restructuration sont soldés fin 2019, dont 11 sur l’exercice 2019. Sur les 27 autres contrats clos, 10 sont soldés à plus de 80 %.
L’état des contrats financés par le fonds de restructuration de la défense (FRED) peut donc se présenter ainsi :
À ces contrats s’ajoute le volet territorial du CPER 2016 de Champagne Ardenne concernant la rénovation du fort de Charlemont à Givet.
OB « Formation et instruction »
La sous-consommation en AE et en CP par rapport à la prévision LFI s’explique par une demande de formation en réorientation professionnelle vers le secteur privé moins importante que prévu en 2019.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTURE DE DÉFENSE
1. DESCRIPTION
L’opération stratégique (OS) « Infrastructure de défense » comprend les crédits destinés à financer la réalisation du plan de stationnement des forces issu des réformes de 2008 (REORG1) et de la LPM 2014-2019 (REORG 2). Ces crédits sont désormais regroupés dans une opération budgétaire unique intitulée « Restructurer les sites ». Celle-ci comprend deux activités budgétaires qui financent pour l’une, les opérations de densification des sites conservés (« Mettre en œuvre les restructurations de sites ») et pour l’autre, la préparation de la cession des sites déclarés inutiles aux besoins des armées et aux frais induits par leur gardiennage (« Accompagner les cessions immobilières »).
2. ASPECTS FINANCIERS
OB « Restructurer les sites »
L’opération budgétaire « Restructurer les sites » n’a pas donné lieu à des affectations sur tranches fonctionnelles.
Divers travaux d’adaptation de sites ont été engagés, notamment l’achat d’une parcelle pour agrandir un dépôt de munitions à Miramas (2,4 M€), des travaux liés à l’implantation de l’institut de recherche biomédical des armées à Brétigny-sur-Orge (1,9 M€) et la construction de bâtiments de bureaux et d’archives sur le site de la caserne BEAUREGARD à La Rochelle (1,4 M€).
Au total, les engagements de travaux (AE) se sont élevés à 17,1 M€ d’AE. Ce montant est inférieur toutefois de 26,9 M€ à celui voté en LFI. Cette sous-consommation s’explique par des besoins moindres que prévu en matière de dépenses préalables à cessions (-7,6 M€) et par le report, en 2020, de certains travaux de restructuration, en particulier ceux prévus sur le site de CAZAUX pour l’accueil de l’escadron d’entraînement 2/2 Côte d’Or suite à la dissolution de la base aérienne de Dijon (-10 M€) et sur une vingtaine d’autres opérations (environ 10 M€).
Les paiements (CP) ont représenté 60,9 M€, c’est-à-dire à un niveau légèrement supérieur à celui qui était prévu en LFI (60,1 M€). La sur-exécution de 6,5 M€ de l’activité « mettre en œuvre les restructurations de sites » s’explique par une réalisation des opérations plus rapide que prévu, impliquant alors une avancée dans les paiements sur cette activité. À l’inverse, la sous-exécution de 5,6 M€ sur l’activité « accompagner les cessions immobilières » se justifie par des restes à payer 2018 moindres que prévu.
L’activité « Mettre en œuvre les restructurations de sites » comprend des crédits de gardiennage des sites libérés à la suite des évolutions du plan de stationnement, dont la consommation s’est élevée à 3,5 M€ en AE.
Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€)
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
4 513 595 |
9 783 355 |
4 513 595 |
13 549 047 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
4 513 595 |
9 783 355 |
4 513 595 |
13 549 047 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
40 025 099 |
6 610 569 |
56 102 413 |
47 098 157 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
40 025 099 |
6 610 569 |
56 102 413 |
47 098 157 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
7 570 568 |
1 807 011 |
11 555 523 |
10 991 304 |
Transferts aux entreprises |
|
-1 566 749 |
|
3 741 076 |
Transferts aux collectivités territoriales |
7 570 568 |
3 034 518 |
11 555 523 |
6 419 942 |
Transferts aux autres collectivités |
|
339 241 |
|
830 286 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
Dépenses de participations financières |
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
Total |
52 109 262 |
18 200 935 |
73 671 531 |
73 138 508 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
- les retraits d’engagements juridiques basculés ;
- les recyclages d’AE ;
- les rétablissements de crédits ;
- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
CoÛts synthÉtiques |
SYNTHÈSE ACTION 10
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)
TABLEAU DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT DES TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M€)
ÉCHÉANCIERS DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS (EN M€)
Action 11
Pilotage, soutien et communication |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
391 961 230 |
391 961 230 |
236 907 |
376 796 748 |
377 033 654 |
Crédits de paiement |
|
419 470 121 |
419 470 121 |
236 907 |
420 021 408 |
420 258 314 |
contenu de l'action
Les crédits de cette action permettent principalement :
Principales mesures de l’annÉe
Les principales mesures de l’année concernent :
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement regroupent les crédits liés aux engagements contractuels du ministère, à la condition du personnel et aux frais généraux au sein de l’opération stratégique « fonctionnement et activités spécifiques » (FAS).
Niveau | Description | AE | CP | ||||||
LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Engagements hors TF | Ecart Utilisation / Prévisions | LFI | Prévision FDC/ADP du PAP | Consommation | Ecart Consommation / Prévisions | ||
(1) | (2) | (3) | (4) =(3) - (1) - (2) | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (1) -(2) | ||
OB | Alimentation | 3 402 300 | 0 | 4 262 220 | 859 920 | 3 402 300 | 0 | 4 032 202 | 629 902 |
OB | Communication et relations publiques | 3 444 230 | 0 | 3 720 795 | 276 565 | 3 444 230 | 0 | 3 441 190 | -3 040 |
OB | Communication institutionnelle | 3 334 914 | 500 000 | 3 595 636 | -239 278 | 3 334 914 | 500 000 | 3 490 273 | -344 641 |
OB | Compensatrice SNCF | 55 683 958 | 0 | 55 964 805 | 280 847 | 55 683 958 | 0 | 55 954 382 | 270 424 |
OB | Depenses de contentieux dont frais de justice | 26 074 798 | 0 | 35 128 290 | 9 053 492 | 26 074 798 | 0 | 34 920 636 | 8 845 838 |
OB | Deplacements et transports | 5 535 964 | 0 | 0 | 139 922 | 5 535 964 | 0 | 0 | -173 608 |
dont APRH | 620 000 | 0 | 646 832 | 26 832 | 620 000 | 0 | 654 810 | 34 810 | |
dont Soutien | 4 915 964 | 0 | 5 029 055 | 113 091 | 4 915 964 | 0 | 4 707 546 | -208 418 | |
OB | Documentation | 1 112 467 | 0 | 1 182 910 | 70 443 | 1 112 467 | 0 | 1 169 237 | 56 770 |
OB | Fonctionnement courant | 194 450 135 | 1 067 000 | 185 124 036 | -10 393 099 | 223 206 666 | 1 067 000 | 218 055 275 | -6 218 391 |
OB | Formation et instruction | 235 515 | 0 | 234 731 | -784 | 235 515 | 0 | 216 231 | -19 284 |
OB | Mobilite personnels | 300 000 | 0 | 246 730 | -53 270 | 300 000 | 0 | 244 736 | -55 264 |
OB | Prestations intellectuelles | 2 664 000 | 0 | 1 307 443 | -1 356 557 | 2 856 000 | 0 | 1 972 650 | -883 350 |
OB | Sout. coeur de metier des org. Ext. DRH-MD | 575 000 | 0 | 621 056 | 46 056 | 575 000 | 0 | 686 671 | 111 671 |
OB | Soutien courant des structures | 19 035 552 | 0 | 18 892 530 | -143 022 | 17 595 912 | 0 | 15 876 201 | -1 719 711 |
OB | Soutien des materiels communs | 1 106 292 | 0 | 899 695 | -206 597 | 1 106 292 | 0 | 596 924 | -509 368 |
OB | Subventions et transferts | 69 439 105 | 0 | 70 170 087 | 730 982 | 69 439 105 | 0 | 70 037 679 | 598 574 |
Total | 386 394 230 | 1 567 000 | 387 026 850 | -934 380 | 413 903 121 | 1 567 000 | 416 056 643 | 586 522 |
1. ASPECTS FINANCIERS
- OB « Alimentation »
La surconsommation en AE de +0,86 M€ et +0,63 M€ en CP provient principalement du rattrapage de facturation des années précédentes relatives aux prestations externalisées de restauration pour le site de Vanves.
- OB « Dépenses de contentieux dont frais de justice »
La surconsommation de +9,05 M€ en AE et +8,84 M€ en CP est principalement due à l’indemnisation, au titre du préjudice anxiété amiante, d’anciens ressortissants du ministère bénéficiaires de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA). En effet, le Conseil d’État a jugé, dans une décision en date du 3 mars 2017, que le fait d’avoir droit au dispositif de l’ASCAA valait reconnaissance pour l’intéressé d’un lien entre son exposition aux poussières d’amiante et l’éventualité d’une baisse de son espérance de vie, et que cette circonstance était la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. Cette décision s’est traduite par de nombreuses demandes d’indemnisations traitées par la conclusion de protocoles transactionnels. Pour accélérer le traitement de ces transactions, le ministère a mis en place un guichet unique qui est effectif depuis le 2 mai 2019.
- OB « Prestations intellectuelles »
La sous consommation de -1,36 M€ en AE et de -0,88 M€ en CP provient, d’une part, du report en 2020 d’opérations de prestations d’accompagnement portant sur la performance et l’organisation (-0,7 M€ en AE/CP) et, d’autre part, d’un retard de la facturation d’une prestation d’assistance pour l’étude de l’externalisation de la gestion des logements domaniaux (-0,43 M€ en AE).
- OB « Fonctionnement courant »
L’OB « fonctionnement courant » présente une sous-consommation de -10,4 M€ en AE et -6,2 M€ en CP par rapport aux prévisions présentées en LFI 2019.
Les principaux écarts proviennent des dépenses suivantes.
- OB « Soutien cœur de métier des centres ministériels de gestion (CMG) »
L’OB « Soutien cœur de métier des organismes extérieurs de la DRH-MD » regroupe les crédits de soutien des centres ministériels de gestion (CMG), du centre de formation de la défense (CFD) et du centre expert des ressources humaines du personnel civil (CERH-PC), organismes extérieurs de la DRH-MD.
La consommation des crédits sur ce poste de dépenses est supérieure à la LFI (+0,05 M€ en AE et +0,11 M€ en CP). Cette légère surconsommation s’explique essentiellement par le besoin croissant en location de salles, lié à l’augmentation du nombre d’examens professionnels au sein du ministère.
- OB « Soutien des matériels communs »
Cette OB comprend notamment l’achat et la maintenance de matériels au profit des pôles graphiques ainsi que l’achat de matériels de restauration pour une prévision de 1,44 M€ en AE et 1,46 M€ en CP. L’écart entre la prévision et la consommation (-0,2 M€ en AE, soit -18,7 % et -0,5 M€ en CP, soit -46 %) provient essentiellement de l’annulation et du report d'acquisition/maintenance de machines de reprographie.
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :
L’écart entre la prévision et la réalisation provient essentiellement :
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION
1 - DESCRIPTION
L’opération stratégique « Dissuasion » comprend les crédits des études effectuées par des experts indépendants et par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), à la demande et au profit du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), conformément à l’article R1412-4 du code de la défense.
Par rapport aux ressources de la LFI 2019, la consommation des crédits s’avère inférieure de - 0,26 M€ en AE (soit - 6,41 %) et - 0,26 M€ en CP (soit - 6,56 %).
OB « Etudes du DSND »
La sous-consommation (- 0,3 M€ en AE/CP) s’explique par une baisse du besoin relatif aux études mais aussi par la raréfaction d’experts indépendants compétents sur les sujets traités par le DSND.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
|
236 907 |
|
236 907 |
Rémunérations d’activité |
|
148 036 |
|
148 036 |
Cotisations et contributions sociales |
|
88 871 |
|
88 871 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
374 271 244 |
359 794 286 |
362 459 385 |
369 917 551 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
301 692 415 |
287 254 969 |
289 880 556 |
297 378 234 |
Subventions pour charges de service public |
72 578 829 |
72 539 317 |
72 578 829 |
72 539 317 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
17 154 986 |
16 517 824 |
56 475 736 |
49 568 856 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
17 154 986 |
16 459 201 |
56 475 736 |
49 510 234 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
58 623 |
|
58 623 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
-50 363 |
|
|
Transferts aux entreprises |
|
-50 363 |
|
|
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
535 000 |
535 000 |
535 000 |
535 000 |
Dotations en fonds propres |
535 000 |
535 000 |
535 000 |
535 000 |
Total |
391 961 230 |
377 033 654 |
419 470 121 |
420 258 314 |
Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
- les retraits d’engagements juridiques basculés ;
- les recyclages d’AE ;
- les rétablissements de crédits ;
- la correction des éventuelles erreurs d’imputation.
coûts synthÉtiques |
SYNTHÈSE ACTION 11
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)
Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (en M€)
Action 50
Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
585 363 821 |
|
585 363 821 |
580 827 238 |
|
580 827 238 |
50.01 – Renseignement extérieur |
465 281 828 |
|
465 281 828 |
465 997 497 |
|
465 997 497 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense |
120 081 993 |
|
120 081 993 |
114 829 741 |
|
114 829 741 |
Crédits de paiement |
585 363 821 |
|
585 363 821 |
580 827 238 |
|
580 827 238 |
50.01 – Renseignement extérieur |
465 281 828 |
|
465 281 828 |
465 997 497 |
|
465 997 497 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense |
120 081 993 |
|
120 081 993 |
114 829 741 |
|
114 829 741 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
585 363 821 |
580 827 238 |
585 363 821 |
580 827 238 |
Rémunérations d’activité |
367 653 644 |
367 595 191 |
367 653 644 |
367 595 191 |
50.01 – Renseignement extérieur |
301 628 766 |
304 494 084 |
301 628 766 |
304 494 084 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense |
66 024 878 |
63 101 107 |
66 024 878 |
63 101 107 |
Cotisations et contributions sociales |
215 343 657 |
210 967 867 |
215 343 657 |
210 967 867 |
50.01 – Renseignement extérieur |
161 420 552 |
159 465 774 |
161 420 552 |
159 465 774 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense |
53 923 105 |
51 502 093 |
53 923 105 |
51 502 093 |
Prestations sociales et allocations diverses |
2 366 520 |
2 264 180 |
2 366 520 |
2 264 180 |
50.01 – Renseignement extérieur |
2 232 510 |
2 037 640 |
2 232 510 |
2 037 640 |
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense |
134 010 |
226 540 |
134 010 |
226 540 |
Total |
585 363 821 |
580 827 238 |
585 363 821 |
580 827 238 |
Action 51
Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
24 477 489 |
|
24 477 489 |
23 394 148 |
|
23 394 148 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale |
24 477 489 |
|
24 477 489 |
23 394 148 |
|
23 394 148 |
Crédits de paiement |
24 477 489 |
|
24 477 489 |
23 394 148 |
|
23 394 148 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale |
24 477 489 |
|
24 477 489 |
23 394 148 |
|
23 394 148 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
24 477 489 |
23 394 148 |
24 477 489 |
23 394 148 |
Rémunérations d’activité |
14 175 781 |
14 115 866 |
14 175 781 |
14 115 866 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale |
14 175 781 |
14 115 866 |
14 175 781 |
14 115 866 |
Cotisations et contributions sociales |
10 251 320 |
9 204 077 |
10 251 320 |
9 204 077 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale |
10 251 320 |
9 204 077 |
10 251 320 |
9 204 077 |
Prestations sociales et allocations diverses |
50 388 |
74 204 |
50 388 |
74 204 |
51.01 – DGRIS / Administration centrale |
50 388 |
74 204 |
50 388 |
74 204 |
Total |
24 477 489 |
23 394 148 |
24 477 489 |
23 394 148 |
Action 52
Relations internationales |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
68 250 116 |
|
68 250 116 |
83 992 407 |
|
83 992 407 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations |
5 232 536 |
|
5 232 536 |
15 350 416 |
|
15 350 416 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense |
63 017 580 |
|
63 017 580 |
68 641 990 |
|
68 641 990 |
Crédits de paiement |
68 250 116 |
|
68 250 116 |
83 992 407 |
|
83 992 407 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations |
5 232 536 |
|
5 232 536 |
15 350 416 |
|
15 350 416 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense |
63 017 580 |
|
63 017 580 |
68 641 990 |
|
68 641 990 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
68 250 116 |
83 992 407 |
68 250 116 |
83 992 407 |
Rémunérations d’activité |
36 338 381 |
63 700 956 |
36 338 381 |
63 700 956 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations |
2 919 318 |
11 089 367 |
2 919 318 |
11 089 367 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense |
33 419 063 |
52 611 589 |
33 419 063 |
52 611 589 |
Cotisations et contributions sociales |
31 399 187 |
20 288 031 |
31 399 187 |
20 288 031 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations |
2 309 050 |
4 258 467 |
2 309 050 |
4 258 467 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense |
29 090 137 |
16 029 564 |
29 090 137 |
16 029 564 |
Prestations sociales et allocations diverses |
512 548 |
3 420 |
512 548 |
3 420 |
52.01 – DGA / Soutien aux exportations |
4 168 |
2 583 |
4 168 |
2 583 |
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense |
508 380 |
837 |
508 380 |
837 |
Total |
68 250 116 |
83 992 407 |
68 250 116 |
83 992 407 |
Action 53
Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
2 010 650 569 |
|
2 010 650 569 |
1 985 090 767 |
|
1 985 090 767 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement |
2 010 650 569 |
|
2 010 650 569 |
1 985 090 767 |
|
1 985 090 767 |
Crédits de paiement |
2 010 650 569 |
|
2 010 650 569 |
1 985 090 767 |
|
1 985 090 767 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement |
2 010 650 569 |
|
2 010 650 569 |
1 985 090 767 |
|
1 985 090 767 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
2 010 650 569 |
1 985 090 767 |
2 010 650 569 |
1 985 090 767 |
Rémunérations d’activité |
480 821 956 |
510 649 394 |
480 821 956 |
510 649 394 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement |
480 821 956 |
510 649 394 |
480 821 956 |
510 649 394 |
Cotisations et contributions sociales |
1 528 941 191 |
1 473 285 445 |
1 528 941 191 |
1 473 285 445 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement |
1 528 941 191 |
1 473 285 445 |
1 528 941 191 |
1 473 285 445 |
Prestations sociales et allocations diverses |
887 422 |
1 155 928 |
887 422 |
1 155 928 |
53.01 – Soutien aux opérations d'armement |
887 422 |
1 155 928 |
887 422 |
1 155 928 |
Total |
2 010 650 569 |
1 985 090 767 |
2 010 650 569 |
1 985 090 767 |
Action 54
Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
1 310 148 863 |
|
1 310 148 863 |
1 318 069 584 |
|
1 318 069 584 |
54.01 – Commandement des armées |
161 638 039 |
|
161 638 039 |
151 695 668 |
|
151 695 668 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle |
233 231 747 |
|
233 231 747 |
235 997 834 |
|
235 997 834 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements |
16 989 729 |
|
16 989 729 |
17 213 013 |
|
17 213 013 |
54.04 – Enseignement interarmées |
143 912 591 |
|
143 912 591 |
129 750 141 |
|
129 750 141 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE |
86 786 810 |
|
86 786 810 |
151 061 377 |
|
151 061 377 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire |
169 802 115 |
|
169 802 115 |
151 532 067 |
|
151 532 067 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication |
497 787 832 |
|
497 787 832 |
480 819 484 |
|
480 819 484 |
Crédits de paiement |
1 310 148 863 |
|
1 310 148 863 |
1 318 069 584 |
|
1 318 069 584 |
54.01 – Commandement des armées |
161 638 039 |
|
161 638 039 |
151 695 668 |
|
151 695 668 |
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle |
233 231 747 |
|
233 231 747 |
235 997 834 |
|
235 997 834 |
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements |
16 989 729 |
|
16 989 729 |
17 213 013 |
|
17 213 013 |
54.04 – Enseignement interarmées |
143 912 591 |
|
143 912 591 |
129 750 141 |
|
129 750 141 |
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE |
86 786 810 |
|
86 786 810 |
151 061 377 |
|
151 061 377 |
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire |
169 802 115 |
|
169 802 115 |
151 532 067 |
|
151 532 067 |
54.07 – Systèmes d'information et de communication |
497 787 832 |