$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,212)

$@FwLOVariable(libelleProg,Soutien de la politique de la défense)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

04 – Politique immobilière

 
-298

2 050 331 248
1 880 600 833

2 055 197 915
1 880 600 535

 
-298

1 785 842 575
1 727 427 490

1 790 709 242
1 727 427 192

05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion

 
 

174 517 769
152 853 740

174 517 769
152 853 740

 
 

168 420 141
171 560 232

168 420 141
171 560 232

06 – Politiques des ressources humaines

 
-5 619

153 573 233
151 288 840

155 613 242
151 283 221

 
-5 619

153 623 183
147 082 885

155 663 192
147 077 266

06.03 – Reconversion

 
-5 619

38 658 388
34 559 673

38 658 388
34 554 054

 
-5 619

37 658 388
33 375 797

37 658 388
33 370 178

06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

 
 

114 914 845
116 729 167

116 954 854
116 729 167

 
 

115 964 795
113 707 087

118 004 804
113 707 087

08 – Politique culturelle et éducative

 
 

28 938 080
36 609 879

29 098 080
36 609 879

 
 

46 133 354
47 122 924

46 293 354
47 122 924

08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

 
 

25 696 798
33 805 339

25 696 798
33 805 339

 
 

42 892 072
43 732 490

42 892 072
43 732 490

08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

 
 

3 241 282
2 804 540

3 401 282
2 804 540

 
 

3 241 282
3 390 434

3 401 282
3 390 434

10 – Restructurations

 
 

52 109 262
18 200 935

52 109 262
18 200 935

 
 

73 671 531
73 138 508

73 671 531
73 138 508

11 – Pilotage, soutien et communication

 
236 907

390 394 230
376 796 748

391 961 230
377 033 654

 
236 907

417 903 121
420 021 408

419 470 121
420 258 314

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

585 363 821
580 827 238

 
 

585 363 821
580 827 238

585 363 821
580 827 238

 
 

585 363 821
580 827 238

50.01 – Renseignement extérieur

465 281 828
465 997 497

 
 

465 281 828
465 997 497

465 281 828
465 997 497

 
 

465 281 828
465 997 497

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

120 081 993
114 829 741

 
 

120 081 993
114 829 741

120 081 993
114 829 741

 
 

120 081 993
114 829 741

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

24 477 489
23 394 148

 
 

24 477 489
23 394 148

24 477 489
23 394 148

 
 

24 477 489
23 394 148

51.01 – DGRIS / Administration centrale

24 477 489
23 394 148

 
 

24 477 489
23 394 148

24 477 489
23 394 148

 
 

24 477 489
23 394 148

52 – Relations internationales

68 250 116
83 992 407

 
 

68 250 116
83 992 407

68 250 116
83 992 407

 
 

68 250 116
83 992 407

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

5 232 536
15 350 416

 
 

5 232 536
15 350 416

5 232 536
15 350 416

 
 

5 232 536
15 350 416

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

63 017 580
68 641 990

 
 

63 017 580
68 641 990

63 017 580
68 641 990

 
 

63 017 580
68 641 990

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

2 010 650 569
1 985 090 767

 
 

2 010 650 569
1 985 090 767

2 010 650 569
1 985 090 767

 
 

2 010 650 569
1 985 090 767

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

2 010 650 569
1 985 090 767

 
 

2 010 650 569
1 985 090 767

2 010 650 569
1 985 090 767

 
 

2 010 650 569
1 985 090 767

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

1 310 148 863
1 318 069 584

 
 

1 310 148 863
1 318 069 584

1 310 148 863
1 318 069 584

 
 

1 310 148 863
1 318 069 584

54.01 – Commandement des armées

161 638 039
151 695 668

 
 

161 638 039
151 695 668

161 638 039
151 695 668

 
 

161 638 039
151 695 668

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

233 231 747
235 997 834

 
 

233 231 747
235 997 834

233 231 747
235 997 834

 
 

233 231 747
235 997 834

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

16 989 729
17 213 013

 
 

16 989 729
17 213 013

16 989 729
17 213 013

 
 

16 989 729
17 213 013

54.04 – Enseignement interarmées

143 912 591
129 750 141

 
 

143 912 591
129 750 141

143 912 591
129 750 141

 
 

143 912 591
129 750 141

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

86 786 810
151 061 377

 
 

86 786 810
151 061 377

86 786 810
151 061 377

 
 

86 786 810
151 061 377

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

169 802 115
151 532 067

 
 

169 802 115
151 532 067

169 802 115
151 532 067

 
 

169 802 115
151 532 067

54.07 – Systèmes d'information et de communication

497 787 832
480 819 484

 
 

497 787 832
480 819 484

497 787 832
480 819 484

 
 

497 787 832
480 819 484

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

7 151 721 241
7 005 743 655

 
-692

7 152 660 090
7 005 742 963

7 151 721 241
7 005 743 655

 
-692

7 152 660 090
7 005 742 963

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

7 151 721 241
7 005 743 655

 
-692

7 152 660 090
7 005 742 963

7 151 721 241
7 005 743 655

 
-692

7 152 660 090
7 005 742 963

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 430 588 284
2 448 217 950

 
 

2 430 588 284
2 448 217 950

2 430 588 284
2 448 217 950

 
 

2 430 588 284
2 448 217 950

56.01 – Ressources humaines des forces navales

2 430 588 284
2 451 503 569

 
 

2 430 588 284
2 451 503 569

2 430 588 284
2 451 503 569

 
 

2 430 588 284
2 451 503 569

56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS

 
-3 285 619

 
 

 
-3 285 619

 
-3 285 619

 
 

 
-3 285 619

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 477 678 633
2 409 277 758

 
-268

2 477 678 633
2 409 277 491

2 477 678 633
2 409 277 758

 
-268

2 477 678 633
2 409 277 491

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

2 477 678 633
2 456 642 860

 
-268

2 477 678 633
2 456 642 593

2 477 678 633
2 456 642 860

 
-268

2 477 678 633
2 456 642 593

57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

 
-47 365 102

 
 

 
-47 365 102

 
-47 365 102

 
 

 
-47 365 102

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

2 666 451 914
2 807 246 585

 
83

2 924 146 609
2 807 246 668

2 666 451 914
2 807 246 585

 
 

2 924 146 609
2 807 246 585

58.01 – Fonction pétrolière

131 039 369
128 152 741

 
 

131 039 369
128 152 741

131 039 369
128 152 741

 
 

131 039 369
128 152 741

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

59 412 751
58 891 201

 
 

59 412 751
58 891 201

59 412 751
58 891 201

 
 

59 412 751
58 891 201

58.03 – Soutiens complémentaires

 
2 409 212

 
 

 
2 409 212

 
2 409 212

 
 

 
2 409 212

58.04 – Service interarmées des munitions

90 872 174
83 533 757

 
 

90 872 174
83 533 757

90 872 174
83 533 757

 
 

90 872 174
83 533 757

58.05 – Service du commissariat des armées

1 501 505 604
1 430 406 869

 
83

1 501 505 604
1 430 406 952

1 501 505 604
1 430 406 869

 
 

1 501 505 604
1 430 406 869

58.06 – Fonction santé

883 622 016
1 103 852 805

 
 

1 141 316 711
1 103 852 805

883 622 016
1 103 852 805

 
 

1 141 316 711
1 103 852 805

59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

350 000 000
374 098 587

 
483

350 000 000
374 099 070

350 000 000
374 098 587

 
483

350 000 000
374 099 070

59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures

250 000 000
280 169 394

 
483

250 000 000
280 169 877

250 000 000
280 169 394

 
483

250 000 000
280 169 877

59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures

100 000 000
93 929 193

 
 

100 000 000
93 929 193

100 000 000
93 929 193

 
 

100 000 000
93 929 193

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

486 347 835
451 660 349

 
587

486 347 835
451 660 935

486 347 835
451 660 349

 
587

486 347 835
451 660 935

61 – Action sociale, chômage et pensions

293 144 861
286 284 307

 
 

293 144 861
286 284 307

293 144 861
286 284 307

 
 

293 144 861
286 284 307

61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines

164 819 549
165 266 190

 
 

164 819 549
165 266 190

164 819 549
165 266 190

 
 

164 819 549
165 266 190

61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage

122 698 798
114 889 534

 
 

122 698 798
114 889 534

122 698 798
114 889 534

 
 

122 698 798
114 889 534

61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage

5 626 514
6 128 584

 
 

5 626 514
6 128 584

5 626 514
6 128 584

 
 

5 626 514
6 128 584

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

40 615 311
36 420 196

 
 

40 615 311
36 420 196

40 615 311
36 420 196

 
 

40 615 311
36 420 196

63 – Restructurations - RH

60 753 214
51 910 271

 
 

60 753 214
51 910 271

60 753 214
51 910 271

 
 

60 753 214
51 910 271

63.01 – Restructurations Personnels civils

25 122 698
26 463 444

 
 

25 122 698
26 463 444

25 122 698
26 463 444

 
 

25 122 698
26 463 444

63.02 – Restructurations Personnels militaires

35 630 516
25 446 827

 
 

35 630 516
25 446 827

35 630 516
25 446 827

 
 

35 630 516
25 446 827

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

396 567 478
417 620 069

 
 

396 567 478
417 620 069

396 567 478
417 620 069

 
 

396 567 478
417 620 069

64.01 – Personnel du SGA employeur

293 580 528
308 718 990

 
 

293 580 528
308 718 990

293 580 528
308 718 990

 
 

293 580 528
308 718 990

64.07 – Personnel de l'action sociale

57 085 724
62 403 965

 
 

57 085 724
62 403 965

57 085 724
62 403 965

 
 

57 085 724
62 403 965

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

45 901 226
46 497 114

 
 

45 901 226
46 497 114

45 901 226
46 497 114

 
 

45 901 226
46 497 114

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

90 633 552
102 217 858

 
 

90 633 552
102 217 858

90 633 552
102 217 858

 
 

90 633 552
102 217 858

66 – Rayonnement et contribution extérieure

24 827 402
95 249 177

 
 

24 827 402
95 249 177

24 827 402
95 249 177

 
 

24 827 402
95 249 177

66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

 
-15 401 072

 
 

 
-15 401 072

 
-15 401 072

 
 

 
-15 401 072

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

23 730 417
20 624 198

 
 

23 730 417
20 624 198

23 730 417
20 624 198

 
 

23 730 417
20 624 198

66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef

 
88 490 647

 
 

 
88 490 647

 
88 490 647

 
 

 
88 490 647

66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

 
-53 120

 
 

 
-53 120

 
-53 120

 
 

 
-53 120

66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense

1 096 985
1 588 522

 
 

1 096 985
1 588 522

1 096 985
1 588 522

 
 

1 096 985
1 588 522

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

83 724 183
88 878 470

 
445

83 724 183
88 878 916

83 724 183
88 878 470

 
445

83 724 183
88 878 916

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

33 315 312
38 004 141

 
445

33 315 312
38 004 586

33 315 312
38 004 141

 
445

33 315 312
38 004 586

67.02 – Contrôle général des armées

22 238 970
21 649 237

 
 

22 238 970
21 649 237

22 238 970
21 649 237

 
 

22 238 970
21 649 237

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

5 500 425
6 202 521

 
 

5 500 425
6 202 521

5 500 425
6 202 521

 
 

5 500 425
6 202 521

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

10 032 354
9 819 710

 
 

10 032 354
9 819 710

10 032 354
9 819 710

 
 

10 032 354
9 819 710

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

5 183 495
5 311 392

 
 

5 183 495
5 311 392

5 183 495
5 311 392

 
 

5 183 495
5 311 392

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

5 449 461
5 370 498

 
 

5 449 461
5 370 498

5 449 461
5 370 498

 
 

5 449 461
5 370 498

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

2 004 166
2 520 971

 
 

2 004 166
2 520 971

2 004 166
2 520 971

 
 

2 004 166
2 520 971

Total des crédits prévus en LFI *

20 551 944 766

2 849 863 822

23 401 808 588

20 551 944 766

2 645 593 905

23 197 538 671

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

+173 524 539

+840 587 006

+1 014 111 545

+173 524 539

-43 876 190

+129 648 349

Total des crédits ouverts

20 725 469 305

3 690 450 828

24 415 920 133

20 725 469 305

2 601 717 715

23 327 187 020

Total des crédits consommés

20 566 430 366

2 616 351 613

23 182 781 980

20 566 430 366

2 586 354 002

23 152 784 369

Crédits ouverts - crédits consommés

+159 038 939

+1 074 099 215

+1 233 138 154

+159 038 939

+15 363 713

+174 402 651


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

Les dépenses imputées sur la sous-action « 0212-57-02 » (-47 365 102 €) agrègent les rémunérations avancées à l’attention du Service Industriel Aéronautique (SIAé) par le ministère des armées ainsi que les remboursements obtenus :

• rémunérations imputées et avancées à l’attention du SIAé : 281 903 438 € ;

• remboursements obtenus par rétablissement de crédits : -329 268 540 €. 



AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)






AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)




ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)


 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

20 551 944 766

2 847 809 448

23 399 754 214

20 551 944 766

2 643 539 531

23 195 484 297

Amendements

0

+2 054 374

+2 054 374

0

+2 054 374

+2 054 374

LFI

20 551 944 766

2 849 863 822

23 401 808 588

20 551 944 766

2 645 593 905

23 197 538 671

 

Titre 2

Néant.


Hors Titre 2

Les +2 054 374 renseignés dans la ligne Amendements en hors titre 2 correspondent à la part du programme 212 d'un amendement visant à tirer les conséquences sur la mission « Défense » des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 concernant d’une part la revalorisation des indemnités kilométriques et d’autre part la revalorisation des barèmes des frais de nuitée.

 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits


Titre 2

Néant.


Autres titres

Les reports de crédits hors fonds de concours s’élèvent à 4,2 M€ en AE et CP par arrêté du 5 mars 2019 portant report de crédits, à 295,6 K€ sur fonds de concours en AE et CP par arrêté du 4 mars 2019 portant report de crédits et à 844,7 M€ en AE sur tranches fonctionnelles par arrêté du 13 février 2019 portant report de crédits.


Loi de finances rectificatives


Titre 2

Néant.


Autres titres

La loi de finances rectificative (LFR) du 2 décembre 2019 a mis en œuvre le schéma de fin de gestion et a procédé à l’annulation intégrale de la réserve de précaution du programme sur les crédits hors titre 2 (HT2), soient 83,8 M€ en AE et 77,6 M€ en CP.



Décrets de transfert


Titre2

Le solde des transferts s’élève à 3,6 M€ et recouvre les mesures suivantes :

  • Pour les mouvements entrants :
    • 3,8 M€ en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » dans le cadre du remboursement d’une partie des rémunérations des personnels affectés au centre de transmissions gouvernementales ainsi que le groupement interministériel de contrôle ;
    • 0,1 M€ en provenance du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières », destinés au financement des primes des ingénieurs des mines (ex-télécom) en poste hors des ministères économiques et financiers ;
    • 0,1 M€ en provenance du programme 147 « Politique de la ville ». Ce transfert correspond au remboursement par le ministère chargé de la ville des rémunérations des agents participant au dispositif des délégués du préfet ;
    • 0,2 M€ en provenance du programme 161 « Sécurité civile » au titre de la participation des armées aux opérations de lutte contre les incendies dans le cadre de l’opération Héphaïstos.
  • Pour les mouvements sortants :
    • 0,6 M€ à destination du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », destinés au financement des rémunérations de certains personnels en poste à l'étranger.

Autres titres

Pour l’année 2019, le solde des transferts s’élève à -3,7 M€ en AE et CP et recouvre les principaux mouvements suivants :

  • - 5,2 M€ en AE et CP au profit du programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre de la quote-part du ministère des armées au financement de la compensatrice SNCF dont bénéficient les gendarmes pour les années 2017 et 2018 ;
  • + 1,7 M€ en AE et CP en provenance du programme 129 « coordination du travail gouvernemental » dédiés au financement ANSSI – INHESJ.



Décrets de virement


Titre 2


Le solde des virements s’élève à 112,4 M€ et recouvre les mesures suivantes :

  • un virement de 112,2 M€, par décret n°2019-1290 du 4 décembre 2019, a été réalisé à destination du programme 178 « Préparation et emploi des forces » dans le cadre de la couverture budgétaire, sous enveloppe par le ministère des armées, des surcoûts nets des autres titres constatés au titre des opérations extérieures ;
  • un virement de 0,2 M€, par décret n°2019-1290 du 4 décembre 2019, a été réalisé à destination du programme 178 « Préparation et emploi des forces » dans le cadre de la régularisation d’une annulation de crédits appliquée à tort sur le programme 178 au lieu du programme 212.


Autres titres

Le solde des décrets de virement s’établit à 3,7 M€ en AE et 6,8 M€ en CP et recouvre les principaux mouvements suivants :

  • +3,4 M€ en AE et CP en provenance du programme 178 « préparation et emploi des forces » au titre de la participation des armées au renouvellement du parc informatique du site de Balard ;
  • + 3,1 M€ en CP en provenance du programme 178 « préparation et emploi des forces » au titre du remboursement de dépenses relatives à la modernisation du système informatique et logistique « SIGLE »;
  • + 494,7 K€ en AE et CP en provenance du programme 178 « préparation et emploi des forces » au titre du remboursement de dépenses engagées par le service parisien de soutien à l’administration centrale (SPAC) de l’état-major des armées.


Décrets d’avance


Titre 2

Néant.


Autres titres

Néant.


Décrets de répartition


Titre 2


Le décret de répartition au profit du titre 2 s’élève à 1,1 M€ en provenance du programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques ». Ce transfert correspond à la mesure de la revalorisation de l’indemnisation des jours de compte épargne temps (CET), non prise en compte au moment du vote des crédits.


 

   Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Titre 2

Les rattachements par attribution de produits s’élèvent à 281,3 M€. Ils proviennent majoritairement du produit de l’activité du service de santé des armées (280,2 M€ affectés au fond n°2-2-00569) et marginalement de remboursements de la Bundeswehr (1,1 M€ affectés au fond n°2-3-00576).

 

Autres titres

Les rattachements de fonds de concours (71,8 M€ en AE et 22,8 M€ en CP) proviennent principalement :

 

  • La contribution allemande à la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien (64 M€ en AE et 15 M€ en CP).
  • Des participations diverses aux dépenses d’infrastructure et de dépollution (4,9 M€ en AE et CP)
  • Participation de la Commission européenne au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme (1,5 M€ en AE et CP) ;
  • Aides financières des caisses d'allocations familiales au développement de l'accueil des jeunes enfants des agents de l'Etat en structure de garde collective (0.9 M€ en AE et CP)

 

Les rattachements des attributions de produits (3,3 M€ en AE et CP) proviennent principalement de :

 

  • Recettes issues de services rendus par le ministère dans le cadre de sa mission (1,4 M€) ;
  • Produit des cessions de biens immobiliers (1,3 M€) ;
  • Recettes provenant de prestations diverses effectuées dans le cadre de l'exécution du partenariat public-privé Balard (0,7 M€).

 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

102 759 724

83 850 869

186 610 592

102 759 724

77 699 431

180 459 155

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

102 759 724

83 850 869

186 610 592

102 759 724

77 699 431

180 459 155

 

RÉSERVE DE PRÉCAUTION

 

titre 2

Par tamponné du 28 novembre 2019, la réserve de précaution sur le titre 2 a fait l’objet d’une levée totale de la réserve sur les crédits hors CAS Pensions (60,5 M€) et CAS Pensions (42,3 M€).

 

 

Autres titres

La réserve de précaution s’élevait initialement à 83,8 M€ en AE et 77,6 M€ en CP.

La loi de finances rectificative (LFR) du 2 décembre 2019 a été l’unique vecteur pour mettre en œuvre le schéma de fin de gestion. Elle a procédé à l’annulation intégrale de la réserve de précaution du programme.

 

FONGIBILITÉ ASYMÉTRIQUE

 

Néant.

 

Emplois et dépenses de personnel


   Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Transferts
de gestion
2018

(1)

Réalisation

2018

(2)

LFI + LFR

2019

(3)

Transferts
de gestion
2019

(4)

Réalisation

2019

(5)

Écart à
LFI + LFR 2019
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

+2

12 385

13 307

+2

13 743

+434

1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

0

12 629

12 830

0

12 735

-95

1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

0

21 581

22 120

0

22 090

-30

1090 – Ouvriers de l'Etat

0

14 692

14 006

0

13 944

-62

1091 – Officiers

0

32 861

33 439

0

33 191

-248

1092 – Sous-officiers

0

92 372

93 341

0

91 816

-1 525

1093 – Militaires du rang

0

79 215

79 327

0

79 359

+32

1094 – Volontaires

0

1 985

2 360

0

1 563

-797

1095 – Volontaires stagiaires du SMV

0

475

538

0

555

+17

Total

+2

268 195

271 268

+2

268 996

-2 274


 

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

(6)

Mesures
de transfert
en LFI

(7)

Corrections
techniques


(8)

Impact des
schémas d'emplois
pour 2019

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

dont extension en
années pleines des
schémas d'emplois
2018 sur 2019

dont impact du
schéma d'emplois
2019 sur 2019

1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

-2

0

+678

+682

+495

+187

1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

0

-16

-659

+781

+488

+293

1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

-9

-144

+120

+542

+496

+46

1090 – Ouvriers de l'Etat

-20

0

-2

-726

-156

-570

1091 – Officiers

0

+1

-23

+352

+383

-31

1092 – Sous-officiers

0

+6

-83

-479

+295

-774

1093 – Militaires du rang

0

+2

-19

+161

+56

+105

1094 – Volontaires

0

0

+57

-479

-59

-420

1095 – Volontaires stagiaires du SMV

0

0

+80

0

0

0

Total

-31

-151

+149

+834

+1 998

-1 164

 

Après transferts de gestion, le volume d'équivalent temps plein emploi travaillé (ETPT) consommé par le programme 212 est inférieur de -2 274 ETPT au plafond alloué en loi de finances initiale (LFI) et loi de finances rectificative (LFR) 2019, représentant ainsi une sous-consommation de -0,8 % du plafond 2019.


L'évolution entre les réalisations 2018 et 2019 s'établit à +801 ETPT (hors transferts de gestion) et relève :


  • d’un schéma d'emplois 2019 de +834 ETPT (comprenant le service industriel de l’aéronautique (SIAé)) qui se décompose en une extension en année pleine (EAP) 2018 sur 2019 de +1 998 ETPT et un effet année courante (EAC) 2019 de -1 164 ETPT.
  • des mesures de périmètre et de transferts à hauteur de -182 ETPT ;
  • des corrections techniques à hauteur de +149 ETPT regroupant les mesures suivantes :
    • un rééquilibrage catégoriel de -131 personnels de catégorie B et +131 personnels de catégorie A, consécutif au changement de catégorie d’emploi de certains personnels de santé ;
    • un rééquilibrage catégoriel de -528 personnels de catégorie B et +528 personnels de catégorie A, consécutif au changement de catégorie d’emploi des assistantes sociales ;
    • des corrections de stock au titre de la neutralisation des apprentis dans le schéma d'emplois (+149 ETPT) ;
    • des corrections de stock au titre de la neutralisation du service militaire volontaire (SMV) dans le schéma d'emplois (+111 ETPT) ;
    • des rectifications liées aux calculs de l'EAP et de l'EAC à partir de mois moyens arrondis à une seule décimale, soit -111 ETPT ;
    • Une correction technique de 3 ETPT est appliquée pour tenir compte de l’arrondi à zéro décimale du calcul de l’impact du schéma d’emplois 2019 sur 2019.


REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR CATEGORIE D’EMPLOIS



Catégorie d’emplois

Effectif moyen réalisé (en ETPT)

Réalisation 2019

dont SIAé

dont Présidence de la République

Total civils

62 512

3 741

21

Catégorie A

13 743

517

2

Catégorie B

12 735

636

4

Catégorie C

22 090

331

12

Ouvriers de l’État

13 944

2 257

3

Total militaires

206 484

961

62

Officiers

33 191

109

15

Sous-officiers

91 816

799

42

Militaires du rang

79 359

53

5

Volontaires

1 416

0

0

Volontaires stagiaires du SMV

702

0

0

Total général

268 996

4 702

83



REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR BOP


Budget opérationnel de programme

Effectif moyen réalisé (en ETPT)

Réalisation 2019

dont SIAé

dont PR

Personnels militaires de l'armée de terre

114 327

56

18

Personnels militaires de l'armée de l'air

41 099

351

17

Personnels militaires de la marine

35 724

486

19

Personnels du service du commissariat des armées (SCA)

1 858

7

1

Personnels militaires du service des essences des armées (SEA)

1 439

0

0

Personnels du service de santé des armées (SSA)

10 020

0

7

Personnels de la direction générale de l’armement (DGA)

5 793

548

0

Personnels militaires ingénieurs de l'infrastructure

609

0

0

Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non-spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires)

517

0

0

Personnels civils de la Défense (1)

51 888

3 255

21

Personnels de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

5 722

0

1

Total

268 996

4 703

84


(1) Le BOP « Personnels civils de la Défense » n'inclut pas les populations suivantes :

  • le personnel civil paramédical, rattaché au service de santé des armées (SSA) ;
  • les cadres technico-commerciaux, ingénieurs (ICT) et techniciens (TCT), rattachés à la direction générale de l'armement (DGA) ;
  • les aumôniers civils rattachés au service du commissariat des armées (SCA) ;
  • le personnel civil employé à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).



 

   Évolution des emplois à périmètre constant

(en ETP)

Catégorie d'emploi

Sorties

dont départs
en retraite

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois
 
Réalisation

Schéma
d'emplois
 
Prévision PAP

1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

1 247

267

6,60

2 045

1 348

8,00

+798

+315

1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

1 208

309

6,70

1 918

1 058

7,20

+710

+433

1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

2 843

475

6,20

3 060

1 840

6,50

+217

+250

1090 – Ouvriers de l'Etat

1 528

775

6,60

601

244

8,10

-927

-814

1091 – Officiers

2 306

828

7,10

2 595

1 322

7,90

+289

+312

1092 – Sous-officiers

9 466

3 698

6,80

8 982

4 211

7,50

-484

0

1093 – Militaires du rang

16 893

2 345

6,50

17 629

15 603

6,70

+736

-50

1094 – Volontaires

2 146

8

5,60

1 806

1 585

7,00

-340

+20

Total

37 637

8 705

38 636

27 211

+999

+466

 

Les flux d'entrées et de sorties sont cohérents avec la manœuvre RH conduite en gestion, visant à maintenir un volume de départs conséquent tout en assurant un recrutement soutenu dans le but d'armer notamment les postes CYBER et RENS.


Le schéma d'emplois réalisé à fin 2019 s'élève à +999 équivalent temps plein emploi (ETPE), soit un écart de +533 ETPE par rapport aux prévisions du projet annuel de performance (PAP) 2019. Cet écart s'explique comme suit :

- un abondement du schéma d'emplois 2019 à hauteur de +583 ETPE en gestion afin de rattraper le sous-effectif constaté à fin 2018 ;

- un ajustement de soutenabilité du schéma d’emplois de -45 ETPE ;

- un retard constaté à fin 2019 de -5 ETPE, qui sera pris en compte au titre du rattrapage en gestion 2020.

 

   Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

Service

Prévision LFI
ETPT

Réalisation
ETPT

ETP
au 31/12/2019

Administration centrale

15 173

15 046

15 178

Services à l'étranger

0

11 754

11 858

Services départementaux

11 854

0

0

Autres

244 241

242 196

244 332

Total

271 268

268 996

271 368

 

La catégorie « autres » correspond aux unités stationnées en province ou en outre-mer, aux services déconcentrés et aux bases de défense.

Une erreur d’imputation concernant la prévision LFI ETPT est à noter, les 11 854 ETPT indiqués en PLF pour les services départementaux correspondant aux services à l’étranger.

 

Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

Prévision LFI
 
ETPT

Réalisation
 
ETPT

50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

7 353

7 115

50.01 – Renseignement extérieur

5 843

5 722

50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

1 510

1 393

51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"

249

258

51.01 – DGRIS / Administration centrale

249

258

52 – Relations internationales

353

349

52.01 – DGA / Soutien aux exportations

46

 

52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

307

349

53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "

9 985

10 054

53.01 – Soutien aux opérations d'armement

9 985

10 054

54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

15 542

14 632

54.01 – Commandement des armées

1 584

1 378

54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

2 182

2 126

54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

167

153

54.04 – Enseignement interarmées

1 815

1 598

54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

793

895

54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

2 037

1 887

54.07 – Systèmes d'information et de communication

6 964

6 595

55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

102 902

105 989

55.01 – Ressources humaines des forces terrestres

102 902

105 989

56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

34 681

33 649

56.01 – Ressources humaines des forces navales

34 681

33 649

57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

38 933

38 752

57.01 – Ressources humaines des forces aériennes

34 042

34 050

57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)

4 891

4 702

58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"

43 688

41 874

58.01 – Fonction pétrolière

2 076

2 097

58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS

457

427

58.04 – Service interarmées des munitions

1 395

1 283

58.05 – Service du commissariat des armées

24 601

23 394

58.06 – Fonction santé

15 159

14 673

60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"

7 109

6 567

62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"

684

611

64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "

5 966

6 119

64.01 – Personnel du SGA employeur

4 312

4 460

64.07 – Personnel de l'action sociale

974

1 016

64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense

680

643

65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"

1 947

1 436

66 – Rayonnement et contribution extérieure

837

657

66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef

445

365

66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef

269

209

66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République

123

83

67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH

1 039

934

67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux

455

382

67.02 – Contrôle général des armées

175

165

67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication

52

55

67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense

123

118

67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire

54

52

67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement

159

141

67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense

21

21

Total

271 268

268 996

Transferts en gestion

+2

 

 

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 :  1 592

 

 

   Indicateurs de gestion des ressources humaines

L’indicateur de gestion des ressources humaines correpond à l'indicateur d’efficience de la fonction « Ressources humaines » (ratio effectifs gérants/effectifs gérés), traité dans la partie « Objectifs et indicateurs de performance » (indicateur 4.1).

 

   Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie
 

Exécution
2018

Prévision
LFI 2019

Exécution
2019

Rémunération d’activité

10 393 836 178

10 349 245 264

10 543 399 548

Cotisations et contributions sociales

9 688 551 858

9 907 476 955

9 739 816 748

Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

8 250 435 075

8 454 869 344

8 300 007 261

    – Civils (y.c. ATI)

669 860 175

707 884 544

682 807 857

    – Militaires

6 364 687 192

6 525 367 559

6 445 582 163

    – Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

1 215 887 708

1 221 617 241

1 171 617 241

    – Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

 

 

 

Cotisation employeur au FSPOEIE

189 285 877

146 716 541

169 289 227

Autres cotisations

1 248 830 906

1 305 891 070

1 270 520 260

Prestations sociales et allocations diverses

282 572 445

295 222 547

283 214 071

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

20 364 960 481

20 551 944 766

20 566 430 366

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

12 114 525 406

12 097 075 422

12 266 423 105

FdC et AdP prévus en titre 2

258 633 544

 

Les dépenses relatives aux « Prestations sociales et allocations diverses » (présentées à 283,2 M€ dans le tableau ci-dessus) comprennent notamment les allocations de retour à l’emploi, versées en 2019 à un effectif moyen de 13 327 personnes, pour une dépense de 132,44 M€.


RÉFÉRENTIEL D'OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES


OPERATION STRATEGIQUE (OS)OPERATION PROGRAMMEE (OP)OPERATION BUDGETAIRE (OB)LFI 2019RAP 2019
Masse salariale socle - hors CAS PensionsSocle - personnels civils
2 716 706 9082 703 377 649
Socle - personnels militaires
8 320 794 4758 475 097 874
Total Masse salariale socle - hors CAS Pensions11 037 501 38311 178 475 523
MISSINT100 000 00093 730 417
Masse salariale hors socle - hors CAS PensionsDépenses de non activité
100 566 072108 662 273
Dépenses de réservistes
177 730 597195 580 209
Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)Autres rémunérations57 804 65952 837 153
Dépenses de restructurations liées au PAR48 823 81640 074 602
Prestations sociales et allocations diversesAllocations chômage138 919 131132 753 167
Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses)185 729 764184 050 149
Autres dépenses hors socle - DAD
010 587
OPEX250 000 000280 351 998
Total Masse salariale hors socle - hors CAS Pensions1 059 574 0391 088 050 555
Masse salariale - CAS PensionsCAS Pensions - personnels civils
1 929 501 7851 854 411 791
CAS Pensions - personnels militairesCAS Pensions militaire - socle6 365 243 5066 228 837 538
CAS Pensions militaire – hors socle99 519 487154 910 621
CAS Pensions militaire – hors socle (BMPM)60 604 56661 744 338
Total Masse salariale - CAS Pensions8 454 869 3448 299 904 288
TOTAL20 551 944 76620 566 430 366


L'écart constaté avec CHORUS de 0,1 M€ sur le total T2 hors CAS Pensions relève d'erreurs d'imputations CAS Pensions / hors CAS Pensions de rétablissements de crédits.

 

   Éléments salariaux

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
 

Socle d'exécution 2018 retraitée

11 681,14

Exécution 2018 hors CAS Pensions

12 114,53

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018

-5,35

Débasage de dépenses au profil atypique :

-428,03

    – GIPA

-0,80

    – Indemnisation des jours de CET

-6,39

    – Mesures de restructuration

-51,15

    – Autres dépenses de masse salariale

-369,70

Impact du schéma d'emplois

43,80

EAP schéma d'emplois 2018

71,84

Schéma d'emplois 2019

-28,04

Mesures catégorielles

127,75

Mesures générales

0,15

Rebasage de la GIPA

0,08

Variation du point de la fonction publique

 

Mesures bas salaires

0,07

GVT solde

0,98

GVT positif

183,66

GVT négatif

-182,69

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

331,56

Indemnisation des jours de CET

4,35

Mesures de restructurations

40,07

Autres rebasages

287,13

Autres variations des dépenses de personnel

81,04

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

-3,51

Autres variations

84,56

Total

12 266,42

 

Le socle d'exécution 2018 est retraité des dépenses au profil atypique, parmi lesquelles figurent dans la catégorie « Autres » notamment les remboursements liés aux mises à disposition 2018 (-549,5 M€), les rétablissements de crédits 2018 (543,8 M€) et les indus de rémunération 2018 dont Louvois (31,5 M€).


Au titre de l'évolution 2019 des grands agrégats de la masse salariale du ministère des armées, on pourra noter :


  • une réalisation du schéma d’emplois 2019 présentant un impact haussier par rapport aux prévisions inscrites en LFI 2019 mais présentant un impact baissier par rapport aux prévisions actualisées en suivi de gestion n°1, ce dernier relevant d’une sous-exécution de -359 ETPT portée par le personnel militaire (-423 ETPT) concernant toutes les catégories d’emplois et partiellement compensée par une sur-exécution du personnel civil (+64 ETPT).


  • des dépenses de mesures catégorielles à hauteur de 127,8 M€ représentant 1,04 % de la masse salariale exécutée hors CAS Pensions, dont le détail est présenté ci-après ;


  • parmi les mesures générales, une exécution de la GIPA (indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat) à hauteur de 78 K€. L'indemnité a été versée en 2019 à 269 bénéficiaires ;


  • au titre des mesures générales également, un montant faible des mesures bas salaires, 43 K€ au profit de 601 agents. Les revalorisations du point de la fonction publique depuis 2016 ayant fait sortir de fait du champ des bénéficiaires le personnel militaire et le personnel civil titulaire, seul le personnel civil contractuel est désormais le principal public concerné par cette mesure versée sous la forme d’une indemnité différentielle ;


  • un GVT solde s'établissant à 0,98 M€. Il se décompose en un GVT positif de +1,96 % et un GVT négatif de -1,95 % et s’explique notamment par l'accroissement du GVT négatif du personnel militaire, qui résulte principalement des nombreux flux de départs et de recrutements ;


  • parmi les dépenses au profil atypique, figurent dans la catégorie « Autres » notamment les dépenses 2019 liées aux OPEX-MISSINT, les remboursements liés aux mises à disposition 2019 (549 M€) et les rétablissement de crédits 2019 (-578,2 M€) ;


  • enfin, les autres variations de dépenses de personnel résultant des effets conjugués de plusieurs facteurs, reflétant notamment une activité opérationnelle soutenue, principalement :
    • le surcoût net exécuté des indemnités opérationnelles versées hors missions intérieures (+38,2 M€) ;
    • l'augmentation des dépenses liées à la réserve opérationnelle (+32,3 M€) ;
    • la hausse des dépenses d’indemnités de sujétions spéciales à l’étranger hors OPEX (+27,7 M€) ;


Des marges d’environ 140 M€ ont ensuite été identifiées au cours de la gestion, liées pour une part significative à la sous-réalisation des cibles en effectifs du personnel militaire. Les départs de l’institution ont été plus importants que les prévisions alors que les recrutements, intervenus plus tardivement dans l’année, n’ont compensé que partiellement ces départs.


Ces marges ont été redéployées en fin de gestion vers le financement des opérations extérieures (OPEX) et des missions intérieures (MISSINT) : 24 M€ vers des dépenses de masse salariale et 112 M€ vers les dépenses hors masse salariale portées par le programme 178 « Préparation et emploi des forces » (décret de virement n° 2019-1290 du 04 décembre 2019).

 

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS

dont rémunérations d’activité

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)

52 944

62 876

58 911

45 534

54 672

51 643

1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)

36 523

43 733

40 951

31 696

38 778

35 937

1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)

26 696

31 685

27 522

22 652

27 903

26 440

1090 – Ouvriers de l'Etat

36 317

45 185

44 679

31 117

38 694

35 784

1091 – Officiers

39 706

65 646

72 888

35 822

59 650

66 295

1092 – Sous-officiers

28 102

38 184

37 746

24 861

34 388

33 887

1093 – Militaires du rang

23 314

29 112

26 126

20 431

25 957

23 079

1094 – Volontaires

14 830

14 218

14 973

13 197

12 674

13 405

1095 – Volontaires stagiaires du SMV

4 379

4 379

4 379

4 131

4 131

4 131

 

Les coûts moyens des agents entrants et sortants sont calculés à l'occasion des travaux du GVT 2019.

Les coûts globaux sont extrapolés à partir des coûts moyens par tête des mémentos des coûts du personnel civil et militaire 2018, auxquels sont appliqués, par catégorie d'emplois, les taux du GVT positif 2018.

 

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2019

Coût

Coût
en
année pleine

Effets extension année pleine

7 438 984

12 550 546

Revalorisation de l'indemnité mensuelle de service pour le personnel du bureau de liaison de la trésorerie aux armées (BLTA)

3

Officiers & sous-officiers

Tous

02-2018

1

1 167

14 004

Revalorisation du régime indemnitaire des membres de la commission de déontologie

3

A

Fonctionnaires

12-2018

11

8 509

9 283

DGSE - Création d'emplois fonctionnels

3

A+

Chefs de services et sous-directeurs

12-2018

11

60 305

65 787

Extension de la prime PLONGE au pôle interarmées des munitions (PIAM) à Angers

4

Officiers & sous-officiers

Tous

03-2018

2

3 000

18 000

DGSE - Création d'emplois fonctionnels

5

A+

Directeurs de projets et experts de haut niveau

12-2018

11

66 470

72 513

Revalorisation de l'indemnité spéciale pour travaux de recherche scientifique

27

Officiers / Capitaines, commandants, lieutenants-colonels, colonels

Tous

11-2018

10

5 130

6 156

Augmentation du contingent ATOM

30

Officiers, sous-officiers & MDR

Tous

03-2018

2

38 333

229 998

Revalorisation du régime indemnitaire des membres de la commission de déontologie

30

Officiers & Généraux

Tous

12-2018

11

9 091

9 917

RIFSEEP de la filière bibliothèque - 1ère annuité

33

A et B

Conservateurs, bibliothécaires et bibliothécaires assistants spécialisés (BIBAS)

06-2018

5

13 195

31 668

Suppression du tableau 3 de l'IRE spécifique au personnel SSA

46

Officiers & sous-officiers

MITHA

05-2018

4

15 546

46 638

DGA - Enveloppe de rebasage de la position IIIA en IIIB - 2ème tranche

65

A

ICT

09-2018

8

249 600

374 400

Revalorisation de l'indemnité spéciale pour travaux de recherche scientifique

130

A

Fonctionnaires et ASC

11-2018

10

24 700

29 640

RENS - Revalorisation de l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères (ISCLE)

383

Sous-officiers

Tous

06-2018

5

247 050

592 920

Revalorisation de l'indemnité de nuit pour l'île du Levant, Mourillon et Mont Coudon et de l'indemnité de jour pour l'île du Levant

423

A, B et C

OE - ASC et fonctionnaires

09-2018

8

78 389

117 584

Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA

675

Officiers

Ingénieurs de l'armement

11-2018

10

834 362

1 001 234

Revalorisation de la prime d'officier de police judiciaire (OPJ) - 3ème annuité

805

Gendarmes

OG, SOG

10-2018

9

72 450

96 600

CSFM - Augmentation du contingent de la PHT (initialement prévue en 2017) - EAP reports de charges 2018 sur 2019

1 464

Sous-officiers

Sous-officiers de l'armée de l'air, du SEA et de l'armée de terre

07-2018

6

1 626 000

3 252 000

CSFM - Augmentation du contingent de la PHT (initialement prévue en 2017) - EAP mesure 2018 exécuté

2 071

Sous-officiers

Sous-officiers de l'armée de l'air, de la marine et du SSA

07-2018

6

1 797 600

3 595 200

Indemnité de gardes hospitalières et création d'une indemnité d'astreintes hospitalières pour les praticiens

2 434

Officiers

Praticiens des armées

09-2018

8

1 200 000

1 800 000

RIFSEEP : clause de revoyure

4 748

C

Adjoints administratifs

12-2018

11

1 088 087

1 187 004

Mesures statutaires

88 312 084

88 540 058

Evolution de la rémunération indiciaire du chef du CGA (indice HE E à F)

1

Officiers

Contrôleur général des armées

06-2019

7

2 377

4 075

Création d'un poste d'inspecteur technique de l'action sociale (ITAS) de la défense

1

A

Inspecteur technique de l'action sociale de la défense

02-2019

11

1 527

1 666

DGSE - Création d'emplois fonctionnels

3

A+

Sous-directeurs

09-2019

4

25 186

75 558

DGSE - Pro-pro des administrateurs civils

5

A+

Administrateurs civils

01-2019

12

16 940

16 940

DGSE - Création d'emplois fonctionnels

5

A+

Directeurs de programme ou experts de haut niveau

07-2019

6

49 326

98 652

PPCR - Transfert primes points (officiers du corps technique et administratif)

11

Gendarmes

OCTA

01-2019

12

1 572

1 572

PPCR - Abattement indemnitaire (ABATIND) (officiers du corps technique et administratif)

11

Gendarmes

OCTA

01-2019

12

-2 442

-2 442

PPCR - Grille des ergothérapeutes

16

A

Ergothérapeutes

01-2019

12

4 387

4 387

DGSE - GRAF des attachés

16

A

Attachés

01-2019

12

54 999

54 999

GRAF des IEF - Poursuite de la création du grade d'IEF hors classe

34

A

IEF HC

01-2019

12

59 262

59 262

PPCR - Fin du transfert primes points (MITHA)

43

Officiers & sous-officiers

MITHA

01-2019

12

17 881

17 881

PPCR - Abattement indemnitaire (MITHA)

43

Officiers & sous-officiers

MITHA

01-2019

12

-9 545

-9 545

PPCR - Grilles des masseurs-kinés, psychomotriciens et orthophonistes

49

A

Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM

01-2019

12

19 755

19 755

Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation - 1ère annuité

52

MITHA

Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes

03-2019

10

87 326

104 791

Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation (ABATIND) - 1ère annuité

52

MITHA

Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes

03-2019

10

-19 039

-22 847

Mesures de requalification de cat. C en cat. B

59

C

Adjoints administratifs en SA

01-2019

12

265 985

265 985

DGA - Enveloppe de rebasage de la position IIIA en IIIB - 3ème tranche

65

A

ICT

01-2019

12

280 800

280 800

PPCR - Grilles des pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM

82

A

Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM

01-2019

12

23 250

23 250

Solde spéciale des élèves inscrits en classe de BTS dans les lycées militaires

96

Elèves

Tous

09-2019

4

37 437

112 311

Avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de service - 3ème annuité

104

Gendarmes

SOG

01-2019

12

181 641

181 641

PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers du corps technique)

117

Gendarmes

CSTAGN

01-2019

12

64 149

64 149

Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie - 1ère annuité

132

MITHA

Manipulateurs d'électroradiologie

03-2019

10

136 950

164 340

Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie (ABATIND) - 1ère annuité

132

MITHA

Manipulateurs d'électroradiologie

03-2019

10

-45 352

-54 422

Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 1ère tranche

181

MITHA

Infirmiers anesthésistes des armées

03-2019

10

39 089

46 907

Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées (ABATIND) - 1ère tranche

181

MITHA

Infirmiers anesthésistes des armées

03-2019

10

-37 199

-44 639

Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 2ème tranche

181

MITHA

Infirmiers anesthésistes des armées

09-2019

4

19 794

59 382

Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées (ABATIND) - 2ème tranche

181

MITHA

Infirmiers anesthésistes des armées

09-2019

4

-18 312

-54 936

PPCR - Transfert primes points (officiers de gendarmerie)

197

Gendarmes

OG

01-2019

12

84 093

84 093

PPCR - Abattement indemnitaire (ABATIND) (officiers de gendarmerie)

197

Gendarmes

OG

01-2019

12

-43 734

-43 734

PPCR - Passage en A des assistantes sociales

579

A

ASS

02-2019

11

178 706

194 952

PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers de gendarmerie)

1 826

Gendarmes

SOG

01-2019

12

802 808

802 808

PPCR - Revalorisation indiciaire (MITHA)

4 258

Officiers & sous-officiers

MITHA

01-2019

12

1 667 716

1 667 716

PPCR - Transfert primes points des catégories A, y compris DGSE

6 669

A et A+

AC, attachés, IEF, conservateurs CED enseignants, ASS

01-2019

12

918 569

918 569

PPCR - Grilles catégories B, C et A (filière paramédicale), y compris DGSE

15 620

A, B et C

SA, TSEF, TPC, ASS, AA, ATMD, ASHQ, infirmiers, cadres de santé CTSS

01-2019

12

3 661 979

3 661 979

PPCR - Fin du transfert primes points (Officiers)

30 030

Officiers

Tous

01-2019

12

12 487 777

12 487 777

PPCR - Abattement indemnitaire (Officiers)

30 030

Officiers

Tous

01-2019

12

-6 666 749

-6 666 749

PPCR - Revalorisation indiciaire (MDR)

77 468

MDR

Tous

01-2019

12

25 670 012

25 670 012

PPCR - Revalorisation indiciaire (Sous-officiers)

89 560

Sous-officiers

Tous

01-2019

12

48 293 163

48 293 163

Mesures indemnitaires

32 000 380

38 277 942

Création de la prime de lien au service (PLS)

Officiers, sous-officiers & MDR

Tous

01-2019

12

8 267 600

8 267 600

Revalorisation des contractuels

Contractuels

Contractuels

01-2019

12

8 575 938

8 575 938

RIFSEEP : clause de revoyure

11

A

Conservateurs du patrimoine

01-2019

12

8 250

8 250

Augmentation du contingent NBI SUP

12

Officiers supérieurs & Généraux

Tous

01-2019

12

50 612

50 612

Attribution de la prime de responsabilité et de technicité pétrolières au profit des ingénieurs militaires des essences du grade d'ingénieur principal et revalorisation des taux de cette prime pour les officiers logisticiens des essences

33

Officiers

Ingénieurs militaires des essences (ingénieurs principaux) et officiers logisticiens des essences (LCL, COL et Généraux)

08-2019

5

7 500

18 000

RIFSEEP de la filière bibliothèque - 2ème annuité

33

A et B

Conservateurs, bibliothécaires et bibliothécaires assistants spécialisés (BIBAS)

01-2019

12

54 397

54 397

RIFSEEP des chargés d'études documentaires (CED)

42

A

CED

01-2019

12

233 309

233 309

Extension ISATAP aux unités fusiliers marins (UFM) et à des postes d'officiers de liaison

85

Officiers et sous-officiers

Tous

01-2019

12

906 672

906 672

NBI SCA

90

A, B et C

Tous corps

01-2019

12

70 009

70 009

GRAF des IEF - RIFSEEP tickets promotion

90

A

IEF HC

01-2019

12

136 000

136 000

Extension ATOM au profit des militaires chargés de la mise en œuvre des armements nucléaires

143

Officiers, sous-officiers et MDR

Tous

03-2019

10

708 430

850 116

Revalorisation de l'indemnité spécifique spéciale (ISS) des gendarmes adjoints volontaires (GAV) - 3ème annuité

415

Gendarmes

GAV

01-2019

12

151 557

151 557

Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA

675

Officiers

Ingénieurs de l'armement

07-2019

6

465 715

931 430

RIFSEEP : IFSE (relevement ticket et socles AC)

974

A, B et C

Adm Civ, SA, AA, ATMD

01-2019

12

164 067

164 067

SSA - Revalorisation de la prime de service des paramédicaux

1 797

A, B et C

Cadres de santé, infirmiers, techniciens paramédicaux, aides-soignants

01-2019

12

847 000

847 000

Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30 €/mois

1 807

Gendarmes

SOG

07-2019

6

328 680

657 360

Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 40 €/mois

1 826

Gendarmes

SOG

01-2019

12

876 480

876 480

Création de la prime de technicité de haute montagne (PTHM)

1 921

Officiers, sous-officiers et MDR

Tous

04-2019

9

2 677 455

3 569 940

Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) + 0,5% - 3ème annuité

2 023

Gendarmes

OG, SOG

01-2019

12

258 600

258 600

Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) - Mesure "gilets jaunes" + 0,5%

2 023

Gendarmes

OG, SOG

01-2019

12

258 600

258 600

DGSE - Indemnitaire + valorisation filière expertise

3 191

A, B et C

Titulaires et contractuels indicés

01-2019

12

283 155

283 155

RIFSEEP : IFSE (resoclage pour certains corps)

16 167

C

AA, ATMD

08-2019

5

3 170 354

7 608 850

RIFSEEP : CIA (administratif, technique et social)

30 200

A, B et C

Tous corps au RIFSEEP

01-2019

12

3 500 000

3 500 000

Total

127 751 448

139 368 545

 

L’exécution 2019 du plan catégoriel militaire (100,5 M€) est en réduction par rapport aux ressources allouées en loi de finances initiale (LFI) 2019 (107 M€), principalement en raison du cadencement de mesures liées aux délais d’instruction réglementaires avec le guichet unique.


Le plan catégoriel 2019 du personnel militaire est en grande partie composé de coups partis (87,5 M€) telles les mesures statutaires relevant du protocole Parcours professionnel, carrière et rémunération (PPCR) à hauteur de 81,5 M€, ainsi que de mesures nouvelles indemnitaires visant à renforcer la fidélisation sur des compétences en tension, telles que la prime de lien au service pour 8,3 M€.


L’exécution 2019 des mesures portées par le ministère de l’Intérieur, qui s’imposent aux gendarmes employés par le ministère des armées et font l’objet d’un plan catégoriel spécifique, s’établit à 2,1 M€.


L’exécution 2019 du plan catégoriel civil (15,6 M€) est en baisse par rapport aux ressources allouées en LFI (18,5 M€).


Outre les mesures statutaires relevant du PPCR, ainsi que l’augmentation des montants alloués à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au complément indemnitaire annuel (CIA) visant à renforcer l’attractivité du ministère, le plan catégoriel 2019 du personnel civil a permis la mise en œuvre de mesures en faveur des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la revalorisation de la prime de service des fonctionnaires paramédicaux du service de santé des armées.


Enfin les contractuels ont été revalorisés à hauteur de 8,6 M€ (mesure qui était auparavant prise en compte dans le GVT). Le BOP DGA (ICT/TCT) représente 45 % du montant total soit 3,9 M€.

 

   Action sociale - hors titre 2

Type de dépenses

Effectif concerné
(ETP)

Réalisation
Titre 3

Réalisation
Titre 5

Total

Restauration

4 322 370

5 440 236

 

5 440 236

Logement

380 471

7 315 559

 

7 315 559

Famille, vacances

380 471

49 515 656

11 333 235

60 848 891

Prévention / secours

380 471

7 304 000

 

7 304 000

Autres

380 471

17 930 283

 

17 930 283

Total

87 505 734

11 333 235

98 838 969

 

L'item "Familles, vacances" Titre 5 correspond majoritairement à un versement exceptionnel de 11,25 M€ destiné à l’institution de gestion sociale des armées (IGESA) afin de poursuivre la montée en puissance du secteur de la petite enfance. Cinq crèches modulaires verront le jour à l’horizon 2021-2022.
L'agrégat "Autres" recouvre principalement les actions sociales communautaires et culturelles (7,4 M€), l'allocation pour l'amélioration du cadre de vie en enceinte militaire (5 M€), les crédits de fonctionnement courant du personnel du réseau social (2,5 M€), les subventions aux associations (1,7 M€) et les actions collectives (0,9 M€).

 

Dépenses pluriannuelles

Grands projets informatiques


PROJETS INFORMATIQUES LES PLUS IMPORTANTS

Sont présentés au titre des grands projets informatiques du programme de soutien de la mission défense, les projets du ministère inscrits sur le tableau de bord des projets sensibles pour le gouvernement, visé par la circulaire du Premier Ministre du 20 janvier 2015, et déterminés par la DINUM en accord avec les ministères, soit quatre projets au titre des restitutions du RAP 2019 : SOURCE-SOLDE, SOURCE-WEB, ARCHIPEL et SI ROC.


Le périmètre a évolué avec l’ajout des éléments relatifs au projet SI ROC, entré en phase de réalisation le 16 avril 2019. Elle est associée à l’adoption d’un devis détaillé de référence pour l’opération, au moment de la notification du marché en décembre 2018.

 

   ARCHIPEL NG

DESCRIPTION DU PROJET


Le projet ARCHIPEL s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage devant permettre une gestion organisée et efficace de l’archivage des informations par les entités du ministère des armées.

Il s’agit de développer l’archivage électronique, en définissant et en mettant en œuvre un dispositif outillé de manière robuste, qui met en place une solution de conservation pérenne des archives dématérialisées. La solution gérera également les archives papier. Le projet s’appuiera sur la brique interministérielle VITAM (back office). Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront pris en compte.

 

Année de lancement du projet

2015

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Archives définitives

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2016
et années
précédentes

2017
Exécution

2018
Exécution

2019
Prévision

2019
Exécution

2020
Prévision
PAP 2020

2021
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

0,00

0,00

0,60

0,60

2,90

0,80

2,50

2,30

0,50

1,30

2,90

2,70

2,60

4,10

9,50

9,50

Titre 2

0,00

0,00

1,00

1,00

0,50

0,50

1,30

1,30

1,30

1,30

1,20

1,20

0,80

0,80

4,80

4,80

Total

0,00

0,00

1,60

1,60

3,40

1,30

3,80

3,60

1,80

2,60

4,10

3,90

3,40

4,90

14,30

14,30


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

14,30

14,30

0,00 %

Durée totale en mois

81

81

0,00 %

 

Le projet a été lancé en avril 2015. La fin du projet, qui correspond à la dernière livraison de jalon de la solution, est estimée à décembre 2021. La durée de référence est donc de 6 ans et 9 mois.


Le projet ne présente aucune dérive de coût ni de durée.

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

3,30

3,30

0,00 %

Gain annuel en M€ en titre 2

0,40

0,40

0,00 %

Gain annuel moyen en ETPT

7

7

0,00 %

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

57,80

57,80

  %

Délai de retour en années

12

12

-0,08 %

 

Les gains annuels totaux et le délai de retour sur investissement sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Archipel.


L’estimation du gain moyen annuel HT2 (3,3 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :

  • aux prévisions d’économies notamment celles liées aux kilomètres d’archives économisées,
  • légèrement minorées du coût de fonctionnement du futur SI supérieur au coût du SI historique (vieillissant et avec un moindre périmètre fonctionnel).


Le gain moyen annuel T2 (6,7 ETP) correspond à la charge de travail économisée (estimé notamment à 0,5 M€ par an à partir de 2030) dans l’hypothèse du déploiement de la solution, en s’appuyant notamment sur l’hypothèse d’une réduction des travaux de manutention d'archivage papier et de ressaisie.


Le gain total (+57,8 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.

 

   ROC

DESCRIPTION DU PROJET


Le système d’information des réservistes opérationnels connectés (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du MINARM.

L’objectif est de simplifier et moderniser la gestion, les processus et l’employabilité des réservistes afin de faciliter en particulier le recrutement au sein de la Garde nationale au ministère des armées.

 

Année de lancement du projet

2016

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2016
et années
précédentes

2017
Exécution

2018
Exécution

2019
Prévision

2019
Exécution

2020
Prévision
PAP 2020

2021
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

0,00

0,00

0,00

0,00

2,30

0,40

0,40

1,80

0,60

1,10

1,60

2,20

7,70

8,50

12,20

12,20

Titre 2

0,00

0,00

0,40

0,40

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,40

1,40

3,30

3,30

Total

0,00

0,00

0,40

0,40

2,80

0,90

0,90

2,30

1,10

1,60

2,10

2,70

9,10

9,90

15,50

15,50


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

15,50

15,50

0,00 %

Durée totale en mois

87

93

+6,90 %

 

Le projet a été lancé en mars 2016. La fin du projet correspond à la dernière livraison du module de la solution. Elle est estimée à décembre 2023 en intégrant une prolongation de 6 mois sur la durée du projet (de 87 mois constaté en mars 2019 à 93 mois relevé en novembre 2019) due à la mise au point plus complexe que prévue des nouvelles fonctionnalités du SI, soit une durée de référence de 8 ans et 4 mois.


Le projet intègre le périmètre de suivi des grands projets informatiques du MINARM.

 

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet

 

Au lancement
 

Actualisation

Écarts en %

Gain annuel en M€ hors titre 2

2,80

2,80

0,00 %

Gain annuel en M€ en titre 2

2,50

2,50

0,00 %

Gain annuel moyen en ETPT

47

47

0,00 %

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

90,30

90,30

  %

Délai de retour en années

6

7

+16,67 %

 

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.


L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+2,8 M€) s’appuie sur :

  • les économies induites sur les frais bureautiques et d’impression en raison de la numérisation des dossiers,
  • une meilleure fidélisation des incorporés entraînant des économies sur les frais d’incorporation, de paquetage et de formation initiale.


Le gain moyen annuel T2 (47,4 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an envisagé à partir de 2019) dans l’hypothèse du déploiement de la solution (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d’augmentation de nombre de gestionnaires).


Le gain total (+90,3 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.

 

   SOURCE SOLDE

DESCRIPTION DU PROJET


Source-Solde est un projet complexe majeur qui a vocation à remplacer, dans un délai très contraint, et dans un environnement soumis à une forte pression politique et sociale, le système actuel de solde Louvois auquel s’ajoute celui de l’Armée de l’air, suite à la décision du ministre de la défense du 3 décembre 2013.

L’objectif de ce projet est d’assurer la détermination, le calcul et le suivi d’une solde juste pour le personnel militaire relevant du ministère des armées, de leurs ayants droit ainsi que de leurs ayants cause (environ 250 000 personnes).

La mise en service se déroule de façon incrémentale : après la Marine nationale dont la solde est intégralement assurée par Source Solde depuis mai 2019, l’Armée de terre basculera en 2020 puis le Service de santé des armées et l’Armée de l’air en 2021.

 

Année de lancement du projet

2014

Financement

0212-05

Zone fonctionnelle principale

Ressources Humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

 

2016
et années
précédentes

2017
Exécution

2018
Exécution

2019
Prévision

2019
Exécution

2020
Prévision
PAP 2020

2021
et années
suivantes

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Hors titre 2

59,30

35,90

24,00

22,90

21,20

26,30

8,50

20,70

9,60

21,80

5,00

7,60

1,30

5,70

120,40

120,20

Titre 2

6,90

6,90

4,00

4,00

4,20

4,20

4,50

4,50

4,10

4,10

2,60

2,60

1,20

1,20

23,00

23,00

Total

66,20

42,80

28,00

26,90

25,40

30,50

13,00

25,20

13,70

25,90

7,60

10,20

2,50

6,90

143,40

143,20


 

Évolution du coût et de la durée

 

Au lancement
 

Actualisation

Écart en %

Coût total en M€

108,33

143,20

+32,19 %

Durée totale en mois

60

81

+35,00 %

 

En ajoutant les coûts de 2 années de fonctionnement, selon la formule de calcul du référentiel MAREVA de la DINUM, l'opération Source-Solde présente une augmentation (hors évolutions exogènes au projet) de 44,2 M€, passant de 108,33 à 152,5 M€.

Il est à noter que les périmètres de restitution MAREVA (formule de restitution au niveau interministériel) et Chorus diffèrent quant aux éléments de coûts d’investissement et de fonctionnement pris en compte. Les données d’exécution respectives présentent donc des écarts.


L’augmentation des coûts correspond :

  • aux travaux de reprise de conception et de fiabilisation de données ;
  • au renfort d’assistance industrielle sur site pendant les phases de solde à blanc et solde en double ;
  • à la prise en compte d’évolutions hors périmètre initial ;
  • à la consolidation du coût T2 ;
  • à l’intégration des dépenses liées à l’acquisition des matériels ;
  • à l’allongement des phases d’expérimentation de solde à blanc et de solde en double de la vague 1 (Marine nationale) ;
  • à la mise en place d’une nouvelle stratégie pour les phases d’expérimentation des vagues 2 (Armée de terre) et 3 (Armée de l’air et Service de santé des armées) suite au retour d’expérience de la vague 1 ;
  • à l’extension calendaire de la période couverte dans le périmètre (maintenance des licences) ;
  • à la consolidation du coût de MCO du SI suite à la mise en service du SI pour la Marine Nationale, ainsi que du "reste à faire" pour sécuriser la bascule la mise en service du SI pour les vagues suivantes.


A ce coût il convient d'ajouter une enveloppe additionnelle de 28 M€ courant HT2 sur la période 2018-2021 pour prendre en compte les évolutions règlementaires récurrentes du domaine de la solde et coûts induits.


Lancé en décembre 2013, la durée actualisée du projet est de 6 ans et 8 mois. La date de début - avril 2014 - correspondant au lancement de la procédure de dialogue compétitif par l’envoi du dossier de consultation. La date de fin, actualisée à décembre 2020, correspondant à la date de la dernière bascule, celle de la vague 3 (Armée de l’air et Service de santé des armées).

La réévaluation de la durée du projet à 81 mois (+ 21 mois, soit décembre 2020) tient à plusieurs facteurs explicatifs :

  • des difficultés pour finaliser les spécifications fonctionnelles,
  • la mise en place d'une nouvelle stratégie de qualification avant bascule,
  • des évolutions d'origine règlementaire
  • un ajustement du calcul de la durée dans la fiche Top 50 à l’arrondi supérieur (passage de 80 à 81 mois).



     

    Gains du projet

    Évaluation des gains quantitatifs du projet

     

    Au lancement
     

    Actualisation

    Écarts en %

    Gain annuel en M€ hors titre 2

    5,20

    7,20

    +38,46 %

    Gain annuel en M€ en titre 2

    15,20

    20,50

    +34,87 %

    Gain annuel moyen en ETPT

    200

    267

    +33,57 %

    Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

    347,20

    470,80

      %

    Délai de retour en années

    10

    10

    +4,01 %

     

    Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de l’analyse « Mareva-DINUM Rentabilité », au 31 décembre 2019.

    L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+7,2 M€) s’appuie sur :

    • la fiabilisation du calcul de la solde apportée par SourceSolde,
    • l’estimation de la différence entre le coût de maintenance des SI actuels et celui du SI futur.


    Le gain moyen annuel T2 (267 ETP valorisés à 20,5 M€ selon la méthode MAREVA) correspond à la moyenne des différences entre le nombre d’ETP mobilisé dans l’hypothèse de maintien des SI Louvois et Solde Air, et celui mobilisé dans l’hypothèse du déploiement de Source-Solde, en remplacement de ces SI.


    Le gain total (+470,8 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle d’environ 17 ans (environ 7 ans jusqu’à la fin du déploiement et 10 ans en exploitation).

     

       SOURCE-WEB

    DESCRIPTION DU PROJET


    Le projet Source-Web vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH qui s’appuie sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des armées. Cette interface novatrice permettra d’uniformiser et de simplifier la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de requêtage. Elle permettra aussi de gérer l’ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives..

     

    Année de lancement du projet

    2014

    Financement

    0212-05

    Zone fonctionnelle principale

    Ressources humaines

    Coût et durée du projet

    Coût détaillé par nature

    (en millions d'euros)

     

    2016
    et années
    précédentes

    2017
    Exécution

    2018
    Exécution

    2019
    Prévision

    2019
    Exécution

    2020
    Prévision
    PAP 2020

    2021
    et années
    suivantes

    Total

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    Hors titre 2

    0,00

    0,00

    2,90

    2,30

    1,60

    0,70

    2,00

    2,30

    1,40

    1,60

    3,10

    2,60

    1,60

    3,40

    10,60

    10,60

    Titre 2

    0,00

    0,00

    1,60

    1,60

    1,00

    1,00

    1,00

    1,00

    1,00

    1,00

    0,40

    0,40

    0,10

    0,10

    4,10

    4,10

    Total

    0,00

    0,00

    4,50

    3,90

    2,60

    1,70

    3,00

    3,30

    2,40

    2,60

    3,50

    3,00

    1,70

    3,50

    14,70

    14,70


     

    Évolution du coût et de la durée

     

    Au lancement
     

    Actualisation

    Écart en %

    Coût total en M€

    15,00

    14,70

    -2,00 %

    Durée totale en mois

    91

    91

    0,00 %

     

    L’évaluation du coût du projet nécessite de consolider les consommations des exercices antérieurs. Ce coût diffère donc, à la marge, des données d’exécution des années passées telles que restituées par Chorus et inscrites dans le tableau « coût détaillé par nature » ci-dessus.  


    Lancé en janvier 2014, la fin du projet, correspondant au déploiement du dernier « run » d’enrichissement de la solution, est estimée à juillet 2021, soit une durée de référence de 7 ans et 7 mois.


    Le projet fait partie du périmètre de suivi des grands projets informatiques du MINARM. Il ne présente pas de dérive calendaire.


    L'opération Source-Web présente une légère baisse du devis à hauteur de 0,3 M€ soit un coût de 14,7 M€, selon la formule de calcul se rapportant à « MAREVA Rentabilité », liée à la consolidation du coût du premier « run » d'enrichissement du devis de l’opération.

     

    Gains du projet

    Évaluation des gains quantitatifs du projet

     

    Au lancement
     

    Actualisation

    Écarts en %

    Gain annuel en M€ hors titre 2

    -0,20

    -0,20

    0,00 %

    Gain annuel en M€ en titre 2

    5,00

    5,00

    0,00 %

    Gain annuel moyen en ETPT

    90

    90

    0,00 %

    Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application

    62,70

    62,40

      %

    Délai de retour en années

    8

    8

    -0,64 %

     

    Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Source-Web.


    L’estimation du gain moyen annuel HT2 (-0,2 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s’agit d’un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historiques. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains envisagés en matière d’éditique.


    Le gain moyen annuel T2 (89,9 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 10 M€ par an envisagé à partir de 2023), dans l’hypothèse du déploiement de la solution (uniformisation des saisies quel que soit le SIRH d’armée concerné).


    Le gain total (+62,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.

     

    Contrats de projets État-Région (CPER)


    Génération CPER 2007-2014

     

    Prévision 2019

    Consommation 2019

    Consommation cumulée

    Action / Opérateur

    Rappel
    du montant
    contractualisé

    Autorisations
    d'engagement

    Crédits
    de paiement

    Autorisations
    d'engagement

    Crédits
    de paiement

    Autorisations
    d'engagement

    Crédits
    de paiement

    10 - Restructurations

    8 920 000

     

    150 081

     

    15 629

     

     

    Total

    8 920 000

     

    150 081

     

    15 629

     

     


     

    Génération CPER 2015-2020

     

    Prévision 2019

    Consommation 2019

    Consommation cumulée

    Action / Opérateur

    Rappel
    du montant
    contractualisé

    Autorisations
    d'engagement

    Crédits
    de paiement

    Autorisations
    d'engagement

    Crédits
    de paiement

    Autorisations
    d'engagement

    Crédits
    de paiement

    10 - Restructurations

    1 250 000

     

    117 278

     

    230 908

     

     

    Total

    1 250 000

     

    117 278

     

    230 908

     

     


     


     

    Génération CPER 2007-2014


    Les paiements attendus en 2019 sur le CPER de Lorraine, le seul encore actif, ont été reportés et le montant résiduel a été réduit de 0,12 M€ à la suite de requalifications des projets initiaux. Pour mémoire, ce contrat de 1,7 M€ comprenait une vingtaine d’actions de rénovations et d’études sur d’anciens sites Défense à Metz, Sarrebourg, Verdun, Commercy, Golbey…


    Génération CPER 2015-2020


    L’écart de consommation en CP s’explique par les travaux de soutènement du fort de Charlemont qui sont quasiment achevés. Seul le versement du solde de 20% de l’action du CPER de Champagne Ardennes à Givet reste attendu en 2020.


    Consommation 2019

    Autorisation d’engagement

     Crédits de paiement

    0

    246 537

     

    Marchés de partenariat


       Marché de partenariat / PPP Balard

    Le site de Balard (Paris XVe) accueille et regroupe les états-majors et les services centraux du ministère des armées. Ce regroupement a été rendu possible par la conclusion d’un contrat de partenariat public privé (PPP) dit PPP « Balard ».

     

    Le projet se compose de deux parties :

    - une partie propre au contrat de partenariat-public privé (PPP), incluse au sein de l'action 11 « Pilotage, soutien et communication » du programme 212 « Soutien de la politique de défense » ;

    - une autre partie liée aux opérations d'infrastructure connexes au PPP, retracée à l’action 4 « Politique immobilière » du programme 212.

     

     

    2017 et avant

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022 et après


    AE 
    CP 

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Prévision

    Prévision


    Investissement

    0

    0

    0

    0

    18 400 000

    65 600 000

    13 080 000

    68 560 000

    10 110 000

    50 070 000

    12 030 000

    47 110 000

    15 710 000

    43 830 000

    16 910 000

    44 310 000

    779 360 000

    0


    Fonctionnement

    0

    0

    0

    0

    137 130 000

    131 330 000

    129 210 000

    145 430 000

    143 590 000

    143 800 000

    142 190 000

    146 150 000

    139 480 000

    143 450 000

    150 110 000

    14 501 000

    170 260 000

    0


    Financement

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    Le léger écart par rapport aux prévisions initiales en AE (+0,5 %) et en CP (-0,22%) s’explique par le décalage en 2019 de travaux d’adaptation initialement programmés en 2018, induisant ainsi un report d’une partie des paiements afférents.

     

    Durée du PPP

     

    La durée de ce PPP est fixée à 30 ans incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d'exploitation (27 ans).

     

    Montant et calendrier du PPP

     

    Montant

    Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, est évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).

     

    État d’avancement des travaux et d’exploitation dans le cadre du PPP

     

    Les travaux des deux phases (construction du bâtiment ministériel et rénovation de bâtiments de la parcelle Est) ont été menés à bien. Ils sont finalisés depuis 2018.

     

     

     

    Grands projets transversaux


     1er projet : Véhicules légers de la gamme commerciale (VLGC) du ministère des armées

    L’année 2018 a été marquée par la réalisation de commandes pour un montant de 41,17 M€ en AE et de 40 M€ en CP, l’écart en AE/CP s’expliquant par la location de batteries engagées pour une période de 36 mois.

     

    Afin de pallier l’annulation d’une commande fin 2018, seule une commande de substitution a été réalisée fin 2019. Une consommation complémentaire de 0,31 M€ en AE et en CP a été induite par le calendrier de commande et le changement opéré dans le choix du constructeur.

     

    Pour information, les crédits afférents ont été transférés au P178 lors du PLF 2020.

     

    Tableau des consommations et des prévisions brutes globales (renouvellement et maintenance des VLGC)1 :

     

    Consommations

    2018 (réalisé)

    2019 (prévision)

    2019

    (réalisé)

    2020 (prévision)

    2021

    (prévision)

    2022 (prévision)

    Coût total de l'opération

    (En millions d’euros)

    Autorisations d’engagement

    53,28

    30,7

    17,3

    ND

    ND

    ND

    ND

    Crédits de paiement

    52,05

    19,3

    13,1

    ND

    ND

    ND

    ND

     

     

     

    1 Ces données n’intègrent pas les remboursements effectués par les armées au titre des réparations liées aux accidents les concernant.

     

     

    2e projet : Convention conclue pour l’achat et l’entretien des véhicules de fonction du ministère des armées

     

    Périmètre du projet et état d’avancement

    Le parc de 500 véhicules de fonction est constitué d’une partie « administration centrale », à la charge du programme 212 et d’une partie « services extérieurs » à la charge des armées, directions et services.

    Évolution des dépenses, comprise dans l’enveloppe globale des véhicules, en données brutes, avant remboursement :

     

     

    Consommations

    (en millions d’Euros)

    2015

    (réalisé)

    2016

    (réalisé)

    2017 (réalisé)

    2018 (réalisé)

    2019

    (prévision)

    2019 (réalisé)

    Coût de l’opération

    Autorisations d’engagement

    1,17

    2,89

    0,58

    0,48

    0,45

    1,64

    ND

    Crédits de paiement

    1,17

    2,88

    0,52

    0,48

    0,45

    1,64

    ND

     

    En 2017 et en 2018, aucun renouvellement n’a été réalisé. Les prévisions, qui ne concernent que les dépenses de maintenance, sont susceptibles d’actualisation dans l’hypothèse d’une redéfinition du cadencement de renouvellement de la flotte tenant compte de son vieillissement.

     

    En 2019, 109 véhicules ont été renouvelés pour un montant de 1,64 M€.

     

     

    Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
    des autorisations d'engagement (hors titre 2)


     

    AE 2019

     

    CP 2019

     

     

     

    AE ouvertes en 2019 *
    (E1)

    3 690 450 828

     

    CP ouverts en 2019 *
    (P1)

    2 601 717 715

     

     

     

    AE engagées en 2019
    (E2)

    2 616 351 613

     

    CP consommés en 2019
    (P2)

    2 586 354 002

     

     

    AE affectées
    non engagées
    au 31/12/2019
    (E3)

    977 194 682

     

    dont CP consommés en
    2019 sur engagements
    antérieurs à 2019

    (P3 = P2 – P4)

    1 441 395 425

     

     

    AE non affectées
    non engagées
    au 31/12/2019
    (E4 = E1 – E2 – E3)

    96 904 533

     

    dont CP consommés
    en 2019 sur
    engagements 2019

    (P4)

    1 144 958 577

     

    Restes à payer

    Engagements ≤ 2018 non
    couverts par des paiements
    au 31/12/2018 brut
    (R1)

    3 589 630 706

     

    Travaux de fin de gestion
    postérieurs au RAP 2018
    (R2)

    5 770 983

     

    Engagements ≤ 2018 non
    couverts par des paiements
    au 31/12/2018 net

    (R3 = R1 + R2)

    3 595 401 689



    CP consommés en 2019
    sur engagements
    antérieurs à 2019
    (P3 = P2 – P4)

    1 441 395 425



    =

    Engagements ≤ 2018 non
    couverts par des paiements
    au 31/12/2019
    (R4 = R3 – P3)

    2 154 006 264

     

     

    AE engagées en 2019


    (E2)

    2 616 351 613



    CP consommés en 2019
    sur engagements 2019

    (P4)

    1 144 958 577



    =

    Engagements 2019 non
    couverts par des paiements
    au 31/12/2019
    (R5 = E2 – P4)

    1 471 393 036

     

     

    Engagements non couverts
    par des paiements
    au 31/12/2019

    (R6 = R4 + R5)

    3 625 399 300

     

     

    Estimation des CP 2020
    sur engagements non
    couverts au 31/12/2019
    (P5)

    1 398 189 369


     
     
    NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
     
     

    * LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

    Estimation du montant
    maximal des CP
    nécessaires après 2020
    pour couvrir les
    engagements non
    couverts au 31/12/2019
    (P6 = R6 – P5)

    2 227 209 931

     

    Justification par action

    Action 04

    Politique immobilière


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

     

    2 055 197 915

    2 055 197 915

    -298

    1 880 600 833

    1 880 600 535

    Crédits de paiement

     

    1 790 709 242

    1 790 709 242

    -298

    1 727 427 490

    1 727 427 192

     

    Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

    • les retraits d’engagements juridiques basculés ;
    • les recyclages d’AE ;
    • les rétablissements de crédits ;
    • la correction des éventuelles erreurs d’imputation.


    Contenu de l’action

    L’action n°04 « Politique immobilière » comprend trois opérations stratégiques (OS) : une qui recouvre des dépenses de fonctionnement (OS « Fonctionnement et activités spécifiques ») et deux qui financent respectivement les infrastructures de la dissuasion nucléaire (OS « Dissuasion ») et les infrastructures de défense hors dissuasion (OS « Infrastructures de défense »).


    principales mesures de l'annÉe

    La gestion 2019 s’est inscrite dans la continuité de celle de 2018, année marquée par une augmentation sans précédent des crédits de politique immobilière, de l’ordre de 400 M€.


    En 2019, toutes opérations confondues, les engagements juridiques se sont élevés à 1 900,7 M€ et les paiements à 1 715,3 M€. Si l’objectif d’engagements juridiques pour l’année (1 775,5 M€) a été dépassé (+185,4 M€), les paiements sont restés inférieurs à la prévision (1 778,8 M€ soit -63,5 M€).


    Outre les évolutions portant sur les opérations d’infrastructure, élevées au rang de programmes pour leur importance stratégique, le budget 2019 s’est caractérisé par un effort particulier consacré à l’entretien et à la maintenance des infrastructures.


    DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT


    1. DESCRIPTION


    L’opération stratégique « Fonctionnement et activités spécifiques » (OS FAS) comprend notamment trois opérations budgétaires (OB) : « entretien des infrastructures », « logement familial » et « locations d’infrastructures ». Cette opération stratégique retrace les opérations hors titre 5 relevant de la politique immobilière : entretien courant des infrastructures, logement familial et locations. Elle recouvre également les dépenses liées au fonctionnement du service d’infrastructure de la défense (SID).


    2. ASPECTS FINANCIERS


    Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €) :



    OB « Communications et relations publiques »


    L’écart de + 0,26 M€ en AE ainsi que de + 0,29 M€ en CP par rapport à la LFI s’explique notamment par l’apparition de nouvelles obligations. Cette hausse provient principalement des actions de communications menées pour améliorer la visibilité des services du SID et faciliter le recrutement sur les postes techniques « vacants ».



    OB « Fonctionnement courant »


    L’augmentation de + 0,34 M€ en AE et de + 0,31 M€ en CP s’explique par la poursuite de la modernisation du SID, notamment par l’acquisition de solutions de mobilité pour les conducteurs de travaux ainsi que par l’installation d’équipements lors de la création de la direction déléguée à la formation des métiers de l’infrastructure (D2FMI).



    OB « Formation et instruction »


    Cette OB présente une sous-consommation de - 0,42 M€ en AE et de - 0,63 M€ en CP. Cette diminution provient des difficultés liées à la mise en œuvre du nouveau marché des formations préventions et maîtrise des risques.



    OB « Prestations intellectuelles »


    La surconsommation sur cette OB de + 0,15 M€ en AE et de 0,04 M€ en CP s’explique d’une part, par la mise en place d’une de campagne de promotion des postes vacants via des entreprises privées et, d’autre part, par l’organisation d’audits, dans le but de prévenir les risques psychosociaux en situation de travail.



    OB « Soutien des matériels communs »


    La surconsommation en CP (+ 0,52 M€) s’explique par le paiement de l’acquisition de véhicules techniques en fin 2018 sur la gestion 2019.



    OB « Entretien des infrastructures »


    Cette OB affiche une consommation de 95,3 M€ en AE et de 90,1 M€ en CP, inférieure de - 31,9 M€ en AE et - 37,4 M€ en CP aux crédits programmés en LFI. Cet écart s’explique par le report des besoins de cette OB sur l’activité « Assurer le maintien en condition des infrastructures », la ressource des deux activités étant gérée de manière fongible selon la nature des dépenses.



    OB « Location d’infrastructures »


    Cette OB finance les loyers administratifs, c’est-à-dire les occupations d’emprises privées, hors logements. Elle finance également les loyers budgétaires, payés à la direction de l’immobilier de l’État pour tous les locaux de bureaux occupés par le ministère. 100,1 M€ en AE et 97,6 M€ en CP ont été consommés sur cette OB. La sous-exécution sur cette OB de -8,4 M€ en AE et de -11,7 M€ en CP par rapport à la LFI s’explique principalement, s’agissant des loyers budgétaires, par la poursuite de la politique du MINARM de rationalisation de l’utilisation d’immeubles de l’État. À un second titre, la sous-consommation en CP est liée à de moindres prises à bail de locaux administratifs.



    OB « Logement familial »


    Cette OB enregistre une consommation en AE de 76,8 M€ en AE et de 73,1 M€ en CP. La légère surconsommation de 3,64 M€ en AE par rapport à la LFI s’explique principalement par la sous-évaluation du montant des travaux d’entretien courant du propriétaire à rembourser à CDC Habitat dans le cadre du bail civil du 12 février 2009. 

    La sous-consommation marginale de -0,07 M€ en CP est liée aux économies réalisées sur le paiement des garanties d’occupation (-1,2 M€), compensées par la surconsommation sur l’entretien courant des logements (+ 2,1 M€).



    DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

    OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION


    1. DESCRIPTION


    L’opération stratégique « Dissuasion » recouvre les dépenses d’infrastructure consacrées à la force de dissuasion nucléaire.


    2. ASPECTS FINANCIERS


    Au total, la consommation sur l’opération stratégique « Dissuasion » s’élève à 100,8 M€ d’AE et 109,5 M€ de CP en 2019.


    L’écart avec la programmation de + 9,2 M€ en AE s’explique principalement par l’anticipation de certaines opérations de maintenance sur l’activité « Environnement FAS FANu ». Cet effort a été rendu possible par le transfert d’une ressource d’environ 5 M€ en provenance de l’activité « Infrastructures HERMES », d’où une sous-consommation en AE (- 4,8 M€) et en CP (- 5,4 M€). Par ailleurs, une surconsommation de 12,8 M AE s’explique par l’anticipation de certaines opérations de maintenance.


    L’écart de - 29,3 M€ en CP avec la programmation s’explique par le report début 2020 de certaines réalisations au profit de la FOST et une contrainte plus importante liée aux activités en cours.



    Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€) :


    DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

    OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTUREs DE DÉFENSE



    1. DESCRIPTION


    L’opération stratégique « Infrastructures de défense » comprend les crédits destinés à la construction, à la rénovation et à la maintenance des infrastructures du ministère des armées à l’exception de celles concernant la dissuasion nucléaire.


    En 2019, le référentiel budgétaire de cette opération stratégique a évolué significativement pour disposer d’une vision plus analytique des dépenses d’infrastructure.


    2. ASPECTS FINANCIERS


    Autorisations d'engagement et crédits de paiement (en €) :


    NiveauDescriptionAECP


     LFIPrévision FDC/ADP du PAPAffectation sur TFEngagements hors TFEcart Utilisation / Prévisions LFIPrévision FDC/ADP du PAPConsommationEcart Consommation / Prévisions


    (1)(2)(3)(3)(5) = (3) + (4) - (1) - (2)(1)(2)(3)(4) = (3) - (1) -(2)
    ACTRéaliser la restructuration de la fonction hospitalière du SSA000-3 028-3 02827 015 74209 264 059-17 751 683
    ACTAccueillir et mettre en œuvre les SIC13 740 0000012 646 500-1 093 5002 061 000025 369 50123 308 501
    ACTAccueillir l'administration générale et les soutiens communs12 500 000007 744 296-4 755 7041 521 00007 185 7255 664 725
    ACTAccueillir les fonctions de commandement, de contrôle et de communication22 820 0000036 941 56514 121 5653 423 00007 774 4444 351 444
    ACTAcquérir et entretenir les infrastructures d'action sociale9 965 000008 343 023-1 621 9771 464 75003 397 5091 932 759
    ACTActivité BALAI  - Ex NTO000995 887995 887102 169 543017 589 805-84 579 738
    ACTActivité BALAI  - Ex TO0007 305 5617 305 561263 303 733023 359 402-239 944 331
    ACTAssurer le maintien en condition des infrastructures197 840 0001 000 0000266 562 36267 722 362184 804 6721 000 000288 071 551102 266 879
    ACTAssurer le maintien en condition des logements domaniaux39 288 4850040 139 119850 63440 105 950035 660 567-4 445 383
    ACTAssurer le soutien logistique des opérations (munitions, carburants)27 000 000005 237 958-21 762 0424 005 000037 013 59433 008 594
    ACTConclure et renouveler les conventions de réservation de logements non domaniaux13 977 515400 000013 723 580-653 93513 978 000400 0009 933 700-4 444 300
    ACTConstruire des logements domaniaux13 320 000006 682 198-6 637 80218 063 00008 380 704-9 682 296
    ACTConstruire et adapter les ensembles d'alimentation22 948 0000028 520 1265 572 1263 326 700015 199 95311 873 253
    ACTConstruire et adapter les hébergements60 159 000009 213 557-50 945 4439 023 850026 926 77117 902 921
    ACTRéaliser d'autres opérations d'adaptation au profit des BdD15 630 00000103 832 05788 202 0572 944 500097 329 08794 384 587
    ACTRéaliser la maintenance lourde des infrastructures209 449 0002 250 0000157 438 131-54 260 869187 237 2832 250 000188 674 351-812 932
    ACTRéaliser la remise à niveau des INBS - Miessiessy88 242 6290087 824 891-417 73833 757 575020 785 297-12 972 278
    ACTRéaliser la rénovation des réseaux électriques de la base navale de Brest31 514 021033 886 626737 9263 110 53122 312 61007 534 917-14 777 693
    ACTRéaliser la rénovation des réseaux électriques de la base navale de Toulon00052 53952 53917 478 41705 378 734-12 099 683
    ACTRéaliser la restructuration de la fonction médecine des forces du SSA11 197 075019 000 00091 7907 894 7157 271 62303 606 893-3 664 730
    ACTRéaliser l'adaptation des espaces d'entraînement de niveau 2 et 3000-349 653-349 65311 123 43206 198 375-4 925 057
    ACTRéaliser le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l'administration centrale1 350 000002 955 3481 605 3488 170 000011 377 7933 207 793
    ACTRéaliser les autres opérations centralisées d'adaptation des sites24 329 0000030 585 0456 256 0453 649 350016 823 69313 174 343
    ACTRéaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures aéronautiques81 378 058500 0000122 156 00440 277 94612 155 200500 00072 684 20960 029 009
    ACTRéaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures du SSA3 240 00000321 939-2 918 061486 0000940 010454 010
    ACTRéaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures maritimes17 493 333666 667015 084 730-3 075 2702 370 133666 66731 853 81728 817 017
    ACTRéaliser les autres opérations d'adaptation des infrastructures terrestres28 595 00006 55052 559 50023 971 05010 527 750084 046 20373 518 453
    ACTRéaliser les infrastructures SIPS15 000 00000801 910-14 198 0902 250 0000219 366-2 030 634
    ACTRéaliser l'infrastructure appontements Milhaud000002 532 0970903 308-1 628 789
    ACTRéaliser l'infrastructure d'accueil A 400M7 230 678023 400 00044 51716 213 83915 199 255019 921 7494 722 494
    ACTRéaliser l'infrastructure d'accueil AUG000001 386 0930214 501-1 171 592
    ACTRéaliser l'infrastructure d'accueil et de soutien SNA BARRACUDA411 970 9000384 975 3579 549-26 985 99496 131 556082 799 191-13 332 365
    ACTRéaliser l'infrastructure d'accueil FREMM545 38300-11 526-556 90927 974 258030 478 7482 504 490
    ACTRéaliser l'infrastructure d'accueil HNG000123 760123 76014 236 471012 748 054-1 488 417
    ACTRéaliser l'infrastructure d'accueil MRTT95 478 7200149 873 53257 70754 452 51924 351 756010 750 257-13 601 499
    ACTRéaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE57 387 000001 130 873-56 256 12741 221 691029 684 369-11 537 322
    ACTRéaliser l'infrastructure d'accueil SAMPT00300 000-79 525220 4751 422 3570957 482-464 875
    ACTRéaliser l'infrastructure d'accueil SCORPION étape 185 539 1650525 3606 753-85 007 05254 704 964036 226 016-18 478 948
    ACTRéaliser l'infrastructure d'accueil VBCI00700 0001 379701 3795 162 30203 755 564-1 406 738
    ACTRéaliser l'infrastructure DESCARTES0017 160 00016 81617 176 81613 363 014014 833 3951 470 381
    ACTRéaliser l'infrastructure HIA Bégin - Val de Grâce000001 627 00001 708 41081 410
    ACTRéaliser l'infrastructure PPP ENSTA7 535 593007 691 159155 56610 502 550012 825 5312 322 981
    ACTRéaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4001 970 000845 2412 815 2419 891 40204 111 454-5 779 948
    ACTRéaliser l'infrastructure TELSITE2000002 280 554068 614-2 211 940
    ACTRéduire l'empreinte énergétique1 400 000001 790 943390 943210 00005 139 7414 929 741
    ACTRestaurer le parc immobilier historique6 840 00050 00006 850 000-40 0006 840 00050 0006 850 000-40 000
    ACTSatisfaire aux normes environnementales2 150 000002 363 003213 003322 50008 440 7858 118 285
    Total 
    1 637 053 5554 866 667631 797 4251 038 985 51228 862 7151 325 359 6334 866 6671 344 997 20014 770 900



    OB « Assurer la préparation opérationnelle de la fonction santé »


    Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des installations du service de santé des armées (SSA). La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 19,4 M€ en AE et à 15,5 M€ en CP. Une sous-consommation de 4,9 M d’AE s’explique principalement par un retard dans l’engagement d’opérations de sécurité-protection.



    La restructuration de la fonction hospitalière du service de santé des armées


    La sous-consommation de 17,8 M€ en CP s’explique par des délais d’études accrus, eu égard à la complexité des travaux à réaliser sans interruption de l’activité médicale. La convention de partenariat entre l’HIA Desgenettes et les hôpitaux civils de Lyon nécessitant d’être revue, les études ont dû être différées.  


    La restructuration de la fonction « médecine des forces » du service de santé des armées


    La surconsommation d’AE de 7,9 M€ sur cette activité s’explique par la réévaluation du montant de certaines opérations au regard de l’inflation des prix du secteur de la construction. La sous-consommation de 3,7 M€ en CP s’explique par un moindre besoin en études et par le report en 2020 de certaines d’entre-elles.



    OB « Assurer la préparation opérationnelle du milieu aéroportuaire »


    Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des installations aéroportuaires. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 297 M€ en AE et à 147 M€
    en CP.


    Les programmes qui concernent les avions A 400M, MRTT et RAFALE ont mobilisé, en 2019, l’essentiel de la dotation de l’opération budgétaire affectée aux opérations individualisées. La réalisation des infrastructures d’accueil et de soutien des hélicoptères de nouvelle génération, du système de défense sol-air SAMPT et des aéronefs à usage gouvernemental en cours d’achèvement ne nécessitait plus que des crédits de paiement.



    Réaliser l’infrastructure d’accueil A 400M


    En 2019, les principaux engagements programmés ont concerné des travaux de dépollution pyrotechnique en vue de la réalisation d’une piste tactique et de la poursuite des travaux de rénovation et d’extension des aires aéronautiques. La surconsommation de 16,2 M€ en AE s’explique essentiellement par la décision du ministère de réaliser un hangar de maintenance supplémentaire. En CP, la surconsommation de 4,7 M€ s’explique par la découverte d’amiante dans des proportions bien plus importantes qu’initialement diagnostiquées lors des travaux de rénovation de la piste.


    Réaliser l’infrastructure d’accueil MRTT


    Les crédits de paiement prévus en 2019 ont couvert les derniers paiements des infrastructures livrées jusqu’à fin 2018 (premier hangar de maintenance, piste, parkings aéronautiques) et les autorisations d’engagement ont couvert pour une très large part la réalisation des ouvrages dont la livraison est prévue d’ici à 2023 (parkings aéronautiques, bâtiment « opérations », centre de formation, escale aérienne, etc.).


    La surconsommation de 54,5 M€ en AE s’explique par l’évolution du périmètre physico-financier du programme à la suite du retour d’expérience des premiers mois d’exploitation de l’avion et de l’accélération des livraisons. En CP, la consommation de 10,8 M€, inférieure de - 13,6 M€ à la prévision, s’explique par des aléas de travaux (amiante).


    Réaliser l’infrastructure d’accueil RAFALE


    La sous-consommation de 56,3 M€ en AE s’explique par la décision prise en fin d’année concernant la localisation du 5e escadron RAFALE de l’armée de l’air. En CP, la sous-consommation de 11,6 M€ est due à des difficultés sur les chantiers de réalisation des installations d’accueil à Landivisiau et Mont de Marsan ayant entraîné des retards de livraison.



    OB « Assurer la préparation opérationnelle du milieu maritime »


    Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des installations portuaires. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 522,6 M€ en AE et à 179,7 M€
    en CP.




    Réaliser l'infrastructure d'accueil et de soutien SNA BARRACUDA (y compris la remise à niveau de l’installation Missiessy)


    L’année 2019 a été consacrée à la poursuite des travaux de la phase 1, à la réalisation des études de conception et la contractualisation des travaux de la phase 2 et à la préparation de la phase 3.

    En AE, la consommation est inférieure de 27 M€ à la prévision, le montant libéré à l’affectation n’ayant concerné que l’incrément lancé en réalisation en 2019. En CP, la consommation est inférieure de 13,3 M€ à la prévision en raison principalement d’aléas techniques sur le chantier d’adaptation du premier bassin de la zone Missiessy. Pour ce qui concerne l'installation Missiessy sur la base navale de Toulon, la sous-consommation de 13 M€ en CP s’explique par le report de paiements vers les années futures essentiellement lié au décalage du planning de construction du bâtiment ADELE à la suite d’une procédure négociée 


    Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM


    Ce programme lancé en 2013 devrait s’achever en 2025.


    En 2019 ont été engagés les marchés pour la réalisation de la deuxième ligne de stationnement prévue à Brest à partir de 2021. Ont également été réalisés des travaux sur les deux derniers ouvrages de la zone « Castigneau », située dans le port de Toulon et destinée au stationnement des bateaux.


    En AE, la consommation est inférieure de 0,6 M€ à la prévision en raison principalement du report de l’opération de création du réseau d’avitaillement en carburant des appontements de Toulon.

    En CP, la surconsommation de 2,5 M€ s’explique principalement par des aléas géotechniques lors de la construction des appontements de Toulon, ayant conduit à la mise en œuvre de fondations plus importantes et plus coûteuses que prévu pour garantir la stabilité et la pérennité des ouvrages.


    Réaliser la rénovation des réseaux électriques des bases navales de Brest et de Toulon


    En 2019, les travaux ont concerné principalement la création et la réfection d’installations électriques à Brest et à Toulon. Différentes opérations de traitement des obsolescences existantes ont également été engagées. Les travaux s’achèveront en principe en 2030 à Toulon et en 2026 à Brest.


    En AE, on observe une surconsommation de 3,1 M€ à Brest pour couvrir les conséquences d’aléas techniques rencontrés en cours de chantier (pollution industrielle, avarie sur l’alimentation électrique du site) et le renforcement de la cyber-sécurité des installations. A Toulon, la consommation d’AE est conforme à la prévision.


    En CP, on observe une sous-consommation de 14,8 M€ à Brest qui s’explique principalement par les aléas techniques qui ont ralenti les chantiers en cours.


    À Toulon, la sous-consommation de CP de 12,1 M€ s’explique par un déroulement des chantiers ralenti par l’activité opérationnelle du site qui rend complexe l’obtention de créneaux permettant la qualification et la mise en service de nouvelles installations électriques sur un réseau opérationnel.


    Réaliser l'infrastructure « appontements Milhaud »


    Les livraisons des cinq appontements rénovés s’échelonneront entre 2023 et 2032.


    En 2019, les financements programmés ont permis de lancer les premières études. En AE, l’absence de consommation est conforme à la prévision. L’année 2019 a été mise à profit pour réaliser l’ensemble des diagnostics nécessaires à la définition du périmètre définitif du premier appontement. En CP, la sous-consommation de 1,6 M€ s’explique par un besoin en diagnostics réévalué à la baisse.



    OB « Assurer la préparation opérationnelle du milieu terrestre »


    Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des installations terrestres. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 53,4 M€ en AE et à 130,2 M€ en CP.



    Réaliser l'infrastructure d'accueil SCORPION étape 1


    La phase de réalisation du programme a été lancée en 2015. Elle devrait s’achever en 2025.


    En 2019, le SID a notifié les marchés de travaux des travées de maintenance du 1er RI de Sarrebourg, des infrastructures de simulation au 1er RCA de Canjuers, de la zone technique du 4e RMAT à Nîmes et de celle des 7e BCA, 7e RMAT et 93e RAM à Varces. La zone technique du 6e RG à Avrillé, les infrastructures de formation de l’école du génie d’Angers et de la zone technique du 11e RAMa à Saint-Aubin du Cormier, des infrastructures de formation à l’école militaire de Draguignan et une partie de la zone technique du 3e RIMa de Vannes ont été livrées.

    En AE, on observe une sous-consommation de 85 M€ en conséquence de décisions différées sur la répartition géographique des matériels dans les régiments. En CP, la sous-consommation de 18,5 M€ est due aux aléas rencontrés en cours de chantiers.



    OB « Assurer la préparation opérationnelle des fonctions de commandement et de renseignement »


    Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des infrastructures liées aux systèmes de commandement, de renseignement et de communication et de commandement des armées. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 69,6 M€ en AE et à 52,1 M€ en CP.



    L’opération budgétaire finance en particulier le volet « infrastructure » des programmes SCCOA 3 et 4 et du programme DESCARTES. Les autres financements concernent diverses infrastructures d’accueil de systèmes d’information et de communication, notamment des data-centres.


    La consommation d’AE à 69,6 M€ est supérieure de 33 M€ à la prévision en raison de l’intégration au programme de nouvelles opérations, principalement la réalisation de cages de Faraday. En CP, la consommation de 52,1 M€, supérieure de 23,4 M€ à la prévision est liée au paiement de restes à payer importants issus d’engagements de travaux antérieurs à 2019.



    OB « Réaliser les infrastructures des bases de défense »


    Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissements de modernisation des infrastructures des bases de défense. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 155,3 M€ en AE et à 183,9 M€ en CP.



    La consommation d’AE à 155,3 M€ est globalement conforme à la prévision avec une légère surconsommation de + 2,11 M€. Le paiement d’importants restes à payer issus d’engagements de travaux antérieurs à 2019 et l’accélération du plan de commande des opérations liées à l’amélioration de la condition du personnel expliquent le montant plus élevé que prévu des dépenses sur cette opération (183,9 M€).



    OB « Soutenir les familles »


    Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement de modernisation des infrastructures dédiées à la politique sociale déployée au profit des ressortissants du ministère et de leurs familles. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 68,9 M€ en AE et à 57,4 M€ en CP.



    La consommation d’AE est inférieure de 8 M€ à la prévision en raison principalement :

    • de l’engagement par anticipation en 2018 au lieu de 2019 d’une tranche de construction de douze logements au camp du Tigre en Guyane afin d’accélérer la réalisation du plan familles ;
    • du report de 2019 à 2020 d’une opération de construction de quatre logements à Fort-de-France aux Antilles à la suite d’un appel d’offres infructueux ;
    • du report de 2019 à 2020 de l’engagement des crédits relatifs aux conventions de réservation lié aux délais de négociation.

    La consommation de CP (57,4 M€), inférieure de 16,6 M€ à la prévision, s’explique par des retards de travaux.



    OB « Réaliser les opérations centralisées d'adaptation des sites »


    Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissement relatifs aux opérations d’infrastructure dédiées ou conduites par l’administration centrale du ministère. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 41,2 M€ en AE et à 41,1 M€ en CP.



    En AE comme en CP, la consommation des ressources affectées à l’opération a été supérieure à la prévision de 8 M€ (AE) et de 16,5 M€ (CP). Ce constat s’explique par l’intégration d’investissements nouveaux (transfert des opérations du SPAC financées auparavant sur d’autres activités, opérations fléchées sur d’autres activités au moment du PAP) dans le périmètre de l’opération.



    OB « Maintenir et soutenir les sites »


    Cette opération budgétaire regroupe les crédits d’investissements de maintenance et de mise aux normes environnementales des infrastructures de défense. La consommation sur cette opération budgétaire s’est élevée à 435 M€ en AE et à 497,2 M€ en CP.



    Les crédits de maintenance lourde, gérés au niveau central, financent des opérations de réhabilitation individualisées d’un montant supérieur à 500 000 € qui pallient les problèmes récurrents affectant les immeubles. Ils se distinguent ainsi des crédits de maintien en condition qui sont, eux, décidés au niveau local et qui financent des investissements inférieurs à 500 000 €. La dotation 2019 a été pour moitié dédiée au soutien des sites (réseaux, clos couvert, etc.). Elle a également permis de poursuivre l’effort au profit des lycées militaires de défense dans le cadre d’un plan d’investissement ministériel dédié pour près de 26 M€ et de consacrer près de 44 M€ aux infrastructures d’hébergement et de restauration. Face aux forts besoins de remise à hauteur du patrimoine, et afin de cibler au mieux les actions à conduire, il a également été poursuivi la réalisation d’audits techniques pour 2,3 M€.


    La consommation des ressources a été plus élevée que prévu, particulièrement en CP (+ 114,5 M€) en raison d’une accélération du plan de commandes des opérations de maintenance liées à la condition du personnel (hébergement, restauration, lycées militaires), comme la rénovation des bâtiments d’hébergement, les mises aux normes incendie ou le remplacement de systèmes de chauffage.



    Activité « Autres investissements d’adaptation de capacités non technico-opérationnelles (NTO) »


    Cette opération budgétaire correspond à une seule activité dite « balai » servant à porter une partie du reste à payer et des engagements complémentaires liées aux opérations d’infrastructures à caractère non-technico opérationnel. Cette activité « Ex NTO » portait 102,2 M€ de paiements sur restes à payer lors du PAP 2019 qui ont finalement été répartis sur les autres OB du nouveau référentiel, ce qui explique la consommation de seulement 17,6 M€ en CP (- 84,6 M€ par rapport à la prévision) et les surconsommations sur plusieurs autres OB. La surconsommation de 1 M€ en AE s’explique par des engagements complémentaires qui devaient être réalisés sur l’activité d’origine pour des raisons réglementaires.



    Activité « Autres investissements d’adaptation de capacités TO »



    Cette opération budgétaire correspond à une seule activité dite « balai » servant à porter une partie du reste à payer et des engagements complémentaires liées aux opérations d’infrastructures à caractère technico opérationnel. Cette activité « Ex TO » portait 263,3 M€ de paiements sur restes à payer lors du PAP 2019 qui ont finalement été répartis sur les autres OB du nouveau référentiel, ce qui explique la consommation de seulement 23,4 M€ en CP (- 240,0 M€ par rapport à la prévision) et les surconsommations sur les activités hors programmes majeurs des OB dites « de milieu ». La surconsommation de 7,3 M€ en AE s’explique par des engagements complémentaires qui devaient être réalisés sur l’activité d’origine pour des raisons réglementaires.


    Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€) :



    Tableau des engagements et des paiements (en M€) :





    Engagements

    Paiements

    Niveau

    OS

    PLF/PLR

    Eng. restant
    à payer à
    fin 2018

    Eng. 2019

    2019

    2020

    2021

    > 2021

    Total

    ACT

    Réaliser la restructuration de la fonction
    hospitalière du SSA

    PLF

    24,56

    36,13

    27,02

    19,76

    8,92

    5,00

    60,69

    PLR

    24,41

    20,85

    9,26

    11,29

    20,04

    4,67

    45,26

    ACT

    Réaliser la restructuration de la
    fonction médecine des forces du SSA

    PLF

    6,63

    13,10

    7,27

    10,59

    1,65

    0,22

    19,73

    PLR

    5,42

    9,31

    3,61

    4,57

    6,55

    0,00

    14,72

    ACT

    Réaliser l'infrastructure HIA Bégin 
    - Val de Grâce

    PLF

    0,85

    0,78

    1,63

    0,00

    0,00

    0,00

    1,63

    PLR

    1,01

    0,78

    1,71

    0,08

    0,00

    0,00

    1,79

    ACT

    Réaliser les autres opérations d'adaptation
    des infrastructures du SSA 

    PLF

    0,00

    3,24

    0,49

    1,62

    0,81

    0,32

    3,24

    PLR

    1,45

    0,32

    0,94

    0,80

    0,03

    0,00

    1,78

    ACT

    Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M 

    PLF

    19,30

    11,79

    15,20

    14,75

    1,14

    0,00

    31,09

    PLR

    16,22

    15,89

    19,92

    11,30

    1,00

    -0,11

    32,11

    ACT

    Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT 

    PLF

    23,55

    15,60

    24,35

    1,41

    3,50

    9,89

    39,15

    PLR

    8,06

    23,84

    10,75

    3,99

    5,26

    11,90

    31,90

    ACT

    Réaliser l'infrastructure d'accueil AUG 

    PLF

    1,39

    0,00

    1,39

    0,00

    0,00

    0,00

    1,39

    PLR

    3,06

    0,31

    0,21

    2,78

    0,37

    0,00

    3,36

    ACT

    Réaliser l'infrastructure d'accueil SAMPT

    PLF

    1,31

    0,12

    1,42

    0,00

    0,00

    0,00

    1,42

    PLR

    1,24

    0,22

    0,96

    0,50

    0,00

    0,00

    1,46

    ACT

    Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG

    PLF

    43,52

    2,78

    14,24

    32,06

    0,00

    0,00

    46,30

    PLR

    46,98

    1,01

    12,75

    29,75

    5,49

    0,00

    47,99

    ACT

    Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE

    PLF

    41,13

    4,08

    41,22

    3,98

    0,01

    0,00

    45,21

    PLR

    39,06

    5,30

    29,68

    13,10

    1,57

    0,00

    44,35

    ACT

    Réaliser les autres opérations d'adaptation
    des infrastructures aéronautiques

    PLF

    0,00

    81,88

    12,66

    42,18

    24,08

    2,96

    81,88

    PLR

    103,20

    122,16

    72,68

    60,07

    58,80

    33,80

    225,36

    ACT

    Réaliser l'infrastructure d'accueil
    et de soutien SNA BARRACUDA

    PLF

    136,94

    200,42

    96,13

    77,17

    83,38

    80,68

    337,36

    PLR

    130,42

    300,46

    82,80

    89,18

    78,09

    180,82

    430,89

    ACT

    Réaliser la remise à niveau
    des INBS - Miessiessy

    PLF

    32,09

    88,24

    33,76

    34,31

    33,20

    19,06

    120,33

    PLR

    17,75

    87,82

    20,79

    23,58

    61,21

    0,00

    105,57

    ACT

    Réaliser la rénovation des réseaux
    électriques de la base navale de Brest

    PLF

    27,45

    3,71

    22,31

    8,61

    0,24

    0,00

    31,17

    PLR

    20,09

    7,93

    7,53

    10,68

    7,78

    2,02

    28,01

    ACT

    Réaliser la rénovation des réseaux
    électriques de la base navale de Toulon

    PLF

    21,78

    30,70

    17,48

    14,69

    4,83

    15,49

    52,48

    PLR

    13,61

    5,85

    5,38

    11,89

    2,19

    0,00

    19,46

    ACT

    Réaliser l'infrastructure des appontements
    Milhaud

    PLF

    1,10

    6,19

    2,53

    2,62

    0,03

    2,11

    7,29

    PLR

    0,86

    1,65

    0,90

    1,48

    0,01

    0,12

    2,51

    ACT

    Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM

    PLF

    36,54

    5,85

    27,97

    12,82

    0,94

    0,66

    42,39

    PLR

    39,21

    8,06

    30,48

    11,86

    4,07

    0,87

    47,28

    ACT

    Réaliser les autres opérations d'adaptation
    des infrastructures maritimes

    PLF

    0,00

    18,16

    3,04

    11,46

    3,67

    0,00

    18,16

    PLR

    51,39

    15,08

    31,85

    28,67

    4,44

    1,51

    66,47

    ACT

    Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI

    PLF

    5,10

    0,52

    5,16

    0,46

    0,00

    0,00

    5,63

    PLR

    4,33

    0,18

    3,76

    0,75

    0,00

    0,00

    4,51

    ACT

    Réaliser l'infrastructure d'accueil SCORPION
    étape 1

    PLF

    52,55

    44,37

    54,70

    36,66

    4,28

    1,28

    96,92

    PLR

    52,99

    42,49

    36,23

    38,30

    14,72

    6,23

    95,48

    ACT

    Réaliser l'adaptation des espaces
    d'entraînement de niveau 2 et 3

    PLF

    14,70

    5,81

    11,12

    7,66

    1,19

    0,55

    20,51

    PLR

    7,82

    4,15

    6,20

    3,76

    1,48

    0,54

    11,98

    ACT

    Réaliser les autres opérations d'adaptation
    des infrastructures terrestres

    PLF

    0,00

    60,19

    10,53

    35,09

    10,55

    4,02

    60,19

    PLR

    132,45

    62,77

    84,05

    41,98

    46,40

    22,79

    195,21

    ACT

    Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4

    PLF

    4,35

    7,84

    9,89

    1,43

    0,47

    0,39

    12,18

    PLR

    6,05

    4,38

    4,11

    5,25

    0,60

    0,46

    10,43

    ACT

    Réaliser l'infrastructure DESCARTES

    PLF

    10,25

    3,11

    13,36

    0,00

    0,00

    0,00

    13,36

    PLR

    16,32

    19,06

    14,83

    4,99

    5,14

    10,42

    35,38

    ACT

    Accueillir les fonctions de commandement,
    de contrôle et de communication

    PLF

    0,00

    22,82

    3,42

    11,41

    5,71

    2,28

    22,82

    PLR

    5,12

    36,94

    7,77

    5,53

    22,83

    5,93

    42,06

    ACT

    Accueillir et mettre en œuvre les SIC

    PLF

    0,00

    13,74

    2,06

    6,87

    3,44

    1,37

    13,74

    PLR

    25,16

    12,65

    25,37

    12,06

    0,37

    0,00

    37,80

    ACT

    Réaliser d'autres opérations d'adaptation
    au profit des BdD

    PLF

    0,00

    15,63

    2,94

    9,82

    1,91

    0,96

    15,63

    PLR

    89,75

    103,83

    97,33

    73,85

    21,29

    1,11

    193,58

    ACT

    Assurer le soutien logistique des opérations
    (munitions, carburants)

    PLF

    0,00

    27,00

    4,01

    13,35

    7,98

    1,67

    27,00

    PLR

    170,76

    5,24

    37,01

    43,68

    63,77

    31,54

    176,00

    ACT

    Réaliser les infrastructures SIPS

    PLF

    0,00

    15,00

    2,25

    7,50

    3,75

    1,50

    15,00

    PLR

    0,00

    0,80

    0,22

    0,58

    0,00

    0,00

    0,80

    ACT

    Construire et adapter les hébergements

    PLF

    0,00

    60,16

    9,02

    30,08

    15,04

    6,02

    60,16

    PLR

    37,81

    9,21

    26,93

    16,59

    3,51

    0,00

    47,02

    ACT

    Construire et adapter les ensembles d'ali-
    mentation

    PLF

    0,00

    22,95

    3,33

    11,86

    5,54

    2,22

    22,95

    PLR

    36,27

    28,74

    15,20

    20,05

    17,31

    12,45

    65,01

    ACT

    Accueillir l'administration générale
    et les soutiens communs

    PLF

    0,00

    12,50

    1,52

    6,07

    3,90

    1,01

    12,50

    PLR

    6,09

    7,74

    7,19

    6,41

    0,24

    0,00

    13,83

    ACT

    Construire des logements domaniaux

    PLF

    13,28

    13,32

    18,06

    8,54

    0,00

    0,00

    26,60

    PLR

    25,73

    6,68

    8,38

    9,28

    7,27

    7,48

    32,41

    ACT

    Conclure et renouveler les conventions de
    réservation de logements non domaniaux 

    PLF

    11,81

    14,38

    14,38

    8,21

    3,59

    0,00

    26,19

    PLR

    12,79

    13,72

    9,93

    13,10

    2,16

    1,32

    26,52

    ACT

    Assurer le maintien en condition
    des logements domaniaux 

    PLF

    30,60

    41,94

    40,11

    24,14

    5,11

    3,19

    72,54

    PLR

    53,88

    42,83

    35,66

    35,73

    14,47

    10,84

    96,70

    ACT

    Acquérir et entretenir les infrastructures
    d'action sociale

    PLF

    0,00

    9,97

    1,46

    4,88

    2,64

    0,98

    9,97

    PLR

    3,68

    8,34

    3,40

    4,03

    2,44

    2,16

    12,02

    ACT

    Réaliser le schéma pluriannuel de stratégie
    immobilière de l'administration centrale

    PLF

    10,39

    1,35

    8,17

    3,57

    0,00

    0,00

    11,74

    PLR

    17,71

    3,12

    11,38

    6,90

    2,45

    0,10

    20,83

    ACT

    Réaliser les autres opérations centralisées
    d'adaptation des sites

    PLF

    0,00

    24,33

    3,65

    12,16

    6,08

    2,43

    24,33

    PLR

    9,16

    30,59

    16,82

    21,50

    1,34

    0,09

    39,75

    ACT

    Réaliser l'infrastructure PPP ENSTA

    PLF

    116,84

    7,54

    10,50

    2,84

    2,99

    108,05

    124,38

    PLR

    119,40

    7,69

    12,83

    3,18

    2,99

    108,09

    127,09

    ACT

    Réaliser l'infrastructure TELSITE2

    PLF

    2,28

    0,00

    2,28

    0,00

    0,00

    0,00

    2,28

    PLR

    1,07

    0,00

    0,07

    0,95

    0,06

    0,00

    1,07

    ACT

    Satisfaire aux normes environnementales

    PLF

    0,00

    2,15

    0,32

    1,08

    0,54

    0,22

    2,15

    PLR

    10,59

    2,36

    8,44

    2,86

    0,52

    1,13

    12,95

    ACT

    Réduire l'empreinte énergétique

    PLF

    0,00

    1,40

    0,21

    0,70

    0,35

    0,14

    1,40

    PLR

    19,13

    1,79

    5,14

    6,80

    5,04

    3,95

    20,92

    ACT

    Réaliser la maintenance lourde
    des infrastructures

    PLF

    254,75

    211,70

    189,49

    191,98

    64,84

    20,14

    466,44

    PLR

    265,16

    157,44

    188,67

    157,94

    75,78

    0,20

    422,60

    ACT

    Assurer le maintien en condition des
    infrastructures

    PLF

    108,76

    198,84

    185,80

    101,91

    19,88

    0,00

    307,60

    PLR

    150,54

    266,56

    288,07

    113,63

    15,25

    0,15

    417,10

    ACT

    Restaurer le parc immobilier historique

    PLF

    0,04

    6,89

    6,89

    0,04

    0,00

    0,00

    6,93

    PLR

    0,00

    6,85

    6,85

    0,00

    0,00

    0,00

    6,85

    ACT

    Activité BALAI - ex NTO

    PLF

    227,45

    0,00

    102,17

    99,02

    19,94

    6,32

    227,45

    PLR

    20,99

    1,00

    17,59

    0,31

    2,98

    1,10

    21,98

    ACT

    Activité BALAI - ex TO

    PLF

    515,76

    0,00

    263,30

    167,36

    83,30

    1,80

    515,76

    PLR

    41,88

    7,39

    23,36

    18,64

    2,11

    5,16

    49,27

    Total écart

    69,02

    153,20

    14,77

    -108,52

    150,05

    165,92

    222,22


    A titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources extrabudgétaires par catégorie de coûts est la suivante :






     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

     

    -298

     

    -298

    Rémunérations d’activité

     

    -298

     

    -298

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    320 494 942

    797 038 415

    320 494 942

    833 690 146

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    320 494 942

    797 058 299

    320 494 942

    833 693 804

    Subventions pour charges de service public

     

    -19 884

     

    -3 659

    Titre 5 : Dépenses d’investissement

    1 727 862 973

    1 076 135 736

    1 454 374 300

    877 175 445

    Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

    1 727 862 973

    1 075 787 508

    1 454 374 300

    876 943 435

    Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

     

    348 228

     

    232 010

    Titre 6 : Dépenses d’intervention

    6 840 000

    7 426 682

    6 840 000

    7 561 899

    Transferts aux collectivités territoriales

     

    15 161

     

    361 500

    Transferts aux autres collectivités

    6 840 000

    7 411 521

    6 840 000

    7 200 399

    Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

     

     

    9 000 000

    9 000 000

    Dotations en fonds propres

     

     

    9 000 000

    9 000 000

    Total

    2 055 197 915

    1 880 600 535

    1 790 709 242

    1 727 427 192

     

    Les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

    • les retraits d’engagements juridiques basculés ;
    • les recyclages d’AE ;
    • les rétablissements de crédits ;
    • la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

     SynthÈse ACTION 4

    AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2018 (EN €)

    tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)

    ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS associÉs aux engagements



     

    Action 05

    Systèmes d'information, d'administration et de gestion


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

     

    174 517 769

    174 517 769

     

    152 853 740

    152 853 740

    Crédits de paiement

     

    168 420 141

    168 420 141

     

    171 560 232

    171 560 232

     

    contenu de l’action

    L'action 5 regroupe les crédits permettant de construire et de maintenir les systèmes d'information d'administration et de gestion (SIAG) ainsi que les grands systèmes d'information logistique (SIL) du ministère. La totalité des métiers du ministère ont recours aux SIAG pour assurer leurs activités de gestion courante. Par ailleurs, les structures intégrées de soutien et certains services mettent en œuvre les SIL pour garantir la disponibilité des équipements indispensables au soutien des forces.

    L'instance de pilotage de ces systèmes d’information du ministère est la commission des SIAG. Présidée par la secrétaire générale pour l’administration, cette commission est chargée entre autres responsabilités, d'approuver le schéma directeur des SIAG du ministère, d’en contrôler la feuille de route, d’autoriser le lancement de tous les projets de SIAG et d’entériner l'attribution des crédits.

    principales mesures de l’annÉe

    Les principales mesures de l’année 2019 ont été les suivantes :

    • la maintenance curative et évolutive des systèmes d’information des ressources humaines (SIRH) des armées et le maintien en condition opérationnel (MCO) de LOUVOIS ;
    • la reconduction de l’acquisition globalisée de logiciels et de services à travers des accords-cadres négociés avec les éditeurs Microsoft, SAP-BO, Oracle ;
    • la consolidation de la convergence des systèmes d’information logistique (SIL) par quartiers fonctionnels (terre, mer, air et SIC) ;
    • la poursuite du développement et les premiers déploiements du projet SOURCE SOLDE devant remplacer l’actuel système de solde des militaires LOUVOIS ;
    • l’effort porté par la direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNUM) sur l’accompagnement de la transformation numérique.


    Par rapport au projet annuel de performance, l’activité logistique a bénéficié d’un décret de virement du programme 178 vers l’action 5 du programme 212 pour financer le marché complémentaire relatif au système d’information logistique de la Marine, SIGLE (système d'information pour la gestion de la logistique du maintien en condition opérationnelle naval).

    DÉPENSES DE L’AGRÉGAT EQUIPEMENT


    OPÉRATION STRATÉGIQUE : EAC


    1 - DESCRIPTION 


    Le financement de cette action 5 par l’opération stratégique « Équipements d'accompagnement et de cohérence » (EAC) est subdivisé en activités budgétaires qui sont des regroupements cohérents de projets de SI relevant d’un même domaine métier du schéma directeur des SIAG. Le tableau ci-après retrace les 20 zones fonctionnelles dotées, déclinées en activités.


    2- ASPECTS FINANCIERS


    Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)



    Achat public : + 0,35 M€ en AE et + 0,99 M€ en CP

    L’augmentation en AE et en CP est liée à la réalisation complémentaire d’évolutions sur le SI ALPHA dédié à l’achat public et sur le SI SILLAGE de la direction générale de l’armement (DGA). La surconsommation en CP est également due à une augmentation plus importante que prévue des paiements sur le reste à payer d’une étude relative à la construction d’un marché globalisant l’ensemble les contrats de tierce maintenance applicative (TMA).


    Acquisition matériels serveurs et stockage : + 4,90 M€ en AE et + 4,94 M€ en CP

    La principale hausse en AE et en CP est relative à la transformation numérique de l’armée de terre. Elle se traduit par l’équipement, en tablettes numériques, des commandants de compagnie et chefs de section de tous les régiments pour leur permettre de poursuivre leur travail hors garnison. Une partie de l’augmentation correspond à l’achat de serveurs (y compris les logiciels associés) et à des prestations d’installation pour les projets SOURCE SOLDE (SI pour la solde des armées) et CLADE (gestion de bibliothèques électroniques).


    Archives, bibliothèques, documentation, musées : - 1,58 M€ en AE et - 0,45 M€ en CP

    La moindre consommation en AE et en CP est liée à des décalages relatifs à la réalisation d’évolutions du projet ARCHIPEL.


    Contrôles exportations : - 1,78 M€ en AE et - 1,64 M€ en CP

    La moindre consommation en AE et en CP est due à un ralentissement de la construction du portail de l’application SIGALE suite à des difficultés liées à l’hébergement de ce système.


    Décisionnel : + 2,48 M€ en AE et + 2,89 M€ en CP

    Une partie de l’augmentation de la consommation des AE et des CP est consécutive à l’acquisition de licences Elastik Cloud pour la mission d’aide au pilotage (MAP) du ministère. Cet outil permet de manipuler un gros volume de données (Big data) afin de produire plus efficacement des tableaux de bord. Le reste de l’augmentation est relative à des études d’urbanisation et d’architecture d’entreprise pilotées par la direction générale du numérique (DGNUM) et à des évolutions sur l’outil d’aide à la décision du service du commissariat des armées (SCA).


    Entraînement des forces : - 0,10 M€ en AE et - 0,14 M€ en CP

    Le financement de l'application de gestion des activités parachutistes est désormais confié au programme 178.


    Finances : + 0,45 M€ en AE + 0,38 M€ en CP

    La hausse de la consommation en AE et en CP s’explique par l’accélération du déploiement de la comptabilité analytique au sein du ministère.


    Gisement de données transverses : - 0,56 M€ en AE et - 0,48 M€ en CP

    La moindre consommation en AE et en CP s’explique par le report en janvier 2020 de la notification du marché de réalisation de la plateforme de gestion des données de référence (PGDR).


    Information et communication : + 0,29 M€ en AE et + 0,21 M€ en CP

    L’augmentation en AE provient de la refonte du SI TOTEM (intranet de la DGA) et l’augmentation en CP s’explique par des dettes fournisseurs (factures n'ayant pu être honorées faute de crédits suffisants en 2018) sur le SI SYNOPTIC (portail d’information des SIC de la DGNUM).


    Juridique : - 5,25 M€ en AE et - 4,50 M€ en CP

    La sous-consommation en AE et en CP est relative au report en 2020 de la notification du marché du SI CONTENTIEUX de la direction des affaires juridiques (DAJ) suite à des négociations ayant induit un décalage dans la notification du marché.


    Logistique : - 1,98 M€ AE et + 2,97 M€ en CP

    Initialement programmées en 2019, les études préalables et exploratoires pour le remplacement du SI COMP@AS par le futur SI BRASIDAS n’ont pas été réalisées, ce qui explique la diminution en AE. La consommation supérieure en CP provient du transfert de crédits du programme 178 vers l’action 5 du programme 212 au profit de l’opération SIGLE (système d'information pour la gestion de la logistique du maintien en condition opérationnelle naval) et d’une consommation plus importante que prévue des acomptes pour l’opération SIM@T (système d'information de la maintenance terrestre).


    Prestations et équipements : + 0,33 M€ en AE et + 1,22 M€ en CP

    La consommation supérieure en AE et en CP est liée à des évolutions relatives au SI SIPROG (système d’information unique pour gérer les programmes d’armement) de la DGA.


    Projet Source Solde : + 1,36 M€ en CP

    La consommation supérieure en CP du projet SOURCE SOLDE est due à la réception d’un poste prévu initialement en 2020 et aux hausses économiques attenantes, ainsi qu’à l’acquisition de licences logicielles.


    Ressources humaines : + 0,70 M€ en AE et - 3,41 M€ en CP

    La moindre consommation en CP s’explique par le décalage des paiements liés au projet SOURCE WEB (interface unifiée de saisie dans les SIRH d’armées) et au report en 2020 de la notification des marchés liés aux projets SPARTA (modernisation du recrutement militaire dans les trois armées) et SOURCE DEMAT (mise à disposition d’une solution de gestion électronique de document au profit des gestionnaires RH). La consommation plus importante que prévue en AE s’explique par des évolutions fonctionnelles et techniques supplémentaires sur les SIRH d’armées.


    Ressources immobilières : - 0,98 M€ en AE et - 1,50 M€ en CP

    La sous-consommation en AE et en CP provient en partie de la non réalisation en 2019 de la version « confidentiel défense » de l’application COSI (conduite des opérations du service d'infrastructure) et le décalage des notifications des marchés GEOSID (SI géographique du service d’infrastructure de la défense) et SERT (application permettant la conception d’une infrastructure de tir, la construction des zones dangereuses, et l’édition des régimes afférents à l’ensemble de ces infrastructures spécifiques) en janvier 2020.


    Sécurité de défense : - 0,19 M€ en AE et - 0,41 M€ en CP

    La moindre consommation s’explique par un retard dans la livraison des matériels et des badges nécessaires à l’application GEISHA de la DGA (contrôles des accès et suivi des horaires).


    Service national : + 0,41 M€ en AE et + 0,17 M€ en CP

    La consommation supérieure en AE et en CP est liée à des évolutions sur le SI 1ED « première expérience de défense » (portail dédié aux offres de stage sous convention et aux contrats armées-jeunesse) et sur le SI PRESAJE (SI gérant la journée défense citoyenneté).


    Socle d'infostructure : + 1,43 M€ en AE et + 2,23 M€ en CP

    La surconsommation en AE et en CP provient de la notification du nouveau marché ARCADE (gestion ministérielle du courrier) dont le périmètre a été élargi à de nouveaux utilisateurs et de nouvelles fonctionnalités.  


    Soutien de l'homme : + 1,53 M€ en AE et - 1,72 M€ en CP

    L’augmentation en AE s’explique principalement par la volonté d’accélérer le déploiement de la carte CIMS (carte d’identité multi services) à l’ensemble du ministère. La baisse en CP s’explique par un décalage des paiements sur le nouveau marché du SI ARES (SI logistique du SCA).



     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    105 934 128

    113 701 367

    105 451 035

    120 407 234

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    105 934 128

    113 701 367

    105 451 035

    120 407 234

    Titre 5 : Dépenses d’investissement

    68 583 641

    39 152 374

    62 969 106

    51 152 998

    Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

    180 000

    1 961 711

    180 000

    1 318 829

    Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

    68 403 641

    37 190 663

    62 789 106

    49 834 169

    Total

    174 517 769

    152 853 740

    168 420 141

    171 560 232

     

    Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

    - les retraits d’engagements juridiques basculés ;

    - les recyclages d’AE ;

    - les rétablissements de crédits ;

    - la correction des éventuelles erreurs d’imputation.


    coÛts synthÉtiques



    SynthÈse ACTION 5

    AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)

    tABLEAU des autorisations d’engagement des tranches fonctionnelles (en M€)

    ÉCHÉANCIERS DES PAIEMENTS associÉs aux engagements

     

    Action 06

    Politiques des ressources humaines


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

     

    155 613 242

    155 613 242

    -5 619

    151 288 840

    151 283 221

    06.03 – Reconversion

     

    38 658 388

    38 658 388

    -5 619

    34 559 673

    34 554 054

    06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

     

    116 954 854

    116 954 854

     

    116 729 167

    116 729 167

    Crédits de paiement

     

    155 663 192

    155 663 192

    -5 619

    147 082 885

    147 077 266

    06.03 – Reconversion

     

    37 658 388

    37 658 388

    -5 619

    33 375 797

    33 370 178

    06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

     

    118 004 804

    118 004 804

     

    113 707 087

    113 707 087

     

    contenu de l'action

    Cette action, structurée en deux sous-actions, regroupe les crédits destinés à la mise en œuvre des politiques de ressources humaines, conduites au niveau ministériel, dont l’accompagnement et le reclassement du personnel militaire (sous-action n°06-03 « Reconversion »), l’action sociale, la formation professionnelle du personnel civil et la couverture des frais de gestion pour prestation administrative (sous-action n°06-04 « Action sociale et autres politiques de ressources humaines »).

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

     

    -5 619

     

    -5 619

    Rémunérations d’activité

     

    -5 619

     

    -5 619

    06.03 – Reconversion

     

    -5 619

     

    -5 619

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    155 455 242

    138 188 234

    155 401 242

    133 895 495

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    155 455 242

    138 188 234

    155 401 242

    133 895 495

    06.03 – Reconversion

    38 500 388

    33 640 376

    37 500 388

    32 083 826

    06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

    116 954 854

    104 547 859

    117 900 854

    101 811 669

    Titre 5 : Dépenses d’investissement

    100 000

    12 521 586

    203 950

    12 608 250

    Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

    100 000

    12 520 821

    203 950

    12 607 485

    06.03 – Reconversion

    100 000

    879 298

    100 000

    1 251 972

    06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

     

    11 641 523

    103 950

    11 355 513

    Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

     

    765

     

    765

    06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

     

    765

     

    765

    Titre 6 : Dépenses d’intervention

    58 000

    579 020

    58 000

    579 140

    Transferts aux ménages

     

    539 020

     

    539 140

    06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)

     

    539 020

     

    539 140

    Transferts aux autres collectivités

    58 000

    40 000

    58 000

    40 000

    06.03 – Reconversion

    58 000

    40 000

    58 000

    40 000

    Total

    155 613 242

    151 283 221

    155 663 192

    147 077 266

     

    Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

    - les retraits d’engagements juridiques basculés ;

    - les recyclages d’AE ;

    - les rétablissements de crédits ;

    - la correction des éventuelles erreurs d’imputation.


    COÛTS SYNTHÉTIQUES





    SYNTHESE ACTION 6

    AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)



    AECP
    NiveauDescriptionPrévision LFIPrévision FdC/ADP du PLFAffectation sur TFEngagement hors TFEcart  Utilisation / Prévision LFIPrévision LFIPrévision FdC/ADP du PLFConsommationEcart  Consommation / Prévision LFI
    (1)(2)(3)(4)(5) = (3) + (4) - (1) - (2)(1)(2)(3)(4) = (3) - (1) - (2)
    OSFonctionnement et activités spécifiques (FAS)153 573 2332 040 0090165 525 2929 912 050153 623 1832 040 009159 862 4314 199 239
    Total153 573 2332 040 0090165 525 2929 912 050153 623 1832 040 009159 862 4314 199 239



    ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS PAR OPÉRATION STRATÉGIQUE (en M€)


    RÉPARTITION DES FONDS DE CONCOURS, ATTRIBUTIONS DE PRODUITS ATTENDUS ET RESSOURCES EXCEPTIONNELLES (EN €)




     

    Sous-action 06.03

    Reconversion


    contenu de la sous-action


    Les crédits de cette sous-action sont dédiés :


    • au financement des prestations de reconversion délivrées par l'agence de reconversion de la Défense (ARD), dénommée « Défense Mobilité » hors mesures de restructurations, dont les crédits de reconversion figurent à l’action 10 « Restructurations » ;
    • au financement des frais de déplacement des militaires inscrits dans un parcours de reconversion ;
    • aux dépenses de soutien de l'activité de reconversion, telles que l'acquisition de documentation technique, les dépenses de marketing opérationnel (« job dating », rencontres entreprises, etc.), les frais de déplacement temporaire des agents affectés au sein de l'ARD et, enfin, diverses dépenses de fonctionnement courant non prises en charge par les organismes de soutien ;
    • à l'équipement et aux activités de formation du centre militaire de formation professionnelle (CMFP) implanté à Fontenay-le-Comte.


    Principales mesures de l’annÉe


    Les principales mesures ont été les suivantes :

    • l’amélioration des conditions de formation des stagiaires du CMFP ;
    • le financement de stages au profit des militaires inscrits dans un parcours de reconversion ;
    • en 2019, l'ARD a capté 2 221 nouveaux conjoints et réalisé 2 159 reclassements (en hausse de 2,6 % par rapport à 2018), 80 % des conjoints ayant validé un projet professionnel ont retrouvé un emploi dans les 6 mois.

    DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT


    1. DESCRIPTION


    Pour la mise en œuvre de la politique de reconversion des militaires quittant les armées, le montant des engagements s’élève à 35,7 M€ pour une ressource inscrite en loi de finances initiale (LFI 2019) qui s’élevait à 38,7 M€, soit une sous-consommation de -2,9 M€ en AE.


    Le montant des paiements s’élève à 33,5 M€, pour une ressource inscrite en LFI de 37,7 M€, soit une sous-consommation de -4,2 M€ en CP.



    2. ASPECTS FINANCIERS




    Dans le détail, les écarts relèvent des opérations budgétaires (OB) suivantes :


    OB « Accompagnement de la reconversion »


    Cette OB affiche une sous-consommation de -3,5 M€ en AE. Cet écart s’explique par trois composantes principales :


    • Les gains en matière d’achat réalisés lors de la contractualisation de la formation professionnelle (accord-cadre ministériel bilan de compétences et marchés de formation tertiaire – multiservices). Le gain sur 12 mois est de 0,76 M€.
    • La révision à la baisse des objectifs de dépenses budgétaires liés la mise en œuvre du plan « Famille » (-2 M€) :  L’ouverture des marchés de l’ARD aux conjoints a été prise en compte en 2019, les effets sont attendus sur 2020, avec une projection de 1 000 conjoints suivis par l’offre de service de l’ARD.
    • Les frais de déplacements qui baissent du fait de la prise en compte des frais de mission à titre annexe dans les marchés de formation professionnelle (-0,5 M€)


    À titre résiduel, une baisse du nombre de candidats à la reconversion a également été constatée.


    En CP, cette OB affiche une sous-consommation de -4,9 M€. Cette sous-consommation en CP s’explique par un décalage des paiements du « plan Famille » sur l’année 2020
    (-2,3 M€), des annulations de dettes antérieures (-1,2 M€), ainsi que par des frais engagés sur les marchés, sous-consommations indiquées supra (frais de déplacements pour 0,5 M€, l’effet des gains et la baisse du nombre de candidats pour 0,9 M€).


    OB « Fonctionnement courant »

    En AE, l’écart de -0,23 M€ se justifie par le décalage sur l’année 2020 d’un plan d’équipement informatique.


    OB « Soutien des matériels communs »

    Cette OB présente une surconsommation de +0,92 M€ en AE et une surconsommation de +1,10 M€ en CP.


    En AE, cette surconsommation s’explique principalement par des frais d’adaptation bâtimentaire destinés à créer un pôle d’excellence informatique en capacité d’accueillir de nouveaux stagiaires et ainsi s’adapter à la demande d’emploi des secteurs d’activités porteurs.


    Concernant les CP, la surconsommation s’explique par les mêmes éléments indiqués ci-dessus.


    OB « Soutien du dispositif de reconversion »

    La sous-consommation de -0,13 M€ en AE et de -0,34 M€ en CP, est due principalement à des économies réalisées en matière de frais de déplacement du personnel et par des moindres besoins en formation « métier ».


     

    Sous-action 06.04

    Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)


    contenu de lA SOUS-action

    Cette sous-action regroupe les crédits propres à l’action sociale du ministère, à la politique de formation du personnel civil et à la couverture de frais de gestion pour prestation administrative.


    La politique sociale mise en œuvre par le ministère des armées, en complément des dispositifs gouvernementaux de droit commun, vise à compenser les obligations professionnelles spécifiques des agents du ministère (mobilité, disponibilité, durée réduite des carrières militaires, stationnement dans des garnisons isolées et peu favorisées) par des mesures de cohésion sociale.

    La sous-action 04 est également consacrée à différentes actions menées en faveur du personnel civil des armées, telles que la formation pour l'adaptation à l'emploi et le perfectionnement des compétences, la promotion professionnelle ainsi que le maintien dans l'emploi et le renforcement de l'insertion des personnes handicapées.


    Enfin, elle comprend les crédits visant à couvrir les frais de gestion versés :

    - à la Caisse des dépôts et des consignations gérant le fonds des "rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires" (RATOCEM).

    - à Pôle emploi en charge de l’indemnisation du chômage des personnels civils et militaires non restructurés de la défense.


    Principales mesures de l’annÉe

    La dotation de cette sous-action avait été fixée en 2019 à 114,91 M€ en AE et à 115,96 M€ en CP. L’écart entre les AE et les CP (+1,05 M€) est dû notamment à l’engagement pluriannuel réalisé en 2017 au titre des subventions aux associations.

    L’ensemble des crédits a été consommé et a permis de financer la totalité des besoins exprimés par les services métiers afin de poursuivre le « plan famille » notamment et les politiques d’apprentissage et d’accompagnement du handicap.

    DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

     1. DESCRIPTION

    Les crédits de l'action sociale recouvrent principalement les dépenses suivantes :

    - les prestations sociales ministérielles et interministérielles au profit des ressortissants des armées, sous forme de subventions versées à l'IGeSA et aux associations, d'aides attribuées aux organismes de protection sociale complémentaire et de crédits gérés de manière centralisée ou déconcentrée ;

    - le fonctionnement courant de l'action sociale.


    Les crédits de formation et d'instruction couvrent des actions de formation initiale et continue du personnel civil des armées.


    2. ASPECTS FINANCIERS


    Par rapport à la LFI 2019, la consommation des crédits est supérieure de +12,83 M€ en AE
    et de +8,41 M€ en CP. Cette évolution résulte principalement de deux facteurs :

    • le versement à l’IGeSA d’un complément de ressources pour financer, dans le cadre du « Plan famille », 5 crèches dont la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (DCSID) lui a confié la maîtrise d’ouvrage ;
    • une hausse des dépenses sur l’apprentissage et le handicap.



    OB « Action sociale – Accompagnement RH en faveur du handicap »

    Les aménagements de postes de travail pour les personnels handicapés sont financés pour une large partie par les ressources extrabudgétaires provenant du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). L’écart par rapport à la prévision LFI de +1,1 M€ en AE et +0,8 M€ en CP, résulte essentiellement d’une forte augmentation de la prise en charge du transport adapté pour le personnel en situation de handicap.


    OB « Action sociale – Prestations ministérielles »


    Les dépenses effectuées sur cette OB traduisent une surconsommation de +7,6 M€ en AE et +7,4 M€ en CP. L’écart constaté est principalement lié au versement de l’allocation exceptionnelle de 11,25 M€ destiné à l’IGeSA afin de financer, dans le cadre du « Plan famille », 5 crèches modulaires qui verront le jour à l’horizon 2021-2022.


    Les éléments explicatifs des dépenses sur cette OB sont décrits ci-après et résultent de la combinaison de plusieurs facteurs.


    Actions collectives  

    Ces dépenses englobent les prestations sociales collectives telles que les actions sociales communautaires et culturelles (ASCC) au profit des personnels stationnés en opérations extérieures et le soutien psychologique au profit des familles de militaires en opération extérieure ou intérieure. La sous-consommation de 0,25 M€ en AE est portée essentiellement sur le dispositif de soutien psychologique. La sous-consommation plus importante en CP (-0,47 M€) est essentiellement liée au décalage du paiement de l’arbre de Noël 2019 sur la gestion 2020.


    Aides aux organismes de PSC 

    La mise en œuvre du nouveau référencement de la PSC en 2018 ne s’est pas réalisée de façon optimale ce qui a conduit :

    • d’une part, à récupérer une grande partie des acomptes versés en 2018, permettant ainsi le financement sous enveloppe budgétaire de l’ensemble des besoins supplémentaires de l’action sociale et de la formation ;
    • et, d’autre part, à réajuster le montant des acomptes versés en 2019 à hauteur de 10 M€, soit une sous-consommation de 4,1 M€ par rapport à la LFI.

    Construction de crèches 

    Cette enveloppe couvre les dépenses de la crèche de la Valbonne, construite dans le cadre d’un partenariat « public-privé ». Cette structure, ouverte en septembre 2011, s’inscrit dans le plan « une crèche par base de défense ». Arrivant à échéance en 2019, le contrat a été soldé par une dernière facture traduisant une surconsommation en AE et CP de +0,08 M€. Vient s’ajouter à cette dépense, un versement exceptionnel de 11,25 M€ accordé à l’IGeSA, pour le financement de 5 crèches ministérielles dont la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (DCSID) lui a confié la maîtrise d’ouvrage.


    Soutien aux structures 

    Ce poste couvre l'ensemble des dépenses liées au soutien et à l'entretien courant des immeubles dont la DRH-MD est attributaire (établissements sociaux et familiaux, centres de vacances), gérés par l'IGeSA. La sous-consommation sur ce poste de dépense (-0,44 M€) en AE est liée à des reports sur la gestion 2020, de travaux programmés initialement prévus en 2019. L’écart en CP (-0,4 M€) est lié au décalage technique entre AE et CP.


    Subvention aux associations 

    Le ministère a apporté en 2019 un soutien financier à 26 associations œuvrant dans le domaine social pour 0,99 M€ en AE et 1,9 M€ en CP.

    L’écart de +0,7 M€ en AE/CP ne tient pas compte des remboursements des subventions versées pour la pratique des sports aériens à hauteur de 0,3 M€. Aussi, l’écart réel s’élève à 0,4 M€. Il correspond à l’attribution d’une subvention à France Horizon (0,34 M€) et au complément de subvention versé à la Fédération des Clubs de Défense (FCD) pour 0,06 M€.


    OB « Action RH pour l’insertion des personnes handicapées »

    L’écart par rapport à la prévision LFI de -0,6 M€ en AE et -0,3 M€ en CP résulte principalement de la combinaison de deux facteurs :

    • la non-réception du fonds de concours FIPH attendu pour 2019 (-0,45 M€ en AE et CP) ;
    • les aides techniques aux personnes handicapées et actions de sensibilisation qui ont été moins nombreuses que prévues (-0,15 M€ en AE).


    OB « Formation et instruction »

    La consommation est supérieure en AE de + 4,3 M€ et de + 0,4 M€ en CP. Ces évolutions résultent principalement de la combinaison de deux facteurs :

    • la poursuite de la montée en puissance de l’apprentissage conformément à l'objectif gouvernemental de recrutement d'apprentis dans la fonction publique (+ 5 M€ en AE et + 2,2 M€ en CP) ;
    • l’absence de succès rencontré par le dispositif du « compte personnel de formation » ( 1,2 M€ en AE et CP).

    À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :


    Les ressources extrabudgétaires sont inférieures aux prévisions initiales.


    L’écart de 0,67 M€ par rapport aux prévisions LFI s’explique par le décalage en 2020 du versement de l’annuité 2019 du FIPH suite à la signature tardive de la convention triennale 2019-2021 (- 0,9 M€) ; les remboursements de formations dispensées par le CFD (- 0,01 M€) et une participation des caisses d’allocations familiales supérieure (+ 0,24 M€) en provenance principalement du versement lié au plan pluriannuel d’investissement pour la création de la crèche de Besançon.












     

    Action 08

    Politique culturelle et éducative


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

     

    29 098 080

    29 098 080

     

    36 609 879

    36 609 879

    08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

     

    25 696 798

    25 696 798

     

    33 805 339

    33 805 339

    08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

     

    3 401 282

    3 401 282

     

    2 804 540

    2 804 540

    Crédits de paiement

     

    46 293 354

    46 293 354

     

    47 122 924

    47 122 924

    08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

     

    42 892 072

    42 892 072

     

    43 732 490

    43 732 490

    08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

     

    3 401 282

    3 401 282

     

    3 390 434

    3 390 434

     

    contenu de l'action

    Le ministère des armées sensibilise le public à la culture et à l’histoire militaires grâce à un important patrimoine composé d’archives, de collections conservées dans des musées et des bibliothèques, et de monuments, au service d’une meilleure compréhension de l’esprit de défense par la Nation.

    Le développement de la politique culturelle du ministère est assuré par la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA), qui en assure la coordination et la promotion au moyen d’expositions, de colloques, de concerts ou d’un soutien à des œuvres artistiques et à des ouvrages historiques visant à faire connaître la culture et l'histoire militaires.

    La DPMA assure également la conduite de la politique des archives du ministère des armées dont l'opérateur principal est le service historique de la défense (SHD, service à compétence nationale rattaché à la DPMA). Elle finance et dirige la numérisation et la restauration de documents d'archives et de bibliothèques et les propose en consultation sur plusieurs sites dont le site « mémoire des hommes ».

    Les trois musées des armées (établissements publics administratifs placés sous la tutelle de la DPMA) concourent à cette politique en leur qualité d’opérateur, par la richesse de leurs collections. Engagés dans une politique de modernisation, ils proposent une vision historique et contemporaine des enjeux de la défense nationale.

    L’action 08 « Politique culturelle et éducative » est composée de deux sous-actions, l’une principalement dédiée aux musées, l’autre consacrée au service historique de la défense (SHD).

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    26 083 691

    25 725 539

    26 083 691

    26 401 920

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    4 346 282

    3 767 747

    4 346 282

    4 444 128

    08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

    945 000

    1 310 340

    945 000

    1 295 342

    08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

    3 401 282

    2 457 407

    3 401 282

    3 148 786

    Subventions pour charges de service public

    21 737 409

    21 957 792

    21 737 409

    21 957 792

    08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

    21 737 409

    21 957 792

    21 737 409

    21 957 792

    Titre 5 : Dépenses d’investissement

     

    347 133

     

    241 649

    Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

     

    347 133

     

    241 649

    08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense

     

    347 133

     

    241 649

    Titre 6 : Dépenses d’intervention

    609 328

    562 946

    609 328

    529 021

    Transferts aux ménages

    126 000

    106 000

    126 000

    106 000

    08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

    126 000

    106 000

    126 000

    106 000

    Transferts aux collectivités territoriales

     

    5 000

     

    5 000

    08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

     

    5 000

     

    5 000

    Transferts aux autres collectivités

    483 328

    451 946

    483 328

    418 021

    08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

    483 328

    451 946

    483 328

    418 021

    Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

    2 405 061

    9 974 261

    19 600 335

    19 950 335

    Dotations en fonds propres

    2 405 061

    9 974 261

    19 600 335

    19 950 335

    08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine

    2 405 061

    9 974 261

    19 600 335

    19 950 335

    Total

    29 098 080

    36 609 879

    46 293 354

    47 122 924

     

    Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

    - les retraits d’engagements juridiques basculés ;

    - les recyclages d’AE ;

    - les rétablissements de crédits ;

    - la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

     

    Sous-action 08.01

    Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine


    contenu de la sous-action

    Cette sous-action regroupe l’ensemble des moyens consacrés à la valorisation de la culture de défense auprès du grand public via les actions culturelles, les archives, les bibliothèques et les musées de tradition du ministère des armées.


    Principales mesures de l’annÉe

    Les principales mesures de l’année ont concerné :

    - la réalisation des travaux de vidéo-surveillance des espaces permanents et de réhabilitation des réserves du musée de l’armée ;

    - la poursuite de la rénovation du musée de la marine, avec le démarrage des travaux gros œuvre au palais de Chaillot ;

    - l’achèvement de la rénovation de la présentation des collections du musée de l’air et de l’espace au sein de l’aérogare au Bourget.

    DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

    Les dépenses de l’agrégat fonctionnement concernent principalement les subventions pour charges de service public (SCSP) et les dotations en fonds propres (DFP) attribuées aux trois musées.


    OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS)

    AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEE 2019 (EN €) 



    Cette sous-action présente une consommation de 33,1 M€ en AE et de 43,2 M€ en CP, soit une surconsommation de 7,43 M€ en AE. Dans le détail, les écarts constatés relèvent des opérations budgétaires (OB) suivantes :


    OB « patrimoine et actions culturelles »

    L’OB présente une consommation de 0,5 M€ en AE et de 0,7 M€ en CP. La sous-consommation de -0,39 M€ en AE s’explique par une diminution du montant des marchés de numérisation et par le décalage du marché de rétrocatalogage. La sous-consommation de -0,28 M€ en CP provient d’une dépense moins élevée que prévue en fin d’exercice.


    OB « subventions et transferts »

    L’OB présente une consommation de 32,6 M€ en AE et de 42,5 M€ en CP. L’OB affiche une surconsommation de 7,82 M€ en AE, s’expliquant principalement par le financement de travaux supplémentaires relatifs à la rénovation du musée de la marine et par la compensation de pertes de recettes consécutives à la gratuité accordée aux enseignants au titre de l’année 2018.




    Les musées ont perçu l’intégralité des subventions prévues en LFI, complétées par les subventions exceptionnelles suivantes :

    - musée de l’armée : +0,15 M€ en AE et en CP en titre 3 destinés au soutien à la saison musicale (pour un montant de 0,05 M€) et à la compensation liée à la gratuité accordée aux enseignants en 2018 (pour un montant de 0,10 M€) ;

    - musée de l’air et de l’espace : +0,04 M€ en AE et en CP en titre 3 (compensation liée à la gratuité accordée aux enseignants en 2018) et +0,35 M€ en AE et en CP en titre 7 (travaux de mise en sécurité des fusées Ariane I et V exposées) ;

    - musée national de la marine : +0,03 M€ en AE et CP en titre 3 (compensation liée à la gratuité accordée aux enseignants 2018) et +7,22 M€ en AE en titre 7 (travaux supplémentaires liés à la rénovation du Palais de Chaillot et inscrits dans la convention OPPIC).


    À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :




    L’écart constaté par rapport à la LFI de + 12 683 € s’explique par la perception des recettes prévues au titre des contrats de coéditions.

     

    Sous-action 08.02

    Gestion et communication des archives historiques de la défense


    contenu de lA SOUS-action

    Cette sous-action finance les dépenses du service historique de la défense (SHD) qui a pour mission, d’une part la collecte, la conservation et la communication des archives du ministère des armées, et d’autre part la sauvegarde et l’enrichissement des collections et des fonds, ainsi que leur valorisation.


    Principales mesures de l’annÉe

    Les principales mesures de l’année ont concerné :

    - les actions de valorisation des fonds auprès du public au travers d’expositions (Histoire du service national, deux siècles d’affiches militaires), de colloques nationaux et internationaux ainsi que de médiation culturelle ou pédagogique ;

    - la poursuite des opérations de sauvegarde des fonds et collections, notamment dans le cadre du chantier Archipel (archivage électronique) ;

    - le déploiement d’un nouveau site internet ;

    - la poursuite des opérations de restauration des œuvres détenues dans les collections (notamment soie des étendards et drapeaux des régiments) et l’enrichissement de celles-ci (acquisitions de monographies, de livres anciens et d’insignes militaires).


    DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

    OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS)

    Les dépenses comprennent :

    • un budget « cœur de métier » destiné à la conservation des archives du ministère et des collections de symbolique, ainsi qu’à la valorisation de ses fonds d’archives et de ses collections patrimoniales à travers la publication d’ouvrages, la réalisation d’expositions et l’organisation de colloques destinés à valoriser les travaux de recherche historique effectués au SHD ;
    • un budget de soutien aux actions « cœur de métier » qui concerne principalement les entités du service historique de la défense (SHD) implantés à Vincennes et en province (Pau, Châtellerault, Caen, Le Blanc, Brest, Lorient, Cherbourg, Rochefort et Toulon).



    Cette sous-action affiche une consommation totale de 4,1 M€ d’AE et de 4,2 M€ de CP, soit une surconsommation en AE de 0,69 M€ et de 0,83 M€ en CP. Le détail par opération budgétaire (OB) est présenté ci-après.


    OB « déplacements et transports »

    La surconsommation de crédits en AE/CP constatée sur cette OB, de 0,04 M€, est liée au chantier Archipel et à l’intensification de la médiation culturelle et pédagogique.


    OB « Fonctionnement courant »

    La surconsommation de crédits de 0,01 M€ en AE et de +0,05 M€ en CP s’explique par la finalisation d’opérations prévues initialement en 2018 (La Poste notamment).


    OB « Formation et instruction »

    La surconsommation de crédits en AE de 0,02 M€ et de 0,03 M€ en CP constatée sur cette OB s’explique par le report sur 2019 de formations n’ayant pu être programmées en 2018.


    OB « Patrimoine et actions culturelles »

    Cette OB affiche une surconsommation de 0,61 M€ en AE et de 0,71 M€ en CP. Elle est essentiellement liée à la professionnalisation des expositions (0,2 M€) et à la poursuite de la transformation numérique (Archipel et nouveau site internet) pour 0,33 M€.

    À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :



    La sous-consommation de -11 666 € entre la prévision LFI et l’exécuté 2019 résulte d’un recouvrement de créances non réalisé à ce jour.


    coûts synthÉtiques




    SynthÈse ACTION 8

    AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)

    Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (EN M€)


     

    Action 10

    Restructurations


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

     

    52 109 262

    52 109 262

     

    18 200 935

    18 200 935

    Crédits de paiement

     

    73 671 531

    73 671 531

     

    73 138 508

    73 138 508

     

    contenu de l’action

    L’action 10 concerne la mise en œuvre des restructurations décidées dans le cadre de la réforme du ministère des armées.


    La politique d’accompagnement des restructurations se concrétise par trois types de mesures : un accompagnement social des restructurations ; un accompagnement économique des restructurations ; la mise en œuvre d’un nouveau plan de stationnement.

    • un accompagnement social des restructurations, qui regroupe des crédits de titre 2 ainsi que des crédits hors titre 2 relatifs à la politique d’accompagnement des ressources humaines liées aux restructurations ;
    • un accompagnement économique des restructurations, qui se traduit par un soutien financier aux territoires affectés par une restructuration de la Défense.  Ces crédits ont donc vocation à aider les collectivités locales à reconvertir les emprises libérées et à favoriser le développement d’activités nouvelles.
    • la mise en œuvre d’un nouveau plan de stationnement, qui concentre les crédits de la politique immobilière gérés par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), afin de réaliser l’adéquation du parc immobilier aux besoins du ministère.


    En 2019, le ministère des armées a engagé par le biais du Fonds pour les restructurations de la défense (FRED) les montants suivants :

    • 1,95 M€, au titre des restructurations de la LPM 2008-2014 : contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) de la Polynésie Française, de Varennes-sur-Allier, de Châteaudun, PLR du Haut-Rhin ;
    • 4,37 M€, au titre des restructurations de la LPM 2014-2019 : CRSD de Châlons-en-Champagne, Dijon, Creil, Drachenbronn.

    Dans le cadre des restructurations de la LPM 2014-2019, le dernier contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) a été signé, le 30 décembre 2019 pour 5 M€ au titre du FRED et 2,72 M€ au titre du FNADT (fonds national d’aménagement et de développement du territoire) et concerne la fermeture de l’élément air rattaché de Châteaudun.



    DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

    OPÉRATION STRATÉGIQUE : FONCTIONNMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (FAS

    1. DESCRIPTION

    Cette opération stratégique (OS) intègre les crédits relatifs aux volets social et économique de l’accompagnement des restructurations.


    OB « Accompagnement de la reconversion » et OB « Accompagnement de la réorientation professionnelle »


    En l’absence de restructuration majeure depuis plusieurs années, les engagements et les paiements ont été réduits. Pour ces deux OB, le montant cumulé des engagements s’élève à 0,001 M€ pour une ressource inscrite en loi de finances initiale (LFI 2019) de 0,05 M€ soit, une sous-consommation de -0,04 M€ en AE et en CP.


    Les paiements cumulés se sont élevés à 0,03 M€ pour une ressource inscrite en LFI de 0,05 M€, soit une sous-consommation de -0,02 M€. L’écart est principalement lié au moindre besoin en matière de réorientation professionnelle au profit du personnel civil dans le cadre des restructurations.



    OB « Accompagnement des restructurations »


    En 2019, 184 projets, opérations ou tranches d’opérations ont été réalisés pour un montant de 12,49 M€ en CP.


    Ces 184 projets finançaient :

    • des projets locaux (10,98 M€) portés par :
      • des contrats de redynamisation de sites de défense (8,64 M€)
      • des plans locaux de redynamisation (1,66 M€)
      • des dossiers de la commission nationale du FRED (0,43 M€)
      • des contrats de plan État-région (0,25 M€)
    • le soutien aux prêts SOFIRED mis en œuvre par BPI-France pour le ministère des armées (1,51 M€).


    L’écart constaté en AE entre la prévision et la réalisation (-1,25 M€) s’explique par des engagements inférieurs à ceux qui étaient programmés au PAP 2019 sur les CRSD de Creil, de Drachenbronn, de Luxeuil-les-Bains et de la Polynésie Française.


    Le fonds pour les restructurations de la période 2008-2014, doté en LPM de 213,33 M€, est ainsi engagé pour 192,62 M€, et payé pour 167,93 M€.


    Vingt-huit contrats d’accompagnement de restructuration sont soldés fin 2019, dont 11 sur l’exercice 2019. Sur les 27 autres contrats clos, 10 sont soldés à plus de 80 %.

    L’état des contrats financés par le fonds de restructuration de la défense (FRED) peut donc se présenter ainsi :




    À ces contrats s’ajoute le volet territorial du CPER 2016 de Champagne Ardenne concernant la rénovation du fort de Charlemont à Givet.



    OB « Formation et instruction »


    La sous-consommation en AE et en CP par rapport à la prévision LFI s’explique par une demande de formation en réorientation professionnelle vers le secteur privé moins importante que prévu en 2019.


    DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

    OPÉRATION STRATÉGIQUE : INFRASTRUCTURE DE DÉFENSE

    1. DESCRIPTION


    L’opération stratégique (OS) « Infrastructure de défense » comprend les crédits destinés à financer la réalisation du plan de stationnement des forces issu des réformes de 2008 (REORG1) et de la LPM 2014-2019 (REORG 2). Ces crédits sont désormais regroupés dans une opération budgétaire unique intitulée « Restructurer les sites ». Celle-ci comprend deux activités budgétaires qui financent pour l’une, les opérations de densification des sites conservés (« Mettre en œuvre les restructurations de sites ») et pour l’autre, la préparation de la cession des sites déclarés inutiles aux besoins des armées et aux frais induits par leur gardiennage (« Accompagner les cessions immobilières »).


    2. ASPECTS FINANCIERS



    OB « Restructurer les sites »

    L’opération budgétaire « Restructurer les sites » n’a pas donné lieu à des affectations sur tranches fonctionnelles.

    Divers travaux d’adaptation de sites ont été engagés, notamment l’achat d’une parcelle pour agrandir un dépôt de munitions à Miramas (2,4 M€), des travaux liés à l’implantation de l’institut de recherche biomédical des armées à Brétigny-sur-Orge (1,9 M€) et la construction de bâtiments de bureaux et d’archives sur le site de la caserne BEAUREGARD à La Rochelle (1,4 M€).


    Au total, les engagements de travaux (AE) se sont élevés à 17,1 M€ d’AE. Ce montant est inférieur toutefois de 26,9 M€ à celui voté en LFI. Cette sous-consommation s’explique par des besoins moindres que prévu en matière de dépenses préalables à cessions (-7,6 M€) et par le report, en 2020, de certains travaux de restructuration, en particulier ceux prévus sur le site de CAZAUX pour l’accueil de l’escadron d’entraînement 2/2 Côte d’Or suite à la dissolution de la base aérienne de Dijon (-10 M€) et sur une vingtaine d’autres opérations (environ 10 M€).


    Les paiements (CP) ont représenté 60,9 M€, c’est-à-dire à un niveau légèrement supérieur à celui qui était prévu en LFI (60,1 M€). La sur-exécution de 6,5 M€ de l’activité « mettre en œuvre les restructurations de sites » s’explique par une réalisation des opérations plus rapide que prévu, impliquant alors une avancée dans les paiements sur cette activité. À l’inverse, la sous-exécution de 5,6 M€ sur l’activité « accompagner les cessions immobilières » se justifie par des restes à payer 2018 moindres que prévu.


    L’activité « Mettre en œuvre les restructurations de sites » comprend des crédits de gardiennage des sites libérés à la suite des évolutions du plan de stationnement, dont la consommation s’est élevée à 3,5 M€ en AE.


    Tableau des autorisations d’engagements sur tranches fonctionnelles (en M€)


     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    4 513 595

    9 783 355

    4 513 595

    13 549 047

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    4 513 595

    9 783 355

    4 513 595

    13 549 047

    Titre 5 : Dépenses d’investissement

    40 025 099

    6 610 569

    56 102 413

    47 098 157

    Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

    40 025 099

    6 610 569

    56 102 413

    47 098 157

    Titre 6 : Dépenses d’intervention

    7 570 568

    1 807 011

    11 555 523

    10 991 304

    Transferts aux entreprises

     

    -1 566 749

     

    3 741 076

    Transferts aux collectivités territoriales

    7 570 568

    3 034 518

    11 555 523

    6 419 942

    Transferts aux autres collectivités

     

    339 241

     

    830 286

    Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

     

     

    1 500 000

    1 500 000

    Dépenses de participations financières

     

     

    1 500 000

    1 500 000

    Total

    52 109 262

    18 200 935

    73 671 531

    73 138 508

     

     Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

    - les retraits d’engagements juridiques basculés ;

    - les recyclages d’AE ;

    - les rétablissements de crédits ;

    - la correction des éventuelles erreurs d’imputation.


    CoÛts synthÉtiques

    SYNTHÈSE ACTION 10


    AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)


    TABLEAU DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT DES TRANCHES FONCTIONNELLES (EN M€)


    ÉCHÉANCIERS DES PAIEMENTS ASSOCIÉS AUX ENGAGEMENTS (EN M€)




     

    Action 11

    Pilotage, soutien et communication


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

     

    391 961 230

    391 961 230

    236 907

    376 796 748

    377 033 654

    Crédits de paiement

     

    419 470 121

    419 470 121

    236 907

    420 021 408

    420 258 314

     

    contenu de l'action

    Les crédits de cette action permettent principalement :

    • d’assurer le soutien courant des cabinets, des organismes rattachés et de l’administration centrale ;
    • de verser des subventions à quatre opérateurs : le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM), l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle (ECPAD), le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) et l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) ;
    • d’assurer le financement du partenariat public privé («  PPP Balard ») ainsi que celui des marchés multiservices (MMS) ;
    • de rembourser l’indemnité compensatrice du tarif militaire « quart de place » à la SNCF des gendarmes et militaires relevant du programme ;
    • de solder les contentieux non contractuels et de réparation de l’ensemble du ministère des armées ;
    • de poursuivre l’achat et l’entretien des véhicules ;
    • d’assurer le financement des dépenses de communication et relations publiques, ainsi que les dépenses spécifiques de communication de défense.

    Principales mesures de l’annÉe

    Les principales mesures de l’année concernent :

    • un transfert entrant pour un montant de 0,51 M€ en AE et CP au titre des gratifications de stage de l’état-major de l’armée de terre ;
    • deux transferts sortants pour un montant de 0,59 M€ en AE et en CP résultant d’une part, pour 0,24 M€ en AE et en CP, de la prise en charge directe des frais d’alimentation des missionnés hors garnison et, d’autre part, pour 0,35 M€ en AE et en CP, de la réalisation d’une étude au profit du Service de santé des armées conjointement avec l’observatoire de la santé des vétérans ;
    • le versement de cinq subventions à des conservatoires d’espaces naturels et à un partenariat avec l’université de Bretagne Occidentale (UBO) dans le cadre du projet européen Life Nature Army pour un montant de 0,92 M€ en AE et en CP.

    DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

    Les dépenses de fonctionnement regroupent les crédits liés aux engagements contractuels du ministère, à la condition du personnel et aux frais généraux au sein de l’opération stratégique « fonctionnement et activités spécifiques » (FAS).


    NiveauDescriptionAECP
     LFIPrévision FDC/ADP du PAPEngagements hors TFEcart Utilisation / Prévisions LFIPrévision FDC/ADP du PAPConsommationEcart Consommation / Prévisions
    (1)(2)(3)(4) =(3) - (1) - (2)(1)(2)(3)(4) = (3) - (1) -(2)
    OBAlimentation3 402 30004 262 220859 9203 402 30004 032 202629 902
    OBCommunication et relations publiques3 444 23003 720 795276 5653 444 23003 441 190-3 040
    OBCommunication institutionnelle3 334 914500 0003 595 636-239 2783 334 914500 0003 490 273-344 641
    OBCompensatrice SNCF55 683 958055 964 805280 84755 683 958055 954 382270 424
    OBDepenses de contentieux dont frais de justice26 074 798035 128 2909 053 49226 074 798034 920 6368 845 838
    OBDeplacements et transports5 535 96400139 9225 535 96400-173 608

    dont APRH620 0000646 83226 832620 0000654 81034 810

    dont Soutien4 915 96405 029 055113 0914 915 96404 707 546-208 418
    OBDocumentation1 112 46701 182 91070 4431 112 46701 169 23756 770
    OBFonctionnement courant194 450 1351 067 000185 124 036-10 393 099223 206 6661 067 000218 055 275-6 218 391
    OBFormation et instruction235 5150234 731-784235 5150216 231-19 284
    OBMobilite personnels300 0000246 730-53 270300 0000244 736-55 264
    OBPrestations intellectuelles2 664 00001 307 443-1 356 5572 856 00001 972 650-883 350
    OBSout. coeur de metier des org. Ext. DRH-MD575 0000621 05646 056575 0000686 671111 671
    OBSoutien courant des structures19 035 552018 892 530-143 02217 595 912015 876 201-1 719 711
    OBSoutien des materiels communs1 106 2920899 695-206 5971 106 2920596 924-509 368
    OBSubventions et transferts69 439 105070 170 087730 98269 439 105070 037 679598 574
    Total386 394 2301 567 000387 026 850-934 380413 903 1211 567 000416 056 643586 522



    1. ASPECTS FINANCIERS



    - OB « Alimentation »

    La surconsommation en AE de +0,86 M€ et +0,63 M€ en CP provient principalement du rattrapage de facturation des années précédentes relatives aux prestations externalisées de restauration pour le site de Vanves.


    - OB « Dépenses de contentieux dont frais de justice »

    La surconsommation de +9,05 M€ en AE et +8,84 M€ en CP est principalement due à l’indemnisation, au titre du préjudice anxiété amiante,  d’anciens ressortissants du ministère bénéficiaires de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA). En effet, le Conseil d’État a jugé, dans une décision en date du 3 mars 2017, que le fait d’avoir droit au dispositif de l’ASCAA valait reconnaissance pour l’intéressé d’un lien entre son exposition aux poussières d’amiante et l’éventualité d’une baisse de son espérance de vie, et que cette circonstance était la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. Cette décision s’est traduite par de nombreuses demandes d’indemnisations traitées par la conclusion de protocoles transactionnels. Pour accélérer le traitement de ces transactions, le ministère a mis en place un guichet unique qui est effectif depuis le 2 mai 2019.


    - OB « Prestations intellectuelles »

    La sous consommation de -1,36 M€ en AE et de -0,88 M€ en CP provient, d’une part, du report en 2020 d’opérations de prestations d’accompagnement portant sur la performance et l’organisation (-0,7 M€ en AE/CP) et, d’autre part, d’un retard de la facturation d’une prestation d’assistance pour l’étude de l’externalisation de la gestion des logements domaniaux (-0,43 M€ en AE).


    - OB « Fonctionnement courant »


    L’OB « fonctionnement courant » présente une sous-consommation de -10,4 M€ en AE et -6,2 M€ en CP par rapport aux prévisions présentées en LFI 2019.


    Les principaux écarts proviennent des dépenses suivantes.


    1. Concernant « l’achat et la location de véhicules légers de la gamme commerciale » (VLGC). La consommation sur ce poste de dépenses est de 4,80 M€ en AE et de 0,85 M€ en CP, au regard d’une prévision en AE de 16,50 M€ et de 5,69 M€ en CP. La prévision était établie sur la base d’une hypothèse d’acquisition de VLGC de 5 M€ en AE/CP en vue du renouvellement du parc ministériel et de passation éventuelle d’un marché de location de véhicules pour 3 ans, pour un montant de 10 M€ en AE. Compte tenu des acquisitions de VLGC réalisées fin 2018 (de l’ordre de 40 M€ en AE/CP), il n’a pas été nécessaire de réaliser toutes les commandes prévues).
    2. Concernant « l’achat et la location de véhicules techniques », la consommation à fin 2019 est de 0,60 M€ en AE et 1,02 M€ en CP. Ce niveau de consommation, légèrement supérieur à la programmation LFI (0,54 M€ en AE et 0,71 M€ en CP), s’explique par un report en 2019 de dépenses prévues initialement en 2018.
    3. Concernant l’activité « approvisionnement et le maintien en condition des matériels télématiques, informatiques et bureautiques », la consommation s’élève en AE à 2,02 M€ et à 1,79 M€ en CP pour une prévision LFI de 2,46 M€ en AE et 2,80 M€ en CP. Ces écarts à la hausse s’expliquent principalement par des remboursements légèrement supérieurs aux prévisions initiales (services des pôles de reprographie du ministère) en partie compensés par la réalisation de moindres dépenses (en matière de restauration de mobilier national et en matière de marchés de maintenance des matériels divers, comme par exemple la maintenance des destructeurs de documents, etc.).
    4. Concernant les dépenses de télécommunication, 3,51 M€ ont été consommés en AE et 1,74 M€ en CP (contre une prévision de 2,16 M€ en AE et CP). En AE, l’écart provient principalement du report en 2019 de l’engagement d’un marché de téléphonie mobile. En CP, l’écart provient, également en matière de téléphonie mobile, des délais de facturation du prestataire.
    5. Concernant les dépenses de frais postaux, 2,07 M€ ont été consommés en AE et 1,97 M€ en CP (contre une prévision de 2,16 M€ en AE et 2,91 M€ en CP). En CP, l’écart avec la prévision est essentiellement dû au report à 2020 de la facturation du dernier trimestre 2019.


    - OB « Soutien cœur de métier des centres ministériels de gestion (CMG) »

    L’OB « Soutien cœur de métier des organismes extérieurs de la DRH-MD » regroupe les crédits de soutien des centres ministériels de gestion (CMG), du centre de formation de la défense (CFD) et du centre expert des ressources humaines du personnel civil (CERH-PC), organismes extérieurs de la DRH-MD.

    La consommation des crédits sur ce poste de dépenses est supérieure à la LFI (+0,05 M€ en AE et +0,11 M€ en CP). Cette légère surconsommation s’explique essentiellement par le besoin croissant en location de salles, lié à l’augmentation du nombre d’examens professionnels au sein du ministère.


    - OB « Soutien des matériels communs »


    Cette OB comprend notamment l’achat et la maintenance de matériels au profit des pôles graphiques ainsi que l’achat de matériels de restauration pour une prévision de 1,44 M€ en AE et 1,46 M€ en CP. L’écart entre la prévision et la consommation (-0,2 M€ en AE, soit -18,7 % et -0,5 M€ en CP, soit -46 %) provient essentiellement de l’annulation et du report d'acquisition/maintenance de machines de reprographie.


    À titre indicatif, la répartition des fonds de concours, des attributions de produits attendus et des ressources exceptionnelles par opération budgétaire est la suivante :



    L’écart entre la prévision et la réalisation provient essentiellement :

    • de recettes plus importantes liées à la vente des véhicules patrimoniaux grâce aux commandes passées fin 2018, non prévues lors de l’établissement du PLF 2019 ;
    • de la participation de Commission européenne au le financement du projet européen LIFE Nature Army, lancé lors du second semestre 2019.

    DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

    OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION


    1 - DESCRIPTION


    L’opération stratégique « Dissuasion » comprend les crédits des études effectuées par des experts indépendants et par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), à la demande et au profit du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), conformément à l’article R1412-4 du code de la défense.




    Par rapport aux ressources de la LFI 2019, la consommation des crédits s’avère inférieure de - 0,26 M€ en AE (soit - 6,41 %) et - 0,26 M€ en CP (soit - 6,56 %).



    OB « Etudes du DSND »

    La sous-consommation (- 0,3 M€ en AE/CP) s’explique par une baisse du besoin relatif aux études mais aussi par la raréfaction d’experts indépendants compétents sur les sujets traités par le DSND.




     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

     

    236 907

     

    236 907

    Rémunérations d’activité

     

    148 036

     

    148 036

    Cotisations et contributions sociales

     

    88 871

     

    88 871

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    374 271 244

    359 794 286

    362 459 385

    369 917 551

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    301 692 415

    287 254 969

    289 880 556

    297 378 234

    Subventions pour charges de service public

    72 578 829

    72 539 317

    72 578 829

    72 539 317

    Titre 5 : Dépenses d’investissement

    17 154 986

    16 517 824

    56 475 736

    49 568 856

    Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

    17 154 986

    16 459 201

    56 475 736

    49 510 234

    Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

     

    58 623

     

    58 623

    Titre 6 : Dépenses d’intervention

     

    -50 363

     

     

    Transferts aux entreprises

     

    -50 363

     

     

    Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

    535 000

    535 000

    535 000

    535 000

    Dotations en fonds propres

    535 000

    535 000

    535 000

    535 000

    Total

    391 961 230

    377 033 654

    419 470 121

    420 258 314

     

     Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

    - les retraits d’engagements juridiques basculés ;

    - les recyclages d’AE ;

    - les rétablissements de crédits ;

    - la correction des éventuelles erreurs d’imputation.


    coûts synthÉtiques




    SYNTHÈSE ACTION 11

    AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)

    Échéancier des paiements associÉs aux engagements par opÉration stratÉgique (en M€)

     

    Action 50

    Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    585 363 821

     

    585 363 821

    580 827 238

     

    580 827 238

    50.01 – Renseignement extérieur

    465 281 828

     

    465 281 828

    465 997 497

     

    465 997 497

    50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

    120 081 993

     

    120 081 993

    114 829 741

     

    114 829 741

    Crédits de paiement

    585 363 821

     

    585 363 821

    580 827 238

     

    580 827 238

    50.01 – Renseignement extérieur

    465 281 828

     

    465 281 828

    465 997 497

     

    465 997 497

    50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

    120 081 993

     

    120 081 993

    114 829 741

     

    114 829 741

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    585 363 821

    580 827 238

    585 363 821

    580 827 238

    Rémunérations d’activité

    367 653 644

    367 595 191

    367 653 644

    367 595 191

    50.01 – Renseignement extérieur

    301 628 766

    304 494 084

    301 628 766

    304 494 084

    50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

    66 024 878

    63 101 107

    66 024 878

    63 101 107

    Cotisations et contributions sociales

    215 343 657

    210 967 867

    215 343 657

    210 967 867

    50.01 – Renseignement extérieur

    161 420 552

    159 465 774

    161 420 552

    159 465 774

    50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

    53 923 105

    51 502 093

    53 923 105

    51 502 093

    Prestations sociales et allocations diverses

    2 366 520

    2 264 180

    2 366 520

    2 264 180

    50.01 – Renseignement extérieur

    2 232 510

    2 037 640

    2 232 510

    2 037 640

    50.02 – Renseignement de sécurité et de défense

    134 010

    226 540

    134 010

    226 540

    Total

    585 363 821

    580 827 238

    585 363 821

    580 827 238

     

     

    Action 51

    Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    24 477 489

     

    24 477 489

    23 394 148

     

    23 394 148

    51.01 – DGRIS / Administration centrale

    24 477 489

     

    24 477 489

    23 394 148

     

    23 394 148

    Crédits de paiement

    24 477 489

     

    24 477 489

    23 394 148

     

    23 394 148

    51.01 – DGRIS / Administration centrale

    24 477 489

     

    24 477 489

    23 394 148

     

    23 394 148

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    24 477 489

    23 394 148

    24 477 489

    23 394 148

    Rémunérations d’activité

    14 175 781

    14 115 866

    14 175 781

    14 115 866

    51.01 – DGRIS / Administration centrale

    14 175 781

    14 115 866

    14 175 781

    14 115 866

    Cotisations et contributions sociales

    10 251 320

    9 204 077

    10 251 320

    9 204 077

    51.01 – DGRIS / Administration centrale

    10 251 320

    9 204 077

    10 251 320

    9 204 077

    Prestations sociales et allocations diverses

    50 388

    74 204

    50 388

    74 204

    51.01 – DGRIS / Administration centrale

    50 388

    74 204

    50 388

    74 204

    Total

    24 477 489

    23 394 148

    24 477 489

    23 394 148

     

     

    Action 52

    Relations internationales


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    68 250 116

     

    68 250 116

    83 992 407

     

    83 992 407

    52.01 – DGA / Soutien aux exportations

    5 232 536

     

    5 232 536

    15 350 416

     

    15 350 416

    52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

    63 017 580

     

    63 017 580

    68 641 990

     

    68 641 990

    Crédits de paiement

    68 250 116

     

    68 250 116

    83 992 407

     

    83 992 407

    52.01 – DGA / Soutien aux exportations

    5 232 536

     

    5 232 536

    15 350 416

     

    15 350 416

    52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

    63 017 580

     

    63 017 580

    68 641 990

     

    68 641 990

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    68 250 116

    83 992 407

    68 250 116

    83 992 407

    Rémunérations d’activité

    36 338 381

    63 700 956

    36 338 381

    63 700 956

    52.01 – DGA / Soutien aux exportations

    2 919 318

    11 089 367

    2 919 318

    11 089 367

    52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

    33 419 063

    52 611 589

    33 419 063

    52 611 589

    Cotisations et contributions sociales

    31 399 187

    20 288 031

    31 399 187

    20 288 031

    52.01 – DGA / Soutien aux exportations

    2 309 050

    4 258 467

    2 309 050

    4 258 467

    52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

    29 090 137

    16 029 564

    29 090 137

    16 029 564

    Prestations sociales et allocations diverses

    512 548

    3 420

    512 548

    3 420

    52.01 – DGA / Soutien aux exportations

    4 168

    2 583

    4 168

    2 583

    52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense

    508 380

    837

    508 380

    837

    Total

    68 250 116

    83 992 407

    68 250 116

    83 992 407

     

     

    Action 53

    Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    2 010 650 569

     

    2 010 650 569

    1 985 090 767

     

    1 985 090 767

    53.01 – Soutien aux opérations d'armement

    2 010 650 569

     

    2 010 650 569

    1 985 090 767

     

    1 985 090 767

    Crédits de paiement

    2 010 650 569

     

    2 010 650 569

    1 985 090 767

     

    1 985 090 767

    53.01 – Soutien aux opérations d'armement

    2 010 650 569

     

    2 010 650 569

    1 985 090 767

     

    1 985 090 767

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    2 010 650 569

    1 985 090 767

    2 010 650 569

    1 985 090 767

    Rémunérations d’activité

    480 821 956

    510 649 394

    480 821 956

    510 649 394

    53.01 – Soutien aux opérations d'armement

    480 821 956

    510 649 394

    480 821 956

    510 649 394

    Cotisations et contributions sociales

    1 528 941 191

    1 473 285 445

    1 528 941 191

    1 473 285 445

    53.01 – Soutien aux opérations d'armement

    1 528 941 191

    1 473 285 445

    1 528 941 191

    1 473 285 445

    Prestations sociales et allocations diverses

    887 422

    1 155 928

    887 422

    1 155 928

    53.01 – Soutien aux opérations d'armement

    887 422

    1 155 928

    887 422

    1 155 928

    Total

    2 010 650 569

    1 985 090 767

    2 010 650 569

    1 985 090 767

     

     

    Action 54

    Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    1 310 148 863

     

    1 310 148 863

    1 318 069 584

     

    1 318 069 584

    54.01 – Commandement des armées

    161 638 039

     

    161 638 039

    151 695 668

     

    151 695 668

    54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

    233 231 747

     

    233 231 747

    235 997 834

     

    235 997 834

    54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

    16 989 729

     

    16 989 729

    17 213 013

     

    17 213 013

    54.04 – Enseignement interarmées

    143 912 591

     

    143 912 591

    129 750 141

     

    129 750 141

    54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

    86 786 810

     

    86 786 810

    151 061 377

     

    151 061 377

    54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

    169 802 115

     

    169 802 115

    151 532 067

     

    151 532 067

    54.07 – Systèmes d'information et de communication

    497 787 832

     

    497 787 832

    480 819 484

     

    480 819 484

    Crédits de paiement

    1 310 148 863

     

    1 310 148 863

    1 318 069 584

     

    1 318 069 584

    54.01 – Commandement des armées

    161 638 039

     

    161 638 039

    151 695 668

     

    151 695 668

    54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle

    233 231 747

     

    233 231 747

    235 997 834

     

    235 997 834

    54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements

    16 989 729

     

    16 989 729

    17 213 013

     

    17 213 013

    54.04 – Enseignement interarmées

    143 912 591

     

    143 912 591

    129 750 141

     

    129 750 141

    54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE

    86 786 810

     

    86 786 810

    151 061 377

     

    151 061 377

    54.06 – Renseignement d'intérêt militaire

    169 802 115

     

    169 802 115

    151 532 067

     

    151 532 067

    54.07 – Systèmes d'information et de communication

    497 787 832