Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI Consommation	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
04 – Politique immobilière	-298	2 050 331 248 1 880 600 833	2 055 197 915 1 880 600 535	-298	1 785 842 575 1 727 427 490	1 790 709 242 1 727 427 192
05 – Systèmes d'information, d'administration et de gestion		174 517 769 152 853 740	174 517 769 152 853 740		168 420 141 171 560 232	168 420 141 171 560 232
06 – Politiques des ressources humaines	-5 619	153 573 233 151 288 840	155 613 242 151 283 221	-5 619	153 623 183 147 082 885	155 663 192 147 077 266
06.03 – Reconversion	-5 619	38 658 388 34 559 673	38 658 388 34 554 054	-5 619	37 658 388 33 375 797	37 658 388 33 370 178
06.04 – Action sociale et autres politiques de ressources humaines (hors rémunérations des agents)		114 914 845 116 729 167	116 954 854 116 729 167		115 964 795 113 707 087	118 004 804 113 707 087
08 – Politique culturelle et éducative		28 938 080 36 609 879	29 098 080 36 609 879		46 133 354 47 122 924	46 293 354 47 122 924
08.01 – Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine		25 696 798 33 805 339	25 696 798 33 805 339		42 892 072 43 732 490	42 892 072 43 732 490
08.02 – Gestion et communication des archives historiques de la défense		3 241 282 2 804 540	3 401 282 2 804 540		3 241 282 3 390 434	3 401 282 3 390 434
10 – Restructurations		52 109 262 18 200 935	52 109 262 18 200 935		73 671 531 73 138 508	73 671 531 73 138 508
11 – Pilotage, soutien et communication	236 907	390 394 230 376 796 748	391 961 230 377 033 654	236 907	417 903 121 420 021 408	419 470 121 420 258 314
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	585 363 821 580 827 238		585 363 821 580 827 238	585 363 821 580 827 238		585 363 821 580 827 238
50.01 – Renseignement extérieur	465 281 828 465 997 497		465 281 828 465 997 497	465 281 828 465 997 497		465 281 828 465 997 497
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	120 081 993 114 829 741		120 081 993 114 829 741	120 081 993 114 829 741		120 081 993 114 829 741
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	24 477 489 23 394 148		24 477 489 23 394 148	24 477 489 23 394 148		24 477 489 23 394 148
51.01 – DGRIS / Administration centrale	24 477 489 23 394 148		24 477 489 23 394 148	24 477 489 23 394 148		24 477 489 23 394 148
52 – Relations internationales	68 250 116 83 992 407		68 250 116 83 992 407	68 250 116 83 992 407		68 250 116 83 992 407
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	5 232 536 15 350 416		5 232 536 15 350 416	5 232 536 15 350 416		5 232 536 15 350 416
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	63 017 580 68 641 990		63 017 580 68 641 990	63 017 580 68 641 990		63 017 580 68 641 990
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	2 010 650 569 1 985 090 767		2 010 650 569 1 985 090 767	2 010 650 569 1 985 090 767		2 010 650 569 1 985 090 767
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	2 010 650 569 1 985 090 767		2 010 650 569 1 985 090 767	2 010 650 569 1 985 090 767		2 010 650 569 1 985 090 767
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	1 310 148 863 1 318 069 584		1 310 148 863 1 318 069 584	1 310 148 863 1 318 069 584		1 310 148 863 1 318 069 584
54.01 – Commandement des armées	161 638 039 151 695 668		161 638 039 151 695 668	161 638 039 151 695 668		161 638 039 151 695 668
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	233 231 747 235 997 834		233 231 747 235 997 834	233 231 747 235 997 834		233 231 747 235 997 834
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	16 989 729 17 213 013		16 989 729 17 213 013	16 989 729 17 213 013		16 989 729 17 213 013
54.04 – Enseignement interarmées	143 912 591 129 750 141		143 912 591 129 750 141	143 912 591 129 750 141		143 912 591 129 750 141
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	86 786 810 151 061 377		86 786 810 151 061 377	86 786 810 151 061 377		86 786 810 151 061 377
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	169 802 115 151 532 067		169 802 115 151 532 067	169 802 115 151 532 067		169 802 115 151 532 067
54.07 – Systèmes d'information et de communication	497 787 832 480 819 484		497 787 832 480 819 484	497 787 832 480 819 484		497 787 832 480 819 484
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	7 151 721 241 7 005 743 655	-692	7 152 660 090 7 005 742 963	7 151 721 241 7 005 743 655	-692	7 152 660 090 7 005 742 963
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	7 151 721 241 7 005 743 655	-692	7 152 660 090 7 005 742 963	7 151 721 241 7 005 743 655	-692	7 152 660 090 7 005 742 963
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 430 588 284 2 448 217 950		2 430 588 284 2 448 217 950	2 430 588 284 2 448 217 950		2 430 588 284 2 448 217 950
56.01 – Ressources humaines des forces navales	2 430 588 284 2 451 503 569		2 430 588 284 2 451 503 569	2 430 588 284 2 451 503 569		2 430 588 284 2 451 503 569
56.02 – Rémunérations des ouvriers de l'Etat de la DCNS	-3 285 619		-3 285 619	-3 285 619		-3 285 619
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 477 678 633 2 409 277 758	-268	2 477 678 633 2 409 277 491	2 477 678 633 2 409 277 758	-268	2 477 678 633 2 409 277 491
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	2 477 678 633 2 456 642 860	-268	2 477 678 633 2 456 642 593	2 477 678 633 2 456 642 860	-268	2 477 678 633 2 456 642 593
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	-47 365 102		-47 365 102	-47 365 102		-47 365 102
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	2 666 451 914 2 807 246 585	83	2 924 146 609 2 807 246 668	2 666 451 914 2 807 246 585		2 924 146 609 2 807 246 585
58.01 – Fonction pétrolière	131 039 369 128 152 741		131 039 369 128 152 741	131 039 369 128 152 741		131 039 369 128 152 741
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	59 412 751 58 891 201		59 412 751 58 891 201	59 412 751 58 891 201		59 412 751 58 891 201
58.03 – Soutiens complémentaires	2 409 212		2 409 212	2 409 212		2 409 212
58.04 – Service interarmées des munitions	90 872 174 83 533 757		90 872 174 83 533 757	90 872 174 83 533 757		90 872 174 83 533 757
58.05 – Service du commissariat des armées	1 501 505 604 1 430 406 869	83	1 501 505 604 1 430 406 952	1 501 505 604 1 430 406 869		1 501 505 604 1 430 406 869
58.06 – Fonction santé	883 622 016 1 103 852 805		1 141 316 711 1 103 852 805	883 622 016 1 103 852 805		1 141 316 711 1 103 852 805
59 – Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	350 000 000 374 098 587	483	350 000 000 374 099 070	350 000 000 374 098 587	483	350 000 000 374 099 070
59.01 – Surcoûts liés aux opérations extérieures	250 000 000 280 169 394	483	250 000 000 280 169 877	250 000 000 280 169 394	483	250 000 000 280 169 877
59.02 – Surcoûts liés aux opérations intérieures	100 000 000 93 929 193		100 000 000 93 929 193	100 000 000 93 929 193		100 000 000 93 929 193
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	486 347 835 451 660 349	587	486 347 835 451 660 935	486 347 835 451 660 349	587	486 347 835 451 660 935
61 – Action sociale, chômage et pensions	293 144 861 286 284 307		293 144 861 286 284 307	293 144 861 286 284 307		293 144 861 286 284 307
61.01 – Actions sociales et autres politiques des ressources humaines	164 819 549 165 266 190		164 819 549 165 266 190	164 819 549 165 266 190		164 819 549 165 266 190
61.02 – Reconversion des personnels militaires - Chômage	122 698 798 114 889 534		122 698 798 114 889 534	122 698 798 114 889 534		122 698 798 114 889 534
61.03 – Reconversion des personnels civils - Chômage	5 626 514 6 128 584		5 626 514 6 128 584	5 626 514 6 128 584		5 626 514 6 128 584
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	40 615 311 36 420 196		40 615 311 36 420 196	40 615 311 36 420 196		40 615 311 36 420 196
63 – Restructurations - RH	60 753 214 51 910 271		60 753 214 51 910 271	60 753 214 51 910 271		60 753 214 51 910 271
63.01 – Restructurations Personnels civils	25 122 698 26 463 444		25 122 698 26 463 444	25 122 698 26 463 444		25 122 698 26 463 444
63.02 – Restructurations Personnels militaires	35 630 516 25 446 827		35 630 516 25 446 827	35 630 516 25 446 827		35 630 516 25 446 827
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	396 567 478 417 620 069		396 567 478 417 620 069	396 567 478 417 620 069		396 567 478 417 620 069
64.01 – Personnel du SGA employeur	293 580 528 308 718 990		293 580 528 308 718 990	293 580 528 308 718 990		293 580 528 308 718 990
64.07 – Personnel de l'action sociale	57 085 724 62 403 965		57 085 724 62 403 965	57 085 724 62 403 965		57 085 724 62 403 965
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	45 901 226 46 497 114		45 901 226 46 497 114	45 901 226 46 497 114		45 901 226 46 497 114
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	90 633 552 102 217 858		90 633 552 102 217 858	90 633 552 102 217 858		90 633 552 102 217 858
66 – Rayonnement et contribution extérieure	24 827 402 95 249 177		24 827 402 95 249 177	24 827 402 95 249 177		24 827 402 95 249 177
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	-15 401 072		-15 401 072	-15 401 072		-15 401 072
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	23 730 417 20 624 198		23 730 417 20 624 198	23 730 417 20 624 198		23 730 417 20 624 198
66.03 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés hors PMEA Mindef	88 490 647		88 490 647	88 490 647		88 490 647
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	-53 120		-53 120	-53 120		-53 120
66.05 – Pilotage, soutien et communication - Elèves des classes préparatoires des lycées de la défense	1 096 985 1 588 522		1 096 985 1 588 522	1 096 985 1 588 522		1 096 985 1 588 522
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	83 724 183 88 878 470	445	83 724 183 88 878 916	83 724 183 88 878 470	445	83 724 183 88 878 916
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	33 315 312 38 004 141	445	33 315 312 38 004 586	33 315 312 38 004 141	445	33 315 312 38 004 586
67.02 – Contrôle général des armées	22 238 970 21 649 237		22 238 970 21 649 237	22 238 970 21 649 237		22 238 970 21 649 237
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	5 500 425 6 202 521		5 500 425 6 202 521	5 500 425 6 202 521		5 500 425 6 202 521
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	10 032 354 9 819 710		10 032 354 9 819 710	10 032 354 9 819 710		10 032 354 9 819 710
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	5 183 495 5 311 392		5 183 495 5 311 392	5 183 495 5 311 392		5 183 495 5 311 392
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	5 449 461 5 370 498		5 449 461 5 370 498	5 449 461 5 370 498		5 449 461 5 370 498
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	2 004 166 2 520 971		2 004 166 2 520 971	2 004 166 2 520 971		2 004 166 2 520 971
Total des crédits prévus en LFI *	20 551 944 766	2 849 863 822	23 401 808 588	20 551 944 766	2 645 593 905	23 197 538 671
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP	+173 524 539	+840 587 006	+1 014 111 545	+173 524 539	-43 876 190	+129 648 349
Total des crédits ouverts	20 725 469 305	3 690 450 828	24 415 920 133	20 725 469 305	2 601 717 715	23 327 187 020
Total des crédits consommés	20 566 430 366	2 616 351 613	23 182 781 980	20 566 430 366	2 586 354 002	23 152 784 369
Crédits ouverts - crédits consommés	+159 038 939	+1 074 099 215	+1 233 138 154	+159 038 939	+15 363 713	+174 402 651
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

Les dépenses imputées sur la sous-action « 0212-57-02 » (-47 365 102 €) agrègent les rémunérations avancées à l’attention du Service Industriel Aéronautique (SIAé) par le ministère des armées ainsi que les remboursements obtenus :

• rémunérations imputées et avancées à l’attention du SIAé : 281 903 438 € ;

• remboursements obtenus par rétablissement de crédits : -329 268 540 €.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT ANNÉE 2019 (EN €)

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE (EN M€)

ÉCHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

Passage du PLF à la LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	20 551 944 766	2 847 809 448	23 399 754 214	20 551 944 766	2 643 539 531	23 195 484 297
Amendements	0	+2 054 374	+2 054 374	0	+2 054 374	+2 054 374
LFI	20 551 944 766	2 849 863 822	23 401 808 588	20 551 944 766	2 645 593 905	23 197 538 671

Titre 2

Néant.

Hors Titre 2

Les +2 054 374 renseignés dans la ligne Amendements en hors titre 2 correspondent à la part du programme 212 d'un amendement visant à tirer les conséquences sur la mission « Défense » des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 concernant d’une part la revalorisation des indemnités kilométriques et d’autre part la revalorisation des barèmes des frais de nuitée.

Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Report de crédits

Titre 2

Néant.

Autres titres

Les reports de crédits hors fonds de concours s’élèvent à 4,2 M€ en AE et CP par arrêté du 5 mars 2019 portant report de crédits, à 295,6 K€ sur fonds de concours en AE et CP par arrêté du 4 mars 2019 portant report de crédits et à 844,7 M€ en AE sur tranches fonctionnelles par arrêté du 13 février 2019 portant report de crédits.

Loi de finances rectificatives

Titre 2

Néant.

Autres titres

La loi de finances rectificative (LFR) du 2 décembre 2019 a mis en œuvre le schéma de fin de gestion et a procédé à l’annulation intégrale de la réserve de précaution du programme sur les crédits hors titre 2 (HT2), soient 83,8 M€ en AE et 77,6 M€ en CP.

Décrets de transfert

Titre2

Le solde des transferts s’élève à 3,6 M€ et recouvre les mesures suivantes :

Pour les mouvements entrants :
- 3,8 M€ en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » dans le cadre du remboursement d’une partie des rémunérations des personnels affectés au centre de transmissions gouvernementales ainsi que le groupement interministériel de contrôle ;
- 0,1 M€ en provenance du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières », destinés au financement des primes des ingénieurs des mines (ex-télécom) en poste hors des ministères économiques et financiers ;
- 0,1 M€ en provenance du programme 147 « Politique de la ville ». Ce transfert correspond au remboursement par le ministère chargé de la ville des rémunérations des agents participant au dispositif des délégués du préfet ;
- 0,2 M€ en provenance du programme 161 « Sécurité civile » au titre de la participation des armées aux opérations de lutte contre les incendies dans le cadre de l’opération Héphaïstos.

Pour les mouvements sortants :
- 0,6 M€ à destination du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », destinés au financement des rémunérations de certains personnels en poste à l'étranger.

Autres titres

Pour l’année 2019, le solde des transferts s’élève à -3,7 M€ en AE et CP et recouvre les principaux mouvements suivants :

- 5,2 M€ en AE et CP au profit du programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre de la quote-part du ministère des armées au financement de la compensatrice SNCF dont bénéficient les gendarmes pour les années 2017 et 2018 ;
+ 1,7 M€ en AE et CP en provenance du programme 129 « coordination du travail gouvernemental » dédiés au financement ANSSI – INHESJ.

Décrets de virement

Titre 2

Le solde des virements s’élève à 112,4 M€ et recouvre les mesures suivantes :

un virement de 112,2 M€, par décret n°2019-1290 du 4 décembre 2019, a été réalisé à destination du programme 178 « Préparation et emploi des forces » dans le cadre de la couverture budgétaire, sous enveloppe par le ministère des armées, des surcoûts nets des autres titres constatés au titre des opérations extérieures ;
un virement de 0,2 M€, par décret n°2019-1290 du 4 décembre 2019, a été réalisé à destination du programme 178 « Préparation et emploi des forces » dans le cadre de la régularisation d’une annulation de crédits appliquée à tort sur le programme 178 au lieu du programme 212.

Autres titres

Le solde des décrets de virement s’établit à 3,7 M€ en AE et 6,8 M€ en CP et recouvre les principaux mouvements suivants :

+3,4 M€ en AE et CP en provenance du programme 178 « préparation et emploi des forces » au titre de la participation des armées au renouvellement du parc informatique du site de Balard ;
+ 3,1 M€ en CP en provenance du programme 178 « préparation et emploi des forces » au titre du remboursement de dépenses relatives à la modernisation du système informatique et logistique « SIGLE »;
+ 494,7 K€ en AE et CP en provenance du programme 178 « préparation et emploi des forces » au titre du remboursement de dépenses engagées par le service parisien de soutien à l’administration centrale (SPAC) de l’état-major des armées.

Décrets d’avance

Titre 2

Néant.

Autres titres

Néant.

Décrets de répartition

Titre 2

Le décret de répartition au profit du titre 2 s’élève à 1,1 M€ en provenance du programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques ». Ce transfert correspond à la mesure de la revalorisation de l’indemnisation des jours de compte épargne temps (CET), non prise en compte au moment du vote des crédits.

Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

Titre 2

Les rattachements par attribution de produits s’élèvent à 281,3 M€. Ils proviennent majoritairement du produit de l’activité du service de santé des armées (280,2 M€ affectés au fond n°2-2-00569) et marginalement de remboursements de la Bundeswehr (1,1 M€ affectés au fond n°2-3-00576).

Autres titres

Les rattachements de fonds de concours (71,8 M€ en AE et 22,8 M€ en CP) proviennent principalement :

La contribution allemande à la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien (64 M€ en AE et 15 M€ en CP).
Des participations diverses aux dépenses d’infrastructure et de dépollution (4,9 M€ en AE et CP)
Participation de la Commission européenne au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme (1,5 M€ en AE et CP) ;
Aides financières des caisses d'allocations familiales au développement de l'accueil des jeunes enfants des agents de l'Etat en structure de garde collective (0.9 M€ en AE et CP)

Les rattachements des attributions de produits (3,3 M€ en AE et CP) proviennent principalement de :

Recettes issues de services rendus par le ministère dans le cadre de sa mission (1,4 M€) ;
Produit des cessions de biens immobiliers (1,3 M€) ;
Recettes provenant de prestations diverses effectuées dans le cadre de l'exécution du partenariat public-privé Balard (0,7 M€).

Réserve de précaution et fongibilité

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	102 759 724	83 850 869	186 610 592	102 759 724	77 699 431	180 459 155
Surgels	0	0	0	0	0	0
Dégels	0	0	0	0	0	0
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	102 759 724	83 850 869	186 610 592	102 759 724	77 699 431	180 459 155

RÉSERVE DE PRÉCAUTION

titre 2

Par tamponné du 28 novembre 2019, la réserve de précaution sur le titre 2 a fait l’objet d’une levée totale de la réserve sur les crédits hors CAS Pensions (60,5 M€) et CAS Pensions (42,3 M€).

Autres titres

La réserve de précaution s’élevait initialement à 83,8 M€ en AE et 77,6 M€ en CP.

La loi de finances rectificative (LFR) du 2 décembre 2019 a été l’unique vecteur pour mettre en œuvre le schéma de fin de gestion. Elle a procédé à l’annulation intégrale de la réserve de précaution du programme.

FONGIBILITÉ ASYMÉTRIQUE

Néant.

Emplois et dépenses de personnel

Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)
Catégorie d'emplois	Transferts de gestion 2018 (1)	Réalisation 2018 (2)	LFI + LFR 2019 (3)	Transferts de gestion 2019 (4)	Réalisation 2019 (5)	Écart à LFI + LFR 2019 (après transferts de gestion) (5 - (3 + 4))
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	+2	12 385	13 307	+2	13 743	+434
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	0	12 629	12 830	0	12 735	-95
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	0	21 581	22 120	0	22 090	-30
1090 – Ouvriers de l'Etat	0	14 692	14 006	0	13 944	-62
1091 – Officiers	0	32 861	33 439	0	33 191	-248
1092 – Sous-officiers	0	92 372	93 341	0	91 816	-1 525
1093 – Militaires du rang	0	79 215	79 327	0	79 359	+32
1094 – Volontaires	0	1 985	2 360	0	1 563	-797
1095 – Volontaires stagiaires du SMV	0	475	538	0	555	+17
Total	+2	268 195	271 268	+2	268 996	-2 274

(en ETPT)
Catégorie d'emplois	Mesures de périmètre en LFI (6)	Mesures de transfert en LFI (7)	Corrections techniques (8)	Impact des schémas d'emplois pour 2019 (5-4)-(2-1)-(6+7+8)	dont extension en années pleines des schémas d'emplois 2018 sur 2019	dont impact du schéma d'emplois 2019 sur 2019
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	-2	0	+678	+682	+495	+187
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	0	-16	-659	+781	+488	+293
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	-9	-144	+120	+542	+496	+46
1090 – Ouvriers de l'Etat	-20	0	-2	-726	-156	-570
1091 – Officiers	0	+1	-23	+352	+383	-31
1092 – Sous-officiers	0	+6	-83	-479	+295	-774
1093 – Militaires du rang	0	+2	-19	+161	+56	+105
1094 – Volontaires	0	0	+57	-479	-59	-420
1095 – Volontaires stagiaires du SMV	0	0	+80	0	0	0
Total	-31	-151	+149	+834	+1 998	-1 164

Après transferts de gestion, le volume d'équivalent temps plein emploi travaillé (ETPT) consommé par le programme 212 est inférieur de -2 274 ETPT au plafond alloué en loi de finances initiale (LFI) et loi de finances rectificative (LFR) 2019, représentant ainsi une sous-consommation de -0,8 % du plafond 2019.

L'évolution entre les réalisations 2018 et 2019 s'établit à +801 ETPT (hors transferts de gestion) et relève :

d’un schéma d'emplois 2019 de +834 ETPT (comprenant le service industriel de l’aéronautique (SIAé)) qui se décompose en une extension en année pleine (EAP) 2018 sur 2019 de +1 998 ETPT et un effet année courante (EAC) 2019 de -1 164 ETPT.

des mesures de périmètre et de transferts à hauteur de -182 ETPT ;

des corrections techniques à hauteur de +149 ETPT regroupant les mesures suivantes :
- un rééquilibrage catégoriel de -131 personnels de catégorie B et +131 personnels de catégorie A, consécutif au changement de catégorie d’emploi de certains personnels de santé ;
- un rééquilibrage catégoriel de -528 personnels de catégorie B et +528 personnels de catégorie A, consécutif au changement de catégorie d’emploi des assistantes sociales ;
- des corrections de stock au titre de la neutralisation des apprentis dans le schéma d'emplois (+149 ETPT) ;
- des corrections de stock au titre de la neutralisation du service militaire volontaire (SMV) dans le schéma d'emplois (+111 ETPT) ;
- des rectifications liées aux calculs de l'EAP et de l'EAC à partir de mois moyens arrondis à une seule décimale, soit -111 ETPT ;
- Une correction technique de 3 ETPT est appliquée pour tenir compte de l’arrondi à zéro décimale du calcul de l’impact du schéma d’emplois 2019 sur 2019.

REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR CATEGORIE D’EMPLOIS

Catégorie d’emplois	Effectif moyen réalisé (en ETPT)
Catégorie d’emplois	Réalisation 2019	dont SIAé	dont Présidence de la République
Total civils	62 512	3 741	21
Catégorie A	13 743	517	2
Catégorie B	12 735	636	4
Catégorie C	22 090	331	12
Ouvriers de l’État	13 944	2 257	3
Total militaires	206 484	961	62
Officiers	33 191	109	15
Sous-officiers	91 816	799	42
Militaires du rang	79 359	53	5
Volontaires	1 416	0	0
Volontaires stagiaires du SMV	702	0	0
Total général	268 996	4 702	83

REPARTITION DE L'EFFECTIF MOYEN REALISE, PAR BOP

Budget opérationnel de programme	Effectif moyen réalisé (en ETPT)
Budget opérationnel de programme	Réalisation 2019	dont SIAé	dont PR
Personnels militaires de l'armée de terre	114 327	56	18
Personnels militaires de l'armée de l'air	41 099	351	17
Personnels militaires de la marine	35 724	486	19
Personnels du service du commissariat des armées (SCA)	1 858	7	1
Personnels militaires du service des essences des armées (SEA)	1 439	0	0
Personnels du service de santé des armées (SSA)	10 020	0	7
Personnels de la direction générale de l’armement (DGA)	5 793	548	0
Personnels militaires ingénieurs de l'infrastructure	609	0	0
Autres personnels militaires (CGA, APM, gendarmes non-spécialisés et de la sûreté des armements nucléaires)	517	0	0
Personnels civils de la Défense (1)	51 888	3 255	21
Personnels de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)	5 722	0	1
Total	268 996	4 703	84

(1) Le BOP « Personnels civils de la Défense » n'inclut pas les populations suivantes :

le personnel civil paramédical, rattaché au service de santé des armées (SSA) ;
les cadres technico-commerciaux, ingénieurs (ICT) et techniciens (TCT), rattachés à la direction générale de l'armement (DGA) ;
les aumôniers civils rattachés au service du commissariat des armées (SCA) ;
le personnel civil employé à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

Évolution des emplois à périmètre constant

(en ETP)
Catégorie d'emploi	Sorties	dont départs en retraite	Mois moyen des sorties	Entrées	dont primo recrutements	Mois moyen des entrées	Schéma d'emplois Réalisation	Schéma d'emplois Prévision PAP
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	1 247	267	6,60	2 045	1 348	8,00	+798	+315
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	1 208	309	6,70	1 918	1 058	7,20	+710	+433
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	2 843	475	6,20	3 060	1 840	6,50	+217	+250
1090 – Ouvriers de l'Etat	1 528	775	6,60	601	244	8,10	-927	-814
1091 – Officiers	2 306	828	7,10	2 595	1 322	7,90	+289	+312
1092 – Sous-officiers	9 466	3 698	6,80	8 982	4 211	7,50	-484	0
1093 – Militaires du rang	16 893	2 345	6,50	17 629	15 603	6,70	+736	-50
1094 – Volontaires	2 146	8	5,60	1 806	1 585	7,00	-340	+20
Total	37 637	8 705		38 636	27 211		+999	+466

Les flux d'entrées et de sorties sont cohérents avec la manœuvre RH conduite en gestion, visant à maintenir un volume de départs conséquent tout en assurant un recrutement soutenu dans le but d'armer notamment les postes CYBER et RENS.

Le schéma d'emplois réalisé à fin 2019 s'élève à +999 équivalent temps plein emploi (ETPE), soit un écart de +533 ETPE par rapport aux prévisions du projet annuel de performance (PAP) 2019. Cet écart s'explique comme suit :

- un abondement du schéma d'emplois 2019 à hauteur de +583 ETPE en gestion afin de rattraper le sous-effectif constaté à fin 2018 ;

- un ajustement de soutenabilité du schéma d’emplois de -45 ETPE ;

- un retard constaté à fin 2019 de -5 ETPE, qui sera pris en compte au titre du rattrapage en gestion 2020.

Effectifs et activités des services

Répartition du plafond d'emplois par service

Service	Prévision LFI ETPT	Réalisation ETPT	ETP au 31/12/2019
Administration centrale	15 173	15 046	15 178
Services à l'étranger	0	11 754	11 858
Services départementaux	11 854	0	0
Autres	244 241	242 196	244 332
Total	271 268	268 996	271 368

La catégorie « autres » correspond aux unités stationnées en province ou en outre-mer, aux services déconcentrés et aux bases de défense.

Une erreur d’imputation concernant la prévision LFI ETPT est à noter, les 11 854 ETPT indiqués en PLF pour les services départementaux correspondant aux services à l’étranger.

Répartition du plafond d'emplois par action

Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action	Prévision LFI ETPT	Réalisation ETPT
50 – Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	7 353	7 115
50.01 – Renseignement extérieur	5 843	5 722
50.02 – Renseignement de sécurité et de défense	1 510	1 393
51 – Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense"	249	258
51.01 – DGRIS / Administration centrale	249	258
52 – Relations internationales	353	349
52.01 – DGA / Soutien aux exportations	46
52.02 – DGRIS / Diplomatie de défense	307	349
53 – Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces "	9 985	10 054
53.01 – Soutien aux opérations d'armement	9 985	10 054
54 – Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	15 542	14 632
54.01 – Commandement des armées	1 584	1 378
54.02 – Organismes interarmées à vocation opérationnelle	2 182	2 126
54.03 – Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements	167	153
54.04 – Enseignement interarmées	1 815	1 598
54.05 – EMA / Relations internationales militaires / PPE	793	895
54.06 – Renseignement d'intérêt militaire	2 037	1 887
54.07 – Systèmes d'information et de communication	6 964	6 595
55 – Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	102 902	105 989
55.01 – Ressources humaines des forces terrestres	102 902	105 989
56 – Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	34 681	33 649
56.01 – Ressources humaines des forces navales	34 681	33 649
57 – Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	38 933	38 752
57.01 – Ressources humaines des forces aériennes	34 042	34 050
57.02 – Service industriel aéronautique(SIAé)	4 891	4 702
58 – Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces"	43 688	41 874
58.01 – Fonction pétrolière	2 076	2 097
58.02 – Logistique et soutien interarmées / CICoS	457	427
58.04 – Service interarmées des munitions	1 395	1 283
58.05 – Service du commissariat des armées	24 601	23 394
58.06 – Fonction santé	15 159	14 673
60 – Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière"	7 109	6 567
62 – Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative"	684	611
64 – Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien "	5 966	6 119
64.01 – Personnel du SGA employeur	4 312	4 460
64.07 – Personnel de l'action sociale	974	1 016
64.08 – Personnel de l'agence de reconversion de la Défense	680	643
65 – Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Liens entre la Nation et son armée"	1 947	1 436
66 – Rayonnement et contribution extérieure	837	657
66.01 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants remboursés sous PMEA Mindef	445	365
66.02 – Pilotage, soutien et communication - effectifs sortants non remboursés sous PMEA Mindef	269	209
66.04 – Pilotage, soutien et communication - Présidence de la République	123	83
67 – Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH	1 039	934
67.01 – Sous-Direction des Bureau des Cabinets - Cabinet du Ministre de la Défense - Cabinet du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants - Bureau des Officiers Généraux	455	382
67.02 – Contrôle général des armées	175	165
67.03 – Direction Générale du Numérique et des systèmes d'information et de communication	52	55
67.04 – Délégation à l'Information et la Communication de la Défense	123	118
67.05 – Gendarmerie de la Sureté de l'Armement Nucléaire	54	52
67.06 – Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel défense - Agence Comptable des Services Industriels de l'Armement	159	141
67.07 – Direction de la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense	21	21
Total	271 268	268 996
Transferts en gestion		+2

Recensement du nombre d'apprentis

Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 1 592

Indicateurs de gestion des ressources humaines

L’indicateur de gestion des ressources humaines correpond à l'indicateur d’efficience de la fonction « Ressources humaines » (ratio effectifs gérants/effectifs gérés), traité dans la partie « Objectifs et indicateurs de performance » (indicateur 4.1).

Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

Catégorie	Exécution 2018	Prévision LFI 2019	Exécution 2019
Rémunération d’activité	10 393 836 178	10 349 245 264	10 543 399 548
Cotisations et contributions sociales	9 688 551 858	9 907 476 955	9 739 816 748
Contributions d’équilibre au CAS Pensions :	8 250 435 075	8 454 869 344	8 300 007 261
– Civils (y.c. ATI)	669 860 175	707 884 544	682 807 857
– Militaires	6 364 687 192	6 525 367 559	6 445 582 163
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)	1 215 887 708	1 221 617 241	1 171 617 241
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)
Cotisation employeur au FSPOEIE	189 285 877	146 716 541	169 289 227
Autres cotisations	1 248 830 906	1 305 891 070	1 270 520 260
Prestations sociales et allocations diverses	282 572 445	295 222 547	283 214 071
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)	20 364 960 481	20 551 944 766	20 566 430 366
Total titre 2 (hors CAS Pensions)	12 114 525 406	12 097 075 422	12 266 423 105
FdC et AdP prévus en titre 2		258 633 544

Les dépenses relatives aux « Prestations sociales et allocations diverses » (présentées à 283,2 M€ dans le tableau ci-dessus) comprennent notamment les allocations de retour à l’emploi, versées en 2019 à un effectif moyen de 13 327 personnes, pour une dépense de 132,44 M€.

RÉFÉRENTIEL D'OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES

OPERATION STRATEGIQUE (OS)	OPERATION PROGRAMMEE (OP)	OPERATION BUDGETAIRE (OB)	LFI 2019	RAP 2019
Masse salariale socle - hors CAS Pensions	Socle - personnels civils		2 716 706 908	2 703 377 649
Masse salariale socle - hors CAS Pensions	Socle - personnels militaires		8 320 794 475	8 475 097 874
Total Masse salariale socle - hors CAS Pensions			11 037 501 383	11 178 475 523
MISSINT			100 000 000	93 730 417
Masse salariale hors socle - hors CAS Pensions	Dépenses de non activité		100 566 072	108 662 273
	Dépenses de réservistes		177 730 597	195 580 209
	Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)	Autres rémunérations	57 804 659	52 837 153
	Restructurations et autres rémunérations (hors chômage)	Dépenses de restructurations liées au PAR	48 823 816	40 074 602
	Prestations sociales et allocations diverses	Allocations chômage	138 919 131	132 753 167
	Prestations sociales et allocations diverses	Autres prestations sociales (cotisations sociales amiante incluses)	185 729 764	184 050 149
	Autres dépenses hors socle - DAD		0	10 587
OPEX			250 000 000	280 351 998
Total Masse salariale hors socle - hors CAS Pensions			1 059 574 039	1 088 050 555
Masse salariale - CAS Pensions	CAS Pensions - personnels civils		1 929 501 785	1 854 411 791
	CAS Pensions - personnels militaires	CAS Pensions militaire - socle	6 365 243 506	6 228 837 538
		CAS Pensions militaire – hors socle	99 519 487	154 910 621
		CAS Pensions militaire – hors socle (BMPM)	60 604 566	61 744 338
Total Masse salariale - CAS Pensions			8 454 869 344	8 299 904 288
TOTAL			20 551 944 766	20 566 430 366

L'écart constaté avec CHORUS de 0,1 M€ sur le total T2 hors CAS Pensions relève d'erreurs d'imputations CAS Pensions / hors CAS Pensions de rétablissements de crédits.

Éléments salariaux

(en millions d'euros)
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
Socle d'exécution 2018 retraitée	11 681,14
Exécution 2018 hors CAS Pensions	12 114,53
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018	-5,35
Débasage de dépenses au profil atypique :	-428,03
– GIPA	-0,80
– Indemnisation des jours de CET	-6,39
– Mesures de restructuration	-51,15
– Autres dépenses de masse salariale	-369,70
Impact du schéma d'emplois	43,80
EAP schéma d'emplois 2018	71,84
Schéma d'emplois 2019	-28,04
Mesures catégorielles	127,75
Mesures générales	0,15
Rebasage de la GIPA	0,08
Variation du point de la fonction publique
Mesures bas salaires	0,07
GVT solde	0,98
GVT positif	183,66
GVT négatif	-182,69
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA	331,56
Indemnisation des jours de CET	4,35
Mesures de restructurations	40,07
Autres rebasages	287,13
Autres variations des dépenses de personnel	81,04
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23	-3,51
Autres variations	84,56
Total	12 266,42

Le socle d'exécution 2018 est retraité des dépenses au profil atypique, parmi lesquelles figurent dans la catégorie « Autres » notamment les remboursements liés aux mises à disposition 2018 (-549,5 M€), les rétablissements de crédits 2018 (543,8 M€) et les indus de rémunération 2018 dont Louvois (31,5 M€).

Au titre de l'évolution 2019 des grands agrégats de la masse salariale du ministère des armées, on pourra noter :

une réalisation du schéma d’emplois 2019 présentant un impact haussier par rapport aux prévisions inscrites en LFI 2019 mais présentant un impact baissier par rapport aux prévisions actualisées en suivi de gestion n°1, ce dernier relevant d’une sous-exécution de -359 ETPT portée par le personnel militaire (-423 ETPT) concernant toutes les catégories d’emplois et partiellement compensée par une sur-exécution du personnel civil (+64 ETPT).

des dépenses de mesures catégorielles à hauteur de 127,8 M€ représentant 1,04 % de la masse salariale exécutée hors CAS Pensions, dont le détail est présenté ci-après ;

parmi les mesures générales, une exécution de la GIPA (indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat) à hauteur de 78 K€. L'indemnité a été versée en 2019 à 269 bénéficiaires ;

au titre des mesures générales également, un montant faible des mesures bas salaires, 43 K€ au profit de 601 agents. Les revalorisations du point de la fonction publique depuis 2016 ayant fait sortir de fait du champ des bénéficiaires le personnel militaire et le personnel civil titulaire, seul le personnel civil contractuel est désormais le principal public concerné par cette mesure versée sous la forme d’une indemnité différentielle ;

un GVT solde s'établissant à 0,98 M€. Il se décompose en un GVT positif de +1,96 % et un GVT négatif de -1,95 % et s’explique notamment par l'accroissement du GVT négatif du personnel militaire, qui résulte principalement des nombreux flux de départs et de recrutements ;

parmi les dépenses au profil atypique, figurent dans la catégorie « Autres » notamment les dépenses 2019 liées aux OPEX-MISSINT, les remboursements liés aux mises à disposition 2019 (549 M€) et les rétablissement de crédits 2019 (-578,2 M€) ;

enfin, les autres variations de dépenses de personnel résultant des effets conjugués de plusieurs facteurs, reflétant notamment une activité opérationnelle soutenue, principalement :
- le surcoût net exécuté des indemnités opérationnelles versées hors missions intérieures (+38,2 M€) ;
- l'augmentation des dépenses liées à la réserve opérationnelle (+32,3 M€) ;
- la hausse des dépenses d’indemnités de sujétions spéciales à l’étranger hors OPEX (+27,7 M€) ;

Des marges d’environ 140 M€ ont ensuite été identifiées au cours de la gestion, liées pour une part significative à la sous-réalisation des cibles en effectifs du personnel militaire. Les départs de l’institution ont été plus importants que les prévisions alors que les recrutements, intervenus plus tardivement dans l’année, n’ont compensé que partiellement ces départs.

Ces marges ont été redéployées en fin de gestion vers le financement des opérations extérieures (OPEX) et des missions intérieures (MISSINT) : 24 M€ vers des dépenses de masse salariale et 112 M€ vers les dépenses hors masse salariale portées par le programme 178 « Préparation et emploi des forces » (décret de virement n° 2019-1290 du 04 décembre 2019).

Coûts entrée-sortie

Catégorie d'emplois	Coût moyen chargé HCAS			dont rémunérations d’activité
Catégorie d'emplois	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie
1087 – Catégorie A (personnels civils titulaires et non titulaires)	52 944	62 876	58 911	45 534	54 672	51 643
1088 – Catégorie B (personnels civils titulaires et non titulaires)	36 523	43 733	40 951	31 696	38 778	35 937
1089 – Catégorie C (personnels civils titulaires et non titulaires)	26 696	31 685	27 522	22 652	27 903	26 440
1090 – Ouvriers de l'Etat	36 317	45 185	44 679	31 117	38 694	35 784
1091 – Officiers	39 706	65 646	72 888	35 822	59 650	66 295
1092 – Sous-officiers	28 102	38 184	37 746	24 861	34 388	33 887
1093 – Militaires du rang	23 314	29 112	26 126	20 431	25 957	23 079
1094 – Volontaires	14 830	14 218	14 973	13 197	12 674	13 405
1095 – Volontaires stagiaires du SMV	4 379	4 379	4 379	4 131	4 131	4 131

Les coûts moyens des agents entrants et sortants sont calculés à l'occasion des travaux du GVT 2019.

Les coûts globaux sont extrapolés à partir des coûts moyens par tête des mémentos des coûts du personnel civil et militaire 2018, auxquels sont appliqués, par catégorie d'emplois, les taux du GVT positif 2018.

Mesures catégorielles

Catégorie ou intitulé de la mesure	ETP concernés	Catégories	Corps	Date d’entrée en vigueur de la mesure	Nombre de mois d’incidence sur 2019	Coût	Coût en année pleine
Effets extension année pleine						7 438 984	12 550 546
Revalorisation de l'indemnité mensuelle de service pour le personnel du bureau de liaison de la trésorerie aux armées (BLTA)	3	Officiers & sous-officiers	Tous	02-2018	1	1 167	14 004
Revalorisation du régime indemnitaire des membres de la commission de déontologie	3	A	Fonctionnaires	12-2018	11	8 509	9 283
DGSE - Création d'emplois fonctionnels	3	A+	Chefs de services et sous-directeurs	12-2018	11	60 305	65 787
Extension de la prime PLONGE au pôle interarmées des munitions (PIAM) à Angers	4	Officiers & sous-officiers	Tous	03-2018	2	3 000	18 000
DGSE - Création d'emplois fonctionnels	5	A+	Directeurs de projets et experts de haut niveau	12-2018	11	66 470	72 513
Revalorisation de l'indemnité spéciale pour travaux de recherche scientifique	27	Officiers / Capitaines, commandants, lieutenants-colonels, colonels	Tous	11-2018	10	5 130	6 156
Augmentation du contingent ATOM	30	Officiers, sous-officiers & MDR	Tous	03-2018	2	38 333	229 998
Revalorisation du régime indemnitaire des membres de la commission de déontologie	30	Officiers & Généraux	Tous	12-2018	11	9 091	9 917
RIFSEEP de la filière bibliothèque - 1ère annuité	33	A et B	Conservateurs, bibliothécaires et bibliothécaires assistants spécialisés (BIBAS)	06-2018	5	13 195	31 668
Suppression du tableau 3 de l'IRE spécifique au personnel SSA	46	Officiers & sous-officiers	MITHA	05-2018	4	15 546	46 638
DGA - Enveloppe de rebasage de la position IIIA en IIIB - 2ème tranche	65	A	ICT	09-2018	8	249 600	374 400
Revalorisation de l'indemnité spéciale pour travaux de recherche scientifique	130	A	Fonctionnaires et ASC	11-2018	10	24 700	29 640
RENS - Revalorisation de l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères (ISCLE)	383	Sous-officiers	Tous	06-2018	5	247 050	592 920
Revalorisation de l'indemnité de nuit pour l'île du Levant, Mourillon et Mont Coudon et de l'indemnité de jour pour l'île du Levant	423	A, B et C	OE - ASC et fonctionnaires	09-2018	8	78 389	117 584
Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA	675	Officiers	Ingénieurs de l'armement	11-2018	10	834 362	1 001 234
Revalorisation de la prime d'officier de police judiciaire (OPJ) - 3ème annuité	805	Gendarmes	OG, SOG	10-2018	9	72 450	96 600
CSFM - Augmentation du contingent de la PHT (initialement prévue en 2017) - EAP reports de charges 2018 sur 2019	1 464	Sous-officiers	Sous-officiers de l'armée de l'air, du SEA et de l'armée de terre	07-2018	6	1 626 000	3 252 000
CSFM - Augmentation du contingent de la PHT (initialement prévue en 2017) - EAP mesure 2018 exécuté	2 071	Sous-officiers	Sous-officiers de l'armée de l'air, de la marine et du SSA	07-2018	6	1 797 600	3 595 200
Indemnité de gardes hospitalières et création d'une indemnité d'astreintes hospitalières pour les praticiens	2 434	Officiers	Praticiens des armées	09-2018	8	1 200 000	1 800 000
RIFSEEP : clause de revoyure	4 748	C	Adjoints administratifs	12-2018	11	1 088 087	1 187 004
Mesures statutaires						88 312 084	88 540 058
Evolution de la rémunération indiciaire du chef du CGA (indice HE E à F)	1	Officiers	Contrôleur général des armées	06-2019	7	2 377	4 075
Création d'un poste d'inspecteur technique de l'action sociale (ITAS) de la défense	1	A	Inspecteur technique de l'action sociale de la défense	02-2019	11	1 527	1 666
DGSE - Création d'emplois fonctionnels	3	A+	Sous-directeurs	09-2019	4	25 186	75 558
DGSE - Pro-pro des administrateurs civils	5	A+	Administrateurs civils	01-2019	12	16 940	16 940
DGSE - Création d'emplois fonctionnels	5	A+	Directeurs de programme ou experts de haut niveau	07-2019	6	49 326	98 652
PPCR - Transfert primes points (officiers du corps technique et administratif)	11	Gendarmes	OCTA	01-2019	12	1 572	1 572
PPCR - Abattement indemnitaire (ABATIND) (officiers du corps technique et administratif)	11	Gendarmes	OCTA	01-2019	12	-2 442	-2 442
PPCR - Grille des ergothérapeutes	16	A	Ergothérapeutes	01-2019	12	4 387	4 387
DGSE - GRAF des attachés	16	A	Attachés	01-2019	12	54 999	54 999
GRAF des IEF - Poursuite de la création du grade d'IEF hors classe	34	A	IEF HC	01-2019	12	59 262	59 262
PPCR - Fin du transfert primes points (MITHA)	43	Officiers & sous-officiers	MITHA	01-2019	12	17 881	17 881
PPCR - Abattement indemnitaire (MITHA)	43	Officiers & sous-officiers	MITHA	01-2019	12	-9 545	-9 545
PPCR - Grilles des masseurs-kinés, psychomotriciens et orthophonistes	49	A	Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du MINARM	01-2019	12	19 755	19 755
Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation - 1ère annuité	52	MITHA	Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes	03-2019	10	87 326	104 791
Transposition FPH : Passage en catégorie A des personnels de rééducation (ABATIND) - 1ère annuité	52	MITHA	Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes	03-2019	10	-19 039	-22 847
Mesures de requalification de cat. C en cat. B	59	C	Adjoints administratifs en SA	01-2019	12	265 985	265 985
DGA - Enveloppe de rebasage de la position IIIA en IIIB - 3ème tranche	65	A	ICT	01-2019	12	280 800	280 800
PPCR - Grilles des pédicures podologues, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM	82	A	Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du MINARM	01-2019	12	23 250	23 250
Solde spéciale des élèves inscrits en classe de BTS dans les lycées militaires	96	Elèves	Tous	09-2019	4	37 437	112 311
Avancement semi-automatique au grade d'adjudant à 25 ans de service - 3ème annuité	104	Gendarmes	SOG	01-2019	12	181 641	181 641
PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers du corps technique)	117	Gendarmes	CSTAGN	01-2019	12	64 149	64 149
Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie - 1ère annuité	132	MITHA	Manipulateurs d'électroradiologie	03-2019	10	136 950	164 340
Transposition FPH : Passage en catégorie A des manipulateurs d'électroradiologie (ABATIND) - 1ère annuité	132	MITHA	Manipulateurs d'électroradiologie	03-2019	10	-45 352	-54 422
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 1ère tranche	181	MITHA	Infirmiers anesthésistes des armées	03-2019	10	39 089	46 907
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées (ABATIND) - 1ère tranche	181	MITHA	Infirmiers anesthésistes des armées	03-2019	10	-37 199	-44 639
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées - 2ème tranche	181	MITHA	Infirmiers anesthésistes des armées	09-2019	4	19 794	59 382
Transposition FPH : Création du corps des infirmiers anesthésistes des armées (ABATIND) - 2ème tranche	181	MITHA	Infirmiers anesthésistes des armées	09-2019	4	-18 312	-54 936
PPCR - Transfert primes points (officiers de gendarmerie)	197	Gendarmes	OG	01-2019	12	84 093	84 093
PPCR - Abattement indemnitaire (ABATIND) (officiers de gendarmerie)	197	Gendarmes	OG	01-2019	12	-43 734	-43 734
PPCR - Passage en A des assistantes sociales	579	A	ASS	02-2019	11	178 706	194 952
PPCR - Revalorisation indiciaire (sous-officiers de gendarmerie)	1 826	Gendarmes	SOG	01-2019	12	802 808	802 808
PPCR - Revalorisation indiciaire (MITHA)	4 258	Officiers & sous-officiers	MITHA	01-2019	12	1 667 716	1 667 716
PPCR - Transfert primes points des catégories A, y compris DGSE	6 669	A et A+	AC, attachés, IEF, conservateurs CED enseignants, ASS	01-2019	12	918 569	918 569
PPCR - Grilles catégories B, C et A (filière paramédicale), y compris DGSE	15 620	A, B et C	SA, TSEF, TPC, ASS, AA, ATMD, ASHQ, infirmiers, cadres de santé CTSS	01-2019	12	3 661 979	3 661 979
PPCR - Fin du transfert primes points (Officiers)	30 030	Officiers	Tous	01-2019	12	12 487 777	12 487 777
PPCR - Abattement indemnitaire (Officiers)	30 030	Officiers	Tous	01-2019	12	-6 666 749	-6 666 749
PPCR - Revalorisation indiciaire (MDR)	77 468	MDR	Tous	01-2019	12	25 670 012	25 670 012
PPCR - Revalorisation indiciaire (Sous-officiers)	89 560	Sous-officiers	Tous	01-2019	12	48 293 163	48 293 163
Mesures indemnitaires						32 000 380	38 277 942
Création de la prime de lien au service (PLS)		Officiers, sous-officiers & MDR	Tous	01-2019	12	8 267 600	8 267 600
Revalorisation des contractuels		Contractuels	Contractuels	01-2019	12	8 575 938	8 575 938
RIFSEEP : clause de revoyure	11	A	Conservateurs du patrimoine	01-2019	12	8 250	8 250
Augmentation du contingent NBI SUP	12	Officiers supérieurs & Généraux	Tous	01-2019	12	50 612	50 612
Attribution de la prime de responsabilité et de technicité pétrolières au profit des ingénieurs militaires des essences du grade d'ingénieur principal et revalorisation des taux de cette prime pour les officiers logisticiens des essences	33	Officiers	Ingénieurs militaires des essences (ingénieurs principaux) et officiers logisticiens des essences (LCL, COL et Généraux)	08-2019	5	7 500	18 000
RIFSEEP de la filière bibliothèque - 2ème annuité	33	A et B	Conservateurs, bibliothécaires et bibliothécaires assistants spécialisés (BIBAS)	01-2019	12	54 397	54 397
RIFSEEP des chargés d'études documentaires (CED)	42	A	CED	01-2019	12	233 309	233 309
Extension ISATAP aux unités fusiliers marins (UFM) et à des postes d'officiers de liaison	85	Officiers et sous-officiers	Tous	01-2019	12	906 672	906 672
NBI SCA	90	A, B et C	Tous corps	01-2019	12	70 009	70 009
GRAF des IEF - RIFSEEP tickets promotion	90	A	IEF HC	01-2019	12	136 000	136 000
Extension ATOM au profit des militaires chargés de la mise en œuvre des armements nucléaires	143	Officiers, sous-officiers et MDR	Tous	03-2019	10	708 430	850 116
Revalorisation de l'indemnité spécifique spéciale (ISS) des gendarmes adjoints volontaires (GAV) - 3ème annuité	415	Gendarmes	GAV	01-2019	12	151 557	151 557
Revalorisation des taux moyens annuels de l'allocation spéciale de développement des IA	675	Officiers	Ingénieurs de l'armement	07-2019	6	465 715	931 430
RIFSEEP : IFSE (relevement ticket et socles AC)	974	A, B et C	Adm Civ, SA, AA, ATMD	01-2019	12	164 067	164 067
SSA - Revalorisation de la prime de service des paramédicaux	1 797	A, B et C	Cadres de santé, infirmiers, techniciens paramédicaux, aides-soignants	01-2019	12	847 000	847 000
Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 30 €/mois	1 807	Gendarmes	SOG	07-2019	6	328 680	657 360
Revalorisation de l'allocation des missions judiciaires gendarmerie (AMJG) - Mesure "gilets jaunes" + 40 €/mois	1 826	Gendarmes	SOG	01-2019	12	876 480	876 480
Création de la prime de technicité de haute montagne (PTHM)	1 921	Officiers, sous-officiers et MDR	Tous	04-2019	9	2 677 455	3 569 940
Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) + 0,5% - 3ème annuité	2 023	Gendarmes	OG, SOG	01-2019	12	258 600	258 600
Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) - Mesure "gilets jaunes" + 0,5%	2 023	Gendarmes	OG, SOG	01-2019	12	258 600	258 600
DGSE - Indemnitaire + valorisation filière expertise	3 191	A, B et C	Titulaires et contractuels indicés	01-2019	12	283 155	283 155
RIFSEEP : IFSE (resoclage pour certains corps)	16 167	C	AA, ATMD	08-2019	5	3 170 354	7 608 850
RIFSEEP : CIA (administratif, technique et social)	30 200	A, B et C	Tous corps au RIFSEEP	01-2019	12	3 500 000	3 500 000
Total						127 751 448	139 368 545

L’exécution 2019 du plan catégoriel militaire (100,5 M€) est en réduction par rapport aux ressources allouées en loi de finances initiale (LFI) 2019 (107 M€), principalement en raison du cadencement de mesures liées aux délais d’instruction réglementaires avec le guichet unique.

Le plan catégoriel 2019 du personnel militaire est en grande partie composé de coups partis (87,5 M€) telles les mesures statutaires relevant du protocole Parcours professionnel, carrière et rémunération (PPCR) à hauteur de 81,5 M€, ainsi que de mesures nouvelles indemnitaires visant à renforcer la fidélisation sur des compétences en tension, telles que la prime de lien au service pour 8,3 M€.

L’exécution 2019 des mesures portées par le ministère de l’Intérieur, qui s’imposent aux gendarmes employés par le ministère des armées et font l’objet d’un plan catégoriel spécifique, s’établit à 2,1 M€.

L’exécution 2019 du plan catégoriel civil (15,6 M€) est en baisse par rapport aux ressources allouées en LFI (18,5 M€).

Outre les mesures statutaires relevant du PPCR, ainsi que l’augmentation des montants alloués à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au complément indemnitaire annuel (CIA) visant à renforcer l’attractivité du ministère, le plan catégoriel 2019 du personnel civil a permis la mise en œuvre de mesures en faveur des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la revalorisation de la prime de service des fonctionnaires paramédicaux du service de santé des armées.

Enfin les contractuels ont été revalorisés à hauteur de 8,6 M€ (mesure qui était auparavant prise en compte dans le GVT). Le BOP DGA (ICT/TCT) représente 45 % du montant total soit 3,9 M€.

Action sociale - hors titre 2

Type de dépenses	Effectif concerné (ETP)	Réalisation Titre 3	Réalisation Titre 5	Total
Restauration	4 322 370	5 440 236		5 440 236
Logement	380 471	7 315 559		7 315 559
Famille, vacances	380 471	49 515 656	11 333 235	60 848 891
Prévention / secours	380 471	7 304 000		7 304 000
Autres	380 471	17 930 283		17 930 283
Total		87 505 734	11 333 235	98 838 969

L'item "Familles, vacances" Titre 5 correspond majoritairement à un versement exceptionnel de 11,25 M€ destiné à l’institution de gestion sociale des armées (IGESA) afin de poursuivre la montée en puissance du secteur de la petite enfance. Cinq crèches modulaires verront le jour à l’horizon 2021-2022.
L'agrégat "Autres" recouvre principalement les actions sociales communautaires et culturelles (7,4 M€), l'allocation pour l'amélioration du cadre de vie en enceinte militaire (5 M€), les crédits de fonctionnement courant du personnel du réseau social (2,5 M€), les subventions aux associations (1,7 M€) et les actions collectives (0,9 M€).

Dépenses pluriannuelles

Grands projets informatiques

PROJETS INFORMATIQUES LES PLUS IMPORTANTS

Sont présentés au titre des grands projets informatiques du programme de soutien de la mission défense, les projets du ministère inscrits sur le tableau de bord des projets sensibles pour le gouvernement, visé par la circulaire du Premier Ministre du 20 janvier 2015, et déterminés par la DINUM en accord avec les ministères, soit quatre projets au titre des restitutions du RAP 2019 : SOURCE-SOLDE, SOURCE-WEB, ARCHIPEL et SI ROC.

Le périmètre a évolué avec l’ajout des éléments relatifs au projet SI ROC, entré en phase de réalisation le 16 avril 2019. Elle est associée à l’adoption d’un devis détaillé de référence pour l’opération, au moment de la notification du marché en décembre 2018.

ARCHIPEL NG

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet ARCHIPEL s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique d’archivage devant permettre une gestion organisée et efficace de l’archivage des informations par les entités du ministère des armées.

Il s’agit de développer l’archivage électronique, en définissant et en mettant en œuvre un dispositif outillé de manière robuste, qui met en place une solution de conservation pérenne des archives dématérialisées. La solution gérera également les archives papier. Le projet s’appuiera sur la brique interministérielle VITAM (back office). Les besoins spécifiques de protection du secret de la défense nationale seront pris en compte.

Année de lancement du projet	2015
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Archives définitives

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2016 et années précédentes		2017 Exécution		2018 Exécution		2019 Prévision		2019 Exécution		2020 Prévision PAP 2020		2021 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	0,00	0,00	0,60	0,60	2,90	0,80	2,50	2,30	0,50	1,30	2,90	2,70	2,60	4,10	9,50	9,50
Titre 2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,30	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	0,80	0,80	4,80	4,80
Total	0,00	0,00	1,60	1,60	3,40	1,30	3,80	3,60	1,80	2,60	4,10	3,90	3,40	4,90	14,30	14,30

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	14,30	14,30	0,00 %
Durée totale en mois	81	81	0,00 %

Le projet a été lancé en avril 2015. La fin du projet, qui correspond à la dernière livraison de jalon de la solution, est estimée à décembre 2021. La durée de référence est donc de 6 ans et 9 mois.

Le projet ne présente aucune dérive de coût ni de durée.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	3,30	3,30	0,00 %
Gain annuel en M€ en titre 2	0,40	0,40	0,00 %
Gain annuel moyen en ETPT	7	7	0,00 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	57,80	57,80	%
Délai de retour en années	12	12	-0,08 %

Les gains annuels totaux et le délai de retour sur investissement sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Archipel.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (3,3 M€) sur la durée de vie du projet et du SI correspond :

aux prévisions d’économies notamment celles liées aux kilomètres d’archives économisées,
légèrement minorées du coût de fonctionnement du futur SI supérieur au coût du SI historique (vieillissant et avec un moindre périmètre fonctionnel).

Le gain moyen annuel T2 (6,7 ETP) correspond à la charge de travail économisée (estimé notamment à 0,5 M€ par an à partir de 2030) dans l’hypothèse du déploiement de la solution, en s’appuyant notamment sur l’hypothèse d’une réduction des travaux de manutention d'archivage papier et de ressaisie.

Le gain total (+57,8 M€) correspond à l’ensemble des gains envisagés sur une durée de vie prévisionnelle de 20 ans.

ROC

DESCRIPTION DU PROJET

Le système d’information des réservistes opérationnels connectés (SI ROC) vise à améliorer la relation client entre les référents ministériels et les réservistes opérationnels du MINARM.

L’objectif est de simplifier et moderniser la gestion, les processus et l’employabilité des réservistes afin de faciliter en particulier le recrutement au sein de la Garde nationale au ministère des armées.

Année de lancement du projet	2016
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2016 et années précédentes		2017 Exécution		2018 Exécution		2019 Prévision		2019 Exécution		2020 Prévision PAP 2020		2021 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,40	0,40	1,80	0,60	1,10	1,60	2,20	7,70	8,50	12,20	12,20
Titre 2	0,00	0,00	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,40	1,40	3,30	3,30
Total	0,00	0,00	0,40	0,40	2,80	0,90	0,90	2,30	1,10	1,60	2,10	2,70	9,10	9,90	15,50	15,50

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	15,50	15,50	0,00 %
Durée totale en mois	87	93	+6,90 %

Le projet a été lancé en mars 2016. La fin du projet correspond à la dernière livraison du module de la solution. Elle est estimée à décembre 2023 en intégrant une prolongation de 6 mois sur la durée du projet (de 87 mois constaté en mars 2019 à 93 mois relevé en novembre 2019) due à la mise au point plus complexe que prévue des nouvelles fonctionnalités du SI, soit une durée de référence de 8 ans et 4 mois.

Le projet intègre le périmètre de suivi des grands projets informatiques du MINARM.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	2,80	2,80	0,00 %
Gain annuel en M€ en titre 2	2,50	2,50	0,00 %
Gain annuel moyen en ETPT	47	47	0,00 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	90,30	90,30	%
Délai de retour en années	6	7	+16,67 %

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet au titre des actualisations des projets relevant du Top 50.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+2,8 M€) s’appuie sur :

les économies induites sur les frais bureautiques et d’impression en raison de la numérisation des dossiers,
une meilleure fidélisation des incorporés entraînant des économies sur les frais d’incorporation, de paquetage et de formation initiale.

Le gain moyen annuel T2 (47,4 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 2,5 M€ par an envisagé à partir de 2019) dans l’hypothèse du déploiement de la solution (moindre charge de travail due à la numérisation et pas d’augmentation de nombre de gestionnaires).

Le gain total (+90,3 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 17 ans.

SOURCE SOLDE

DESCRIPTION DU PROJET

Source-Solde est un projet complexe majeur qui a vocation à remplacer, dans un délai très contraint, et dans un environnement soumis à une forte pression politique et sociale, le système actuel de solde Louvois auquel s’ajoute celui de l’Armée de l’air, suite à la décision du ministre de la défense du 3 décembre 2013.

L’objectif de ce projet est d’assurer la détermination, le calcul et le suivi d’une solde juste pour le personnel militaire relevant du ministère des armées, de leurs ayants droit ainsi que de leurs ayants cause (environ 250 000 personnes).

La mise en service se déroule de façon incrémentale : après la Marine nationale dont la solde est intégralement assurée par Source Solde depuis mai 2019, l’Armée de terre basculera en 2020 puis le Service de santé des armées et l’Armée de l’air en 2021.

Année de lancement du projet	2014
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources Humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2016 et années précédentes		2017 Exécution		2018 Exécution		2019 Prévision		2019 Exécution		2020 Prévision PAP 2020		2021 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	59,30	35,90	24,00	22,90	21,20	26,30	8,50	20,70	9,60	21,80	5,00	7,60	1,30	5,70	120,40	120,20
Titre 2	6,90	6,90	4,00	4,00	4,20	4,20	4,50	4,50	4,10	4,10	2,60	2,60	1,20	1,20	23,00	23,00
Total	66,20	42,80	28,00	26,90	25,40	30,50	13,00	25,20	13,70	25,90	7,60	10,20	2,50	6,90	143,40	143,20

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	108,33	143,20	+32,19 %
Durée totale en mois	60	81	+35,00 %

En ajoutant les coûts de 2 années de fonctionnement, selon la formule de calcul du référentiel MAREVA de la DINUM, l'opération Source-Solde présente une augmentation (hors évolutions exogènes au projet) de 44,2 M€, passant de 108,33 à 152,5 M€.

Il est à noter que les périmètres de restitution MAREVA (formule de restitution au niveau interministériel) et Chorus diffèrent quant aux éléments de coûts d’investissement et de fonctionnement pris en compte. Les données d’exécution respectives présentent donc des écarts.

L’augmentation des coûts correspond :

aux travaux de reprise de conception et de fiabilisation de données ;
au renfort d’assistance industrielle sur site pendant les phases de solde à blanc et solde en double ;
à la prise en compte d’évolutions hors périmètre initial ;
à la consolidation du coût T2 ;
à l’intégration des dépenses liées à l’acquisition des matériels ;
à l’allongement des phases d’expérimentation de solde à blanc et de solde en double de la vague 1 (Marine nationale) ;
à la mise en place d’une nouvelle stratégie pour les phases d’expérimentation des vagues 2 (Armée de terre) et 3 (Armée de l’air et Service de santé des armées) suite au retour d’expérience de la vague 1 ;
à l’extension calendaire de la période couverte dans le périmètre (maintenance des licences) ;
à la consolidation du coût de MCO du SI suite à la mise en service du SI pour la Marine Nationale, ainsi que du "reste à faire" pour sécuriser la bascule la mise en service du SI pour les vagues suivantes.

A ce coût il convient d'ajouter une enveloppe additionnelle de 28 M€ courant HT2 sur la période 2018-2021 pour prendre en compte les évolutions règlementaires récurrentes du domaine de la solde et coûts induits.

Lancé en décembre 2013, la durée actualisée du projet est de 6 ans et 8 mois. La date de début - avril 2014 - correspondant au lancement de la procédure de dialogue compétitif par l’envoi du dossier de consultation. La date de fin, actualisée à décembre 2020, correspondant à la date de la dernière bascule, celle de la vague 3 (Armée de l’air et Service de santé des armées).

La réévaluation de la durée du projet à 81 mois (+ 21 mois, soit décembre 2020) tient à plusieurs facteurs explicatifs :

des difficultés pour finaliser les spécifications fonctionnelles,
la mise en place d'une nouvelle stratégie de qualification avant bascule,
des évolutions d'origine règlementaire
un ajustement du calcul de la durée dans la fiche Top 50 à l’arrondi supérieur (passage de 80 à 81 mois).

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	5,20	7,20	+38,46 %
Gain annuel en M€ en titre 2	15,20	20,50	+34,87 %
Gain annuel moyen en ETPT	200	267	+33,57 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	347,20	470,80	%
Délai de retour en années	10	10	+4,01 %

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de l’analyse « Mareva-DINUM Rentabilité », au 31 décembre 2019.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 sur la durée de vie du projet et du SI (+7,2 M€) s’appuie sur :

la fiabilisation du calcul de la solde apportée par SourceSolde,
l’estimation de la différence entre le coût de maintenance des SI actuels et celui du SI futur.

Le gain moyen annuel T2 (267 ETP valorisés à 20,5 M€ selon la méthode MAREVA) correspond à la moyenne des différences entre le nombre d’ETP mobilisé dans l’hypothèse de maintien des SI Louvois et Solde Air, et celui mobilisé dans l’hypothèse du déploiement de Source-Solde, en remplacement de ces SI.

Le gain total (+470,8 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle d’environ 17 ans (environ 7 ans jusqu’à la fin du déploiement et 10 ans en exploitation).

SOURCE-WEB

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet Source-Web vise à réaliser une interface simplifiée et sécurisée de saisie des données RH qui s’appuie sur une base de données agrégée pour les armées, directions et services, interfacée avec les SIRH du ministère des armées. Cette interface novatrice permettra d’uniformiser et de simplifier la saisie des informations en intégrant une fonctionnalité de requêtage. Elle permettra aussi de gérer l’ensemble des aspects liés à la dématérialisation des pièces justificatives..

Année de lancement du projet	2014
Financement	0212-05
Zone fonctionnelle principale	Ressources humaines

Coût et durée du projet

Coût détaillé par nature													(en millions d'euros)
	2016 et années précédentes		2017 Exécution		2018 Exécution		2019 Prévision		2019 Exécution		2020 Prévision PAP 2020		2021 et années suivantes		Total
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	0,00	0,00	2,90	2,30	1,60	0,70	2,00	2,30	1,40	1,60	3,10	2,60	1,60	3,40	10,60	10,60
Titre 2	0,00	0,00	1,60	1,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	0,10	0,10	4,10	4,10
Total	0,00	0,00	4,50	3,90	2,60	1,70	3,00	3,30	2,40	2,60	3,50	3,00	1,70	3,50	14,70	14,70

Évolution du coût et de la durée
	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	15,00	14,70	-2,00 %
Durée totale en mois	91	91	0,00 %

L’évaluation du coût du projet nécessite de consolider les consommations des exercices antérieurs. Ce coût diffère donc, à la marge, des données d’exécution des années passées telles que restituées par Chorus et inscrites dans le tableau « coût détaillé par nature » ci-dessus.

Lancé en janvier 2014, la fin du projet, correspondant au déploiement du dernier « run » d’enrichissement de la solution, est estimée à juillet 2021, soit une durée de référence de 7 ans et 7 mois.

Le projet fait partie du périmètre de suivi des grands projets informatiques du MINARM. Il ne présente pas de dérive calendaire.

L'opération Source-Web présente une légère baisse du devis à hauteur de 0,3 M€ soit un coût de 14,7 M€, selon la formule de calcul se rapportant à « MAREVA Rentabilité », liée à la consolidation du coût du premier « run » d'enrichissement du devis de l’opération.

Gains du projet

Évaluation des gains quantitatifs du projet
	Au lancement	Actualisation	Écarts en %
Gain annuel en M€ hors titre 2	-0,20	-0,20	0,00 %
Gain annuel en M€ en titre 2	5,00	5,00	0,00 %
Gain annuel moyen en ETPT	90	90	0,00 %
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application	62,70	62,40	%
Délai de retour en années	8	8	-0,64 %

Les gains annuels totaux et le délai de retour sont issus de la dernière mise à jour de l’analyse de la rentabilité du projet Source-Web.

L’estimation du gain moyen annuel HT2 (-0,2 M€) sur la durée de vie du projet et du SI est négative car il s’agit d’un nouveau SI ne remplaçant pas de SI historiques. Il génère ainsi des coûts de fonctionnement, minorés toutefois des gains envisagés en matière d’éditique.

Le gain moyen annuel T2 (89,9 ETP) correspond à la charge de travail économisée (gain de 10 M€ par an envisagé à partir de 2023), dans l’hypothèse du déploiement de la solution (uniformisation des saisies quel que soit le SIRH d’armée concerné).

Le gain total (+62,4 M€) correspond à l’ensemble des gains sur une durée de vie prévisionnelle de 13 ans.

Contrats de projets État-Région (CPER)

Génération CPER 2007-2014
		Prévision 2019		Consommation 2019		Consommation cumulée
Action / Opérateur	Rappel du montant contractualisé	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
10 - Restructurations	8 920 000		150 081		15 629
Total	8 920 000		150 081		15 629

Génération CPER 2015-2020
		Prévision 2019		Consommation 2019		Consommation cumulée
Action / Opérateur	Rappel du montant contractualisé	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
10 - Restructurations	1 250 000		117 278		230 908
Total	1 250 000		117 278		230 908

Génération CPER 2007-2014

Les paiements attendus en 2019 sur le CPER de Lorraine, le seul encore actif, ont été reportés et le montant résiduel a été réduit de 0,12 M€ à la suite de requalifications des projets initiaux. Pour mémoire, ce contrat de 1,7 M€ comprenait une vingtaine d’actions de rénovations et d’études sur d’anciens sites Défense à Metz, Sarrebourg, Verdun, Commercy, Golbey…

Génération CPER 2015-2020

L’écart de consommation en CP s’explique par les travaux de soutènement du fort de Charlemont qui sont quasiment achevés. Seul le versement du solde de 20% de l’action du CPER de Champagne Ardennes à Givet reste attendu en 2020.

Consommation 2019

Autorisation d’engagement	Crédits de paiement
0	246 537

Marchés de partenariat

Marché de partenariat / PPP Balard

Le site de Balard (Paris XV^e) accueille et regroupe les états-majors et les services centraux du ministère des armées. Ce regroupement a été rendu possible par la conclusion d’un contrat de partenariat public privé (PPP) dit PPP « Balard ».

Le projet se compose de deux parties :

- une partie propre au contrat de partenariat-public privé (PPP), incluse au sein de l'action 11 « Pilotage, soutien et communication » du programme 212 « Soutien de la politique de défense » ;

- une autre partie liée aux opérations d'infrastructure connexes au PPP, retracée à l’action 4 « Politique immobilière » du programme 212.

	2017 et avant	2018	2019	2020	2021	2022 et après
Investissement	0 0	0 0	18 400 000 65 600 000	13 080 000 68 560 000	10 110 000 50 070 000	12 030 000 47 110 000	15 710 000 43 830 000	16 910 000 44 310 000	779 360 000 0
Fonctionnement	0 0	0 0	137 130 000 131 330 000	129 210 000 145 430 000	143 590 000 143 800 000	142 190 000 146 150 000	139 480 000 143 450 000	150 110 000 14 501 000	170 260 000 0
Financement	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

2017 et avant

2018

2019

2020

2021

2022 et après

AE
CP

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

Prévision

Investissement

18 400 000

65 600 000

13 080 000

68 560 000

10 110 000

50 070 000

12 030 000

47 110 000

15 710 000

43 830 000

16 910 000

44 310 000

779 360 000

Fonctionnement

137 130 000

131 330 000

129 210 000

145 430 000

143 590 000

143 800 000

142 190 000

146 150 000

139 480 000

143 450 000

150 110 000

14 501 000

170 260 000

Financement

Le léger écart par rapport aux prévisions initiales en AE (+0,5 %) et en CP (-0,22%) s’explique par le décalage en 2019 de travaux d’adaptation initialement programmés en 2018, induisant ainsi un report d’une partie des paiements afférents.

Durée du PPP

La durée de ce PPP est fixée à 30 ans incluant la période de conception/construction (3 ans) et la période d'exploitation (27 ans).

Montant et calendrier du PPP

Montant

Le montant total du contrat, c'est-à-dire le cumul des redevances sur vingt-sept années d'exploitation, de 2014 à 2041, est évalué à 3 540 M€ constants hors taxes (valeur décembre 2010).

État d’avancement des travaux et d’exploitation dans le cadre du PPP

Les travaux des deux phases (construction du bâtiment ministériel et rénovation de bâtiments de la parcelle Est) ont été menés à bien. Ils sont finalisés depuis 2018.

Grands projets transversaux

1^er projet : Véhicules légers de la gamme commerciale (VLGC) du ministère des armées

L’année 2018 a été marquée par la réalisation de commandes pour un montant de 41,17 M€ en AE et de 40 M€ en CP, l’écart en AE/CP s’expliquant par la location de batteries engagées pour une période de 36 mois.

Afin de pallier l’annulation d’une commande fin 2018, seule une commande de substitution a été réalisée fin 2019. Une consommation complémentaire de 0,31 M€ en AE et en CP a été induite par le calendrier de commande et le changement opéré dans le choix du constructeur.

Pour information, les crédits afférents ont été transférés au P178 lors du PLF 2020.

Tableau des consommations et des prévisions brutes globales (renouvellement et maintenance des VLGC)¹ :

Consommations	2018 (réalisé)	2019 (prévision)	2019 (réalisé)	2020 (prévision)	2021 (prévision)	2022 (prévision)	Coût total de l'opération
(En millions d’euros)	2018 (réalisé)	2019 (prévision)	2019 (réalisé)	2020 (prévision)	2021 (prévision)	2022 (prévision)	Coût total de l'opération
Autorisations d’engagement	53,28	30,7	17,3	ND	ND	ND	ND
Crédits de paiement	52,05	19,3	13,1	ND	ND	ND	ND

¹ Ces données n’intègrent pas les remboursements effectués par les armées au titre des réparations liées aux accidents les concernant.

2^e projet : Convention conclue pour l’achat et l’entretien des véhicules de fonction du ministère des armées

Périmètre du projet et état d’avancement

Le parc de 500 véhicules de fonction est constitué d’une partie « administration centrale », à la charge du programme 212 et d’une partie « services extérieurs » à la charge des armées, directions et services.

Évolution des dépenses, comprise dans l’enveloppe globale des véhicules, en données brutes, avant remboursement :

Consommations

(en millions d’Euros)

2015

(réalisé)

2016

(réalisé)

2017 (réalisé)

2018 (réalisé)

2019

(prévision)

2019 (réalisé)

Coût de l’opération

Autorisations d’engagement

1,17

2,89

0,58

0,48

0,45

1,64

Crédits de paiement

1,17

2,88

0,52

0,48

0,45

1,64

En 2017 et en 2018, aucun renouvellement n’a été réalisé. Les prévisions, qui ne concernent que les dépenses de maintenance, sont susceptibles d’actualisation dans l’hypothèse d’une redéfinition du cadencement de renouvellement de la flotte tenant compte de son vieillissement.

En 2019, 109 véhicules ont été renouvelés pour un montant de 1,64 M€.

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

	AE 2019		CP 2019

	AE ouvertes en 2019 * (E1) 3 690 450 828		CP ouverts en 2019 * (P1) 2 601 717 715

	AE engagées en 2019 (E2) 2 616 351 613		CP consommés en 2019 (P2) 2 586 354 002
	AE affectées non engagées au 31/12/2019 (E3) 977 194 682		dont CP consommés en 2019 sur engagements antérieurs à 2019 (P3 = P2 – P4) 1 441 395 425
	AE non affectées non engagées au 31/12/2019 (E4 = E1 – E2 – E3) 96 904 533		dont CP consommés en 2019 sur engagements 2019 (P4) 1 144 958 577
Restes à payer
Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 brut (R1) 3 589 630 706
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018 (R2) 5 770 983
	Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 net (R3 = R1 + R2) 3 595 401 689	–	CP consommés en 2019 sur engagements antérieurs à 2019 (P3 = P2 – P4) 1 441 395 425	=	Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R4 = R3 – P3) 2 154 006 264
	AE engagées en 2019 (E2) 2 616 351 613	–	CP consommés en 2019 sur engagements 2019 (P4) 1 144 958 577	=	Engagements 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R5 = E2 – P4) 1 471 393 036
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R6 = R4 + R5) 3 625 399 300
						Estimation des CP 2020 sur engagements non couverts au 31/12/2019 (P5) 1 398 189 369
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 * LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR						Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2020 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2019 (P6 = R6 – P5) 2 227 209 931

Justification par action

Action 04

Politique immobilière

	Prévision LFI	Réalisation
Autorisations d'engagement		2 055 197 915	2 055 197 915	-298	1 880 600 833	1 880 600 535
Crédits de paiement		1 790 709 242	1 790 709 242	-298	1 727 427 490	1 727 427 192

Prévision LFI

Réalisation

(y.c. FdC et AdP)

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

2 055 197 915

-298

1 880 600 833

1 880 600 535

Crédits de paiement

1 790 709 242

-298

1 727 427 490

1 727 427 192

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :

les retraits d’engagements juridiques basculés ;
les recyclages d’AE ;
les rétablissements de crédits ;
la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

Contenu de l’action

L’action n°04 « Politique immobilière » comprend trois opérations stratégiques (OS) : une qui recouvre des dépenses de fonctionnement (OS « Fonctionnement et activités spécifiques ») et deux qui financent respectivement les infrastructures de la dissuasion nucléaire (OS « Dissuasion ») et les infrastructures de défense hors dissuasion (OS « Infrastructures de défense »).

principales mesures de l'annÉe

La gestion 2019 s’est inscrite dans la continuité de celle de 2018, année marquée par une augmentation sans précédent des crédits de politique immobilière, de l’ordre de 400 M€.

En 2019, toutes opérations confondues, les engagements juridiques se sont élevés à 1 900,7 M€ et les paiements à 1 715,3 M€. Si l’objectif d’engagements juridiques pour l’année (1 775,5 M€) a été dépassé (+185,4 M€), les paiements sont restés inférieurs à la prévision (1 778,8 M€ soit -63,5 M€).

Outre les évolutions portant sur les opérations d’infrastructure, élevées au rang de programmes pour leur importance stratégique, le budget 2019 s’est caractérisé par un effort particulier consacré à l’entretien et à la maintenance des infrastructures.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

1. DESCRIPTION

L’opération stratégique « Fonctionnement et activités spécifiques » (OS FAS) comprend notamment trois opérations budgétaires (OB) : « entretien des infrastructures », « logement familial » et « locations d’infrastructures ». Cette opération stratégique retrace les opérations hors titre 5 relevant de la politique immobilière : entretien courant des infrastructures, logement familial et locations. Elle recouvre également les dépenses liées au fonctionnement du service d’infrastructure de la défense (SID).

2. ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et des crédits de paiement (en €) :