$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,215)

$@FwLOVariable(libelleProg,Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Moyens de l'administration centrale

168 165 862
180 567 351

17 085 828
19 355 636

 
66 025

1 150 000
1 567 295

 
 

186 401 690
201 556 307

186 821 690
                    

02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique

12 179 340
11 392 202

5 021 664
4 249 526

600 000
 

 
533 943

 
 

17 801 004
16 175 670

19 701 004
                    

03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)

335 488 886
315 658 608

10 521 724
13 540 851

 
205 842

 
125 491

 
 

346 010 610
329 530 791

347 510 610
                    

04 – Moyens communs

39 740 155
39 144 972

22 895 708
26 561 062

4 431 951
3 212 281

450 000
553 802

 
1 500 000

67 517 814
70 972 117

68 493 814
                    

Total des AE prévues en LFI

555 574 243

55 524 924

5 031 951

1 600 000

 

617 731 118

622 527 118

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+10 405 568

+10 405 568

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-492 971

+5 682 934

+5 189 963

Total des AE ouvertes

555 081 272

78 245 377

633 326 649

Total des AE consommées

546 763 132

63 707 074

3 484 149

2 780 530

1 500 000

618 234 886

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Moyens de l'administration centrale

168 165 862
180 567 351

23 448 976
23 526 006

 
37 119

1 150 000
2 235 295

 
 

192 764 838
206 365 770

193 184 838
                    

02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique

12 179 340
11 392 202

5 021 664
4 924 471

600 000
 

 
656 778

 
 

17 801 004
16 973 450

19 701 004
                    

03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)

335 488 886
315 658 608

10 521 724
13 241 330

 
219 165

 
130 933

 
 

346 010 610
329 250 035

347 510 610
                    

04 – Moyens communs

39 740 155
39 144 972

23 638 806
27 955 839

5 050 054
3 724 468

450 000
553 802

 
1 500 000

68 879 015
72 879 081

69 855 015
                    

Total des CP prévus en LFI

555 574 243

62 631 170

5 650 054

1 600 000

 

625 455 467

630 251 467

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+10 405 568

+10 405 568

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-492 971

+4 328 223

+3 835 252

Total des CP ouverts

555 081 272

84 615 015

639 696 287

Total des CP consommés

546 763 132

69 647 645

3 980 752

3 576 807

1 500 000

625 468 337

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Moyens de l'administration centrale

172 029 019
175 824 020

33 718 908
33 811 486

 
176 943

1 150 000
1 519 414

 
 

206 897 927
                    

207 317 927
211 331 863

02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique

12 463 159
12 618 495

4 551 664
4 525 149

1 300 000
 

 
661 814

 
 

18 314 823
                    

20 214 823
17 805 458

03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)

343 344 282
324 221 793

11 131 074
13 475 530

 
211 095

 
175 127

 
 

354 475 356
                    

356 475 356
338 083 545

04 – Moyens communs

40 668 078
39 752 609

22 274 537
27 058 729

6 224 410
4 987 729

450 000
483 133

 
120 000

69 617 025
                    

70 471 025
72 402 200

Total des AE prévues en LFI

568 504 538

71 676 183

7 524 410

1 600 000

 

649 305 131

654 479 131

Total des AE consommées

552 416 917

78 870 894

5 375 767

2 839 488

120 000

 

639 623 066

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Moyens de l'administration centrale

172 029 019
175 824 020

37 721 157
37 272 015

 
127 548

1 150 000
2 119 714

 
 

210 900 176
                    

211 320 176
215 343 297

02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique

12 463 159
12 618 495

4 551 664
4 655 214

1 300 000
 

 
926 886

 
 

18 314 823
                    

20 214 823
18 200 595

03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)

343 344 282
324 221 793

11 131 074
13 279 594

 
202 834

 
189 355

 
 

354 475 356
                    

356 475 356
337 893 576

04 – Moyens communs

40 668 078
39 752 609

24 182 229
28 306 315

6 360 018
5 768 920

450 000
484 133

 
71 820

71 660 325
                    

72 514 325
74 383 797

Total des CP prévus en LFI

568 504 538

77 586 124

7 660 018

1 600 000

 

655 350 680

660 524 680

Total des CP consommés

552 416 917

83 513 138

6 099 302

3 720 088

71 820

 

645 821 265

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

552 416 917

555 574 243

546 763 132

552 416 917

555 574 243

546 763 132

Rémunérations d’activité

344 467 437

343 180 495

341 311 996

344 467 437

343 180 495

341 311 996

Cotisations et contributions sociales

201 034 484

205 378 328

198 889 764

201 034 484

205 378 328

198 889 764

Prestations sociales et allocations diverses

6 914 996

7 015 420

6 561 373

6 914 996

7 015 420

6 561 373

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

78 870 894

55 524 924

63 707 074

83 513 138

62 631 170

69 647 645

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

77 553 458

54 174 269

62 401 791

82 165 940

61 280 515

68 328 138

Subventions pour charges de service public

1 317 436

1 350 655

1 305 283

1 347 198

1 350 655

1 319 507

Titre 5 – Dépenses d’investissement

5 375 767

5 031 951

3 484 149

6 099 302

5 650 054

3 980 752

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

4 902 524

5 031 951

3 343 259

5 330 275

5 650 054

3 736 859

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

473 243

 

140 890

769 027

 

243 893

Titre 6 – Dépenses d’intervention

2 839 488

1 600 000

2 780 530

3 720 088

1 600 000

3 576 807

Transferts aux ménages

1 094 937

1 150 000

1 047 222

1 690 850

1 150 000

1 718 665

Transferts aux entreprises

25 744

 

18 830

38 005

 

19 877

Transferts aux collectivités territoriales

582 706

450 000

564 429

584 706

450 000

566 429

Transferts aux autres collectivités

1 136 101

 

1 150 049

1 406 527

 

1 271 837

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

120 000

 

1 500 000

71 820

 

1 500 000

Dotations en fonds propres

120 000

 

1 500 000

71 820

 

1 500 000

Total hors FdC et AdP

617 731 118

625 455 467

Ouvertures et annulations* en titre 2

-492 971

-492 971

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+16 088 502

+14 733 791

Total*

639 623 066

633 326 649

618 234 886

645 821 265

639 696 287

625 468 337


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

9 093 599

4 796 000

10 405 568

9 093 599

4 796 000

10 405 568

Total

9 093 599

4 796 000

10 405 568

9 093 599

4 796 000

10 405 568

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

6 319

 

6 319

 

 

 

 

03/2019

 

138 056

 

138 056

 

 

 

 

04/2019

 

31

 

31

 

 

 

 

05/2019

 

57 128

 

57 128

 

 

 

 

06/2019

 

45 569

 

45 569

 

 

 

 

07/2019

 

122 070

 

122 070

 

 

 

 

08/2019

 

55 600

 

55 600

 

 

 

 

09/2019

 

10 153

 

10 153

 

 

 

 

10/2019

 

257 079

 

257 079

 

 

 

 

11/2019

 

52 673

 

52 673

 

 

 

 

12/2019

 

4 228

 

4 228

 

 

 

 

Total

 

748 906

 

748 906

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

1 860 173

 

1 860 173

 

 

 

 

03/2019

 

99 634

 

99 634

 

 

 

 

06/2019

 

121 484

 

121 484

 

 

 

 

07/2019

 

1 044 635

 

1 044 635

 

 

 

 

08/2019

 

110 300

 

110 300

 

 

 

 

09/2019

 

1 346 686

 

1 346 686

 

 

 

 

10/2019

 

1 097 850

 

1 097 850

 

 

 

 

11/2019

 

1 329 613

 

1 329 613

 

 

 

 

12/2019

 

2 525 023

 

2 525 023

 

 

 

 

01/2020

 

121 264

 

121 264

 

 

 

 

Total

 

9 656 662

 

9 656 662

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/10/2019

157 699

 

157 699

 

 

 

 

 

Total

157 699

 

157 699

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

21/02/2019

 

2 777 046

 

3 329 532

 

 

 

 

Total

 

2 777 046

 

3 329 532

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

05/02/2019

 

3 088 813

 

 

 

 

 

 

Total

 

3 088 813

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

05/03/2019

 

3 395 172

 

4 608 887

 

 

 

 

Total

 

3 395 172

 

4 608 887

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

01/08/2019

 

 

 

 

 

533 749

 

533 749

07/10/2019

 

 

 

 

 

440 326

 

440 326

25/11/2019

 

96 340

 

96 340

 

 

 

 

06/12/2019

178 150

 

178 150

 

 

 

 

 

Total

178 150

96 340

178 150

96 340

 

974 075

 

974 075

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

828 820

2 700 362

828 820

2 732 461

Total

 

 

 

 

828 820

2 700 362

828 820

2 732 461

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

335 849

19 762 939

335 849

18 440 327

828 820

3 674 437

828 820

3 706 536