$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,216)

$@FwLOVariable(libelleProg,Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – État-major et services centraux

351 691 382
345 646 171

39 833 171
31 926 438

 
970 035

 
224 834

391 524 553
378 767 478

393 760 553
                    

03 – Système d'information et de communication

 
 

49 885 292
67 326 623

49 113 142
12 097 356

 
 

98 998 434
79 423 979

102 873 324
                    

04 – Action sociale et formation

 
23 077

40 192 600
41 545 206

 
488 903

 
35 095

40 192 600
42 092 282

42 535 298
                    

05 – Affaires immobilières

 
 

52 071 363
58 887 876

20 400 000
8 770 048

 
 

72 471 363
67 657 924

72 522 229
                    

06 – Affaires juridiques et contentieuses

 
3 661

80 000 000
87 658 029

 
 

 
 

80 000 000
87 661 690

80 000 000
                    

08 – Immigration, asile et intégration

41 076 644
39 018 138

 
 

 
 

 
 

41 076 644
39 018 138

41 076 644
                    

09 – Sécurité et éducation routières

126 338 542
127 186 152

 
72 389

 
 

 
 

126 338 542
127 258 541

126 338 542
                    

10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance

 
 

180 000
710 001

 
 

70 218 869
59 479 488

70 398 869
60 189 488

70 398 869
                    

Total des AE prévues en LFI

519 106 568

262 162 426

69 513 142

70 218 869

921 001 005

929 505 459

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+1 725 447

+7 102 467

+8 827 914

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-3 867 996

-16 041 973

-19 909 969

Total des AE ouvertes

516 964 019

392 954 931

909 918 950

Total des AE consommées

511 877 199

288 126 561

22 326 343

59 739 417

882 069 520

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – État-major et services centraux

351 691 382
345 646 171

39 236 119
30 146 109

 
934 512

 
224 834

390 927 501
376 951 625

393 163 501
                    

03 – Système d'information et de communication

 
 

51 535 292
66 205 312

36 107 828
12 517 466

 
 

87 643 120
78 722 778

91 518 010
                    

04 – Action sociale et formation

 
23 077

40 192 600
40 590 943

 
391 122

 
35 095

40 192 600
41 040 238

42 535 298
                    

05 – Affaires immobilières

 
 

88 246 396
120 727 099

48 838 298
12 903 050

 
 

137 084 694
133 630 149

137 135 560
                    

06 – Affaires juridiques et contentieuses

 
3 661

80 000 000
87 784 130

 
 

 
 

80 000 000
87 787 791

80 000 000
                    

08 – Immigration, asile et intégration

41 076 644
39 018 138

 
 

 
 

 
 

41 076 644
39 018 138

41 076 644
                    

09 – Sécurité et éducation routières

126 338 542
127 186 152

 
72 389

 
 

 
 

126 338 542
127 258 541

126 338 542
                    

10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance

 
 

180 000
553 209

 
 

70 218 869
54 029 446

70 398 869
54 582 655

70 398 869
                    

Total des CP prévus en LFI

519 106 568

299 390 407

84 946 126

70 218 869

973 661 970

982 166 424

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+1 725 447

+7 102 467

+8 827 914

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-3 867 996

-25 228 183

-29 096 179

Total des CP ouverts

516 964 019

436 429 686

953 393 705

Total des CP consommés

511 877 199

346 079 191

26 746 150

54 289 375

938 991 914

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – État-major et services centraux

334 343 724
324 133 103

39 205 173
30 180 002

 
156 946

 
495 083

373 548 897
                    

375 360 897
354 965 134

03 – Système d'information et de communication

 
 

46 023 252
58 721 281

11 511 452
11 546 621

 
 

57 534 704
                    

59 715 784
70 267 902

04 – Action sociale et formation

 
35 702

40 192 600
38 796 740

 
29 301

 
6 100

40 192 600
                    

42 535 298
38 867 843

05 – Affaires immobilières

 
 

71 545 404
73 386 226

17 600 000
16 890 073

 
 

89 145 404
                    

89 196 290
90 276 299

06 – Affaires juridiques et contentieuses

 
 

80 000 000
90 881 733

 
 

 
-564

80 000 000
                    

80 000 000
90 881 169

08 – Immigration, asile et intégration

40 993 868
38 183 160

 
 

 
 

 
 

40 993 868
                    

40 993 868
38 183 160

09 – Sécurité et éducation routières

126 167 890
113 803 886

 
123

 
 

 
 

126 167 890
                    

126 167 890
113 804 009

10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance

 
 

4 998 869
1 152 081

 
 

66 720 000
59 717 792

71 718 869
                    

71 718 869
60 869 873

Total des AE prévues en LFI

501 505 482

281 965 298

29 111 452

66 720 000

879 302 232

885 688 896

Total des AE consommées

476 155 851

293 118 186

28 622 941

60 218 411

 

858 115 389

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – État-major et services centraux

334 343 724
324 133 103

39 205 173
30 073 863

 
94 636

 
495 083

373 548 897
                    

375 360 897
354 796 685

03 – Système d'information et de communication

 
 

46 105 252
54 281 634

11 580 152
17 599 133

 
 

57 685 404
                    

59 866 484
71 880 767

04 – Action sociale et formation

 
35 702

40 192 600
38 189 221

 
29 301

 
6 100

40 192 600
                    

42 535 298
38 260 324

05 – Affaires immobilières

 
 

104 869 685
128 577 018

44 605 850
19 773 204

 
 

149 475 535
                    

149 526 421
148 350 222

06 – Affaires juridiques et contentieuses

 
 

80 000 000
91 526 074

 
 

 
-564

80 000 000
                    

80 000 000
91 525 510

08 – Immigration, asile et intégration

40 993 868
38 183 160

 
 

 
 

 
 

40 993 868
                    

40 993 868
38 183 160

09 – Sécurité et éducation routières

126 167 890
113 803 886

 
123

 
 

 
 

126 167 890
                    

126 167 890
113 804 009

10 – Fonds interministériel de prévention de la délinquance

 
 

4 998 869
1 047 976

 
 

66 720 000
69 482 147

71 718 869
                    

71 718 869
70 530 123

Total des CP prévus en LFI

501 505 482

315 371 579

56 186 002

66 720 000

939 783 063

946 169 727

Total des CP consommés

476 155 851

343 695 909

37 496 274

69 982 766

 

927 330 800

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

476 155 851

519 106 568

511 877 199

476 155 851

519 106 568

511 877 199

Rémunérations d’activité

282 688 251

311 043 655

306 176 827

282 688 251

311 043 655

306 176 827

Cotisations et contributions sociales

185 515 807

198 410 849

198 095 517

185 515 807

198 410 849

198 095 517

Prestations sociales et allocations diverses

7 951 793

9 652 064

7 604 855

7 951 793

9 652 064

7 604 855

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

293 118 186

262 162 426

288 126 561

343 695 909

299 390 407

346 079 191

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

274 760 740

244 662 426

270 606 879

325 426 628

281 890 407

328 670 918

Subventions pour charges de service public

18 357 446

17 500 000

17 519 682

18 269 281

17 500 000

17 408 272

Titre 5 – Dépenses d’investissement

28 622 941

69 513 142

22 326 343

37 496 274

84 946 126

26 746 150

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

23 713 178

69 513 142

15 590 560

32 064 002

84 946 126

20 572 024

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

4 909 763

 

6 735 783

5 432 272

 

6 174 126

Titre 6 – Dépenses d’intervention

60 218 411

70 218 869

59 739 417

69 982 766

70 218 869

54 289 375

Transferts aux ménages

-1 506

 

2 800

-1 506

 

2 800

Transferts aux entreprises

603 393

 

528 970

491 946

 

502 299

Transferts aux collectivités territoriales

21 792 878

70 218 869

24 956 186

29 093 144

70 218 869

19 576 414

Transferts aux autres collectivités

37 823 646

 

34 251 461

40 399 182

 

34 207 862

Total hors FdC et AdP

921 001 005

973 661 970

Ouvertures et annulations* en titre 2

-2 142 549

-2 142 549

Ouvertures et annulations* hors titre 2

-8 939 506

-18 125 716

Total*

858 115 389

909 918 950

882 069 520

927 330 800

953 393 705

938 991 914


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

1 191 716

1 596 000

1 725 447

1 191 716

1 596 000

1 725 447

Autres natures de dépenses

5 258 439

6 908 454

7 102 467

5 258 439

6 908 454

7 102 467

Total

6 450 155

8 504 454

8 827 914

6 450 155

8 504 454

8 827 914

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

91 066

 

91 066

 

 

 

 

03/2019

 

71 200

 

71 200

 

 

 

 

04/2019

 

1 811

 

1 811

 

 

 

 

05/2019

 

19 682

 

19 682

 

 

 

 

06/2019

860 359

192 678

860 359

192 678

 

 

 

 

07/2019

 

265 647

 

265 647

 

 

 

 

08/2019

 

3 112 334

 

3 112 334

 

 

 

 

09/2019

 

541 953

 

541 953

 

 

 

 

10/2019

 

17 288

 

17 288

 

 

 

 

11/2019

 

1 815 388

 

1 815 388

 

 

 

 

12/2019

 

46 378

 

46 378

 

 

 

 

01/2020

 

659 388

 

659 388

 

 

 

 

Total

860 359

6 834 813

860 359

6 834 813

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

50 350

 

50 350

 

 

 

 

 

03/2019

330 785

 

330 785

 

 

 

 

 

04/2019

205 500

 

205 500

 

 

 

 

 

06/2019

135 473

 

135 473

 

 

 

 

 

07/2019

95 424

 

95 424

 

 

 

 

 

08/2019

 

83 988

 

83 988

 

 

 

 

12/2019

47 556

 

47 556

 

 

 

 

 

01/2020

 

186 316

 

186 316

 

 

 

 

Total

865 088

270 304

865 088

270 304

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/10/2019

257 251

 

257 251

 

 

 

 

 

Total

257 251

 

257 251

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/03/2019

 

1 450 000

 

1 450 000

 

 

 

 

Total

 

1 450 000

 

1 450 000

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

15/02/2019

 

5 879 287

 

 

 

 

 

 

Total

 

5 879 287

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/03/2019

 

575 463

 

603 885

 

 

 

 

Total

 

575 463

 

603 885

 

 

 

 

 

   Décrets d'annulation de fonds de concours et d'attribution de produits

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/02/2020

 

 

 

 

 

2 650

 

2 650

Total

 

 

 

 

 

2 650

 

2 650

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

01/08/2019

 

634 200

 

634 200

 

 

 

 

22/09/2019

1 918 518

22 000

1 918 518

22 000

 

 

 

 

19/11/2019

90 009

 

90 009

 

 

 

 

 

25/11/2019

 

1 122

 

1 122

 

 

 

 

03/12/2019

 

521 353

 

2 755 309

 

 

 

 

06/12/2019

30 000

 

30 000

 

 

 

 

 

Total

2 038 527

1 178 675

2 038 527

3 412 631

 

 

 

 

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

25/11/2019

 

 

 

 

 

10 697 297

 

12 619 287

03/12/2019

 

2 388 866

 

 

 

 

 

297 451

Total

 

2 388 866

 

 

 

10 697 297

 

12 916 738

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

6 163 774

16 816 967

6 163 774

17 777 961

Total

 

 

 

 

6 163 774

16 816 967

6 163 774

17 777 961

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

4 021 225

18 577 408

4 021 225

12 571 633

6 163 774

27 516 914

6 163 774

30 697 349