$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,217)

$@FwLOVariable(libelleProg,Conduite et pilotage des politiques de l'écologie du développement et de la mobilité durables)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

02 – Fonction juridique

 
 

1 993 192
943 464

1 993 192
943 464

 
 

1 993 192
946 117

1 993 192
946 117

03 – Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement

 
-91 754

65 206 129
69 934 980

66 256 129
69 843 226

 
-91 754

102 577 275
106 174 918

103 627 275
106 083 163

04 – Politique et gestion des systèmes d'information et des réseaux informatiques

 
 

23 431 564
24 579 068

23 431 564
24 579 068

 
 

23 562 564
28 115 322

23 562 564
28 115 322

05 – Politique des ressources humaines et formation

155 496 682
152 833 125

79 668 426
76 046 135

235 885 108
228 879 259

155 496 682
152 833 125

79 668 426
74 919 369

235 885 108
227 752 494

06 – Actions nationales, européennes et internationales en faveur du développement durable

 
 

11 638 356
12 575 440

11 638 356
12 575 440

 
 

11 638 356
12 582 280

11 638 356
12 582 280

07 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables"

543 412 279
565 845 496

 
140

543 412 279
565 845 636

543 412 279
565 845 496

 
140

543 412 279
565 845 636

08 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports"

586 936 518
594 170 461

 
 

587 126 518
594 170 461

586 936 518
594 170 461

 
 

587 126 518
594 170 461

09 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Sécurité et éducation routières"

 
505

 
 

 
505

 
505

 
 

 
505

11 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Affaires maritimes"

179 637 558
182 191 551

 
 

179 637 558
182 191 551

179 637 558
182 191 551

 
 

179 637 558
182 191 551

13 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Paysages, eau et biodiversité"

265 326 250
278 352 814

 
 

265 326 250
278 352 814

265 326 250
278 352 814

 
 

265 326 250
278 352 814

15 – Personnels relevant du ministère de la " Cohésion des territoires "

659 762 217
608 721 661

 
 

660 012 217
608 721 661

659 762 217
608 721 661

 
 

660 012 217
608 721 661

16 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Prévention des risques"

239 861 029
235 992 774

 
 

239 861 029
235 992 774

239 861 029
235 992 774

 
 

239 861 029
235 992 774

18 – Personnels relevant de programmes d'autres ministères

 
7 194 531

 
 

 
7 194 531

 
7 194 531

 
 

 
7 194 531

22 – Personnels transférés aux collectivités territoriales

6 434 656
13 737 034

 
 

18 884 656
13 737 034

6 434 656
13 737 034

 
 

18 884 656
13 737 034

23 – Personnels oeuvrant pour les politiques des programmes "énergie, climat et après-mines"

57 523 022
55 443 811

 
 

57 523 022
55 443 811

57 523 022
55 443 811

 
 

57 523 022
55 443 811

24 – Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens

2 135 680
1 372 201

 
 

2 135 680
1 372 201

2 135 680
1 372 201

 
 

2 135 680
1 372 201

25 – Commission nationale du débat public

2 450 000
1 799 783

990 809
2 091 424

6 440 809
3 891 208

2 450 000
1 799 783

990 809
2 071 535

6 440 809
3 871 318

26 – Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA)

1 400 000
1 349 117

576 986
639 280

1 976 986
1 988 397

1 400 000
1 349 117

576 986
510 132

1 976 986
1 859 248

27 – Commission de régulation de l'énergie (CRE)

14 450 000
13 783 278

6 450 581
6 000 998

20 900 581
19 784 275

14 450 000
13 783 278

6 450 581
6 118 891

20 900 581
19 902 169

28 – Personnels oeuvrant pour le développement durable et pour les politiques du programme "expertise, information géographique et météorologique"

51 070 264
47 067 751

 
 

51 070 264
47 067 751

51 070 264
47 067 751

 
 

51 070 264
47 067 751

Total des crédits prévus en LFI *

2 765 896 155

189 956 043

2 955 852 198

2 765 896 155

227 458 189

2 993 354 344

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

+14 791 743

+7 230 555

+22 022 298

+14 791 743

+5 839 579

+20 631 322

Total des crédits ouverts

2 780 687 898

197 186 598

2 977 874 496

2 780 687 898

233 297 768

3 013 985 666

Total des crédits consommés

2 759 764 138

192 810 928

2 952 575 067

2 759 764 138

231 438 704

2 991 202 842

Crédits ouverts - crédits consommés

+20 923 760

+4 375 669

+25 299 429

+20 923 760

+1 859 064

+22 782 824


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 40 000

 

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

2 766 032 479

197 402 638

2 963 435 117

2 766 032 479

234 904 784

3 000 937 263

Amendements

-136 324

-7 446 595

-7 582 919

-136 324

-7 446 595

-7 582 919

LFI

2 765 896 155

189 956 043

2 955 852 198

2 765 896 155

227 458 189

2 993 354 344

 

Crédits de titre 2 :


Pour le titre 2 du programme 217, le montant des ressources prévues dans le projet annuel de performances du programme 217 annexé au PLF 2019 était de 2 766 032 479 €.


L’amendement n° 1390 est intervenu à l’Assemblée nationale, minorant les crédits de -136 324 €, dont -35 674 € HCAS, au titre des transferts prévus par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 relative aux rapports entre l’État et les collectivités locales, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.


Le montant de crédits ouverts en titre 2 sur le programme 217 s’établit ainsi en LFI à 2 765 896 155 €.


Crédits hors titre 2:


Le montant des ressources prévues dans le projet annuel de performances du programme 217 hors titre 2 annexé au PLF 2019 était de 197,40 M€ en AE et 234,90 M€ en CP.


Au cours du débat parlementaire, l’adoption de quatre amendements a donné lieu à deux majorations et à deux minorations de crédits au titre des mesures suivantes :

  • un amendement n° II-3 afin de garantir le respect de la norme de dépense en valeur de l’État, pour un montant de  - 724 093  € en AE et en CP, a été réparti entre les différentes actions du programme ;
  • un amendement n°II-3 relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques et des barèmes de nuitée, pour un montant de 277 264  € en AE et en CP, a été réparti entre les différentes actions du programme ;
  • un amendement n° II-442 relatif au transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial, pour un montant de 234  € en AE et en CP, a été réparti sur l’action 5 (politique des ressources humaines) ;
  • un amendement n° II-2 procédant à une minoration de crédits au titre de l’indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière, pour un montant de - 7 000 000 € en AE et en CP, a été réparti entre les différentes actions du programme.


Le solde de ces amendements a diminué les ressources inscrites en LFI 2019 d’un montant de 7,45 M€ en AE et CP, par rapport au PLF 2019.

 

   Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives

Crédits de titre 2:


Le solde des transferts de crédits entrants et sortants en 2019 s’établit à 2 495 634 € et + 29  ETPT, dont 3 046 769 € et 32 ETPT pour les transferts entrants et - 551 135 € et - 3 ETPT pour les transferts sortants. Les mouvements mis en œuvre sont les suivants :


  • décret n°2019-1237 du 26 novembre 2019 : transfert de 1 360 629 € de titre 2 et de 15 ETPT en provenance du ministère de la culture (programme 224) correspondant aux dépenses de personnel d’agents à statut développement durable exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la culture ;

  • décret n°2019-1305 du 6 décembre 2019 : transfert de 1 0000 00 € de titre 2 et de  17 ETPT en provenance des services du Premier ministre (programme 147) au titre de la mise à disposition des agents exerçant les fonctions de délégués du préfet ;

  • arrêté du 29 octobre 2019 : transfert de 668 140 € de titre 2 en provenance du programme 148 du ministère de l’action et des comptes publics au titre de la prise en compte en gestion de l’impact du rendez-vous salarial de juin 2018 ;

  • décret n° 2019-1283 du 3 décembre 2019 : transfert de 140 000 € et de 2 ETPT à destination des services du Premier ministre (programme 129) au titre de la participation aux frais de fonctionnement du Haut conseil pour le climat (HCC) ;

  • décret n° 2019-1282 du 3 décembre 2019 : transfert de 58 333 € et de 1 ETPT à destination des ministères des solidarités et de la santé (programme 124) au titre du recrutement d'un emploi de catégorie A dédié à l'équipe du délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes (DILPEJ) ;

  • décret n° 2019-1299 du 5 décembre 2019 : transfert de 352 802 € à destination du ministère de l’intérieur ((programme 119) au titre des compensations dues pour le concours particulier aux ports maritimes et aux départements dans le cadre de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985.


Crédits hors titre 2:


Au cours de la gestion 2019, le HT2 du programme 217 a été impacté par les mouvements suivants :

  • décret n°2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : 189 956 043 € en AE et 227 458 189 € en CP ;
  • arrêté du 8 février 2019 portant report de crédits (autorisations d’engagement affectée mais non engagées- AENE) : 305 887 € en AE ;
  • arrêté du 26 février 2019 portant report de crédits (fonds de concours) : 846 823 € en AE et 872 043 € en CP ;
  • arrêté du 11 mars 2019 portant report de crédits (crédits budgétaires et attributions de produits, hors AENE) :   1 477 814 € en AE et 7 458 505 € en CP ;
  • décret n°2019-819 du 1er août 2019 – Transfert relatif aux prestations de services informatiques interministérielles mutualisés : 721 253 € en AE et en CP ;
  • décret n° 2019-1026 du 7 octobre 2019 – Transfert relatif aux crédits de fonctionnement des DREAL vers le programme 333 : - 823 242 € en AE et en CP ;
  • décret n° 2019-1228 du 25 novembre 2019 – Transfert depuis le programme 129 en remboursement de frais de déplacements européens: 52 006 € en AE et en CP ;
  • décret n° 2019-1282 du 3 décembre 2019 – Transfert relatif aux crédits de fonctionnement des DREAL vers le programme 333 : - 91 000 € en CP ;
  • décret n° 2019-1282 du 3 décembre 2019 – Transfert du fait du remboursement de prestations sociales collectives au programme 218 : - 200 000 € en AE et en CP ;
  • loi n° 2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 : - 7 000 000 € en CP ;
  • décret n° 2019-1354 du 14 décembre 2019 portant annulation de fonds de concours : - 443 485 € en AE et en CP ;
  • fonds de concours et attributions de produits rattachés : 5 293 497 € en AE et CP ;
  • fongibilité asymétrique : 40 000 € en AE et CP.

 

   Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits

En 2019, 5 293 497 € en AE et CP ont été rattachés au programme 217 par la voie de fonds de concours et d’attributions de produits, pour un montant prévu au PAP 2019 de 4 770 000 € en AE et CP.


Les fonds de concours et attributions de produits perçus en 2019 se décomposent comme suit :

- les indemnisations de dommages dans le cadre de conventions, transactions ou médiations pénales ont permis le rattachement de 4,65 € en AE et en CP ;

- le financement par les maîtres d’ouvrage de débats publics conduits par la Commission nationale du débat public (CNDP) a permis le rattachement de 1 344 000 € en AE et en CP ;

- la participation du fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a permis le rattachement de 319 € en AE et en CP ;

- la participation de l’agence nationale pour la rénovation urbaine aux frais engagés par l’État dans le concours apporté à son action (HT2) a permis le rattachement de 49 760 € en AE et en CP ;

- la rémunération de prestations fournies par les services et les écoles du ministère de l’Equipement a permis le rattachement de 3 285 922 € en AE et en CP ;

-l’investissement d’avenir pour la transition numérique de l’Etat et la modernisation de l’action publique a permis le rattachement de 360 000 € en AE et en CP ;

- la vente de publications, de documents divers, d’espaces publicitaires et l’organisation ou la participation à des colloques, conférences, séminaires, salons et locations de salles ou d’espaces ont permis le rattachement de         52 295 € en AE et en CP ;

- les produits des cessions de biens mobiliers ont permis le rattachement de 170 143 € en AE et en CP ;

- la rémunération de prestations fournies par les services et les écoles du ministère a permis le rattachement de       31 054 € en AE et en CP.


 

   Réserve de précaution et fongibilité

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

13 829 481

0

13 829 481

13 829 481

0

13 829 480

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)

13 829 481

0

13 829 481

13 829 481

0

13 829 480

 

Le programme a été exonéré de réserve de précaution gouvernementale en 2019, en conséquence de l’amendement « érosion côtière » pour un montant de -7 000 000 € en AE et CP.


Par ailleurs, une fongibilité asymétrique a été réalisée à hauteur de 40 000 € dans le cadre de la réorganisation de l’application du droit des sols et de l’assistance technique fournie par l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire.

 

Emplois et dépenses de personnel


   Emplois rémunérés par le programme

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Transferts
de gestion
2018

(1)

Réalisation

2018

(2)

LFI + LFR

2019

(3)

Transferts
de gestion
2019

(4)

Réalisation

2019

(5)

Écart à
LFI + LFR 2019
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

1052 – Catégorie A

+48

11 703

11 766

+22

11 850

+62

1053 – Catégorie B

+77

14 877

15 039

+4

14 613

-430

1054 – Catégorie C

+117

13 250

12 136

+3

12 401

+262

Total

+242

39 830

38 941

+29

38 865

-105


 

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

(6)

Mesures
de transfert
en LFI

(7)

Corrections
techniques


(8)

Impact des
schémas d'emplois
pour 2019

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

dont extension en
années pleines des
schémas d'emplois
2018 sur 2019

dont impact du
schéma d'emplois
2019 sur 2019

1052 – Catégorie A

0

-2

+193

-18

-35

+17

1053 – Catégorie B

0

-3

+272

-459

-85

-374

1054 – Catégorie C

0

-4

-465

-266

-111

-155

Total

0

-9

0

-743

-231

-512

 

La colonne « LFI-LFR 2019 » mentionne le plafond d’autorisations d’emplois du programme 217 du MTES en LFI 2019.



Les mesures de transfert en LFI qui ont été recensées en colonne 7 correspondent :

  • au transfert de 1 ETPT au bénéfice de l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») en provenance du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » du ministère de l’action et des comptes publics, correspondant à une rétrocession au titre de la création des services facturiers.

  • au transfert de 2 ETPT au bénéfice de l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », correspondant à des effectifs support pour la gestion des agents non titulaires du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) et pour la prise en charge de la mission de centre de services partagés (CSP).

  • au transfert de - 6 ETPT depuis l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») vers le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » du ministère de l’action et des comptes publics, correspondant au déploiement des services facturiers, bloc 2 ;

  • au transfert de - 2 ETPT depuis l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») vers le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », pour le renfort de la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ;

  • au transfert de - 2 ETPT depuis l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») vers le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » du ministère de l’action et des comptes publics, correspondant à la réforme de la gestion des retraites de l’État ;

  • au transfert de - 1 ETPT depuis l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») vers le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » du ministère de l’action et des comptes publics, correspondant à l’extension des services facturiers ;

  • au transfert de - 1 ETPT depuis l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») vers le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le Monde », correspondant à un transfert de fonction support du réseau de l’État à l’étranger.


Les corrections techniques inscrites en colonnes 8 concernent :


  • l’ajustement de la ventilation des effectifs d’ouvriers des parcs et ateliers entre les catégories A, B et C. En effet, cette répartition est actualisée chaque année en fonction de l’évolution des coûts moyens de ces différentes catégories au regard des agents effectivement gérés ;

  • les effets du repyramidage liés aux promotions.



 

   Évolution des emplois à périmètre constant

(en ETP)

Catégorie d'emploi

Sorties

dont départs
en retraite

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois
 
Réalisation

Schéma
d'emplois
 
Prévision PAP

1052 – Catégorie A

986

260

6,65

924

390

6,00

-62

-93

1053 – Catégorie B

1 176

608

5,80

821

241

8,16

-355

-293

1054 – Catégorie C

974

542

6,50

578

265

5,27

-396

-427

Total

3 136

1 410

2 323

896

-813

-813

 

FLUX D’entrées ET de sorties

Dans le rapport annuel de performance ne sont pas comptabilisés les flux constatés pour les effectifs transférés aux collectivités, pour lesquels on n’observe que des flux sortants (action 22), ni les flux d’emplois temporaires (contractuels de courte durée consommant le plafond d’emplois) qui par nature se neutralisent en entrée et en sortie sur l’année et ne sont donc pas inclus dans le schéma d’emplois arrêté en LFI. Ces flux ne comprennent pas non plus les flux d’apprentis. Les flux sont par ailleurs présentés et analysés hors changement de catégorie d’emplois (concours interne, liste d’aptitude, examen professionnel, etc.).



Le schéma d'emplois 2019 -813 ETP) a évolué en cours de gestion 2019 (-808 ETP) compte tenu :

- d’un allégement à hauteur de 5 ETP de catégorie C, correspondant au renfort d’agents d’exploitation de la direction interdépartementale des routes Nord au titre du Brexit ;

- du report accordé de 4 ETP de catégorie A au titre de la sur-exécution du schéma d’emplois de 2018 ;

- de la compensation d'un allègement du schéma d'emplois de l'ANAH de 4 ETP de catégorie A au titre du CITE.


Le schéma d'emplois réalisé est de -813 ETP pour une cible de -808 ETP en cours de l'année de gestion, soit une sur-exécution de -5 ETP.


Hypothèses d’entrées

Les entrées au titre des primo-recrutements (concours externes, recrutements sur titre, recrutements de travailleurs handicapés, etc.) ont été réalisées à hauteur de 898 ETP. De la même façon, 589 mobilités interministérielles entrantes ont été réalisées, ainsi que 836 autres entrées (réintégrations).


Hypothèses De sorties

Les départs à la retraite constatés s'élèvent à 1410 ETP, représentant un taux de départs à la retraite de 3,6 %, en baisse par rapport au taux de départs à la retraite de 2018 (3,8 % soit 1516 ETP).



Volume et structure des emplois

Sur le programme 217, les emplois autorisés disponibles en gestion s’élevaient à 38 970 ETPT. Le périmètre de gestion prend en compte les effectifs reçus par transfert en gestion, soit 29 ETPT.



La consommation d’emplois 2019 au périmètre de gestion du programme 217 s’établit à 38 865 ETPT, soit une sous-consommation de 105 ETPT par rapport au plafond disponible en gestion.


    Dans l’analyse de cette sous-consommation du plafond d’emplois, il convient de distinguer l’action 22, pour laquelle la sous-consommation constatée s’élève à 3 ETPT (après la LFR cette action correspond aux effectifs mis à disposition des collectivités territoriales en application de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales (LRL) du 13 août 2004, de la loi « parcs » n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 et de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles correspondant au transfert des parties de services de l’État participant aux missions de gestion du fonds européen de développement régional). En effet, chaque année, la LFI est construite sur des hypothèses qui font l’objet d’ajustements en gestion, notamment sur les droits d’option ou sur les postes devenant vacants en année n. L’écart entre ces prévisions et le réel constaté en gestion induit un écart corrigé dans la loi de finances suivante.



    Hors les personnels transférés aux collectivités territoriales (action 22), la sous-consommation du plafond d’emplois 2019 s’établit à -103 ETPT.

     

       Effectifs et activités des services

    Répartition du plafond d'emplois par service

    Service

    Prévision LFI
    ETPT

    Réalisation
    ETPT

    ETP
    au 31/12/2019

    Administration centrale

    4 016

    4 015

    4 005

    Services régionaux

    18 434

    18 411

    18 365

    Opérateurs

    19

    19

    19

    Services départementaux

    13 026

    13 012

    12 979

    Autres

    3 446

    3 408

    3 399

    Total

    38 941

    38 865

    38 767

     

    Les données de la LFI sont présentées au périmètre de budgétisation (i.e. hors transfert en gestion) et les données d’exécution au périmètre de gestion.



    Les évolutions des parts relatives de chaque type de service dans le total des ETPT consommés par le ministère d'une année sur l'autre tiennent à la fois aux schémas d'emplois réalisés et aux mesures de transfert et de périmètre.



    Administration centrale : action 07 (SG, partie du CGDD, CGEDD, dont MIGT, agents rattachés en gestion, cabinets) ; action 8 (DGITM hors DAM) ; action 11 (DGITM / DAM) ; action 13 (DGALN hors partie MCTRCT) ; action 15 (DGALN partie MCTRCT) ; action 16 (DGPR) ; action 23 (DGEC), action 28 (partie du CGDD issue de l'ancienne action 07).



    Services régionaux : effectifs des DREAL, DEAL, DIR, DIRM, DM, DR IDF (DRIEA, DRIEE, DRIHL).



    Services départementaux : effectifs des DDT, DDT(M), autres DDI et préfectures.



    Opérateurs : effectifs mis à disposition de l’opérateur Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).



    Autres : effectifs des écoles (élèves et personnels le cas échéant) pris en charge par le budget général (ENTE, ENTPE, ENPC, ENGEES) ; les autorités administratives indépendantes (CNDP, ACNUSA, CRE) ; les services en collectivités d'outre-mer ; les services particuliers ; les mises à disposition sortantes ; les effectifs correspondant aux transferts en gestion entrants pour rémunérer des effectifs à statut MTES/MCTRCT œuvrant pour des missions d'autres programmes que les programmes MTES/MCTRCT (services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP), etc.); les services à compétence nationale et structures particulières (COM, CMVRH, CPII, STRMTG, CETU, APB, etc.); les agents mis à disposition des collectivités territoriales (action 22).

     

    Répartition du plafond d'emplois par action

    Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

    Prévision LFI
     
    ETPT

    Réalisation
     
    ETPT

    07 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables"

    7 830

    8 056

    08 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports"

    9 940

    10 053

    11 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Affaires maritimes"

    2 688

    2 540

    13 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Paysages, eau et biodiversité"

    3 622

    3 833

    15 – Personnels relevant du ministère de la " Cohésion des territoires "

    9 724

    9 315

    16 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Prévention des risques"

    3 220

    3 239

    18 – Personnels relevant de programmes d'autres ministères

     

    29

    22 – Personnels transférés aux collectivités territoriales

    278

    275

    23 – Personnels oeuvrant pour les politiques des programmes "énergie, climat et après-mines"

    773

    704

    24 – Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens

    40

    24

    25 – Commission nationale du débat public

    10

    12

    26 – Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA)

    12

    14

    27 – Commission de régulation de l'énergie (CRE)

    153

    147

    28 – Personnels oeuvrant pour le développement durable et pour les politiques du programme "expertise, information géographique et météorologique"

    651

    626

    Total

    38 941

    38 865

    Transferts en gestion

    +29

     

    En 2019, le programme 217 a regroupé les emplois du MTES et du MCTRCT à l’exception des emplois de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) portés par le programme 181. Le plafond d'emplois du programme 217 est réparti entre plusieurs actions-miroirs, correspondant aux programmes de politique publique du ministère. Les ETPT consommés au niveau du programme 217 doivent donc être ventilés par action, correspondant aux emplois des programmes de politique publique.



    L’outil « Système d’agrégation en ligne du suivi d’activité » (SALSA) constitue l’outil de base pour cet exercice ; il est complété au besoin par des données issues d’autres outils de suivi des effectifs (INDIA-Rému ou l’Observatoire des rémunérations).



    Répartition synthétique des ETPT par Programme de Politique Publique

    PROGRAMME 217 au périmètre de gestion :

    Actions

    Prévu LFI(R)

    a

    Transferts en Gestion

    b

    Réalisé

    c

    Ecart

    c-(a+b)

    Action 7 : CPPEDMD

    7830


    8056

    226

    Action 8 : IST

    9940


    10053

    113

    Action 9 : SCR




    0

    Action 11 : SAMPA

    2688


    2540

    -148

    Action 13 : PEB

    3622


    3833

    211

    Action 15 : Personnel relevant du MCT

    9724


    9315

    -409

    Action 16 : PR

    3220


    3239

    19

    Action 18 : Personnel relevant d’autres Ministères

    -

    29

    29

    0

    Action 22 : Transfert lié à la décentralisation

    278


    275

    -3

    Action 23 : ECAM

    773


    704

    -69

    Action 24 : Transports Aériens

    40


    24

    -16

    Action 25 : CNDP

    10


    12

    2

    Action 26 : ACNUSA

    12


    14

    2

    Action 27 : CRE

    153


    147

    -6

    Action 28 : EIGM

    651


    626

    -25

    Total

    38941


    38865

    -105


    Commentaire méthodologique

    La consommation des emplois par action du programme 217, par programme de politique publique, est donnée par l'outil SALSA qui comptabilise la participation effective de chaque agent consommant le plafond d’emplois d’un ou plusieurs programmes de politique publique, sur la base d'un référentiel partagé et d'une déclaration mensuelle effectuée par les services.



    Le tableau ci-dessus détaille la consommation des effectifs du programme 217 en 2019, par action, ainsi que l’écart entre le plafond autorisé et l’exécution.



    La ventilation des emplois par programme de politique publique prévue en LFI(R) 2019 est globalement respectée en exécution.






    % du programme dans le PAE ministériel

    (LFR au périmètre de gestion)

    % du programme dans le PAE ministériel consommé

    Pgr 217 Action 7 : CPPEDMD

    19,87 %

    20,50 %

    Pgr 217 Action 8 : IST

    25,23 %

    25,59 %

    Pgr 217 Action 9 : SCR

    0,00 %


    Pgr 217 Action 11 : SAMPA

    6,82 %

    6,47 %

    Pgr 217 Action 13 : PEB

    9,19 %

    9,76 %

    Pgr 217 Action 15 : Personnel relevant du MCT

    24,68 %

    23,71 %

    Pgr 217 Action 16 : PR

    8,17 %

    8,24 %

    Pgr 217 Action 18 : Personnel relevant d’autres Ministères

    0,07 %

    0,07 %

    Pgr 217 Action 22 : Transfert lié à la décentralisation

    0,71 %

    0,70 %

    Pgr 217 Action 23 : ECAM

    1,96 %

    1,79 %

    Pgr 217 Action 24 : Transports Aériens

    0,10 %

    0,06 %

    Pgr 217 Action 25 : CNDP

    0,03 %

    0,03 %

    Pgr 217 Action 26 : ACNUSA

    0,03 %

    0,03 %

    Pgr 217 Action 27 : CRE

    0,39 %

    0,37 %

    Pgr 217 Action 28 : EIGM

    1,65 %

    1,65 %

    Pgr 181 Autorité de sûreté nucléaire

    1,10 %

    1,07 %

    Total

    100,00 %

    100 %


     

    Recensement du nombre d'apprentis

    Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 :  94

     

     

       Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs

    Catégorie
     

    Exécution
    2018

    Prévision
    LFI 2019

    Exécution
    2019

    Rémunération d’activité

    1 634 183 896

    1 605 887 355

    1 613 827 694

    Cotisations et contributions sociales

    1 129 863 055

    1 139 328 371

    1 124 486 401

    Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

    891 038 636

    900 624 515

    886 692 998

        – Civils (y.c. ATI)

    726 910 591

    732 109 925

    716 691 581

        – Militaires

    23 022 539

    23 017 908

    24 223 275

        – Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

    141 105 506

    145 496 682

    145 496 682

        – Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

     

     

    281 460

    Cotisation employeur au FSPOEIE

    16 342 679

    13 561 341

    16 263 698

    Autres cotisations

    222 481 740

    225 142 515

    221 529 705

    Prestations sociales et allocations diverses

    21 550 686

    20 680 429

    21 450 043

    Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

    2 785 597 637

    2 765 896 155

    2 759 764 138

    Total titre 2 (hors CAS Pensions)

    1 894 559 001

    1 865 271 640

    1 873 071 140

    FdC et AdP prévus en titre 2

    12 890 000

     

    L'écart entre la dépense réalisée et budgétée de la cotisation employeur au FSPOEIE s'explique par le dispositif de remboursement de la masse salariale des ouvriers des parcs et ateliers de l'Etat (OPA) mis à disposition des collectivités dans le cadre de la loi n° 2009-1291. En effet, la charge financière de cette dépense incombe aux collectivités par un mécanisme de fonds de concours mais est exécutée sur le budget général.


    Les dépenses de prestations sociales du programme 217 se sont élevées en 2019 à 21,45 M€ et concernent notamment :

    - les dépenses consécutives aux accidents de service, de travail et maladies professionnelles qui ont représenté un montant de dépense de 5,10 M€ ;

    - le remboursement domicile-travail qui a bénéficié à 13 430 agents pour un montant de 4,17 M€ ;

    - les allocations de retour à l’emploi qui ont concerné 815 agents pour un montant de 3,78 M€.

     

       Éléments salariaux

    (en millions d'euros)

    Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions
     

    Socle d'exécution 2018 retraitée

    1 856,80

    Exécution 2018 hors CAS Pensions

    1 894,56

    Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018

    -10,81

    Débasage de dépenses au profil atypique :

    -26,95

        – GIPA

    -0,02

        – Indemnisation des jours de CET

    -5,69

        – Mesures de restructuration

    -2,74

        – Autres dépenses de masse salariale

    -18,49

    Impact du schéma d'emplois

    -29,03

    EAP schéma d'emplois 2018

    -8,44

    Schéma d'emplois 2019

    -20,60

    Mesures catégorielles

    18,92

    Mesures générales

    0,16

    Rebasage de la GIPA

    0,10

    Variation du point de la fonction publique

     

    Mesures bas salaires

    0,06

    GVT solde

    11,30

    GVT positif

    26,56

    GVT négatif

    -15,25

    Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

    13,97

    Indemnisation des jours de CET

    7,13

    Mesures de restructurations

    1,86

    Autres rebasages

    4,98

    Autres variations des dépenses de personnel

    0,95

    Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

     

    Autres variations

    0,95

    Total

    1 873,07

     

    Les principales mesures de transfert et de périmètre impactant le retraitement de l’exécution 2018 sont :


    - le débasage des transferts entrants en gestion 2018 (-12,17M€) qui comprend notamment le rétro-transfert en gestion au titre des personnels effectuant des missions de sécurité routière, et le rebasage des transferts sortants en gestion 2018 (+0,12M€) ;

    - les mesures de transfert en base 2019, parmi lesquelles le transfert au profit du ministère de l’économie, des finances et de l’action publique au titre de la poursuite du déploiement des services facturiers.


    L’exécution 2018 fait également l’objet d’un retraitement au titre des dépenses remboursées par fonds de concours au titre de la masse salariale des OPA (rubrique « Autres » à hauteur de 12,84 M€).

    L'indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d'achat, prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, a été versée aux agents éligibles du ministère pour un coût de 0,02 M€ à 314 bénéficiaires.


    Le GVT positif s'est élevé à 26,56 M€ hors CAS, soit un taux de + 1,99 %, tandis que le GVT négatif a généré une économie hors CAS pensions de 15,25 M€ soit 0,6 % de la masse salariale HCAS totale consommée. Au total, le glissement vieillesse technicité a présenté en 2019 un solde de 11,3 M€, hors contribution au CAS Pensions, soit 0,4 % de la masse salariale HCAS totale consommée.



    La ligne « Autres » de la rubrique "Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA" intègre notamment les dépenses couvertes par fonds de concours en 2019 (11,91 M€), dont la rémunération des OPA mis à disposition en application de la loi du 26 octobre 2009 susmentionnée ainsi que les rétablissements de crédits au titre des indus de rémunération (- 7,08M€).



    La ligne « Autres » de la rubrique « autres variations des dépenses de personnel » comprend notamment l’impact de la suppression de l’indemnité compensatrice CSG de 1998 et son remplacement par l’indemnité dégressive au 1er mai 2015 (-0,11 M€), l’augmentation des retenues liées au jour de carence (- 0,24 M€), la prise en compte de l’augmentation demandée du nombre d’apprentis recrutés en 2019 et du rythme de dépense constaté sur les contrats à durée déterminée (0,75 M€) et l’intégration dans la fonction publique de l’Etat de 16 agents de Wallis et Futuna éligibles au dispositif de la loi dite de « déprécarisation »  (0,48 M€).

     

    Coûts entrée-sortie

    Catégorie d'emplois

    Coût moyen chargé HCAS

    dont rémunérations d’activité

    Coût d'entrée

    Coût global

    Coût de sortie

    Coût d'entrée

    Coût global

    Coût de sortie

    1052 – Catégorie A

    61 835

    68 190

    70 346

    53 133

    59 235

    60 679

    1053 – Catégorie B

    38 746

    41 954

    43 353

    33 622

    36 716

    38 008

    1054 – Catégorie C

    33 267

    35 059

    34 182

    28 511

    30 121

    29 370

     

    Les données figurant dans le tableau ci-dessus concernent le périmètre de gestion du programme 217.


    En ce qui concerne les coûts moyens, les prévisions retenues en PAP 2019 étaient fondées sur les données de l’exécution 2017. Les coûts moyens présentés en RAP correspondent à ceux constatés en exécution 2019.

     

    Mesures catégorielles

    Catégorie ou intitulé de la mesure

    ETP
    concernés

    Catégories

    Corps

    Date d’entrée
    en vigueur
    de la mesure

    Nombre
    de mois
    d’incidence
    sur 2019

    Coût

    Coût
    en
    année pleine

    Mesures statutaires

    12 371 756

    12 371 756

    Mesure en faveur des professeurs contractuels en LPM

    90

    A

    Professeurs contractuels

    01-2019

    12

    399 198

    399 198

    Refonte statutaire des architectes urbanistes de l’État

    100

    A

    Architectes urbanistes de l’État

    01-2019

    12

    30 000

    30 000

    Négociation collective annuelle obligatoire des marins

    150

    C

    Marins du commerce

    01-2019

    12

    100 000

    100 000

    Mesures diverses en faveur des personnels contractuels

    250

    A/B/C

    Divers non titulaires

    01-2019

    12

    70 827

    70 827

    Transformation d'emploi - Plan de requalification

    450

    A/B/C

    Divers corps

    01-2019

    12

    250 000

    250 000

    Taux promus/promouvables PETPE exceptionnel

    470

    C

    Personnels d'exploitation

    01-2019

    12

    160 000

    160 000

    Refonte de la classification du statut des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) et versement d'un complément annuel

    1 200

    Ouvriers

    Ouvriers des parcs et ateliers

    01-2019

    12

    1 674 421

    1 674 421

    Mise en oeuvre du protocole PPCR

    8 300

    A

    Divers corps

    01-2019

    12

    4 381 323

    4 381 323

    Mise en oeuvre du protocole PPCR

    13 000

    C

    Divers corps

    01-2019

    12

    1 181 065

    1 181 065

    Mise en oeuvre du protocole PPCR

    16 000

    B

    Divers corps

    01-2019

    12

    4 124 922

    4 124 922

    Mesures indemnitaires

    6 547 415

    6 547 415

    Mesures indemnitaires diverses

    A/B/C

    Divers corps

    01-2019

    12

    272 415

    272 415

    Mesure en faveur des personnels de capitainerie

    250

    A/B

    Officiers de ports et officiers de port adjoint

    01-2019

    12

    225 000

    225 000

    RIFSEEP

    20 000

    A/B/C

    Divers corps

    01-2019

    12

    6 050 000

    6 050 000

    Total

    18 919 171

    18 919 171

     

    Au titre de l’année 2019, les personnels des MTES-MCTRCT ont bénéficié de mesures catégorielles à hauteur de 18,92 M€ (hors CAS pensions), dont notamment : la poursuite de la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (9,69 M€) ; la mise en œuvre d’une enveloppe de complément indemnitaire annuel à hauteur de 6,05 M€ pour les personnels relevant du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; une refonte de la classification des OPA et un versement de complément de rémunération lié à la façon de servir (1,67 M€).

     

       Action sociale - hors titre 2

    Type de dépenses

    Effectif concerné
    (ETP)

    Réalisation
    Titre 3

    Réalisation
    Titre 5

    Total

    Restauration

    7 508

    6 848 512

    37 809

    6 886 321

    Famille, vacances

    4 775

    1 879 163

    66 712

    1 945 875

    Mutuelles, associations

    41 000

    4 830 786

    456 797

    5 287 583

    Prévention / secours

     

    2 718 889

    3 395

    2 722 284

    Autres

    36 699

    1 077 669

    9 921

    1 087 590

    Total

    17 355 019

    574 634

    17 929 653

     

    Les dépenses d’action sociale et de prévention des risques professionnels mentionnées ci‑dessus sont afférentes aux effectifs relevant des ministères de la transition écologique et solidaire (MTES) et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCT-RCT).


    Les dépenses d’action sociale hors titre 2 en matière de restauration collective se sont élevées à 6,88 M€ (en CP) en 2019. Les dépenses en matière de politique familiale ont été exécutées pour un montant de 1,95 M€ (en CP) en 2019. Ces crédits ont notamment permis de financer l’arbre de Noël (subvention de 40 € par enfant de moins de 13 ans), la participation des MTES-MCT-RCT au fonctionnement des centres de loisirs et des séjours d’enfants dans les centres de vacances de l’État gérés par le Comité de gestion des centres de vacances (CGCV) ainsi que les réservations de places en crèches.


    Les subventions versées aux associations se sont élevées à 5,29 M€ (en CP). Elles concernent notamment les associations œuvrant dans le champ de l’action sociale, liées aux MTES-MCT-RCT par des conventions pluriannuelles d’objectifs pour la période 2016-2019.


    En ce qui concerne les dépenses de prévention des risques professionnels, elles s’élèvent en 2019 à 2,72 M€ (en CP). Ces crédits permettent à l’État d’honorer ses obligations d’employeur dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la prévention des risques professionnels (financement de conventions de santé au travail, fonctionnement des cabinets médicaux, achats de vaccins, contrôles médicaux obligatoires, notamment lors de l’embauche des personnels).


    Le poste « Autres » (1,08 M€ en CP) comprend, d’une part, les crédits d’initiative locale dédiés aux actions collectives programmées par les Comités locaux d’action sociale (CLAS) qui constituent un facteur de développement du lien social au sein des collectifs de travail et, d’autre part, les crédits versés au titre de la politique en faveur des travailleurs en situation de handicap (financement d’aménagements de postes, par exemple).

     

    Dépenses pluriannuelles

    Grands projets informatiques


     

       Montée de Version SIRH - RENOIRH

    Le projet consiste en la migration vers l’offre interministérielle RenoiRH développée par le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines (CISIRH), dans l’objectif de fiabiliser, rationaliser et maîtriser les coûts du système d’information des ressources humaines (SIRH) ministériel.



    Contexte : L’application actuellement en production depuis 2010 repose sur la version 5 du progiciel HR Access, sur laquelle ont été développés un certain nombre de spécifiques. En 2014 et 2015, le MTES-MCT a participé aux travaux interministériels de définition du périmètre, de relecture des spécifications fonctionnelles détaillées et de recette de la version Suite 9 FPE d’HR Access.

    En 2016, l’étude de définition de la cible du futur SIRH a conduit au choix de l'offre interministérielle RenoiRH.

    En 2017, a été conduite l’étude de convergence vers cette solution interministérielle RenoiRH ; elle s’est traduite par l’expression des besoins ministériels devant être implémentés dans la solution RenoiRH. Les travaux d’intégration, de recette, de bascule sont bien avancés à la rentrée 2018, respectant le calendrier prévisionnel. Le déploiement est programmé à la mi-2019, ce qui implique un accompagnement des utilisateurs et des travaux d’adaptation résiduels tout au long de l’année 2019.


    Le coût total du projet Renoirh a vu ses dépenses augmentées en 2019 par rapport aux prévisions faîtes dans le PAP 2019 (notamment maintenance évolutive et corrective pour une extensions des fonctionnalités autour du coeur applicatif); ce qui par mécanisme fait augmenter le coût total.

     

    Année de lancement du projet

    2016

    Financement

    Programme 217

    Zone fonctionnelle principale

    Ressources Humaines

    Coût et durée du projet

    Coût détaillé par nature

    (en millions d'euros)

     

    2016
    et années
    précédentes

    2017
    Exécution

    2018
    Exécution

    2019
    Prévision

    2019
    Exécution

    2020
    Prévision
    PAP 2020

    2021
    et années
    suivantes

    Total

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    Hors titre 2

    1,30

    0,30

    4,30

    2,50

    5,90

    6,30

    4,80

    6,20

    7,71

    10,87

    0,00

    1,00

    0,00

    0,00

    19,21

    20,97

    Titre 2

    0,50

    0,50

    1,00

    1,00

    2,30

    2,30

    2,90

    2,90

    2,90

    2,90

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    6,70

    6,70

    Total

    1,80

    0,80

    5,30

    3,50

    8,20

    8,60

    7,70

    9,10

    10,61

    13,77

    0,00

    1,00

    0,00

    0,00

    25,91

    27,67


     

    Évolution du coût et de la durée

     

    Au lancement
     

    Actualisation

    Écart en %

    Coût total en M€

    35,30

    27,67

    -21,61 %

    Durée totale en mois

    38

    34

    -10,53 %

     

     

     

       OSHIMAE

    Dans le cadre du schéma directeur des infrastructures d’hébergement porté par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication (DINSIC), le projet OSHIMAE porté par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) et le MTES-MCT, vise à construire une offre de service d’hébergement interministérielle correspondant aux besoins des deux ministères etextensible aux besoins d’autres bénéficiaires (ministères ou opérateurs) parmi lesquels l’institut national de l'information géographique (IGN), associé au projet.



    Le programme OSHIMAE s’articule autour de 4 macro-projets :

    • la modernisation du centre serveur du MAA à Toulouse ;

    • la construction d’une offre commune de service de type « Cloud privé » basée sur des infrastructures MAA-MTES-MCT réparties entre Paris la Défense et Toulouse ;

    • la migration des applications du MAA et du MTES-MCT sur cette nouvelle infrastructure et la fermeture à terme des salles informatiques du MTES-MCT à Bordeaux ;

    • la migration du Geoportail de l’IGN sur cette nouvelle plate-forme permettant la diffusion des données géographiques de référence ainsi que l’arrêt de l’infrastructure informatique correspondante sur le site informatique de Seclin.

     

    Année de lancement du projet

    2016

    Financement

    Programme 217

    Zone fonctionnelle principale

    Gestion des Systèmes d'Information et de Communication

    Coût et durée du projet

    Coût détaillé par nature

    (en millions d'euros)

     

    2016
    et années
    précédentes

    2017
    Exécution

    2018
    Exécution

    2019
    Prévision

    2019
    Exécution

    2020
    Prévision
    PAP 2020

    2021
    et années
    suivantes

    Total

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    AE

    CP

    Hors titre 2

    0,70

    0,70

    0,80

    0,80

    0,50

    0,50

    0,30

    0,30

    0,30

    0,30

    0,30

    0,30

    0,00

    0,00

    2,60

    2,60

    Titre 2

    0,10

    0,10

    0,40

    0,40

    0,50

    0,50

    0,50

    0,50

    0,50

    0,50

    0,30

    0,30

    0,00

    0,00

    1,80

    1,80

    Total

    0,80

    0,80

    1,20

    1,20

    1,00

    1,00

    0,80

    0,80

    0,80

    0,80

    0,60

    0,60

    0,00

    0,00

    4,40

    4,40


     

    Évolution du coût et de la durée

     

    Au lancement
     

    Actualisation

    Écart en %

    Coût total en M€

    3,10

    4,40

    +41,94 %

    Durée totale en mois

    57

    60

    +5,26 %

     

     

    Lors de l’élaboration du dossier PIA en septembre 2015, le projet avait fait l’objet d’une fiche MAREVA1 (méthode d'analyse et de remontée de la valeur). Compte-tenu des technologies novatrices employées pour ce projet (mise en œuvre d’un des premiers clouds internes de l’État), la fiche MAREVA comportait des estimations faites sans pouvoir disposer de références pour des actions similaires. Fin 2017, le projet OSHIMAE a été intégré dans le tableau de bord des projets stratégiques de l’État et la fiche MAREVA correspondante a fait l’objet d’une mise à jour pour la totalité du projet.

    Le projet étant conduit à parts égales entre le MAA et le MTES-MCT, les gains annuels mentionnés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moitié des gains attendus mentionnés dans la fiche MAREVA.

    La durée de vie prévisionnelle de l’application était estimée à 9 ans selon MAREVA V1 pour la version initiale et à 14 ans selon MAREVA 2 pour la version actuelle.

     

    Marchés de partenariat


       Marché de partenariat / BEA de rénovation de la Grande Arche de la Défense

    Ce bail a pour objet la rénovation de la paroi sud de la Grande Arche, propriété de l’État.

    Les travaux de régénération de cet immeuble, indispensables compte tenu de l’obsolescence des équipements et nécessaires pour densifier l’occupation, font l’objet d’un bail emphytéotique administratif (BEA) et d’un contrat de location en retour, sur une durée de 20 ans, soit jusqu’en 2034.

    La procédure de dialogue compétitif a été lancée en mars 2013. Ce dialogue s’est clôturé en juin 2014.

    La signature des contrats a été réalisée le 30 septembre 2014, avec la société Eiffage/Armanéo, pour 292,72 M€.

    Le coût global du contrat sur l’ensemble de la période est de 358,2 M€.



    Opération

    Acteur public

    Pouvoir
    adjudicateur

    Type de
    contrat

    Partenaire

    Date de
    signature

    BEA de rénovation de la Grande Arche

    Etat

    Ministère de la transition écologique et solidaire

    BEA

    Eiffage/ Armanéo

    30 septembre 2014



    Opération

    Année de
    livraison

    Investissement
    (M€ TTC)

    Dont
    État

    Dont
    opérateurs
    et agences

    Dont
    collectivités
    locales
    (CPER)

    Dont
    administrations
    de sécurité
    sociale

    Dont
    Europe
    (FEDER)

    Dédit
    (M€ TTC)

    Montant de
    la cession Dailly
    (M€ TTC)

    Loyers
    moyens
    (M€ TTC)

    Nombre
    d’années

    BEA de rénovation de la Grande Arche

    2017*

    230,95

    230,95

    0

    0

    0

    0

    21,00 **

    180

    20

    20

     * Cette date constitue la livraison du bâtiment (2017), l’échéancier des paiements s’étalant quant à lui jusqu’en 2034.

    ** Le dédit initial était de 59,85 M€. Il est diminué chaque année au fur et à mesure de l’exécution du contrat.


     

     

    2017 et avant

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022 et après


    AE 
    CP 

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Prévision

    Prévision


    Investissement

    261 082 026

    14 718 364

    261 082 026

    14 718 364

    -4 871 850

    7 961 024

    -4 871 850

    7 961 024

    -4 258 524

    8 948 557

    -4 258 524

    8 948 557

    -3 914 904

    9 499 226

    -3 341 371

    10 053 524

    -13 745 462

    179 744 676


    Fonctionnement

    3 074 634

    3 074 634

    3 074 634

    3 074 634

    4 329 457

    4 329 457

    4 325 248

    4 250 456

    3 161 203

    3 161 203

    3 166 663

    3 166 663

    3 127 799

    3 127 799

    3 126 016

    3 126 016

    39 098 015

    39 098 015


    Financement

    2 439 651

    2 439 651

    2 439 651

    2 439 651

    5 951 174

    5 951 174

    5 992 277

    5 992 277

    6 245 456

    6 245 456

    6 245 456

    6 245 456

    5 919 247

    5 919 247

    5 559 954

    5 559 954

    41 690 135

    41 690 135

     

    La consommation correspond à la prévision pour l’investissement et le financement. Pour le fonctionnement, elle est en hausse compte-tenu principalement d’une sous-estimation de la composante fiscale dans l’échéancier du BEA.

     

       Marché de partenariat / CBI pour l'achat de la Tour Séquoia

    La Tour Séquoia (auparavant appelée tour Esplanade) est située à proximité immédiate de l’Arche, et a été libérée par son occupant précédent fin 2013. Elle a d’abord été louée par l’État et rénovée par le propriétaire en 2014, pour permettre l’installation de 2 500 agents d’administration centrale en mars 2015.

    L’option d’achat prévue dans le bail civil a été levée le 30 juin 2015, et le crédit-bail pour l’acquisition de cette tour a été signé pour un montant de 541,08 M€. Le partenaire retenu au terme de la procédure est composé de l’alliance de deux sociétés : la Banque Postale Crédit Entreprise (LBPCE) et la Deutsche Pfandbriefbank AG (DP AG).


    Le crédit-bail doit se terminer le 31 janvier 2033 et le coût global du contrat sur l’ensemble de la période est de 622,2 M€.



    Opération

    Acteur public

    Pouvoir
    adjudicateur

    Type de
    contrat

    Partenaire

    Date de
    signature

    Crédit bail pour l’achat de la Tour Séquoia

    État

    Ministère de la transition écologique et solidaire

    Crédit-bail

    LPBCE

    DP AG

    30 juin 2015


    Opération

    Année de
    livraison

    Investissement
    (M€ TTC)

    Dont
    État

    Dont
    opérateurs
    et agences

    Dont
    collectivités
    locales
    (CPER)

    Dont
    administrations
    de sécurité
    sociale

    Dont
    Europe
    (FEDER)

    Dédit
    (M€ TTC)

    Montant de
    la cession Dailly
    (M€ TTC)

    Loyers
    moyens
    (M€ TTC)

    Nombre
    d’années

    Crédit-bail

    2015*

    479,78

    479,78

    0

    0

    0

    41,58

    0

    34

    18

    Crédit-bail

     * Cette date constitue la livraison du bâtiment, l’échéancier des paiements s’étalant jusqu’en 2033.


     

     

    2017 et avant

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022 et après


    AE 
    CP 

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Exécution

    Prévision

    Prévision

    Prévision


    Investissement

    479 776 002

    48 180 541

    479 776 002

    48 180 541

    0

    21 745 191

    21 745 191

    21 745 191

    0

    22 610 945

    0

    22 610 945

    0

    23 479 862

    0

    24 412 424

    0

    339 347 039


    Fonctionnement

    8 494 261

    8 111 526

    7 839 933

    7 447 005

    2 442 766

    2 626 675

    2 173 602

    2 357 511

    2 467 194

    2 656 020

    2 231 917

    2 231 917

    2 675 766

    2 685 757

    2 715 892

    2 715 892

    34 826 109

    34 826 109


    Financement

    40 682 448

    20 105 824

    40 682 448

    19 789 233

    0

    8 070 900

    0

    8 070 900

    0

    7 650 229

    0

    7 650 229

    2 377 501

    7 232 997

    6 758 819

    6 758 819

    39 021 414

    39 021 414

     

    La consommation correspond à la prévision pour l’investissement et le financement. Elle est en retrait pour le fonctionnement du fait de la composante fiscale.

     

    Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
    des autorisations d'engagement (hors titre 2)


     

    AE 2019

     

    CP 2019

     

     

     

    AE ouvertes en 2019 *
    (E1)

    197 226 598

     

    CP ouverts en 2019 *
    (P1)

    233 337 768

     

     

     

    AE engagées en 2019
    (E2)

    192 810 928

     

    CP consommés en 2019
    (P2)

    231 438 704

     

     

    AE affectées
    non engagées
    au 31/12/2019
    (E3)

    64 950

     

    dont CP consommés en
    2019 sur engagements
    antérieurs à 2019

    (P3 = P2 – P4)

    65 884 964

     

     

    AE non affectées
    non engagées
    au 31/12/2019
    (E4 = E1 – E2 – E3)

    4 350 720

     

    dont CP consommés
    en 2019 sur
    engagements 2019

    (P4)

    165 553 740

     

    Restes à payer

    Engagements ≤ 2018 non
    couverts par des paiements
    au 31/12/2018 brut
    (R1)

    754 819 836

     

    Travaux de fin de gestion
    postérieurs au RAP 2018
    (R2)

    1 650 038

     

    Engagements ≤ 2018 non
    couverts par des paiements
    au 31/12/2018 net

    (R3 = R1 + R2)

    756 469 874



    CP consommés en 2019
    sur engagements
    antérieurs à 2019
    (P3 = P2 – P4)

    65 884 964



    =

    Engagements ≤ 2018 non
    couverts par des paiements
    au 31/12/2019
    (R4 = R3 – P3)

    690 584 910

     

     

    AE engagées en 2019


    (E2)

    192 810 928



    CP consommés en 2019
    sur engagements 2019

    (P4)

    165 553 740



    =

    Engagements 2019 non
    couverts par des paiements
    au 31/12/2019
    (R5 = E2 – P4)

    27 257 188

     

     

    Engagements non couverts
    par des paiements
    au 31/12/2019

    (R6 = R4 + R5)

    717 842 099

     

     

    Estimation des CP 2020
    sur engagements non
    couverts au 31/12/2019
    (P5)

    67 713 707


     
     
    NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
     
     

    * LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

    Estimation du montant
    maximal des CP
    nécessaires après 2020
    pour couvrir les
    engagements non
    couverts au 31/12/2019
    (P6 = R6 – P5)

    650 128 392

     

    Le montant des restes à payer (engagements non couverts par des paiements) constatés à l’issue de la gestion 2018 était de 756,47 M€ (cellule R3). Le montant des engagements relevés dans Chorus pour la gestion 2019 est de 192,81 M€ (cellule E2).

    Ces montants ne tiennent pas compte de l’impact des retraits d’AE résultant de la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019, soit 2,2 M€. En prenant en compte ces retraits d’AE, le montant total des engagements antérieurs à 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2018 est de 754,27 M€ et celui des engagements réellement opérés en 2019 sur le programme 217 est de 192,8 M€.


    Au cours de l’exercice 2019, des paiements ont été réalisés à hauteur de 231,4 M€. Sur ce montant, 165,55 M€ ont permis de solder des engagements de l’année 2019 (cellule P4), et 65,88 M€ ont permis de solder des engagements réalisés les années antérieures (cellule P3).

    Ainsi, au 31/12/2019, le montant des engagements non couverts par des paiements s’élève à 717,84 M€.


    Ce montant total des restes à payer enregistrés fin 2019 est en baisse par rapport à ceux enregistrés en fin d’année 2018 (800,36 M€ en 2018 - cellule R6 – contre 756,47 M€ - cellule R3). Cette diminution est principalement liée à l'évolution des dépenses immobilières de l'administration centrale.


    En 2020, un volume de CP de 67,71 M€ (cellule P5) sera consacré au règlement de ces restes à payer. L’essentiel de ces restes à payer est constitué des échéances des contrats du bail emphytéotique de la Grande Arche et du crédit bail de tour Séquoia, qui s’exécutent sur plus de vingt annuités.

    Justification par action

    Action 02

    Fonction juridique


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

     

    1 993 192

    1 993 192

     

    943 464

    943 464

    Crédits de paiement

     

    1 993 192

    1 993 192

     

    946 117

    946 117

     

    L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 2 se fera sur les montants retraités de certaines erreurs d’imputation manifestes (impact de + 81 € en AE et en CP) sur les montants retraités des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 20 502 € en AE), soit 964 047 € en AE et 946 198 € en CP.

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    1 993 192

    943 464

    1 993 192

    946 117

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    1 993 192

    943 464

    1 993 192

    946 117

    Total

    1 993 192

    943 464

    1 993 192

    946 117

     

    Le tableau ci-dessous détaille les prévisions et l’exécution des dépenses de fonctionnement de l’action 2 :



    Activités

    Prévisions

    Exécution

    AE

    CP

    AE

    CP

    Conseil et assistance aux directions d’administration centrale et aux services déconcentrés

    252 672

    252 672

    15 911

    7 311

    Protection statutaire des fonctionnaires

    188 183

    188 183

    46 010

    37 109

    Indemnisations liées aux accidents de la circulation impliquant un véhicule de service

    376 366

    376 366

    265 163

    265 163

    Autres contentieux

    1 297 195

    1 297 195

    696 963

    636 615

    Total

    2 114 416

    2 114 416

    964 047

    946 198


    L’écart entre la prévision et la réalisation est habituel en matière de contentieux, car il est difficile de prévoir la date et  le sens de la décision de la juridiction et encore plus le montant d’une éventuelle condamnation. Ainsi, le nombre de dossiers présentés en 2019 relatifs à la protection statutaire des fonctionnaires ou aux autres contentieux s’est révélé moins important que prévu.


    L’année 2019 poursuit une tendance à la diminution des indemnisations versées par l’État au titre des accidents de la circulation, en conséquence de la fin du principe de l’auto-assurance. Cette diminution du nombre de dossiers pris en charge s’effectue sur plusieurs années compte tenu du règlement progressif des dossiers ouverts antérieurement au passage à l’assurance privée. De nouveaux dossiers d’accident sont néanmoins pris en charge (véhicules hors champ de l’assurance privée), mais dans une proportion bien moindre qu’antérieurement. Il convient de relever que le passage à l’assurance privée s’est effectué de manière différenciée dans le temps entre les services déconcentrés, ce qui a limité la prévisibilité quant à ce poste de dépenses.

     

    Action 03

    Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

     

    66 256 129

    66 256 129

    -91 754

    69 934 980

    69 843 226

    Crédits de paiement

     

    103 627 275

    103 627 275

    -91 754

    106 174 918

    106 083 163

     

    L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 3 se fera sur les montants retraités de certaines erreurs d’imputation manifestes (impact de – 329 074 € en AE et – 201 063 € en CP) et des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 1 596 905 €) soit 71 202 811 € en AE et 105 973 855 € en CP.

    Le commentaire de l’exécution par titre est décrit dans les différentes rubriques prévues à cet effet.

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

     

    -91 754

     

    -91 754

    Rémunérations d’activité

     

    -91 863

     

    -91 863

    Prestations sociales et allocations diverses

     

    109

     

    109

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    65 645 414

    47 257 853

    93 117 064

    94 491 212

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    65 645 414

    47 257 853

    93 117 064

    94 491 212

    Titre 5 : Dépenses d’investissement

    610 715

    22 647 128

    10 510 211

    11 653 706

    Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

    610 715

    22 647 128

    10 510 211

    11 653 706

    Titre 6 : Dépenses d’intervention

     

    30 000

     

    30 000

    Transferts aux entreprises

     

    30 000

     

    30 000

    Total

    66 256 129

    69 843 226

    103 627 275

    106 083 163

     

    Les dépenses de fonctionnement pour l’action 3 s’établissent à 69 450 396 € en AE et 94 290 149 € en CP. L’écart entre ces montants et ceux affichés dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 3.


    A. FONCTIONNEMENT COURANT DU CONSEIL GENERAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CGEDD) : 656 130 € EN AE ET 628 368 € EN CP, POUR UNE PRÉVISION DE 0,77 M€ EN AE ET EN CP.


    Compte tenu d’une gestion maîtrisée des moyens, le fonctionnement courant du CGEDD est inférieur à la prévision.


    B. FONCTIONNEMENT COURANT DE L’ADMINISTRATION CENTRALE : 29 463 777 € EN AE ET 25 107 135 € EN CP, POUR UNE PRÉVISION DE 20,47 M€ EN AE ET EN CP.


    1. Fonctionnement courant de l’administration centrale et des services rattachés : 27 773 468 € en AE et         23 410 328 € en CP, pour une prévision de 18,66 M€ en AE et en CP.


    - information et communication : 7 225 237 € en AE et 6 770 905 € en CP, pour une prévision de 2,25 M€ en AE et en CP.

    L’augmentation des dépenses par rapport à la prévision est due à la mise en œuvre du grand débat national pour lequel la direction de la communication a été sollicitée fin 2018.


    - documentation, archives et presse : 732 495 € en AE et 301 770 € en CP, pour une prévision de 0,7 M€ en AE et en CP.

    La différence de CP s'explique par le fait du retard de transmission des factures par l'agence d'abonnement auprès de laquelle est achetée une grande partie des abonnements métiers.


    - études liées à la modernisation des services : 1 469 786 € en AE et 1 103 405 € en CP, pour une prévision de  1,7 M€ en AE et CP.

    L'écart par rapport à la prévision résulte :

    - en AE : du report en 2020 de la mobilisation du marché DITP pour l'accompagnement de démarches Lean / simplification de processus de l'administration centrale et des services déconcentrés, ainsi que de l'adaptation en 2019 du modèle de co-financement par les services bénéficiaires de prestations dans le cadre du marché de coaching collectif;

    - en CP : du non engagement des budgets prévus initialement pour les démarches Lean, ainsi que du report début 2020 de la 2e session des parcours managériaux pour les nouveaux cadres dirigeants et de l'engagement tardif fin 2019 de plusieurs études liées à l'accompagnement des transformations (fonctions supports, organisation service de gestion de la DRH, ...).


    - études liées à la politique immobilière et foncière des services : 55 047 € en AE et 14 251 € en CP, pour une prévision de 0,15 M€ en AE et en CP.

    Ces engagements ont permis de réaliser des études juridiques. L'écart par rapport à la prévision résulte du report en 2020 de marchés d'assistance technique d'analyse environnementale et du marché d'études et conseils pour la construction du schéma directeur pluriannuel de stratégie immobilière.


    - dépenses de fonctionnement courant de l’administration centrale : 18 271 495 € en AE et 15 200 497 € en CP, pour une prévision de 13,85M€ en AE et en CP.

    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 19 408 € en AE et 19 500 € en CP. L’exécution totale est de 18 290 903 € en AE et 15 219 997 € en CP.


    Le tableau ci-dessous détaille les prévisions et l’exécution de ces dépenses.





    Activités

    Prévisions

    Exécution

    AE

    CP

    AE

    CP

    Achat et rénovation de mobilier

    620 000

    620 000

    393 503

    252 903

    Fournitures de bureau, papier et reprographie

    2 437 950

    2 437 950

    3 812 751

    1 828 382

    Services bureautiques -Gestion du poste de travail

    2 809 608

    2 808 486

    5 258 859


    5 589 849

    Services bureautiques – Télécommunication individuelle

    1 070 740

    1 071 740

    2 397 139

    1 472 013

    Affranchissement

    663 864

    663 864

    547 300

    493 569

    Frais de déplacement, de mission et de formation

    3 341 272

    3 341 272

    3 440 415

    3 394 322

    Congés bonifiés et frais de changement de résidence

    501 893

    501 893

    598 483

    560 660

    Parc automobile

    dont en titre 5

    1 021 854

    1 021 854

    1 138 263

    19 408

    888 781

    19 500

    Autres charges de fonctionnement courant

    1 383 699

    1 383 699

    704 189

    739 518

    Total

    13 850 880

    13 849 758

    18 290 903

    15 219 997


    Les écarts entre prévision et exécution sont notamment dus :


    - pour les fournitures de bureau, papier, reprographie, au report des marchés DAE (SOLIMP III). Le ministère a passé un engagement biannuel de 2,5 M€ pour maintenir les matériels en place ;

    - pour les services bureautiques- gestion du poste de travail, à la montée en puissance du service du numérique du ministère avec le renouvellement et la mise à niveau du parc informatique ;

    - pour les télécommunications individuelles, à des factures non payées en 2018 (téléphonie mobile) et à la prolongation des aménagements des réseaux pour la couverture mobile ;

    - pour les autres charges de fonctionnement, à une sous-budgétisation en PLF liée à une consommation particulièrement faible sur cette ligne en 2018.


    2. Fonctionnement courant du service de défense, de sécurité et d’intelligence économique (SDSIE) : 317 001 € en AE et 315 481 € en CP, pour une prévision de 0,47 M€ en AE et CP.


    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 6, à hauteur de 30 000 € en AE et en CP. L’exécution totale est de 347 001 € en AE et 345 481 € en CP.

    L’écart entre la prévision et l’exécution s’explique par la situation de plusieurs facteurs conjoncturels : l’arrêt de projets, l’abondement externe pour un projet provoquant mécaniquement une baisse de la demande interne de crédits et la mise en place tardive d’une convention.


    3. Centre de prestations et d’ingénierie informatiques (CPII) – fonctionnement courant : 1 373 307 € en AE et   1 381 327 € en CP, pour une prévision de 1,34 M€ en AE et en CP.

    Le CPII, service à compétence nationale, regroupe depuis 2010 la plus grande part des ressources humaines de maîtrise d’œuvre et d’expertise informatiques du MTES et du MCT-RCT.

    L'écart par rapport aux prévisions est limité à 3%. Il résulte des dépenses liées à la conduite du changement nécessitées par la fusion des différentes entités informatiques du secrétariat général pour créer un service du numérique, porteur de la transformation numérique du pôle ministériel.


    4. Rattachements de crédits par voie de fonds de concours et d’attributions de produits : 632 203€ en AE et en CP, pour une prévision de 0,52 M€ en AE et CP.

    Le produit des cessions de biens mobiliers s’est établi à 170 143 €, pour une prévision de 0,52 M€. Par ailleurs, la vente de publications et les frais d’inscription aux colloques se sont élevés à 52 295 €.


    B. IMMOBILIER DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES RATTACHES : 34 063 803 € EN AE ET  62 481 476 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 39,38 M€ en AE et 65,71 M€ en CP.


    1. Loyers marchands et charges locatives : 7 031 512 € en AE et 42 351 808 € en CP, pour une prévision de               14 M€ en AE et 46 2 M€ en CP.

    En CP, l’écart à la prévision s’explique pour 8,68 M€ du fait de dépenses imputées à tort sur le titre 5 alors qu’elles étaient budgétées sur le titre 3. L’exécution est de 15 980 069 € en AE et de 42 351 808 € en CP.


    2. Loyers budgétaires : 178 506 € en AE et 25 3149 € en CP, pour une prévision de 0 € en AE et en CP.

    Il s’agit de la régularisation de factures pour l’année 2018.


    3. Autres dépenses immobilières : 26 510 201 € en AE et 19 529 359€ en CP, pour une prévision de 25,36 M€ en AE et 19,50 M€ en CP.

    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 100 867 € en CP. En outre, des crédits budgétés en titre 5, ont été exécutés en titre 3 à hauteur de 343 584 € en AE et                 246 293 € en CP. Aussi, à périmètre comparable, l’exécution totale est de 26 853 785 € en AE et 19 876 519 € en CP.


    Le tableau ci-dessous détaille les prévisions et l’exécution des autres dépenses immobilières.







    Activités

    Prévisions

    Exécution

    AE

    CP

    AE

    CP

    Gardiennage

    1 100 000

    5 550 000

    10 847 567

    5 873 245

    Accueil

    714 000

    714 000

    657 558

    567 984

    Sécurité incendie

    2 094 071

    2 094 071

    1 939 706

    2 005 612

    Entretien courant

    dont en titre 5

    1 730 000

    2 630 000

    1 392 392


    1 284 605

    100 867

    Nettoyage

    2 626 000

    2 626 000

    2 857 083

    2 614 450

    Energie et fluides

    6 189 639

    4 053 185

    5 632 620

    3 583 752

    Exploitation et maintenance des bâtiments

    dont en titre 5

    1 000 361

    1 831 289

    343 584

    1 572 193

    246 293

    1 392 300

    Premier équipement immobilier

    0

    0

    43

    7 584

    Total

    25 354 071

    19 948 545

    26 853 785

    19 876 519



    L’exécution est conforme aux prévisions de dépenses immobilières.

    L’écart par rapport à la prévision pour l’activité « exploitation et maintenance des bâtiments » s’explique par le fait que ces dépenses bien que budgétées en titre 3, ont été exécutée en titre 5.


    C. FONCTIONNEMENT COURANT DES SERVICES DECONCENTRES : 3 517 065 € EN AE ET 3 416 548 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 4,34 M€ EN AE ET 4,48 M€ EN CP.


    1. Les dépenses de fonctionnement courant des services déconcentrés se sont élevées à 3 517 065 € en AE et 3 416 548 € en CP, pour une prévision de 4,34 M€ en AE et 4,48 M€ en CP.


    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 106 979 € en AE et 139 042 € en CP. L’exécution totale est de 3 624 044 € en AE et 3 555 590 € en CP.


    Les dépenses de fonctionnement courant des services déconcentrés sont nettement inférieures à la prévision. Cela s’explique principalement par les transferts en gestion au programme 333 des moyens de fonctionnement courant de la DEAL Martinique dans le cadre de l’expérimentation de la mutualisation des moyens de fonctionnement en outre-mer (713 k€ en AE et CP).



    Le tableau ci-dessous détaille les prévisions et l’exécution de ces dépenses







    Activités

    Prévisions

    Exécution

    AE

    CP

    AE

    CP

    Fournitures de bureau, papier et reprographie

    430 000

    430 000

    222 569

    229 978

    Services bureautiques -Gestion du poste de travail


    530 000

    530 000

    937 901


    890 214

    Services bureautiques – Télécommunication individuelle

    dont en titre 5

    925 206

    1 073 906

    294 291

    279 122

    31 516

    Affranchissement

    30 000

    30 000

    94 785

    95 961

    Frais de déplacement, de mission et de formation

    510 000

    510 000

    576 808

    552 738

    Congés bonifiés et frais de changement de résidence

    920 000

    920 000

    665 662

    668 592

    Parc automobile

    dont en titre 5

    550 000

    550 000

    332 907

    106 979

    315 982

    107 526

    Autres charges de fonctionnement courant


    440 000

    440 000

    392 143

    383 960

    Total

    4 335 206

    4 483 906

    3 624 044

    3 555 590



    Outre l’impact des transferts en gestion cités ci-dessus sur chacune de ces dépenses, les écarts entre prévision et exécution sont également dus :

    - pour les fournitures de bureau, papier et reprographie, à la poursuite des gains liés au recours au marché ministériel SOLIMP II (solution des moyens d’impression), à la rationalisation du parc de photocopieurs, à la sensibilisation de tous les acteurs à la limitation de l’usage du document papier et, lorsque cet usage est nécessaire, à la limitation des impressions en couleur ;

    - pour les services bureautiques et télécommunications, dans le cadre des travaux de transfert 2020 vers le programme 354 des crédits de fonctionnement des DEAL, le ministère s’est engagé à remplacer les postes bureautiques dont les spécificités techniques ne permettaient pas une migration vers Windows 10 ;

    - pour les services bureautiques – Gestion du poste de travail, la diminution de ces dépenses provient pour l'essentiel de l'achèvement des travaux de modernisation des infrastructures téléphoniques de la DEAL Guyane ;

    .- pour les frais de déplacements de mission et de formation, l'augmentation de ces dépenses est liée en partie à l'organisation du Grand débat national dans les services d'outre-mer.


    2. Rattachements de crédits par voie de fonds de concours et d’attributions de produits :  3 285 922€ en AE et en CP, pour une prévision de 530 000 € en AE et CP.

    L'écart significatif constaté résulte des régularisations de versements d'attributions de produits dus depuis plusieurs années par la collectivité de Mayotte.


    D. IMMOBILIER DES SERVICES DECONCENTRES : 1 749 622 € EN AE ET 2 656 621 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 2,11 M€ EN AE ET 3,11 M€ EN CP.


    Bien que budgétés en titre 3, certains crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 23 834 € en AE et 1 053 440 € en CP.

    L’exécution totale est de 1 773 456 € en AE et 3 710 061 € en CP.


    Les dépenses immobilières des services déconcentrés sont nettement inférieures à la prévision. Cela s’explique notamment par les transferts en gestion au programme 333 :

    - des moyens de fonctionnement immobilier de la DEAL Martinique dans le cadre de l’expérimentation de la mutualisation des moyens de fonctionnement en outre-mer (643 k€ en AE et CP) ;

    - de la quote-part d’un loyer marchand à financer par le programme 217 (160 k€ en AE et CP).


    Le tableau ci-dessous détaille les prévisions et l’exécution de ces dépenses :







    Activités

    Prévisions

    Exécution

    AE

    CP

    AE

    CP

    Nettoyage et gardiennage

    532 320

    532 320

    506 904

    491 127

    Loyers marchands et charges locatives

    453 044

    1 446 542

    491 273


    910 793


    Autres charges immobilières

    dont en titre 5

    1 133 176

    1 133 176

    751 444

    23 834

    793 502

    142 647

    Total

    2 118 540

    3 112 038

    1 776 456

    3 710 061



    Outre l’impact des transferts en gestion cités ci-dessus sur chacune de ces dépenses, les écarts entre prévision et exécution sont également dus :

    - sur la ligne « autres charges immobilières », à la baisse des dépenses consécutive à une forte réduction des charges en Guyane. Par ailleurs, une partie de cette prévision a été exécutée sur du titre 5.



    Les dépenses d’investissement pour l’action 3 s’établissent à 1 722 414€ en AE et 11 653 706 € en CP. En AE, l’écart entre ce montant et celui affiché dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 3.


    1. Les dépenses d’investissement des services centraux s’élèvent à 1 591 600€ en AE et 10 461 225 € en CP, pour une prévision de 0,5 M€ en AE et 9,45 M€ en CP.

    Ces dépenses se répartissent selon les activités suivantes : parc automobile, communication, postes de travail et transport de données, autres dépenses de fonctionnement courant, entretien courant, loyers marchands et charges locatives et investissements immobiliers de l’administration centrale. La prévision en titre 5 ne portait que sur les activités d’investissements immobiliers et de loyers marchands et charges locatives.

    Bien que budgétés en titre 5, ces crédits ont été également exécutés en titre 3 à hauteur de 156 414 € en AE et 140 900 € en CP. En outre, des crédits budgétés en titre 3 ont été exécutés en titre 5. Aussi, à périmètre comparable, l’exécution totale est de 1 189 509 € en AE et 10 580 677 € en CP.

    En CP, l’écart à la prévision s’explique pour 2,38 M€ du fait de dépenses imputées à tort sur le titre 5 alors qu’elles étaient budgétées sur le titre 3.

    En outre, des travaux de gros entretien immobilier ont pu être réalisés sur le pôle ministériel avec des financements du P217.


    2. Les dépenses d’investissement des services déconcentrés se sont établies à 130 814 € en AE et 1 192 481 € en CP, pour une prévision de 0,15 M€ en AE et 1,1 M€ en CP.

    Ces dépenses se répartissent selon les activités suivantes : parc automobile, services bureautiques - gestion du poste de travail et télécommunication individuelle, autres charges de fonctionnement, loyers marchands et charges locatives, autres charges immobilières et investissements immobiliers des services déconcentrés. La prévision en titre 5 ne portait que sur les activités d’investissements immobiliers et de loyers marchands et charges locatives.

    Bien que budgétés en titre 5, ces crédits ont été exécutés sur le titre 3, à hauteur de 82 333 € en AE et 13 238 € en CP. En outre, des crédits prévus en titre 3 ont été exécutés en titre 5 pour 1 018 261 € en AE et 1 207 287 € en CP. Aussi, à périmètre comparable, l’exécution corrigée est de 202 876 € en AE et 1 013 279 € en CP, ce qui est conforme à la prévision.



    Les dépenses d’intervention pour l’action 3 s’établissent à 30 000 € en AE et en CP.

    Ces crédits correspondent au financement par le service de défense, de sécurité et d’intelligence économique (SDSIE) de structures d’études et de recherche dans ses champs de compétence. Ils étaient prévus en titre 3.

     

    Action 04

    Politique et gestion des systèmes d'information et des réseaux informatiques


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

     

    23 431 564

    23 431 564

     

    24 579 068

    24 579 068

    Crédits de paiement

     

    23 562 564

    23 562 564

     

    28 115 322

    28 115 322

     

    L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 4 se fera sur les montants retraités de certaines erreurs d’imputation (impact de – 721 564 € en AE et – 685 239 € en CP) et des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 195 224 €), soit 24 052 728 € en AE et 27 430 083 € en CP.

    Le commentaire de l’exécution par titre est décrit dans les différentes rubriques prévues à cet effet.

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    21 162 928

    22 416 199

    21 895 928

    25 016 855

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    21 162 928

    22 416 199

    21 895 928

    25 016 855

    Titre 5 : Dépenses d’investissement

    2 268 636

    2 162 869

    1 666 636

    3 098 467

    Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

    2 268 636

    1 116 530

    1 666 636

    1 440 562

    Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

     

    1 046 340

     

    1 657 904

    Total

    23 431 564

    24 579 068

    23 562 564

    28 115 322

     

    Les dépenses de fonctionnement pour l’action 4 s’établissent à 21 813 173 € en AE et 24 331 616 € en CP. L’écart entre ces montants et ceux affichés dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 4.


    A. POLITIQUE TECHNIQUE ET FONCTIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU MINISTÈRE : 12 361 306 € EN AE ET 12 714 958 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 12,17 M€ en AE et en CP.


    1. Domaines d’échanges : 1 534 432 € en AE et 1 537 087 € en CP, pour une prévision de 0,82 M€ en AE et en CP

    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 53 660 € en CP. L’exécution totale est de 1 534 432 € en AE et 1 590 747 € en CP.

    L’écart par rapport à la prévision résulte d'une sous-estimation de cette prévision (1 227 000€ en 2018) et de la mise en place d'une nouvelle plateforme de travail collaboratif.


    2. Service d’hébergement applicatif : 4 204 870 € en AE et 4 532 869 € en CP, pour une prévision globale de           5,15 M€ en AE et en CP.

    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 773 876 € en AE et 1 044 249 € en CP. L’exécution totale est de 4 978 746 € en AE et 5 577 117 € en CP.

    Le bon déroulement des opérations a permis une exécution quasi conforme à la prévision en AE (écart de -3%), et une réduction des restes à payer ce qui explique l'écart en CP.


    3. Service de sécurité : 236 750 € en AE et 240 862 € en CP, pour une prévision de 0,18 M€ en AE et en CP

    L'écart avec la prévision est lié à la faiblesse de cette dernière. L'exécution étant en net recul par rapport à l'année précédente (-130 k€ en AE). En CP, l'écart est également lié aux restes à payer de l'année précédente.


    4. Service de transports de données – Réseaux informatiques : 3 441 031 € en AE et 3 314 744 € en CP, pour une prévision de 3,33 M€ en AE et en CP

    L'écart avec la prévision est limité (+3%) en AE et nul en CP. Les opérations prévues ont pu être réalisées, notamment l'augmentation capacitaire des liens de raccordement des services déconcentrés au réseau interministériel de l'Etat


    5. Services mutualisés : 2 944 223 € en AE et 3 089 397 € en CP, pour une prévision de 2,67 M€ en AE et en CP.

    L’exécution reste supérieure à la prévision. En effet, cela s’explique par la volonté d’accélérer la transformation numérique a conduit à maintenir les efforts sur la démarche d’incubateur pour lancer des projets et réaliser des services numériques, tout en renforçant les services mutualisés.


    B. EXPLOITATION ET EVOLUTION DES SYSTEMES D’INFORMATION DES ACTIVITES SUPPORT : 9 451 867 € EN AE ET 11 616 658 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 10,32 M € EN AE ET DE 11,05 M€ EN CP.


    1. Système d’information « Ressources humaines » : 6 479 691 € en AE et 8 907 296 € en CP, pour une prévision de 6,9 M€ en AE et 7,7 M€ en CP.

    Les écarts à la baisse en AE résultent d'une sous-estimation de la part des dépenses imputables en investissement. Les écarts à la hausse en CP sont liés à des apurements de charges antérieures et à un bon déroulement des séquences de réception et de facturation qui a permis de réduire les restes à payer.


    2. Système d’information « Finances » : 2 262 787 € en AE et 1 835 696 € en CP, pour une prévision de 1,7 M€ en AE et en CP.

    La prévision surestimait la part de dépenses imputables en immobilisations. En outre, il s’est avéré nécessaire de renforcer les actions d'accompagnement de la dématérialisation des factures et les actions liées à la maîtrise des risques financiers. Enfin, sur ce poste également, le bon déroulement des séquences de réception et facturation en fin de gestion a permis de réduire les restes à payer.


    3. Autres systèmes d’information : 709 388 € en AE et 873 666 € en CP, pour une prévision de 1,65 M€ en AE et  1,58 M€ en CP.

    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 233 129 € en AE et 36 279 € en CP. L’exécution totale est de 942 518 € en AE et 909 945 € en CP.



    Le tableau ci-dessous détaille les prévisions et l’exécution des dépenses de fonctionnement de ces autres SI.








    SI

    Prévisions

    Exécution

    AE

    CP

    AE

    CP

    Gestion de la documentation et de la connaissance

    dont en titre 5

    1 084 000

    1 014 000

    235 733

    233 129

    424 280

    36 279

    Pilotage et contrôle de gestion


    270 000

    270 000

    295 822


    200 717


    Affaires juridiques

    300 000

    300 000

    170 718

    222 694

    Total

    1 654 000

    1 584 000

    942 518

    909 945



    Les écarts à la baisse sont liés à des allègements de programmes de travail ou à des reports de projets.

    Les écarts à la hausse en CP sont liés à des apurements de charges antérieures et à un bon déroulement des séquences de réception et de facturation qui a permis de dépasser légèrement la cible de paiements

    Les dépenses d’investissement pour l’action 4 s’établissent à 2 239 555 € en AE et 3 098 467 € en CP. L’écart en AE entre ce montant et celui affiché dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 4.


    A. Les dépenses d’investissement (titre 5) de la politique informatique et du fonctionnement des infrastructures informatiques se sont établies à 773 876 € en AE et 1 097 909 € en CP et se sont exécutées sur l’activité service d’hébergement applicatif et domaine d’échanges. En prévision, ces crédits étaient prévus en dépenses de fonctionnement (titre 3).


    B. Les dépenses d’investissement (titre 5) des systèmes d’information des activités support se sont établies à  1 465 679 € en AE et 2 000 558 € en CP, pour une prévision de 2,37 M€ en AE et 1,77 M€ en CP.


    1. Système d’information « Ressources Humaines » (SIRH) : 1 232 549 € en AE et 1 964 279 € en CP, pour une prévision de 1,17 M€ en AE et de 1,1 M€ en CP.

    En AE, la prévision ne prend pas en compte la consommation des reports d’AE affectées les années antérieures aux opérations d’investissement. En outre, si la migration vers le SIRH RenoiRH a respecté le calendrier prévu, la prévision sous-estimait la part des dépenses du programme imputable en immobilisations.


    2. Système d’information « Finances » : 0 € en AE et en CP, pour une prévision de 0,45 M€ en AE et de 0,25 M€ en CP.

    Ces dépenses prévues en immobilisations ont été exécutées en charges.


    3. Système d’information « Doc et connaissance » : 233 129 € en AE et 36 279 € en CP, pour une prévision de       0,75 M€ en AE et  0,42 M€ en CP.

    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 233 129 € en AE et  36 279 € en CP



     

    Action 05

    Politique des ressources humaines et formation


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    155 496 682

    80 388 426

    235 885 108

    152 833 125

    76 046 135

    228 879 259

    Crédits de paiement

    155 496 682

    80 388 426

    235 885 108

    152 833 125

    74 919 369

    227 752 494

     

    L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 5 se fera sur les montants retraités de certaines erreurs d’imputation manifestes (impact de +1 050 530 € en AE et + 899 630 € en CP) et des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 557 789 €), soit 77 654 454 € en AE et 75 818 999 € en CP.

    Le commentaire de l’exécution par titre est décrit dans les différentes rubriques prévues à cet effet.


     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    155 496 682

    152 833 125

    155 496 682

    152 833 125

    Rémunérations d’activité

     

    -1 382

     

    -1 382

    Cotisations et contributions sociales

    145 496 682

    145 501 542

    145 496 682

    145 501 542

    Prestations sociales et allocations diverses

    10 000 000

    7 332 964

    10 000 000

    7 332 964

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    80 293 649

    75 365 785

    80 293 649

    74 235 379

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    33 294 794

    28 262 224

    33 294 794

    27 131 819

    Subventions pour charges de service public

    46 998 855

    47 103 560

    46 998 855

    47 103 560

    Titre 5 : Dépenses d’investissement

     

    22 030

     

    41 608

    Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

     

    22 030

     

    41 608

    Titre 6 : Dépenses d’intervention

    94 777

    658 320

    94 777

    642 382

    Transferts aux ménages

     

    36 565

     

    43 937

    Transferts aux entreprises

    94 777

     

    94 777

     

    Transferts aux collectivités territoriales

     

    19 540

     

    19 540

    Transferts aux autres collectivités

     

    602 215

     

    578 904

    Total

    235 885 108

    228 879 259

    235 885 108

    227 752 494

     

    Les dépenses de fonctionnement pour l’action 5 s’établissent à 27 053 430 € en AE et 25 672 407 € en CP. L’écart entre ces montants et ceux affichés dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 5.


    A. DEPENSES D’ACTION SOCIALE : 15 785 448 € EN AE ET 15 354 399 € EN CP, POUR UNE PRÉVISION DE  16,1 M€ EN AE ET 15,98 M€ CP.


    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 6, à hauteur de 598 271 € en AE et 574 633 € en CP. L’exécution totale est de 16 383 719 € en AE et 15 929 032 € en CP.


    1. Etudes et évaluation des politiques des ressources humaines : 31 573 € en AE et 34 397 € en CP, pour une prévision de 0,01 M€ en AE et CP.

    Le dépassement du budget prévisionnel annuel est principalement lié à un séminaire exceptionnel des assistants de service social ainsi qu'à l'apurement d'une facture impayée de 2017.


    2. Politique en faveur des enfants : 1 842 406 € en AE et 1 879 163 € en CP, pour une prévision de 2,2 M€ en AE et CP.

    Une partie des crédits programmés en fonctionnement a été imputée en dépenses d’intervention (66 712 € en AE et en CP). L’exécution totale est donc de 1 909 118 € en AE et 1 945 875 € en CP.

    L’écart entre l’exécution et la prévision s’explique par des dépenses liées à l’arbre de Noël et aux séjours d’enfants dans les centres de vacances du comité de gestion des centres de vacances (CGCV) moins importantes que prévues.


    3. Politique en matière de restauration collective : 6 900 503 € en AE et 6 848 512 € en CP, pour une prévision de  7,66 M€ en AE et CP.

    Une partie des crédits programmés en fonctionnement a été imputée en dépenses d’intervention sous forme de subventions à des associations assurant des prestations de restauration collective (43 917 € en AE et 37 809 € en CP). L’exécution totale est donc de 6 944 421 € en AE et 6 886 321 € en CP.

    Les dépenses de restauration collective, habituellement stables et en principe décorrélées de la baisse des effectifs, ont connu en 2019 une baisse exceptionnelle du fait de la fermeture pour travaux du restaurant Séquoïa de la Défense pendant plus de six mois


    4. Crédits d’initiative locale : 898 260 € en AE et 885 473 € en CP, pour une prévision de 0,84 M€ en AE et CP.

    Une partie des crédits programmés en fonctionnement a été imputée en dépenses d’intervention (9 921 € en AE et en CP). L’exécution totale est donc de 908 181 € en AE et 895 395 € en CP.

    L’exécution des crédits est conforme à la prévision.


    5. Recrutement, insertion, reclassement et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés : 727 222 € en AE et  718 268 € en CP, pour une prévision de 0,01 M€ en AE et CP.

    Une partie des crédits programmés en fonctionnement a été imputée en dépenses d’intervention (3 395 € en AE et en CP). L’exécution totale est donc de 730 616 € en AE et 721 663 en CP.

    La dépense de 10 K€ inscrite en AE et CP en PLF 2019 correspondait à la seule part de la dotation prévisionnelle de l’employeur. L’exécution tient compte également des crédits versés par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique par voie de fonds de concours.


    6. Protection sociale complémentaire : 45 218 € en AE et 17 803 € en CP, pour une prévision de 0,03 M€ en AE et CP.

    Cet écart s'explique principalement par l'engagement de la convention de référencement de l'opérateur en protection sociale complémentaire sélectionné (10k€ d'AE pour 2019, aucun paiement de CP) et par un coût moindre que prévu de la prestation de l'actuel assistant l'administration dans le suivi de la convention de référencement.


    7. Autre politique d’action sociale individuelle et collective :5 340 267 € en AE et 4 970 782 € en CP, pour une prévision de 5,35 M€ en AE et 5,23 M€ en CP.

    L’écart constaté s’explique par un sous-dimensionnement du budget prévisionnel concernant cette activité. Par rapport à 2018, la situation s’est caractérisée par une stabilité des dépenses liées au versement des subventions au secteur associatif social, ainsi que par une diminution du montant des crédits versés au ministère de l’économie et des finances au titre du remboursement des dépenses d’actions sociale engagées en faveur de ses agents.


    8. Rattachements de crédits par voie de fonds de concours et d’attributions de produits : 319 € en AE et CP, versés par le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, pour une prévision de 0,67 M€ en AE et CP.


    B. PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS : 1 975 991 € EN AE ET 2 000 620 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 2,73 M€ EN AE ET CP.


    1. Médecine de prévention : 1 138 806 € en AE et 1 146 124 € en CP, pour une prévision de 2,07 M€ en AE et CP.

    L’écart constaté entre prévision et exécution s’explique par :

    - une mauvaise imputation budgétaire (sur l’activité « contrôles médicaux obligatoires ») du paiement des prestations externes ;

    - une sous-consommation des crédits disponibles sur ce poste de dépenses (projets de convention non aboutis ou avortés, retard dans la mise en œuvre des projets de mutualisation de services de médecine préventive, fins d’activité de médecins de prévention non immédiatement remplacés, qui impliquent par ailleurs un fonctionnement minimal, voire un arrêt temporaire, des cabinets médicaux) ;

    - les fins d’activité de médecins de prévention non immédiatement remplacés.


    2. Contrôles médicaux obligatoires : 501 618 € en AE et 522 256 € en CP, pour une prévision de 0,35 M€ en AE et CP.

    L’écart constaté s’explique principalement par une imputation budgétaire inappropriée (150 k€) du paiement des prestations externes en médecine préventive par voie de convention.


    3. Autres dépenses de prévention des risques professionnels : 335 567 € en AE et 332 240 € en CP, pour une prévision de 0,30 M€ en AE et en CP.

    L’exécution est globalement conforme aux prévisions de dépenses.


    C. REMBOURSEMENT DU COUT DES PERSONNELS MIS A DISPOSITION : 2 556 203 € EN AE ET 2 186 674 € EN CP, POUR UNE PRÉVISION DE 4,51 M€ EN AE ET CP.


    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 6, à hauteur de  19 540 € en AE et en CP. L’exécution totale est de 2 575 743 € en AE et 2 206 614 € en CP.

    Cette dépense s’est révélée inférieure à la budgétisation du fait conjugué de la fin de certaines mises à disposition et de la poursuite d’une politique de recrutement plus restrictive.


    D. FORMATION PROFESSIONNELLE ET RECRUTEMENT (HORS ÉCOLES) : 6 735 788 € EN AE ET 6 130 714 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 8,5 M€ EN AE ET DE 8,6 M€ EN CP.


    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5 à hauteur de 5 128 € en AE et 38 515 € en CP et en titre 6 à hauteur de 7 000 € en AE et en CP. L’exécution totale est de 6 747 916 € en AE et 6 176 229 € en CP.


    1. Formations aux métiers support et transversaux pilotées par l’administration centrale, 498 041 € en AE et 509 325€ en CP, pour une prévision de 1,7 M€ en AE et CP.

    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 6 à hauteur de 7 000 € en AE et en CP.

    L’écart entre la prévision et l’exécution s’explique par un redéploiement des crédits (444 k€) suite à la réorganisation transférant le pilotage des actions de formation des agents du SG vers le CVRH de Paris et une minoration des crédits budgétés initialement au PAP 2019


    2. Recrutement et organisation de concours, 1 229 618 € en AE et 1 102 530 € en CP, pour une prévision de           1,2 M€ en AE et CP.

    L’exécution est globalement conforme à la prévision.


    3. Centres de valorisation des ressources humaines (CVRH), 4 401 233 € en AE et 3 919 302 € en CP, pour une prévision de 4,5 M€ en AE et 4,6 M€ en CP.

    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5 à hauteur de 5 128 € en AE et  38 515 € en CP.

    L’exécution totale est de 4 406 360 € en AE et 3 957 816 € en CP.

    L’exécution est globalement conforme à la prévision ; des engagements pluriannuels de marchés ainsi que des reports de sessions de formations durant le mois de décembre 2019, perturbé par des mouvements sociaux, expliquent l'écart en CP.


    4. Centre d’évaluation, de documentation et d’innovation pédagogiques (CEDIP), 78 258 € en AE et 75 183 € en CP, pour une prévision de 0,15 M€ en AE et CP.

    L'écart constaté est relatif à la baisse des besoins en crédits du fait des nouvelles conditions d'hébergement du CEDIP.


    5. Institut de formation de l’environnement (IFORE), 528 638 € en AE et 524 375 € en CP, pour une prévision de  0,9 M€ en AE et CP.

    L’écart entre la prévision budgétaire et l’exécution 2019 relève principalement de plusieurs facteurs : la grève des transports en décembre 2019 (annulation de stages), une année particulière de transition vers la mise en œuvre d’un nouveau projet stratégique avec le repositionnement progressif de l’activité du département pédagogique, conduisant au transfert des formations techniques métiers budgétées sur les crédits IFORE  alors que les formations déployées par le CMVRH sont budgétées par les directions métiers (1 500 journées formations stagiaires sur 4000 transférées en 2019 au CMVRH) et le développement de l’accompagnement des transformations de l’action publique par l’innovation pédagogique.



    E. ÉCOLES : 49 919 294 € en AE et 49 462 602 € en CP, POUR UNE PREVISION DE 50,3 M€ EN AE ET CP.


    Le programme 217 concourt au financement de trois écoles du ministère, dont deux opérateurs et un service à compétence nationale.

    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5 à hauteur de 16 902 € en AE et de 3 093 € en CP, et en titre 6, à hauteur de 34 889 € en AE et 41 209 € en CP. L’exécution totale est de       49 971 085 € en AE et 49 506 904 € en CP soit 26,87 M€ pour l'ENPC et 20,23 M€ pour l'ENTPE.


    1. L’école nationale des techniciens de l’équipement (ENTE) : 2 815 475 € en AE et 2 358 783 € en CP, pour une prévision de 2,6 M€ en AE et CP.

    Tous titres confondus, les dépenses de l'ENTE se sont élevées à 2 867 266 € en AE et 2 403 085 € en CP. Ces dépenses sont globalement conformes à la prévision en AE et en CP, du fait de certaines facturations réalisées tardivement.


    2. Rattachements de crédits par voie de fonds de concours et d’attributions de produits : 31 054 € en AE et en CP pour une prévision de 0,05 M€ en AE et CP.

    Les dépenses d’investissement pour l’action 5 s’établissent à 22 030 € en AE et 41 608 € en CP.

    Bien qu’intégralement budgétés en titre 3, certaines dépenses de l’action 5 ont été exécutées en titre 5 à hauteur de 22 030 € en AE et 41 608 € en CP. Ces éléments sont analysés dans les dépenses de fonctionnement.

    Les dépenses d’intervention pour l’action 5 s’établissent à 659 700 € en AE et 642 382 € en CP. En AE, l’écart entre ce montant et celui affiché dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 5.


    Les dépenses d’investissement pour l’action 5 s’établissent à 22 030 € en AE et 41 608 € en CP.

    Bien qu’intégralement budgétés en titre 3, certaines dépenses de l’action 5 ont été exécutées en titre 5 à hauteur de 22 030 € en AE et 41 608 € en CP. Ces éléments sont analysés dans les dépenses de fonctionnement.


    Les dépenses d’intervention pour l’action 5 s’établissent à 659 700 € en AE et 642 382 € en CP. En AE, l’écart entre ce montant et celui affiché dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 5.

    Bien qu’intégralement budgétées en titre 3, certaines dépenses de l’action 5 ont été exécutées en titre 6, à hauteur de 598 271 € en AE et 574 633 € en CP. En outre, des crédits budgétés en titre 6 ont été exécutés en titre 3 à hauteur de 300 000 €.





     

    Action 06

    Actions nationales, européennes et internationales en faveur du développement durable


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

     

    11 638 356

    11 638 356

     

    12 575 440

    12 575 440

    Crédits de paiement

     

    11 638 356

    11 638 356

     

    12 582 280

    12 582 280

     

    L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 6 se fera sur les montants retraités de certaines erreurs d’imputation  (impact de + 1068 € en AE et - 12 368 € en CP) et des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 18 084 €), soit 12 594 592 € en AE et 12 569 912 € en CP.

    Le commentaire de l’exécution par titre est décrit dans les différentes rubriques prévues à cet effet.

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    730 999

    1 953 106

    730 999

    1 954 741

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    730 999

    1 787 137

    730 999

    1 790 971

    Subventions pour charges de service public

     

    165 969

     

    163 770

    Titre 6 : Dépenses d’intervention

    10 907 357

    10 622 334

    10 907 357

    10 627 539

    Transferts aux ménages

     

    2 000

     

    2 000

    Transferts aux entreprises

     

    7 000

     

    7 000

    Transferts aux collectivités territoriales

     

    11 500

     

    11 500

    Transferts aux autres collectivités

    10 907 357

    10 601 834

    10 907 357

    10 607 039

    Total

    11 638 356

    12 575 440

    11 638 356

    12 582 280

     

    Les dépenses de fonctionnement pour l’action 6 s’établissent à 1 972 258 € en AE et 1 942 374 € en CP et les dépenses d’intervention à 10 622 334 € en AE et 10 627 539 € en CP . Les écarts entre ces montants et ceux affichés dans le tableau ci-dessus sont dus aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 6.



    1. Animation de la politique stratégique et gouvernance en matière de changement climatique et de développement durable (fonctionnement): 1 669 590 € en AE et 1 624 441 € en CP, pour une prévision de 0,42 M€ en AE et en CP.

    L’écart s'explique essentiellement par l'affection sur cette activité de l'organisation du G7 qui était initialement prévue sur l'activité « Animation de la politique stratégique et gouvernance en matière de changement climatique et de développement durable » correspondant à des dépenses d’intervention.

    Les dépenses sur le titre 6 (intervention) s'élèvent à 7 647 605 € en AE et en CP, pour une prévision de 8 M€ en AE et en CP.

    Bien que budgétés intégralement en titre 6, ces crédits ont également été exécutés en titre 3, à hauteur de 96 697 € en AE et 28 066 € en CP. L’exécution totale est de 7 744 301 € en AE et 7 675 670 € en CP.

    L’écart entre la prévision et l’exécution est dû à l’engagement dès fin 2018 de dépenses liés à l’organisation d’événements internationaux prévus en 2019 et au lancement d’études rendues possibles par les économies faites sur le fonctionnement.



    2. Participation à l'élaboration des normes et de la législation dans le cadre communautaire (fonctionnement) : 82 165 € en AE et  92 632 € en CP, pour une prévision de 0,14 M€ en AE et en CP.

    L’écart s'explique principalement par l'imputation sur l'activité « participation à l'élaboration des normes et de la législation dans le cadre communautaire » du marché de veille Shungham (21 000 €) et du marché Life Enviropéa (100 K€) prévus dans le PAP 2019 et par la non réalisation du Sommet plastique (25 000 €).

    Les dépenses en titre 6 (intervention) sont de 87 500 € en AE et en CP, pour une prévision de 0,05 M€ en AE et en CP

    Bien que budgétés intégralement en titre 6, ces crédits ont également été exécutés en titre 3, à hauteur de 81 373 € en AE et 86 859 € en CP. L’exécution totale est de 168 873 € en AE et 174 359 € en CP et est conforme à la prévision.

    Un soutien a été apporté aux actions d’influence menées par les organisations non gouvernementales (ONG) européennes en faveur du verdissement de la future politique agricole commune post-2020 et de la mise en œuvre par l’Union Européenne des objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015.



    3. Appui et soutien des intérêts français dans le dispositif international (fonctionnement) : 78 717 € en AE et 86 085 € en CP, pour une prévision de 0,21 M€ en AE et en CP.

    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 6, à hauteur de 13 000 € en AE et en CP. L’exécution totale est de 91 717 € en AE et 99 085 € en CP.

    L’écart par rapport à la prévision s'explique par la diminution des délégations aux ambassades par rapport aux prévisions et par le non-financement d’opérations.

    Les dépenses exécutées en titre 6 (intervention) sur l'action 6 s'élèvent à 15 000 € en AE et en CP, pour une prévision de 0,01 M€ en AE et en CP.

    L'écart à la prévision s'explique par la diminution des délégations aux ambassades par rapport aux prévisions.



    4. Partenariat associatif  : 141 786 € en AE et 139 216 € en CP ont été exécutés sur le titre 3 (fonctionnement), pour une prévision de 0 € en AE et en CP.

    Bien que budgétés en titre 6, des dépenses du partenariat associatif ont été exécutés en titre 3 à hauteur de  141 786 € en AE et 139 216 € en CP. Ces éléments sont analysés dans les dépenses d’intervention.

    Les dépenses pour le partenariat associatif ont été exécutées à hauteur de 2 872 229 € en AE et 2 877 434 € en CP sur le titre 6, pour une prévision de 3,5 M€ en AE et en CP.

    Bien que budgétés intégralement en titre 6, ces crédits ont également été exécutés en titre 3, à hauteur de 141 786 € en AE et 139 216 € en CP. L’exécution totale est de 3 014 015 € en AE et 3 013 650 € en CP.

    L’écart entre l’exécution et la prévision est d’abord dû au report sur 2019 de projets qui n’ont pu être construits dans des délais compatibles avec les contraintes d’élaboration des conventions. Il est également lié à une imputation de dépenses sur une autre activité et à un nombre inférieur de projets finalement validés

     

    Action 07

    Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables"


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    543 412 279

     

    543 412 279

    565 845 496

    140

    565 845 636

    Crédits de paiement

    543 412 279

     

    543 412 279

    565 845 496

    140

    565 845 636

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    543 412 279

    565 845 496

    543 412 279

    565 845 496

    Rémunérations d’activité

    333 260 785

    353 530 473

    333 260 785

    353 530 473

    Cotisations et contributions sociales

    207 683 316

    206 934 820

    207 683 316

    206 934 820

    Prestations sociales et allocations diverses

    2 468 178

    5 380 203

    2 468 178

    5 380 203

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

     

    140

     

    140

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

     

    140

     

    140

    Total

    543 412 279

    565 845 636

    543 412 279

    565 845 636

     

     

    Action 08

    Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports"


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    587 126 518

     

    587 126 518

    594 170 461

     

    594 170 461

    Crédits de paiement

    587 126 518

     

    587 126 518

    594 170 461

     

    594 170 461

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    587 126 518

    594 170 461

    587 126 518

    594 170 461

    Rémunérations d’activité

    364 992 407

    364 363 922

    364 992 407

    364 363 922

    Cotisations et contributions sociales

    220 518 579

    227 585 446

    220 518 579

    227 585 446

    Prestations sociales et allocations diverses

    1 615 532

    2 221 092

    1 615 532

    2 221 092

    Total

    587 126 518

    594 170 461

    587 126 518

    594 170 461

     

     

    Action 09

    Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Sécurité et éducation routières"


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

     

     

     

    505

     

    505

    Crédits de paiement

     

     

     

    505

     

    505

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

     

    505

     

    505

    Rémunérations d’activité

     

    374

     

    374

    Cotisations et contributions sociales

     

    131

     

    131

    Total

     

    505

     

    505

     

     

    Action 11

    Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Affaires maritimes"


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    179 637 558

     

    179 637 558

    182 191 551

     

    182 191 551

    Crédits de paiement

    179 637 558

     

    179 637 558

    182 191 551

     

    182 191 551

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    179 637 558

    182 191 551

    179 637 558

    182 191 551

    Rémunérations d’activité

    110 436 460

    111 045 019

    110 436 460

    111 045 019

    Cotisations et contributions sociales

    68 389 472

    70 504 901

    68 389 472

    70 504 901

    Prestations sociales et allocations diverses

    811 626

    641 632

    811 626

    641 632

    Total

    179 637 558

    182 191 551

    179 637 558

    182 191 551

     

     

    Action 13

    Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Paysages, eau et biodiversité"


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    265 326 250

     

    265 326 250

    278 352 814

     

    278 352 814

    Crédits de paiement

    265 326 250

     

    265 326 250

    278 352 814

     

    278 352 814

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    265 326 250

    278 352 814

    265 326 250

    278 352 814

    Rémunérations d’activité

    163 020 400

    172 484 731

    163 020 400

    172 484 731

    Cotisations et contributions sociales

    101 122 637

    104 487 244

    101 122 637

    104 487 244

    Prestations sociales et allocations diverses

    1 183 213

    1 380 839

    1 183 213

    1 380 839

    Total

    265 326 250

    278 352 814

    265 326 250

    278 352 814

     

     

    Action 15

    Personnels relevant du ministère de la " Cohésion des territoires "


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    660 012 217

     

    660 012 217

    608 721 661

     

    608 721 661

    Crédits de paiement

    660 012 217

     

    660 012 217

    608 721 661

     

    608 721 661

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    660 012 217

    608 721 661

    660 012 217

    608 721 661

    Rémunérations d’activité

    401 629 572

    374 766 109

    401 629 572

    374 766 109

    Cotisations et contributions sociales

    255 473 331

    231 268 935

    255 473 331

    231 268 935

    Prestations sociales et allocations diverses

    2 909 314

    2 686 616

    2 909 314

    2 686 616

    Total

    660 012 217

    608 721 661

    660 012 217

    608 721 661

     

     

    Action 16

    Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Prévention des risques"


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    239 861 029

     

    239 861 029

    235 992 774

     

    235 992 774

    Crédits de paiement

    239 861 029

     

    239 861 029

    235 992 774

     

    235 992 774

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    239 861 029

    235 992 774

    239 861 029

    235 992 774

    Rémunérations d’activité

    147 557 336

    146 426 303

    147 557 336

    146 426 303

    Cotisations et contributions sociales

    91 213 824

    88 643 920

    91 213 824

    88 643 920

    Prestations sociales et allocations diverses

    1 089 869

    922 552

    1 089 869

    922 552

    Total

    239 861 029

    235 992 774

    239 861 029

    235 992 774

     

     

    Action 18

    Personnels relevant de programmes d'autres ministères


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

     

     

     

    7 194 531

     

    7 194 531

    Crédits de paiement

     

     

     

    7 194 531

     

    7 194 531

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

     

    7 194 531

     

    7 194 531

    Rémunérations d’activité

     

    4 303 270

     

    4 303 270

    Cotisations et contributions sociales

     

    2 855 807

     

    2 855 807

    Prestations sociales et allocations diverses

     

    35 453

     

    35 453

    Total

     

    7 194 531

     

    7 194 531

     

     

    Action 22

    Personnels transférés aux collectivités territoriales


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    18 884 656

     

    18 884 656

    13 737 034

     

    13 737 034

    Crédits de paiement

    18 884 656

     

    18 884 656

    13 737 034

     

    13 737 034

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    18 884 656

    13 737 034

    18 884 656

    13 737 034

    Rémunérations d’activité

    16 557 391

    9 279 078

    16 557 391

    9 279 078

    Cotisations et contributions sociales

    2 320 037

    4 140 300

    2 320 037

    4 140 300

    Prestations sociales et allocations diverses

    7 228

    317 656

    7 228

    317 656

    Total

    18 884 656

    13 737 034

    18 884 656

    13 737 034

     

     

    Action 23

    Personnels oeuvrant pour les politiques des programmes "énergie, climat et après-mines"


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    57 523 022

     

    57 523 022

    55 443 811

     

    55 443 811

    Crédits de paiement

    57 523 022

     

    57 523 022

    55 443 811

     

    55 443 811

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    57 523 022

    55 443 811

    57 523 022

    55 443 811

    Rémunérations d’activité

    35 327 558

    34 959 214

    35 327 558

    34 959 214

    Cotisations et contributions sociales

    21 930 962

    20 273 561

    21 930 962

    20 273 561

    Prestations sociales et allocations diverses

    264 502

    211 037

    264 502

    211 037

    Total

    57 523 022

    55 443 811

    57 523 022

    55 443 811

     

     

    Action 24

    Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    2 135 680

     

    2 135 680

    1 372 201

     

    1 372 201

    Crédits de paiement

    2 135 680

     

    2 135 680

    1 372 201

     

    1 372 201

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    2 135 680

    1 372 201

    2 135 680

    1 372 201

    Rémunérations d’activité

    1 354 782

    843 764

    1 354 782

    843 764

    Cotisations et contributions sociales

    776 114

    523 940

    776 114

    523 940

    Prestations sociales et allocations diverses

    4 784

    4 497

    4 784

    4 497

    Total

    2 135 680

    1 372 201

    2 135 680

    1 372 201

     

     

    Action 25

    Commission nationale du débat public


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    2 450 000

    3 990 809

    6 440 809

    1 799 783

    2 091 424

    3 891 208

    Crédits de paiement

    2 450 000

    3 990 809

    6 440 809

    1 799 783

    2 071 535

    3 871 318

     

    L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 25 se fera sur les montants retraités des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 3 755 €), soit 2 095 179 € en AE et 2 071 535 € en CP.

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    2 450 000

    1 799 783

    2 450 000

    1 799 783

    Rémunérations d’activité

    1 675 686

    1 216 149

    1 675 686

    1 216 149

    Cotisations et contributions sociales

    767 714

    579 070

    767 714

    579 070

    Prestations sociales et allocations diverses

    6 600

    4 565

    6 600

    4 565

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    3 990 809

    2 091 424

    3 990 809

    2 071 535

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    3 990 809

    2 091 424

    3 990 809

    2 071 535

    Total

    6 440 809

    3 891 208

    6 440 809

    3 871 318

     

    L’exécution 2019 de la CNDP se décompose en deux parties.


    Les dépenses de fonctionnement courant ont été portées à 920 k€ en AE et 901 k€ en CP pour une prévision de 996 k€. L’écart à la prévision est dû au financement par la CNDP sur ses propres moyens d’une partie des dépenses du débat public.

    En 2019, les débats publics financés au travers de délégations de gestion ont été :

    - le débat public relatif au Programme National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs (PNGMDR), financé sur le programme 147 "Energie climat" et en grande partie exécuté sur l'année 2019 ;

    - le débat public relatif au projet d'éoliennes au large de la Normandie, dont l'exécution a débuté fin 2019 ;

    - le débat public relatif au projet d'infrastructure de transport routière entre Fos-sur-Mer et Salon-de-Provence, dont l'exécution a débuté fin 2019.


    Rattachements de crédits par voie de fonds de concours et d’attributions de produits : 1 344 000 € en AE et en CP, pour une prévision de 3 M€ en AE et CP.

    L’écart à la prévision s’explique par le recours à d’autres modes que les fonds de concours pour les financements de débats publics.

    Au cours de l'année 2019, la CNDP a mené un débat public relatif au projet de Noeud Ferroviaire Lyonnais, financé au travers d'un fonds de concours à hauteur de 1 1687 481 € en AE et CP. 

    La fin du débat public relatif au projet de la mine d'Or "la Montagne d'Or" en Guyane, financé au travers d'un fonds de concours, est venu impacter l'exécution des AE et des CP en 2019.

     

    Action 26

    Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA)


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    1 400 000

    576 986

    1 976 986

    1 349 117

    639 280

    1 988 397

    Crédits de paiement

    1 400 000

    576 986

    1 976 986

    1 349 117

    510 132

    1 859 248

     

    L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 26 se fera sur les montants retraités des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 979 €), soit 640 259 € en AE et 510 132 € en CP.

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    1 400 000

    1 349 117

    1 400 000

    1 349 117

    Rémunérations d’activité

    959 498

    925 703

    959 498

    925 703

    Cotisations et contributions sociales

    433 951

    417 747

    433 951

    417 747

    Prestations sociales et allocations diverses

    6 551

    5 666

    6 551

    5 666

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    576 986

    639 280

    576 986

    510 132

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    576 986

    639 280

    576 986

    510 132

    Total

    1 976 986

    1 988 397

    1 976 986

    1 859 248

     

    L’exécution est globalement conforme à la prévision en crédits de paiement. La différence en autorisations d’engagements s’explique par la couverture de dépenses liées à la communication pour 2020 d’une part (manifestation début 2020 pour les 20 ans de l’Autorité pour un montant de 20 k€) et d’autre part par l’engagement de dépenses pour 2020 en matière de contentieux (40 k€).

     

    Action 27

    Commission de régulation de l'énergie (CRE)


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    14 450 000

    6 450 581

    20 900 581

    13 783 278

    6 000 998

    19 784 275

    Crédits de paiement

    14 450 000

    6 450 581

    20 900 581

    13 783 278

    6 118 891

    19 902 169

     

    L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 27 se fera sur les montants retraités de certaines erreurs d’imputation manifestes (impact de - 900 € en AE et en CP) et des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 38 998 €), soit 5 932 715 € en AE et 6 031 186 € en CP.


    Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5 (20 585 € en AE et  1 009 € en CP) et en titre 6 (85 796 € en AE et CP). L’exécution totale est donc de 6 039 096 € en AE et 6 117 991 € en CP, ce qui est globalement conforme à la prévision.

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    14 450 000

    13 783 278

    14 450 000

    13 783 278

    Rémunérations d’activité

    10 486 068

    9 953 966

    10 486 068

    9 953 966

    Cotisations et contributions sociales

    3 888 096

    3 760 555

    3 888 096

    3 760 555

    Prestations sociales et allocations diverses

    75 836

    68 757

    75 836

    68 757

    Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

    6 450 581

    5 894 617

    6 450 581

    6 032 086

    Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

    6 450 581

    5 894 617

    6 450 581

    6 032 086

    Titre 5 : Dépenses d’investissement

     

    20 585

     

    1 009

    Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

     

    20 585

     

    1 009

    Titre 6 : Dépenses d’intervention

     

    85 796

     

    85 796

    Transferts aux autres collectivités

     

    85 796

     

    85 796

    Total

    20 900 581

    19 784 275

    20 900 581

    19 902 169

     

    L’évolution des grands postes de dépenses de fonctionnement est la suivante :



    Postes de dépenses, en M€

    Prévisions

    Exécution

    AE

    CP

    AE

    CP

    Activités

    2,25

    2,25

    1,62

    1,65

    Immobilier

    3,50

    3,50

    3,30

    3,42

    Fonctionnement courant

    0,38

    0,38

    0,61

    0,58

    Informatique

    0,35

    0,35

    0,40

    0,38

    Total

    6,48

    6,48

    5,93

    6,03



    1. Activités

    Ce poste de dépenses en AE est resté inférieur à la prévision du fait d’une charge financière moindre que prévue pour ce qui concerne des études et audits à mener. En effet, la CRE a eu recours au dispositif de l’article L134-18 du Code de l’énergie, qui l’autorise à faire financer par les opérateurs certains des audits qu’elle a menés en 2019.


    2. Poste immobilier

    La consommation relative aux dépenses immobilières est globalement stable par rapport à la prévision. La maîtrise des charges de l'immeuble avec un dispositif innovant et des travaux du propriétaire ont permis d'effectuer des économies.


    3. Fonctionnement courant

    Ce poste de dépenses est en diminution de 15 % (743 k€) cette année par rapport à 2018. La CRE a sollicité de diverses assistances en matière juridique et organisationnelles au titre de la négociation du bail au-delà des dépenses habituelles de fonctionnement courant.


    4. Informatique

    La CRE présente des dépenses d'informatique en baisse de 11% par rapport à 2018 (439 k€). Elle a finalisé les équipements liés au télétravail et à l'amélioration des conditions de travail des agents (casques anti-bruit).


    Les dépenses d'investissement, exécutées en titre 5, étaient prévues en titre 3. Elles correspondent à l’achat d’un véhicule par le président de la CRE en remplacement du véhicule en location longue durée.


    Les dépenses d'intervention, exécutées en titre 6, étaient prévues en titre 3. Elles correspondent à des contributions de la CRE à des organisations internationales comme le conseil des régulateurs européens de l’énergie ou l’association des régulateurs énergie en zone méditerranée.



     

    Action 28

    Personnels oeuvrant pour le développement durable et pour les politiques du programme "expertise, information géographique et météorologique"


     

    Prévision LFI

    Réalisation

     

    (y.c. FdC et AdP)  

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Titre 2

    Autres titres

    Total

    Autorisations d'engagement

    51 070 264

     

    51 070 264

    47 067 751

     

    47 067 751

    Crédits de paiement

    51 070 264

     

    51 070 264

    47 067 751

     

    47 067 751

     

     

    Éléments de la dépense par nature


     

    Autorisations d'engagement

    Crédits de paiement

    Titre et catégorie

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP
     

    Réalisation

    Prévision LFI
    y.c. FdC et AdP

    Réalisation

    Titre 2 : Dépenses de personnel

    51 070 264

    47 067 751

    51 070 264

    47 067 751

    Rémunérations d’activité

    31 519 412

    29 822 864

    31 519 412

    29 822 864

    Cotisations et contributions sociales

    19 313 656

    17 008 483

    19 313 656

    17 008 483

    Prestations sociales et allocations diverses

    237 196

    236 405

    237 196

    236 405

    Total

    51 070 264

    47 067 751

    51 070 264

    47 067 751

     

     

    Synthèse des opérateurs du programme

    Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État


     

    Prévision LFI

    Réalisation

    Opérateur financé (Programme chef de file)

    Autorisations
    d'engagement
     

    Crédits
    de paiement

    Autorisations
    d'engagement

    Crédits
    de paiement

    INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques (P181)

    0

    0

    30 000

    30 000

    Transferts

    0

    0

    30 000

    30 000

    ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées (P217)

    27 346 924

    27 346 924

    26 872 057

    26 872 057

    Subventions pour charges de service public

    27 346 924

    27 346 924

    26 872 057

    26 872 057

    ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (P217)

    19 651 931

    19 651 931

    20 231 762

    20 231 762

    Subventions pour charges de service public

    19 651 931

    19 651 931

    20 231 762

    20 231 762

    Total

    46 998 855

    46 998 855

    47 133 819

    47 133 819

    Total des subventions pour charges de service public

    46 998 855

    46 998 855

    47 103 819

    47 103 819

    Total des transferts

    0

    0

    30 000

    30 000

     

    En projet de loi de finances (PLF) 2019, les subventions pour charges de service public de l’ENPC et de l’ENTPE s’élevaient respectivement à 27 300 k€ et à 19 943 k€. Ces montants ont été réduits respectivement de 428 k€ et de 291 k€ lors du vote de la loi de finances initiale (LFI) 2019.

    Compte tenu des mesures intervenues en gestion, le montant des crédits finalement alloués aux deux opérateurs de l’État (sur la catégorie 32 et relevant de l’action 5) s’est élevé en 2019, à 47 104 k€, dont 26 872 k€ pour l’ENPC et 20 232 k€ pour l’ENTPE.

     

    Consolidation des emplois


       Emplois des opérateurs dont ce programme est chef de file

    Opérateur

    Réalisation 2018 
    Prévision 2019 
    Réalisation 2019 

    ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes

    ETPT rémunérés par les opérateurs

    ETPT rémunérés
    par d'autres
    collectivités

    sous plafond *

    hors plafond

    dont contrats
    aidés

    dont apprentis

    ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées

                    
    0
    0

    304
    313
    290

    128
    141
    136

    3
    16
    0

    13
    0
    0

    1
    1
    0

    ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

                    
    19
    19

    164
    163
    159

    37
    39
    30

    0
    0
    0

    0
    0
    0

    14
    15
    14

    Total

                    
    19
    19

    468
    476
    449

    165
    180
    166

    3
    16
    0

    13
    0
    0

    15
    16
    14


    * Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
      ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

     

     

       Plafond des autorisations d'emplois des opérateurs du programme chef de file

     

    Prévision
    ETPT

    Réalisation
    ETPT

    Emplois sous plafond 2018

    479

    468

    Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

    0

    0

    Impact du schéma d'emplois 2019

    -2

    -19

    Solde des transferts T2/T3

    0

    0

    Solde des transferts internes

    0

    0

    Solde des mesures de périmètre

    0

    0

    Corrections techniques

    0

    0

    Abattements techniques

    0

    0

    Emplois sous plafond 2019 *

    476

    449


    * Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
      ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

     

     

    Prévision ETP

    Réalisation ETP

    Schéma d'emplois 2019 en ETP

    -2

    -19

     

    En LFI 2019, le schéma d’emplois de l’ENPC a été fixé à -2, portant ainsi son autorisation d’emplois sous plafond à 313 ETPT et le schéma d’emplois de l’ENTPE a été fixé à -1, portant ainsi son autorisation d’emplois sous plafond à 163 ETPT.

    Pour l’ENPC, il y a eu une sous-exécution des emplois sous plafond, à 290 ETPT, qui s'explique principalement par le décalage entre les départs effectifs des personnels et la réalisation des recrutements. Ce décalage est habituel dans les activités de recherche et de formation.

    Pour l’ENTPE, il y a eu une sous-exécution des emplois sous plafond, à 159 ETPT, qui s'explique par des raisons essentiellement conjoncturelles (difficultés de recrutement, vacation suite à deux départs à la retraite et un agent en congé de longue durée).

     

    Fiscalité affectée aux opérateurs


     

    Budget initial
     

    Compte financier

    ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées

    576 000

    657 971

    ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

    220 000

    0

    Total

    796 000

    657 971