Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
02 – Fonction juridique |
|
1 993 192 |
1 993 192 |
|
1 993 192 |
1 993 192 |
03 – Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement |
|
65 206 129 |
66 256 129 |
|
102 577 275 |
103 627 275 |
04 – Politique et gestion des systèmes d'information et des réseaux informatiques |
|
23 431 564 |
23 431 564 |
|
23 562 564 |
23 562 564 |
05 – Politique des ressources humaines et formation |
155 496 682 |
79 668 426 |
235 885 108 |
155 496 682 |
79 668 426 |
235 885 108 |
06 – Actions nationales, européennes et internationales en faveur du développement durable |
|
11 638 356 |
11 638 356 |
|
11 638 356 |
11 638 356 |
07 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" |
543 412 279 |
|
543 412 279 |
543 412 279 |
|
543 412 279 |
08 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports" |
586 936 518 |
|
587 126 518 |
586 936 518 |
|
587 126 518 |
09 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Sécurité et éducation routières" |
|
|
|
|
|
|
11 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Affaires maritimes" |
179 637 558 |
|
179 637 558 |
179 637 558 |
|
179 637 558 |
13 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Paysages, eau et biodiversité" |
265 326 250 |
|
265 326 250 |
265 326 250 |
|
265 326 250 |
15 – Personnels relevant du ministère de la " Cohésion des territoires " |
659 762 217 |
|
660 012 217 |
659 762 217 |
|
660 012 217 |
16 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Prévention des risques" |
239 861 029 |
|
239 861 029 |
239 861 029 |
|
239 861 029 |
18 – Personnels relevant de programmes d'autres ministères |
|
|
|
|
|
|
22 – Personnels transférés aux collectivités territoriales |
6 434 656 |
|
18 884 656 |
6 434 656 |
|
18 884 656 |
23 – Personnels oeuvrant pour les politiques des programmes "énergie, climat et après-mines" |
57 523 022 |
|
57 523 022 |
57 523 022 |
|
57 523 022 |
24 – Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens |
2 135 680 |
|
2 135 680 |
2 135 680 |
|
2 135 680 |
25 – Commission nationale du débat public |
2 450 000 |
990 809 |
6 440 809 |
2 450 000 |
990 809 |
6 440 809 |
26 – Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) |
1 400 000 |
576 986 |
1 976 986 |
1 400 000 |
576 986 |
1 976 986 |
27 – Commission de régulation de l'énergie (CRE) |
14 450 000 |
6 450 581 |
20 900 581 |
14 450 000 |
6 450 581 |
20 900 581 |
28 – Personnels oeuvrant pour le développement durable et pour les politiques du programme "expertise, information géographique et météorologique" |
51 070 264 |
|
51 070 264 |
51 070 264 |
|
51 070 264 |
Total des crédits prévus en LFI * |
2 765 896 155 |
189 956 043 |
2 955 852 198 |
2 765 896 155 |
227 458 189 |
2 993 354 344 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
+14 791 743 |
+7 230 555 |
+22 022 298 |
+14 791 743 |
+5 839 579 |
+20 631 322 |
Total des crédits ouverts |
2 780 687 898 |
197 186 598 |
2 977 874 496 |
2 780 687 898 |
233 297 768 |
3 013 985 666 |
Total des crédits consommés |
2 759 764 138 |
192 810 928 |
2 952 575 067 |
2 759 764 138 |
231 438 704 |
2 991 202 842 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
+20 923 760 |
+4 375 669 |
+25 299 429 |
+20 923 760 |
+1 859 064 |
+22 782 824 |
|
Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme : 40 000
Passage du PLF à la LFI
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
2 766 032 479 |
197 402 638 |
2 963 435 117 |
2 766 032 479 |
234 904 784 |
3 000 937 263 |
Amendements |
-136 324 |
-7 446 595 |
-7 582 919 |
-136 324 |
-7 446 595 |
-7 582 919 |
LFI |
2 765 896 155 |
189 956 043 |
2 955 852 198 |
2 765 896 155 |
227 458 189 |
2 993 354 344 |
Crédits de titre 2 :
Pour le titre 2 du programme 217, le montant des ressources prévues dans le projet annuel de performances du programme 217 annexé au PLF 2019 était de 2 766 032 479 €.
L’amendement n° 1390 est intervenu à l’Assemblée nationale, minorant les crédits de -136 324 €, dont -35 674 € HCAS, au titre des transferts prévus par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 relative aux rapports entre l’État et les collectivités locales, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.
Le montant de crédits ouverts en titre 2 sur le programme 217 s’établit ainsi en LFI à 2 765 896 155 €.
Crédits hors titre 2:
Le montant des ressources prévues dans le projet annuel de performances du programme 217 hors titre 2 annexé au PLF 2019 était de 197,40 M€ en AE et 234,90 M€ en CP.
Au cours du débat parlementaire, l’adoption de quatre amendements a donné lieu à deux majorations et à deux minorations de crédits au titre des mesures suivantes :
Le solde de ces amendements a diminué les ressources inscrites en LFI 2019 d’un montant de 7,45 M€ en AE et CP, par rapport au PLF 2019.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Crédits de titre 2:
Le solde des transferts de crédits entrants et sortants en 2019 s’établit à 2 495 634 € et + 29 ETPT, dont 3 046 769 € et 32 ETPT pour les transferts entrants et - 551 135 € et - 3 ETPT pour les transferts sortants. Les mouvements mis en œuvre sont les suivants :
décret n°2019-1237 du 26 novembre 2019 : transfert de 1 360 629 € de titre 2 et de 15 ETPT en provenance du ministère de la culture (programme 224) correspondant aux dépenses de personnel d’agents à statut développement durable exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la culture ;
décret n°2019-1305 du 6 décembre 2019 : transfert de 1 0000 00 € de titre 2 et de 17 ETPT en provenance des services du Premier ministre (programme 147) au titre de la mise à disposition des agents exerçant les fonctions de délégués du préfet ;
arrêté du 29 octobre 2019 : transfert de 668 140 € de titre 2 en provenance du programme 148 du ministère de l’action et des comptes publics au titre de la prise en compte en gestion de l’impact du rendez-vous salarial de juin 2018 ;
décret n° 2019-1283 du 3 décembre 2019 : transfert de 140 000 € et de 2 ETPT à destination des services du Premier ministre (programme 129) au titre de la participation aux frais de fonctionnement du Haut conseil pour le climat (HCC) ;
décret n° 2019-1282 du 3 décembre 2019 : transfert de 58 333 € et de 1 ETPT à destination des ministères des solidarités et de la santé (programme 124) au titre du recrutement d'un emploi de catégorie A dédié à l'équipe du délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes (DILPEJ) ;
décret n° 2019-1299 du 5 décembre 2019 : transfert de 352 802 € à destination du ministère de l’intérieur ((programme 119) au titre des compensations dues pour le concours particulier aux ports maritimes et aux départements dans le cadre de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985.
Crédits hors titre 2:
Au cours de la gestion 2019, le HT2 du programme 217 a été impacté par les mouvements suivants :
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
En 2019, 5 293 497 € en AE et CP ont été rattachés au programme 217 par la voie de fonds de concours et d’attributions de produits, pour un montant prévu au PAP 2019 de 4 770 000 € en AE et CP.
Les fonds de concours et attributions de produits perçus en 2019 se décomposent comme suit :
- les indemnisations de dommages dans le cadre de conventions, transactions ou médiations pénales ont permis le rattachement de 4,65 € en AE et en CP ;
- le financement par les maîtres d’ouvrage de débats publics conduits par la Commission nationale du débat public (CNDP) a permis le rattachement de 1 344 000 € en AE et en CP ;
- la participation du fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a permis le rattachement de 319 € en AE et en CP ;
- la participation de l’agence nationale pour la rénovation urbaine aux frais engagés par l’État dans le concours apporté à son action (HT2) a permis le rattachement de 49 760 € en AE et en CP ;
- la rémunération de prestations fournies par les services et les écoles du ministère de l’Equipement a permis le rattachement de 3 285 922 € en AE et en CP ;
-l’investissement d’avenir pour la transition numérique de l’Etat et la modernisation de l’action publique a permis le rattachement de 360 000 € en AE et en CP ;
- la vente de publications, de documents divers, d’espaces publicitaires et l’organisation ou la participation à des colloques, conférences, séminaires, salons et locations de salles ou d’espaces ont permis le rattachement de 52 295 € en AE et en CP ;
- les produits des cessions de biens mobiliers ont permis le rattachement de 170 143 € en AE et en CP ;
- la rémunération de prestations fournies par les services et les écoles du ministère a permis le rattachement de 31 054 € en AE et en CP.
Réserve de précaution et fongibilité
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Mise en réserve initiale |
13 829 481 |
0 |
13 829 481 |
13 829 481 |
0 |
13 829 480 |
Surgels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dégels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) |
13 829 481 |
0 |
13 829 481 |
13 829 481 |
0 |
13 829 480 |
Le programme a été exonéré de réserve de précaution gouvernementale en 2019, en conséquence de l’amendement « érosion côtière » pour un montant de -7 000 000 € en AE et CP.
Par ailleurs, une fongibilité asymétrique a été réalisée à hauteur de 40 000 € dans le cadre de la réorganisation de l’application du droit des sols et de l’assistance technique fournie par l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire.
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Transferts |
Réalisation |
LFI + LFR |
Transferts |
Réalisation |
Écart à |
1052 – Catégorie A |
+48 |
11 703 |
11 766 |
+22 |
11 850 |
+62 |
1053 – Catégorie B |
+77 |
14 877 |
15 039 |
+4 |
14 613 |
-430 |
1054 – Catégorie C |
+117 |
13 250 |
12 136 |
+3 |
12 401 |
+262 |
Total |
+242 |
39 830 |
38 941 |
+29 |
38 865 |
-105 |
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Mesures |
Mesures |
Corrections |
Impact des |
dont extension en |
dont impact du |
1052 – Catégorie A |
0 |
-2 |
+193 |
-18 |
-35 |
+17 |
1053 – Catégorie B |
0 |
-3 |
+272 |
-459 |
-85 |
-374 |
1054 – Catégorie C |
0 |
-4 |
-465 |
-266 |
-111 |
-155 |
Total |
0 |
-9 |
0 |
-743 |
-231 |
-512 |
La colonne « LFI-LFR 2019 » mentionne le plafond d’autorisations d’emplois du programme 217 du MTES en LFI 2019.
Les mesures de transfert en LFI qui ont été recensées en colonne 7 correspondent :
au transfert de 1 ETPT au bénéfice de l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») en provenance du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » du ministère de l’action et des comptes publics, correspondant à une rétrocession au titre de la création des services facturiers.
au transfert de 2 ETPT au bénéfice de l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », correspondant à des effectifs support pour la gestion des agents non titulaires du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) et pour la prise en charge de la mission de centre de services partagés (CSP).
au transfert de - 6 ETPT depuis l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») vers le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » du ministère de l’action et des comptes publics, correspondant au déploiement des services facturiers, bloc 2 ;
au transfert de - 2 ETPT depuis l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») vers le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », pour le renfort de la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ;
au transfert de - 2 ETPT depuis l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») vers le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » du ministère de l’action et des comptes publics, correspondant à la réforme de la gestion des retraites de l’État ;
au transfert de - 1 ETPT depuis l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») vers le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » du ministère de l’action et des comptes publics, correspondant à l’extension des services facturiers ;
au transfert de - 1 ETPT depuis l’action 07 (Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ») vers le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le Monde », correspondant à un transfert de fonction support du réseau de l’État à l’étranger.
Les corrections techniques inscrites en colonnes 8 concernent :
l’ajustement de la ventilation des effectifs d’ouvriers des parcs et ateliers entre les catégories A, B et C. En effet, cette répartition est actualisée chaque année en fonction de l’évolution des coûts moyens de ces différentes catégories au regard des agents effectivement gérés ;
les effets du repyramidage liés aux promotions.
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emploi |
Sorties |
dont départs |
Mois |
Entrées |
dont primo |
Mois |
Schéma |
Schéma |
1052 – Catégorie A |
986 |
260 |
6,65 |
924 |
390 |
6,00 |
-62 |
-93 |
1053 – Catégorie B |
1 176 |
608 |
5,80 |
821 |
241 |
8,16 |
-355 |
-293 |
1054 – Catégorie C |
974 |
542 |
6,50 |
578 |
265 |
5,27 |
-396 |
-427 |
Total |
3 136 |
1 410 |
2 323 |
896 |
-813 |
-813 |
FLUX D’entrées ET de sorties
Dans le rapport annuel de performance ne sont pas comptabilisés les flux constatés pour les effectifs transférés aux collectivités, pour lesquels on n’observe que des flux sortants (action 22), ni les flux d’emplois temporaires (contractuels de courte durée consommant le plafond d’emplois) qui par nature se neutralisent en entrée et en sortie sur l’année et ne sont donc pas inclus dans le schéma d’emplois arrêté en LFI. Ces flux ne comprennent pas non plus les flux d’apprentis. Les flux sont par ailleurs présentés et analysés hors changement de catégorie d’emplois (concours interne, liste d’aptitude, examen professionnel, etc.).
Le schéma d'emplois 2019 -813 ETP) a évolué en cours de gestion 2019 (-808 ETP) compte tenu :
- d’un allégement à hauteur de 5 ETP de catégorie C, correspondant au renfort d’agents d’exploitation de la direction interdépartementale des routes Nord au titre du Brexit ;
- du report accordé de 4 ETP de catégorie A au titre de la sur-exécution du schéma d’emplois de 2018 ;
- de la compensation d'un allègement du schéma d'emplois de l'ANAH de 4 ETP de catégorie A au titre du CITE.
Le schéma d'emplois réalisé est de -813 ETP pour une cible de -808 ETP en cours de l'année de gestion, soit une sur-exécution de -5 ETP.
Hypothèses d’entrées
Les entrées au titre des primo-recrutements (concours externes, recrutements sur titre, recrutements de travailleurs handicapés, etc.) ont été réalisées à hauteur de 898 ETP. De la même façon, 589 mobilités interministérielles entrantes ont été réalisées, ainsi que 836 autres entrées (réintégrations).
Hypothèses De sorties
Les départs à la retraite constatés s'élèvent à 1410 ETP, représentant un taux de départs à la retraite de 3,6 %, en baisse par rapport au taux de départs à la retraite de 2018 (3,8 % soit 1516 ETP).
Volume et structure des emplois
Sur le programme 217, les emplois autorisés disponibles en gestion s’élevaient à 38 970 ETPT. Le périmètre de gestion prend en compte les effectifs reçus par transfert en gestion, soit 29 ETPT.
La consommation d’emplois 2019 au périmètre de gestion du programme 217 s’établit à 38 865 ETPT, soit une sous-consommation de 105 ETPT par rapport au plafond disponible en gestion.
Dans l’analyse de cette sous-consommation du plafond d’emplois, il convient de distinguer l’action 22, pour laquelle la sous-consommation constatée s’élève à 3 ETPT (après la LFR cette action correspond aux effectifs mis à disposition des collectivités territoriales en application de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales (LRL) du 13 août 2004, de la loi « parcs » n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 et de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles correspondant au transfert des parties de services de l’État participant aux missions de gestion du fonds européen de développement régional). En effet, chaque année, la LFI est construite sur des hypothèses qui font l’objet d’ajustements en gestion, notamment sur les droits d’option ou sur les postes devenant vacants en année n. L’écart entre ces prévisions et le réel constaté en gestion induit un écart corrigé dans la loi de finances suivante.
Hors les personnels transférés aux collectivités territoriales (action 22), la sous-consommation du plafond d’emplois 2019 s’établit à -103 ETPT.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
Service |
Prévision LFI |
Réalisation |
ETP |
---|---|---|---|
Administration centrale |
4 016 |
4 015 |
4 005 |
Services régionaux |
18 434 |
18 411 |
18 365 |
Opérateurs |
19 |
19 |
19 |
Services départementaux |
13 026 |
13 012 |
12 979 |
Autres |
3 446 |
3 408 |
3 399 |
Total |
38 941 |
38 865 |
38 767 |
Les données de la LFI sont présentées au périmètre de budgétisation (i.e. hors transfert en gestion) et les données d’exécution au périmètre de gestion.
Les évolutions des parts relatives de chaque type de service dans le total des ETPT consommés par le ministère d'une année sur l'autre tiennent à la fois aux schémas d'emplois réalisés et aux mesures de transfert et de périmètre.
Administration centrale : action 07 (SG, partie du CGDD, CGEDD, dont MIGT, agents rattachés en gestion, cabinets) ; action 8 (DGITM hors DAM) ; action 11 (DGITM / DAM) ; action 13 (DGALN hors partie MCTRCT) ; action 15 (DGALN partie MCTRCT) ; action 16 (DGPR) ; action 23 (DGEC), action 28 (partie du CGDD issue de l'ancienne action 07).
Services régionaux : effectifs des DREAL, DEAL, DIR, DIRM, DM, DR IDF (DRIEA, DRIEE, DRIHL).
Services départementaux : effectifs des DDT, DDT(M), autres DDI et préfectures.
Opérateurs : effectifs mis à disposition de l’opérateur Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).
Autres : effectifs des écoles (élèves et personnels le cas échéant) pris en charge par le budget général (ENTE, ENTPE, ENPC, ENGEES) ; les autorités administratives indépendantes (CNDP, ACNUSA, CRE) ; les services en collectivités d'outre-mer ; les services particuliers ; les mises à disposition sortantes ; les effectifs correspondant aux transferts en gestion entrants pour rémunérer des effectifs à statut MTES/MCTRCT œuvrant pour des missions d'autres programmes que les programmes MTES/MCTRCT (services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP), etc.); les services à compétence nationale et structures particulières (COM, CMVRH, CPII, STRMTG, CETU, APB, etc.); les agents mis à disposition des collectivités territoriales (action 22).
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action |
Prévision LFI |
Réalisation |
---|---|---|
07 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" |
7 830 |
8 056 |
08 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports" |
9 940 |
10 053 |
11 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Affaires maritimes" |
2 688 |
2 540 |
13 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Paysages, eau et biodiversité" |
3 622 |
3 833 |
15 – Personnels relevant du ministère de la " Cohésion des territoires " |
9 724 |
9 315 |
16 – Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Prévention des risques" |
3 220 |
3 239 |
18 – Personnels relevant de programmes d'autres ministères |
|
29 |
22 – Personnels transférés aux collectivités territoriales |
278 |
275 |
23 – Personnels oeuvrant pour les politiques des programmes "énergie, climat et après-mines" |
773 |
704 |
24 – Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens |
40 |
24 |
25 – Commission nationale du débat public |
10 |
12 |
26 – Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) |
12 |
14 |
27 – Commission de régulation de l'énergie (CRE) |
153 |
147 |
28 – Personnels oeuvrant pour le développement durable et pour les politiques du programme "expertise, information géographique et météorologique" |
651 |
626 |
Total |
38 941 |
38 865 |
Transferts en gestion |
+29 |
En 2019, le programme 217 a regroupé les emplois du MTES et du MCTRCT à l’exception des emplois de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) portés par le programme 181. Le plafond d'emplois du programme 217 est réparti entre plusieurs actions-miroirs, correspondant aux programmes de politique publique du ministère. Les ETPT consommés au niveau du programme 217 doivent donc être ventilés par action, correspondant aux emplois des programmes de politique publique.
L’outil « Système d’agrégation en ligne du suivi d’activité » (SALSA) constitue l’outil de base pour cet exercice ; il est complété au besoin par des données issues d’autres outils de suivi des effectifs (INDIA-Rému ou l’Observatoire des rémunérations).
Répartition synthétique des ETPT par Programme de Politique Publique | ||||
PROGRAMME 217 au périmètre de gestion : Actions | Prévu LFI(R) a | Transferts en Gestion b | Réalisé c | Ecart c-(a+b) |
Action 7 : CPPEDMD | 7830 | 8056 | 226 | |
Action 8 : IST | 9940 | 10053 | 113 | |
Action 9 : SCR | 0 | |||
Action 11 : SAMPA | 2688 | 2540 | -148 | |
Action 13 : PEB | 3622 | 3833 | 211 | |
Action 15 : Personnel relevant du MCT | 9724 | 9315 | -409 | |
Action 16 : PR | 3220 | 3239 | 19 | |
Action 18 : Personnel relevant d’autres Ministères | - | 29 | 29 | 0 |
Action 22 : Transfert lié à la décentralisation | 278 | 275 | -3 | |
Action 23 : ECAM | 773 | 704 | -69 | |
Action 24 : Transports Aériens | 40 | 24 | -16 | |
Action 25 : CNDP | 10 | 12 | 2 | |
Action 26 : ACNUSA | 12 | 14 | 2 | |
Action 27 : CRE | 153 | 147 | -6 | |
Action 28 : EIGM | 651 | 626 | -25 | |
Total | 38941 | 38865 | -105 |
Commentaire méthodologique
La consommation des emplois par action du programme 217, par programme de politique publique, est donnée par l'outil SALSA qui comptabilise la participation effective de chaque agent consommant le plafond d’emplois d’un ou plusieurs programmes de politique publique, sur la base d'un référentiel partagé et d'une déclaration mensuelle effectuée par les services.
Le tableau ci-dessus détaille la consommation des effectifs du programme 217 en 2019, par action, ainsi que l’écart entre le plafond autorisé et l’exécution.
La ventilation des emplois par programme de politique publique prévue en LFI(R) 2019 est globalement respectée en exécution.
% du programme dans le PAE ministériel (LFR au périmètre de gestion) | % du programme dans le PAE ministériel consommé | |
Pgr 217 Action 7 : CPPEDMD | 19,87 % | 20,50 % |
Pgr 217 Action 8 : IST | 25,23 % | 25,59 % |
Pgr 217 Action 9 : SCR | 0,00 % | |
Pgr 217 Action 11 : SAMPA | 6,82 % | 6,47 % |
Pgr 217 Action 13 : PEB | 9,19 % | 9,76 % |
Pgr 217 Action 15 : Personnel relevant du MCT | 24,68 % | 23,71 % |
Pgr 217 Action 16 : PR | 8,17 % | 8,24 % |
Pgr 217 Action 18 : Personnel relevant d’autres Ministères | 0,07 % | 0,07 % |
Pgr 217 Action 22 : Transfert lié à la décentralisation | 0,71 % | 0,70 % |
Pgr 217 Action 23 : ECAM | 1,96 % | 1,79 % |
Pgr 217 Action 24 : Transports Aériens | 0,10 % | 0,06 % |
Pgr 217 Action 25 : CNDP | 0,03 % | 0,03 % |
Pgr 217 Action 26 : ACNUSA | 0,03 % | 0,03 % |
Pgr 217 Action 27 : CRE | 0,39 % | 0,37 % |
Pgr 217 Action 28 : EIGM | 1,65 % | 1,65 % |
Pgr 181 Autorité de sûreté nucléaire | 1,10 % | 1,07 % |
Total | 100,00 % | 100 % |
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 94
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité |
1 634 183 896 |
1 605 887 355 |
1 613 827 694 |
Cotisations et contributions sociales |
1 129 863 055 |
1 139 328 371 |
1 124 486 401 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : |
891 038 636 |
900 624 515 |
886 692 998 |
– Civils (y.c. ATI) |
726 910 591 |
732 109 925 |
716 691 581 |
– Militaires |
23 022 539 |
23 017 908 |
24 223 275 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
141 105 506 |
145 496 682 |
145 496 682 |
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
|
|
281 460 |
Cotisation employeur au FSPOEIE |
16 342 679 |
13 561 341 |
16 263 698 |
Autres cotisations |
222 481 740 |
225 142 515 |
221 529 705 |
Prestations sociales et allocations diverses |
21 550 686 |
20 680 429 |
21 450 043 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) |
2 785 597 637 |
2 765 896 155 |
2 759 764 138 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) |
1 894 559 001 |
1 865 271 640 |
1 873 071 140 |
FdC et AdP prévus en titre 2 |
12 890 000 |
L'écart entre la dépense réalisée et budgétée de la cotisation employeur au FSPOEIE s'explique par le dispositif de remboursement de la masse salariale des ouvriers des parcs et ateliers de l'Etat (OPA) mis à disposition des collectivités dans le cadre de la loi n° 2009-1291. En effet, la charge financière de cette dépense incombe aux collectivités par un mécanisme de fonds de concours mais est exécutée sur le budget général.
Les dépenses de prestations sociales du programme 217 se sont élevées en 2019 à 21,45 M€ et concernent notamment :
- les dépenses consécutives aux accidents de service, de travail et maladies professionnelles qui ont représenté un montant de dépense de 5,10 M€ ;
- le remboursement domicile-travail qui a bénéficié à 13 430 agents pour un montant de 4,17 M€ ;
- les allocations de retour à l’emploi qui ont concerné 815 agents pour un montant de 3,78 M€.
Éléments salariaux
(en millions d'euros) |
|
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions |
|
Socle d'exécution 2018 retraitée |
1 856,80 |
Exécution 2018 hors CAS Pensions |
1 894,56 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018 |
-10,81 |
Débasage de dépenses au profil atypique : |
-26,95 |
– GIPA |
-0,02 |
– Indemnisation des jours de CET |
-5,69 |
– Mesures de restructuration |
-2,74 |
– Autres dépenses de masse salariale |
-18,49 |
Impact du schéma d'emplois |
-29,03 |
EAP schéma d'emplois 2018 |
-8,44 |
Schéma d'emplois 2019 |
-20,60 |
Mesures catégorielles |
18,92 |
Mesures générales |
0,16 |
Rebasage de la GIPA |
0,10 |
Variation du point de la fonction publique |
|
Mesures bas salaires |
0,06 |
GVT solde |
11,30 |
GVT positif |
26,56 |
GVT négatif |
-15,25 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA |
13,97 |
Indemnisation des jours de CET |
7,13 |
Mesures de restructurations |
1,86 |
Autres rebasages |
4,98 |
Autres variations des dépenses de personnel |
0,95 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 |
|
Autres variations |
0,95 |
Total |
1 873,07 |
Les principales mesures de transfert et de périmètre impactant le retraitement de l’exécution 2018 sont :
- le débasage des transferts entrants en gestion 2018 (-12,17M€) qui comprend notamment le rétro-transfert en gestion au titre des personnels effectuant des missions de sécurité routière, et le rebasage des transferts sortants en gestion 2018 (+0,12M€) ;
- les mesures de transfert en base 2019, parmi lesquelles le transfert au profit du ministère de l’économie, des finances et de l’action publique au titre de la poursuite du déploiement des services facturiers.
L’exécution 2018 fait également l’objet d’un retraitement au titre des dépenses remboursées par fonds de concours au titre de la masse salariale des OPA (rubrique « Autres » à hauteur de 12,84 M€).
L'indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d'achat, prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, a été versée aux agents éligibles du ministère pour un coût de 0,02 M€ à 314 bénéficiaires.
Le GVT positif s'est élevé à 26,56 M€ hors CAS, soit un taux de + 1,99 %, tandis que le GVT négatif a généré une économie hors CAS pensions de 15,25 M€ soit 0,6 % de la masse salariale HCAS totale consommée. Au total, le glissement vieillesse technicité a présenté en 2019 un solde de 11,3 M€, hors contribution au CAS Pensions, soit 0,4 % de la masse salariale HCAS totale consommée.
La ligne « Autres » de la rubrique "Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA" intègre notamment les dépenses couvertes par fonds de concours en 2019 (11,91 M€), dont la rémunération des OPA mis à disposition en application de la loi du 26 octobre 2009 susmentionnée ainsi que les rétablissements de crédits au titre des indus de rémunération (- 7,08M€).
La ligne « Autres » de la rubrique « autres variations des dépenses de personnel » comprend notamment l’impact de la suppression de l’indemnité compensatrice CSG de 1998 et son remplacement par l’indemnité dégressive au 1er mai 2015 (-0,11 M€), l’augmentation des retenues liées au jour de carence (- 0,24 M€), la prise en compte de l’augmentation demandée du nombre d’apprentis recrutés en 2019 et du rythme de dépense constaté sur les contrats à durée déterminée (0,75 M€) et l’intégration dans la fonction publique de l’Etat de 16 agents de Wallis et Futuna éligibles au dispositif de la loi dite de « déprécarisation » (0,48 M€).
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois |
Coût moyen chargé HCAS |
dont rémunérations d’activité |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
|
1052 – Catégorie A |
61 835 |
68 190 |
70 346 |
53 133 |
59 235 |
60 679 |
1053 – Catégorie B |
38 746 |
41 954 |
43 353 |
33 622 |
36 716 |
38 008 |
1054 – Catégorie C |
33 267 |
35 059 |
34 182 |
28 511 |
30 121 |
29 370 |
Les données figurant dans le tableau ci-dessus concernent le périmètre de gestion du programme 217.
En ce qui concerne les coûts moyens, les prévisions retenues en PAP 2019 étaient fondées sur les données de l’exécution 2017. Les coûts moyens présentés en RAP correspondent à ceux constatés en exécution 2019.
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure |
ETP |
Catégories |
Corps |
Date d’entrée |
Nombre |
Coût |
Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures statutaires |
12 371 756 |
12 371 756 |
|||||
Mesure en faveur des professeurs contractuels en LPM |
90 |
A |
Professeurs contractuels |
01-2019 |
12 |
399 198 |
399 198 |
Refonte statutaire des architectes urbanistes de l’État |
100 |
A |
Architectes urbanistes de l’État |
01-2019 |
12 |
30 000 |
30 000 |
Négociation collective annuelle obligatoire des marins |
150 |
C |
Marins du commerce |
01-2019 |
12 |
100 000 |
100 000 |
Mesures diverses en faveur des personnels contractuels |
250 |
A/B/C |
Divers non titulaires |
01-2019 |
12 |
70 827 |
70 827 |
Transformation d'emploi - Plan de requalification |
450 |
A/B/C |
Divers corps |
01-2019 |
12 |
250 000 |
250 000 |
Taux promus/promouvables PETPE exceptionnel |
470 |
C |
Personnels d'exploitation |
01-2019 |
12 |
160 000 |
160 000 |
Refonte de la classification du statut des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) et versement d'un complément annuel |
1 200 |
Ouvriers |
Ouvriers des parcs et ateliers |
01-2019 |
12 |
1 674 421 |
1 674 421 |
Mise en oeuvre du protocole PPCR |
8 300 |
A |
Divers corps |
01-2019 |
12 |
4 381 323 |
4 381 323 |
Mise en oeuvre du protocole PPCR |
13 000 |
C |
Divers corps |
01-2019 |
12 |
1 181 065 |
1 181 065 |
Mise en oeuvre du protocole PPCR |
16 000 |
B |
Divers corps |
01-2019 |
12 |
4 124 922 |
4 124 922 |
Mesures indemnitaires |
6 547 415 |
6 547 415 |
|||||
Mesures indemnitaires diverses |
A/B/C |
Divers corps |
01-2019 |
12 |
272 415 |
272 415 |
|
Mesure en faveur des personnels de capitainerie |
250 |
A/B |
Officiers de ports et officiers de port adjoint |
01-2019 |
12 |
225 000 |
225 000 |
RIFSEEP |
20 000 |
A/B/C |
Divers corps |
01-2019 |
12 |
6 050 000 |
6 050 000 |
Total |
18 919 171 |
18 919 171 |
Au titre de l’année 2019, les personnels des MTES-MCTRCT ont bénéficié de mesures catégorielles à hauteur de 18,92 M€ (hors CAS pensions), dont notamment : la poursuite de la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (9,69 M€) ; la mise en œuvre d’une enveloppe de complément indemnitaire annuel à hauteur de 6,05 M€ pour les personnels relevant du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; une refonte de la classification des OPA et un versement de complément de rémunération lié à la façon de servir (1,67 M€).
Action sociale - hors titre 2
Type de dépenses |
Effectif concerné |
Réalisation |
Réalisation |
Total |
---|---|---|---|---|
Restauration |
7 508 |
6 848 512 |
37 809 |
6 886 321 |
Famille, vacances |
4 775 |
1 879 163 |
66 712 |
1 945 875 |
Mutuelles, associations |
41 000 |
4 830 786 |
456 797 |
5 287 583 |
Prévention / secours |
|
2 718 889 |
3 395 |
2 722 284 |
Autres |
36 699 |
1 077 669 |
9 921 |
1 087 590 |
Total |
17 355 019 |
574 634 |
17 929 653 |
Les dépenses d’action sociale et de prévention des risques professionnels mentionnées ci‑dessus sont afférentes aux effectifs relevant des ministères de la transition écologique et solidaire (MTES) et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCT-RCT).
Les dépenses d’action sociale hors titre 2 en matière de restauration collective se sont élevées à 6,88 M€ (en CP) en 2019. Les dépenses en matière de politique familiale ont été exécutées pour un montant de 1,95 M€ (en CP) en 2019. Ces crédits ont notamment permis de financer l’arbre de Noël (subvention de 40 € par enfant de moins de 13 ans), la participation des MTES-MCT-RCT au fonctionnement des centres de loisirs et des séjours d’enfants dans les centres de vacances de l’État gérés par le Comité de gestion des centres de vacances (CGCV) ainsi que les réservations de places en crèches.
Les subventions versées aux associations se sont élevées à 5,29 M€ (en CP). Elles concernent notamment les associations œuvrant dans le champ de l’action sociale, liées aux MTES-MCT-RCT par des conventions pluriannuelles d’objectifs pour la période 2016-2019.
En ce qui concerne les dépenses de prévention des risques professionnels, elles s’élèvent en 2019 à 2,72 M€ (en CP). Ces crédits permettent à l’État d’honorer ses obligations d’employeur dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la prévention des risques professionnels (financement de conventions de santé au travail, fonctionnement des cabinets médicaux, achats de vaccins, contrôles médicaux obligatoires, notamment lors de l’embauche des personnels).
Le poste « Autres » (1,08 M€ en CP) comprend, d’une part, les crédits d’initiative locale dédiés aux actions collectives programmées par les Comités locaux d’action sociale (CLAS) qui constituent un facteur de développement du lien social au sein des collectifs de travail et, d’autre part, les crédits versés au titre de la politique en faveur des travailleurs en situation de handicap (financement d’aménagements de postes, par exemple).
Dépenses pluriannuelles
Grands projets informatiques |
Montée de Version SIRH - RENOIRH
Le projet consiste en la migration vers l’offre interministérielle RenoiRH développée par le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines (CISIRH), dans l’objectif de fiabiliser, rationaliser et maîtriser les coûts du système d’information des ressources humaines (SIRH) ministériel.
Contexte : L’application actuellement en production depuis 2010 repose sur la version 5 du progiciel HR Access, sur laquelle ont été développés un certain nombre de spécifiques. En 2014 et 2015, le MTES-MCT a participé aux travaux interministériels de définition du périmètre, de relecture des spécifications fonctionnelles détaillées et de recette de la version Suite 9 FPE d’HR Access.
En 2016, l’étude de définition de la cible du futur SIRH a conduit au choix de l'offre interministérielle RenoiRH.
En 2017, a été conduite l’étude de convergence vers cette solution interministérielle RenoiRH ; elle s’est traduite par l’expression des besoins ministériels devant être implémentés dans la solution RenoiRH. Les travaux d’intégration, de recette, de bascule sont bien avancés à la rentrée 2018, respectant le calendrier prévisionnel. Le déploiement est programmé à la mi-2019, ce qui implique un accompagnement des utilisateurs et des travaux d’adaptation résiduels tout au long de l’année 2019.
Le coût total du projet Renoirh a vu ses dépenses augmentées en 2019 par rapport aux prévisions faîtes dans le PAP 2019 (notamment maintenance évolutive et corrective pour une extensions des fonctionnalités autour du coeur applicatif); ce qui par mécanisme fait augmenter le coût total.
Année de lancement du projet |
2016 |
Financement |
Programme 217 |
Zone fonctionnelle principale |
Ressources Humaines |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
1,30 |
0,30 |
4,30 |
2,50 |
5,90 |
6,30 |
4,80 |
6,20 |
7,71 |
10,87 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
19,21 |
20,97 |
Titre 2 |
0,50 |
0,50 |
1,00 |
1,00 |
2,30 |
2,30 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,70 |
6,70 |
Total |
1,80 |
0,80 |
5,30 |
3,50 |
8,20 |
8,60 |
7,70 |
9,10 |
10,61 |
13,77 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
25,91 |
27,67 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
35,30 |
27,67 |
-21,61 % |
Durée totale en mois |
38 |
34 |
-10,53 % |
OSHIMAE
Dans le cadre du schéma directeur des infrastructures d’hébergement porté par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication (DINSIC), le projet OSHIMAE porté par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) et le MTES-MCT, vise à construire une offre de service d’hébergement interministérielle correspondant aux besoins des deux ministères etextensible aux besoins d’autres bénéficiaires (ministères ou opérateurs) parmi lesquels l’institut national de l'information géographique (IGN), associé au projet.
Le programme OSHIMAE s’articule autour de 4 macro-projets :
la modernisation du centre serveur du MAA à Toulouse ;
la construction d’une offre commune de service de type « Cloud privé » basée sur des infrastructures MAA-MTES-MCT réparties entre Paris la Défense et Toulouse ;
la migration des applications du MAA et du MTES-MCT sur cette nouvelle infrastructure et la fermeture à terme des salles informatiques du MTES-MCT à Bordeaux ;
la migration du Geoportail de l’IGN sur cette nouvelle plate-forme permettant la diffusion des données géographiques de référence ainsi que l’arrêt de l’infrastructure informatique correspondante sur le site informatique de Seclin.
Année de lancement du projet |
2016 |
Financement |
Programme 217 |
Zone fonctionnelle principale |
Gestion des Systèmes d'Information et de Communication |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
0,70 |
0,70 |
0,80 |
0,80 |
0,50 |
0,50 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
2,60 |
2,60 |
Titre 2 |
0,10 |
0,10 |
0,40 |
0,40 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,30 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
1,80 |
Total |
0,80 |
0,80 |
1,20 |
1,20 |
1,00 |
1,00 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,60 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
4,40 |
4,40 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
3,10 |
4,40 |
+41,94 % |
Durée totale en mois |
57 |
60 |
+5,26 % |
Lors de l’élaboration du dossier PIA en septembre 2015, le projet avait fait l’objet d’une fiche MAREVA1 (méthode d'analyse et de remontée de la valeur). Compte-tenu des technologies novatrices employées pour ce projet (mise en œuvre d’un des premiers clouds internes de l’État), la fiche MAREVA comportait des estimations faites sans pouvoir disposer de références pour des actions similaires. Fin 2017, le projet OSHIMAE a été intégré dans le tableau de bord des projets stratégiques de l’État et la fiche MAREVA correspondante a fait l’objet d’une mise à jour pour la totalité du projet.
Le projet étant conduit à parts égales entre le MAA et le MTES-MCT, les gains annuels mentionnés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moitié des gains attendus mentionnés dans la fiche MAREVA.
La durée de vie prévisionnelle de l’application était estimée à 9 ans selon MAREVA V1 pour la version initiale et à 14 ans selon MAREVA 2 pour la version actuelle.
Marchés de partenariat |
Marché de partenariat / BEA de rénovation de la Grande Arche de la Défense
Ce bail a pour objet la rénovation de la paroi sud de la Grande Arche, propriété de l’État.
Les travaux de régénération de cet immeuble, indispensables compte tenu de l’obsolescence des équipements et nécessaires pour densifier l’occupation, font l’objet d’un bail emphytéotique administratif (BEA) et d’un contrat de location en retour, sur une durée de 20 ans, soit jusqu’en 2034.
La procédure de dialogue compétitif a été lancée en mars 2013. Ce dialogue s’est clôturé en juin 2014.
La signature des contrats a été réalisée le 30 septembre 2014, avec la société Eiffage/Armanéo, pour 292,72 M€.
Le coût global du contrat sur l’ensemble de la période est de 358,2 M€.
Opération | Acteur public | Pouvoir | Type de | Partenaire | Date de |
BEA de rénovation de la Grande Arche | Etat | Ministère de la transition écologique et solidaire | BEA | Eiffage/ Armanéo | 30 septembre 2014 |
Opération | Année de | Investissement | Dont | Dont | Dont | Dont | Dont | Dédit | Montant de | Loyers | Nombre |
BEA de rénovation de la Grande Arche | 2017* | 230,95 | 230,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,00 ** | 180 | 20 | 20 |
* Cette date constitue la livraison du bâtiment (2017), l’échéancier des paiements s’étalant quant à lui jusqu’en 2034.
** Le dédit initial était de 59,85 M€. Il est diminué chaque année au fur et à mesure de l’exécution du contrat.
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
261 082 026 14 718 364 |
261 082 026 14 718 364 |
-4 871 850 7 961 024 |
-4 871 850 7 961 024 |
-4 258 524 8 948 557 |
-4 258 524 8 948 557 |
-3 914 904 9 499 226 |
-3 341 371 10 053 524 |
-13 745 462 179 744 676 |
|
3 074 634 3 074 634 |
3 074 634 3 074 634 |
4 329 457 4 329 457 |
4 325 248 4 250 456 |
3 161 203 3 161 203 |
3 166 663 3 166 663 |
3 127 799 3 127 799 |
3 126 016 3 126 016 |
39 098 015 39 098 015 |
|
2 439 651 2 439 651 |
2 439 651 2 439 651 |
5 951 174 5 951 174 |
5 992 277 5 992 277 |
6 245 456 6 245 456 |
6 245 456 6 245 456 |
5 919 247 5 919 247 |
5 559 954 5 559 954 |
41 690 135 41 690 135 |
La consommation correspond à la prévision pour l’investissement et le financement. Pour le fonctionnement, elle est en hausse compte-tenu principalement d’une sous-estimation de la composante fiscale dans l’échéancier du BEA.
Marché de partenariat / CBI pour l'achat de la Tour Séquoia
La Tour Séquoia (auparavant appelée tour Esplanade) est située à proximité immédiate de l’Arche, et a été libérée par son occupant précédent fin 2013. Elle a d’abord été louée par l’État et rénovée par le propriétaire en 2014, pour permettre l’installation de 2 500 agents d’administration centrale en mars 2015.
L’option d’achat prévue dans le bail civil a été levée le 30 juin 2015, et le crédit-bail pour l’acquisition de cette tour a été signé pour un montant de 541,08 M€. Le partenaire retenu au terme de la procédure est composé de l’alliance de deux sociétés : la Banque Postale Crédit Entreprise (LBPCE) et la Deutsche Pfandbriefbank AG (DP AG).
Le crédit-bail doit se terminer le 31 janvier 2033 et le coût global du contrat sur l’ensemble de la période est de 622,2 M€.
Opération | Acteur public | Pouvoir | Type de | Partenaire | Date de |
Crédit bail pour l’achat de la Tour Séquoia | État | Ministère de la transition écologique et solidaire | Crédit-bail | LPBCE DP AG | 30 juin 2015 |
Opération | Année de | Investissement | Dont | Dont | Dont | Dont | Dont | Dédit | Montant de | Loyers | Nombre |
Crédit-bail | 2015* | 479,78 | 479,78 | 0 | 0 | 0 | 41,58 | 0 | 34 | 18 | Crédit-bail |
* Cette date constitue la livraison du bâtiment, l’échéancier des paiements s’étalant jusqu’en 2033.
|
2017 et avant |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 et après |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
Prévision |
Prévision |
Prévision |
|
479 776 002 48 180 541 |
479 776 002 48 180 541 |
0 21 745 191 |
21 745 191 21 745 191 |
0 22 610 945 |
0 22 610 945 |
0 23 479 862 |
0 24 412 424 |
0 339 347 039 |
|
8 494 261 8 111 526 |
7 839 933 7 447 005 |
2 442 766 2 626 675 |
2 173 602 2 357 511 |
2 467 194 2 656 020 |
2 231 917 2 231 917 |
2 675 766 2 685 757 |
2 715 892 2 715 892 |
34 826 109 34 826 109 |
|
40 682 448 20 105 824 |
40 682 448 19 789 233 |
0 8 070 900 |
0 8 070 900 |
0 7 650 229 |
0 7 650 229 |
2 377 501 7 232 997 |
6 758 819 6 758 819 |
39 021 414 39 021 414 |
La consommation correspond à la prévision pour l’investissement et le financement. Elle est en retrait pour le fonctionnement du fait de la composante fiscale.
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
|
AE 2019 |
|
CP 2019 |
|
||
|
||||||
|
AE ouvertes en 2019 * 197 226 598 |
|
CP ouverts en 2019 * 233 337 768 |
|
||
|
||||||
|
AE engagées en 2019 192 810 928 |
|
CP consommés en 2019 231 438 704 |
|
||
|
AE affectées 64 950 |
|
dont CP consommés en 65 884 964 |
|
||
|
AE non affectées 4 350 720 |
|
dont CP consommés 165 553 740 |
|
||
Restes à payer |
||||||
Engagements ≤ 2018 non 754 819 836 |
|
|||||
Travaux de fin de gestion 1 650 038 |
|
|||||
|
Engagements ≤ 2018 non 756 469 874 |
|
CP consommés en 2019 65 884 964 |
|
Engagements ≤ 2018 non 690 584 910 |
|
|
AE engagées en 2019 192 810 928 |
|
CP consommés en 2019 165 553 740 |
|
Engagements 2019 non 27 257 188 |
|
|
Engagements non couverts 717 842 099 |
|
||||
|
|
Estimation des CP 2020 67 713 707 |
||||
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 650 128 392 |
Le montant des restes à payer (engagements non couverts par des paiements) constatés à l’issue de la gestion 2018 était de 756,47 M€ (cellule R3). Le montant des engagements relevés dans Chorus pour la gestion 2019 est de 192,81 M€ (cellule E2).
Ces montants ne tiennent pas compte de l’impact des retraits d’AE résultant de la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019, soit 2,2 M€. En prenant en compte ces retraits d’AE, le montant total des engagements antérieurs à 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2018 est de 754,27 M€ et celui des engagements réellement opérés en 2019 sur le programme 217 est de 192,8 M€.
Au cours de l’exercice 2019, des paiements ont été réalisés à hauteur de 231,4 M€. Sur ce montant, 165,55 M€ ont permis de solder des engagements de l’année 2019 (cellule P4), et 65,88 M€ ont permis de solder des engagements réalisés les années antérieures (cellule P3).
Ainsi, au 31/12/2019, le montant des engagements non couverts par des paiements s’élève à 717,84 M€.
Ce montant total des restes à payer enregistrés fin 2019 est en baisse par rapport à ceux enregistrés en fin d’année 2018 (800,36 M€ en 2018 - cellule R6 – contre 756,47 M€ - cellule R3). Cette diminution est principalement liée à l'évolution des dépenses immobilières de l'administration centrale.
En 2020, un volume de CP de 67,71 M€ (cellule P5) sera consacré au règlement de ces restes à payer. L’essentiel de ces restes à payer est constitué des échéances des contrats du bail emphytéotique de la Grande Arche et du crédit bail de tour Séquoia, qui s’exécutent sur plus de vingt annuités.
Justification par action
Action 02
Fonction juridique |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
1 993 192 |
1 993 192 |
|
943 464 |
943 464 |
Crédits de paiement |
|
1 993 192 |
1 993 192 |
|
946 117 |
946 117 |
L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 2 se fera sur les montants retraités de certaines erreurs d’imputation manifestes (impact de + 81 € en AE et en CP) sur les montants retraités des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 20 502 € en AE), soit 964 047 € en AE et 946 198 € en CP.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
1 993 192 |
943 464 |
1 993 192 |
946 117 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
1 993 192 |
943 464 |
1 993 192 |
946 117 |
Total |
1 993 192 |
943 464 |
1 993 192 |
946 117 |
Le tableau ci-dessous détaille les prévisions et l’exécution des dépenses de fonctionnement de l’action 2 :
Activités | Prévisions | Exécution | ||
AE | CP | AE | CP | |
Conseil et assistance aux directions d’administration centrale et aux services déconcentrés | 252 672 | 252 672 | 15 911 | 7 311 |
Protection statutaire des fonctionnaires | 188 183 | 188 183 | 46 010 | 37 109 |
Indemnisations liées aux accidents de la circulation impliquant un véhicule de service | 376 366 | 376 366 | 265 163 | 265 163 |
Autres contentieux | 1 297 195 | 1 297 195 | 696 963 | 636 615 |
Total | 2 114 416 | 2 114 416 | 964 047 | 946 198 |
L’écart entre la prévision et la réalisation est habituel en matière de contentieux, car il est difficile de prévoir la date et le sens de la décision de la juridiction et encore plus le montant d’une éventuelle condamnation. Ainsi, le nombre de dossiers présentés en 2019 relatifs à la protection statutaire des fonctionnaires ou aux autres contentieux s’est révélé moins important que prévu.
L’année 2019 poursuit une tendance à la diminution des indemnisations versées par l’État au titre des accidents de la circulation, en conséquence de la fin du principe de l’auto-assurance. Cette diminution du nombre de dossiers pris en charge s’effectue sur plusieurs années compte tenu du règlement progressif des dossiers ouverts antérieurement au passage à l’assurance privée. De nouveaux dossiers d’accident sont néanmoins pris en charge (véhicules hors champ de l’assurance privée), mais dans une proportion bien moindre qu’antérieurement. Il convient de relever que le passage à l’assurance privée s’est effectué de manière différenciée dans le temps entre les services déconcentrés, ce qui a limité la prévisibilité quant à ce poste de dépenses.
Action 03
Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
66 256 129 |
66 256 129 |
-91 754 |
69 934 980 |
69 843 226 |
Crédits de paiement |
|
103 627 275 |
103 627 275 |
-91 754 |
106 174 918 |
106 083 163 |
L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 3 se fera sur les montants retraités de certaines erreurs d’imputation manifestes (impact de – 329 074 € en AE et – 201 063 € en CP) et des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 1 596 905 €) soit 71 202 811 € en AE et 105 973 855 € en CP.
Le commentaire de l’exécution par titre est décrit dans les différentes rubriques prévues à cet effet.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
|
-91 754 |
|
-91 754 |
Rémunérations d’activité |
|
-91 863 |
|
-91 863 |
Prestations sociales et allocations diverses |
|
109 |
|
109 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
65 645 414 |
47 257 853 |
93 117 064 |
94 491 212 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
65 645 414 |
47 257 853 |
93 117 064 |
94 491 212 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
610 715 |
22 647 128 |
10 510 211 |
11 653 706 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
610 715 |
22 647 128 |
10 510 211 |
11 653 706 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
30 000 |
|
30 000 |
Transferts aux entreprises |
|
30 000 |
|
30 000 |
Total |
66 256 129 |
69 843 226 |
103 627 275 |
106 083 163 |
Les dépenses de fonctionnement pour l’action 3 s’établissent à 69 450 396 € en AE et 94 290 149 € en CP. L’écart entre ces montants et ceux affichés dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 3.
A. FONCTIONNEMENT COURANT DU CONSEIL GENERAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CGEDD) : 656 130 € EN AE ET 628 368 € EN CP, POUR UNE PRÉVISION DE 0,77 M€ EN AE ET EN CP.
Compte tenu d’une gestion maîtrisée des moyens, le fonctionnement courant du CGEDD est inférieur à la prévision.
B. FONCTIONNEMENT COURANT DE L’ADMINISTRATION CENTRALE : 29 463 777 € EN AE ET 25 107 135 € EN CP, POUR UNE PRÉVISION DE 20,47 M€ EN AE ET EN CP.
1. Fonctionnement courant de l’administration centrale et des services rattachés : 27 773 468 € en AE et 23 410 328 € en CP, pour une prévision de 18,66 M€ en AE et en CP.
- information et communication : 7 225 237 € en AE et 6 770 905 € en CP, pour une prévision de 2,25 M€ en AE et en CP.
L’augmentation des dépenses par rapport à la prévision est due à la mise en œuvre du grand débat national pour lequel la direction de la communication a été sollicitée fin 2018.
- documentation, archives et presse : 732 495 € en AE et 301 770 € en CP, pour une prévision de 0,7 M€ en AE et en CP.
La différence de CP s'explique par le fait du retard de transmission des factures par l'agence d'abonnement auprès de laquelle est achetée une grande partie des abonnements métiers.
- études liées à la modernisation des services : 1 469 786 € en AE et 1 103 405 € en CP, pour une prévision de 1,7 M€ en AE et CP.
L'écart par rapport à la prévision résulte :
- en AE : du report en 2020 de la mobilisation du marché DITP pour l'accompagnement de démarches Lean / simplification de processus de l'administration centrale et des services déconcentrés, ainsi que de l'adaptation en 2019 du modèle de co-financement par les services bénéficiaires de prestations dans le cadre du marché de coaching collectif;
- en CP : du non engagement des budgets prévus initialement pour les démarches Lean, ainsi que du report début 2020 de la 2e session des parcours managériaux pour les nouveaux cadres dirigeants et de l'engagement tardif fin 2019 de plusieurs études liées à l'accompagnement des transformations (fonctions supports, organisation service de gestion de la DRH, ...).
- études liées à la politique immobilière et foncière des services : 55 047 € en AE et 14 251 € en CP, pour une prévision de 0,15 M€ en AE et en CP.
Ces engagements ont permis de réaliser des études juridiques. L'écart par rapport à la prévision résulte du report en 2020 de marchés d'assistance technique d'analyse environnementale et du marché d'études et conseils pour la construction du schéma directeur pluriannuel de stratégie immobilière.
- dépenses de fonctionnement courant de l’administration centrale : 18 271 495 € en AE et 15 200 497 € en CP, pour une prévision de 13,85M€ en AE et en CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 19 408 € en AE et 19 500 € en CP. L’exécution totale est de 18 290 903 € en AE et 15 219 997 € en CP.
Le tableau ci-dessous détaille les prévisions et l’exécution de ces dépenses.
Activités | Prévisions | Exécution | ||
AE | CP | AE | CP | |
Achat et rénovation de mobilier | 620 000 | 620 000 | 393 503 | 252 903 |
Fournitures de bureau, papier et reprographie | 2 437 950 | 2 437 950 | 3 812 751 | 1 828 382 |
Services bureautiques -Gestion du poste de travail | 2 809 608 | 2 808 486 | 5 258 859 | 5 589 849 |
Services bureautiques – Télécommunication individuelle | 1 070 740 | 1 071 740 | 2 397 139 | 1 472 013 |
Affranchissement | 663 864 | 663 864 | 547 300 | 493 569 |
Frais de déplacement, de mission et de formation | 3 341 272 | 3 341 272 | 3 440 415 | 3 394 322 |
Congés bonifiés et frais de changement de résidence | 501 893 | 501 893 | 598 483 | 560 660 |
Parc automobile dont en titre 5 | 1 021 854 | 1 021 854 | 1 138 263 19 408 | 888 781 19 500 |
Autres charges de fonctionnement courant | 1 383 699 | 1 383 699 | 704 189 | 739 518 |
Total | 13 850 880 | 13 849 758 | 18 290 903 | 15 219 997 |
Les écarts entre prévision et exécution sont notamment dus :
- pour les fournitures de bureau, papier, reprographie, au report des marchés DAE (SOLIMP III). Le ministère a passé un engagement biannuel de 2,5 M€ pour maintenir les matériels en place ;
- pour les services bureautiques- gestion du poste de travail, à la montée en puissance du service du numérique du ministère avec le renouvellement et la mise à niveau du parc informatique ;
- pour les télécommunications individuelles, à des factures non payées en 2018 (téléphonie mobile) et à la prolongation des aménagements des réseaux pour la couverture mobile ;
- pour les autres charges de fonctionnement, à une sous-budgétisation en PLF liée à une consommation particulièrement faible sur cette ligne en 2018.
2. Fonctionnement courant du service de défense, de sécurité et d’intelligence économique (SDSIE) : 317 001 € en AE et 315 481 € en CP, pour une prévision de 0,47 M€ en AE et CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 6, à hauteur de 30 000 € en AE et en CP. L’exécution totale est de 347 001 € en AE et 345 481 € en CP.
L’écart entre la prévision et l’exécution s’explique par la situation de plusieurs facteurs conjoncturels : l’arrêt de projets, l’abondement externe pour un projet provoquant mécaniquement une baisse de la demande interne de crédits et la mise en place tardive d’une convention.
3. Centre de prestations et d’ingénierie informatiques (CPII) – fonctionnement courant : 1 373 307 € en AE et 1 381 327 € en CP, pour une prévision de 1,34 M€ en AE et en CP.
Le CPII, service à compétence nationale, regroupe depuis 2010 la plus grande part des ressources humaines de maîtrise d’œuvre et d’expertise informatiques du MTES et du MCT-RCT.
L'écart par rapport aux prévisions est limité à 3%. Il résulte des dépenses liées à la conduite du changement nécessitées par la fusion des différentes entités informatiques du secrétariat général pour créer un service du numérique, porteur de la transformation numérique du pôle ministériel.
4. Rattachements de crédits par voie de fonds de concours et d’attributions de produits : 632 203€ en AE et en CP, pour une prévision de 0,52 M€ en AE et CP.
Le produit des cessions de biens mobiliers s’est établi à 170 143 €, pour une prévision de 0,52 M€. Par ailleurs, la vente de publications et les frais d’inscription aux colloques se sont élevés à 52 295 €.
B. IMMOBILIER DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES RATTACHES : 34 063 803 € EN AE ET 62 481 476 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 39,38 M€ en AE et 65,71 M€ en CP.
1. Loyers marchands et charges locatives : 7 031 512 € en AE et 42 351 808 € en CP, pour une prévision de 14 M€ en AE et 46 2 M€ en CP.
En CP, l’écart à la prévision s’explique pour 8,68 M€ du fait de dépenses imputées à tort sur le titre 5 alors qu’elles étaient budgétées sur le titre 3. L’exécution est de 15 980 069 € en AE et de 42 351 808 € en CP.
2. Loyers budgétaires : 178 506 € en AE et 25 3149 € en CP, pour une prévision de 0 € en AE et en CP.
Il s’agit de la régularisation de factures pour l’année 2018.
3. Autres dépenses immobilières : 26 510 201 € en AE et 19 529 359€ en CP, pour une prévision de 25,36 M€ en AE et 19,50 M€ en CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 100 867 € en CP. En outre, des crédits budgétés en titre 5, ont été exécutés en titre 3 à hauteur de 343 584 € en AE et 246 293 € en CP. Aussi, à périmètre comparable, l’exécution totale est de 26 853 785 € en AE et 19 876 519 € en CP.
Le tableau ci-dessous détaille les prévisions et l’exécution des autres dépenses immobilières.
Activités | Prévisions | Exécution | ||
AE | CP | AE | CP | |
Gardiennage | 1 100 000 | 5 550 000 | 10 847 567 | 5 873 245 |
Accueil | 714 000 | 714 000 | 657 558 | 567 984 |
Sécurité incendie | 2 094 071 | 2 094 071 | 1 939 706 | 2 005 612 |
Entretien courant dont en titre 5 | 1 730 000 | 2 630 000 | 1 392 392 | 1 284 605 100 867 |
Nettoyage | 2 626 000 | 2 626 000 | 2 857 083 | 2 614 450 |
Energie et fluides | 6 189 639 | 4 053 185 | 5 632 620 | 3 583 752 |
Exploitation et maintenance des bâtiments dont en titre 5 | 1 000 361 | 1 831 289 | 343 584 1 572 193 | 246 293 1 392 300 |
Premier équipement immobilier | 0 | 0 | 43 | 7 584 |
Total | 25 354 071 | 19 948 545 | 26 853 785 | 19 876 519 |
L’exécution est conforme aux prévisions de dépenses immobilières.
L’écart par rapport à la prévision pour l’activité « exploitation et maintenance des bâtiments » s’explique par le fait que ces dépenses bien que budgétées en titre 3, ont été exécutée en titre 5.
C. FONCTIONNEMENT COURANT DES SERVICES DECONCENTRES : 3 517 065 € EN AE ET 3 416 548 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 4,34 M€ EN AE ET 4,48 M€ EN CP.
1. Les dépenses de fonctionnement courant des services déconcentrés se sont élevées à 3 517 065 € en AE et 3 416 548 € en CP, pour une prévision de 4,34 M€ en AE et 4,48 M€ en CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 106 979 € en AE et 139 042 € en CP. L’exécution totale est de 3 624 044 € en AE et 3 555 590 € en CP.
Les dépenses de fonctionnement courant des services déconcentrés sont nettement inférieures à la prévision. Cela s’explique principalement par les transferts en gestion au programme 333 des moyens de fonctionnement courant de la DEAL Martinique dans le cadre de l’expérimentation de la mutualisation des moyens de fonctionnement en outre-mer (713 k€ en AE et CP).
Le tableau ci-dessous détaille les prévisions et l’exécution de ces dépenses
Activités | Prévisions | Exécution | ||
AE | CP | AE | CP | |
Fournitures de bureau, papier et reprographie | 430 000 | 430 000 | 222 569 | 229 978 |
Services bureautiques -Gestion du poste de travail | 530 000 | 530 000 | 937 901 | 890 214 |
Services bureautiques – Télécommunication individuelle dont en titre 5 | 925 206 | 1 073 906 | 294 291 | 279 122 31 516 |
Affranchissement | 30 000 | 30 000 | 94 785 | 95 961 |
Frais de déplacement, de mission et de formation | 510 000 | 510 000 | 576 808 | 552 738 |
Congés bonifiés et frais de changement de résidence | 920 000 | 920 000 | 665 662 | 668 592 |
Parc automobile dont en titre 5 | 550 000 | 550 000 | 332 907 106 979 | 315 982 107 526 |
Autres charges de fonctionnement courant | 440 000 | 440 000 | 392 143 | 383 960 |
Total | 4 335 206 | 4 483 906 | 3 624 044 | 3 555 590 |
Outre l’impact des transferts en gestion cités ci-dessus sur chacune de ces dépenses, les écarts entre prévision et exécution sont également dus :
- pour les fournitures de bureau, papier et reprographie, à la poursuite des gains liés au recours au marché ministériel SOLIMP II (solution des moyens d’impression), à la rationalisation du parc de photocopieurs, à la sensibilisation de tous les acteurs à la limitation de l’usage du document papier et, lorsque cet usage est nécessaire, à la limitation des impressions en couleur ;
- pour les services bureautiques et télécommunications, dans le cadre des travaux de transfert 2020 vers le programme 354 des crédits de fonctionnement des DEAL, le ministère s’est engagé à remplacer les postes bureautiques dont les spécificités techniques ne permettaient pas une migration vers Windows 10 ;
- pour les services bureautiques – Gestion du poste de travail, la diminution de ces dépenses provient pour l'essentiel de l'achèvement des travaux de modernisation des infrastructures téléphoniques de la DEAL Guyane ;
.- pour les frais de déplacements de mission et de formation, l'augmentation de ces dépenses est liée en partie à l'organisation du Grand débat national dans les services d'outre-mer.
2. Rattachements de crédits par voie de fonds de concours et d’attributions de produits : 3 285 922€ en AE et en CP, pour une prévision de 530 000 € en AE et CP.
L'écart significatif constaté résulte des régularisations de versements d'attributions de produits dus depuis plusieurs années par la collectivité de Mayotte.
D. IMMOBILIER DES SERVICES DECONCENTRES : 1 749 622 € EN AE ET 2 656 621 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 2,11 M€ EN AE ET 3,11 M€ EN CP.
Bien que budgétés en titre 3, certains crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 23 834 € en AE et 1 053 440 € en CP.
L’exécution totale est de 1 773 456 € en AE et 3 710 061 € en CP.
Les dépenses immobilières des services déconcentrés sont nettement inférieures à la prévision. Cela s’explique notamment par les transferts en gestion au programme 333 :
- des moyens de fonctionnement immobilier de la DEAL Martinique dans le cadre de l’expérimentation de la mutualisation des moyens de fonctionnement en outre-mer (643 k€ en AE et CP) ;
- de la quote-part d’un loyer marchand à financer par le programme 217 (160 k€ en AE et CP).
Le tableau ci-dessous détaille les prévisions et l’exécution de ces dépenses :
Activités | Prévisions | Exécution | ||
AE | CP | AE | CP | |
Nettoyage et gardiennage | 532 320 | 532 320 | 506 904 | 491 127 |
Loyers marchands et charges locatives | 453 044 | 1 446 542 | 491 273 | 910 793 |
Autres charges immobilières dont en titre 5 | 1 133 176 | 1 133 176 | 751 444 23 834 | 793 502 142 647 |
Total | 2 118 540 | 3 112 038 | 1 776 456 | 3 710 061 |
Outre l’impact des transferts en gestion cités ci-dessus sur chacune de ces dépenses, les écarts entre prévision et exécution sont également dus :
- sur la ligne « autres charges immobilières », à la baisse des dépenses consécutive à une forte réduction des charges en Guyane. Par ailleurs, une partie de cette prévision a été exécutée sur du titre 5.
Les dépenses d’investissement pour l’action 3 s’établissent à 1 722 414€ en AE et 11 653 706 € en CP. En AE, l’écart entre ce montant et celui affiché dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 3.
1. Les dépenses d’investissement des services centraux s’élèvent à 1 591 600€ en AE et 10 461 225 € en CP, pour une prévision de 0,5 M€ en AE et 9,45 M€ en CP.
Ces dépenses se répartissent selon les activités suivantes : parc automobile, communication, postes de travail et transport de données, autres dépenses de fonctionnement courant, entretien courant, loyers marchands et charges locatives et investissements immobiliers de l’administration centrale. La prévision en titre 5 ne portait que sur les activités d’investissements immobiliers et de loyers marchands et charges locatives.
Bien que budgétés en titre 5, ces crédits ont été également exécutés en titre 3 à hauteur de 156 414 € en AE et 140 900 € en CP. En outre, des crédits budgétés en titre 3 ont été exécutés en titre 5. Aussi, à périmètre comparable, l’exécution totale est de 1 189 509 € en AE et 10 580 677 € en CP.
En CP, l’écart à la prévision s’explique pour 2,38 M€ du fait de dépenses imputées à tort sur le titre 5 alors qu’elles étaient budgétées sur le titre 3.
En outre, des travaux de gros entretien immobilier ont pu être réalisés sur le pôle ministériel avec des financements du P217.
2. Les dépenses d’investissement des services déconcentrés se sont établies à 130 814 € en AE et 1 192 481 € en CP, pour une prévision de 0,15 M€ en AE et 1,1 M€ en CP.
Ces dépenses se répartissent selon les activités suivantes : parc automobile, services bureautiques - gestion du poste de travail et télécommunication individuelle, autres charges de fonctionnement, loyers marchands et charges locatives, autres charges immobilières et investissements immobiliers des services déconcentrés. La prévision en titre 5 ne portait que sur les activités d’investissements immobiliers et de loyers marchands et charges locatives.
Bien que budgétés en titre 5, ces crédits ont été exécutés sur le titre 3, à hauteur de 82 333 € en AE et 13 238 € en CP. En outre, des crédits prévus en titre 3 ont été exécutés en titre 5 pour 1 018 261 € en AE et 1 207 287 € en CP. Aussi, à périmètre comparable, l’exécution corrigée est de 202 876 € en AE et 1 013 279 € en CP, ce qui est conforme à la prévision.
Les dépenses d’intervention pour l’action 3 s’établissent à 30 000 € en AE et en CP.
Ces crédits correspondent au financement par le service de défense, de sécurité et d’intelligence économique (SDSIE) de structures d’études et de recherche dans ses champs de compétence. Ils étaient prévus en titre 3.
Action 04
Politique et gestion des systèmes d'information et des réseaux informatiques |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
23 431 564 |
23 431 564 |
|
24 579 068 |
24 579 068 |
Crédits de paiement |
|
23 562 564 |
23 562 564 |
|
28 115 322 |
28 115 322 |
L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 4 se fera sur les montants retraités de certaines erreurs d’imputation (impact de – 721 564 € en AE et – 685 239 € en CP) et des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 195 224 €), soit 24 052 728 € en AE et 27 430 083 € en CP.
Le commentaire de l’exécution par titre est décrit dans les différentes rubriques prévues à cet effet.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
21 162 928 |
22 416 199 |
21 895 928 |
25 016 855 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
21 162 928 |
22 416 199 |
21 895 928 |
25 016 855 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
2 268 636 |
2 162 869 |
1 666 636 |
3 098 467 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
2 268 636 |
1 116 530 |
1 666 636 |
1 440 562 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
1 046 340 |
|
1 657 904 |
Total |
23 431 564 |
24 579 068 |
23 562 564 |
28 115 322 |
Les dépenses de fonctionnement pour l’action 4 s’établissent à 21 813 173 € en AE et 24 331 616 € en CP. L’écart entre ces montants et ceux affichés dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 4.
A. POLITIQUE TECHNIQUE ET FONCTIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU MINISTÈRE : 12 361 306 € EN AE ET 12 714 958 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 12,17 M€ en AE et en CP.
1. Domaines d’échanges : 1 534 432 € en AE et 1 537 087 € en CP, pour une prévision de 0,82 M€ en AE et en CP
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 53 660 € en CP. L’exécution totale est de 1 534 432 € en AE et 1 590 747 € en CP.
L’écart par rapport à la prévision résulte d'une sous-estimation de cette prévision (1 227 000€ en 2018) et de la mise en place d'une nouvelle plateforme de travail collaboratif.
2. Service d’hébergement applicatif : 4 204 870 € en AE et 4 532 869 € en CP, pour une prévision globale de 5,15 M€ en AE et en CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 773 876 € en AE et 1 044 249 € en CP. L’exécution totale est de 4 978 746 € en AE et 5 577 117 € en CP.
Le bon déroulement des opérations a permis une exécution quasi conforme à la prévision en AE (écart de -3%), et une réduction des restes à payer ce qui explique l'écart en CP.
3. Service de sécurité : 236 750 € en AE et 240 862 € en CP, pour une prévision de 0,18 M€ en AE et en CP
L'écart avec la prévision est lié à la faiblesse de cette dernière. L'exécution étant en net recul par rapport à l'année précédente (-130 k€ en AE). En CP, l'écart est également lié aux restes à payer de l'année précédente.
4. Service de transports de données – Réseaux informatiques : 3 441 031 € en AE et 3 314 744 € en CP, pour une prévision de 3,33 M€ en AE et en CP
L'écart avec la prévision est limité (+3%) en AE et nul en CP. Les opérations prévues ont pu être réalisées, notamment l'augmentation capacitaire des liens de raccordement des services déconcentrés au réseau interministériel de l'Etat
5. Services mutualisés : 2 944 223 € en AE et 3 089 397 € en CP, pour une prévision de 2,67 M€ en AE et en CP.
L’exécution reste supérieure à la prévision. En effet, cela s’explique par la volonté d’accélérer la transformation numérique a conduit à maintenir les efforts sur la démarche d’incubateur pour lancer des projets et réaliser des services numériques, tout en renforçant les services mutualisés.
B. EXPLOITATION ET EVOLUTION DES SYSTEMES D’INFORMATION DES ACTIVITES SUPPORT : 9 451 867 € EN AE ET 11 616 658 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 10,32 M € EN AE ET DE 11,05 M€ EN CP.
1. Système d’information « Ressources humaines » : 6 479 691 € en AE et 8 907 296 € en CP, pour une prévision de 6,9 M€ en AE et 7,7 M€ en CP.
Les écarts à la baisse en AE résultent d'une sous-estimation de la part des dépenses imputables en investissement. Les écarts à la hausse en CP sont liés à des apurements de charges antérieures et à un bon déroulement des séquences de réception et de facturation qui a permis de réduire les restes à payer.
2. Système d’information « Finances » : 2 262 787 € en AE et 1 835 696 € en CP, pour une prévision de 1,7 M€ en AE et en CP.
La prévision surestimait la part de dépenses imputables en immobilisations. En outre, il s’est avéré nécessaire de renforcer les actions d'accompagnement de la dématérialisation des factures et les actions liées à la maîtrise des risques financiers. Enfin, sur ce poste également, le bon déroulement des séquences de réception et facturation en fin de gestion a permis de réduire les restes à payer.
3. Autres systèmes d’information : 709 388 € en AE et 873 666 € en CP, pour une prévision de 1,65 M€ en AE et 1,58 M€ en CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 233 129 € en AE et 36 279 € en CP. L’exécution totale est de 942 518 € en AE et 909 945 € en CP.
Le tableau ci-dessous détaille les prévisions et l’exécution des dépenses de fonctionnement de ces autres SI.
SI | Prévisions | Exécution | ||
AE | CP | AE | CP | |
Gestion de la documentation et de la connaissance dont en titre 5 | 1 084 000 | 1 014 000 | 235 733 233 129 | 424 280 36 279 |
Pilotage et contrôle de gestion | 270 000 | 270 000 | 295 822 | 200 717 |
Affaires juridiques | 300 000 | 300 000 | 170 718 | 222 694 |
Total | 1 654 000 | 1 584 000 | 942 518 | 909 945 |
Les écarts à la baisse sont liés à des allègements de programmes de travail ou à des reports de projets.
Les écarts à la hausse en CP sont liés à des apurements de charges antérieures et à un bon déroulement des séquences de réception et de facturation qui a permis de dépasser légèrement la cible de paiements
Les dépenses d’investissement pour l’action 4 s’établissent à 2 239 555 € en AE et 3 098 467 € en CP. L’écart en AE entre ce montant et celui affiché dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 4.
A. Les dépenses d’investissement (titre 5) de la politique informatique et du fonctionnement des infrastructures informatiques se sont établies à 773 876 € en AE et 1 097 909 € en CP et se sont exécutées sur l’activité service d’hébergement applicatif et domaine d’échanges. En prévision, ces crédits étaient prévus en dépenses de fonctionnement (titre 3).
B. Les dépenses d’investissement (titre 5) des systèmes d’information des activités support se sont établies à 1 465 679 € en AE et 2 000 558 € en CP, pour une prévision de 2,37 M€ en AE et 1,77 M€ en CP.
1. Système d’information « Ressources Humaines » (SIRH) : 1 232 549 € en AE et 1 964 279 € en CP, pour une prévision de 1,17 M€ en AE et de 1,1 M€ en CP.
En AE, la prévision ne prend pas en compte la consommation des reports d’AE affectées les années antérieures aux opérations d’investissement. En outre, si la migration vers le SIRH RenoiRH a respecté le calendrier prévu, la prévision sous-estimait la part des dépenses du programme imputable en immobilisations.
2. Système d’information « Finances » : 0 € en AE et en CP, pour une prévision de 0,45 M€ en AE et de 0,25 M€ en CP.
Ces dépenses prévues en immobilisations ont été exécutées en charges.
3. Système d’information « Doc et connaissance » : 233 129 € en AE et 36 279 € en CP, pour une prévision de 0,75 M€ en AE et 0,42 M€ en CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5, à hauteur de 233 129 € en AE et 36 279 € en CP
Action 05
Politique des ressources humaines et formation |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
155 496 682 |
80 388 426 |
235 885 108 |
152 833 125 |
76 046 135 |
228 879 259 |
Crédits de paiement |
155 496 682 |
80 388 426 |
235 885 108 |
152 833 125 |
74 919 369 |
227 752 494 |
L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 5 se fera sur les montants retraités de certaines erreurs d’imputation manifestes (impact de +1 050 530 € en AE et + 899 630 € en CP) et des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 557 789 €), soit 77 654 454 € en AE et 75 818 999 € en CP.
Le commentaire de l’exécution par titre est décrit dans les différentes rubriques prévues à cet effet.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
155 496 682 |
152 833 125 |
155 496 682 |
152 833 125 |
Rémunérations d’activité |
|
-1 382 |
|
-1 382 |
Cotisations et contributions sociales |
145 496 682 |
145 501 542 |
145 496 682 |
145 501 542 |
Prestations sociales et allocations diverses |
10 000 000 |
7 332 964 |
10 000 000 |
7 332 964 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
80 293 649 |
75 365 785 |
80 293 649 |
74 235 379 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
33 294 794 |
28 262 224 |
33 294 794 |
27 131 819 |
Subventions pour charges de service public |
46 998 855 |
47 103 560 |
46 998 855 |
47 103 560 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
|
22 030 |
|
41 608 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
|
22 030 |
|
41 608 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
94 777 |
658 320 |
94 777 |
642 382 |
Transferts aux ménages |
|
36 565 |
|
43 937 |
Transferts aux entreprises |
94 777 |
|
94 777 |
|
Transferts aux collectivités territoriales |
|
19 540 |
|
19 540 |
Transferts aux autres collectivités |
|
602 215 |
|
578 904 |
Total |
235 885 108 |
228 879 259 |
235 885 108 |
227 752 494 |
Les dépenses de fonctionnement pour l’action 5 s’établissent à 27 053 430 € en AE et 25 672 407 € en CP. L’écart entre ces montants et ceux affichés dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 5.
A. DEPENSES D’ACTION SOCIALE : 15 785 448 € EN AE ET 15 354 399 € EN CP, POUR UNE PRÉVISION DE 16,1 M€ EN AE ET 15,98 M€ CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 6, à hauteur de 598 271 € en AE et 574 633 € en CP. L’exécution totale est de 16 383 719 € en AE et 15 929 032 € en CP.
1. Etudes et évaluation des politiques des ressources humaines : 31 573 € en AE et 34 397 € en CP, pour une prévision de 0,01 M€ en AE et CP.
Le dépassement du budget prévisionnel annuel est principalement lié à un séminaire exceptionnel des assistants de service social ainsi qu'à l'apurement d'une facture impayée de 2017.
2. Politique en faveur des enfants : 1 842 406 € en AE et 1 879 163 € en CP, pour une prévision de 2,2 M€ en AE et CP.
Une partie des crédits programmés en fonctionnement a été imputée en dépenses d’intervention (66 712 € en AE et en CP). L’exécution totale est donc de 1 909 118 € en AE et 1 945 875 € en CP.
L’écart entre l’exécution et la prévision s’explique par des dépenses liées à l’arbre de Noël et aux séjours d’enfants dans les centres de vacances du comité de gestion des centres de vacances (CGCV) moins importantes que prévues.
3. Politique en matière de restauration collective : 6 900 503 € en AE et 6 848 512 € en CP, pour une prévision de 7,66 M€ en AE et CP.
Une partie des crédits programmés en fonctionnement a été imputée en dépenses d’intervention sous forme de subventions à des associations assurant des prestations de restauration collective (43 917 € en AE et 37 809 € en CP). L’exécution totale est donc de 6 944 421 € en AE et 6 886 321 € en CP.
Les dépenses de restauration collective, habituellement stables et en principe décorrélées de la baisse des effectifs, ont connu en 2019 une baisse exceptionnelle du fait de la fermeture pour travaux du restaurant Séquoïa de la Défense pendant plus de six mois
4. Crédits d’initiative locale : 898 260 € en AE et 885 473 € en CP, pour une prévision de 0,84 M€ en AE et CP.
Une partie des crédits programmés en fonctionnement a été imputée en dépenses d’intervention (9 921 € en AE et en CP). L’exécution totale est donc de 908 181 € en AE et 895 395 € en CP.
L’exécution des crédits est conforme à la prévision.
5. Recrutement, insertion, reclassement et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés : 727 222 € en AE et 718 268 € en CP, pour une prévision de 0,01 M€ en AE et CP.
Une partie des crédits programmés en fonctionnement a été imputée en dépenses d’intervention (3 395 € en AE et en CP). L’exécution totale est donc de 730 616 € en AE et 721 663 en CP.
La dépense de 10 K€ inscrite en AE et CP en PLF 2019 correspondait à la seule part de la dotation prévisionnelle de l’employeur. L’exécution tient compte également des crédits versés par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique par voie de fonds de concours.
6. Protection sociale complémentaire : 45 218 € en AE et 17 803 € en CP, pour une prévision de 0,03 M€ en AE et CP.
Cet écart s'explique principalement par l'engagement de la convention de référencement de l'opérateur en protection sociale complémentaire sélectionné (10k€ d'AE pour 2019, aucun paiement de CP) et par un coût moindre que prévu de la prestation de l'actuel assistant l'administration dans le suivi de la convention de référencement.
7. Autre politique d’action sociale individuelle et collective :5 340 267 € en AE et 4 970 782 € en CP, pour une prévision de 5,35 M€ en AE et 5,23 M€ en CP.
L’écart constaté s’explique par un sous-dimensionnement du budget prévisionnel concernant cette activité. Par rapport à 2018, la situation s’est caractérisée par une stabilité des dépenses liées au versement des subventions au secteur associatif social, ainsi que par une diminution du montant des crédits versés au ministère de l’économie et des finances au titre du remboursement des dépenses d’actions sociale engagées en faveur de ses agents.
8. Rattachements de crédits par voie de fonds de concours et d’attributions de produits : 319 € en AE et CP, versés par le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, pour une prévision de 0,67 M€ en AE et CP.
B. PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS : 1 975 991 € EN AE ET 2 000 620 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 2,73 M€ EN AE ET CP.
1. Médecine de prévention : 1 138 806 € en AE et 1 146 124 € en CP, pour une prévision de 2,07 M€ en AE et CP.
L’écart constaté entre prévision et exécution s’explique par :
- une mauvaise imputation budgétaire (sur l’activité « contrôles médicaux obligatoires ») du paiement des prestations externes ;
- une sous-consommation des crédits disponibles sur ce poste de dépenses (projets de convention non aboutis ou avortés, retard dans la mise en œuvre des projets de mutualisation de services de médecine préventive, fins d’activité de médecins de prévention non immédiatement remplacés, qui impliquent par ailleurs un fonctionnement minimal, voire un arrêt temporaire, des cabinets médicaux) ;
- les fins d’activité de médecins de prévention non immédiatement remplacés.
2. Contrôles médicaux obligatoires : 501 618 € en AE et 522 256 € en CP, pour une prévision de 0,35 M€ en AE et CP.
L’écart constaté s’explique principalement par une imputation budgétaire inappropriée (150 k€) du paiement des prestations externes en médecine préventive par voie de convention.
3. Autres dépenses de prévention des risques professionnels : 335 567 € en AE et 332 240 € en CP, pour une prévision de 0,30 M€ en AE et en CP.
L’exécution est globalement conforme aux prévisions de dépenses.
C. REMBOURSEMENT DU COUT DES PERSONNELS MIS A DISPOSITION : 2 556 203 € EN AE ET 2 186 674 € EN CP, POUR UNE PRÉVISION DE 4,51 M€ EN AE ET CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 6, à hauteur de 19 540 € en AE et en CP. L’exécution totale est de 2 575 743 € en AE et 2 206 614 € en CP.
Cette dépense s’est révélée inférieure à la budgétisation du fait conjugué de la fin de certaines mises à disposition et de la poursuite d’une politique de recrutement plus restrictive.
D. FORMATION PROFESSIONNELLE ET RECRUTEMENT (HORS ÉCOLES) : 6 735 788 € EN AE ET 6 130 714 € EN CP, POUR UNE PREVISION DE 8,5 M€ EN AE ET DE 8,6 M€ EN CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5 à hauteur de 5 128 € en AE et 38 515 € en CP et en titre 6 à hauteur de 7 000 € en AE et en CP. L’exécution totale est de 6 747 916 € en AE et 6 176 229 € en CP.
1. Formations aux métiers support et transversaux pilotées par l’administration centrale, 498 041 € en AE et 509 325€ en CP, pour une prévision de 1,7 M€ en AE et CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 6 à hauteur de 7 000 € en AE et en CP.
L’écart entre la prévision et l’exécution s’explique par un redéploiement des crédits (444 k€) suite à la réorganisation transférant le pilotage des actions de formation des agents du SG vers le CVRH de Paris et une minoration des crédits budgétés initialement au PAP 2019
2. Recrutement et organisation de concours, 1 229 618 € en AE et 1 102 530 € en CP, pour une prévision de 1,2 M€ en AE et CP.
L’exécution est globalement conforme à la prévision.
3. Centres de valorisation des ressources humaines (CVRH), 4 401 233 € en AE et 3 919 302 € en CP, pour une prévision de 4,5 M€ en AE et 4,6 M€ en CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5 à hauteur de 5 128 € en AE et 38 515 € en CP.
L’exécution totale est de 4 406 360 € en AE et 3 957 816 € en CP.
L’exécution est globalement conforme à la prévision ; des engagements pluriannuels de marchés ainsi que des reports de sessions de formations durant le mois de décembre 2019, perturbé par des mouvements sociaux, expliquent l'écart en CP.
4. Centre d’évaluation, de documentation et d’innovation pédagogiques (CEDIP), 78 258 € en AE et 75 183 € en CP, pour une prévision de 0,15 M€ en AE et CP.
L'écart constaté est relatif à la baisse des besoins en crédits du fait des nouvelles conditions d'hébergement du CEDIP.
5. Institut de formation de l’environnement (IFORE), 528 638 € en AE et 524 375 € en CP, pour une prévision de 0,9 M€ en AE et CP.
L’écart entre la prévision budgétaire et l’exécution 2019 relève principalement de plusieurs facteurs : la grève des transports en décembre 2019 (annulation de stages), une année particulière de transition vers la mise en œuvre d’un nouveau projet stratégique avec le repositionnement progressif de l’activité du département pédagogique, conduisant au transfert des formations techniques métiers budgétées sur les crédits IFORE alors que les formations déployées par le CMVRH sont budgétées par les directions métiers (1 500 journées formations stagiaires sur 4000 transférées en 2019 au CMVRH) et le développement de l’accompagnement des transformations de l’action publique par l’innovation pédagogique.
E. ÉCOLES : 49 919 294 € en AE et 49 462 602 € en CP, POUR UNE PREVISION DE 50,3 M€ EN AE ET CP.
Le programme 217 concourt au financement de trois écoles du ministère, dont deux opérateurs et un service à compétence nationale.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5 à hauteur de 16 902 € en AE et de 3 093 € en CP, et en titre 6, à hauteur de 34 889 € en AE et 41 209 € en CP. L’exécution totale est de 49 971 085 € en AE et 49 506 904 € en CP soit 26,87 M€ pour l'ENPC et 20,23 M€ pour l'ENTPE.
1. L’école nationale des techniciens de l’équipement (ENTE) : 2 815 475 € en AE et 2 358 783 € en CP, pour une prévision de 2,6 M€ en AE et CP.
Tous titres confondus, les dépenses de l'ENTE se sont élevées à 2 867 266 € en AE et 2 403 085 € en CP. Ces dépenses sont globalement conformes à la prévision en AE et en CP, du fait de certaines facturations réalisées tardivement.
2. Rattachements de crédits par voie de fonds de concours et d’attributions de produits : 31 054 € en AE et en CP pour une prévision de 0,05 M€ en AE et CP.
Les dépenses d’investissement pour l’action 5 s’établissent à 22 030 € en AE et 41 608 € en CP.
Bien qu’intégralement budgétés en titre 3, certaines dépenses de l’action 5 ont été exécutées en titre 5 à hauteur de 22 030 € en AE et 41 608 € en CP. Ces éléments sont analysés dans les dépenses de fonctionnement.
Les dépenses d’intervention pour l’action 5 s’établissent à 659 700 € en AE et 642 382 € en CP. En AE, l’écart entre ce montant et celui affiché dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 5.
Les dépenses d’investissement pour l’action 5 s’établissent à 22 030 € en AE et 41 608 € en CP.
Bien qu’intégralement budgétés en titre 3, certaines dépenses de l’action 5 ont été exécutées en titre 5 à hauteur de 22 030 € en AE et 41 608 € en CP. Ces éléments sont analysés dans les dépenses de fonctionnement.
Les dépenses d’intervention pour l’action 5 s’établissent à 659 700 € en AE et 642 382 € en CP. En AE, l’écart entre ce montant et celui affiché dans le tableau ci-dessus est dû aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 5.
Bien qu’intégralement budgétées en titre 3, certaines dépenses de l’action 5 ont été exécutées en titre 6, à hauteur de 598 271 € en AE et 574 633 € en CP. En outre, des crédits budgétés en titre 6 ont été exécutés en titre 3 à hauteur de 300 000 €.
Action 06
Actions nationales, européennes et internationales en faveur du développement durable |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
11 638 356 |
11 638 356 |
|
12 575 440 |
12 575 440 |
Crédits de paiement |
|
11 638 356 |
11 638 356 |
|
12 582 280 |
12 582 280 |
L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 6 se fera sur les montants retraités de certaines erreurs d’imputation (impact de + 1068 € en AE et - 12 368 € en CP) et des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 18 084 €), soit 12 594 592 € en AE et 12 569 912 € en CP.
Le commentaire de l’exécution par titre est décrit dans les différentes rubriques prévues à cet effet.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
730 999 |
1 953 106 |
730 999 |
1 954 741 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
730 999 |
1 787 137 |
730 999 |
1 790 971 |
Subventions pour charges de service public |
|
165 969 |
|
163 770 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
10 907 357 |
10 622 334 |
10 907 357 |
10 627 539 |
Transferts aux ménages |
|
2 000 |
|
2 000 |
Transferts aux entreprises |
|
7 000 |
|
7 000 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
11 500 |
|
11 500 |
Transferts aux autres collectivités |
10 907 357 |
10 601 834 |
10 907 357 |
10 607 039 |
Total |
11 638 356 |
12 575 440 |
11 638 356 |
12 582 280 |
Les dépenses de fonctionnement pour l’action 6 s’établissent à 1 972 258 € en AE et 1 942 374 € en CP et les dépenses d’intervention à 10 622 334 € en AE et 10 627 539 € en CP . Les écarts entre ces montants et ceux affichés dans le tableau ci-dessus sont dus aux corrections techniques évoquées dans la présentation de l’action 6.
1. Animation de la politique stratégique et gouvernance en matière de changement climatique et de développement durable (fonctionnement): 1 669 590 € en AE et 1 624 441 € en CP, pour une prévision de 0,42 M€ en AE et en CP.
L’écart s'explique essentiellement par l'affection sur cette activité de l'organisation du G7 qui était initialement prévue sur l'activité « Animation de la politique stratégique et gouvernance en matière de changement climatique et de développement durable » correspondant à des dépenses d’intervention.
Les dépenses sur le titre 6 (intervention) s'élèvent à 7 647 605 € en AE et en CP, pour une prévision de 8 M€ en AE et en CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 6, ces crédits ont également été exécutés en titre 3, à hauteur de 96 697 € en AE et 28 066 € en CP. L’exécution totale est de 7 744 301 € en AE et 7 675 670 € en CP.
L’écart entre la prévision et l’exécution est dû à l’engagement dès fin 2018 de dépenses liés à l’organisation d’événements internationaux prévus en 2019 et au lancement d’études rendues possibles par les économies faites sur le fonctionnement.
2. Participation à l'élaboration des normes et de la législation dans le cadre communautaire (fonctionnement) : 82 165 € en AE et 92 632 € en CP, pour une prévision de 0,14 M€ en AE et en CP.
L’écart s'explique principalement par l'imputation sur l'activité « participation à l'élaboration des normes et de la législation dans le cadre communautaire » du marché de veille Shungham (21 000 €) et du marché Life Enviropéa (100 K€) prévus dans le PAP 2019 et par la non réalisation du Sommet plastique (25 000 €).
Les dépenses en titre 6 (intervention) sont de 87 500 € en AE et en CP, pour une prévision de 0,05 M€ en AE et en CP
Bien que budgétés intégralement en titre 6, ces crédits ont également été exécutés en titre 3, à hauteur de 81 373 € en AE et 86 859 € en CP. L’exécution totale est de 168 873 € en AE et 174 359 € en CP et est conforme à la prévision.
Un soutien a été apporté aux actions d’influence menées par les organisations non gouvernementales (ONG) européennes en faveur du verdissement de la future politique agricole commune post-2020 et de la mise en œuvre par l’Union Européenne des objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015.
3. Appui et soutien des intérêts français dans le dispositif international (fonctionnement) : 78 717 € en AE et 86 085 € en CP, pour une prévision de 0,21 M€ en AE et en CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 6, à hauteur de 13 000 € en AE et en CP. L’exécution totale est de 91 717 € en AE et 99 085 € en CP.
L’écart par rapport à la prévision s'explique par la diminution des délégations aux ambassades par rapport aux prévisions et par le non-financement d’opérations.
Les dépenses exécutées en titre 6 (intervention) sur l'action 6 s'élèvent à 15 000 € en AE et en CP, pour une prévision de 0,01 M€ en AE et en CP.
L'écart à la prévision s'explique par la diminution des délégations aux ambassades par rapport aux prévisions.
4. Partenariat associatif : 141 786 € en AE et 139 216 € en CP ont été exécutés sur le titre 3 (fonctionnement), pour une prévision de 0 € en AE et en CP.
Bien que budgétés en titre 6, des dépenses du partenariat associatif ont été exécutés en titre 3 à hauteur de 141 786 € en AE et 139 216 € en CP. Ces éléments sont analysés dans les dépenses d’intervention.
Les dépenses pour le partenariat associatif ont été exécutées à hauteur de 2 872 229 € en AE et 2 877 434 € en CP sur le titre 6, pour une prévision de 3,5 M€ en AE et en CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 6, ces crédits ont également été exécutés en titre 3, à hauteur de 141 786 € en AE et 139 216 € en CP. L’exécution totale est de 3 014 015 € en AE et 3 013 650 € en CP.
L’écart entre l’exécution et la prévision est d’abord dû au report sur 2019 de projets qui n’ont pu être construits dans des délais compatibles avec les contraintes d’élaboration des conventions. Il est également lié à une imputation de dépenses sur une autre activité et à un nombre inférieur de projets finalement validés
Action 07
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
543 412 279 |
|
543 412 279 |
565 845 496 |
140 |
565 845 636 |
Crédits de paiement |
543 412 279 |
|
543 412 279 |
565 845 496 |
140 |
565 845 636 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
543 412 279 |
565 845 496 |
543 412 279 |
565 845 496 |
Rémunérations d’activité |
333 260 785 |
353 530 473 |
333 260 785 |
353 530 473 |
Cotisations et contributions sociales |
207 683 316 |
206 934 820 |
207 683 316 |
206 934 820 |
Prestations sociales et allocations diverses |
2 468 178 |
5 380 203 |
2 468 178 |
5 380 203 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
|
140 |
|
140 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
140 |
|
140 |
Total |
543 412 279 |
565 845 636 |
543 412 279 |
565 845 636 |
Action 08
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Infrastructures et services de transports" |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
587 126 518 |
|
587 126 518 |
594 170 461 |
|
594 170 461 |
Crédits de paiement |
587 126 518 |
|
587 126 518 |
594 170 461 |
|
594 170 461 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
587 126 518 |
594 170 461 |
587 126 518 |
594 170 461 |
Rémunérations d’activité |
364 992 407 |
364 363 922 |
364 992 407 |
364 363 922 |
Cotisations et contributions sociales |
220 518 579 |
227 585 446 |
220 518 579 |
227 585 446 |
Prestations sociales et allocations diverses |
1 615 532 |
2 221 092 |
1 615 532 |
2 221 092 |
Total |
587 126 518 |
594 170 461 |
587 126 518 |
594 170 461 |
Action 09
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Sécurité et éducation routières" |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
|
|
505 |
|
505 |
Crédits de paiement |
|
|
|
505 |
|
505 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
|
505 |
|
505 |
Rémunérations d’activité |
|
374 |
|
374 |
Cotisations et contributions sociales |
|
131 |
|
131 |
Total |
|
505 |
|
505 |
Action 11
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Affaires maritimes" |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
179 637 558 |
|
179 637 558 |
182 191 551 |
|
182 191 551 |
Crédits de paiement |
179 637 558 |
|
179 637 558 |
182 191 551 |
|
182 191 551 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
179 637 558 |
182 191 551 |
179 637 558 |
182 191 551 |
Rémunérations d’activité |
110 436 460 |
111 045 019 |
110 436 460 |
111 045 019 |
Cotisations et contributions sociales |
68 389 472 |
70 504 901 |
68 389 472 |
70 504 901 |
Prestations sociales et allocations diverses |
811 626 |
641 632 |
811 626 |
641 632 |
Total |
179 637 558 |
182 191 551 |
179 637 558 |
182 191 551 |
Action 13
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Paysages, eau et biodiversité" |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
265 326 250 |
|
265 326 250 |
278 352 814 |
|
278 352 814 |
Crédits de paiement |
265 326 250 |
|
265 326 250 |
278 352 814 |
|
278 352 814 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
265 326 250 |
278 352 814 |
265 326 250 |
278 352 814 |
Rémunérations d’activité |
163 020 400 |
172 484 731 |
163 020 400 |
172 484 731 |
Cotisations et contributions sociales |
101 122 637 |
104 487 244 |
101 122 637 |
104 487 244 |
Prestations sociales et allocations diverses |
1 183 213 |
1 380 839 |
1 183 213 |
1 380 839 |
Total |
265 326 250 |
278 352 814 |
265 326 250 |
278 352 814 |
Action 15
Personnels relevant du ministère de la " Cohésion des territoires " |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
660 012 217 |
|
660 012 217 |
608 721 661 |
|
608 721 661 |
Crédits de paiement |
660 012 217 |
|
660 012 217 |
608 721 661 |
|
608 721 661 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
660 012 217 |
608 721 661 |
660 012 217 |
608 721 661 |
Rémunérations d’activité |
401 629 572 |
374 766 109 |
401 629 572 |
374 766 109 |
Cotisations et contributions sociales |
255 473 331 |
231 268 935 |
255 473 331 |
231 268 935 |
Prestations sociales et allocations diverses |
2 909 314 |
2 686 616 |
2 909 314 |
2 686 616 |
Total |
660 012 217 |
608 721 661 |
660 012 217 |
608 721 661 |
Action 16
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "Prévention des risques" |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
239 861 029 |
|
239 861 029 |
235 992 774 |
|
235 992 774 |
Crédits de paiement |
239 861 029 |
|
239 861 029 |
235 992 774 |
|
235 992 774 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
239 861 029 |
235 992 774 |
239 861 029 |
235 992 774 |
Rémunérations d’activité |
147 557 336 |
146 426 303 |
147 557 336 |
146 426 303 |
Cotisations et contributions sociales |
91 213 824 |
88 643 920 |
91 213 824 |
88 643 920 |
Prestations sociales et allocations diverses |
1 089 869 |
922 552 |
1 089 869 |
922 552 |
Total |
239 861 029 |
235 992 774 |
239 861 029 |
235 992 774 |
Action 18
Personnels relevant de programmes d'autres ministères |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
|
|
7 194 531 |
|
7 194 531 |
Crédits de paiement |
|
|
|
7 194 531 |
|
7 194 531 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
|
7 194 531 |
|
7 194 531 |
Rémunérations d’activité |
|
4 303 270 |
|
4 303 270 |
Cotisations et contributions sociales |
|
2 855 807 |
|
2 855 807 |
Prestations sociales et allocations diverses |
|
35 453 |
|
35 453 |
Total |
|
7 194 531 |
|
7 194 531 |
Action 22
Personnels transférés aux collectivités territoriales |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
18 884 656 |
|
18 884 656 |
13 737 034 |
|
13 737 034 |
Crédits de paiement |
18 884 656 |
|
18 884 656 |
13 737 034 |
|
13 737 034 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
18 884 656 |
13 737 034 |
18 884 656 |
13 737 034 |
Rémunérations d’activité |
16 557 391 |
9 279 078 |
16 557 391 |
9 279 078 |
Cotisations et contributions sociales |
2 320 037 |
4 140 300 |
2 320 037 |
4 140 300 |
Prestations sociales et allocations diverses |
7 228 |
317 656 |
7 228 |
317 656 |
Total |
18 884 656 |
13 737 034 |
18 884 656 |
13 737 034 |
Action 23
Personnels oeuvrant pour les politiques des programmes "énergie, climat et après-mines" |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
57 523 022 |
|
57 523 022 |
55 443 811 |
|
55 443 811 |
Crédits de paiement |
57 523 022 |
|
57 523 022 |
55 443 811 |
|
55 443 811 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
57 523 022 |
55 443 811 |
57 523 022 |
55 443 811 |
Rémunérations d’activité |
35 327 558 |
34 959 214 |
35 327 558 |
34 959 214 |
Cotisations et contributions sociales |
21 930 962 |
20 273 561 |
21 930 962 |
20 273 561 |
Prestations sociales et allocations diverses |
264 502 |
211 037 |
264 502 |
211 037 |
Total |
57 523 022 |
55 443 811 |
57 523 022 |
55 443 811 |
Action 24
Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
2 135 680 |
|
2 135 680 |
1 372 201 |
|
1 372 201 |
Crédits de paiement |
2 135 680 |
|
2 135 680 |
1 372 201 |
|
1 372 201 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
2 135 680 |
1 372 201 |
2 135 680 |
1 372 201 |
Rémunérations d’activité |
1 354 782 |
843 764 |
1 354 782 |
843 764 |
Cotisations et contributions sociales |
776 114 |
523 940 |
776 114 |
523 940 |
Prestations sociales et allocations diverses |
4 784 |
4 497 |
4 784 |
4 497 |
Total |
2 135 680 |
1 372 201 |
2 135 680 |
1 372 201 |
Action 25
Commission nationale du débat public |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
2 450 000 |
3 990 809 |
6 440 809 |
1 799 783 |
2 091 424 |
3 891 208 |
Crédits de paiement |
2 450 000 |
3 990 809 |
6 440 809 |
1 799 783 |
2 071 535 |
3 871 318 |
L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 25 se fera sur les montants retraités des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 3 755 €), soit 2 095 179 € en AE et 2 071 535 € en CP.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
2 450 000 |
1 799 783 |
2 450 000 |
1 799 783 |
Rémunérations d’activité |
1 675 686 |
1 216 149 |
1 675 686 |
1 216 149 |
Cotisations et contributions sociales |
767 714 |
579 070 |
767 714 |
579 070 |
Prestations sociales et allocations diverses |
6 600 |
4 565 |
6 600 |
4 565 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
3 990 809 |
2 091 424 |
3 990 809 |
2 071 535 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
3 990 809 |
2 091 424 |
3 990 809 |
2 071 535 |
Total |
6 440 809 |
3 891 208 |
6 440 809 |
3 871 318 |
L’exécution 2019 de la CNDP se décompose en deux parties.
Les dépenses de fonctionnement courant ont été portées à 920 k€ en AE et 901 k€ en CP pour une prévision de 996 k€. L’écart à la prévision est dû au financement par la CNDP sur ses propres moyens d’une partie des dépenses du débat public.
En 2019, les débats publics financés au travers de délégations de gestion ont été :
- le débat public relatif au Programme National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs (PNGMDR), financé sur le programme 147 "Energie climat" et en grande partie exécuté sur l'année 2019 ;
- le débat public relatif au projet d'éoliennes au large de la Normandie, dont l'exécution a débuté fin 2019 ;
- le débat public relatif au projet d'infrastructure de transport routière entre Fos-sur-Mer et Salon-de-Provence, dont l'exécution a débuté fin 2019.
Rattachements de crédits par voie de fonds de concours et d’attributions de produits : 1 344 000 € en AE et en CP, pour une prévision de 3 M€ en AE et CP.
L’écart à la prévision s’explique par le recours à d’autres modes que les fonds de concours pour les financements de débats publics.
Au cours de l'année 2019, la CNDP a mené un débat public relatif au projet de Noeud Ferroviaire Lyonnais, financé au travers d'un fonds de concours à hauteur de 1 1687 481 € en AE et CP.
La fin du débat public relatif au projet de la mine d'Or "la Montagne d'Or" en Guyane, financé au travers d'un fonds de concours, est venu impacter l'exécution des AE et des CP en 2019.
Action 26
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
1 400 000 |
576 986 |
1 976 986 |
1 349 117 |
639 280 |
1 988 397 |
Crédits de paiement |
1 400 000 |
576 986 |
1 976 986 |
1 349 117 |
510 132 |
1 859 248 |
L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 26 se fera sur les montants retraités des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 979 €), soit 640 259 € en AE et 510 132 € en CP.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
1 400 000 |
1 349 117 |
1 400 000 |
1 349 117 |
Rémunérations d’activité |
959 498 |
925 703 |
959 498 |
925 703 |
Cotisations et contributions sociales |
433 951 |
417 747 |
433 951 |
417 747 |
Prestations sociales et allocations diverses |
6 551 |
5 666 |
6 551 |
5 666 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
576 986 |
639 280 |
576 986 |
510 132 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
576 986 |
639 280 |
576 986 |
510 132 |
Total |
1 976 986 |
1 988 397 |
1 976 986 |
1 859 248 |
L’exécution est globalement conforme à la prévision en crédits de paiement. La différence en autorisations d’engagements s’explique par la couverture de dépenses liées à la communication pour 2020 d’une part (manifestation début 2020 pour les 20 ans de l’Autorité pour un montant de 20 k€) et d’autre part par l’engagement de dépenses pour 2020 en matière de contentieux (40 k€).
Action 27
Commission de régulation de l'énergie (CRE) |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
14 450 000 |
6 450 581 |
20 900 581 |
13 783 278 |
6 000 998 |
19 784 275 |
Crédits de paiement |
14 450 000 |
6 450 581 |
20 900 581 |
13 783 278 |
6 118 891 |
19 902 169 |
L’analyse de l’exécution des crédits de l’action 27 se fera sur les montants retraités de certaines erreurs d’imputation manifestes (impact de - 900 € en AE et en CP) et des retraits d’AE réalisés après la clôture d’engagements juridiques antérieurs à 2019 (impact de + 38 998 €), soit 5 932 715 € en AE et 6 031 186 € en CP.
Bien que budgétés intégralement en titre 3, ces crédits ont également été exécutés en titre 5 (20 585 € en AE et 1 009 € en CP) et en titre 6 (85 796 € en AE et CP). L’exécution totale est donc de 6 039 096 € en AE et 6 117 991 € en CP, ce qui est globalement conforme à la prévision.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
14 450 000 |
13 783 278 |
14 450 000 |
13 783 278 |
Rémunérations d’activité |
10 486 068 |
9 953 966 |
10 486 068 |
9 953 966 |
Cotisations et contributions sociales |
3 888 096 |
3 760 555 |
3 888 096 |
3 760 555 |
Prestations sociales et allocations diverses |
75 836 |
68 757 |
75 836 |
68 757 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
6 450 581 |
5 894 617 |
6 450 581 |
6 032 086 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
6 450 581 |
5 894 617 |
6 450 581 |
6 032 086 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
|
20 585 |
|
1 009 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
|
20 585 |
|
1 009 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
85 796 |
|
85 796 |
Transferts aux autres collectivités |
|
85 796 |
|
85 796 |
Total |
20 900 581 |
19 784 275 |
20 900 581 |
19 902 169 |
L’évolution des grands postes de dépenses de fonctionnement est la suivante :
Postes de dépenses, en M€ | Prévisions | Exécution | ||
AE | CP | AE | CP | |
Activités | 2,25 | 2,25 | 1,62 | 1,65 |
Immobilier | 3,50 | 3,50 | 3,30 | 3,42 |
Fonctionnement courant | 0,38 | 0,38 | 0,61 | 0,58 |
Informatique | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,38 |
Total | 6,48 | 6,48 | 5,93 | 6,03 |
1. Activités
Ce poste de dépenses en AE est resté inférieur à la prévision du fait d’une charge financière moindre que prévue pour ce qui concerne des études et audits à mener. En effet, la CRE a eu recours au dispositif de l’article L134-18 du Code de l’énergie, qui l’autorise à faire financer par les opérateurs certains des audits qu’elle a menés en 2019.
2. Poste immobilier
La consommation relative aux dépenses immobilières est globalement stable par rapport à la prévision. La maîtrise des charges de l'immeuble avec un dispositif innovant et des travaux du propriétaire ont permis d'effectuer des économies.
3. Fonctionnement courant
Ce poste de dépenses est en diminution de 15 % (743 k€) cette année par rapport à 2018. La CRE a sollicité de diverses assistances en matière juridique et organisationnelles au titre de la négociation du bail au-delà des dépenses habituelles de fonctionnement courant.
4. Informatique
La CRE présente des dépenses d'informatique en baisse de 11% par rapport à 2018 (439 k€). Elle a finalisé les équipements liés au télétravail et à l'amélioration des conditions de travail des agents (casques anti-bruit).
Les dépenses d'investissement, exécutées en titre 5, étaient prévues en titre 3. Elles correspondent à l’achat d’un véhicule par le président de la CRE en remplacement du véhicule en location longue durée.
Les dépenses d'intervention, exécutées en titre 6, étaient prévues en titre 3. Elles correspondent à des contributions de la CRE à des organisations internationales comme le conseil des régulateurs européens de l’énergie ou l’association des régulateurs énergie en zone méditerranée.
Action 28
Personnels oeuvrant pour le développement durable et pour les politiques du programme "expertise, information géographique et météorologique" |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
51 070 264 |
|
51 070 264 |
47 067 751 |
|
47 067 751 |
Crédits de paiement |
51 070 264 |
|
51 070 264 |
47 067 751 |
|
47 067 751 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
51 070 264 |
47 067 751 |
51 070 264 |
47 067 751 |
Rémunérations d’activité |
31 519 412 |
29 822 864 |
31 519 412 |
29 822 864 |
Cotisations et contributions sociales |
19 313 656 |
17 008 483 |
19 313 656 |
17 008 483 |
Prestations sociales et allocations diverses |
237 196 |
236 405 |
237 196 |
236 405 |
Total |
51 070 264 |
47 067 751 |
51 070 264 |
47 067 751 |
Synthèse des opérateurs du programme
Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||
---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques (P181) |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
Transferts |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées (P217) |
27 346 924 |
27 346 924 |
26 872 057 |
26 872 057 |
Subventions pour charges de service public |
27 346 924 |
27 346 924 |
26 872 057 |
26 872 057 |
ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (P217) |
19 651 931 |
19 651 931 |
20 231 762 |
20 231 762 |
Subventions pour charges de service public |
19 651 931 |
19 651 931 |
20 231 762 |
20 231 762 |
Total |
46 998 855 |
46 998 855 |
47 133 819 |
47 133 819 |
Total des subventions pour charges de service public |
46 998 855 |
46 998 855 |
47 103 819 |
47 103 819 |
Total des transferts |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
En projet de loi de finances (PLF) 2019, les subventions pour charges de service public de l’ENPC et de l’ENTPE s’élevaient respectivement à 27 300 k€ et à 19 943 k€. Ces montants ont été réduits respectivement de 428 k€ et de 291 k€ lors du vote de la loi de finances initiale (LFI) 2019.
Compte tenu des mesures intervenues en gestion, le montant des crédits finalement alloués aux deux opérateurs de l’État (sur la catégorie 32 et relevant de l’action 5) s’est élevé en 2019, à 47 104 k€, dont 26 872 k€ pour l’ENPC et 20 232 k€ pour l’ENTPE.
Consolidation des emplois |
Emplois des opérateurs dont ce programme est chef de file
Opérateur Réalisation 2018 |
ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes |
ETPT rémunérés par les opérateurs |
ETPT rémunérés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
sous plafond * |
hors plafond |
dont contrats |
dont apprentis |
|||
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées |
|
304 |
128 |
3 |
13 |
1 |
ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'Etat |
|
164 |
37 |
0 |
0 |
14 |
Total |
|
468 |
165 |
3 |
13 |
15 |
|
Plafond des autorisations d'emplois des opérateurs du programme chef de file
|
Prévision |
Réalisation |
---|---|---|
Emplois sous plafond 2018 |
479 |
468 |
Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018 |
0 |
0 |
Impact du schéma d'emplois 2019 |
-2 |
-19 |
Solde des transferts T2/T3 |
0 |
0 |
Solde des transferts internes |
0 |
0 |
Solde des mesures de périmètre |
0 |
0 |
Corrections techniques |
0 |
0 |
Abattements techniques |
0 |
0 |
Emplois sous plafond 2019 * |
476 |
449 |
|
|
Prévision ETP |
Réalisation ETP |
---|---|---|
Schéma d'emplois 2019 en ETP |
-2 |
-19 |
En LFI 2019, le schéma d’emplois de l’ENPC a été fixé à -2, portant ainsi son autorisation d’emplois sous plafond à 313 ETPT et le schéma d’emplois de l’ENTPE a été fixé à -1, portant ainsi son autorisation d’emplois sous plafond à 163 ETPT.
Pour l’ENPC, il y a eu une sous-exécution des emplois sous plafond, à 290 ETPT, qui s'explique principalement par le décalage entre les départs effectifs des personnels et la réalisation des recrutements. Ce décalage est habituel dans les activités de recherche et de formation.
Pour l’ENTPE, il y a eu une sous-exécution des emplois sous plafond, à 159 ETPT, qui s'explique par des raisons essentiellement conjoncturelles (difficultés de recrutement, vacation suite à deux départs à la retraite et un agent en congé de longue durée).
Fiscalité affectée aux opérateurs |
|
Budget initial |
Compte financier |
---|---|---|
ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées |
576 000 |
657 971 |
ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'Etat |
220 000 |
0 |
Total |
796 000 |
657 971 |