$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,218)

$@FwLOVariable(libelleProg,Conduite et pilotage des politiques économiques et financières)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Etat-major et politiques transversales

156 592 743
152 218 074

139 214 039
137 809 873

5 842 295
2 245 764

 
291 306

326 772
374 500

301 975 849
292 939 517

302 375 849
                    

02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle

63 797 840
67 242 701

2 719 698
2 054 209

 
192 324

 
 

 
 

66 517 538
69 489 234

66 517 538
                    

05 – Prestations d'appui et support

198 786 110
201 205 511

122 495 100
132 168 590

1 484 564
2 776 882

288 995
47 158

 
 

323 054 769
336 198 141

325 594 769
                    

07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels

81 195 203
82 273 915

55 949 395
89 011 170

51 409 098
15 636 205

 
3 000

 
 

188 553 696
186 924 289

188 703 696
                    

08 – Accompagnement du changement de l’action publique

7 003 200
6 969 820

12 278 204
13 260 302

 
 

148 546
70 000

 
 

19 429 950
20 300 122

21 429 950
                    

Total des AE prévues en LFI

507 375 096

332 656 436

58 735 957

437 541

326 772

899 531 802

904 621 802

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+412 848

+6 902 734

+7 315 582

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+3 202 238

+12 094 222

+15 296 460

Total des AE ouvertes

510 990 182

411 153 662

922 143 844

Total des AE consommées

509 910 020

374 304 144

20 851 175

411 464

374 500

905 851 303

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Etat-major et politiques transversales

156 592 743
152 218 074

139 322 517
136 033 944

6 733 942
1 408 000

 
295 556

326 794
374 500

302 975 996
290 330 074

303 375 996
                    

02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle

63 797 840
67 242 701

3 424 999
2 330 984

 
88 916

 
 

 
 

67 222 839
69 662 601

67 222 839
                    

05 – Prestations d'appui et support

198 786 110
201 205 511

131 526 808
138 093 375

1 451 873
3 337 200

302 072
57 158

 
 

332 066 863
342 693 244

334 606 863
                    

07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels

81 195 203
82 273 915

56 546 831
84 002 324

53 745 630
16 990 666

 
3 000

 
 

191 487 664
183 269 905

191 637 664
                    

08 – Accompagnement du changement de l’action publique

7 003 200
6 969 820

12 357 911
12 633 103

 
 

118 839
145 000

 
 

19 479 950
19 747 923

21 479 950
                    

Total des CP prévus en LFI

507 375 096

343 179 066

61 931 445

420 911

326 794

913 233 312

918 323 312

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+412 848

+6 902 734

+7 315 582

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+3 202 238

+7 013 201

+10 215 439

Total des CP ouverts

510 990 182

419 774 151

930 764 333

Total des CP consommés

509 910 020

373 093 730

21 824 783

500 714

374 500

905 703 747

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Etat-major et politiques transversales

145 434 932
150 049 777

155 957 215
138 711 736

1 993 319
1 310 600

 
17 530

298 998
390 786

303 684 464
                    

304 084 464
290 480 429

02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle

70 308 330
66 995 174

4 858 408
4 472 625

 
75 055

 
 

 
 

75 166 738
                    

75 166 738
71 542 854

05 – Prestations d'appui et support

201 464 429
199 642 104

199 837 729
159 971 379

16 952 599
2 767 040

298 998
402 825

 
 

418 553 755
                    

421 193 755
362 783 348

07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels

82 935 991
81 912 114

61 373 627
86 799 225

42 578 162
19 432 291

 
3 000

 
 

186 887 780
                    

187 187 780
188 146 630

08 – Accompagnement du changement de l’action publique

 
6 624 558

 
11 610 823

 
 

 
95 000

 
 

 
                    

 
18 330 381

Total des AE prévues en LFI

500 143 682

422 026 979

61 524 080

298 998

298 998

984 292 737

987 632 737

Total des AE consommées

505 223 727

401 565 788

23 584 986

518 355

390 786

 

931 283 642

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Etat-major et politiques transversales

145 434 932
150 049 777

155 967 215
135 707 406

1 993 319
1 630 702

 
57 780

298 998
390 786

303 694 464
                    

304 094 464
287 836 451

02 – Expertise, audit, évaluation et contrôle

70 308 330
66 995 174

3 458 408
2 209 038

 
75 055

 
 

 
 

73 766 738
                    

73 766 738
69 279 267

05 – Prestations d'appui et support

201 464 429
199 642 104

221 216 491
244 047 843

9 666 599
4 902 019

298 998
414 825

 
 

432 646 517
                    

435 286 517
449 006 791

07 – Pilotage des finances publiques et projets interministériels

82 935 991
81 912 114

65 745 895
81 805 716

44 105 894
25 030 127

 
3 000

 
 

192 787 780
                    

193 087 780
188 750 957

08 – Accompagnement du changement de l’action publique

 
6 624 558

 
7 839 158

 
 

 
50 000

 
 

 
                    

 
14 513 716

Total des CP prévus en LFI

500 143 682

446 388 009

55 765 812

298 998

298 998

1 002 895 499

1 006 235 499

Total des CP consommés

505 223 727

471 609 161

31 637 903

525 605

390 786

 

1 009 387 182

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

505 223 727

507 375 096

509 910 020

505 223 727

507 375 096

509 910 020

Rémunérations d’activité

299 675 108

296 907 414

303 406 553

299 675 108

296 907 414

303 406 553

Cotisations et contributions sociales

196 986 889

202 913 598

198 307 953

196 986 889

202 913 598

198 307 953

Prestations sociales et allocations diverses

8 561 730

7 554 084

8 195 514

8 561 730

7 554 084

8 195 514

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

401 565 788

332 656 436

374 304 144

471 609 161

343 179 066

373 093 730

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

401 565 788

332 656 436

374 200 544

471 609 161

343 179 066

372 990 130

Subventions pour charges de service public

 

 

103 600

 

 

103 600

Titre 5 – Dépenses d’investissement

23 584 986

58 735 957

20 851 175

31 637 903

61 931 445

21 824 783

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

5 909 037

58 735 957

4 016 794

7 659 627

61 931 445

3 824 886

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

17 675 949

 

16 834 381

23 978 276

 

17 999 897

Titre 6 – Dépenses d’intervention

518 355

437 541

411 464

525 605

420 911

500 714

Transferts aux entreprises

530

 

 

530

 

 

Transferts aux autres collectivités

517 825

437 541

411 464

525 075

420 911

500 714

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

390 786

326 772

374 500

390 786

326 794

374 500

Prêts et avances

390 786

326 772

374 500

390 786

326 794

374 500

Total hors FdC et AdP

899 531 802

913 233 312

Ouvertures et annulations* en titre 2

+3 615 086

+3 615 086

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+18 996 956

+13 915 935

Total*

931 283 642

922 143 844

905 851 303

1 009 387 182

930 764 333

905 703 747


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

1 943 522

 

412 848

1 943 522

 

412 848

Autres natures de dépenses

6 790 213

5 090 000

6 902 734

6 790 213

5 090 000

6 902 734

Total

8 733 735

5 090 000

7 315 582

8 733 735

5 090 000

7 315 582

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

342 115

 

342 115

 

 

 

 

03/2019

 

120 846

 

120 846

 

 

 

 

04/2019

 

93 427

 

93 427

 

 

 

 

05/2019

 

194 498

 

194 498

 

 

 

 

06/2019

 

120 741

 

120 741

 

 

 

 

07/2019

 

135 929

 

135 929

 

 

 

 

08/2019

 

69 894

 

69 894

 

 

 

 

09/2019

 

129 510

 

129 510

 

 

 

 

10/2019

 

253 652

 

253 652

 

 

 

 

11/2019

 

169 305

 

169 305

 

 

 

 

12/2019

 

146 686

 

146 686

 

 

 

 

01/2020

 

28 175

 

28 175

 

 

 

 

Total

 

1 804 778

 

1 804 778

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

63 549

 

63 549

 

 

 

 

03/2019

 

211 304

 

211 304

 

 

 

 

04/2019

 

19 492

 

19 492

 

 

 

 

05/2019

10 800

450 536

10 800

450 536

 

 

 

 

06/2019

 

18 793

 

18 793

 

 

 

 

07/2019

93 234

 

93 234

 

 

 

 

 

09/2019

 

1 299 706

 

1 299 706

 

 

 

 

10/2019

 

56 010

 

56 010

 

 

 

 

12/2019

308 814

1 054 879

308 814

1 054 879

 

 

 

 

01/2020

 

1 940 587

 

1 940 587

 

 

 

 

Total

412 848

5 114 856

412 848

5 114 856

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/10/2019

251 403

 

251 403

 

 

 

 

 

Total

251 403

 

251 403

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

27/02/2019

1 744 069

8 523 174

1 744 069

8 979 000

 

 

 

 

Total

1 744 069

8 523 174

1 744 069

8 979 000

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/02/2019

 

4 957 657

 

 

 

 

 

 

Total

 

4 957 657

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/03/2019

 

9 553 815

 

6 221 728

 

 

 

 

Total

 

9 553 815

 

6 221 728

 

 

 

 

 

   Décrets d'annulation de fonds de concours et d'attribution de produits

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/02/2020

 

 

 

 

 

16 900

 

16 900

Total

 

 

 

 

 

16 900

 

16 900

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

01/08/2019

 

 

 

 

 

99 957

 

99 957

19/08/2019

102 159

 

102 159

 

 

 

 

 

22/09/2019

1 227 748

 

1 227 748

 

 

 

 

 

25/11/2019

 

100 247

 

100 247

 

 

 

 

26/11/2019

 

 

 

 

123 141

 

123 141

 

03/12/2019

 

1 065 766

 

5 708 249

 

 

 

 

Total

1 329 907

1 166 013

1 329 907

5 808 496

123 141

99 957

123 141

99 957

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

25/09/2019

 

 

 

 

 

616 649

 

616 649

Total

 

 

 

 

 

616 649

 

616 649

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

 

11 389 831

 

13 279 417

Total

 

 

 

 

 

11 389 831

 

13 279 417

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

3 738 227

31 120 293

3 738 227

27 928 858

123 141

12 123 337

123 141

14 012 923