$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,224)

$@FwLOVariable(libelleProg,Transmission des savoirs et démocratisation de la culture)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle

 
 

141 490 368
140 888 561

15 414 000
15 860 000

89 299 936
104 282 643

8 896 581
7 059 655

255 100 885
268 090 859

263 050 885
                    

02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle

 
 

4 000 000
15 915 778

 
63 912

188 331 965
141 169 701

 
30 000

192 331 965
157 179 390

192 331 965
                    

06 – Action culturelle internationale

 
 

 
766 203

 
 

7 385 969
5 829 628

 
 

7 385 969
6 595 831

7 385 969
                    

07 – Fonctions de soutien du ministère

703 902 325
707 330 283

56 807 478
63 609 730

6 305 843
27 522 472

 
429 142

 
736 611

767 015 646
799 628 239

767 321 646
                    

08 – Soutien à l'emploi dans le secteur culturel

 
 

 
200 000

 
 

43 000 000
31 790 097

 
 

43 000 000
31 990 097

43 000 000
                    

09 – Langue française et langues de France

 
 

 
80 603

 
 

3 224 338
3 335 874

 
 

3 224 338
3 416 477

3 224 338
                    

Total des AE prévues en LFI

703 902 325

202 297 846

21 719 843

331 242 208

8 896 581

1 268 058 803

1 276 314 803

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+283 194

+23 058 241

+23 341 435

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+3 282 561

-14 401 848

-11 119 287

Total des AE ouvertes

707 468 080

572 812 871

1 280 280 951

Total des AE consommées

707 330 283

221 460 873

43 446 384

286 837 086

7 826 266

1 266 900 893

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle

 
 

141 490 368
140 974 973

5 081 026
-140 000

87 699 936
85 481 634

8 896 581
14 449 655

243 167 911
240 766 261

251 117 911
                    

02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle

 
 

4 000 000
16 498 544

 
63 912

188 331 965
143 157 120

 
30 000

192 331 965
159 749 576

192 331 965
                    

06 – Action culturelle internationale

 
 

 
454 213

 
 

7 385 969
5 833 587

 
 

7 385 969
6 287 800

7 385 969
                    

07 – Fonctions de soutien du ministère

703 902 325
707 330 283

53 329 866
60 677 228

6 247 649
9 705 699

 
424 832

 
736 611

763 479 840
778 874 653

763 785 840
                    

08 – Soutien à l'emploi dans le secteur culturel

 
 

 
200 000

 
 

30 000 000
31 790 097

 
 

30 000 000
31 990 097

30 000 000
                    

09 – Langue française et langues de France

 
 

 
37 390

 
 

3 224 338
3 334 374

 
 

3 224 338
3 371 764

3 224 338
                    

Total des CP prévus en LFI

703 902 325

198 820 234

11 328 675

316 642 208

8 896 581

1 239 590 023

1 247 846 023

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+283 194

+7 058 241

+7 341 435

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+3 282 561

-11 729 313

-8 446 752

Total des CP ouverts

707 468 080

531 016 626

1 238 484 706

Total des CP consommés

707 330 283

218 842 348

9 629 610

270 021 643

15 216 266

1 221 040 151

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle

 
 

141 662 026
137 647 893

20 207 846
5 027 163

94 189 936
78 343 118

8 896 581
19 077 953

264 956 389
                    

266 056 389
240 096 127

02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle

 
 

4 000 000
17 224 054

2 000 000
52 235

162 158 153
136 682 748

 
 

168 158 153
                    

168 158 153
153 959 037

06 – Action culturelle internationale

 
 

 
687 169

 
 

8 187 159
5 694 420

 
 

8 187 159
                    

8 187 159
6 381 589

07 – Fonctions de soutien du ministère

711 388 328
708 990 424

73 631 709
82 178 718

9 906 420
13 667 337

 
582 405

 
853 000

794 926 457
                    

795 502 457
806 271 884

08 – Soutien à l'emploi dans le secteur culturel

 
 

 
107 000

 
 

90 000 000
18 624 000

 
 

90 000 000
                    

90 888 437
18 731 000

09 – Langue française et langues de France

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                    

 
 

Total des AE prévues en LFI

711 388 328

219 293 735

32 114 266

354 535 248

8 896 581

1 326 228 158

1 328 792 595

Total des AE consommées

708 990 424

237 844 834

18 746 735

239 926 691

19 930 953

 

1 225 439 637

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle

 
 

141 662 026
137 814 756

22 504 914
5 090 394

92 239 936
75 898 343

8 896 581
16 877 953

265 303 457
                    

266 903 457
235 681 446

02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle

 
 

4 000 000
15 600 624

2 000 000
243 023

162 158 153
134 466 708

 
 

168 158 153
                    

168 158 153
150 310 355

06 – Action culturelle internationale

 
 

 
685 022

 
 

8 187 159
5 949 559

 
 

8 187 159
                    

8 187 159
6 634 581

07 – Fonctions de soutien du ministère

711 388 328
708 990 424

71 484 918
81 238 030

11 224 239
15 970 528

 
582 405

 
853 000

794 097 485
                    

794 673 485
807 634 387

08 – Soutien à l'emploi dans le secteur culturel

 
 

 
80 000

 
 

25 000 000
18 624 000

 
 

25 000 000
                    

25 888 437
18 704 000

09 – Langue française et langues de France

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                    

 
 

Total des CP prévus en LFI

711 388 328

217 146 944

35 729 153

287 585 248

8 896 581

1 260 746 254

1 263 810 691

Total des CP consommés

708 990 424

235 418 432

21 303 945

235 521 015

17 730 953

 

1 218 964 769

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

708 990 424

703 902 325

707 330 283

708 990 424

703 902 325

707 330 283

Rémunérations d’activité

418 522 604

413 749 154

420 554 695

418 522 604

413 749 154

420 554 695

Cotisations et contributions sociales

284 151 233

286 670 032

281 675 708

284 151 233

286 670 032

281 675 708

Prestations sociales et allocations diverses

6 316 587

3 483 139

5 099 880

6 316 587

3 483 139

5 099 880

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

237 844 834

202 297 846

221 460 873

235 418 432

198 820 234

218 842 348

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

75 269 774

44 591 737

59 886 511

72 714 954

41 114 125

57 257 986

Subventions pour charges de service public

162 575 060

157 706 109

161 574 362

162 703 478

157 706 109

161 584 362

Titre 5 – Dépenses d’investissement

18 746 735

21 719 843

43 446 384

21 303 945

11 328 675

9 629 610

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

18 405 167

16 749 843

42 776 175

21 093 394

6 358 675

9 267 510

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

341 568

4 970 000

670 209

210 551

4 970 000

362 100

Titre 6 – Dépenses d’intervention

239 926 691

331 242 208

286 837 086

235 521 015

316 642 208

270 021 643

Transferts aux ménages

38 399 538

44 855 462

48 940 974

38 410 884

44 855 462

48 917 550

Transferts aux entreprises

11 194 175

40 895 335

29 239 634

11 317 112

40 895 335

29 580 465

Transferts aux collectivités territoriales

59 401 261

62 733 059

75 235 443

54 035 887

60 933 059

57 716 947

Transferts aux autres collectivités

130 931 717

182 758 352

133 421 035

131 757 132

169 958 352

133 806 682

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

19 930 953

8 896 581

7 826 266

17 730 953

8 896 581

15 216 266

Dotations en fonds propres

19 930 953

8 896 581

7 826 266

17 730 953

8 896 581

15 216 266

Total hors FdC et AdP

1 268 058 803

1 239 590 023

Ouvertures et annulations* en titre 2

+3 565 755

+3 565 755

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+8 656 393

-4 671 072

Total*

1 225 439 637

1 280 280 951

1 266 900 893

1 218 964 769

1 238 484 706

1 221 040 151


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

24 820

 

283 194

24 820

 

283 194

Autres natures de dépenses

2 051 301

8 256 000

23 058 241

2 551 301

8 256 000

7 058 241

Total

2 076 121

8 256 000

23 341 435

2 576 121

8 256 000

7 341 435

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

5 156

57 215

5 156

57 215

 

 

 

 

03/2019

8 647

23 527

8 647

23 527

 

 

 

 

04/2019

 

4 781

 

4 781

 

 

 

 

05/2019

3 922

20 856

3 922

20 856

 

 

 

 

06/2019

417

13 499

417

13 499

 

 

 

 

07/2019

211

17 092

211

17 092

 

 

 

 

08/2019

8 802

35 314

8 802

35 314

 

 

 

 

09/2019

 

19 885

 

19 885

 

 

 

 

10/2019

 

35 562

 

35 562

 

 

 

 

11/2019

 

16 052

 

16 052

 

 

 

 

12/2019

 

12 996

 

12 996

 

 

 

 

01/2020

 

2 500

 

2 500

 

 

 

 

Total

27 155

259 279

27 155

259 279

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

03/2019

 

1 600

 

1 600

 

 

 

 

05/2019

 

24 370

 

24 370

 

 

 

 

06/2019

 

6 001 600

 

1 600

 

 

 

 

07/2019

 

10 000

 

10 000

 

 

 

 

08/2019

 

884 010

 

884 010

 

 

 

 

09/2019

 

1 537

 

1 537

 

 

 

 

10/2019

32 069

12 009 045

32 069

2 509 045

 

 

 

 

11/2019

223 970

248 800

223 970

248 800

 

 

 

 

12/2019

 

3 618 000

 

1 618 000

 

 

 

 

01/2020

 

 

 

1 500 000

 

 

 

 

Total

256 039

22 798 962

256 039

6 798 962

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/10/2019

317 061

 

317 061

 

 

 

 

 

Total

317 061

 

317 061

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

11/03/2019

 

1 432 681

 

2 890 670

 

 

 

 

Total

 

1 432 681

 

2 890 670

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

13/02/2019

 

404 068

 

 

 

 

 

 

Total

 

404 068

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/03/2019

 

135 647

 

900 197

 

 

 

 

Total

 

135 647

 

900 197

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

11/06/2019

 

165 000

 

165 000

 

 

 

 

01/08/2019

 

 

 

 

 

407 402

 

407 402

07/10/2019

 

 

 

 

 

302 290

 

302 290

25/11/2019

 

17 399

 

17 399

 

 

 

 

26/11/2019

 

250 000

 

250 000

1 360 629

 

1 360 629

 

Total

 

432 399

 

432 399

1 360 629

709 692

1 360 629

709 692

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/12/2019

 

62 500

 

62 500

477 000

 

477 000

 

Total

 

62 500

 

62 500

477 000

 

477 000

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

4 803 129

 

4 803 129

 

 

16 159 451

 

15 305 387

Total

4 803 129

 

4 803 129

 

 

16 159 451

 

15 305 387

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

5 403 384

25 525 536

5 403 384

11 344 007

1 837 629

16 869 143

1 837 629

16 015 079