Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle |
|
255 100 885 |
263 050 885 |
|
243 167 911 |
251 117 911 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle |
|
192 331 965 |
192 331 965 |
|
192 331 965 |
192 331 965 |
06 – Action culturelle internationale |
|
7 385 969 |
7 385 969 |
|
7 385 969 |
7 385 969 |
07 – Fonctions de soutien du ministère |
703 902 325 |
63 113 321 |
767 321 646 |
703 902 325 |
59 577 515 |
763 785 840 |
08 – Soutien à l'emploi dans le secteur culturel |
|
43 000 000 |
43 000 000 |
|
30 000 000 |
30 000 000 |
09 – Langue française et langues de France |
|
3 224 338 |
3 224 338 |
|
3 224 338 |
3 224 338 |
Total des crédits prévus en LFI * |
703 902 325 |
564 156 478 |
1 268 058 803 |
703 902 325 |
535 687 698 |
1 239 590 023 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
+3 565 755 |
+8 656 393 |
+12 222 148 |
+3 565 755 |
-4 671 072 |
-1 105 317 |
Total des crédits ouverts |
707 468 080 |
572 812 871 |
1 280 280 951 |
707 468 080 |
531 016 626 |
1 238 484 706 |
Total des crédits consommés |
707 330 283 |
559 570 609 |
1 266 900 893 |
707 330 283 |
513 709 867 |
1 221 040 151 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
+137 797 |
+13 242 262 |
+13 380 059 |
+137 797 |
+17 306 759 |
+17 444 555 |
|
Passage du PLF à la LFI
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
721 300 389 |
569 169 905 |
1 290 470 294 |
721 300 389 |
540 701 125 |
1 262 001 514 |
Amendements |
-17 398 064 |
-5 013 427 |
-22 411 491 |
-17 398 064 |
-5 013 427 |
-22 411 491 |
LFI |
703 902 325 |
564 156 478 |
1 268 058 803 |
703 902 325 |
535 687 698 |
1 239 590 023 |
Les crédits prévus sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au PLF 2019 s’élevaient au total à 1 290 470 294 € en AE et 1 262 001 514 € en CP.
En titre 2, les crédits s’élevaient à 721 300 389 € en AE=CP dont :
Hors titre 2, les crédits s’élevaient à 569 169 905 € en AE et 540 701 125 € en CP.
L’amendement n°II-624 a minoré les crédits du programme 224 titre 2 à hauteur de 17 398 064 € en AE=CP dont 5 648 054 € de contribution au CAS « Pensions ». Cet amendement tirait les conséquences en crédits de la réforme visant à transférer à trois établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la Culture (Centre des monuments nationaux ; établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ; établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie) la gestion de leurs effectifs gérés et rémunérés jusqu’alors par le ministère.
L’amendement n°II-27 a procédé aux ajustements suivants sur les crédits HT2 :
L’amendement n°II-1363 a procédé sur les crédits hors titre 2 à une majoration à hauteur de 5 000 000 € en AE=CP et à une minoration de 259 255 € en AE=CP en vue de procéder au rétablissement de crédits entre programmes de la mission « Culture ».
Enfin, l’amendement n°II-336 est venu minorer les crédits HT2 à hauteur de 5 000 000 € en AE = CP pour sécuriser l’amorçage du Centre national de la musique (CNM).
En définitive, la loi de finances initiale pour 2019 s’élève à 1 268 058 803 € en AE et 1 239 590 023 € en CP, se décomposant en :
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Les mouvements suivants ont impacté les crédits ouverts en gestion 2019 :
S’agissant des crédits hors dépenses de personnel :
Décrets de transfert et de virement
Loi de finances rectificatives
Reports
S’agissant des dépenses de personnel :
Répartition de crédits
Décrets de transfert et de virement
Loi de finances rectificatives
La fin de gestion 2019 des crédits de masse salariale du ministère de la culture a nécessité l’ouverture de 4 803 129 € en AE=CP sur les crédits titre 2 du programme 224 (4 243 942 € HCAS et 559 187 € CAS).
Ces ouvertures techniques résultent des mouvements intervenus en cours de gestion, qui ne pouvaient pas être anticipés en loi de finance initiale. Pour un total de 5 869 830 € en AE=CP (4 635 658 € HCAS et 1 234 178 € CAS), les dits mouvements se résument de la manière suivante :
Les ouvertures de crédits sur titre 2 ont donné lieu à l’annulation corollaire des crédits hors titre 2 devenus sans objet :
ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Le détail des fonds de concours et des attributions de produit rattachés en 2019 sur le programme 224 est présenté dans le tableau ci-dessous :
Réserve de précaution et fongibilité
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Mise en réserve initiale |
3 519 511 |
14 536 246 |
18 055 757 |
3 519 511 |
13 682 183 |
17 201 694 |
Surgels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dégels |
0 |
-15 912 |
-15 912 |
0 |
-15 912 |
-15 912 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) |
3 519 511 |
14 520 334 |
18 039 845 |
3 519 511 |
13 666 271 |
17 185 782 |
Le montant des annulations intervenues en LFR sur la réserve de précaution est de 14 520 334 € en AE et 13 666 271 € en CP hors titre 2. Par ailleurs 1 639 117 € de crédits supplémentaires ont été annulés en LFR hors titre 2 au titre du gage des ouvertures sur les crédits de titre 2.
Un surgel de 10 M€ intervenu en cours de gestion correspond à une partie des crédits dévolus au pass Culture, surgelés en vue de leur report en 2020. Un dégel de 15 912 € est intervenu hors titre 2 au titre des grands projets d’investissements.
En complément du tableau ci-dessus, les modalités d’utilisation de la réserve de précaution en gestion 2019 sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
Afin de simplifier la traduction technique du schéma de fin de gestion du ministère, le choix a été fait de contracter en une seule ouverture gagée l’ensemble des mouvements prévus et le dégel sur titre 2 (cf. infra : « S’agissant des dépenses de personnel - Loi de finances rectificative »).
Cette ouverture unique recouvre notamment les mouvements suivants :
Dans le cadre de la LFR du titre 3 vers le titre 2 au titre des rattrapages indemnitaires :
Dans le cadre de la LFR du titre 3 vers le titre 2 au titre d’un rétro-transfert et des transferts « Sauvadet » (fongibilité asymétrique) :
Emplois et dépenses de personnel |
Emplois rémunérés par le programme
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Transferts |
Réalisation |
LFI + LFR |
Transferts |
Réalisation |
Écart à |
1005 – Filière administrative |
-9 |
4 047 |
4 156 |
-8 |
4 063 |
-85 |
1006 – Filière technique et d'enseignement |
-3 |
2 877 |
2 733 |
-3 |
2 753 |
+23 |
1007 – Filière d'accueil, de surveillance et magasinage |
0 |
1 830 |
1 739 |
0 |
1 671 |
-68 |
1008 – Filière scientifique |
-4 |
2 168 |
2 201 |
-4 |
2 146 |
-51 |
Total |
-16 |
10 922 |
10 829 |
-15 |
10 633 |
-181 |
(en ETPT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emplois |
Mesures |
Mesures |
Corrections |
Impact des |
dont extension en |
dont impact du |
1005 – Filière administrative |
-17 |
-2 |
+34 |
0 |
+40 |
-40 |
1006 – Filière technique et d'enseignement |
-45 |
+29 |
-71 |
-37 |
-28 |
-9 |
1007 – Filière d'accueil, de surveillance et magasinage |
-285 |
+9 |
+157 |
-40 |
-14 |
-26 |
1008 – Filière scientifique |
-8 |
0 |
+11 |
-25 |
+1 |
-26 |
Total |
-355 |
+36 |
+130 |
-101 |
-1 |
-100 |
La colonne 4 inclut le transfert sortant de 15 ETPT vers le programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » correspondant aux agents du ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) mis à disposition au sein de la MIQCP en grande partie et de façon résiduelle dans les UDAP et écoles d’architecture.
Évolution des emplois à périmètre constant
(en ETP) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'emploi |
Sorties |
dont départs |
Mois |
Entrées |
dont primo |
Mois |
Schéma |
Schéma |
1005 – Filière administrative |
423 |
130 |
6,50 |
412 |
220 |
7,47 |
-11 |
-50 |
1006 – Filière technique et d'enseignement |
134 |
62 |
7,04 |
132 |
83 |
7,70 |
-3 |
0 |
1007 – Filière d'accueil, de surveillance et magasinage |
171 |
89 |
5,57 |
147 |
60 |
6,48 |
-24 |
0 |
1008 – Filière scientifique |
157 |
71 |
6,06 |
127 |
110 |
6,85 |
-30 |
0 |
Total |
886 |
352 |
817 |
473 |
-69 |
-50 |
Le schéma d’emplois prévu en LFI 2019 s’établissait à un solde de -50 ETP. Il a été sur-exécuté à hauteur de -69 ETP.
Plusieurs facteurs ont contribué à une sur-exécution du schéma d’emplois 2019 :
Ce constat a conduit le ministère à l’abandon de ces autorisations d’entrées externes en 2020, ce qui permettrait la réalisation d’un schéma 2020 conforme aux prévisions.
Effectifs et activités des services
Répartition du plafond d'emplois par service
Service |
Prévision LFI |
Réalisation |
ETP |
---|---|---|---|
Administration centrale |
1 466 |
1 548 |
1 515 |
Services régionaux |
2 433 |
2 375 |
2 394 |
Opérateurs |
4 552 |
4 570 |
4 348 |
Autres |
2 219 |
2 140 |
2 120 |
Total |
10 670 |
10 633 |
10 378 |
La ventilation par type de structure inscrite aux projets annuels de performance ces dernières années a souffert de la complexité de la structure d’emploi du ministère et d’imputations variables d’une année sur l’autre des emplois atypiques (élèves fonctionnaires, mises à disposition, domaines présidentiels etc.). Un travail de fiabilisation des périmètres a été mené en 2019 et donne la ventilation suivante :
en ETPT | LFI 2019 | LFR 2019 | Réalisation 2019 | Écart à la LFR |
Administration Centrale | 1466 | 1468 | 1548 | 80 |
Directions Régionales des Affaires Culturelles | 2433 | 2433 | 2376 | -57 |
Opérateurs | 4552 | 4694 | 4570 | -124 |
Services a compétences nationale | 1793 | 1793 | 1732 | -61 |
AD & et BMC | 354 | 354 | 339 | -15 |
Elèves fonctionnaires | 13 | 13 | 10 | -3 |
Autres | 59 | 59 | 59 | 0 |
Total | 10670 | 10814 | 10633 | -181 |
Focus MAD CAPA et RMN GP | ||||
Comptabilisés avec les opérateurs en PAP et RAP et comptabilisés en AC DGP en interne MC | ||||
en ETPT | LFI 2019 | LFR 2019 | Réalisation 2019 | Écart à la LFR |
MAD CAPA | 12 | 12 | 12 | 0 |
RMN GP | 18 | 18 | 15 | -3 |
Total | 30 | 30 | 27 | -3 |
Ce travail de fiabilisation débouchera sur une rectification pérenne des emplois inscrits au projet annuel de performance du projet de loi de finance pour 2021.
Répartition du plafond d'emplois par action
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action |
Prévision LFI |
Réalisation |
---|---|---|
07 – Fonctions de soutien du ministère |
10 670 |
10 633 |
Total |
10 670 |
10 633 |
Transferts en gestion |
-15 |
Recensement du nombre d'apprentis
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 63
Indicateurs de gestion des ressources humaines
Les indicateurs de gestion des ressources humaines étant une composante du lot performance, le détail des mesures est précisé dans la rubrique « Objectifs et indicateurs de performance », objectif 3 indicateur 3.2 « Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines ».
Présentation des crédits par catégorie et contributions employeurs
Catégorie |
Exécution |
Prévision |
Exécution |
---|---|---|---|
Rémunération d’activité |
418 522 604 |
413 749 154 |
420 554 695 |
Cotisations et contributions sociales |
284 151 233 |
286 670 032 |
281 675 708 |
Contributions d’équilibre au CAS Pensions : |
210 549 147 |
208 781 676 |
208 106 906 |
– Civils (y.c. ATI) |
210 549 147 |
208 781 676 |
208 054 869 |
– Militaires |
|
|
52 037 |
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) |
|
|
|
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) |
|
|
|
Cotisation employeur au FSPOEIE |
|
|
|
Autres cotisations |
73 602 086 |
77 888 356 |
73 568 802 |
Prestations sociales et allocations diverses |
6 316 587 |
3 483 139 |
5 099 880 |
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions) |
708 990 424 |
703 902 325 |
707 330 283 |
Total titre 2 (hors CAS Pensions) |
498 441 277 |
495 120 649 |
499 223 378 |
FdC et AdP prévus en titre 2 |
|
Le montant des subventions versées au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour l’année 2019 s’élève à 1 389 880€.
Éléments salariaux
(en millions d'euros) |
|
---|---|
Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions |
|
Socle d'exécution 2018 retraitée |
494,44 |
Exécution 2018 hors CAS Pensions |
498,44 |
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018 |
-6,55 |
Débasage de dépenses au profil atypique : |
2,54 |
– GIPA |
-0,01 |
– Indemnisation des jours de CET |
-1,62 |
– Mesures de restructuration |
-0,36 |
– Autres dépenses de masse salariale |
4,52 |
Impact du schéma d'emplois |
-4,68 |
EAP schéma d'emplois 2018 |
0,40 |
Schéma d'emplois 2019 |
-5,09 |
Mesures catégorielles |
6,53 |
Mesures générales |
0,03 |
Rebasage de la GIPA |
0,03 |
Variation du point de la fonction publique |
|
Mesures bas salaires |
|
GVT solde |
5,02 |
GVT positif |
8,35 |
GVT négatif |
-3,33 |
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA |
-1,92 |
Indemnisation des jours de CET |
2,11 |
Mesures de restructurations |
0,30 |
Autres rebasages |
-4,33 |
Autres variations des dépenses de personnel |
-0,18 |
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23 |
-0,10 |
Autres variations |
-0,08 |
Total |
499,22 |
Partant d’une exécution 2018 de 498 441 277 €, le socle d’exécution de l’année 2019 s’élevait à 494 435 153 € après prise en compte de l’impact des mesures de transfert (- 6 548 192 euros), du débasage des dépenses non reconductibles et des recettes exceptionnelles de l’année 2018 :
- rachat de jours déposés sur les comptes épargne-temps (- 1 615 639 euros) ;
- mesures d’accompagnement des restructurations (-356 293 euros) ;
- garantie individuelle du pouvoir d’achat (-9 227 euros) ;
- remboursement de mises à disposition sortantes et d’indus sur rémunération (4 523 228 euros)
En 2019, l’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA), prévue par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008, a été versée à 162 agents du ministère pour un coût total de 25 725 €.
Le GVT positif s’est élevé à 8,3 M€ (soit 1,67 % de la masse salariale hors CAS) et le GVT négatif à -3,3 M€ (soit 0,67 %).
Le rebasage des dépenses au profil atypique de l’année 2019 – hors GIPA – inclut :
· rachat de jours déposés sur les comptes épargne-temps (2 109 217 euros) ;
· mesures d’accompagnement des restructurations (298 751 euros) ;
· remboursements de mises à disposition sortantes et d’indus sur rémunérations (-5 560 326 euros) ;
· mesure de régularisation Montreuil ayant bénéficié à 154 agents (962 320.40 euros).
Les autres variations de dépenses entre 2018 et 2019 ont porté principalement sur les prestations sociales et allocations diverses ainsi que sur le versement d'une prime exceptionnelle consentie au titre du travail de concertation et de conception induit par le plan de transformation ministériel sur son versant administration centrale, service à compétence nationale et service déconcentré. Cette prime, d'un montant forfaitaire de 500 €, a été versée à tous les agents des services concernés ; son coût total s'élève à 2,62 M€, dont 1,23 M€ financés sur socle de dépense (cf. mesures catégorielles).
Coûts entrée-sortie
Catégorie d'emplois |
Coût moyen chargé HCAS |
dont rémunérations d’activité |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
Coût d'entrée |
Coût global |
Coût de sortie |
|
1005 – Filière administrative |
44 789 |
47 807 |
48 606 |
38 561 |
40 753 |
41 840 |
1006 – Filière technique et d'enseignement |
39 879 |
43 918 |
40 324 |
33 254 |
36 880 |
33 876 |
1007 – Filière d'accueil, de surveillance et magasinage |
28 935 |
33 225 |
31 261 |
24 642 |
28 436 |
26 652 |
1008 – Filière scientifique |
47 758 |
60 723 |
59 502 |
40 654 |
51 847 |
50 660 |
Les coûts moyens d'entrée et de sortie indiqués ci-dessus correspondent aux coûts réalisés lors de l'exercice budgétaire 2019 dans chacune des catégories d'emplois.
Mesures catégorielles
Catégorie ou intitulé de la mesure |
ETP |
Catégories |
Corps |
Date d’entrée |
Nombre |
Coût |
Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures statutaires |
952 511 |
952 511 |
|||||
Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) |
A,B,C |
Tous les corps de catégorie A,B,C |
01-2019 |
12 |
513 482 |
513 482 |
|
Revalorisation des agents non titulaires et augmentation de l'enveloppe de parts variables |
A, B, C |
Agents non titulaires |
01-2019 |
12 |
439 029 |
439 029 |
|
Mesures indemnitaires |
5 572 572 |
5 572 572 |
|||||
Plan de rattrapage indemnitaire |
A,B,C |
Tous les corps de catégorie ayant adhéré au RIFSEEP |
01-2019 |
12 |
5 472 572 |
5 472 572 |
|
Autres mesures indemnitaires |
A,B,C |
Tous les corps |
01-2019 |
12 |
100 000 |
100 000 |
|
Total |
6 525 083 |
6 525 083 |
Comme en 2018, l’enveloppe catégorielle pour 2019 n’a pas été affectée par un effet d’extension en année pleine, et ne devrait pas en créer pour 2020. En raison du report de la réforme spécifique des grilles des corps des enseignants des écoles nationales supérieures d'architecture et d'arts, les crédits initialement prévus à ce titre (1,1 M€) ont été redéployés sur la prime exceptionnelle relative au plan de transformation ministériel. Ce redéploiement s'est effectué avec l’aval de la direction du budget, à la suite du retard pris dans la parution du décret relatif à la revalorisation des personnels enseignants des écoles supérieures Culture. Il est prévu de redéployer 1 M€ en sens inverse en 2020 pour financer le retard pris en 2019.
Action sociale - hors titre 2
Type de dépenses |
Effectif concerné |
Réalisation |
Réalisation |
Total |
---|---|---|---|---|
Restauration |
|
973 245 |
|
973 245 |
Logement |
|
797 938 |
|
797 938 |
Mutuelles, associations |
|
1 500 472 |
|
1 500 472 |
Autres |
|
1 840 989 |
|
1 840 989 |
Total |
5 112 644 |
|
5 112 644 |
Les dépenses d'action sociale HT2 s’établissent à 5,11 M€ en CP sur le HT2
.
Il s’agit principalement des crédits centraux répertoriés au titre de l’action sociale pour les actions dites collectives (restauration collective, logement social) à hauteur de 3,36 M€ et de 1,04 M€ pour les services déconcentrés et écoles d’architecture. La ligne autre couvre notamment les dépenses relatives à une meilleure insertion des agents en situation de handicap (0,79 M€ en AE et 0,68 M€ en CP), les subventions aux associations du personnel et les aides et secours d’urgences.
Par ailleurs, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap au ministère de la culture est passé à 5,98 %. Le ministère a été assujetti à une contribution au FIPHFP d’un montant de 0,008 M€ en 2019 au titre de l’année 2018.
Dépenses pluriannuelles
Grands projets informatiques |
ADAMANT
ADAMANT
Le projet ADAMANT consiste à faire évoluer les outils et méthodes utilisés pour assurer la prise en charge, la conservation et la fourniture aux demandeurs des archives nativement numériques relevant de la responsabilité des Archives nationales (archives définitives des ministères et opérateurs nationaux, à l’exception du MAEE, du MINARM et des ministères financiers). Le projet ADAMANT repose sur l’implémentation au ministère de la Culture (Archives nationales) de la solution logicielle développée dans le cadre du programme VITAM (back office). II inclut la mise en œuvre d’infrastructures dédiées, la réalisation des évolutions à développer sur le front office principal (système d’information archivistique), l’appui à l’interfaçage avec d’autres front offices, la reprise des données déjà conservées, et la gestion de la conduite du changement nécessaire à la mise en œuvre de ce projet de transformation.
Le coût total du projet correspond aux engagements pris par le ministère de la Culture dans le cadre du programme VITAM. En 2018, le coût hors T2 a été réévalué à 7,8 M€ pour prendre en compte des prestations d’assistance qui visent à compenser des vacances de postes.
Le projet ADAMANT a reçu le 18 mai 2016 un avis favorable de la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de la communication de l’État (DINSIC) comme le prévoit l’article 3 du décret du 1er août 2014. Le montage du projet comprend notamment le calcul du retour sur investissements suivant la méthode MAREVA définie par la DINSIC. Le coût du projet déclaré ci-dessous inclut des surcoûts de fonctionnement jusqu’en 2020 inclus. Les premiers gains tirés de la mise en œuvre du projet sont attendus en 2021.
L’achat des matériels et logiciels destinés à la mise en œuvre d’une infrastructure dédiée a été exécuté en 2018, conformément au calendrier d’ouverture opérationnelle d’une première version en novembre 2018.
Les dépenses 2019 se sont concentrées sur le développement de nouvelles fonctionnalités et sur la réalisation de prestations liées à la mise en œuvre d’un deuxième site de stockage.
Les achats précédemment envisagés pour compléter l’infrastructure ont été reportés à 2020 (mise en œuvre d’un site de secours et prise en compte de la croissance des volumes archivés). Le budget 2020 prend également en compte le développement de nouvelles fonctionnalités.
Année de lancement du projet | 2015 |
Financement | 0224-07 |
Zone fonctionnelle principale | Archives définitives |
Année de lancement du projet |
2015 |
Financement |
0224-07 |
Zone fonctionnelle principale |
Archives définitives |
Coût et durée du projet
Coût détaillé par nature |
(en millions d'euros) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
||||||||
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
Hors titre 2 |
1,30 |
0,13 |
1,68 |
0,72 |
3,08 |
3,09 |
0,58 |
1,59 |
0,41 |
1,42 |
1,33 |
2,34 |
0,00 |
0,10 |
7,80 |
7,80 |
Titre 2 |
1,20 |
1,20 |
0,60 |
0,60 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,80 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
Total |
2,50 |
1,33 |
2,28 |
1,32 |
3,78 |
3,79 |
1,28 |
2,29 |
1,11 |
2,12 |
2,13 |
3,14 |
0,00 |
0,10 |
11,80 |
11,80 |
Évolution du coût et de la durée |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écart en % |
Coût total en M€ |
10,00 |
11,80 |
+18,00 % |
Durée totale en mois |
56 |
63 |
+12,50 % |
Gains du projet
Évaluation des gains quantitatifs du projet |
|||
---|---|---|---|
|
Au lancement |
Actualisation |
Écarts en % |
Gain annuel en M€ hors titre 2 |
0,00 |
0,00 |
% |
Gain annuel en M€ en titre 2 |
0,00 |
0,00 |
% |
Gain annuel moyen en ETPT |
0 |
0 |
% |
Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l'application |
0,00 |
4,70 |
% |
Délai de retour en années |
0 |
11 |
+In fin ity,00 % |
Contrats de projets État-Région (CPER) |
Génération CPER 2007-2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
09 - Langue française et langues de France |
|
|
|
|
|
1 233 335 |
1 233 335 |
Total |
|
|
|
|
|
1 233 335 |
1 233 335 |
Génération CPER 2015-2020 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prévision 2019 |
Consommation 2019 |
Consommation cumulée |
||||
Action / Opérateur |
Rappel |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
01 - Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle |
65 764 000 |
17 434 000 |
8 500 000 |
13 604 000 |
6 213 560 |
62 600 500 |
38 507 101 |
02 - Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle |
4 736 000 |
713 000 |
753 000 |
489 952 |
489 952 |
3 363 191 |
3 058 779 |
09 - Langue française et langues de France |
1 480 000 |
246 667 |
246 667 |
246 667 |
246 667 |
1 233 335 |
1 233 335 |
Total |
71 980 000 |
18 393 667 |
9 499 667 |
14 340 619 |
6 950 179 |
67 197 026 |
42 799 215 |
En 2019, les crédits exécutés au titre des CPER 2015-2020 sur le programme 224 ont notamment permis de financer des travaux d’investissement en faveur de l’enseignement supérieur Culture (ESC) et de l’éducation artistique et culturelle (EAC) favorisant ainsi l’accès de tous à la culture. Les principales opérations financées se décomposent comme suit :
Sur l’action 1 :
Sur l’action 2 :
Sur l’action 9 :
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
|
AE 2019 |
|
CP 2019 |
|
||
|
||||||
|
AE ouvertes en 2019 * 572 812 871 |
|
CP ouverts en 2019 * 531 016 626 |
|
||
|
||||||
|
AE engagées en 2019 559 570 609 |
|
CP consommés en 2019 513 709 867 |
|
||
|
AE affectées 345 228 |
|
dont CP consommés en 36 284 649 |
|
||
|
AE non affectées 12 897 034 |
|
dont CP consommés 477 425 218 |
|
||
Restes à payer |
||||||
Engagements ≤ 2018 non 66 337 548 |
|
|||||
Travaux de fin de gestion -1 369 429 |
|
|||||
|
Engagements ≤ 2018 non 64 968 119 |
|
CP consommés en 2019 36 284 649 |
|
Engagements ≤ 2018 non 28 683 469 |
|
|
AE engagées en 2019 559 570 609 |
|
CP consommés en 2019 477 425 218 |
|
Engagements 2019 non 82 145 391 |
|
|
Engagements non couverts 110 828 861 |
|
||||
|
|
Estimation des CP 2020 39 565 588 |
||||
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 71 263 273 |
Le montant des engagements sur années antérieures non soldés par des paiements au 31 décembre 2018 s’élève à 64,97 M (R3).
Les CP consommés en 2019 sur des engagements antérieurs à 2019 s’élèvent à 36,28 M€ (P3). Ces liquidations concernent majoritairement l’action 7 (64 %) et l’action 1 (28 %) et se décomposent comme suit :
En administration centrale (31,59 M€, soit 87 %), les crédits de paiement ont ainsi permis de solder ou de diminuer les autorisations d’engagement antérieures à 2019. A titre d’exemples, les principales opérations ayant connu un apurement en 2019 sont :
S’agissant des crédits déconcentrés (4,7 M€), les opérations concernent principalement des crédits d’intervention, visant notamment à favoriser l’accès à la Culture en collaboration avec les différents partenaires culturels et les collectivités locales :
Les restes à payer fin 2019 sur le programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » s’élèvent à 110,83 M€. A titre d’exemples, les restes à payer les plus significatifs :
Justification par action
Action 01
Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
263 050 885 |
263 050 885 |
|
268 090 859 |
268 090 859 |
Crédits de paiement |
|
251 117 911 |
251 117 911 |
|
240 766 261 |
240 766 261 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
141 640 368 |
140 888 561 |
141 640 368 |
140 974 973 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
150 000 |
722 441 |
150 000 |
808 853 |
Subventions pour charges de service public |
141 490 368 |
140 166 120 |
141 490 368 |
140 166 120 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
23 214 000 |
15 860 000 |
12 881 026 |
-140 000 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
23 214 000 |
15 860 000 |
12 881 026 |
-140 000 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
89 299 936 |
104 282 643 |
87 699 936 |
85 481 634 |
Transferts aux ménages |
26 855 462 |
32 518 547 |
26 855 462 |
32 495 123 |
Transferts aux entreprises |
|
1 155 605 |
|
1 155 605 |
Transferts aux collectivités territoriales |
23 000 000 |
37 346 997 |
21 200 000 |
18 425 179 |
Transferts aux autres collectivités |
39 444 474 |
33 261 494 |
39 644 474 |
33 405 727 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
8 896 581 |
7 059 655 |
8 896 581 |
14 449 655 |
Dotations en fonds propres |
8 896 581 |
7 059 655 |
8 896 581 |
14 449 655 |
Total |
263 050 885 |
268 090 859 |
251 117 911 |
240 766 261 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel (catégorie 31) : 0,72 M€ en AE et 0,81 M€ en CP
Ces dépenses concernent pour :
Subventions pour charges de service public (catégorie 32) : 140,17 M€ en AE et en CP
0,1 M€ en AE et en CP ont été exécutés à tort en catégorie 32 alors qu’il s’agissait de dépenses d’intervention de catégorie 61, ré-imputées et justifiées en tant que tel.
Après ré-imputations, le montant total des crédits versés au titre de la subvention de fonctionnement des établissements publics d’enseignement supérieur Culture s’élève en réalité à 140,06 M€ en AE et en CP. La répartition est la suivante :
L’exécution est inférieure à la loi de finances initiale (LFI) après application de la réserve de précaution car certaines subventions ont été ajustées pour tenir compte des besoins réellement nécessaires sur les écoles d’enseignement supérieur Culture (ESC).
Ces crédits ont ainsi permis aux établissements d’ESC de faire face non seulement à leurs besoins en fonctionnement courant mais aussi de financer des mesures en faveur de la diversification sociale et culturelle des étudiants de l’enseignement supérieur Culture : développement des classes préparatoires intégrées (dont une spécialement dédiée à l’Outre-mer en théâtre), monitorat/tutorat etc., dans le cadre de la mise en œuvre des propositions du Plan étudiant (0,4 M€ en AE et en CP).
Par ailleurs, le ministère a subventionné une partie des frais d’adhésion des écoles aux communautés d’universités et d’établissements (COMUE), regroupements indispensables pour promouvoir la recherche dans les établissements et développer les doctorats (0,82 M€ en AE=CP).
L’exécution de la subvention pour charges de service public par établissement est retracée dans la partie « opérateurs » du RAP.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État (catégorie 51) : 15,86 M€ en AE et -0,14 M€ en CP
A ces crédits, il convient de rajouter 22,79 M€ en AE et 5,05 M€ en CP exécutés par erreur en dépenses d’investissements de l’action 7 alors qu’il s’agissait de dépenses d’investissement de l’action 1.
Le montant réel des dépenses d’investissement s’élève à 38,65 M€ en AE et 4,91 M€ en CP. La répartition est la suivante :
L’exécution est supérieure à la LFI du fait, d’une part, de surcoûts de travaux sur certaines écoles telles que l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Marseille ou l’école nationale supérieure de la photographie d’Arles et, d’autre part, du choix qui a été fait de poursuivre en 2019 un certain nombre d’opérations en avance de phase, compte tenu de l’extrême contrainte budgétaire en matière d’investissements.
Par ailleurs, certains projets d’investissement sont sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales, ils ont donc été exécutés en dépenses d’intervention (titre 6). C’est le cas des travaux de réhabilitation-extension-construction de l’ENSA de Toulouse dont la maîtrise d’ouvrage est assumée par la Région Occitanie, et du projet de réimplantation de l’école d’art de Cergy. Ces dépenses d’investissement sont donc justifiées en titre 6 (cf infra).
Enfin, certains programmes d’investissement s’exécutent en dotation en fonds propres (catégorie 72) et justifiées en tant que tel (cf intra) car la maîtrise d’ouvrage relève des établissements d’enseignement supérieur culturel.
En ce qui concerne les crédits d’un montant de 38,65 M€ en AE et 4,91 M€ en CP exécutés en catégorie 51, ils ont permis de poursuivre les travaux d’investissement sur les écoles d’ESC comme suit :
DÉPENSES D’INTERVENTION
Dépenses de transferts aux ménages (catégorie 61) : 32,52 M€ en AE et 32,50 M€ en CP
Après retraitements des erreurs d’imputations comptables, le montant des dépenses de transferts aux ménages (catégorie 61) s’élève en réalité à 34,04 M€ en AE et 34,01 M€ en CP. La répartition est la suivante :
La sur-exécution sur cette brique s’explique par le versement en fin de gestion de 9 M€ en AE et en CP à titre d’avance au CNOUS, pour permettre le paiement des bourses sur critères sociaux du premier trimestre 2020, conformément à la convention en vigueur. Il peut être noté également que les frais de gestion du CNOUS qui s’élèvent à 0,57 M€ en AE et en CP ont été exécutés en dépenses de fonctionnement de catégorie 31 (cf supra).
Par ailleurs, à la suite de la suppression de l’aide à la recherche d’emploi (ARPE) au 1er janvier 2019, 0,46 des 0,5 M€ en AE et en CP ont permis de renforcer le dispositif d’aide à la mobilité internationale en faveur des étudiants de toutes les écoles autre qu’architecture c’est-à-dire aux étudiants des écoles d’arts plastiques et de design, du patrimoine, du cinéma/audiovisuel, du spectacle vivant. En effet, l’aide à la mobilité internationale était jusque-là réservée aux seuls étudiants des ENSA.
En 2019, 29,11 M€ en AE et en CP ont ainsi été versés au CNOUS au titre des bourses sur critères sociaux (BCS) et de l’aide au mérite pour les étudiants boursiers ayant obtenu la mention « très bien » au baccalauréat. Sont concernés les étudiants des écoles nationales et écoles territoriales devenus des établissements publics de coopération culturelle, les étudiants des écoles nationales supérieures d’architecture, de l’Ecole du Louvre, des Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon, du Conservatoire national supérieur d’art dramatique, des établissements d’enseignement supérieure du spectacle vivant, habilités à délivrer les diplômes d’interprètes et d’enseignants (pôles supérieurs, le centre de formation des enseignants de musique et de dance - CEFEDEM -, de l’Ecole nationale supérieure de l’image et du son (ENSMIS/La Fémis), de l’Institut National de l’Audiovisuel et de l’Institut National du Patrimoine.
Outre les BCS, on note après ré-imputations 4,93 M€ en AE et 4,9 M€ en CP de bourses et aides spécifiques versés comme suit :
Dépenses d’intervention hors bourses : transferts aux entreprises, aux collectivités territoriales et autres collectivités : 71,76 M€ en AE et 52,99 M€ en CP
Il convient de retrancher 1,41 M€ en AE et en CP exécutés par erreur en dépenses d’intervention hors bourses alors qu’il s’agissait des dépenses liées aux différentes aides attribuées aux étudiants des écoles d’enseignement supérieur Culture. Le montant réel des dépenses d’intervention hors bourses s’élève ainsi à 52,82 M€ en AE et 50,37 M€ en CP. La répartition est la suivante :
Crédits d’intervention déconcentrés en fonctionnement : 44,86 M€ en AE et 44,88 M€ en CP
Arts plastiques : 16,62 M€ en AE et 16,61 M€ en CP
Ces crédits ont permis d’apporter un soutien aux 34 établissements d’art sous tutelle des collectivités territoriales répartis en 30 établissements publics de coopération culturelle (EPCC) ainsi qu’aux 3 écoles en régie municipale et à l’association « Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains ». Le ministère contribue au fonctionnement de ces écoles territoriales qui forment des créateurs, designers et artistes plasticiens dans le cadre de cursus sanctionnés par des diplômes nationaux (à l’exception des écoles en régie pour lesquelles des équivalences sont prévues).
Spectacle vivant : 27,25 M€ en AE et 27,27 M€ en CP
Il s’agit de dépenses en matière d’insertion professionnelle et de formation dans les établissements du spectacle vivant habilités à délivrer des diplômes nationaux. Sont concernés les 15 établissements dans le domaine de la musique, 13 en danse, 12 en théâtre, 3 en cirque, et 1 dans le secteur de la marionnette. Peuvent être cités à titre d’exemple, les pôles d’enseignement supérieur, les centres de formation des enseignants de la danse de de la musique (CEFEDEM), les centres d’études supérieures musique et danse (CESMD), ainsi que certains organismes de formation, comme l’Institut supérieur des techniciens du spectacle d’Avignon (ISTS).
Des crédits ont également été destinés au financement de certains organismes spécialisés aux techniques du spectacle vivant comme l’école supérieure du cirque Fratellini et l’école de la comédie de Saint-Etienne. De même, le ministère subventionne les conservatoires à rayonnement régional (CRR) et départemental (CRD) adossés à des pôles d’enseignement supérieur du spectacle vivant.
Autres : 0,99 M€ en AE et en CP
Ces dépenses concernent de la formation continue dans le domaine du livre et de la lecture notamment en lien avec les associations régionales des libraires ainsi que dans le domaine des médias et de la cinématographie.
Crédits d’intervention centraux en fonctionnement : 3,19 M€ en AE et en CP
Il s’agit essentiellement de dépenses relatives à l’insertion professionnelle et à la formation continue dans le domaine du spectacle vivant (3,17 M€ en AE et en CP). Ont ainsi été soutenus plusieurs centres de formation, pour ne citer que quelques-uns : le Jeune Théâtre National (0,96 M€ en AE=CP), qui accompagne l’insertion professionnelle des diplômés du conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris (CNSAD), l’Orchestre français des jeunes (0,63 M€ en AE=CP) qui participe à l’insertion et à la formation continue des musiciens classiques, la FAI-AR (0,31 M€ en AE=CP) spécialisée dans la formation supérieure d’art en espace public, l’école supérieure de musique et de danse Nord France (0,17 M€ en AE et en CP), la FNEIJMA (0,08 M€ en AE et en CP) qui fédère plus d’une trentaine de lieux de formation dans le domaine des musiques actuelles.
Ces crédits ont également contribué au financement de la formation continue des architectes. Des organismes tels que Grands ateliers innovation architecture et l’Union nationale des étudiants en architecture et paysage ont été soutenus à hauteur de 0,37 M€ en AE=CP.
Crédits d’intervention en investissement : 22,31 M€ en AE et 3,51 M€ en CP
En administration centrale, les dépenses d’intervention en investissement ont permis de financer :
A l’échelle déconcentrée, le ministère de la Culture soutient les opérations d’investissement des écoles territoriales adossées à des pôles d’enseignement supérieur du spectacle vivant et des écoles territoriales d’arts plastiques ayant le statut d’EPCC. Ont été subventionnés à titre d’exemples :
DÉPENSES D’OPERATIONS FINANCIERES
Dotations en fonds propres : 7,06 M€ en AE et 14,45 M€ en CP
La subvention versée par le ministère de la Culture aux écoles d’ESC s’élève à 7,06 M€ en AE et 14,45 M€ en CP. La répartition est la suivante :
L’exécution est inférieure en AE à la LFI du fait de réajustements opérés principalement sur la dotation des ENSA pour tenir compte des besoins réellement nécessaires. L’exécution en CP est quant à elle supérieure à la LFI car certaines dépenses d’investissement ont été exécutées en dotation en fonds propres plutôt qu’en dépenses d’investissement de catégorie 51 car la maîtrise d’ouvrage est assurée par les établissements d’ESC.
Ainsi, au-delà du financement de leurs besoins quotidiennement nécessaires en équipement courant, ces crédits ont permis de poursuivre des opérations d’investissement plus lourdes et complexes. C’est ainsi que 7,7 M€ en CP ont été versés en fin de gestion au Conservatoire national de musique et de danse de Paris au titre des travaux de rénovation de l’ensemble des façades du conservatoire.
Peuvent être mentionnés également les 0,4 M€ en AE et 0,08 M€ en CP de travaux sur la Villa Arson.
Le détail par opérateur est présenté dans la partie « opérateurs » du présent document.
Action 02
Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
192 331 965 |
192 331 965 |
|
157 179 390 |
157 179 390 |
Crédits de paiement |
|
192 331 965 |
192 331 965 |
|
159 749 576 |
159 749 576 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
4 000 000 |
15 915 778 |
4 000 000 |
16 498 544 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
6 775 313 |
|
7 348 079 |
Subventions pour charges de service public |
4 000 000 |
9 140 465 |
4 000 000 |
9 150 465 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
|
63 912 |
|
63 912 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
|
14 952 |
|
14 952 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
|
48 960 |
|
48 960 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
188 331 965 |
141 169 701 |
188 331 965 |
143 157 120 |
Transferts aux ménages |
|
1 760 014 |
|
1 760 014 |
Transferts aux entreprises |
40 895 335 |
12 008 331 |
40 895 335 |
12 353 731 |
Transferts aux collectivités territoriales |
39 733 059 |
37 589 823 |
39 733 059 |
38 994 885 |
Transferts aux autres collectivités |
107 703 571 |
89 811 533 |
107 703 571 |
90 048 489 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
|
30 000 |
|
30 000 |
Dotations en fonds propres |
|
30 000 |
|
30 000 |
Total |
192 331 965 |
157 179 390 |
192 331 965 |
159 749 576 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel (catégorie 31) : 6,78 M€ en AE et 7,35 M€ en CP
1,47 M€ en AE et 1,55 M€ en CP ont été exécutés par erreur en catégorie 31 alors qu’il s’agissait de dépenses d’intervention.
Par ailleurs, 1,36 M€ en AE et en CP ont été exécutés par erreur en catégorie 61 alors qu’il s’agissait de dépenses de catégorie 31.
Le montant des dépenses de catégorie 31 s’élève en réalité à 6,66 M€ en AE et 7,16 M€ en CP. Ces dépenses correspondent aux coûts liés au développement de l’ingénierie administrative et technique nécessaire au déploiement du pass Culture et aux remboursements aux offreurs. Ces coûts, qui devaient initialement être pris en charge par la structure chargée de la gestion du dispositif, ont été assumés directement par le budget du ministère, ce qui explique les écarts entre la prévision LFI et l’exécution finale. Un focus sur le pass Culture est présenté plus loin en « axe 6 – faire aboutir le parcours d’EAC grâce au pass Culture » (cf. infra).
Dépenses pour charges de service public (catégorie 32) : 9,14 M€ en AE et 9,15 M€ en CP
5,44 M€ en AE et 5,45 M€ en CP ont été exécutés par erreur en catégorie 32 alors qu’il s’agissait de dépenses de titre 6, ré-imputées alors et justifiées comme telles.
Par ailleurs, 0,18 M€ en AE et en CP ont été exécutés par erreur en dépenses d’intervention alors qu’il s’agissait de dépenses de catégorie 32.
Le montant réel des dépenses de catégorie 32 s’élève ainsi à 3,88 M€ en AE et en CP, correspondant à la compensation de la gratuité d’accès des enseignants aux établissements culturels patrimoniaux.
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État (catégorie 51) : 0,01 M€ en AE=CP
0,01 M€ en AE=CP ont été exécutés au titre de la poursuite de l’opération d’investissement relative à l’orgue de la cathédrale de Basse-Terre en Guadeloupe, opération inscrite en CPER 2015-2020.
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État (catégorie 52) : 0,05 M€ en AE=CP
Il s’agit de dépenses d’intervention exécutées par erreur en catégorie 52.
DEPENSES D’INTERVENTION
Sur les 141,17 M€ en AE et 143,16 M€ en CP, 1,54 M€ en AE et en CP ont été exécutés par erreur en dépenses d’intervention alors qu’il s’agissait de dépenses de titre 3 ré-imputées et justifiées en tant que tel.
Par ailleurs, il convient de rajouter aux dépenses d’intervention 7,0 M€ en AE et 7,09 M€ en CP exécutés par erreur en catégorie 31, 32, 52 et 72.
Le montant réel des dépenses d’intervention s’élève ainsi à 146,62 M€ en AE et 148,7 M€ en CP.
La répartition de ces crédits d’intervention est présentée dans le tableau ci-dessous :
En ce qui concerne les dépenses au titre de l’éducation artistique et culturelle (EAC) (hors pass Culture), on note que 98,32 M€ en AE et 98,34 M€ en CP, dont 12,48 M€ en AE et 12,49 M€ en CP exécutés au niveau central et 85,83 M€ en AE et 85,84 M€ en CP en services déconcentrés, ont été destinés au financement d’actions d’éducation artistique et culturelle à l’école et en dehors de celle-ci, dès la petite enfance et également à destination des jeunes en décrochage scolaire ou en situation spécifique.
Axe 1 – développer les pratiques artistiques et culturelles : 54,77 M€ en AE et en CP
Le soutien à des actions autour des pratiques artistiques et culturelles s’est opéré tant à l’échelon national (5,83 M€ en AE=CP) qu’à l’échelon local (48,94 M€ en AE et en CP). Les dépenses se répartissent ainsi :
Les actions du ministère de la Culture autour des pratiques artistiques et culturelles passent également par la prise en charge du ministère de la gratuité d’accès des enseignants aux établissements culturels patrimoniaux (3,88 M€ de dépenses en 2019 justifiés en catégorie 32).
Axe 2 – développer le goût de la lecture : 12,40 M€ en AE et en CP
En 2019, l’effort a porté sur les actions d’éducation artistique et culturelle (EAC) autour du livre et de la lecture notamment hors temps scolaire. Des manifestations autour du livre et de la lecture ont également pu être soutenues. Les programmes d’incitation à la lecture et à l’expression orale ont été renforcés en s’appuyant sur le réseau de la chaîne du livre : associations, centres de ressources, médiathèques, bibliothèques. En termes de dispositifs de développement de la lecture, on peut citer « Rendez-vous en bibliothèque », « La nuit de la lecture », ou encore « Premières Pages » dans le cadre d’actions d’éveil artistique et culturel des enfants dès le plus jeune âge (0-3ans) et « Des livres à soi » pour valoriser la littérature jeunesse dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Enfin, les contrats territoires lecture (CTL) et contrats départementaux de lecture itinérante (CDLI) associant l’État et les collectivités territoriales ont également permis de poursuivre le développement de la lecture publique sur l’ensemble du territoire (3,66 M€ en AE=CP).
Axe 3 – décrypter le monde : 7,80 M€ en AE en CP
Il s’agit des crédits dédiés à l’éducation aux médias, à l’image et à l’information en temps scolaire et hors temps scolaire en lien avec les médias professionnels et médias associatifs de proximité.
Le renouvellement du plan d’Éducation aux médias et à l’information pour former notamment les jeunes à l’identification des fausses nouvelles a permis de soutenir la création d’outils, la formation des éducateurs, la mobilisation des bibliothèques dans ce domaine ainsi que l’augmentation du nombre de résidences de journalistes. Ce plan a également permis d’identifier des nouveaux porteurs de projets tant au niveau national que local.
Axe 4 – former les acteurs de l’EAC : 7,48 M€ en AE et 7,49 M€ en CP
Le développement de la politique d’EAC nécessite des ressources humaines formées pour déployer des stratégies territoriales et les décliner en projets concrets. Le ministère a ainsi soutenu la mise en place de formations conjointes à l’ensemble des acteurs (enseignants, éducateurs, artistes, médiateurs, animateurs), afin de qualifier les projets d’éducation artistique et culturelle. Un projet de convention interministérielle (Éducation nationale, Enseignement supérieur et de la Recherche, Culture) a été travaillé dans la perspective de la création de l’Institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle (INSEAC) qui sera basé à Guingamp, afin de répondre à la formation des acteurs de l’EAC et à la recherche dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle.
Le soutien aux instituts nationaux supérieurs de professorat et de l’éducation (INSPE) qui forment les futurs enseignants aux projets d’EAC a été poursuivi, ainsi qu’à la Fédération des associations de musique et de danse traditionnelles (0,23 M€), à Orchestre à l’école (0,65 M€), aux Scènes d’enfance et d’ailleurs (0,27 M€), aux universités, ainsi qu’au réseau Canopé (0,2M€).
Axe 5 – renforcer les partenariats : 15,87 M€ en AE et 15,88 M€ en CP
Le développement de partenariats s’est renforcé en 2019 avec toute la diversité des acteurs œuvrant dans le champ de l’éducation artistique et culturelle : associations et fédérations, collectivités territoriales. Le partenariat avec les Ateliers Médicis a été renouvelé au titre de « Création en cours » (2 M€ en AE=CP) pour développer les résidences d’artistes au niveau national.
Axe 6 – faire aboutir le parcours d’EAC grâce au pass Culture : 4 M€ en AE et en CP
Le pass Culture, disponible depuis juin 2019 dans 14 départements, permet de faciliter l'accès des jeunes de 18 ans à la culture en leur proposant des formes artistiques et des pratiques culturelles diversifiées. Le pass Culture, d'une valeur totale 500 €, permet de participer à des activités ou sorties culturelles (cinéma, musée, stage, atelier...) ou d'acheter des matériels et biens numériques (livre, téléchargement de musique, film...). Au 31 décembre 2019, 149 000 réservations d’offres culturelles ont ainsi été réalisés dans les départements d’expérimentation.
S’agissant de la création de ce dispositif et de son financement, le projet a d’abord été porté par le ministère lui-même, via les travaux d’une start-up d’État. Dans le but de développer ce projet, une société par actions simplifiées (SAS) chargée du développement de l'expérimentation du pass Culture a été créée par le décret n°2019-755 du 22 juillet 2019. L’objectif d’une généralisation du dispositif dès 2022 est maintenu et devra être confirmé au regard des résultats de cette expérimentation.
Du fait du retard pris dans le déploiement du dispositif, le montant global consolidé des dépenses réalisées en 2019 par le ministère de la Culture au titre du pass Culture s’élève à 11,91 M€, sur les 28,8 M€ prévus en LFI. Il s’agit, outre les remboursements aux offreurs (1,71M€) , de dépenses pour des prestations informatiques et d’ingénierie administrative et technique (5,0M€) , de dépenses de personnel et d’autres dépenses de fonctionnement (1,20 M€) et d'un versement de 4M€ à la SAS Pass Culture au démarrage de son activité.
Au 31 décembre 2019, 44 000 comptes ont été ouverts, 28 000 d'entre eux ont effectué au moins une réservation, 149 000 réservations ont été faites au total. Au 24 janvier, les secteurs les plus populaires étaient le livre (54%) et la musique (17%).
En ce qui concerne les crédits exécutés en faveur de l’accès à la culture, au-delà de l’éducation artistique et culturelle, des actions ont été soutenues à hauteur de 44,31 M€ en AE et 46,37 M€ en CP, dont 8,82 M€ en AE et 9,16 M€ en CP au niveau central, et 35,49 M€ en AE et 37,21 M€ en CP en services déconcentrés.
Politiques en faveur des publics en situation spécifique : 6,53 M€ en AE et 6,51 M€ en CP
Les actions en faveur des publics spécifiques ont consisté à renforcer les partenariats interministériels en faveur des personnes en situation de handicap, des personnes placées sous-main de justice et des personnes hospitalisées.
En 2019, l’effort vers les personnes en situations spécifiques a été renforcé par les actions des DRAC auprès des collectivités territoriales, associations, établissements publics. Par ailleurs, un fonds national d’accessibilité dédié au spectacle vivant a été renouvelé et délégué aux DRAC afin de permettre le financement d’outils d’accessibilité pour les structures du spectacle vivant (0,95 M€ en AE=CP).
Politique territoriale et cohésion sociale : 27,33 M€ en AE et 27,96 M€ en CP
27,33 M€ en AE et 27,96 M€ en CP ont porté sur des actions en faveur de la politique territoriale et cohésion sociale, afin de toucher les populations les plus éloignées de l’offre culturelle, populations des territoires ruraux, ultramarins et politique de la ville.
Au niveau national, cette politique s’appuie sur des protocoles interministériels signés entre le ministère de la Culture et le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Les crédits centraux (5,10 M€ en AE et 5,15 M€ en CP) ont permis d’accompagner les associations nationales qui fédèrent les acteurs culturels des territoires ruraux et politique de la ville ainsi que les têtes de réseaux des fédérations d’éducation populaire et de la solidarité dont les conventions pluriannuelles d’objectifs ont été renouvelées en 2019. Ces crédits ont également servi à la mise en réseau de ces acteurs, à l’organisation de formations et séminaires. Les fédérations d’éducation populaire et associations de solidarité ont également bénéficié d’aide à l’emploi (référents culture) par le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP).
En 2019, le développement des Micros-folies a été poursuivi et renforcé par l’ouverture de nouveaux lieux destinés à accueillir ces musées numériques de proximités dans les quartiers politique de la ville et également dans les territoires ruraux.
Sur le plan régional, les DRAC ont apporté un soutien financier à hauteur de 22,23 M€ en AE et 22,81 M€ en CP à l’ensemble de leurs partenaires déclinant ces politiques.
0,4 M€ a été versé au Fonds d’aide aux échanges artistiques et culturels pour l’Outre-mer (FEAC). Alimenté à parité par le ministère de l’Outre-mer, ce Fonds est ainsi doté de 0,8 M€ ; il a pour objet de favoriser la circulation des œuvres et des artistes et de développer les échanges artistiques et culturels entre l’Outre-mer et la métropole, l’Europe et les pays situés dans leur environnement régional (Amérique latine, caraïbes, Océan indien et Pacifique sud).
Encadrement et développement des pratiques artistiques en amateur : 3,30 € en AE et 3,29 M€ en CP
Ont été soutenues à l’échelle nationale, les grandes fédérations nationales de la pratique amateur en musique, danse ou théâtre : la confédération musicale de France, l’office national de diffusion artistique pour des actions en direction des territoires d’Outre-mer, la fédération nationale des compagnies de théâtre amateur et d’animation, etc.
À l’échelon régional, les DRAC ont également apporté leur soutien aux structures accompagnant les pratiques amateurs notamment des associations de proximité et des antennes locales de fédérations nationales. Ces crédits ont permis de financer des ateliers et stages de pratiques, tous domaines artistiques confondus (ateliers d’écriture, pratiques théâtrales ou musicales, création chorégraphique, etc.), les rencontres dédiées aux échanges de bonnes pratiques, les actions de formation des encadrants et des animateurs, les actions pédagogiques en direction des amateurs menées notamment dans le cadre de festivals.
Soutien à la transition et à l’innovation numériques : 7,14 M€ en AE et 8,61 M€ en CP
Les crédits, exécutés tant au niveau central (2,82 M€ en AE et 3,14 M€ en CP) qu’au niveau des DRAC (4,33 M€ en AE et 5,47 M€ en CP), ont permis de soutenir plusieurs aspects liés au numérique.
Ces crédits ont permis d’accompagner les acteurs culturels dans leur projet de numérisation et de valorisation de leurs patrimoines ou collections, conformément aux orientations du « Programme national de numérisation et de valorisation des contenus ». Les projets soutenus répondent aux objectifs de démocratisation culturelle et de diffusion au plus grand nombre, notamment à travers le choix des corpus à numériser ou le développement d’outils numériques participatifs. Afin de renforcer l’efficacité de l’action publique, le Programme national de numérisation et de valorisation s’inscrit dans un cycle pluriannuel.
En 2019, le ministère a notamment soutenu les opérateurs culturels publics à travers le financement d’études permettant de participer à l’appel à manifestation d’intérêt « Culture Patrimoine et numérique » opéré par la Caisse des Dépôts dans les cadre des Programmes des investissements d’avenir (PIA). Il s’agit d’un dispositif de financement et d’accompagnement des porteurs de projets valorisant la culture et le patrimoine grâce à l’innovation numérique. Ces crédits ont également permis le soutien de plusieurs projets de recherche et développement élaborés dans le cadre de la convention établie entre le ministère et l’Institut national de recherche en information et en automatique (INRIA). Renouvelée en 2019 pour une période de 3 ans, cette convention vise à faciliter le montage de projets technologiques innovants et expérimentaux, répondant à des cas d’usages concrets en faveur des établissements culturels et de leurs publics.
Les crédits déconcentrés ont favorisé l’émergence et le développement de pratiques innovantes et numériques. Les DRAC ont ainsi participé au financement de lieux de ressources tels que des espaces cultures multimédias, des médiathèques, des résidences d’artistes mêlant action artistique et expérimentation.
Le ministère a également poursuivi son engagement en faveur de l’ouverture et de la réutilisation des données publiques, dans un double objectif de soutien au développement d’une économie numérique de la culture et d’une meilleure visibilité des œuvres et institutions culturelles sur internet. Les crédits déconcentrés ont permis de mener plusieurs actions de diffusion, de valorisation et de réutilisation des données publiques culturelles.
L’accompagnement des acteurs culturels dans leur démarche de transformation numérique a bénéficié de 1,03 M€ en AE et 1,81 M€ en CP. Aux niveaux central comme territorial, le ministère a ainsi soutenu les acteurs de la culture dans le déploiement d’innovations numériques, en organisant des rencontres et journées de sensibilisation, d’information et de formation et en mutualisant les expertises et les offres de services. À ce titre, le ministère de la Culture développe une vision prospective sur les évolutions des métiers culturels, afin d’accompagner la transition numérique des professionnels des secteurs culturels et de préparer la montée en compétence de ses agents par une acculturation renforcée sur ces enjeux. Au niveau territorial, les DRAC ont favorisé l’émergence et le développement de pratiques innovantes et numériques, notamment en participant au financement de structures culturelles jouant un rôle de lieux ressources sur le numérique.
Enfin, le ministère de la Culture a doté de 2 M€ le fonds de sécurisation des sites et des évènements culturels. Ce qui a permis d’aider les entreprises du spectacle vivant et de la presse à surmonter les surcoûts de contrôle et de sécurité du fait de la menace terroriste, et d’améliorer les dispositifs de sécurité d’accueil du public.
DEPENSES D’OPERATIONS FINANCIERES
Dotation en fonds propres : 0,03 M€ en AE et en CP
Il s’agit de dépenses d’intervention exécutées par erreur en catégorie 72.
Action 06
Action culturelle internationale |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
7 385 969 |
7 385 969 |
|
6 595 831 |
6 595 831 |
Crédits de paiement |
|
7 385 969 |
7 385 969 |
|
6 287 800 |
6 287 800 |
Le montant des dépenses exécuté en 2019 sur le programme 224 au titre de l’action culturelle internationale s’est élevé à 6,60 M€ en AE et 6,29 M€ en CP.
L’action internationale du ministère de la Culture se mesure également par des initiatives internationales et de coopération engagées par les établissements publics placés sous sa tutelle ou par les autres institutions (labels et réseaux de la création artistique par exemple) auxquels le ministère apporte son soutien.
Enfin, l’action culturelle extérieure du ministère de la Culture se traduit aussi à travers ses actions de valorisation de son expertise culturelle à l’international, à travers son ingénierie culturelle auprès de partenaires étrangers dans le cadre de projets culturels internationaux en exportant ses compétences et son savoir-faire en industrie.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
|
766 203 |
|
454 213 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
736 203 |
|
424 213 |
Subventions pour charges de service public |
|
30 000 |
|
30 000 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
7 385 969 |
5 829 628 |
7 385 969 |
5 833 587 |
Transferts aux ménages |
|
165 844 |
|
165 844 |
Transferts aux entreprises |
|
1 455 062 |
|
1 453 062 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
40 748 |
|
40 748 |
Transferts aux autres collectivités |
7 385 969 |
4 167 975 |
7 385 969 |
4 173 933 |
Total |
7 385 969 |
6 595 831 |
7 385 969 |
6 287 800 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel : 0,74 M€ en AE et 0,42 M€ en CP
Ces crédits correspondent principalement au marché contractualisé avec la Maison des cultures du monde (MCM), structure chargée de l’accueil des cultures étrangères en France, et visant à favoriser les échanges et les dialogues entre les formes d’expression et les identités culturelles des peuples du monde ainsi qu’à promouvoir la diversité culturelle.
Subventions pour charges de service public : 0,03 M€ en AE et en CP
Ces crédits ont été exécutés à tort en catégorie 32 alors qu’il s’agissait de dépenses d’intervention, ré-imputées et justifiées en tant que tel.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Dépenses d’intervention : transferts aux ménages, aux entreprises, aux collectivités territoriales et autres collectivités : 5,83 M€ en AE et en CP
Après ré-imputation des 0,03 M€ en AE et en CP exécutés à tort en dépenses de catégorie 32, le montant réel des dépenses d’intervention en matière d’action culturelle internationale s’élève à 5,86 M€ en AE et en CP ;
Ces crédits ont ainsi contribué au rayonnement de la Culture française dans le monde et des cultures étrangères en France à travers trois priorités :
Les dépenses se répartissent comme suit:
Promotion de la création et des industries culturelles françaises à l’étranger : 0,58 M€ en AE et en CP
Le soutien aux industries françaises à l’étranger s’opère notamment dans les domaines artistiques, spectacle vivant, arts visuels, architecture, livre, musique, cinéma, mais aussi de la langue française. Le ministère de la Culture a ainsi soutenu en 2019 plusieurs structures véhiculant dans toute sa diversité le savoir-faire culturel français à l’étranger, à titre d’exemples :
Renforcement de la coopération technique et des échanges entre institutions culturelles : 2,10 M€ en AE et 2,11 M€ en CP
Ont été soutenus à ce titre des organisations internationales de renom œuvrant en faveur de la coopération culturelle entre les États membres. Le ministère a ainsi poursuivi ses efforts au sein de l’UNESCO, notamment en faveur de la réaffirmation des principes de la convention de 2005 relative à la promotion et à la protection de la diversité des expressions culturelles. C’est dans cette optique que l’UNESCO a reçu 0,08 M€ en 2019 pour sa participation au développement des industries culturelles des pays émergents. Le Conseil de l’Europe qui encourage un espace culturel entre ses États membres, à travers ses itinéraires culturels européens, a été soutenu à hauteur de 0,05 M€. Dans le cadre du programme « Culture » de l’Union européenne, le ministère a financé l’accompagnement des porteurs de projets culturels à la recherche de financements communautaires. Relais Culture Europe a perçu 0,49 M€ pour ses activités de conseil et d’orientation auprès des professionnels français candidats aux appels à projets de l’Union européenne. Ont également été soutenus l’Institut français (0,14 M€), la Fondation Alliance française (0,07 M€), ainsi que le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) (0,05 M€), qui se consacre à la conservation et à la protection des monuments et des sites patrimoniaux dans le monde. Au niveau déconcentré, ont été soutenues des actions de coopération transfrontalière entre pays voisins dont l’Outre-mer et l’espace caribéen et du Pacifique.
Diffusion des cultures étrangères en France et accueil des professionnels de la culture et des artistes étrangers en France : 3,18 M€ en AE et 3,17 M€ en CP
En 2019, le ministère de la Culture a maintenu son soutien à l’Institut français en lui octroyant une subvention de 1,28 M€, dans le cadre de ses missions d’accueil et de diffusion en France des cultures étrangères à travers l’organisation de saisons ou festivals et de coopération. C’est ainsi qu’en 2019 s’est tenue la saison-croisée France-Roumanie. La Maison des cultures du monde a quant à elle été financée à hauteur de 0,51 M€.
Le ministère a par ailleurs apporté son soutien à plusieurs organisations et festivals, également vecteurs des cultures étrangères en France : l’Office national de la diffusion artistique (ONDA) pour ses actions au niveau européen dans le domaine du spectacle vivant, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) qui œuvre en faveur de la coopération multilatérale francophone, l’association des centres culturels de rencontre, Campus France qui accueille les professionnels culturels étrangers en séjour universitaire en France, le Forum des instituts et des centres culturels étrangers à Paris (FICEP) qui est à l’initiative d’un important réseau de directeurs de centres culturels et du festival international de jazz «Jazzycolors».
Action 07
Fonctions de soutien du ministère |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
703 902 325 |
63 419 321 |
767 321 646 |
707 330 283 |
92 297 955 |
799 628 239 |
Crédits de paiement |
703 902 325 |
59 883 515 |
763 785 840 |
707 330 283 |
71 544 370 |
778 874 653 |
En 2019, 799,63 M€ en AE et 778,87 M€ en CP ont été exécutés sur l’action 7 du programme 224 dont 707,33 M€ en AE=CP au titre des dépenses de personnel (titre 2) et 92,30 M€ en AE et 71,54 M€ en CP au titre des dépenses de fonctionnement du ministère de la Culture (hors titre 2).
La justification des dépenses de personnel est retracée dans la partie dépenses de personnel du volet « éléments transversaux du rapport annuel de performance ».
Hors titre 2, la sur-exécution s’explique par des besoins en décalage avec le niveau des crédits disponibles, nécessitant structurellement des redéploiements à l’échelle du programme.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 2 : Dépenses de personnel |
703 902 325 |
707 330 283 |
703 902 325 |
707 330 283 |
Rémunérations d’activité |
413 749 154 |
420 554 695 |
413 749 154 |
420 554 695 |
Cotisations et contributions sociales |
286 670 032 |
281 675 708 |
286 670 032 |
281 675 708 |
Prestations sociales et allocations diverses |
3 483 139 |
5 099 880 |
3 483 139 |
5 099 880 |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
57 113 478 |
63 609 730 |
53 635 866 |
60 677 228 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
44 897 737 |
51 371 953 |
41 420 125 |
48 439 451 |
Subventions pour charges de service public |
12 215 741 |
12 237 777 |
12 215 741 |
12 237 777 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
6 305 843 |
27 522 472 |
6 247 649 |
9 705 699 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
1 335 843 |
26 901 224 |
1 277 649 |
9 392 559 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
4 970 000 |
621 249 |
4 970 000 |
313 140 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
|
429 142 |
|
424 832 |
Transferts aux entreprises |
|
7 570 |
|
5 000 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
9 740 |
|
8 000 |
Transferts aux autres collectivités |
|
411 832 |
|
411 832 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
|
736 611 |
|
736 611 |
Dotations en fonds propres |
|
736 611 |
|
736 611 |
Total |
767 321 646 |
799 628 239 |
763 785 840 |
778 874 653 |
dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel (catégorie 31) : 51,37 M€ en AE et 48,44 M€ en CP
Il s’agit de dépenses contraintes et obligatoires car réglementaires ou contractuelles (baux, impôts et taxes, assurances, etc).
0,43 M€ en AE et 0,42 M€ en CP ont été exécutés à tort en dépenses d’intervention alors qu’il s’agissait de dépenses de fonctionnement : dépenses de communication (0,16 M€ en AE et 0,15 M€ CP), d’études (0,04 M€ en AE=CP), d’action sociale et prévention (0,03 M€ en AE=CP), d’affaires juridiques (0,11 M€ en AE=CP), et dépenses de formation, concours et mobilité (0,09 M€ en AE=CP).
Le montant réel des dépenses de fonctionnement de catégorie 31 s’élève à 51,80 M€ en AE et 48,86 M€ en CP et se répartit comme suit :
L’exécution est supérieure aux prévisions de la LFI : 51,80 M€ en AE et 48,86 M€ en CP contre 44,38 M€ en AE et 40,90 M€ en CP, soit un écart de +17 % en AE et +19 % en CP (+7,42 M€ de plus en AE et +7,96 M€ de plus en CP). La sur-exécution s’explique par des besoins supérieurs aux crédits disponibles qui ont imposé, au-delà des rattachements de FDC et ADP, de procéder à des redéploiements à l’échelle du programme.
Il est à noter que dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l’État, les loyers budgétaires ont été supprimés en PLF 2019.
Par ailleurs, ces dépenses de fonctionnement courant concernent principalement l’administration centrale car depuis 2017 les moyens de fonctionnement des DRAC et de la DAC Martinique (sauf crédits formations métiers et crédits liés aux spécificités des services) est gérée sur le BOP interministériel 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrés ». L’extension aux autres DAC Outre‑mer sera effective à compter de 2020.
Dépenses immobilières et frais liés aux locaux : 6,30 M€ en AE et 5,39 M€ en CP (après ré-imputations)
Il s’agit principalement de crédits centraux pour 5,87 M€ en AE et 4,96 M€ en CP.
Cette catégorie de dépenses couvre les dépenses immobilières de l’État occupant. Il s’agit des loyers et charges connexes : loyers et charges locatives, taxes sur bâtiments (0,73 M€ en AE et 2,41 M€ en CP), maintenance et installation technique, travaux et entretien courant, remise en état et rénovation (y compris espaces extérieurs) : 2,38 M€ en AE et 1,09 M€ en CP, énergie et les fluides (3,13 M€ en AE et 1,83 M€ en CP).
Autres dépenses de fonctionnement courant : 45,5 M€ en AE et 43,47 M€ en CP
Cette catégorie de dépenses couvre l’ensemble des besoins quotidiennement nécessaires au fonctionnement des services du ministère de la Culture.
La répartition est la suivante :
Affaires générales : 12,78 M€ en AE et 13,1 M€ en CP
Après ré-imputations, ces dépenses s’élèvent à 12,90 M€ en AE et 13,21 M€ en CP, dont 11,78 M€ en AE et 12,08 M€ en CP en administration centrale.
Rentrent dans cette catégorie les dépenses de logistique telles que : le marché accueil et surveillance des locaux (3,36 M€ en AE et 3,38 M€ en CP), les moyens mobiles (réparation automobiles, location, carburants, achats de véhicules, frais de transport et de restauration) : 1,05 M€ en AE et 1,06 M€ en CP, la prestation nettoyage et voierie (1,06 M€ en AE et 1,34 M€ en CP). En matière de fournitures et d’équipements (fournitures de bureau, consommables pour système d’impression, reprographie, affranchissement courrier, audiovisuel) la dépense s’élève à 1,27 M€ en AE et 1,22 M€ en CP. Enfin, les frais de représentation, de déplacement et de mission s’élèvent à 3,26 M€ en AE et en CP.
En matière de documentation, (revue de presse, veille internet, etc.) la dépense s’élève à 0,78 M€ en AE et 0,59 M€ en CP.
Les dépenses relatives aux affaires juridiques s’élèvent à 2,11 M€ en AE et 2,35 M€ en CP correspondant à l’exécution de décisions de justice, aux règlements à l’amiable, aux honoraires d’avocats, aux frais de justice ou à des prestations juridiques diverses.
Formation, concours et mobilité : 6,32 M€ en AE et 5,54 M€ en CP
Après retraitement des erreurs d’imputations, les dépenses de formation, concours et mobilité s’élèvent à 6,41 M€ en AE et 5,63 M€ en CP.
Ces dépenses ont permis de dispenser des formations aux personnels du ministère (3,87 M€ en AE et 3,46 M€ en CP) dans le domaine de la formation générale (2,99 M€ en AE et 2,61 M€ en CP), des métiers du patrimoine (0,65 M€ en AE et 0,64 M€ en CP), de la création artistique (0,04 M€ en AE et 0,03 M€ en CP) ou encore du livre et des médias (0,19 M€ en AE et 0,17 M€ en CP).
Ces crédits ont également servi à mettre en place l’organisation de concours et examens (0,22 M€ en AE et 0,17 M€ en CP), à accompagner les agents dans leur mobilité (2,01 M€ en AE et 1,7 M€ en CP), à prendre en charge la formation des apprentis (0,31 M€ en AE et 0,30 M€ en CP), à verser les indemnités de changement de résidence (0,23 M€ en AE=CP).
Par ailleurs, dans le cadre de la loi dite « Sauvadet », ces crédits ont aussi bénéficié aux formations et concours spécifiques pour les agents non titulaires remplissant les critères d’éligibilité pour intégrer la fonction publique.
Action sociale et prévention : 5,63 M€ en AE et 4,99 M€ en CP
Après ré-imputations, les dépenses d’action sociale et prévention s’établissent à 5,66 M€ en AE et 5,02 M€ en CP. Il s’agit principalement de crédits centraux à hauteur de 4,92 M€ en AE et 4,31 M€ en CP.
Sont répertoriées au titre de l’action sociale et de la prévention : les actions dites collectives (médecine de prévention, restauration collective, logement social) pour 4,86 M€ en AE et 4,31 M€ en CP, les actions individuelles interministérielles ou ministérielles ainsi que celles en faveur de l’insertion des personnes handicapées pour 0,81 M€ en AE et 0,71 M€ en CP (aide aux vacances et séjours, aides aux familles monoparentales, allocation pour enfants handicapés, secours, aménagement et ergonomie des postes de travail des agents en situation de handicap, accompagnement et intégration de ces agents).
Par ailleurs, le taux d’emploi des personnes handicapées au ministère de la Culture est de 5,98 % en 2019 (cf. volet performance). De ce fait, le ministère a été assujetti à la contribution au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) (cf supra).
Informatique : 15,21 M€ en AE et 15,50 M€ en CP
Il s’agit de dépenses liées à la mise en place d’applications métiers, de projets, d’infrastructure, de bureautique, de frais d’exploitation, de réseaux d’organisation des systèmes d’information (SI), etc.
Ce poste de dépense est en forte augmentation par rapport à la LFI (+5,32 M€ en AE et +5,62 M€ en CP) en raison du plan de rattrapage informatique mis en œuvre au sein du ministère dans la cadre du Plan de transformation numérique ministériel.
L’informatique est sujette aux dépenses récurrentes et inéluctables ainsi qu’aux aléas d’exécution dans le temps des marchés pluriannuels. Ce qui explique l’exécution supérieure à la prévision et le décalage AE/CP résultant des bascules d’engagements juridiques d’années antérieures. Les mouvements de fongibilité s’effectuent depuis les dépenses d’investissement en informatique (dépenses pour immobilisation incorporelle de l’État en catégorie 52 inscrites en LFI à hauteur de 4,97 M€ en AE = CP) vers les dépenses de fonctionnement en informatique.
Communication : 3,53 M€ en AE et 3,24 M€ en CP
Ces dépenses, après ré-imputations, s’élèvent à 3,68 M€ en AE et 3,39 M€ en CP. L’exécution supérieure à la prévision s’explique par le rattachement de recettes sur fonds de concours en provenance du mécénat, venant ainsi renforcer chaque année les actions de communication du ministère de la Culture. Ces crédits sont destinés aux manifestations nationales et évènementiels autour du patrimoine, de la création artistique, de la langue française (fête de la musique, journées européennes du patrimoine, Nuit de la lecture, Nuit européenne des musées, campagne de rentrée « Création en cours », semaine de la langue française, etc.) ainsi qu’aux opérations de communication du ministre de la Culture (campagnes de relations presse-relations publiques) à l’occasion de ses déplacements, rencontres et audiences. Les actions de communication englobent également des frais de création, production et montage, graphisme et impression, frais de vidéo et frais de veille.
Etudes : 1,6 M€ en AE et 0,68 M€ en CP
Après ré-imputations, ces dépenses s’élèvent à 1,64 M€ en AE et 0,72 M€ en CP. Elles ont principalement permis au département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) de mener des études et enquêtes dans les différents domaines de l’activité culturelle afin d’évaluer et d’adapter au mieux l’offre culturelle du ministère. Y figurent par exemple les enquêtes sur les pratiques culturelles des français ou encore sur l’éducation artistique et culturelle (EAC) auprès des jeunes.
Subvention pour charges de service public (catégorie 32) : 12,24 M€ en AE=CP
Ce montant correspond pour 12,07 M€ en AE et en CP à la subvention pour charges de service public de l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), établissement public de maîtrise d’ouvrage public, et pour 0,17 M€ en AE et en CP à la contribution annuelle du ministère des Armées dans le cadre du pilotage par l’OPPIC des travaux relatifs au musée de la marine.
dépenses D’investissement
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État (catégorie 51) : 26,90 M€ en AE et 9,39 M€ en CP
22,79 M€ en AE et 5,05 M€ en CP ont été exécutés par erreur en dépenses d’investissement de l’action 7 alors qu’il s’agit de dépenses d’investissement de l’action 1, correspondant aux travaux relatifs à la relocalisation de l’ENSA Marseille. A l’inverse, 0,74 M€ en AE et en CP exécutés à tort en catégorie 72 sont des dépenses d’investissement de catégorie 51.
Le montant réel des dépenses d’investissement s’élève donc après retraitement à 4,85 M€ en AE et 5,08 M€ en CP, répartis comme suit :
Les dépenses réalisées via l’OPPIC ont porté sur la mise en conformité des colonnes 3 sur le site du Palais Royal (4 M€ en AE et 4,06 M€ en CP).
Les crédits exécutés à tort en catégorie 72 et ré-imputés en investissement (0,74 M€ en AE=CP) correspondent aux dépenses relatives à la mise en œuvre du plan de rénovation des logements de fonction du ministère mis en œuvre dès 2017 dans l’objectif de procéder à une remise en état de certains biens immobiliers ayant subi des dégradations importantes.
Enfin, les dépenses d’investissement ont accessoirement porté sur des achats de véhicules en services déconcentrés (Outre-mer) ainsi que sur des travaux divers de remise en état et de rénovation.
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État (catégorie 52) : 0,62 M€ en AE et 0,31 M€ en CP
Il s’agit de dépenses d’investissement réalisées dans le domaine de l’informatique (achat de progiciels et applications informatiques nouvelles).
dépenses D’iNTERVENTION
L’ensemble des dépenses d’intervention qui s’élève à 0,43 M€ en AE et 0,42 M€ en CP correspondent à des erreurs d’imputations comptables et ont donc été retraitées en dépenses de fonctionnement de catégorie 31, dans la mesure où il s’agit de dépenses de communication (0,16 M€ en AE et 0,15 M€ CP), d’études (0,04 M€ en AE=CP), d’action sociale et prévention (0,03 M€ en AE=CP), d’affaires juridiques (0,11 M€ en AE=CP), et de dépenses de formation, concours et mobilité (0,09 M€ en AE=CP).
dépenses d’opérations financières
Ces dépenses qui s’élèvent à 0,74 M€ en AE et en CP concernent le plan de rénovation des logements du ministère et ont donc été ré‑imputées et justifiées en dépenses d’investissement de catégorie 51.
Action 08
Soutien à l'emploi dans le secteur culturel |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
43 000 000 |
43 000 000 |
|
31 990 097 |
31 990 097 |
Crédits de paiement |
|
30 000 000 |
30 000 000 |
|
31 990 097 |
31 990 097 |
En 2019, le montant des dépenses au titre du soutien à l’emploi dans le secteur culturel s’est élevé à 31,99 M€ en AE et en CP, soit une exécution en AE inférieure à la LFI 2019 et une exécution en CP supérieure.
Les dispositifs de soutien sont les suivants :
En ce qui concerne le FONPEPS, la complexité du dispositif initial et son lent démarrage ont conduit à entreprendre une refonte en 2019 (cinq mesures regroupées au lieu de neuf initialement), afin de le rendre plus lisible, plus simple, et mieux adapté aux besoins du secteur. Sur les cinq mesures, trois sont gérées par l’Agence de services et de paiement (ASP) :
Une quatrième mesure, l’aide à la garde de jeunes enfants pour les artistes et les techniciens intermittents du spectacle (AGEDATI), est gérée par le groupe Audiens.
La cinquième mesure qui apporte un soutien à l’emploi artistique dans les cafés, bars, hôtels, restaurants est gérée par le GIP « Cafés Culture » et le collectif « Culture bar-bars » :
Ces crédits ont également permis de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) pour les artistes-auteurs.
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
|
200 000 |
|
200 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
200 000 |
|
200 000 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
43 000 000 |
31 790 097 |
30 000 000 |
31 790 097 |
Transferts aux ménages |
18 000 000 |
14 496 568 |
18 000 000 |
14 496 568 |
Transferts aux entreprises |
|
14 385 271 |
|
14 385 271 |
Transferts aux autres collectivités |
25 000 000 |
2 908 258 |
12 000 000 |
2 908 258 |
Total |
43 000 000 |
31 990 097 |
30 000 000 |
31 990 097 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel : 0,2 M€ en AE et en CP
Ces dépenses à hauteur de 0,2 M€ en AE et en CP correspondent aux frais de gestion de la Maison des artistes (MDA) et de l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA), dans le cadre de la gestion de la compensation de la hausse de la CSG pour les artistes-auteurs.
DEPENSES D’INTERVENTION
Dépenses de transferts aux ménages (catégorie 61) : 14,5 M€ en AE et en CP
En 2019, 17,46 M€ en AE et en CP ont été versés à l’AGESSA (10,48 M€) et à la MDA (6,99 M€) au titre de la prise en charge de la compensation de la hausse de la CSG pour les artistes-auteurs.
Par ailleurs, l’agence de service et de paiement (ASP) a reversé en 2019 au ministère 2,96 € en AE et en CP correspondant aux crédits non consommés en 2018, ramenant ainsi les dépenses de transferts aux ménages à 14,5 M€ en AE et en CP.
Dépenses de transferts aux entreprises (catégorie 62) : 14,39 M€ en AE et en CP
14,39 M€ en AE=CP ont été versés à l’ASP, ce qui lui a permis d’assurer le versement des aides dont il a la charge au titre du FONPEPS (cf. supra).
Le nombre de bénéficiaires tend à s’accroître depuis le lancement du dispositif, plus particulièrement s’agissant de l’aide en soutien à l’emploi du plateau artistique de spectacle vivant diffusé dans des salles de petites jauges (APAJ) qui a contribué à la progression de la consommation des crédits du Fonds.
Dépenses de transferts aux autres collectivités (catégorie 64) : 2,91 M€ en AE et en CP
Ont été versés au groupe Audiens, 2,3 M€ en AE et en CP au titre du fonds de professionnalisation et de solidarité, conformément à la LFI 2019 et 0,28 M€ en AE et en CP au titre de l’AGEDATI (contre 0,5 M€ en LFI 2019).
0,29 M€ ont été versés au groupement d’intérêts publics (GIP) Cafés Cultures et 0,04 M€ au Collectif Culture bar-bars, au titre du fonctionnement de leurs structures et de la prise en charge d’une partie de leur masse salariale spectacle vivant. La prévision d’exécution de ces deux mesures en LFI 2019 s’établissait à 0,11 M€.
Action 09
Langue française et langues de France |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
3 224 338 |
3 224 338 |
|
3 416 477 |
3 416 477 |
Crédits de paiement |
|
3 224 338 |
3 224 338 |
|
3 371 764 |
3 371 764 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
|
80 603 |
|
37 390 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
|
80 603 |
|
37 390 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
3 224 338 |
3 335 874 |
3 224 338 |
3 334 374 |
Transferts aux entreprises |
|
227 796 |
|
227 796 |
Transferts aux collectivités territoriales |
|
248 135 |
|
248 135 |
Transferts aux autres collectivités |
3 224 338 |
2 859 943 |
3 224 338 |
2 858 443 |
Total |
3 224 338 |
3 416 477 |
3 224 338 |
3 371 764 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel : 0,08 M€ en AE et 0,04 M€ en CP
Il s’agit de dépenses exécutées par erreur en catégorie 31 alors qu’il s’agissait de dépenses d’intervention.
DEPENSES D’INTERVENTION
Après ré-imputations, le montant des dépenses d’intervention au titre des missions de la délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) s’élève à 3,42 M€ en AE et 3,37 M€ en CP comme suit :
Crédits centraux : 2,11 M€ en AE et 2,06 M€ en CP
Ces crédits ont contribué au financement d’actions en faveur de la francophonie et du plurilinguisme, de l’emploi du français dans le domaine des sciences, de l’innovation et de la diversité linguistique et de la traduction (0,6 M€ en AE et 0,57 M€ en CP).
Plusieurs actions ont également été soutenues autour de la lutte contre l’illettrisme et de la maîtrise du français. Ainsi, un appel à projets national a permis de renforcer l’action des acteurs en faveur de la maîtrise de la langue française. Par ailleurs, le ministère de la Culture a versé 0,26 M€ en AE et en CP au titre de sa contribution au Centre européen pour les langues vivantes de Graz.
Ces crédits ont aussi permis de soutenir des réseaux nationaux et internationaux en vue de l’enrichissement de la langue française dans le domaine scientifique (promotion de la terminologie, échanges scientifiques, réalisation et publication de vocabulaires et dictionnaires spécialisés). A ce titre, un colloque international « Pour des sciences en français et en d’autres langues » s’est tenu le 15 novembre 2019 à l’Institut de France, en présence d’universitaires du monde entier et de nombreux responsables de la communauté scientifique, pour promouvoir le rôle des langues et du plurilinguisme dans les sciences.
Le ministère de la Culture a également contribué à hauteur de 0,62 M€ au développement des langues d’Outre-mer.
En termes de grands rendez-vous de sensibilisation et développement des publics, peuvent être notés les partenariats avec les médias, les manifestations, les concours et ateliers comme par exemple la semaine de la langue française et de la francophonie.
Dans l’univers du numérique et de la normalisation, ces crédits ont permis la mise au point du Dictionnaire des francophones, numérique et collaboratif, accessible sur téléphone portable, en collaboration avec un grand nombre de partenaires institutionnels et scientifiques, et en lien étroit avec la Présidence de la République.
Crédits déconcentrés (y compris les collectivités d’outre-mer) : 1,31 M€ en AE et en CP
La politique linguistique portée par la DGLFLF se décline également sur l’ensemble du territoire avec comme objectif la consolidation, la structuration et la valorisation des initiatives de terrain.
Ont ainsi été soutenues en DRAC, plusieurs actions en faveur de la valorisation et de la promotion de la langue française et des langues de France.
Exemples de régions soutenues par la DGLFLF :
Synthèse des opérateurs du programme
Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||
---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
CAMPUS France (P185) |
0 |
0 |
182 144 |
182 144 |
Transferts |
0 |
0 |
182 144 |
182 144 |
ASP - Agence de services et de paiement (P149) |
0 |
0 |
14 385 271 |
14 385 271 |
Transferts |
0 |
0 |
14 385 271 |
14 385 271 |
ONAC-VG - Office national des anciens combattants et victimes de guerre (P169) |
0 |
0 |
4 250 |
4 250 |
Transferts |
0 |
0 |
4 250 |
4 250 |
CAPA - Cité de l'architecture et du patrimoine (P175) |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
95 000 |
95 000 |
Transferts |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
ONF - Office national des forêts (P149) |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
Transferts |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
CMN - Centre des monuments nationaux (P175) |
0 |
0 |
992 790 |
1 002 790 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
840 000 |
850 000 |
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
60 690 |
60 690 |
Transferts |
0 |
0 |
92 100 |
92 100 |
CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou (P175) |
0 |
0 |
160 729 |
160 729 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
117 000 |
117 000 |
Transferts |
0 |
0 |
43 729 |
43 729 |
EPMQB - Etablissement public du musée du quai Branly (P175) |
0 |
0 |
334 000 |
334 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
310 000 |
310 000 |
Transferts |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
EPV - Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles (P175) |
0 |
0 |
1 252 228 |
1 252 228 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
902 228 |
902 228 |
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
Etablissement public du château de Fontainebleau (P175) |
0 |
0 |
66 360 |
91 360 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
47 360 |
47 360 |
Transferts |
0 |
0 |
5 000 |
30 000 |
INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives (P175) |
0 |
0 |
82 500 |
82 500 |
Transferts |
0 |
0 |
82 500 |
82 500 |
Musée des arts décoratifs (P175) |
0 |
0 |
216 000 |
216 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
216 000 |
216 000 |
MuCEM - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (P175) |
0 |
0 |
93 000 |
93 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
Transferts |
0 |
0 |
58 000 |
58 000 |
Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie (P175) |
0 |
0 |
118 000 |
118 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
118 000 |
118 000 |
Musée du Louvre (P175) |
0 |
0 |
998 840 |
998 840 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
836 340 |
836 340 |
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
162 500 |
162 500 |
Musée Guimet (P175) |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Transferts |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
Musée Henner-Moreau (P175) |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
Centre national de la danse (P131) |
0 |
0 |
183 685 |
183 685 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
147 000 |
147 000 |
Transferts |
0 |
0 |
36 685 |
36 685 |
Etablissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris (P131) |
0 |
0 |
3 472 000 |
3 472 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
3 402 000 |
3 402 000 |
Transferts |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
CNAP - Centre national des arts plastiques (P131) |
0 |
0 |
78 000 |
78 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
48 000 |
48 000 |
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
CNV - Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (P131) |
0 |
0 |
1 105 197 |
1 105 197 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
1 090 197 |
1 090 197 |
Transferts |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
Comédie Française (P131) |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
EPPGHV - Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette (P131) |
0 |
0 |
48 000 |
48 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
48 000 |
48 000 |
Etablissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges (P131) |
0 |
0 |
42 258 |
42 258 |
Dotations en fonds propres |
0 |
0 |
42 258 |
42 258 |
Opéra comique (P131) |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
Opéra national de Paris (P131) |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
BPI - Bibliothèque publique d'information (P334) |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
Transferts |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
AFR - Académie de France à Rome (P224) |
5 245 000 |
5 245 000 |
5 227 022 |
0 |
Subventions pour charges de service public |
4 817 000 |
4 817 000 |
4 760 413 |
0 |
Dotations en fonds propres |
428 000 |
428 000 |
466 609 |
0 |
Centre national des arts du cirque (P224) |
3 397 000 |
3 397 000 |
3 387 891 |
3 387 891 |
Subventions pour charges de service public |
3 328 000 |
3 328 000 |
3 221 251 |
3 221 251 |
Dotations en fonds propres |
69 000 |
69 000 |
113 549 |
113 549 |
Transferts |
0 |
0 |
53 091 |
53 091 |
CNSAD - Conservatoire national supérieur d'art dramatique (P224) |
3 884 000 |
3 884 000 |
4 028 771 |
4 028 771 |
Subventions pour charges de service public |
3 786 000 |
3 786 000 |
3 882 300 |
3 882 300 |
Dotations en fonds propres |
98 000 |
98 000 |
112 571 |
112 571 |
Transferts |
0 |
0 |
33 900 |
33 900 |
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (P224) |
14 112 000 |
14 112 000 |
14 067 253 |
14 067 253 |
Subventions pour charges de service public |
13 377 000 |
13 377 000 |
13 315 730 |
13 315 730 |
Dotations en fonds propres |
735 000 |
735 000 |
725 766 |
725 766 |
Transferts |
0 |
0 |
25 757 |
25 757 |
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (P224) |
25 748 000 |
25 748 000 |
25 803 995 |
33 578 995 |
Subventions pour charges de service public |
25 552 000 |
25 552 000 |
25 551 941 |
25 551 941 |
Dotations en fonds propres |
196 000 |
196 000 |
196 021 |
7 906 021 |
Transferts |
0 |
0 |
56 033 |
121 033 |
Ecole du Louvre (P224) |
2 111 000 |
2 111 000 |
2 204 967 |
2 204 967 |
Subventions pour charges de service public |
1 866 000 |
1 866 000 |
1 920 246 |
1 920 246 |
Dotations en fonds propres |
245 000 |
245 000 |
273 721 |
273 721 |
Transferts |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture (P224) |
51 696 000 |
51 696 000 |
52 845 430 |
52 890 689 |
Subventions pour charges de service public |
48 746 000 |
48 746 000 |
48 786 345 |
48 786 345 |
Dotations en fonds propres |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 289 400 |
2 289 400 |
Transferts |
0 |
0 |
1 769 685 |
1 814 944 |
Musée Picasso (P175) |
0 |
0 |
37 000 |
37 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
Transferts |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
Théâtre national de Chaillot (P131) |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
Ecoles d'art en Région (P224) |
12 159 000 |
12 159 000 |
12 433 231 |
12 113 231 |
Subventions pour charges de service public |
9 213 000 |
9 213 000 |
9 465 292 |
9 465 292 |
Dotations en fonds propres |
2 946 000 |
2 946 000 |
2 766 059 |
2 446 059 |
Transferts |
0 |
0 |
201 880 |
201 880 |
Théâtre national de la Colline (P131) |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
ENSAD - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (P224) |
12 031 000 |
12 031 000 |
11 681 758 |
11 681 758 |
Subventions pour charges de service public |
11 563 000 |
11 563 000 |
11 222 822 |
11 222 822 |
Dotations en fonds propres |
468 000 |
468 000 |
405 880 |
405 880 |
Transferts |
0 |
0 |
53 056 |
53 056 |
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée (P334) |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
Transferts |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts (P224) |
8 387 000 |
8 387 000 |
8 428 898 |
8 428 898 |
Subventions pour charges de service public |
7 995 000 |
7 995 000 |
7 977 988 |
7 977 988 |
Dotations en fonds propres |
392 000 |
392 000 |
380 278 |
380 278 |
Transferts |
0 |
0 |
70 632 |
70 632 |
TNS - Théâtre national de Strasbourg (P131) |
0 |
0 |
94 248 |
94 248 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
Transferts |
0 |
0 |
34 248 |
34 248 |
Cinémathèque française (P334) |
0 |
0 |
13 367 |
13 367 |
Transferts |
0 |
0 |
13 367 |
13 367 |
ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle (P224) |
4 601 000 |
4 601 000 |
4 321 704 |
4 321 704 |
Subventions pour charges de service public |
4 330 000 |
4 330 000 |
4 032 362 |
4 032 362 |
Dotations en fonds propres |
271 000 |
271 000 |
263 344 |
263 344 |
Transferts |
0 |
0 |
25 998 |
25 998 |
ENSMIS - Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (P224) |
0 |
0 |
86 827 |
86 827 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
86 827 |
86 827 |
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais (P175) |
0 |
0 |
375 000 |
375 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
265 000 |
265 000 |
Transferts |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
CIEP - Centre international d'études pédagogiques (P214) |
0 |
0 |
1 460 |
1 460 |
Transferts |
0 |
0 |
1 460 |
1 460 |
EPPD - Etablissement public du palais de la porte Dorée (P175) |
0 |
0 |
39 000 |
39 000 |
INP - Institut national du patrimoine (P224) |
6 216 000 |
6 216 000 |
6 205 631 |
6 205 631 |
Subventions pour charges de service public |
6 118 000 |
6 118 000 |
5 997 702 |
5 997 702 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
18 000 |
18 000 |
Dotations en fonds propres |
98 000 |
98 000 |
140 260 |
140 260 |
Transferts |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
Transferts |
0 |
0 |
67 669 |
67 669 |
Institut Français (P185) |
0 |
0 |
1 408 500 |
1 408 500 |
Transferts |
0 |
0 |
1 408 500 |
1 408 500 |
Réseau Canopé (P214) |
0 |
0 |
269 356 |
274 656 |
Transferts |
0 |
0 |
269 356 |
274 656 |
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (P224) |
12 216 000 |
12 216 000 |
12 237 777 |
12 237 777 |
Subventions pour charges de service public |
12 216 000 |
12 216 000 |
12 237 777 |
12 237 777 |
Universités et assimilés (P150) |
0 |
0 |
3 658 093 |
3 630 011 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
49 700 |
49 700 |
Transferts |
0 |
0 |
3 608 393 |
3 580 311 |
Ecoles et formations d'ingénieurs (P150) |
0 |
0 |
44 500 |
32 500 |
Transferts |
0 |
0 |
44 500 |
32 500 |
Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150) |
0 |
0 |
131 200 |
131 200 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
62 500 |
62 500 |
Transferts |
0 |
0 |
68 700 |
68 700 |
Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche (P150) |
0 |
0 |
39 000 |
39 000 |
Subventions pour charges de service public |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
Transferts |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
Réseau des œuvres universitaires et scolaires (P231) |
0 |
0 |
29 139 610 |
29 139 610 |
Transferts |
0 |
0 |
29 139 610 |
29 139 610 |
Communautés d'universités et d'établissements (P150) |
0 |
0 |
37 500 |
37 500 |
Transferts |
0 |
0 |
37 500 |
37 500 |
CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172) |
0 |
0 |
59 591 |
47 865 |
Transferts |
0 |
0 |
59 591 |
47 865 |
CNES - Centre national d'études spatiales (P193) |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
Transferts |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique (P172) |
0 |
0 |
233 000 |
236 000 |
Transferts |
0 |
0 |
233 000 |
236 000 |
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (P142) |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
Transferts |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
Universcience (P186) |
0 |
0 |
67 000 |
67 000 |
Transferts |
0 |
0 |
67 000 |
67 000 |
MNS - Musée national du sport (P219) |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
Transferts |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
EPIDe - Etablissement public d'insertion de la défense (P102) |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
Transferts |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
Total |
161 803 000 |
161 803 000 |
223 054 833 |
225 319 562 |
Total des subventions pour charges de service public |
152 907 000 |
152 907 000 |
161 542 962 |
156 792 549 |
Total des dotations en fonds propres |
8 896 000 |
8 896 000 |
8 826 266 |
15 749 657 |
Total des transferts |
0 |
0 |
52 685 605 |
52 777 356 |
Consolidation des emplois |
Emplois des opérateurs dont ce programme est chef de file
Opérateur Réalisation 2018 |
ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes |
ETPT rémunérés par les opérateurs |
ETPT rémunérés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
sous plafond * |
hors plafond |
dont contrats |
dont apprentis |
|||
AFR - Académie de France à Rome |
|
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Centre national des arts du cirque |
|
36 |
1 |
0 |
0 |
0 |
CNSAD - Conservatoire national supérieur d'art dramatique |
|
41 |
1 |
0 |
0 |
0 |
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon |
|
204 |
1 |
0 |
0 |
0 |
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris |
|
347 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Ecole du Louvre |
|
35 |
3 |
0 |
2 |
1 |
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture |
|
915 |
58 |
0 |
0 |
0 |
Ecoles d'art en Région |
|
94 |
7 |
4 |
0 |
0 |
ENSAD - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs |
|
139 |
4 |
0 |
0 |
0 |
ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts |
|
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle |
|
63 |
2 |
2 |
0 |
0 |
ENSMIS - Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son |
|
61 |
1 |
0 |
0 |
0 |
INP - Institut national du patrimoine |
|
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture |
|
114 |
3 |
0 |
3 |
0 |
Total |
|
2 244 |
85 |
6 |
5 |
1 |
|
Plafond des autorisations d'emplois des opérateurs du programme chef de file
|
Prévision |
Réalisation |
---|---|---|
Emplois sous plafond 2018 |
2 367 |
2 244 |
Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018 |
0 |
0 |
Impact du schéma d'emplois 2019 |
-31 |
0 |
Solde des transferts T2/T3 |
-53 |
0 |
Solde des transferts internes |
0 |
0 |
Solde des mesures de périmètre |
0 |
0 |
Corrections techniques |
0 |
0 |
Abattements techniques |
0 |
0 |
Emplois sous plafond 2019 * |
2 283 |
2 239 |
|
|
Prévision ETP |
Réalisation ETP |
---|---|---|
Schéma d'emplois 2019 en ETP |
-31 |
0 |
Fiscalité affectée aux opérateurs |
|
Budget initial |
Compte financier |
---|---|---|
AFR - Académie de France à Rome |
0 |
0 |
Centre national des arts du cirque |
0 |
0 |
CNSAD - Conservatoire national supérieur d'art dramatique |
0 |
0 |
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon |
0 |
0 |
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris |
0 |
0 |
Ecole du Louvre |
0 |
0 |
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture |
0 |
1 165 000 |
Ecoles d'art en Région |
0 |
0 |
ENSAD - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs |
0 |
0 |
ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts |
0 |
31 000 |
ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle |
0 |
0 |
ENSMIS - Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son |
0 |
0 |
INP - Institut national du patrimoine |
0 |
0 |
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture |
0 |
0 |
Total |
0 |
1 196 000 |