$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,307)

$@FwLOVariable(libelleProg,Administration territoriale)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens

173 059 116
222 488 722

 
 

 
 

 
 

 
 

173 059 116
222 488 722

173 059 116
                    

02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres

653 260 054
635 923 835

9 830 178
21 257 950

 
 

 
-379

 
32 510 876

663 090 232
689 692 283

715 440 232
                    

03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales

153 361 297
176 549 953

 
1 667

 
 

 
 

 
 

153 361 297
176 551 619

153 361 297
                    

04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales

501 636 932
435 555 578

8 752 263
11 314 489

 
 

3 075 115
3 600 689

 
35 162

513 464 310
450 505 918

514 479 310
                    

05 – Animation et soutien du réseau

 
 

103 029 016
126 043 142

 
32

49 710 056
35 836 331

 
24 100

152 739 072
161 903 604

161 295 334
                    

Total des AE prévues en LFI

1 481 317 399

121 611 457

 

52 785 171

 

1 655 714 027

1 717 635 289

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+1 089 907

+63 788 105

+64 878 012

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+8 647 088

+18 073 050

+26 720 138

Total des AE ouvertes

1 491 054 394

256 257 783

1 747 312 177

Total des AE consommées

1 470 518 087

158 617 247

32

39 436 640

32 570 139

1 701 142 145

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 4
Charges de la dette de l’État

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens

173 059 116
222 488 722

 
 

 
 

 
 

 
 

173 059 116
222 488 722

173 059 116
                    

02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres

653 260 054
635 923 835

9 830 178
17 232 178

 
 

 
24 213

 
32 510 876

663 090 232
685 691 102

715 440 232
                    

03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales

153 361 297
176 549 953

 
1 667

 
 

 
 

 
 

153 361 297
176 551 619

153 361 297
                    

04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales

501 636 932
435 555 578

8 755 403
11 215 449

 
 

3 075 115
3 507 697

 
35 162

513 467 450
450 313 886

514 482 450
                    

05 – Animation et soutien du réseau

 
 

103 519 865
128 895 116

 
32

49 518 095
35 364 942

 
22 100

153 037 960
164 282 190

161 594 222
                    

Total des CP prévus en LFI

1 481 317 399

122 105 446

 

52 593 210

 

1 656 016 055

1 717 937 317

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+1 089 907

+60 288 105

+61 378 012

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+8 647 088

+5 943 452

+14 590 540

Total des CP ouverts

1 491 054 394

240 930 213

1 731 984 607

Total des CP consommés

1 470 518 087

157 344 409

32

38 896 852

32 568 139

1 699 327 519

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens

172 839 680
231 466 311

 
2

 
 

 
 

172 839 680
                    

172 839 680
231 466 313

02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres

678 562 809
561 549 103

9 940 177
22 155 292

 
7 335

 
30 372 387

688 502 986
                    

733 502 986
614 084 117

03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales

153 662 865
171 680 112

 
5 619

 
 

 
 

153 662 865
                    

153 662 865
171 685 731

04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales

503 274 897
508 392 889

8 764 677
10 963 735

3 075 115
3 974 755

 
32 737

515 114 689
                    

516 629 689
523 364 116

05 – Animation et soutien du réseau

4 988 052
12 614 923

111 097 940
134 728 690

49 402 653
38 959 286

 
7 228

165 488 645
                    

172 929 992
186 310 127

Total des AE prévues en LFI

1 513 328 303

129 802 794

52 477 768

 

1 695 608 865

1 749 565 212

Total des AE consommées

1 485 703 338

167 853 338

42 941 376

30 412 352

 

1 726 910 404

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Coordination de la sécurité des personnes et des biens

172 839 680
231 466 311

 
2

 
 

 
 

172 839 680
                    

172 839 680
231 466 313

02 – Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres

678 562 809
561 549 103

9 940 177
21 571 556

 
7 204

 
30 372 387

688 502 986
                    

733 502 986
613 500 250

03 – Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales

153 662 865
171 680 112

 
5 619

 
 

 
 

153 662 865
                    

153 662 865
171 685 731

04 – Pilotage territorial des politiques gouvernementales

503 274 897
508 392 889

8 755 403
11 186 207

3 075 115
3 839 838

 
32 737

515 105 415
                    

516 620 415
523 451 671

05 – Animation et soutien du réseau

4 988 052
12 614 923

107 310 093
133 076 056

48 869 608
32 976 599

 
7 900

161 167 753
                    

168 609 100
178 675 478

Total des CP prévus en LFI

1 513 328 303

126 005 673

51 944 723

 

1 691 278 699

1 745 235 046

Total des CP consommés

1 485 703 338

165 839 440

36 823 641

30 413 024

 

1 718 779 443

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

1 485 703 338

1 481 317 399

1 470 518 087

1 485 703 338

1 481 317 399

1 470 518 087

Rémunérations d’activité

905 369 001

893 735 534

894 403 425

905 369 001

893 735 534

894 403 425

Cotisations et contributions sociales

570 405 239

579 860 032

563 830 079

570 405 239

579 860 032

563 830 079

Prestations sociales et allocations diverses

9 929 098

7 721 833

12 284 584

9 929 098

7 721 833

12 284 584

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

167 853 338

121 611 457

158 617 247

165 839 440

122 105 446

157 344 409

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

167 845 955

121 611 457

158 600 044

165 832 057

122 105 446

157 327 206

Subventions pour charges de service public

7 383

 

17 204

7 383

 

17 204

Titre 4 – Charges de la dette de l’État

 

 

32

 

 

32

Charges financières diverses

 

 

32

 

 

32

Titre 5 – Dépenses d’investissement

42 941 376

52 785 171

39 436 640

36 823 641

52 593 210

38 896 852

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

42 621 448

52 785 171

39 187 901

36 543 197

52 593 210

38 567 399

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

319 928

 

248 740

280 444

 

329 453

Titre 6 – Dépenses d’intervention

30 412 352

 

32 570 139

30 413 024

 

32 568 139

Transferts aux ménages

828

 

0

1 500

 

 

Transferts aux entreprises

 

 

1 200

 

 

1 200

Transferts aux collectivités territoriales

 

 

53 262

 

 

51 262

Transferts aux autres collectivités

30 411 524

 

32 515 676

30 411 524

 

32 515 676

Total hors FdC et AdP

1 655 714 027

1 656 016 055

Ouvertures et annulations* en titre 2

+9 736 995

+9 736 995

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+81 861 155

+66 231 557

Total*

1 726 910 404

1 747 312 177

1 701 142 145

1 718 779 443

1 731 984 607

1 699 327 519


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

342 929

500 000

1 089 907

342 929

500 000

1 089 907

Autres natures de dépenses

54 998 477

61 421 262

63 788 105

54 998 477

61 421 262

60 288 105

Total

55 341 406

61 921 262

64 878 012

55 341 406

61 921 262

61 378 012

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

5 167 707

 

5 167 707

 

 

 

 

03/2019

 

33 816

 

33 816

 

 

 

 

04/2019

 

2 240 802

 

2 240 802

 

 

 

 

05/2019

 

4 784 396

 

4 784 396

 

 

 

 

06/2019

 

3 636 570

 

3 636 570

 

 

 

 

07/2019

 

808 860

 

808 860

 

 

 

 

08/2019

 

314 903

 

314 903

 

 

 

 

09/2019

 

9 421 905

 

9 421 905

 

 

 

 

10/2019

 

3 197 818

 

3 197 818

 

 

 

 

11/2019

 

16 226

 

16 226

 

 

 

 

12/2019

 

7 725 866

 

7 725 866

 

 

 

 

01/2020

 

66 110

 

66 110

 

 

 

 

Total

 

37 414 979

 

37 414 979

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

75 973

 

75 973

 

 

 

 

03/2019

 

90 463

 

90 463

 

 

 

 

04/2019

476 258

523 718

476 258

523 718

 

 

 

 

05/2019

613 649

12 500

613 649

12 500

 

 

 

 

06/2019

 

7 027 957

 

7 027 957

 

 

 

 

07/2019

 

12 357 455

 

12 357 455

 

 

 

 

09/2019

 

26 777

 

26 777

 

 

 

 

10/2019

 

46 323

 

46 323

 

 

 

 

11/2019

 

399 561

 

399 561

 

 

 

 

12/2019

 

5 164 759

 

1 664 759

 

 

 

 

01/2020

 

710 662

 

710 662

 

 

 

 

Total

1 089 907

26 436 148

1 089 907

22 936 148

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/10/2019

802 816

 

802 816

 

 

 

 

 

Total

802 816

 

802 816

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/03/2019

4 076 255

9 187 547

4 076 255

8 751 657

 

 

 

 

Total

4 076 255

9 187 547

4 076 255

8 751 657

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

15/02/2019

 

10 353 107

 

 

 

 

 

 

Total

 

10 353 107

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/03/2019

 

1 390 536

 

58 996

 

 

 

 

Total

 

1 390 536

 

58 996

 

 

 

 

 

   Décrets d'annulation de fonds de concours et d'attribution de produits

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/02/2020

 

 

 

 

 

63 022

 

63 022

Total

 

 

 

 

 

63 022

 

63 022

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

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Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/10/2019

 

 

 

 

 

786 236

 

786 236

25/11/2019

 

4 596

 

4 596

 

 

 

 

05/12/2019

 

 

 

 

 

2 192 400

 

2 192 400

06/12/2019

5 861 950

 

5 861 950

 

 

 

 

 

Total

5 861 950

4 596

5 861 950

4 596

 

2 978 636

 

2 978 636

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

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Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

21/05/2019

 

4 133 824

 

4 126 224

 

 

 

 

25/11/2019

 

 

 

 

 

5 231 899

 

4 802 261

03/12/2019

 

1 213 975

 

1 221 575

 

 

 

 

Total

 

5 347 799

 

5 347 799

 

5 231 899

 

4 802 261

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

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Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

2 093 933

 

2 093 933

438 699

Total

 

 

 

 

2 093 933

 

2 093 933

438 699

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

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Autres titres

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Autres titres

Total général

11 830 928

90 134 712

11 830 928

74 514 175

2 093 933

8 273 557

2 093 933

8 282 618