$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,308)

$@FwLOVariable(libelleProg,Protection des droits et libertés)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés

15 239 165
14 459 349

3 405 408
3 323 476

138 000
155 030

9 000
6 000

18 791 573
17 943 854

18 791 573
                    

03 – Conseil supérieur de l'audiovisuel

 
 

 
 

 
 

37 436 931
38 198 073

37 436 931
38 198 073

37 436 931
                    

05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté

4 211 846
3 895 572

740 770
704 591

 
 

 
 

4 952 616
4 600 163

4 952 616
                    

06 – Autres autorités indépendantes

2 972 051
2 491 757

1 044 396
917 950

 
 

70 000
70 000

4 086 447
3 479 708

4 086 447
                    

09 – Défenseur des droits

15 997 739
15 648 019

6 340 241
5 671 381

 
 

 
1 500

22 337 980
21 320 899

22 337 980
                    

10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique

4 289 638
4 061 755

1 355 945
1 985 398

 
 

 
3 000

5 645 583
6 050 153

5 645 583
                    

11 – Régulation de la distribution de la presse

120 000
81 043

176 958
43 946

 
 

 
 

296 958
124 990

296 958
                    

12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

2 556 679
2 145 459

368 562
326 296

 
 

 
 

2 925 241
2 471 755

2 925 241
                    

13 – Commission du secret de la Défense nationale

540 112
441 355

72 476
49 018

 
 

 
 

612 588
490 373

612 588
                    

Total des AE prévues en LFI

45 927 230

13 504 756

138 000

37 515 931

97 085 917

97 085 917

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

 

 

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-600 000

+1 413 751

+813 751

Total des AE ouvertes

45 327 230

52 572 438

97 899 668

Total des AE consommées

43 224 309

13 022 055

155 030

38 278 573

94 679 967

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés

15 239 165
14 459 349

3 405 408
3 083 004

138 000
203 577

9 000
6 000

18 791 573
17 751 930

18 791 573
                    

03 – Conseil supérieur de l'audiovisuel

 
 

 
 

 
 

37 436 931
38 198 073

37 436 931
38 198 073

37 436 931
                    

05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté

4 211 846
3 895 572

1 140 770
1 139 592

 
 

 
 

5 352 616
5 035 164

5 352 616
                    

06 – Autres autorités indépendantes

2 972 051
2 491 757

1 044 396
927 313

 
 

70 000
70 000

4 086 447
3 489 070

4 086 447
                    

09 – Défenseur des droits

15 997 739
15 648 019

6 340 241
5 173 074

 
10 750

 
1 500

22 337 980
20 833 343

22 337 980
                    

10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique

4 289 638
4 061 755

2 169 359
1 958 101

 
 

 
3 000

6 458 997
6 022 856

6 458 997
                    

11 – Régulation de la distribution de la presse

120 000
81 043

176 958
65 426

 
 

 
 

296 958
146 469

296 958
                    

12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

2 556 679
2 145 459

368 562
329 363

 
 

 
 

2 925 241
2 474 821

2 925 241
                    

13 – Commission du secret de la Défense nationale

540 112
441 355

72 476
49 918

 
 

 
 

612 588
491 273

612 588
                    

Total des CP prévus en LFI

45 927 230

14 718 170

138 000

37 515 931

98 299 331

98 299 331

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

 

 

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-600 000

+597 412

-2 588

Total des CP ouverts

45 327 230

52 969 513

98 296 743

Total des CP consommés

43 224 309

12 725 790

214 327

38 278 573

94 442 999

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés

14 474 800
13 762 634

3 175 188
2 807 426

 
111 321

9 000
6 000

17 658 988
                    

17 658 988
16 687 381

03 – Conseil supérieur de l'audiovisuel

 
 

 
 

 
 

37 461 278
37 011 278

37 461 278
                    

37 461 278
37 011 278

05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté

4 184 976
4 047 509

1 018 280
723 864

 
 

 
 

5 203 256
                    

5 203 256
4 771 373

06 – Autres autorités indépendantes

2 585 864
2 342 361

1 755 158
1 362 672

 
 

70 000
56 000

4 411 022
                    

4 411 022
3 761 033

09 – Défenseur des droits

16 036 591
15 920 133

6 401 468
5 475 211

 
21 500

 
20 750

22 438 059
                    

22 438 059
21 437 594

10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique

4 238 558
3 827 326

1 345 511
1 596 119

 
30 816

 
 

5 584 069
                    

5 584 069
5 454 261

11 – Régulation de la distribution de la presse

110 207
101 599

178 667
6 502

 
 

 
 

288 874
                    

288 874
108 101

12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

2 526 034
2 062 269

372 121
329 479

 
 

 
 

2 898 155
                    

2 898 155
2 391 748

13 – Commission du secret de la Défense nationale

498 938
202 404

73 176
48 195

 
 

 
 

572 114
                    

572 114
250 599

Total des AE prévues en LFI

44 655 968

14 319 569

 

37 540 278

96 515 815

96 515 815

Total des AE consommées

42 266 235

12 349 468

163 637

37 094 028

 

91 873 368

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés

14 474 800
13 762 634

3 175 188
3 021 933

 
59 433

9 000
6 000

17 658 988
                    

17 658 988
16 850 000

03 – Conseil supérieur de l'audiovisuel

 
 

 
 

 
 

37 461 278
37 011 278

37 461 278
                    

37 461 278
37 011 278

05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté

4 184 976
4 047 509

1 098 130
1 057 191

 
 

 
 

5 283 106
                    

5 283 106
5 104 700

06 – Autres autorités indépendantes

2 585 864
2 342 361

1 755 158
1 331 354

 
 

70 000
56 000

4 411 022
                    

4 411 022
3 729 715

09 – Défenseur des droits

16 036 591
15 920 133

6 401 468
5 766 502

 
10 750

 
19 250

22 438 059
                    

22 438 059
21 716 635

10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique

4 238 558
3 827 326

2 166 651
1 671 974

 
30 816

 
3 000

6 405 209
                    

6 405 209
5 533 116

11 – Régulation de la distribution de la presse

110 207
101 599

178 667
111 683

 
 

 
 

288 874
                    

288 874
213 282

12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

2 526 034
2 062 269

372 121
326 441

 
 

 
 

2 898 155
                    

2 898 155
2 388 710

13 – Commission du secret de la Défense nationale

498 938
202 404

73 176
48 195

 
 

 
 

572 114
                    

572 114
250 599

Total des CP prévus en LFI

44 655 968

15 220 559

 

37 540 278

97 416 805

97 416 805

Total des CP consommés

42 266 235

13 335 273

100 999

37 095 528

 

92 798 035

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

42 266 235

45 927 230

43 224 309

42 266 235

45 927 230

43 224 309

Rémunérations d’activité

29 388 429

32 007 960

30 163 248

29 388 429

32 007 960

30 163 248

Cotisations et contributions sociales

12 409 931

13 254 940

12 670 523

12 409 931

13 254 940

12 670 523

Prestations sociales et allocations diverses

467 875

664 330

390 537

467 875

664 330

390 537

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

12 349 468

13 504 756

13 022 055

13 335 273

14 718 170

12 725 790

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

12 349 468

13 504 756

13 022 055

13 335 273

14 718 170

12 725 790

Titre 5 – Dépenses d’investissement

163 637

138 000

155 030

100 999

138 000

214 327

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

111 321

88 000

68 314

59 433

88 000

116 861

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

52 316

50 000

86 716

41 566

50 000

97 466

Titre 6 – Dépenses d’intervention

37 094 028

37 515 931

38 278 573

37 095 528

37 515 931

38 278 573

Transferts aux ménages

15 000

 

3 000

18 000

 

3 000

Transferts aux autres collectivités

37 079 028

37 515 931

38 275 573

37 077 528

37 515 931

38 275 573

Total hors FdC et AdP

97 085 917

98 299 331

Ouvertures et annulations* en titre 2

-600 000

-600 000

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+1 413 751

+597 412

Total*

91 873 368

97 899 668

94 679 967

92 798 035

98 296 743

94 442 999


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

5 000

 

 

5 000

 

 

Total

5 000

 

 

5 000

 

 

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

12/03/2019

 

6 982 825

 

1 582 825

 

 

 

 

Total

 

6 982 825

 

1 582 825

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

600 000

5 569 074

600 000

985 413

Total

 

 

 

 

600 000

5 569 074

600 000

985 413

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

6 982 825

 

1 582 825

600 000

5 569 074

600 000

985 413