Présentation des crédits |
2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – État major |
10 087 319 |
630 000 |
|
230 000 |
|
10 947 319 |
10 947 319 |
02 – Activité normative |
26 283 414 |
|
|
|
|
26 283 414 |
26 283 414 |
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche |
18 466 897 |
250 000 |
|
1 125 000 |
|
19 841 897 |
20 041 897 |
04 – Gestion de l'administration centrale |
70 482 446 |
101 371 546 |
12 124 932 |
250 000 |
|
184 228 924 |
184 428 924 |
09 – Action informatique ministérielle |
35 999 644 |
65 624 568 |
64 920 971 |
|
|
166 545 183 |
167 545 183 |
10 – Action sociale ministérielle |
15 874 172 |
27 429 615 |
|
|
|
43 303 787 |
44 803 787 |
Total des AE prévues en LFI |
177 193 892 |
195 305 729 |
77 045 903 |
1 605 000 |
|
451 150 524 |
454 050 524 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
+2 770 386 |
+2 770 386 |
||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
-3 266 927 |
+404 700 199 |
+401 433 272 |
||||
Total des AE ouvertes |
173 926 965 |
681 427 217 |
855 354 182 |
||||
Total des AE consommées |
172 216 050 |
314 648 634 |
47 053 754 |
2 086 412 |
4 000 |
536 008 850 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – État major |
10 087 319 |
630 000 |
|
230 000 |
|
10 947 319 |
10 947 319 |
02 – Activité normative |
26 283 414 |
|
|
|
|
26 283 414 |
26 283 414 |
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche |
18 466 897 |
250 000 |
|
1 488 815 |
|
20 205 712 |
20 405 712 |
04 – Gestion de l'administration centrale |
70 482 446 |
66 550 468 |
3 336 658 |
250 000 |
|
140 619 572 |
140 819 572 |
09 – Action informatique ministérielle |
35 999 644 |
65 624 568 |
127 423 131 |
|
|
229 047 343 |
230 047 343 |
10 – Action sociale ministérielle |
15 874 172 |
27 429 615 |
|
|
|
43 303 787 |
44 803 787 |
Total des CP prévus en LFI |
177 193 892 |
160 484 651 |
130 759 789 |
1 968 815 |
|
470 407 147 |
473 307 147 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
+2 770 386 |
+2 770 386 |
||||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
-3 266 927 |
-9 669 511 |
-12 936 438 |
||||
Total des CP ouverts |
173 926 965 |
286 314 130 |
460 241 095 |
||||
Total des CP consommés |
172 216 050 |
246 596 156 |
37 844 640 |
1 838 741 |
4 000 |
458 499 586 |
2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2018 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2018 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – État major |
10 110 865 |
630 000 |
|
659 000 |
11 399 865 |
11 399 865 |
02 – Activité normative |
26 344 763 |
|
|
|
26 344 763 |
26 344 763 |
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche |
18 510 002 |
176 410 |
|
774 043 |
19 460 455 |
19 460 455 |
04 – Gestion de l'administration centrale |
73 424 462 |
51 545 536 |
4 280 000 |
261 000 |
129 510 998 |
129 710 998 |
09 – Action informatique ministérielle |
33 343 913 |
61 457 793 |
449 485 383 |
|
544 287 089 |
545 487 089 |
10 – Action sociale ministérielle |
15 577 899 |
25 006 065 |
|
|
40 583 964 |
42 083 964 |
Total des AE prévues en LFI |
177 311 904 |
138 815 804 |
453 765 383 |
1 694 043 |
771 587 134 |
774 487 134 |
Total des AE consommées |
165 465 784 |
220 536 856 |
35 370 330 |
2 664 107 |
|
424 037 077 |
2018 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2018 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – État major |
10 110 865 |
630 000 |
|
659 000 |
11 399 865 |
11 399 865 |
02 – Activité normative |
26 344 763 |
|
|
|
26 344 763 |
26 344 763 |
03 – Évaluation, contrôle, études et recherche |
18 510 002 |
176 410 |
|
1 049 043 |
19 735 455 |
19 735 455 |
04 – Gestion de l'administration centrale |
73 424 462 |
67 210 956 |
4 400 000 |
261 000 |
145 296 418 |
145 496 418 |
09 – Action informatique ministérielle |
33 343 913 |
61 457 793 |
95 986 500 |
|
190 788 206 |
191 988 206 |
10 – Action sociale ministérielle |
15 577 899 |
25 006 065 |
|
|
40 583 964 |
42 083 964 |
Total des CP prévus en LFI |
177 311 904 |
154 481 224 |
100 386 500 |
1 969 043 |
434 148 671 |
437 048 671 |
Total des CP consommés |
165 465 784 |
215 847 099 |
33 105 996 |
2 270 857 |
|
416 689 736 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Consommées* |
Ouvertes en LFI |
Consommées* |
Consommés* |
Ouverts en LFI |
Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel |
165 465 784 |
177 193 892 |
172 216 050 |
165 465 784 |
177 193 892 |
172 216 050 |
Rémunérations d’activité |
105 585 719 |
111 632 154 |
110 614 255 |
105 585 719 |
111 632 154 |
110 614 255 |
Cotisations et contributions sociales |
56 935 863 |
62 017 861 |
58 578 536 |
56 935 863 |
62 017 861 |
58 578 536 |
Prestations sociales et allocations diverses |
2 944 202 |
3 543 877 |
3 023 258 |
2 944 202 |
3 543 877 |
3 023 258 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
220 536 856 |
195 305 729 |
314 648 634 |
215 847 099 |
160 484 651 |
246 596 156 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
208 598 991 |
181 622 789 |
301 495 634 |
203 834 234 |
146 801 711 |
233 443 156 |
Subventions pour charges de service public |
11 937 865 |
13 682 940 |
13 153 000 |
12 012 865 |
13 682 940 |
13 153 000 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement |
35 370 330 |
77 045 903 |
47 053 754 |
33 105 996 |
130 759 789 |
37 844 640 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
5 763 926 |
12 124 932 |
9 651 704 |
1 834 535 |
3 336 658 |
8 976 322 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
29 606 404 |
64 920 971 |
37 402 050 |
31 271 461 |
127 423 131 |
28 868 318 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
2 664 107 |
1 605 000 |
2 086 412 |
2 270 857 |
1 968 815 |
1 838 741 |
Transferts aux autres collectivités |
2 664 107 |
1 605 000 |
2 086 412 |
2 270 857 |
1 968 815 |
1 838 741 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières |
|
|
4 000 |
|
|
4 000 |
Prêts et avances |
|
|
4 000 |
|
|
4 000 |
Total hors FdC et AdP |
451 150 524 |
470 407 147 |
||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 |
-3 266 927 |
-3 266 927 |
||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 |
+407 470 585 |
-6 899 125 |
||||
Total* |
424 037 077 |
855 354 182 |
536 008 850 |
416 689 736 |
460 241 095 |
458 499 586 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses |
Ouvertes |
Prévues en LFI |
Ouvertes |
Ouverts |
Prévus en LFI |
Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses |
3 162 361 |
2 900 000 |
2 770 386 |
3 162 361 |
2 900 000 |
2 770 386 |
Total |
3 162 361 |
2 900 000 |
2 770 386 |
3 162 361 |
2 900 000 |
2 770 386 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement d'attributions de produits
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/2019 |
|
3 450 |
|
3 450 |
|
|
|
|
04/2019 |
|
6 900 |
|
6 900 |
|
|
|
|
05/2019 |
|
10 050 |
|
10 050 |
|
|
|
|
06/2019 |
|
18 100 |
|
18 100 |
|
|
|
|
07/2019 |
|
40 200 |
|
40 200 |
|
|
|
|
08/2019 |
|
14 800 |
|
14 800 |
|
|
|
|
10/2019 |
|
30 750 |
|
30 750 |
|
|
|
|
11/2019 |
|
16 600 |
|
16 600 |
|
|
|
|
12/2019 |
|
19 774 |
|
19 774 |
|
|
|
|
01/2020 |
|
1 900 |
|
1 900 |
|
|
|
|
Total |
|
162 524 |
|
162 524 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de fonds de concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/2019 |
|
38 419 |
|
38 419 |
|
|
|
|
05/2019 |
|
739 631 |
|
739 631 |
|
|
|
|
06/2019 |
|
1 644 857 |
|
1 644 857 |
|
|
|
|
07/2019 |
|
15 100 |
|
15 100 |
|
|
|
|
10/2019 |
|
65 436 |
|
65 436 |
|
|
|
|
11/2019 |
|
17 536 |
|
17 536 |
|
|
|
|
12/2019 |
|
86 883 |
|
86 883 |
|
|
|
|
Total |
|
2 607 862 |
|
2 607 862 |
|
|
|
|
Arrêtés de répartition pour mesures générales
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
29/10/2019 |
83 073 |
|
83 073 |
|
|
|
|
|
Total |
83 073 |
|
83 073 |
|
|
|
|
|
Arrêtés de report de Fonds de Concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
01/03/2019 |
|
565 999 |
|
1 643 063 |
|
|
|
|
Total |
|
565 999 |
|
1 643 063 |
|
|
|
|
Arrêtés de report de tranches fonctionnelles
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
06/02/2019 |
|
409 763 333 |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
409 763 333 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
13/03/2019 |
|
2 000 000 |
|
3 441 676 |
|
|
|
|
Total |
|
2 000 000 |
|
3 441 676 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
01/08/2019 |
|
|
|
|
|
217 647 |
|
217 647 |
25/11/2019 |
|
17 414 |
|
17 414 |
|
|
|
|
26/11/2019 |
|
|
|
|
|
730 000 |
|
730 000 |
Total |
|
17 414 |
|
17 414 |
|
947 647 |
|
947 647 |
Décrets de virement
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
06/12/2019 |
|
|
|
|
3 350 000 |
|
3 350 000 |
|
Total |
|
|
|
|
3 350 000 |
|
3 350 000 |
|
Lois de Finances Rectificatives
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/12/2019 |
|
|
|
|
|
6 698 900 |
|
13 824 017 |
Total |
|
|
|
|
|
6 698 900 |
|
13 824 017 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
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Total général |
83 073 |
415 117 132 |
83 073 |
7 872 539 |
3 350 000 |
7 646 547 |
3 350 000 |
14 771 664 |