$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,310)

$@FwLOVariable(libelleProg,Conduite et pilotage de la politique de la justice)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – État major

10 087 319
8 425 733

630 000
633 413

 
 

230 000
223 513

 
 

10 947 319
9 282 660

10 947 319
                    

02 – Activité normative

26 283 414
25 726 941

 
 

 
 

 
 

 
 

26 283 414
25 726 941

26 283 414
                    

03 – Évaluation, contrôle, études et recherche

18 466 897
18 023 814

250 000
388 287

 
 

1 125 000
1 115 458

 
 

19 841 897
19 527 559

20 041 897
                    

04 – Gestion de l'administration centrale

70 482 446
75 383 212

101 371 546
95 937 783

12 124 932
6 526 198

250 000
162 870

 
4 000

184 228 924
178 014 063

184 428 924
                    

09 – Action informatique ministérielle

35 999 644
28 625 466

65 624 568
187 954 297

64 920 971
40 527 556

 
46 417

 
 

166 545 183
257 153 736

167 545 183
                    

10 – Action sociale ministérielle

15 874 172
16 030 883

27 429 615
29 734 854

 
 

 
538 153

 
 

43 303 787
46 303 891

44 803 787
                    

Total des AE prévues en LFI

177 193 892

195 305 729

77 045 903

1 605 000

 

451 150 524

454 050 524

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+2 770 386

+2 770 386

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-3 266 927

+404 700 199

+401 433 272

Total des AE ouvertes

173 926 965

681 427 217

855 354 182

Total des AE consommées

172 216 050

314 648 634

47 053 754

2 086 412

4 000

536 008 850

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – État major

10 087 319
8 425 733

630 000
600 129

 
 

230 000
223 513

 
 

10 947 319
9 249 376

10 947 319
                    

02 – Activité normative

26 283 414
25 726 941

 
 

 
 

 
 

 
 

26 283 414
25 726 941

26 283 414
                    

03 – Évaluation, contrôle, études et recherche

18 466 897
18 023 814

250 000
373 703

 
 

1 488 815
1 180 158

 
 

20 205 712
19 577 674

20 405 712
                    

04 – Gestion de l'administration centrale

70 482 446
75 383 212

66 550 468
59 775 776

3 336 658
3 259 265

250 000
162 870

 
4 000

140 619 572
138 585 123

140 819 572
                    

09 – Action informatique ministérielle

35 999 644
28 625 466

65 624 568
157 691 120

127 423 131
34 585 374

 
46 417

 
 

229 047 343
220 948 377

230 047 343
                    

10 – Action sociale ministérielle

15 874 172
16 030 883

27 429 615
28 155 428

 
 

 
225 782

 
 

43 303 787
44 412 093

44 803 787
                    

Total des CP prévus en LFI

177 193 892

160 484 651

130 759 789

1 968 815

 

470 407 147

473 307 147

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+2 770 386

+2 770 386

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-3 266 927

-9 669 511

-12 936 438

Total des CP ouverts

173 926 965

286 314 130

460 241 095

Total des CP consommés

172 216 050

246 596 156

37 844 640

1 838 741

4 000

458 499 586

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – État major

10 110 865
8 693 066

630 000
468 351

 
 

659 000
90 658

11 399 865
                    

11 399 865
9 252 075

02 – Activité normative

26 344 763
26 158 110

 
 

 
 

 
 

26 344 763
                    

26 344 763
26 158 110

03 – Évaluation, contrôle, études et recherche

18 510 002
17 512 084

176 410
306 251

 
 

774 043
2 255 720

19 460 455
                    

19 460 455
20 074 055

04 – Gestion de l'administration centrale

73 424 462
69 908 189

51 545 536
52 429 740

4 280 000
2 154 149

261 000
230 103

129 510 998
                    

129 710 998
124 722 181

09 – Action informatique ministérielle

33 343 913
27 487 312

61 457 793
138 166 189

449 485 383
33 216 181

 
 

544 287 089
                    

545 487 089
198 869 682

10 – Action sociale ministérielle

15 577 899
15 707 023

25 006 065
29 166 325

 
 

 
87 626

40 583 964
                    

42 083 964
44 960 974

Total des AE prévues en LFI

177 311 904

138 815 804

453 765 383

1 694 043

771 587 134

774 487 134

Total des AE consommées

165 465 784

220 536 856

35 370 330

2 664 107

 

424 037 077

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – État major

10 110 865
8 693 066

630 000
466 053

 
 

659 000
90 658

11 399 865
                    

11 399 865
9 249 777

02 – Activité normative

26 344 763
26 158 110

 
 

 
 

 
 

26 344 763
                    

26 344 763
26 158 110

03 – Évaluation, contrôle, études et recherche

18 510 002
17 512 084

176 410
500 836

 
 

1 049 043
1 862 470

19 735 455
                    

19 735 455
19 875 390

04 – Gestion de l'administration centrale

73 424 462
69 908 189

67 210 956
63 048 766

4 400 000
1 497 070

261 000
230 103

145 296 418
                    

145 496 418
134 684 128

09 – Action informatique ministérielle

33 343 913
27 487 312

61 457 793
126 350 931

95 986 500
31 608 926

 
 

190 788 206
                    

191 988 206
185 447 169

10 – Action sociale ministérielle

15 577 899
15 707 023

25 006 065
25 480 513

 
 

 
87 626

40 583 964
                    

42 083 964
41 275 162

Total des CP prévus en LFI

177 311 904

154 481 224

100 386 500

1 969 043

434 148 671

437 048 671

Total des CP consommés

165 465 784

215 847 099

33 105 996

2 270 857

 

416 689 736

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

165 465 784

177 193 892

172 216 050

165 465 784

177 193 892

172 216 050

Rémunérations d’activité

105 585 719

111 632 154

110 614 255

105 585 719

111 632 154

110 614 255

Cotisations et contributions sociales

56 935 863

62 017 861

58 578 536

56 935 863

62 017 861

58 578 536

Prestations sociales et allocations diverses

2 944 202

3 543 877

3 023 258

2 944 202

3 543 877

3 023 258

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

220 536 856

195 305 729

314 648 634

215 847 099

160 484 651

246 596 156

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

208 598 991

181 622 789

301 495 634

203 834 234

146 801 711

233 443 156

Subventions pour charges de service public

11 937 865

13 682 940

13 153 000

12 012 865

13 682 940

13 153 000

Titre 5 – Dépenses d’investissement

35 370 330

77 045 903

47 053 754

33 105 996

130 759 789

37 844 640

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

5 763 926

12 124 932

9 651 704

1 834 535

3 336 658

8 976 322

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

29 606 404

64 920 971

37 402 050

31 271 461

127 423 131

28 868 318

Titre 6 – Dépenses d’intervention

2 664 107

1 605 000

2 086 412

2 270 857

1 968 815

1 838 741

Transferts aux autres collectivités

2 664 107

1 605 000

2 086 412

2 270 857

1 968 815

1 838 741

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

 

 

4 000

 

 

4 000

Prêts et avances

 

 

4 000

 

 

4 000

Total hors FdC et AdP

451 150 524

470 407 147

Ouvertures et annulations* en titre 2

-3 266 927

-3 266 927

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+407 470 585

-6 899 125

Total*

424 037 077

855 354 182

536 008 850

416 689 736

460 241 095

458 499 586


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

3 162 361

2 900 000

2 770 386

3 162 361

2 900 000

2 770 386

Total

3 162 361

2 900 000

2 770 386

3 162 361

2 900 000

2 770 386

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

3 450

 

3 450

 

 

 

 

04/2019

 

6 900

 

6 900

 

 

 

 

05/2019

 

10 050

 

10 050

 

 

 

 

06/2019

 

18 100

 

18 100

 

 

 

 

07/2019

 

40 200

 

40 200

 

 

 

 

08/2019

 

14 800

 

14 800

 

 

 

 

10/2019

 

30 750

 

30 750

 

 

 

 

11/2019

 

16 600

 

16 600

 

 

 

 

12/2019

 

19 774

 

19 774

 

 

 

 

01/2020

 

1 900

 

1 900

 

 

 

 

Total

 

162 524

 

162 524

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

38 419

 

38 419

 

 

 

 

05/2019

 

739 631

 

739 631

 

 

 

 

06/2019

 

1 644 857

 

1 644 857

 

 

 

 

07/2019

 

15 100

 

15 100

 

 

 

 

10/2019

 

65 436

 

65 436

 

 

 

 

11/2019

 

17 536

 

17 536

 

 

 

 

12/2019

 

86 883

 

86 883

 

 

 

 

Total

 

2 607 862

 

2 607 862

 

 

 

 

 

   Arrêtés de répartition pour mesures générales

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

29/10/2019

83 073

 

83 073

 

 

 

 

 

Total

83 073

 

83 073

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

01/03/2019

 

565 999

 

1 643 063

 

 

 

 

Total

 

565 999

 

1 643 063

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/02/2019

 

409 763 333

 

 

 

 

 

 

Total

 

409 763 333

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

13/03/2019

 

2 000 000

 

3 441 676

 

 

 

 

Total

 

2 000 000

 

3 441 676

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

01/08/2019

 

 

 

 

 

217 647

 

217 647

25/11/2019

 

17 414

 

17 414

 

 

 

 

26/11/2019

 

 

 

 

 

730 000

 

730 000

Total

 

17 414

 

17 414

 

947 647

 

947 647

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

06/12/2019

 

 

 

 

3 350 000

 

3 350 000

 

Total

 

 

 

 

3 350 000

 

3 350 000

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

 

6 698 900

 

13 824 017

Total

 

 

 

 

 

6 698 900

 

13 824 017

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

83 073

415 117 132

83 073

7 872 539

3 350 000

7 646 547

3 350 000

14 771 664