Présentation des crédits |
2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés
2019 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Fonctionnement courant des directions départementales interministérielles |
|
149 641 170 |
11 563 052 |
|
161 204 222 |
165 204 222 |
02 – Loyers et charges immobilières des administrations déconcentrées |
|
304 338 874 |
3 700 000 |
|
308 038 874 |
308 038 874 |
03 – Emplois déconcentrés des services du Premier ministre |
182 690 065 |
|
|
|
182 690 065 |
182 690 065 |
Total des AE prévues en LFI |
182 690 065 |
453 980 044 |
15 263 052 |
|
651 933 161 |
655 933 161 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
+4 934 599 |
+4 934 599 |
|||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
-1 588 929 |
-3 408 079 |
-4 997 008 |
|||
Total des AE ouvertes |
181 101 136 |
470 769 616 |
651 870 752 |
|||
Total des AE consommées |
178 033 325 |
400 414 608 |
12 631 522 |
353 852 |
591 433 307 |
2019 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2019 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 – Fonctionnement courant des directions départementales interministérielles |
|
149 641 170 |
11 563 052 |
|
161 204 222 |
165 204 222 |
02 – Loyers et charges immobilières des administrations déconcentrées |
|
189 863 442 |
3 700 000 |
|
193 563 442 |
193 563 442 |
03 – Emplois déconcentrés des services du Premier ministre |
182 690 065 |
|
|
|
182 690 065 |
182 690 065 |
Total des CP prévus en LFI |
182 690 065 |
339 504 612 |
15 263 052 |
|
537 457 729 |
541 457 729 |
Ouvertures / annulations par FdC et AdP |
|
+4 934 599 |
+4 934 599 |
|||
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP |
-1 588 929 |
+2 347 229 |
+758 300 |
|||
Total des CP ouverts |
181 101 136 |
362 049 492 |
543 150 628 |
|||
Total des CP consommés |
178 033 325 |
344 631 641 |
13 251 753 |
442 352 |
536 359 071 |
2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés
2018 / Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2018 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Fonctionnement courant des directions départementales interministérielles |
|
149 431 304 |
12 030 748 |
|
|
161 462 052 |
165 462 052 |
02 – Loyers et charges immobilières des administrations déconcentrées |
|
478 716 114 |
3 700 000 |
|
|
482 416 114 |
482 416 114 |
03 – Emplois déconcentrés des services du Premier ministre |
182 499 753 |
|
|
|
|
182 499 753 |
182 499 753 |
Total des AE prévues en LFI |
182 499 753 |
628 147 418 |
15 730 748 |
|
|
826 377 919 |
830 377 919 |
Total des AE consommées |
177 612 817 |
439 826 937 |
12 035 518 |
664 374 |
2 340 |
|
630 141 986 |
2018 / Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI 2018 |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Fonctionnement courant des directions départementales interministérielles |
|
149 431 304 |
12 030 748 |
|
|
161 462 052 |
165 462 052 |
02 – Loyers et charges immobilières des administrations déconcentrées |
|
323 175 046 |
3 700 000 |
|
|
326 875 046 |
326 875 046 |
03 – Emplois déconcentrés des services du Premier ministre |
182 499 753 |
|
|
|
|
182 499 753 |
182 499 753 |
Total des CP prévus en LFI |
182 499 753 |
472 606 350 |
15 730 748 |
|
|
670 836 851 |
674 836 851 |
Total des CP consommés |
177 612 817 |
469 024 247 |
10 878 095 |
661 733 |
2 340 |
|
658 179 232 |
Présentation par titre et catégorie des crédits consommés
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Consommées* |
Ouvertes en LFI |
Consommées* |
Consommés* |
Ouverts en LFI |
Consommés* |
Titre 2 – Dépenses de personnel |
177 612 817 |
182 690 065 |
178 033 325 |
177 612 817 |
182 690 065 |
178 033 325 |
Rémunérations d’activité |
112 198 163 |
115 641 480 |
112 915 688 |
112 198 163 |
115 641 480 |
112 915 688 |
Cotisations et contributions sociales |
65 147 330 |
66 826 047 |
64 915 491 |
65 147 330 |
66 826 047 |
64 915 491 |
Prestations sociales et allocations diverses |
267 324 |
222 538 |
202 145 |
267 324 |
222 538 |
202 145 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
439 826 937 |
453 980 044 |
400 414 608 |
469 024 247 |
339 504 612 |
344 631 641 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
439 824 861 |
453 980 044 |
400 396 688 |
469 022 171 |
339 504 612 |
344 631 641 |
Subventions pour charges de service public |
2 076 |
|
17 920 |
2 076 |
|
|
Titre 5 – Dépenses d’investissement |
12 035 518 |
15 263 052 |
12 631 522 |
10 878 095 |
15 263 052 |
13 251 753 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
12 014 098 |
15 263 052 |
12 452 354 |
10 856 675 |
15 263 052 |
13 056 220 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
21 420 |
|
179 167 |
21 420 |
|
195 532 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
664 374 |
|
353 852 |
661 733 |
|
442 352 |
Transferts aux ménages |
10 380 |
|
0 |
10 380 |
|
|
Transferts aux entreprises |
1 695 |
|
2 336 |
1 854 |
|
2 336 |
Transferts aux collectivités territoriales |
58 292 |
|
46 150 |
143 992 |
|
46 150 |
Transferts aux autres collectivités |
594 007 |
|
305 366 |
505 507 |
|
393 866 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières |
2 340 |
|
|
2 340 |
|
|
Prêts et avances |
2 340 |
|
|
2 340 |
|
|
Total hors FdC et AdP |
651 933 161 |
537 457 729 |
||||
Ouvertures et annulations* en titre 2 |
-1 588 929 |
-1 588 929 |
||||
Ouvertures et annulations* hors titre 2 |
+1 526 520 |
+7 281 828 |
||||
Total* |
630 141 986 |
651 870 752 |
591 433 307 |
658 179 232 |
543 150 628 |
536 359 071 |
|
Fonds de concours et attributions de produits
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nature de dépenses |
Ouvertes |
Prévues en LFI |
Ouvertes |
Ouverts |
Prévus en LFI |
Ouverts |
Dépenses de personnel |
|
|
|
|
|
|
Autres natures de dépenses |
4 816 904 |
4 000 000 |
4 934 599 |
4 816 904 |
4 000 000 |
4 934 599 |
Total |
4 816 904 |
4 000 000 |
4 934 599 |
4 816 904 |
4 000 000 |
4 934 599 |
Récapitulation des mouvements de crédits
Arrêtés de rattachement d'attributions de produits
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/2019 |
|
537 180 |
|
537 180 |
|
|
|
|
03/2019 |
|
236 005 |
|
236 005 |
|
|
|
|
04/2019 |
|
80 050 |
|
80 050 |
|
|
|
|
05/2019 |
|
602 230 |
|
602 230 |
|
|
|
|
06/2019 |
|
707 860 |
|
707 860 |
|
|
|
|
07/2019 |
|
852 890 |
|
852 890 |
|
|
|
|
08/2019 |
|
150 990 |
|
150 990 |
|
|
|
|
09/2019 |
|
60 260 |
|
60 260 |
|
|
|
|
10/2019 |
|
550 100 |
|
550 100 |
|
|
|
|
11/2019 |
|
46 006 |
|
46 006 |
|
|
|
|
12/2019 |
|
252 140 |
|
252 140 |
|
|
|
|
01/2020 |
|
35 900 |
|
35 900 |
|
|
|
|
Total |
|
4 111 611 |
|
4 111 611 |
|
|
|
|
Arrêtés de rattachement de fonds de concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/2019 |
|
70 456 |
|
70 456 |
|
|
|
|
03/2019 |
|
814 |
|
814 |
|
|
|
|
06/2019 |
|
38 276 |
|
38 276 |
|
|
|
|
09/2019 |
|
682 642 |
|
682 642 |
|
|
|
|
10/2019 |
|
30 800 |
|
30 800 |
|
|
|
|
Total |
|
822 988 |
|
822 988 |
|
|
|
|
Arrêtés de report de Fonds de Concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
22/02/2019 |
|
2 719 265 |
|
3 939 774 |
|
|
|
|
Total |
|
2 719 265 |
|
3 939 774 |
|
|
|
|
Arrêtés de report de tranches fonctionnelles
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
13/02/2019 |
|
69 381 |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
69 381 |
|
|
|
|
|
|
Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
12/03/2019 |
|
5 065 712 |
|
4 989 845 |
|
|
|
|
Total |
|
5 065 712 |
|
4 989 845 |
|
|
|
|
Décrets de transfert
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
01/08/2019 |
|
|
|
|
|
876 804 |
|
876 804 |
07/10/2019 |
|
4 043 261 |
|
5 198 045 |
|
|
|
|
05/11/2019 |
305 500 |
|
305 500 |
|
|
|
|
|
19/11/2019 |
616 519 |
10 400 |
616 519 |
10 400 |
|
|
|
|
03/12/2019 |
|
|
|
91 000 |
|
|
|
|
03/12/2019 |
|
|
|
|
|
9 388 |
|
9 388 |
Total |
922 019 |
4 053 661 |
922 019 |
5 299 445 |
|
886 192 |
|
886 192 |
Décrets de virement
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
08/11/2019 |
|
|
|
|
|
352 613 |
|
352 613 |
Total |
|
|
|
|
|
352 613 |
|
352 613 |
Lois de Finances Rectificatives
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de signature |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
02/12/2019 |
|
|
|
|
2 510 948 |
14 077 293 |
2 510 948 |
10 643 030 |
Total |
|
|
|
|
2 510 948 |
14 077 293 |
2 510 948 |
10 643 030 |
Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)
|
Ouvertures |
Annulations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||||
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
Titre 2 |
Autres titres |
|
Total général |
922 019 |
16 842 618 |
922 019 |
19 163 663 |
2 510 948 |
15 316 098 |
2 510 948 |
11 881 835 |