$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,333)

$@FwLOVariable(libelleProg,Moyens mutualisés des administrations déconcentrées)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Fonctionnement courant des directions départementales interministérielles

 
462 021

149 641 170
178 378 255

11 563 052
9 619 295

 
140 516

161 204 222
188 600 088

165 204 222
                    

02 – Loyers et charges immobilières des administrations déconcentrées

 
 

304 338 874
221 979 453

3 700 000
3 000 152

 
213 336

308 038 874
225 192 940

308 038 874
                    

03 – Emplois déconcentrés des services du Premier ministre

182 690 065
177 571 304

 
56 900

 
12 075

 
 

182 690 065
177 640 279

182 690 065
                    

Total des AE prévues en LFI

182 690 065

453 980 044

15 263 052

 

651 933 161

655 933 161

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+4 934 599

+4 934 599

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-1 588 929

-3 408 079

-4 997 008

Total des AE ouvertes

181 101 136

470 769 616

651 870 752

Total des AE consommées

178 033 325

400 414 608

12 631 522

353 852

591 433 307

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Fonctionnement courant des directions départementales interministérielles

 
462 021

149 641 170
162 952 445

11 563 052
9 460 037

 
229 016

161 204 222
173 103 519

165 204 222
                    

02 – Loyers et charges immobilières des administrations déconcentrées

 
 

189 863 442
181 613 864

3 700 000
3 779 640

 
213 336

193 563 442
185 606 841

193 563 442
                    

03 – Emplois déconcentrés des services du Premier ministre

182 690 065
177 571 304

 
65 332

 
12 075

 
 

182 690 065
177 648 711

182 690 065
                    

Total des CP prévus en LFI

182 690 065

339 504 612

15 263 052

 

537 457 729

541 457 729

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

+4 934 599

+4 934 599

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-1 588 929

+2 347 229

+758 300

Total des CP ouverts

181 101 136

362 049 492

543 150 628

Total des CP consommés

178 033 325

344 631 641

13 251 753

442 352

536 359 071

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Fonctionnement courant des directions départementales interministérielles

 
387

149 431 304
151 353 998

12 030 748
8 248 834

 
452 864

 
 

161 462 052
                    

165 462 052
160 056 083

02 – Loyers et charges immobilières des administrations déconcentrées

 
 

478 716 114
288 419 871

3 700 000
3 786 684

 
211 510

 
2 340

482 416 114
                    

482 416 114
292 420 405

03 – Emplois déconcentrés des services du Premier ministre

182 499 753
177 612 430

 
53 068

 
 

 
 

 
 

182 499 753
                    

182 499 753
177 665 498

Total des AE prévues en LFI

182 499 753

628 147 418

15 730 748

 

 

826 377 919

830 377 919

Total des AE consommées

177 612 817

439 826 937

12 035 518

664 374

2 340

 

630 141 986

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Fonctionnement courant des directions départementales interministérielles

 
387

149 431 304
149 562 423

12 030 748
8 327 512

 
450 223

 
 

161 462 052
                    

165 462 052
158 340 545

02 – Loyers et charges immobilières des administrations déconcentrées

 
 

323 175 046
319 432 274

3 700 000
2 550 583

 
211 510

 
2 340

326 875 046
                    

326 875 046
322 196 707

03 – Emplois déconcentrés des services du Premier ministre

182 499 753
177 612 430

 
29 550

 
 

 
 

 
 

182 499 753
                    

182 499 753
177 641 980

Total des CP prévus en LFI

182 499 753

472 606 350

15 730 748

 

 

670 836 851

674 836 851

Total des CP consommés

177 612 817

469 024 247

10 878 095

661 733

2 340

 

658 179 232

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

177 612 817

182 690 065

178 033 325

177 612 817

182 690 065

178 033 325

Rémunérations d’activité

112 198 163

115 641 480

112 915 688

112 198 163

115 641 480

112 915 688

Cotisations et contributions sociales

65 147 330

66 826 047

64 915 491

65 147 330

66 826 047

64 915 491

Prestations sociales et allocations diverses

267 324

222 538

202 145

267 324

222 538

202 145

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

439 826 937

453 980 044

400 414 608

469 024 247

339 504 612

344 631 641

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

439 824 861

453 980 044

400 396 688

469 022 171

339 504 612

344 631 641

Subventions pour charges de service public

2 076

 

17 920

2 076

 

 

Titre 5 – Dépenses d’investissement

12 035 518

15 263 052

12 631 522

10 878 095

15 263 052

13 251 753

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

12 014 098

15 263 052

12 452 354

10 856 675

15 263 052

13 056 220

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

21 420

 

179 167

21 420

 

195 532

Titre 6 – Dépenses d’intervention

664 374

 

353 852

661 733

 

442 352

Transferts aux ménages

10 380

 

0

10 380

 

 

Transferts aux entreprises

1 695

 

2 336

1 854

 

2 336

Transferts aux collectivités territoriales

58 292

 

46 150

143 992

 

46 150

Transferts aux autres collectivités

594 007

 

305 366

505 507

 

393 866

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

2 340

 

 

2 340

 

 

Prêts et avances

2 340

 

 

2 340

 

 

Total hors FdC et AdP

651 933 161

537 457 729

Ouvertures et annulations* en titre 2

-1 588 929

-1 588 929

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+1 526 520

+7 281 828

Total*

630 141 986

651 870 752

591 433 307

658 179 232

543 150 628

536 359 071


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

4 816 904

4 000 000

4 934 599

4 816 904

4 000 000

4 934 599

Total

4 816 904

4 000 000

4 934 599

4 816 904

4 000 000

4 934 599

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement d'attributions de produits

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

537 180

 

537 180

 

 

 

 

03/2019

 

236 005

 

236 005

 

 

 

 

04/2019

 

80 050

 

80 050

 

 

 

 

05/2019

 

602 230

 

602 230

 

 

 

 

06/2019

 

707 860

 

707 860

 

 

 

 

07/2019

 

852 890

 

852 890

 

 

 

 

08/2019

 

150 990

 

150 990

 

 

 

 

09/2019

 

60 260

 

60 260

 

 

 

 

10/2019

 

550 100

 

550 100

 

 

 

 

11/2019

 

46 006

 

46 006

 

 

 

 

12/2019

 

252 140

 

252 140

 

 

 

 

01/2020

 

35 900

 

35 900

 

 

 

 

Total

 

4 111 611

 

4 111 611

 

 

 

 

 

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

70 456

 

70 456

 

 

 

 

03/2019

 

814

 

814

 

 

 

 

06/2019

 

38 276

 

38 276

 

 

 

 

09/2019

 

682 642

 

682 642

 

 

 

 

10/2019

 

30 800

 

30 800

 

 

 

 

Total

 

822 988

 

822 988

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

22/02/2019

 

2 719 265

 

3 939 774

 

 

 

 

Total

 

2 719 265

 

3 939 774

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

13/02/2019

 

69 381

 

 

 

 

 

 

Total

 

69 381

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

12/03/2019

 

5 065 712

 

4 989 845

 

 

 

 

Total

 

5 065 712

 

4 989 845

 

 

 

 

 

   Décrets de transfert

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

01/08/2019

 

 

 

 

 

876 804

 

876 804

07/10/2019

 

4 043 261

 

5 198 045

 

 

 

 

05/11/2019

305 500

 

305 500

 

 

 

 

 

19/11/2019

616 519

10 400

616 519

10 400

 

 

 

 

03/12/2019

 

 

 

91 000

 

 

 

 

03/12/2019

 

 

 

 

 

9 388

 

9 388

Total

922 019

4 053 661

922 019

5 299 445

 

886 192

 

886 192

 

   Décrets de virement

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

08/11/2019

 

 

 

 

 

352 613

 

352 613

Total

 

 

 

 

 

352 613

 

352 613

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

2 510 948

14 077 293

2 510 948

10 643 030

Total

 

 

 

 

2 510 948

14 077 293

2 510 948

10 643 030

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

922 019

16 842 618

922 019

19 163 663

2 510 948

15 316 098

2 510 948

11 881 835