Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Réseaux d'initiative publique |
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5 000 000 |
5 000 000 |
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163 367 510 |
163 367 510 |
Total des crédits prévus en LFI * |
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5 000 000 |
5 000 000 |
|
163 367 510 |
163 367 510 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
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+71 605 966 |
+71 605 966 |
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Total des crédits ouverts |
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76 605 966 |
76 605 966 |
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163 367 510 |
163 367 510 |
Total des crédits consommés |
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30 000 000 |
30 000 000 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
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+76 605 966 |
+76 605 966 |
|
+133 367 510 |
+133 367 510 |
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Passage du PLF à la LFI
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
175 867 510 |
175 867 510 |
Amendements |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 500 000 |
-12 500 000 |
LFI |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
163 367 510 |
163 367 510 |
Les amendements n°1106 et n°1550 adoptés lors du débat parlementaire ont minoré les CP respectivement de 10,0 M€ et 2,5 M€ au titre du financement de dépenses nouvelles introduites par d'autres amendements.
Modifications de maquette
Aucune modification de maquette n'est intervenue en 2019.
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Un montant de 71,6 M€ en AE a été reporté de 2018 par arrêté de reports des crédits du 7 mars 2019.
Réserve de précaution et fongibilité
Le programme 343 relève du Grand plan d'investissement (GPI) - Axe 3 "Ancrer la compétitivité sur l'innovation" - Initiative 19 "Soutenir le déploiement du très haut débit" et a été, à ce titre, exonéré de mise en réserve.
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
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AE 2019 |
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CP 2019 |
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AE ouvertes en 2019 * 76 605 966 |
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CP ouverts en 2019 * 163 367 510 |
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AE engagées en 2019 0 |
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CP consommés en 2019 30 000 000 |
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||
|
AE affectées 0 |
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dont CP consommés en 30 000 000 |
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AE non affectées 76 605 966 |
|
dont CP consommés 0 |
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Restes à payer |
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Engagements ≤ 2018 non 2 394 750 182 |
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Travaux de fin de gestion 0 |
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Engagements ≤ 2018 non 2 394 750 182 |
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CP consommés en 2019 30 000 000 |
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Engagements ≤ 2018 non 2 364 750 182 |
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|
AE engagées en 2019 0 |
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CP consommés en 2019 0 |
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Engagements 2019 non 0 |
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Engagements non couverts 2 364 750 182 |
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Estimation des CP 2020 385 000 000 |
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* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 1 979 750 182 |
Les autorisations d'engagement non engagées au 31/12/2019 ont été intégralement reportées sur l'exercice 2020. Elles permettront la réouverture de l’appel à projets « Plan France Très Haut Débit – Réseaux d’initiative publique » (AAP RIP) pour accompagner les départements qui ne se sont pas à ce stade engagés dans la généralisation de la fibre optique avec le lancement d’un nouvel appel à projets en février 2020 (arrêté du 7 février 2020).
Justification par action
Action 01
Réseaux d'initiative publique |
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Prévision LFI |
Réalisation |
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(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
Crédits de paiement |
|
163 367 510 |
163 367 510 |
|
30 000 000 |
30 000 000 |
Le montant des crédits votés en LFI 2019 s'établit à 5,0 M€ en AE et 163,4 M€ en CP.
Les crédits disponibles se sont élevés à 76,6 M€ en AE après report des crédits 2018 sur 2019 par arrêté du 7 mars 2019 à hauteur de 71,6 M€.
Éléments de la dépense par nature |
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
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Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
5 000 000 |
|
163 367 510 |
30 000 000 |
Transferts aux collectivités territoriales |
5 000 000 |
|
163 367 510 |
30 000 000 |
Total |
5 000 000 |
|
163 367 510 |
30 000 000 |
Pour rappel, l’enveloppe dédiée aux projets de RIP dans le PFTHD est constituée de crédits PIA et de crédits budgétaires du P 343 en complément pour prendre le relais sur la partie RIP.
S’agissant des AE, la gestion de l’année 2019 a été marquée par l’absence de consommation en AE qui témoigne d’économies budgétaires réalisées sur les projets de RIP notamment par la mise en place des AMEL, mais également par des économies permises entre la phase d’accord préalable de principe et la phase de décision de financement. Ces économies ont permis de réaliser les nouveaux engagements 2019 en réallouant les crédits désengagés sur les crédits PIA du FSN, sans avoir besoin de recourir au P 343 pour compléter.
La totalité des autorisations d’engagement disponibles au 31/12/2019 a été reportée sur 2020 (arrêté de reports des crédits du 12 février 2020) afin de soutenir les nouveaux projets des territoires dans le cadre de la réouverture du guichet RIP du PTHD.
S’agissant des CP, l’enveloppe de crédits restants disponibles pour les RIP en 2019 sur les crédits PIA du FSN s’élevait à 250,0 M€. Le programme 343 disposait de CP à hauteur de 163,4 M€ initialement prévu pour compléter les crédits PIA au regard des prévisions de dépenses prévues par les porteurs de projets.
Les crédits de paiement consommés en 2019 sur le P 343, c’est-à-dire versés sur le compte du FSN, se sont au final élevés à 30 M€. Cet abondement de fin d’année sur le FSN s’est fondée sur des prévisions de décaissements à mi-année. Le montant de décaissement a été moins important que prévu qu’estimé du fait d’un glissement du calendrier sur les déploiements de certains porteurs projets par rapport à la prévision initialement programmée par ces derniers. Cette sous-exécution par rapport à la prévision a conduit à consommer prioritairement des crédits PIA du FSN restant disponibles et à sous-consommer sur le P 343.
L’intégralité des crédits de paiement non consommés a été reportée sur 2020 (133,4 M€ par arrêté du 12 février 2020) permettant ainsi de procéder aux paiements à hauteur des besoins des collectivités sur 2020.
Contribution au grand plan d'investissement |
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Prévisions LFI |
Réalisation |
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|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Crédits de paiement |
0 |
163 367 510 |
163 367 510 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Le programme 343 fait partie des programmes budgétaires relevant du Grand plan d'investissement (circulaire Premier ministre du 3 janvier 2018) au titre de l'axe 3 "Ancrer la compétitivité sur l'innovation" - Initiative n°19 "Soutenir le déploiement du très haut débit".