Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
| Éléments de synthèse du programme |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI | Titre 2 * | Autres titres * | Total | Titre 2 * | Autres titres * | Total |
| 01 – Préparation et organisation du Sommet du G7 | | 20 628 000 | 20 628 000 | | 23 008 000 | 23 008 000 |
| 03 – Fonctionnement du Secrétariat général et communication | | 1 372 000 | 1 372 000 | | 1 392 000 | 1 392 000 |
| Total des crédits prévus en LFI * |
| 22 000 000 | 22 000 000 |
| 24 400 000 | 24 400 000 |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
| -4 472 698 | -4 472 698 |
| -6 767 669 | -6 767 669 |
| Total des crédits ouverts |
| 17 527 302 | 17 527 302 |
| 17 632 331 | 17 632 331 |
| Total des crédits consommés |
| 16 615 614 | 16 615 614 |
| 16 610 137 | 16 610 137 |
| Crédits ouverts - crédits consommés |
| +911 688 | +911 688 |
| +1 022 194 | +1 022 194 |
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22M€ d'AE et 24,4M€ en CP ont été ouverts en LFI 2019 auxquels se sont ajoutés les crédits ouverts en 2018 et non consommés qui ont fait l'objet d'un report en 2019. Les crédits disponibles en 2019 après application de la réserve de précaution et prise en compte des reports s'élevaient à 35 559 902€ en AE et à 35 592 931€ en CP.
La consommation du programme au 31 décembre 2019 s'est élevée à 16 615 614 en AE et à 16 610 137€ en CP.
Le budget alloué au programme 347 a donc permis de couvrir l'ensemble des besoins et de dégager un reliquat. Ce reliquat à fait l'objet d'une annulation de crédits inscrite en loi de finances rectificative, à hauteur de 17 292 599€ en AE et 17 220 600€ en CP.
Passage du PLF à la LFI
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| PLF | 0 | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | 24 400 000 | 24 400 000 |
| Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFI | 0 | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | 24 400 000 | 24 400 000 |
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Suite à la réunion interministérielle organisée le 19 septembre 2019 sur les modalités d’indemnisation des commerçants suite au sommet du G7 à Biarritz, le cabinet du Premier ministre a décidé d’utiliser le reliquat du programme 347 pour indemniser les commerces concernés. Par décret n° 2019-1149 du 7 novembre 2019, 1,2 M€ en AE et en CP ont été transférés du programme 347 vers le programme 134 (développement des entreprises et régulations) du ministère de l’économie et des finances pour financer l’indemnisation des commerçants affectés par la tenue du sommet du G7 à Biarritz au mois d’août 2019.
Origine et emploi des fonds de concours et attributions de produits
Un fonds de concours n° 1-2-00558 « présidence française du G7 » a été ouvert sur le programme 347. Il a été abondé à hauteur de 460 000€ par L'Oréal. Ce mécénat a permis de prendre en charge une partie des dépenses liées au conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes conformément à la volonté de la partie versante.
Réserve de précaution et fongibilité
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Mise en réserve initiale | 0 | 660 000 | 660 000 | 0 | 732 000 | 732 000 |
| Surgels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dégels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) | 0 | 660 000 | 660 000 | 0 | 732 000 | 732 000 |
Dépenses pluriannuelles
| Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
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| AE 2019 |
| CP 2019 |
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| AE ouvertes en 2019 * 17 527 302 |
| CP ouverts en 2019 * 17 632 331 |
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| AE engagées en 2019 16 615 614 |
| CP consommés en 2019 16 610 137 |
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| AE affectées 0 |
| dont CP consommés en 16 610 137 |
| ||
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| AE non affectées 911 688 |
| dont CP consommés 0 |
| ||
| Restes à payer | ||||||
| Engagements ≤ 2018 non 105 029 |
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| Travaux de fin de gestion 0 |
| |||||
| | Engagements ≤ 2018 non 105 029 |
| CP consommés en 2019 16 610 137 |
| Engagements ≤ 2018 non -16 505 108 |
|
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| AE engagées en 2019 16 615 614 |
| CP consommés en 2019 0 |
| Engagements 2019 non 16 615 614 |
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| Engagements non couverts 110 506 |
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| | Estimation des CP 2020 0 | ||||
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* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR | Estimation du montant 110 506 | |||||
Justification par action
Action 01
| Préparation et organisation du Sommet du G7 |
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| Prévision LFI | Réalisation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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(y.c. FdC et AdP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d'engagement |
| 20 628 000 | 20 628 000 |
| 15 838 236 | 15 838 236 |
| Crédits de paiement |
| 23 008 000 | 23 008 000 |
| 15 866 526 | 15 866 526 |
| Éléments de la dépense par nature |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 20 628 000 | 15 667 209 | 23 008 000 | 15 695 499 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 20 628 000 | 15 667 209 | 23 008 000 | 15 695 499 |
| Titre 6 : Dépenses d’intervention |
| 171 027 |
| 171 027 |
| Transferts aux autres collectivités |
| 171 027 |
| 171 027 |
| Total | 20 628 000 | 15 838 236 | 23 008 000 | 15 866 526 |
L’action 1 « préparation et organisation du sommet du G7 » comprend deux sous-actions :
- sous-action 1 : logistique de la préparation et de l’organisation du sommet du G7 ;
- sous-action 2 : activités diplomatiques préparatoires.
La sous-action 1 est destinée à assurer la préparation ainsi que la logistique de l’organisation du sommet du G7 et regroupe les dépenses relatives aux missions préparatoires du Protocole, à la location des espaces, à l’aménagement des espaces, au transport des délégations, à la restauration des chefs d’États et de gouvernements, des journalistes et des délégations pendant le sommet, aux équipements et prestations de contrôle d’accès, à la traduction et à l’interprétation, à l’accueil, aux études et assistance à maîtrise d’ouvrage. Les dépenses se sont élevées à 14 125 537 € en AE et à 14 159 689 € en CP. Les trois principaux postes de dépense, qui représentent 85 % des dépenses de la sous-action sont les suivants :
- aménagements et équipement techniques : 7 360 860 M€ ;
- équipements et prestations de sécurité : 1 556 729 € ;
- hébergement, restauration et transport des délégations (dont délégation française) : 4 061 748€.
La location des différents espaces utilisés lors du sommet (casino Barrière, centre des congrès Bellevue, casino municipal, halle d’Iraty, etc) s’élève à 637 916 €.
La sous-action 2 concerne :
- les missions et voyages en lien avec les activités diplomatiques préparatoires, notamment les déplacements du Président de la République ;
- les réunions des sherpas, sous-sherpas directeurs politiques et groupes de travail ;
- les contributions à des séminaires préparatoires au sommet du G7.
Les dépenses de la sous-action se sont élevées à plus de 1,6 M€ dont 171 027 € au titre des subventions versées à 5 associations afin d’associer la société civile des pays du G7, mais aussi des pays en développement, investis sur les enjeux et thèmes du G7.
Près de 50 réunions ont été organisées entre décembre 2018 et décembre 2019. L’organisation des réunions (location et aménagement des espaces, restauration) représente des dépenses supérieures à 753 324 €, les missions et voyages en lien avec les activités diplomatiques préparatoires s’élèvent à 778 686 €.
Action 03
| Fonctionnement du Secrétariat général et communication |
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| Prévision LFI | Réalisation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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(y.c. FdC et AdP) | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| Autorisations d'engagement |
| 1 372 000 | 1 372 000 |
| 777 379 | 777 379 |
| Crédits de paiement |
| 1 392 000 | 1 392 000 |
| 743 611 | 743 611 |
| Éléments de la dépense par nature |
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| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre et catégorie | Prévision LFI | Réalisation | Prévision LFI | Réalisation |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement | 1 372 000 | 777 379 | 1 392 000 | 743 611 |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 1 372 000 | 777 379 | 1 392 000 | 743 611 |
| Total | 1 372 000 | 777 379 | 1 392 000 | 743 611 |
La consommation de l’action 3 « fonctionnement du secrétariat général et communication » s’élève à 777 379 € en AE et à 743 611 € en CP. Les frais de fonctionnement du secrétariat général s’élèvent à 77 736 € et se composent pour 65 % de frais de voyage et de mission des agents du secrétariat général, pour un montant de 35 510 €. Le principal poste de dépense de cette action est la communication pour un montant de près de 722 747 € avec notamment la création du site internet et des contenus, la création et l’impression de supports de communication, les cadeaux offerts aux participants.
La totalité des paiements n’a pu intervenir avant la fin de l’exercice budgétaire 2019. La compensation carbone a été réglée à hauteur de 80 % conformément aux termes de la convention signée entre le ministère et le prestataire GERES, le versement des 20 % restants, soit 43 806 €, ne pouvant intervenir que sur présentation d’un rapport du prestataire. La TVA à régler sur ce montant, soit 8 762 €, est également concernée. En raison de la fin du programme 347, ces dépenses seront prises en charge par le programme 105 du MEAE.