Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques |
|
238 000 000 |
238 000 000 |
|
65 250 000 |
65 250 000 |
02 – Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques |
|
|
|
|
|
|
03 – Haute performance des jeux olympiques et paralympiques |
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04 – Héritage des jeux olympiques et paralympiques |
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|
|
|
|
|
Total des crédits prévus en LFI * |
|
238 000 000 |
238 000 000 |
|
65 250 000 |
65 250 000 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
|
-960 000 |
-960 000 |
|
|
|
Total des crédits ouverts |
|
237 040 000 |
237 040 000 |
|
65 250 000 |
65 250 000 |
Total des crédits consommés |
|
237 040 000 |
237 040 000 |
|
65 250 000 |
65 250 000 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
|
|
|
|
|
|
|
La totalité des crédits ouverts a été consommée.
Passage du PLF à la LFI
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
0 |
238 000 000 |
238 000 000 |
0 |
65 250 000 |
65 250 000 |
Amendements |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LFI |
0 |
238 000 000 |
238 000 000 |
0 |
65 250 000 |
65 250 000 |
Justification des mouvements réglementaires et des lois de finances rectificatives
Le programme a bénéficié de 960.000 € de reports de CP de 2018 sur 2019.
La loi de finances rectificative de fin d'année a annulé 960.000 € en AE=CP.
Réserve de précaution et fongibilité
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Mise en réserve initiale |
0 |
7 036 641 |
7 036 641 |
0 |
1 854 141 |
1 854 141 |
Surgels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dégels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année) |
0 |
7 036 641 |
7 036 641 |
0 |
1 854 141 |
1 854 141 |
Les crédits initialement mis en réserve, correspondant à 3% de la LFI, ont été annulés par la LFR de fin d'année, pour 960.000 € en AE=CP, et le solde (6.076.641 € en AE et 894.141 € en CP) a été dégelé dans le cadre de la fin de gestion.
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
|
AE 2019 |
|
CP 2019 |
|
||
|
||||||
|
AE ouvertes en 2019 * 237 040 000 |
|
CP ouverts en 2019 * 65 250 000 |
|
||
|
||||||
|
AE engagées en 2019 237 040 000 |
|
CP consommés en 2019 65 250 000 |
|
||
|
AE affectées 0 |
|
dont CP consommés en 0 |
|
||
|
AE non affectées 0 |
|
dont CP consommés 65 250 000 |
|
||
Restes à payer |
||||||
Engagements ≤ 2018 non 10 000 000 |
|
|||||
Travaux de fin de gestion 0 |
|
|||||
|
Engagements ≤ 2018 non 10 000 000 |
|
CP consommés en 2019 0 |
|
Engagements ≤ 2018 non 10 000 000 |
|
|
AE engagées en 2019 237 040 000 |
|
CP consommés en 2019 65 250 000 |
|
Engagements 2019 non 171 790 000 |
|
|
Engagements non couverts 181 790 000 |
|
||||
|
|
Estimation des CP 2020 181 790 000 |
||||
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 0 |
Les restes à payer (différence entre les AE et les CP consommées) sont de 181,79 M€ à fin 2019.
Justification par action
Action 01
Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
238 000 000 |
238 000 000 |
|
237 040 000 |
237 040 000 |
Crédits de paiement |
|
65 250 000 |
65 250 000 |
|
65 250 000 |
65 250 000 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
8 000 000 |
7 863 359 |
8 000 000 |
7 863 359 |
Subventions pour charges de service public |
8 000 000 |
7 863 359 |
8 000 000 |
7 863 359 |
Titre 5 : Dépenses d’investissement |
|
26 000 000 |
|
2 500 000 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
|
26 000 000 |
|
2 500 000 |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
230 000 000 |
203 176 641 |
57 250 000 |
54 886 641 |
Transferts aux entreprises |
115 000 000 |
15 000 000 |
28 625 000 |
19 090 000 |
Transferts aux collectivités territoriales |
115 000 000 |
48 000 000 |
28 625 000 |
21 890 000 |
Transferts aux autres collectivités |
|
140 176 641 |
|
13 906 641 |
Total |
238 000 000 |
237 040 000 |
65 250 000 |
65 250 000 |
Ces dépenses de l'Etat concernent exclusivement des crédits attribués à la SOLIDEO. Elles sont imputées selon le bénéficiaire final, de la façon suivante:
SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Ces dépenses, pour 7,86 M€ en AE=CP, concernent le fonctionnement de l'établissement, et principalement sa masse salariale.
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Ces dépenses (26 M€ en AE et 2,5 M€ en CP) concernent des infrastructures liées aux Jeux olympiques propriétés de l'Etat (échangeur de l'A86 et mur anti bruit à Saint-Denis et autres aménagements de voies appartenant à l'Etat).
DEPENSES D'INTERVENTION
Ces dépenses (203,18 M€ en AE et 54,89 M€) ont été ventilées par bénéficiaire final qui correspond au maître d'ouvrage désigné.
Dans la programmation pluriannuelle, hormis l'Etat mentionné ci-dessus, les bénéficiaires finaux sont :
- des entreprises (catégorie 62): RTE, Consortium Stade de France, GIFAS ;
- des collectivités territoriales (catégorie 63): Villes de Paris, de Marseille et du Bourget, Métropole du Grand Paris, Conseils départementaux des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis ;
- d'autres collectivités (catégorie 64): Fédération française de tennis, Voies navigables de France, Réunion des musées nationaux...
Au total, les crédits accordés à l'établissement ont donc été destinés, pour 229,18 M€ en AE et 67,66 M€ en CP, aux ouvrages olympiques, et pour 7,86 M€ en AE=CP, au fonctionnement de l'établissement.
Action 02
Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
|
|
|
|
|
Crédits de paiement |
|
|
|
|
|
|
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Action 03
Haute performance des jeux olympiques et paralympiques |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
|
|
|
|
|
Crédits de paiement |
|
|
|
|
|
|
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Action 04
Héritage des jeux olympiques et paralympiques |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
|
|
|
|
|
Crédits de paiement |
|
|
|
|
|
|
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
---|---|---|---|---|
Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Synthèse des opérateurs du programme
Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||
---|---|---|---|---|
Opérateur financé (Programme chef de file) |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
SOLIDEO - Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques (P350) |
238 000 000 |
65 250 000 |
211 040 000 |
62 750 000 |
Subventions pour charges de service public |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 863 359 |
7 863 359 |
Transferts |
230 000 000 |
57 250 000 |
203 176 641 |
54 886 641 |
Total |
238 000 000 |
65 250 000 |
211 040 000 |
62 750 000 |
Total des subventions pour charges de service public |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 863 359 |
7 863 359 |
Total des transferts |
230 000 000 |
57 250 000 |
203 176 641 |
54 886 641 |
Le tableau ci-dessus n'intègre pas les financements alloués en 2019 à la SOLIDEO imputés en catégorie 51 soit 26 M€ en AE et 2,5 M€ en CP. En tenant compte de ces financements, le montant total octroyé par l'Etat à la SOLIDEO s'est élevé en 2019 à 237,04 M€ en AE et à 65,25 M€ en CP.
Consolidation des emplois |
Emplois des opérateurs dont ce programme est chef de file
Opérateur Réalisation 2018 |
ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes |
ETPT rémunérés par les opérateurs |
ETPT rémunérés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
sous plafond * |
hors plafond |
dont contrats |
dont apprentis |
|||
SOLIDEO - Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Plafond des autorisations d'emplois des opérateurs du programme chef de file
|
Prévision |
Réalisation |
---|---|---|
Emplois sous plafond 2018 |
0 |
0 |
Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018 |
0 |
0 |
Impact du schéma d'emplois 2019 |
0 |
0 |
Solde des transferts T2/T3 |
0 |
0 |
Solde des transferts internes |
0 |
0 |
Solde des mesures de périmètre |
70 |
56 |
Corrections techniques |
0 |
0 |
Abattements techniques |
0 |
0 |
Emplois sous plafond 2019 * |
70 |
56 |
|
|
Prévision ETP |
Réalisation ETP |
---|---|---|
Schéma d'emplois 2019 en ETP |
0 |
0 |