$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,723)

$@FwLOVariable(libelleProg,Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 – Opérations structurantes et cessions

22 000 000
34 830 501

167 286 587
367 341 219

 
5 750 287

40 000 000
11 636 502

229 286 587
419 558 508

229 286 587
                    

12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics

21 500 000
22 302 450

1 500 000
713 680

 
 

 
 

23 000 000
23 016 129

23 000 000
                    

13 – Maintenance à la charge du propriétaire

40 500 000
44 655 114

3 500 000
3 262 928

 
 

 
 

44 000 000
47 918 042

44 000 000
                    

14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état

23 000 000
24 260 993

72 000 000
74 788 087

 
5 618 876

 
3 150 000

95 000 000
107 817 955

95 000 000
                    

Total des AE prévues en LFI

107 000 000

244 286 587

 

40 000 000

391 286 587

391 286 587

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+4 094 045

+4 094 045

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+392 761 804

+392 761 804

Total des AE ouvertes

788 142 436

788 142 436

Total des AE consommées

126 049 057

446 105 913

11 369 163

14 786 502

598 310 635

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 – Opérations structurantes et cessions

62 000 000
38 931 176

220 000 000
157 679 587

 
6 473 287

40 000 000
11 952 180

322 000 000
215 036 230

322 000 000
                    

12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics

20 500 000
21 881 586

1 500 000
817 347

 
 

 
 

22 000 000
22 698 933

22 000 000
                    

13 – Maintenance à la charge du propriétaire

40 500 000
45 462 427

3 500 000
3 444 835

 
 

 
 

44 000 000
48 907 262

44 000 000
                    

14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état

38 000 000
21 899 845

57 000 000
70 631 781

 
5 618 876

 
1 016 000

95 000 000
99 166 502

95 000 000
                    

Total des CP prévus en LFI

161 000 000

282 000 000

 

40 000 000

483 000 000

483 000 000

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+4 094 045

+4 094 045

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+609 283 704

+609 283 704

Total des CP ouverts

1 096 377 749

1 096 377 749

Total des CP consommés

128 175 034

232 573 551

12 092 163

12 968 180

385 808 928

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

11 – Opérations structurantes et cessions

50 200 000
22 359 435

179 630 641
145 170 735

4 600 000
6 255 468

130 200 000
39 539 322

364 630 641
                    

364 630 641
213 324 960

12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics

22 400 000
20 916 425

1 600 000
977 907

 
 

 
 

24 000 000
                    

24 000 000
21 894 332

13 – Maintenance à la charge du propriétaire

43 200 000
42 416 785

4 800 000
4 529 094

 
 

 
 

48 000 000
                    

48 000 000
46 945 879

14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état

32 000 000
21 153 771

56 000 000
59 231 762

 
 

 
 

88 000 000
                    

88 000 000
80 385 533

Total des AE prévues en LFI

147 800 000

242 030 641

4 600 000

130 200 000

524 630 641

524 630 641

Total des AE consommées

106 846 416

209 909 498

6 255 468

39 539 322

 

362 550 704

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

11 – Opérations structurantes et cessions

57 400 000
46 736 136

229 700 000
227 262 284

4 400 000
5 673 190

130 200 000
40 223 644

421 700 000
                    

421 700 000
319 895 254

12 – Contrôles règlementaires, audits, expertises et diagnostics

22 400 000
21 237 130

1 600 000
738 647

 
 

 
 

24 000 000
                    

24 000 000
21 975 777

13 – Maintenance à la charge du propriétaire

43 200 000
39 432 351

4 800 000
3 569 267

 
 

 
 

48 000 000
                    

48 000 000
43 001 618

14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en conformité et remise en état

32 000 000
49 290 399

56 000 000
46 463 911

 
 

 
 

88 000 000
                    

88 000 000
95 754 310

Total des CP prévus en LFI

155 000 000

292 100 000

4 400 000

130 200 000

581 700 000

581 700 000

Total des CP consommés

156 696 016

278 034 109

5 673 190

40 223 644

 

480 626 959

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

106 846 416

107 000 000

126 049 057

156 696 016

161 000 000

128 175 034

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

104 304 821

107 000 000

117 876 696

154 154 421

161 000 000

120 002 673

Subventions pour charges de service public

2 541 595

 

8 172 361

2 541 595

 

8 172 361

Titre 5 – Dépenses d’investissement

209 909 498

244 286 587

446 105 913

278 034 109

282 000 000

232 573 551

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

209 909 498

244 286 587

446 105 913

278 034 109

282 000 000

232 573 551

Titre 6 – Dépenses d’intervention

6 255 468

 

11 369 163

5 673 190

 

12 092 163

Transferts aux ménages

6 756

 

 

6 756

 

 

Transferts aux entreprises

3 974 954

 

1 392 331

3 347 575

 

2 115 331

Transferts aux collectivités territoriales

-45 101

 

 

 

 

 

Transferts aux autres collectivités

2 318 859

 

9 976 832

2 318 859

 

9 976 832

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

39 539 322

40 000 000

14 786 502

40 223 644

40 000 000

12 968 180

Prêts et avances

 

 

30 510

 

 

30 510

Dotations en fonds propres

39 539 322

40 000 000

14 755 992

40 223 644

40 000 000

12 937 670

Total hors FdC et AdP

391 286 587

483 000 000

Ouvertures et annulations* hors titre 2

+396 855 849

+613 377 749

Total*

362 550 704

788 142 436

598 310 635

480 626 959

1 096 377 749

385 808 928


* y.c. FdC et AdP

 

Fonds de concours et attributions de produits

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018
 

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel

 

 

 

 

 

 

Autres natures de dépenses

15 239 561

 

4 094 045

15 239 561

 

4 094 045

Total

15 239 561

 

4 094 045

15 239 561

 

4 094 045

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de rattachement de fonds de concours

 

Ouvertures

Annulations

Mois de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/2019

 

220 000

 

220 000

 

 

 

 

03/2019

 

467 853

 

467 853

 

 

 

 

04/2019

 

2 000 000

 

2 000 000

 

 

 

 

05/2019

 

48 010

 

48 010

 

 

 

 

07/2019

 

269 383

 

269 383

 

 

 

 

10/2019

 

951 797

 

951 797

 

 

 

 

12/2019

 

117 248

 

117 248

 

 

 

 

01/2020

 

19 754

 

19 754

 

 

 

 

Total

 

4 094 045

 

4 094 045

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

27/02/2019

 

45 503 748

 

46 370 182

 

 

 

 

Total

 

45 503 748

 

46 370 182

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

04/02/2019

 

101 150 226

 

 

 

 

 

 

Total

 

101 150 226

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/03/2019

 

246 107 830

 

655 913 522

 

 

 

 

Total

 

246 107 830

 

655 913 522

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

93 000 000

Total

 

 

 

 

 

 

 

93 000 000

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

396 855 849

 

706 377 749

 

 

 

93 000 000