$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,751)

$@FwLOVariable(libelleProg,Structures et dispositifs de sécurité routière)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Présentation des crédits et des dépenses fiscales)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Présentation des crédits

 

2019 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits consommés

2019 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Dispositifs de contrôle

116 030 000
159 165 767

78 290 000
23 864 138

 
 

 
 

194 320 000
183 029 904

194 320 000
                    

02 – Centre national de traitement

77 000 000
67 000 000

 
 

 
 

15 000 000
15 000 000

92 000 000
82 000 000

92 000 000
                    

03 – Soutien au programme

17 800 000
25 997 150

 
 

250 000
3 309 893

 
 

18 050 000
29 307 042

18 050 000
                    

04 – Fichier national du permis de conduire

31 950 000
28 747 407

3 630 000
3 542 743

 
 

 
 

35 580 000
32 290 150

35 580 000
                    

Total des AE prévues en LFI

242 780 000

81 920 000

250 000

15 000 000

339 950 000

339 950 000

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

 

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-12 914 834

-12 914 834

Total des AE ouvertes

327 035 166

327 035 166

Total des AE consommées

280 910 324

27 406 880

3 309 893

15 000 000

326 627 097

 

2019 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Dispositifs de contrôle

116 030 000
145 694 452

78 290 000
17 796 475

 
 

 
 

194 320 000
163 490 927

194 320 000
                    

02 – Centre national de traitement

77 000 000
67 000 000

 
 

 
 

15 000 000
15 000 000

92 000 000
82 000 000

92 000 000
                    

03 – Soutien au programme

17 800 000
16 392 311

 
 

250 000
3 464 404

 
 

18 050 000
19 856 715

18 050 000
                    

04 – Fichier national du permis de conduire

31 950 000
25 792 325

3 630 000
2 997 844

 
 

 
 

35 580 000
28 790 169

35 580 000
                    

Total des CP prévus en LFI

242 780 000

81 920 000

250 000

15 000 000

339 950 000

339 950 000

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

 

 

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-13 000 000

-13 000 000

Total des CP ouverts

326 950 000

326 950 000

Total des CP consommés

254 879 088

20 794 319

3 464 404

15 000 000

294 137 811

 

2018 / Présentation par action et titre des crédits votés (LFI) et des crédits consommés

2018 / Autorisations d'engagement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Dispositifs de contrôle

107 270 100
148 743 816

70 883 120
12 176 226

 
 

 
 

178 153 220
                    

178 153 220
160 920 042

02 – Centre national de traitement

67 000 000
61 000 000

 
 

 
 

15 000 000
15 000 000

82 000 000
                    

82 000 000
76 000 000

03 – Soutien au programme

16 100 000
24 326 475

 
 

 
4 458 643

 
 

16 100 000
                    

16 100 000
28 785 118

04 – Fichier national du permis de conduire

29 580 000
26 326 906

2 000 000
143 160

 
 

 
 

31 580 000
                    

31 580 000
26 470 066

Total des AE prévues en LFI

219 950 100

72 883 120

 

15 000 000

307 833 220

307 833 220

Total des AE consommées

260 397 197

12 319 386

4 458 643

15 000 000

 

292 175 226

 

2018 / Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Dispositifs de contrôle

107 270 100
120 099 540

70 883 120
14 811 302

 
 

 
 

178 153 220
                    

178 153 220
134 910 842

02 – Centre national de traitement

67 000 000
61 000 000

 
 

 
 

15 000 000
15 000 000

82 000 000
                    

82 000 000
76 000 000

03 – Soutien au programme

16 100 000
24 043 544

 
 

 
1 395 022

 
 

16 100 000
                    

16 100 000
25 438 566

04 – Fichier national du permis de conduire

29 580 000
25 582 885

2 000 000
1 818 330

 
 

 
 

31 580 000
                    

31 580 000
27 401 215

Total des CP prévus en LFI

219 950 100

72 883 120

 

15 000 000

307 833 220

307 833 220

Total des CP consommés

230 725 969

16 629 632

1 395 022

15 000 000

 

263 750 623

 

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

 

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Consommées*
en 2018
 

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

260 397 197

242 780 000

280 910 324

230 725 969

242 780 000

254 879 088

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

199 349 197

165 780 000

213 910 324

169 677 969

165 780 000

187 879 088

Subventions pour charges de service public

61 048 000

77 000 000

67 000 000

61 048 000

77 000 000

67 000 000

Titre 5 – Dépenses d’investissement

12 319 386

81 920 000

27 406 880

16 629 632

81 920 000

20 794 319

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

7 476 573

81 920 000

16 931 503

10 870 988

81 920 000

12 419 830

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

4 842 813

 

10 475 377

5 758 644

 

8 374 489

Titre 6 – Dépenses d’intervention

4 458 643

250 000

3 309 893

1 395 022

250 000

3 464 404

Transferts aux entreprises

2 381 650

250 000

 

390 541

250 000

529 451

Transferts aux autres collectivités

2 076 993

 

3 309 893

1 004 481

 

2 934 953

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Dotations en fonds propres

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Total hors FdC et AdP

339 950 000

339 950 000

Ouvertures et annulations* hors titre 2

-12 914 834

-13 000 000

Total*

292 175 226

327 035 166

326 627 097

263 750 623

326 950 000

294 137 811


* y.c. FdC et AdP

 

Récapitulation des mouvements de crédits

   Arrêtés de report de tranches fonctionnelles

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

21/02/2019

 

85 157

 

 

 

 

 

 

Total

 

85 157

 

 

 

 

 

 

 

   Arrêtés de report hors tranches Fonctionnelles et Hors Fonds de Concours

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

07/03/2019

 

9

 

44 082 595

 

 

 

 

Total

 

9

 

44 082 595

 

 

 

 

 

   Lois de Finances Rectificatives

 

Ouvertures

Annulations

Date de signature

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

02/12/2019

 

 

 

 

 

13 000 000

 

57 082 595

Total

 

 

 

 

 

13 000 000

 

57 082 595

 

   Total des ouvertures et annulations (y.c. FdC et AdP)

 

Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Total général

 

85 166

 

44 082 595

 

13 000 000

 

57 082 595