Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Déploiement du procès-verbal électronique |
|
26 200 000 |
26 200 000 |
|
26 200 000 |
26 200 000 |
Total des crédits prévus en LFI * |
|
26 200 000 |
26 200 000 |
|
26 200 000 |
26 200 000 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
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|
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Total des crédits ouverts |
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26 200 000 |
26 200 000 |
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26 200 000 |
26 200 000 |
Total des crédits consommés |
|
26 200 000 |
26 200 000 |
|
26 200 000 |
26 200 000 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
|
|
|
|
|
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|
Passage du PLF à la LFI
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
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|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
0 |
26 200 000 |
26 200 000 |
0 |
26 200 000 |
26 200 000 |
Amendements |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LFI |
0 |
26 200 000 |
26 200 000 |
0 |
26 200 000 |
26 200 000 |
La dotation prévue dans le projet de loi de finances initiale pour 2019 (26,2 M€) n'a pas été modifiée au cours du débat parlementaire.
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
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AE 2019 |
|
CP 2019 |
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||||||
|
AE ouvertes en 2019 * 26 200 000 |
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CP ouverts en 2019 * 26 200 000 |
|
||
|
||||||
|
AE engagées en 2019 26 200 000 |
|
CP consommés en 2019 26 200 000 |
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||
|
AE affectées 0 |
|
dont CP consommés en 0 |
|
||
|
AE non affectées 0 |
|
dont CP consommés 26 200 000 |
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||
Restes à payer |
||||||
Engagements ≤ 2018 non 0 |
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|||||
Travaux de fin de gestion 0 |
|
|||||
|
Engagements ≤ 2018 non 0 |
|
CP consommés en 2019 0 |
|
Engagements ≤ 2018 non 0 |
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|
AE engagées en 2019 26 200 000 |
|
CP consommés en 2019 26 200 000 |
|
Engagements 2019 non 0 |
|
|
Engagements non couverts 0 |
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||||
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|
Estimation des CP 2020 0 |
||||
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 0 |
La dépense correspond au versement d'une subvention pour charges de service public à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, opérateur de l'Etat. Elle s'exécute en AE = CP. Le programme ne présente donc pas de restes à payer en fin d'année.
Justification par action
Action 01
Déploiement du procès-verbal électronique |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||||
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(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
26 200 000 |
26 200 000 |
|
26 200 000 |
26 200 000 |
Crédits de paiement |
|
26 200 000 |
26 200 000 |
|
26 200 000 |
26 200 000 |
L’intégralité des crédits ouverts pour 2019, soit 26,2 M€, a été versée à l’Agence nationale de traitement informatisé
des infractions (ANTAI).
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
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Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
Subventions pour charges de service public |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Dotations en fonds propres |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Total |
26 200 000 |
26 200 000 |
26 200 000 |
26 200 000 |
dépenses de fonctionnement
Ces crédits ont permis à l’ANTAI de financer l’ensemble des dépenses de fonctionnement, de structure et de pilotage
liées au déploiement du Pvé.
Le détail de ces dépenses est présenté dans la partie « Opérateurs » du présent document (cf. infra).
dépenses d’opérations financières
1 M€ ont été consommés en dotation en fonds propres afin de financer les investissements, conformément à la prévision initiale.
Synthèse des opérateurs du programme
Récapitulation des crédits alloués aux opérateurs de l'État |
|
Prévision LFI |
Réalisation |
||
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Opérateur financé (Programme chef de file) |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions (P753) |
26 200 000 |
26 200 000 |
26 200 000 |
26 200 000 |
Subventions pour charges de service public |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
Dotations en fonds propres |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Total |
26 200 000 |
26 200 000 |
26 200 000 |
26 200 000 |
Total des subventions pour charges de service public |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
Total des dotations en fonds propres |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
En 2019, l’ANTAI a bénéficié du versement d’une dotation de 26,2 M€ (25,2 M€ sur le titre des dépenses de fonctionnement et 1 M€ sur le titre des dépenses d’investissement) en provenance du programme 753, conformément à la loi de finances initiale.
Consolidation des emplois |
Emplois des opérateurs dont ce programme est chef de file
Opérateur Réalisation 2018 |
ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes |
ETPT rémunérés par les opérateurs |
ETPT rémunérés |
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sous plafond * |
hors plafond |
dont contrats |
dont apprentis |
|||
ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions |
|
34 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Total |
|
34 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Plafond des autorisations d'emplois des opérateurs du programme chef de file
|
Prévision |
Réalisation |
---|---|---|
Emplois sous plafond 2018 |
41 |
34 |
Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018 |
0 |
0 |
Impact du schéma d'emplois 2019 |
0 |
0 |
Solde des transferts T2/T3 |
0 |
0 |
Solde des transferts internes |
0 |
0 |
Solde des mesures de périmètre |
0 |
0 |
Corrections techniques |
0 |
0 |
Abattements techniques |
0 |
0 |
Emplois sous plafond 2019 * |
41 |
39 |
|
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Prévision ETP |
Réalisation ETP |
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Schéma d'emplois 2019 en ETP |
0 |
0 |
Au 31 décembre 2019, l’effectif de l’ANTAI s’établissait à 40 ETP pour un plafond d’emplois de 41 ETPT.
Le décalage entre le plafond d’emplois autorisé (41 ETPT) et son exécution (38,7 ETPT) s’explique par des vacances de poste infra annuelles.