Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI Consommation	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
01 – Désendettement de l'État		452 435 730 495 340 041	452 435 730 495 340 041		452 435 730 495 340 041	452 435 730 495 340 041
Total des crédits prévus en LFI *		452 435 730	452 435 730		452 435 730	452 435 730
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		+42 904 311	+42 904 311		+42 904 311	+42 904 311
Total des crédits ouverts		495 340 041	495 340 041		495 340 041	495 340 041
Total des crédits consommés		495 340 041	495 340 041		495 340 041	495 340 041
Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

Passage du PLF à la LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	452 435 730	452 435 730	0	452 435 730	452 435 730
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	452 435 730	452 435 730	0	452 435 730	452 435 730

Dépenses pluriannuelles

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)

	AE 2019		CP 2019

	AE ouvertes en 2019 * (E1) 495 340 041		CP ouverts en 2019 * (P1) 495 340 041

	AE engagées en 2019 (E2) 495 340 041		CP consommés en 2019 (P2) 495 340 041
	AE affectées non engagées au 31/12/2019 (E3) 0		dont CP consommés en 2019 sur engagements antérieurs à 2019 (P3 = P2 – P4) 495 340 041
	AE non affectées non engagées au 31/12/2019 (E4 = E1 – E2 – E3) 0		dont CP consommés en 2019 sur engagements 2019 (P4) 0
Restes à payer
Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 brut (R1) 0
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018 (R2) 0
	Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 net (R3 = R1 + R2) 0	–	CP consommés en 2019 sur engagements antérieurs à 2019 (P3 = P2 – P4) 495 340 041	=	Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R4 = R3 – P3) -495 340 041
	AE engagées en 2019 (E2) 495 340 041	–	CP consommés en 2019 sur engagements 2019 (P4) 0	=	Engagements 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R5 = E2 – P4) 495 340 041
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R6 = R4 + R5) 0
						Estimation des CP 2020 sur engagements non couverts au 31/12/2019 (P5) 0
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2 * LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR						Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2020 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2019 (P6 = R6 – P5) 0

Justification par action

Action 01

Désendettement de l'État

	Prévision LFI	Réalisation
Autorisations d'engagement		452 435 730	452 435 730		495 340 041	495 340 041
Crédits de paiement		452 435 730	452 435 730		495 340 041	495 340 041

Prévision LFI

Réalisation

(y.c. FdC et AdP)

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

452 435 730

495 340 041

Crédits de paiement

452 435 730

495 340 041

Éléments de la dépense par nature

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	452 435 730	495 340 041	452 435 730	495 340 041
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	452 435 730	495 340 041	452 435 730	495 340 041
Total	452 435 730	495 340 041	452 435 730	495 340 041

L'exécution du P755 présente un écart de +42,9 M€ par rapport aux crédits ouverts en LFI 2020. Cet écart correspond aux ouvertures inscrites dans la loi n° 2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019.

Cette révision des plafonds de dépenses de programme s'explique par la hausse du produit des amendes constaté sur la seconde section du compte d'affectation spéciale (CAS).

La dépense sur le P755 en 2020 s'élève à 495,3 M€.