$@FwLOVariable(annee,2019)

$@FwLOVariable(numProg,787)

$@FwLOVariable(libelleProg,Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage)

$@FwLOVariable(enteteSousTitre,Justification au premier euro)

$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

Justification au premier euro


Éléments transversaux au programme

Éléments de synthèse du programme


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Prévision LFI 
Consommation 

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

03 – Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage

 
 

1 384 542 387
1 384 542 387

1 384 542 387
1 384 542 387

 
 

1 384 542 387
1 384 542 387

1 384 542 387
1 384 542 387

Total des crédits prévus en LFI *

 

1 384 542 387

1 384 542 387

 

1 384 542 387

1 384 542 387

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

 

 

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

1 384 542 387

1 384 542 387

 

1 384 542 387

1 384 542 387

Total des crédits consommés

 

1 384 542 387

1 384 542 387

 

1 384 542 387

1 384 542 387

Crédits ouverts - crédits consommés

 

 

 

 

 

 


* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

 

 

   Passage du PLF à la LFI

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

Titre 2
 

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

1 384 542 387

1 384 542 387

0

1 384 542 387

1 384 542 387

Amendements

0

0

0

0

0

0

LFI

0

1 384 542 387

1 384 542 387

0

1 384 542 387

1 384 542 387

 

 

Dépenses pluriannuelles

Suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d'engagement (hors titre 2)


 

AE 2019

 

CP 2019

 

 

 

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

1 384 542 387

 

CP ouverts en 2019 *
(P1)

1 384 542 387

 

 

 

AE engagées en 2019
(E2)

1 384 542 387

 

CP consommés en 2019
(P2)

1 384 542 387

 

 

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

0

 

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019

(P3 = P2 – P4)

0

 

 

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

0

 

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019

(P4)

1 384 542 387

 

Restes à payer

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

0

 

Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

0

 

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net

(R3 = R1 + R2)

0



CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

0



=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

0

 

 

AE engagées en 2019


(E2)

1 384 542 387



CP consommés en 2019
sur engagements 2019

(P4)

1 384 542 387



=

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

0

 

 

Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019

(R6 = R4 + R5)

0

 

 

Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

0


 
 
NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
 
 

* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

0

 

Justification par action

Action 03

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage


 

Prévision LFI

Réalisation

 

(y.c. FdC et AdP)  

Titre 2

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

 

1 384 542 387

1 384 542 387

 

1 384 542 387

1 384 542 387

Crédits de paiement

 

1 384 542 387

1 384 542 387

 

1 384 542 387

1 384 542 387

 

 

Éléments de la dépense par nature


 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP
 

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 6 : Dépenses d’intervention

1 384 542 387

1 384 542 387

1 384 542 387

1 384 542 387

Transferts aux collectivités territoriales

1 384 542 387

1 384 542 387

1 384 542 387

1 384 542 387

Total

1 384 542 387

1 384 542 387

1 384 542 387

1 384 542 387

 

En 2019, une dépense de 1 384,54 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement a été exécutée, ce qui est conforme aux montants inscrits en loi de finances. Le versement aux conseils régionaux a été complétée par l’affectation d’une fraction du produit de la TICPE, à hauteur de 159,55 M€, pour atteindre le montant de la part fixe de la ressource régionale pour l’apprentissage fixé à 1 544,09 M€ par l’article L. 6241-2 du code du travail. Le versement auprès des conseils régionaux a fait l’objet d’un acte de gestion unique au mois de juillet 2019 selon la répartition prévue au même article :



Régions

Part fixe régionale 2019

%

REGION GRAND EST

9,2%

REGION NOUVELLE AQUITAINE

9,4%

REGION AUVERGNE ET RHONE-ALPES

11,1%

REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

4,4%

REGION BRETAGNE

4,4%

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

4,2%

CORSE

0,5%

REGION ILE DE France

15,4%

REGION OCCITANIE

7,4%

REGION HAUTS DE France

8,7%

REGION NORMANDIE

5,5%

REGION PAYS DE LA LOIRE

6,4%

REGION PACA

6,8%

GUADELOUPE

1,7%

GUYANE

0,4%

MARTINIQUE

1,8%

LA REUNION

2,7%

MAYOTTE

0,0%

TOTAL

100,0%




La part fixe garantit aux régions et collectivités concernées le maintien des ressources perçues, préalablement à la réforme du financement de l’apprentissage de 2014, au titre de :

  • la contribution au développement de l’apprentissage, fusionnée depuis 2015 avec la taxe d’apprentissage ;

  • la péréquation des disparités de la taxe d’apprentissage ;

  • des contrats d’objectifs et de moyens 2011-2015 (la moyenne des enveloppes versées de 2011 à 2013 et les enveloppes plafond 2014 et 2015 inscrites dans le COM) ;

  • la compensation au titre des compétences transférées en matière d’apprentissage.



La part dynamique de la ressource régionale pour l’apprentissage, définie à l’article L. 6241-2 du code du travail correspond au solde disponible, après versement de la part fixe de la ressource régionale. Elle est versée par le programme 790.