Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage |
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325 172 102 |
325 172 102 |
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325 172 102 |
325 172 102 |
Total des crédits prévus en LFI * |
|
325 172 102 |
325 172 102 |
|
325 172 102 |
325 172 102 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
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Total des crédits ouverts |
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325 172 102 |
325 172 102 |
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325 172 102 |
325 172 102 |
Total des crédits consommés |
|
324 763 044 |
324 763 044 |
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325 172 101 |
325 172 101 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
|
+409 058 |
+409 058 |
|
+1 |
+1 |
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Passage du PLF à la LFI
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||||
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|
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
0 |
325 172 102 |
325 172 102 |
0 |
325 172 102 |
325 172 102 |
Amendements |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LFI |
0 |
325 172 102 |
325 172 102 |
0 |
325 172 102 |
325 172 102 |
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
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AE 2019 |
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CP 2019 |
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AE ouvertes en 2019 * 325 172 102 |
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CP ouverts en 2019 * 325 172 102 |
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||
|
||||||
|
AE engagées en 2019 324 763 044 |
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CP consommés en 2019 325 172 101 |
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||
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AE affectées 0 |
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dont CP consommés en 0 |
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AE non affectées 409 058 |
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dont CP consommés 325 172 101 |
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Restes à payer |
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Engagements ≤ 2018 non 432 145 |
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|||||
Travaux de fin de gestion 0 |
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|||||
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Engagements ≤ 2018 non 432 145 |
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CP consommés en 2019 0 |
|
Engagements ≤ 2018 non 432 145 |
|
|
AE engagées en 2019 324 763 044 |
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CP consommés en 2019 325 172 101 |
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Engagements 2019 non -409 057 |
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Engagements non couverts 23 088 |
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||||
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Estimation des CP 2020 0 |
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* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 23 088 |
Justification par action
Action 01
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage |
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Prévision LFI |
Réalisation |
||||
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(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
|
325 172 102 |
325 172 102 |
|
324 763 044 |
324 763 044 |
Crédits de paiement |
|
325 172 102 |
325 172 102 |
|
325 172 101 |
325 172 101 |
Éléments de la dépense par nature |
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 6 : Dépenses d’intervention |
325 172 102 |
324 763 044 |
325 172 102 |
325 172 101 |
Transferts aux entreprises |
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287 828 |
|
287 828 |
Transferts aux collectivités territoriales |
325 172 102 |
324 790 773 |
325 172 102 |
324 884 273 |
Transferts aux autres collectivités |
|
-315 557 |
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|
Total |
325 172 102 |
324 763 044 |
325 172 102 |
325 172 101 |
La dépense exécutée en 2019 s’élève à 324,76 M€ en autorisations d’engagement. L’écart par rapport aux crédits inscrits en loi de finances s’explique principalement par la prise en compte de retraits d'engagements juridiques d'années antérieures, à hauteur de 409 057€.
S’agissant des crédits de paiement, la dépense exécutée s’élève à 325,17 M€ soit le montant inscrit en loi de finances initiale.
Compte tenu des critères de péréquation mentionnés à l’article L. 6241-2 du code du travail, la répartition de la part dynamique de la ressource régionale pour l’apprentissage pour 2019 est la suivante :
Régions | Part dynamique 2019 | |
Montant (€) | % | |
REGION GRAND EST | 33 957 576 | 10,5% |
REGION NOUVELLE AQUITAINE | 29 752 071 | 9,2% |
REGION AUVERGNE ET RHONE-ALPES | 36 866 458 | 11,3% |
REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 17 521 104 | 5,4% |
REGION BRETAGNE | 14 994 833 | 4,6% |
REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | 16 835 258 | 5,2% |
CORSE | 1 932 882 | 0,6% |
REGION ILE DE France | 43 596 252 | 13,4% |
REGION OCCITANIE | 25 529 479 | 7,9% |
REGION HAUTS DE France | 26 869 230 | 8,3% |
REGION NORMANDIE | 20 331 480 | 6,3% |
REGION PAYS DE LA LOIRE | 27 147 999 | 8,4% |
REGION PACA | 21 196 690 | 6,5% |
GUADELOUPE | 1 561 072 | 0,5% |
GUYANE | 615 427 | 0,2% |
MARTINIQUE | 1 222 033 | 0,4% |
LA REUNION | 4 386 882 | 1,4% |
MAYOTTE | 567 547 | 0,2% |
TOTAL | 324 884 273 | 100,0% |
Par ailleurs la dépense de 0,29 M€ en faveur des entreprises correspond à un remboursement au Trésor Public d’un trop-perçu de taxe d’apprentissage sur le P790.