Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Radio France |
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604 707 670 |
604 707 670 |
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604 707 670 |
604 707 670 |
Total des crédits prévus en LFI * |
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604 707 670 |
604 707 670 |
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604 707 670 |
604 707 670 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
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Total des crédits ouverts |
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604 707 670 |
604 707 670 |
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604 707 670 |
604 707 670 |
Total des crédits consommés |
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604 707 670 |
604 707 670 |
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604 707 670 |
604 707 670 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
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Passage du PLF à la LFI
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
0 |
604 707 670 |
604 707 670 |
0 |
604 707 670 |
604 707 670 |
Amendements |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LFI |
0 |
604 707 670 |
604 707 670 |
0 |
604 707 670 |
604 707 670 |
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
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AE 2019 |
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CP 2019 |
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AE ouvertes en 2019 * 604 707 670 |
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CP ouverts en 2019 * 604 707 670 |
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AE engagées en 2019 604 707 670 |
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CP consommés en 2019 604 707 670 |
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AE affectées 0 |
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dont CP consommés en 604 707 670 |
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AE non affectées 0 |
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dont CP consommés 0 |
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Restes à payer |
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Engagements ≤ 2018 non 0 |
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Travaux de fin de gestion 0 |
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Engagements ≤ 2018 non 0 |
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CP consommés en 2019 604 707 670 |
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Engagements ≤ 2018 non -604 707 670 |
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AE engagées en 2019 604 707 670 |
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CP consommés en 2019 0 |
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Engagements 2019 non 604 707 670 |
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Engagements non couverts 0 |
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Estimation des CP 2020 0 |
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* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 0 |
Justification par action
Action 01
Radio France |
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Prévision LFI |
Réalisation |
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(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
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604 707 670 |
604 707 670 |
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604 707 670 |
604 707 670 |
Crédits de paiement |
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604 707 670 |
604 707 670 |
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604 707 670 |
604 707 670 |
Éléments de la dépense par nature |
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
604 707 670 |
604 707 670 |
604 707 670 |
604 707 670 |
Prêts et avances |
604 707 670 |
604 707 670 |
604 707 670 |
604 707 670 |
Total |
604 707 670 |
604 707 670 |
604 707 670 |
604 707 670 |
Note : les éléments transmis ici sont issus des projets d’arrêté des comptes et du rapport financier 2019. À la date d’élaboration du RAP, ces éléments n’ont pas encore été définitivement validés, ni présentés et approuvés par les organes de gouvernance compétents de Radio France. Ils doivent donc être considérés comme provisoires.
L’année 2019 a été marquée pour Radio France par des résultats d’audiences historiques enregistrés par ses offres, tant en broadcast (plus de 14,8 millions d’auditeurs quotidiens rassemblés sur ses sept antennes) que sur le numérique (près de 200 millions de visites par mois).
Ces succès résultent notamment :
L’activité des formations musicales du groupe a par ailleurs été guidée par la volonté de faire découvrir à un public toujours plus large une offre musicale singulière et d’excellence ; objectif également poursuivi à travers les programmes musicaux proposés sur les antennes.
Ces orientations ont été affirmées dans le plan stratégique « Radio France 2022 » élaboré par l’entreprise et approuvé par son conseil d’administration en juin 2019.
En 2019, les concours publics versés à Radio France se sont élevés à 592,3 M€ HT (604,7 M€ TTC) en diminution de 0,7% par rapport à 2018 (-4,1 M€). Ils sont composés d’une dotation de fonctionnement de 582,3 M€ HT et d’une dotation d’investissement de 10,0 M€ HT consacrée au financement du programme de réhabilitation de la Maison de la radio.
Le résultat d’exploitation de Radio France avant provisions, amortissements et subvention d’équipement s’établit à 30,2 M€ en amélioration de 5,7 M€ par rapport aux comptes 2018.
Les produits d’exploitation avant reprises de provisions et subventions d’équipement s’élèvent à 682,4 M€ en hausse de 3,1 M€ par rapport aux comptes 2018. La contribution à l’audiovisuel public de fonctionnement diminue de 4,0 M€, les ressources propres y compris partenariats s’améliorent de 6,6 M€ (soit +7,8 %) et les autres produits d’exploitation s’améliorent de 0,5 M€ (+6,0%).
Les achats et charges externes s’établissent à 180,3 M€ en augmentation de 4,6 M€ par rapport aux comptes 2018. Cette augmentation est liée aux partenariats pour 2,0 M€ (contrepartie enregistrée en ressources propres), aux charges de diffusion pour 1,1 M€, aux moyens nécessités par le nouveau projet des matinales filmées de France Bleu diffusées sur France 3 (contrepartie enregistrée en ressources propres), et, enfin, par le développement des projets numériques et de nouveaux outils métiers et de gestion.
Les charges de personnel s’élèvent à 396,9 M€, stable par rapport aux comptes 2018 (+0,1 M€) et en augmentation de 2,6 M€ par rapport au budget initial 2019. Dans le détail :
Les autres charges s’élèvent à 74,9 M€ et comprennent :
Les dotations nettes aux amortissements et provisions s’élèvent à 44,5 M€ et sont en augmentation de 9,8 M€ par rapport aux comptes 2018, notamment du fait de mises en service liées au programme de réhabilitation de la Maison de la radio. Dans le détail, cette augmentation résulte :
Les subventions d’investissement virées au compte de résultat s’établissent à 14,9 M€ en augmentation de 0,9 M€.
Le résultat financier s’élève à 0,1 M€ en augmentation de 0,6 M€ avec la diminution des dotations aux provisions pour dépréciation des dépôts de garantie par rapport à 2018.
Les principales données financières issues du projet de comptes 2019 sont présentées ci-après :
Les investissements, correspondant aux acquisitions d’immobilisations réalisées dans l’année 2019, hors programmes prêts à diffuser s’élèvent à 58,7 M€.
Les investissements hors réhabilitation (moyens techniques, développements numériques, patrimoine mobilier et immobilier) se sont élevés à 27,8 M€ en 2019 et ceux liés à la sécurité informatique à 0,8 M€.
Le montant des investissements consacrés aux travaux de la réhabilitation s’élève à 30,9 M€ dont 4,2M€ au titre des nouvelles opérations.
Le tableau ci-dessous présente le financement de l’investissement nécessaire à la réhabilitation de la Maison de la radio (budget et réalisé 2019) :
Financement de l'investissement nécessaire à la réhabilitation de la Maison de la radio | Budget 2019 | Réalisé 2019 |
(en millions d’euros Hors Taxes) | ||
EMPLOIS | ||
Investissements à financer | 46,4 | 30,9 |
RESSOURCES PUBLIQUES | ||
CAP – Dotation d'investissement | 10,0 | 10,0 |
AUTO-FINANCEMENT | 36,4 | 20,9 |