Justification au premier euro |
Éléments transversaux au programme
Éléments de synthèse du programme |
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Numéro et intitulé de l'action Prévision LFI |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
Titre 2 * |
Autres titres * |
Total |
01 – Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
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388 000 000 |
388 000 000 |
Total des crédits prévus en LFI * |
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388 000 000 |
388 000 000 |
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP |
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Total des crédits ouverts |
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388 000 000 |
388 000 000 |
Total des crédits consommés |
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240 000 000 |
240 000 000 |
Crédits ouverts - crédits consommés |
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+148 000 000 |
+148 000 000 |
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Passage du PLF à la LFI
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
PLF |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 000 000 |
388 000 000 |
Amendements |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LFI |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 000 000 |
388 000 000 |
Dépenses pluriannuelles
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation |
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AE 2019 |
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CP 2019 |
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AE ouvertes en 2019 * 0 |
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CP ouverts en 2019 * 388 000 000 |
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AE engagées en 2019 0 |
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CP consommés en 2019 240 000 000 |
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AE affectées 0 |
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dont CP consommés en 240 000 000 |
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AE non affectées 0 |
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dont CP consommés 0 |
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Restes à payer |
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Engagements ≤ 2018 non 2 706 965 822 |
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Travaux de fin de gestion 0 |
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Engagements ≤ 2018 non 2 706 965 822 |
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CP consommés en 2019 240 000 000 |
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Engagements ≤ 2018 non 2 466 965 822 |
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AE engagées en 2019 0 |
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CP consommés en 2019 0 |
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Engagements 2019 non 0 |
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Engagements non couverts 2 466 965 822 |
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Estimation des CP 2020 424 300 000 |
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* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR |
Estimation du montant 2 042 665 822 |
Justification par action
Action 01
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
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Prévision LFI |
Réalisation |
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(y.c. FdC et AdP) |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Titre 2 |
Autres titres |
Total |
Autorisations d'engagement |
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Crédits de paiement |
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388 000 000 |
388 000 000 |
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240 000 000 |
240 000 000 |
Cette action, l’unique du compte, correspond à la mise à disposition de l'AFD, par la DG Trésor, d'une ressource très concessionnelle, la ressource à condition spéciale (RCS), sous forme de prêts classiquement d’une durée de 30 ans dont 10 ans de différé du remboursement du principal et assortis d’un taux d'intérêt de 0,25 %.
L’AFD utilise les crédits du programme 853 conjointement avec les crédits du programme 110 « Aide économique et financière au développement » du budget général pour octroyer à la fois des prêts souverains et non souverains concessionnels.
Éléments de la dépense par nature |
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Titre et catégorie |
Prévision LFI |
Réalisation |
Prévision LFI |
Réalisation |
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières |
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388 000 000 |
240 000 000 |
Prêts et avances |
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388 000 000 |
240 000 000 |
Total |
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388 000 000 |
240 000 000 |
En 2019, la consommation de crédits de paiement s’est établie à 240 M€, qui ont contribué au financement de l’activité de prêts aux États étrangers de l’AFD.
L’écart entre les CP prévus en LFI et l’exécution provient d’un moindre décaissement des projets financés par l’AFD grâce aux crédits du programme 853. Ces crédits correspondent en effet à des prêts très concessionnels qu’a octroyés l’AFD à des pays en développement. Les prêts de l’AFD aux pays en développement sont décaissés plus ou moins rapidement en fonction de l’avancée concrète des projets (études préalables, avancée des travaux, etc.). Les crédits budgétaires du programme 853 sont eux-mêmes décaissés selon le rythme de décaissement de l’AFD et correspondent aux prévisions d’avancement des projets sur le terrain. En 2019, l’AFD a significativement surestimé sa vitesse de décaissement, conduisant à un besoin de CP moindre. Cet écart sera a priori rattrapé les années suivantes au fur et à mesure des décaissements.